Document · PDF

46. Brief ontwerp jaarstukken GR Bereikbaarheid plus 3 bijlages ANONIEM.pdf

Gemeenteraad 7 mei 2026, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 8: Lijst ingekomen stukken14.749 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

GEMEENSCHAPPELIJKE REGELING BEREIKBAARHEID ZUIDKENNEMERLAND Retouradres Postbus 5l l,2003 PB Haarlem

Aan

Gemeenteraden van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort

Portefeuillehouders mobiliteit van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort 07-04-2026 2026/118230

Datum Ons kenmerk Contactpersoon Doorkiesnummer E-mail Bijlagen

Onderwerp

@haarlem.nl Ontwerp-Jaarverslag GR Bereikbaarheid ZKL 2025 Ontwerp-jaarplan GR Bereikbaarheid ZKL 2027 Achtergrondinformatie GR Bereikbaarheid ZKL Ontwerp-jaarstukken GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Geachte gemeenteraadsleden, De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort nemen samen deel aan de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR). Het bestuur biedt u hierbij het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening 2025 aan, evenals het ontwerp-jaarplan 2027 met bijbehorende begroting. Deze documenten worden gezamenlijk aangeduid als de ontwerp-jaarstukken. Terugblik 2025 In 2025 heeft de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland een belangrijke bijdrage geleverd aan een beter functionerend fiets-, OV- en wegennetwerk in de regio. De realisatie van doorfietsroutes is voortgezet en met de Overeenkomst Doorfietsroutes ZKL wordt versnelling in de komende jaren mogelijk gemaakt. Het OV-knooppunt Spaarnepoort is succesvol aanbesteed dankzij de gezamenlijke inzet van de regio, provincie, Vervoerregio Amsterdam en het Rijk. Ook binnen Bereikbaarheid Kust is intensief samengewerkt aan een breed pakket maatregelen, waaronder extra fietsparkeerplaatsen, voorbereidingen voor een P+R-proef met pendelbussen in 2026 en de verdere uitwerking van de doorfietsroute F201 Oude Trambaan. Voor de doorstroming op regionale wegen zijn bijdragen geleverd aan de Kleine Houtweg in Haarlem en het Parkeerroute Informatie Systeem in Zandvoort. Daarnaast is vervolgonderzoek naar de Velserverbinding opgestart, aansluitend op de eerder afgeronde Quickscan.

De werkgeversaanpak Waarderpolder Reist Duurzaam is voortgezet om spitsmijding en CO₂-reductie te stimuleren. In 2025 is tevens de GR geëvalueerd. De evaluatie adviseert om de regeling inhoudelijk te actualiseren en het mobiliteitsfonds – dat eind 2027 afloopt – te continueren. De inhoudelijke wijzigingen zijn inmiddels door Haarlem,

Heemstede en Zandvoort vastgesteld; Bloemendaal behandelt het toestemmingsbesluit na de gemeenteraadsverkiezingen van 18 maart 2026. Ontwikkelingen en ambities 2026 en 2027 In 2027 werken we verder aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid binnen de zeven oplossingsrichtingen van de Bereikbaarheidsvisie Zuid‑Kennemerland. Voor de Metrobus/BRT worden de eerste inpassingsmaatregelen voorbereid in Zuid-Kennemerland die volgen uit de Verkenningen Metrobus (eind 2025). Ook wordt gewerkt aan de planstudie voor het kerntraject langs de A9/A10. Voor Bereikbaarheid Kust reserveren we middelen voor maatregelen die voortkomen uit de in februari 2026 ondertekende Samenwerkingsovereenkomst. De GR treedt daarbij enkel nog op als mogelijke medefinancier. Daarnaast reserveren we een substantieel bedrag voor de doorfietsroute F201 Oude Trambaan, een prioritaire verbinding binnen het regionale fietsnetwerk en het belangrijkste fietsproject binnen Bereikbaarheid Kust. Voor het regionale wegennet vormt de studie Kust & Vaart (aangeboden op 13 maart 2026) een belangrijke bouwsteen. De studie geeft inzicht in knelpunten en mogelijke oplossingsrichtingen en laat ruimte voor nieuwe besturen om in eigen tempo keuzes te maken op basis van lokale prioriteiten en draagvlak. Procedure Het bestuur van de GR stelt de jaarstukken jaarlijks vóór 1 juli vast.

Met inachtneming van de zienswijzentermijn van 12 weken dienen de ontwerp‑jaarstukken uiterlijk 8 april 2026 aan u te worden toegezonden. Door deze stukken op 7 april 2026 te verzenden, voldoet het bestuur aan deze termijn. U heeft de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op zowel het jaarplan als de begroting. De GR voegt deze zienswijzen bij de definitieve stukken en zendt deze vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten. Indien het bestuur afwijkt van zienswijzen, worden de definitieve stukken ter kennisgeving aan de deelnemende raden gezonden. Wij zullen uw colleges vragen de stukken aan uw raad voor te leggen voor bespreking en eventuele reactie via zienswijzen. Met vriendelijke groet, Bestuur GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland Voorzitter

Bestuurssecretaris

Ontwerp-Jaarverslag 2025 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Inhoudsopgave 1.

Toelichting op het jaarverslag 2025 ................................................................................................ 3 1.1 Toelichting op de baten en lasten ................................................................................................. 3

Evaluatie 2025 ................................................................................................................................. 5 2.1 2.2 2.3

3. 4.

Evaluatie Projectdeel 2025 .................................................................................................... 5 Evaluatie Werkdeel 2025 ..................................................................................................... 15 Evaluatie vrije deel 2025 ...................................................................................................... 17

Balans 2025 ................................................................................................................................... 18 Overzicht Baten en Lasten 2025 .................................................................................................... 20

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

1. Toelichting op het jaarverslag 2025 Het jaarverslag 2025 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) wordt in elke Zuid-Kennemer gemeenteraad gelijktijdig behandeld met het jaarplan 2027 van de GR. Met de jaarstukken wordt ook een bijlage meegestuurd, waarin de GR Bereikbaarheid (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht. Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarverslag achterwege blijven en richten we ons uitsluitend op de financiële verantwoording over 2025. 1.1 Toelichting op de baten en lasten In het jaarverslag en de jaarrekening 2025 legt het bestuur verantwoording af over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten. Baten De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdrage van de deelnemers is als volgt:

Begroting 2024 – Baten (exclusief mutaties reserves) Bijdragen Bloemendaal

Begroot

Realisatie

€ 161.000

Haarlem

€ 1.090.000

Heemstede

€ 190.000

Zandvoort

€ 121.000

€ 1.562.000

Totaal

Toelichting Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GR-regeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds (2027).

Lasten Aan de uitgavenkant zijn er drie delen: (1) het projectdeel, (2) het werkdeel en (3) het vrij besteedbare deel. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel. In 2025 zijn veel bijdragen aan projecten conform jaarplan uitgekeerd. Een nadere toelichting van de activiteiten van de GR en de voortgang van de gemeentelijke uitvoeringsprojecten is opgenomen in hoofdstuk 2. De verdeling van de uitgaven over de drie begrotingsonderdelen (projectdeel, werkdeel en vrije deel) is op hoofdlijnen als volgt: 1. Projectdeel Uit het projectendeel zijn bijdragen geleverd aan twee doorfietsrouteprojecten (€ 800.000), het regionale OV-Knooppunt Spaarnepoort (€ 625.000), de herinrichting van het kruispunt Kleine Houtweg in Haarlem (€ 150.000), het Parkeerroute informatiesysteem Zandvoort (€ 120.000), de Werkgeversaanpak Waarderpolder (€ 50.000), de ontwikkeling van de Metrobus/BRT (€ 37.500) en fietsparkeren in Zandvoort (€ 20.881). 2. Werkdeel Onder het werkdeel zijn kosten gemaakt voor personele inzet (€ 153.930). Dit betreft de kosten voor de bestuurssecretaris, ondersteuning en de coördinator doorfietsroutes ZKL. Daarnaast is er

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

een bijdrage geleverd (€ 50.000) aan de gemeente Heemstede voor de studie regionaal wegennet Kust & Vaart (Haarlemmermeer en Zuid-Kennemerland). 3. Vrije deel Uit het vrije deel is € 22.758 besteed, o.a. aan de externe evaluatie van de GR. De ontwikkelingen van het afgelopen jaar betekent dat de Jaarrekening 2025 sluit met een batig saldo (na reservemutaties) van € 457.082. Balans mobiliteitsfonds In de tabel hieronder is weergegeven wat de balans is van het mobiliteitsfonds van de GR eind 2025. In hoofdstukken 3 en 4 treft u de ontwikkeling van het fonds over de afgelopen jaren en een overzicht van de balans en het saldo baten en lasten. Verschillen die in het overzicht optreden zijn het gevolg van afrondingen.

Overzicht jaarrekening GR Bereikbaarheid Reserves uit 2024 € 8.958.881 Inkomsten 2025 € 1.562.000 Uitgaven 2025 Totaal - € 1.828.118 Uitgaven Projectdeel - € 1.601.430 Uitgaven Werkdeel - € 203.930 Uitgaven Vrije deel - € 22.758 Saldo Mobiliteitsfonds eind 2025 € 8.692.763

Mobiliteitsfonds is een spaarfonds Het mobiliteitsfonds is opgericht om te dienen als cofinanciering voor grote (infrastructurele) projecten, zoals OV-knooppunt Spaarnepoort (voorheen Haarlem Nieuw-Zuid), een Velserverbinding en het R-Net Metrobus systeem (Bus Rapid Transit). Een eigen bijdrage is essentieel om onze partners mee te krijgen in het tot uitvoering brengen van de Bereikbaarheidsvisie ZuidKennemerland. Middelen die niet worden uitgegeven in een jaar vloeien altijd terug naar het fonds of worden via jaarplannen ingezet voor nieuwe of al geplande projecten.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

2. Evaluatie 2025 2.1 Evaluatie Projectdeel 202 5 1. Versterken netwerk van Wat stond er in het jaarplan 2025? fietspaden Uitgaven Begroot totaal: € 800.000 Knelpunten in het Voor de oplossingsrichting Versterken netwerk van fietsroutenetwerk en fietspaden wordt voor deze begroting een totaalbedrag doorfietsroutes gereserveerd. Dit dient als cofinanciering voor gemeentelijke projecten en als ophoging van provinciale- en/of rijkssubsidies. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage, mits het project op het regionale fietsnetwerk ligt en voldoet aan de criteria die landelijk worden gehanteerd voor veilige en toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De breed gedragen wens van de ZKLraden en colleges om de realisatie van doorfietsroutes te versnellen heeft geleid tot de Aanpak doorfietsroutes ZKL. Vanaf 2025 verwachten we daarom grotere aanvragen op dit projectendeel. Mogelijke aanvragen 2025: -

Fietsknelpunt Bekslaan/Leidsevaart (doorfietsroute F208) Trekker: Bloemendaal Slaperdijkweg (doorfietsroute) Trekker: Haarlem Onderdelen Fietsring (samenkomst meerdere doorfietsroutes) Trekker: Haarlem

Stand van zaken eind 2025 Besteed totaal: € 849.849 In 2025 heeft de Aanpak doorfietsroutes ZKL geleid tot de ondertekening van de Overeenkomst doorfietsroutes ZKL op 13 september 2025. Hiermee is het regionale doorfietsroutenetwerk vastgelegd, samen met een programmering hoe dit netwerk de komende jaren volgordelijk wordt gerealiseerd. Het prioritaire project dat volgt uit de programmering is de doorfietsroute Oude Trambaan (F201). De kosten voor de uitwerking van een schetsontwerp en kostenraming voor de route (€ 49.849) is betaald uit het budget dat de provincie en GR beschikbaar hebben gesteld voor de Aanpak Doorfietsroutes ZKL. Dit budget (totaal € 100.000) wordt beheerd door de GR en komt bovenop het begrote bedrag voor dit projectdeel. In 2025 is het begrote budget voor het versterken van het fietsnetwerk volledig benut voor de realisatie van twee doorfietsroutetrajecten. De Slaperdijkweg in Haarlem is heringericht als doorfietsroute, met een onderdeel fietsstraat en een veilige 60 kilometerzone (bijdrage GR € 650.000). Voor de herinrichting van de Lodewijk van Deyssellaan heeft het bestuur in 2024 een bijdrage toegekend van € 650.000, waarvan het eerste deel

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Ceasar Franklaan (doorfietsroute)/Johan Wagenaarlaan, Zandvoortselaan/Lankhorstlaan (doorfietsroute) & Glipperdreef (doorfietsroute) Trekker: Heemstede

(€ 500.000) in 2024 is uitgekeerd. Het tweede deel van de bijdrage (€ 150.000) is in 2025 overgemaakt. Voor het oplossen van fietsknelpunt Bekslaan–Leidsevaart in Bloemendaal is eind 2026 een treinvrije periode ingepland door ProRail. Op 1 april 2026 heeft het bestuur een aanvraag van Bloemendaal voor een financiële bijdrage aan dit project goedgekeurd. Dit bedrag wordt in het jaarverslag 2026 verantwoord, dat in 2027 in raden wordt behandeld. In Heemstede is in 2025 is gestart met herinrichting van de Cesar Francklaan. De fietsvoorzieningen zijn hierbij fietsstroken geworden en blijven voldoen aan de doorfietsroutenorm. Omdat de fietsvoorzieningen al voldoen aan de gestelde is norm is geen aanvraag bij de GR ingediend.

2. Vergroten OV-capaciteiten Uitgaven

Geluid reducerende maatregelen Overveen (mitigerende maatregelen)

Wat stond er in het jaarplan 2025? Begroot totaal: € 400.000

Stand van zaken eind 2025 Besteed totaal: € 0

(€ 350.000 gedekt uit reserve Vergroten OVcapaciteiten) Begroot: € 350.000

Besteed: € 0

In 2022 is onderzoek gedaan naar het geluid waaraan de woningen langs het spoor worden blootgesteld. Begin 2023 zijn ook de eerste uitkomsten van de bewonersenquête bekend geworden. De geluidmetingen laten zien, dat het treingeluid de vastgestelde geluidnormen niet overschrijdt. Uit de

Na overleg met ProRail is geen nieuw inzicht ontstaan over de urgentie en de haalbaarheid van geluid reducerende maatregelen. De reservering voor dit project is hiermee komen te vervallen.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

bewonersenquête komen wel enkele specifieke knelpunten naar voren, zoals de voeg-overgangen in de spoorstaven en het geluid van de stalen spoorbruggen. Bloemendaal is in 2024 in gesprek met NS en ProRail om te laten beoordelen of hier extra mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Het is de bedoeling dit overlegtraject in 2024 af te ronden. Doordat maatregelen op of aan het spoor doorgaans een lange voorbereidingstijd vragen zal een eventuele uitvoering waarschijnlijk niet al in 2024 kunnen plaatsvinden. Het bedrag van € 350.000 uit het jaarplan 2024 schuift daarom door naar 2025.

Vergroten capaciteit op het spoor

Trekker: Bloemendaal Begroot totaal: € 50.000 Er wordt een bedrag van € 50.000 gereserveerd om samen met de Metropoolregio Amsterdam, NS en het Rijk zo nodig extra inzet te geven aan het behouden en versterken van treindiensten in onze regio. Trekker: Haarlem

Besteed: € 0 Haarlem levert namens de GR inzet in de MRA-spoorgroep. In deze groep wordt onder meer met NS afgestemd over de dienstregeling en de spoorinfrastructuur. In 2025 is gewerkt aan de voorbereiding van de grootschalige reconstructie van station Haarlem, met als beoogde uitvoering 2029, onder voorbehoud van voldoende rijksmiddelen. Het gereserveerde bedrag voor spoorprojecten is in 2025 niet ingezet. Onderzocht is of hiermee een extra (derde) spitstrein op de Kennemerlijn kon worden ingekocht (’s ochtends Alkmaar–Haarlem, ’s middags Haarlem– Alkmaar). Dit bleek financieel niet haalbaar. Daarnaast beschikt NS momenteel niet over het benodigde personeel en materieel om deze extra ritten te kunnen rijden.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

3. Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2025?

Stand van zaken eind 2025

Begroot totaal: € 625.000

Besteed totaal: € 625.000

(Gedekt uit reserve OV-knooppunt Haarlem NieuwZuid) Multimodaal knooppunt Nieuw-Zuid

OV-knooppunt Haarlem-Nieuw Zuid wordt door de gemeente Haarlem ontwikkeld. Dit knooppunt verbindt de regio met de rest van de MRA middels hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) (zie ook projectdeel 4. Versterken MRA OV-netwerk). In het jaarplan 2023 is € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld voor cofinanciering. Dit bedrag wordt verdeeld over vier jaar aan de gemeente Haarlem uitgekeerd. In 2024 wordt gestart met de eerste bijdrage (€ 625.000). In 2025 wordt het tweede deel uitgekeerd.

Trekker: Haarlem

In de meerjarenbegroting van het jaarplan 2023 is een reservering voor het OV-knooppunt opgenomen van € 2,5 miljoen, gelijk verspreid over vier jaren. In 2025 is het tweede deel hiervan uitgekeerd aan de gemeente Haarlem (€ 625.000). Met het jaarplan 2026, dat medio 2025 in alle raden is behandeld, is een aanvullende bijdrage voor het knooppunt toegekend van € 5.000.000. Deze bijdrage, samen met verhoogde bijdragen van de gemeente Haarlem, Provincie Noord-Holland en het Rijk, heeft geleid tot het besluit om het knooppunt te realiseren. Op 20 september 2025 is de definitieve naam van het OVknooppunt bekendgemaakt: OV-knooppunt Spaarnepoort.

4. Versterken MRA OVnetwerk Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2025?

Stand van zaken eind 2025

Begroot totaal: € 50.000

Besteed totaal: € 37.500

Uitwerking R-Net Metrobus (Bus Rapid Transit (BRT))

In paragraaf 1.2 is dit onderdeel toegelicht. De uitwerking van het R-Net Metrobus systeem vindt plaats op basis van het plan van aanpak dat medio 2024 wordt

De GR heeft in 2025 € 37.500 bijgedragen aan de uitwerking van de Metrobus (Bus Rapid Transit). Haarlem droeg namens de regio Zuid-Kennemerland 8,33% van de

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

systeem, inclusief uitwaaiering buslijnen in regio ZKL.

voorgelegd. Haarlem en de provincie zullen hier met de GR gemeenten binnen de kaders van het project uitwerking aan geven. Voor proceskosten is € 50.000 opgenomen. Trekker: Haarlem

5. Faciliteren overstappunten Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2025? Begroot totaal: € 600.000

uitwerkingskosten bij, hetzelfde aandeel als Amsterdam en Haarlemmermeer. De provincie Noord-Holland en de Vervoerregio financieren ieder 37,5 % van de kosten. De uitwerking heeft geleid tot het rapport Verkenningen Metrobus/BRT. Daarin zijn de maatregelen beschreven die nodig zijn voor een gefaseerde realisatie van de Metrobus. Voor Zuid-Kennemerland zijn vijf concrete inpassingsmaatregelen voorbereid: twee voor de uitwaaierlijn richting Heemstede en Zandvoort, en maatregelen voor de uitwaaierlijn via de binnenstad van Haarlem naar Velserbroek. In het jaarplan 2027 leest u meer over de plannen voor de Metrobus/BRT.

Stand van zaken eind 2025 Besteed totaal: € 20.881

(€200.000 gedekt uit reserve P+R Spaarnwoude) Algemeen fietsenstallingen bij overstappunten

Begroot: € 400.000

Besteed: € 20.881

Voor het hele projectdeel Faciliteren overstappunten wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. Mogelijke aanvragen 2025: - Bewaakte fietsenstalling Bloemendaal aan Zee - Overstappunten die volgen uit het project Bereikbaarheid kust

In Zandvoort zijn fietsparkeerplekken gerealiseerd bij de voormalige passagepanden aan de boulevard. De GR heeft hieraan een bijdrage geleverd van € 20.881, zijnde 25% van de totale kosten. De stalling is voorzien van cameratoezicht, zodat ook bezoekers met duurdere fietsen veilig kunnen stallen. De realisatie van de fietsenstalling Bloemendaal aan zee is gekoppeld aan de herinrichting van de Kop van de Zeeweg. Het plan daarvoor is gereed bij de gemeente Bloemendaal, maar de uitvoering wacht op de inpassing

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

van het definitief ontwerp van de Zeeweg, dat provinciaal areaal is. De realisatie van stallingen is opgenomen in Actieagenda Bereikbaarheid kust. Autoparkeren stations

Begroot: €200.000

Besteed: € 0

Bij een aantal stations in ZKL kan naast fietsparkeren ook autoparkeren (P+R) bijdragen aan het verminderen van de verkeersdruk binnen de regio. Daarom is sinds de begroting 2021 de begrotingspost ‘Autoparkeren Stations’ toegevoegd. De gemeente Haarlem heeft daarvoor de eerste aanvraag ingediend, voor een bijdrage aan de P+R Spaarnwoude, waar een overstap op trein naar onder meer Zandvoort mogelijk is (€ 400.000). In 2025 is in het jaarplan het eerste deel van deze reservering opgenomen. Mogelijk leiden de uitkomsten van het Bereikbaarheid kust ertoe dat er versterkt wordt ingezet om op bepaalde plekken in de regio automobilisten op trein of bus te laten overstappen. Dit begrotingsonderdeel kan daar een bijdrage aan leveren.

In 2025 kon nog geen uitwerking worden gegeven aan de realisatie van een P&R‑terrein bij station Haarlem Spaarnwoude. Dit project maakt onderdeel uit van de bredere gebiedsontwikkeling rond het station. De gemeente Haarlem heeft het masterplan voor deze ontwikkeling afgerond en dit in december 2025 ter inspraak gebracht. In 2026 is het voornemen om het masterplan vast te stellen. Na vaststelling kan worden gestart met de realisatie van het P&R‑terrein, mits aanvullende financiering beschikbaar komt. Voorgesteld wordt om het beschikbare bedrag van € 200.000 hiervoor gereserveerd te houden. Samen met de € 200.000 die is opgenomen in het jaarplan 2026, blijft de totale reservering voor dit project € 400.000. In 2026 wordt duidelijk of de uitvoering van het P&R‑terrein financieel haalbaar is.

Trekker: Haarlem 6. Spreiden pendelstroom Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2025? Begroot totaal: € 50.000

Stand van zaken eind 2025 Besteed totaal: € 50.000

Werkgeversaanpak

In 2025 levert de GR een bijdrage aan de werkgeversaanpak Waarderpolder (Waarderpolder Reist Duurzaam). Het doel van deze werkgeversaanpak is

Voor de Waarderpolder in Haarlem loopt een eigen werkgeversaanpak (naam: Waarderpolder Reist duurzaam). Over een periode van drie jaar wordt een bijdrage van totaal € 150.000 uitgekeerd aan de

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

bijdragen aan minder files in de spits en vermindering van CO2 uitstoot van woon-werkverkeer. Trekker: Haarlem Vanuit het Rijk-regio programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid (SBaB) wordt ook een werkgeversaanpak bekostigd voor de regio ZKL. Breikers biedt hierdoor kosteloos hulp aan bedrijven in de regio bij de transitie naar slimme & duurzame mobiliteit.

gemeente Haarlem ten behoeve van deze werkgeversaanpak. In 2025 is de tweede bijdrage van € 50.000 uitgekeerd. Het doel van Waarderpolder Reist Duurzaam is een bijdrage te leveren aan minder files in de spits en een vermindering van CO2-uitstoot van woonwerkverkeer. Dit door te werken aan bereikbaarheid van bedrijven in de Waarderpolder en slimme en duurzame manieren van woon-werkpendel te stimuleren. Het tegengaan van congestie op de toegangswegen naar de Waarderpolder verbetert ook de regionale bereikbaarheid, voornamelijk vanwege de positieve effecten op de N200. Het gratis mobiliteitsadvies van Breikers voor bedrijven in ZKL is in geheel 2025 aangeboden.

7. Verbeteren doorstroming regioring Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2025?

Stand van zaken eind 2025

Begroot totaal: € 870.000

Besteed totaal: € 288.200

Kruising Amerikaweg Schipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde)

Begroot: € 600.000

Besteed: € 0

Het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg-Bernardlaan is een belangrijk kruispunt op de regioring. De inrichting van dit kruispunt hangt af van de verdere inrichting op de Schipholweg, die weer afhangt van het nieuwe OVknooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Daardoor is nu nog niet duidelijk welke maatregelen voor het kruispunt met de Amerikaweg als meest optimaal aan de orde komen. De

Het kruispunt Schipholweg–Amerikaweg vraagt voor de verkeersafwikkeling van auto’s geen ingrijpende aanpassing. Wel verdienen de bushaltes en de aansluitende busbaan aandacht; deze zijn onderdeel van de verkenning Metrobus/BRT. Met name richting Amsterdam ervaart de bus vertraging bij het oprijden van de N205.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

verwachting is dat dit in 2024 duidelijk wordt. Het voorstel is om de reservering voor dit project (€ 1.200.000) aan te houden en te verdelen over de jaren 2025 en 2026. Trekker: Haarlem

Na realisatie van het OV‑knooppunt Spaarnepoort kan een herinrichting van de Schipholweg tussen Amerikaweg/Bernardlaan en de huidige Europaweg nodig zijn, zodat bussen logisch op het knooppunt kunnen aanrijden. Of aanpassing noodzakelijk wordt, vraagt nadere uitwerking. In het jaarplan 2026 zijn reserves herbestemd ten gunste van de realisatie van het OV‑knooppunt Spaarnepoort. Doordat het begrote bedrag van € 600.000 in 2025 niet is uitgegeven, resteert er € 700.000 in de reserve voor het kruispunt Schipholweg–Amerikaweg.

Verbeteren doorstroming N205 (als onderdeel van de regioring, zuidzijde)

Begroot: € 150.000

Besteed: € 150.000 (Toegevoegd aan bestemmingsreserve Kleine Houtweg)

De N205 geeft toegang tot de zuidelijke ring voor doorgaand autoverkeer door Haarlem. Een eerste knelpunt op deze route is 11 het kruispunt AmerikawegSchipholweg (zie boven). Naar verwachting worden in 2025 aanvullende maatregelen getroffen om de doorstroming op de N205 te verbeteren, o.a. door aanpassingen van het kruispunt Kleine Houtweg/Kamperlaan. Trekker: Haarlem

De aanvraag voor een bijdrage van € 150.000 aan de herinrichting van de Kleine Houtweg, inclusief het kruispunt Kamperlaan, is in december 2025 door het bestuur toegekend. Het project draagt bij aan een betere doorstroming voor gemotoriseerd verkeer op een belangrijk onderdeel van de Zuidelijke Regioring. Daarnaast wordt hiermee het fietsnetwerk versterkt. Omdat het project in 2026 van start gaat, is voor het toegekende bedrag een bestemmingsreserve aangemaakt. De bijdrage is daarmee gereserveerd en wordt in de loop van 2026 aan de gemeente Haarlem uitgekeerd. Verder heeft de gemeente Haarlem in de tweede helft van 2025 onderzocht hoe de N205, met behoud van de functie als doorgaande route en het huidige niveau van

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

doorstroming, beter kan worden ingepast in de stad. Daarbij is gekeken naar verbetering van de leefkwaliteit voor omwonenden en het toevoegen van groen. Ook is verkend hoe de doorstroming kan worden verbeterd door, waar mogelijk, fiets‑ en autoverkeer te scheiden en het aantal kruispunten te verminderen. De uitwerking wordt begin 2026 aan het gemeentebestuur van Haarlem voorgelegd. Dan wordt ook bezien of de voorgestelde maatregelen kunnen worden gecombineerd met gepland en noodzakelijk grootschalig onderhoud. Velserverbinding (als onderdeel van de regioring, noordzijde)

Begroot: € 0

Besteed: € 18.200 (gedekt uit bestemmingsreserve Velserverbinding)

Velserverbinding is van groot belang om de regioring om Haarlem sluitend te maken. Dit zal op langere termijn pas een investering vragen in fysieke zin (hiervoor heeft de GR € 3,1 miljoen in reserve). In 2023 is samen met de IJmond gemeenten en de provincie gewerkt aan een actieve lobby om de haalbaarheid van de Velserverbinding, samen met het Rijk, te onderzoeken. Dit heeft geresulteerd in een Quickscan Velserverbinding. Medio 2024 worden de uitkomsten hiervan verwacht. Blijkt uit deze Quickscan dat de verbinding van waarde is voor de regio dan wordt deze verder uitgewerkt. Blijkt dat dit geen kansrijk project is, dan vloeit de reservering terug naar het fonds.

Begin 2025 is de Quickscan Velserverbinding afgerond. Uit deze verkenning zijn twee kansrijke en goed inpasbare varianten naar voren gekomen. De raden zijn hierover op 20 maart 2025 geïnformeerd. Voor de Quickscan Velserverbinding zijn meerkosten gemaakt; de GR heeft hiervoor, net als de IJmond, € 9.750 bijgedragen.

Trekker: Haarlem

Na een aanbestedingsprocedure is in september 2025 gestart met de vervolguitwerking. De totale kosten worden ingeschat op € 150.000 en worden gelijk verdeeld over de drie partijen. Het aandeel voor

In juni 2025 is via het provinciaal Verkeer- en Vervoerberaad besloten om de varianten verder uit te werken, volgens de criteria die het Rijk hanteert voor een MIRT-projectindiening. Deze vervolguitwerking wordt gezamenlijk gefinancierd door de GR, regio IJmond en de provincie Noord-Holland.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Zuid-Kennemerland wordt gedekt uit de bestaande reservering voor de Velserverbinding. In 2025 is hiervan € 10.244 uitgekeerd aan de gemeente Haarlem, die als opdrachtgever optreedt; het resterende deel volgt in 2026. Een eventueel overschot wordt naar rato teruggestort. De resultaten van de vervolguitwerking worden verwacht in juni 2026. Op basis daarvan wordt bepaald of het project kan worden ingebracht in de Rijk-Regio-samenwerking en het Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (MIRT). De uitkomsten en het beoogde vervolgproces worden gedeeld met de betrokken gemeenteraden. iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties), parkeerroute informatiesystemen (PRIS) en dynamische reistijd informatie panelen (DRIS)

Begroot: €120.000

(Toegevoegd aan bestemmingsreserve PRIS)

iVRI’s, PRIS en DRIS kunnen bijdragen aan de doorstroming op de regioring. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage. Deel van de maatregelen uit Bereikbaarheid kust zullen naar verwachting richten op verbetering van de doorstroming. Deze reservering kan daarom voor de uitkomst van het project worden benut. Trekker(s): ZKL-gemeenten & provincie

Besteed: € 120.000

De gemeente Zandvoort heeft een aanvraag ingediend voor de aanleg van PRIS ter hoogte van € 120.000, ongeveer 20% van de totale aanlegkosten. De gemeente Zandvoort financiert het resterende deel. Het bestuur heeft de aanvraag toegekend. Omdat het project in 2026 van start gaat, is voor het toegekende bedrag een bestemmingsreserve aangemaakt. De bijdrage is hiermee gereserveerd en wordt in de loop van 2026 aan de gemeente Zandvoort uitgekeerd.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

2.2 Evaluatie Werkdeel 2025 Werkdeel Wat stond er in het jaarplan 2025? Uitgaven Begroot totaal: € 731.000

Stand van zaken eind 2025 Besteed totaal: € 203.930

Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget

Begroot: € 150.000

Besteed: € 110.801

Dit budget is jaarlijks opgenomen in de meerjarenbegroting voor de bekostiging van de bestuurssecretaris, secretaris, en voor belangenbehartiging & lobby. Met dit budget wordt ook de 12 coördinator doorfietsroutes deels bekostigd, die onderdeel is van de Aanpak doorfietsroutes ZKL. De ZKLgemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de bemensing van het ambtelijke GR kernteam (afgesproken capaciteitsinzet is minimaal 8 uur per week per gemeente).

In 2025 is dit budget benut voor het doen functioneren van de GR (bestuurssecretaris en ondersteuning).

Bereikbaarheid Kust

Begroot: € 450.000

Besteed: € 0

Dit budget is gereserveerd voor maatregelen en vervolgonderzoeken die voortkomen uit het project Bereikbaarheid kust. Omdat in dit stadium nog niet bekend is welke maatregelen uit het project komen, kan dit budget nog niet aan het projectendeel worden toegekend. Voor een toelichting op het project zie Project Bereikbaarheid Kust.

In 2024 zijn meer dan 200 ideeën opgehaald bij inwoners, ondernemers en bezoekers. Op basis hiervan is in 2025 een pakket maatregelen opgesteld, waaronder een P+R‑terrein met busvervoer naar het strand, betere reisinformatie vanaf 2026 en een doorfietsroute over de Oude Trambaan. Ook komen er nieuwe fietsenstallingen in Zandvoort en op termijn in Bloemendaal aan Zee. De extra fietsenstallingen in Zandvoort zijn bekostigd uit projectdeel 5: Faciliteren overstappunten. In 2025 zijn geen kosten gemaakt voor het project Bereikbaarheid kust. Deze worden in de loop van 2026 verwacht.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie en inhuur projectendeel

Begroot: € 50.000

Besteed: € 43.129

Het projectendeel is uitsluitend bedoeld voor bijdragen aan projecten. Hierdoor is het noodzakelijk om in het werkdeel ruimte te reserveren voor het uitvoeren van eigen onderzoek, voor een bijdrage aan onderzoek van derden of inhuur, als dat bijdraagt aan de totstandkoming van projecten in het projectendeel (bijvoorbeeld verder onderzoek naar de Velserverbinding of in het kader van de Aanpak doorfietsroutes).

Aanpak doorfietsroutes ZKL Dit bedrag is ingezet voor de inhuur van de coördinator doorfietsroutes ZKL. De inzet heeft geleid tot de Overeenkomst doorfietsroutes ZKL.

Doorstroming en optimalisatie onderliggend wegennet

Begroot: PM

Besteed: € 50.000

Inzichten uit project Bereikbaarheid kust en de verkeersstudie N201 (onder leiding van Heemstede) kunnen aanleiding zijn voor nadere studie naar verbeterde doorstroming in de regio. In het jaarplan 2025 wordt daarom een PM-post opgenomen voor vervolgonderzoek naar de optimale benutting van aanwezige verbindingen tussen de regioring en de buurgemeenten, ter verbetering van de doorstroming op het onderliggend wegennet.

Verkeerstudie regionale wegennet Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer Eind 2024 is gestart met de verkeerstudie naar het regionale wegennet van Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer. Aanleiding waren de samenwerkingsafspraken met Haarlemmermeer (oktober 2023), de aanhoudende druk op de N201 bij Heemstede en de verwachte toename van verkeersintensiteit door woningbouw en extra arbeidsplaatsen. De studie brengt huidige en toekomstige knelpunten in beeld en verkent mogelijke effectieve en duurzame oplossingen. De resultaten zijn op 13 maart 2026 aan raden en Staten toegezonden. Voor de studie heeft de GR € 60.000 beschikbaar gesteld; de provincie financiert de overige € 30.000. De GR-bijdrage is in twee termijnen overgemaakt aan de gemeente Heemstede (opdrachtgever): € 10.000 eind 2024 en € 50.000 in 2025.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

2.3 Evaluatie vrije deel 2025 Werkdeel Wat stond er in het jaarplan 2025? Uitgaven Begroot totaal: € 25.000 Doel: Flexibiliteit voor het soepel functioneren van de Met dit bedrag kan het bestuur zaken GR. direct regelen die nodig zijn voor de organisatie en ondersteuning van GRactiviteiten. Denk bijvoorbeeld aan huurfaciliteiten, voorfinanciering van activiteiten, onderzoeken of tijdelijke personele ondersteuning bij pieken. Middelen die niet worden uitgegeven vloeien terug naar het fonds.

Stand van zaken eind 2025 Besteed totaal: € 22.758 Bij de wijziging van de GR op 1 juli 2024 is afgesproken dat een externe evaluatie zou worden uitgevoerd; deze heeft in 2025 plaatsgevonden. De evaluatie adviseert om de GR inhoudelijk te actualiseren, zodat deze beter aansluit bij de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland (de huidige GR is gebaseerd op de visie uit 2011). Daarnaast wordt aanbevolen het mobiliteitsfonds – dat eind 2027 afloopt – te continueren. De effectiviteit van de GR is sterk afhankelijk van dit fonds, omdat hiermee projecten als de Quickscan en vervolguitwerking Velserverbinding, Spaarnepoort, Metrobus/BRT, fietsparkeren en doorfietsroutes worden bekostigd. Het door het bestuur vastgestelde wijzigingsvoorstel bestaat uit twee onderdelen: 1. een inhoudelijke wijziging van de regeling; 2. een besluit over de voortzetting van het mobiliteitsfonds. Het eerste onderdeel is begin 2026 geaccordeerd in Haarlem, Heemstede en Zandvoort. In Bloemendaal is het toestemmingsbesluit – dat nodig is om de regeling inhoudelijk te wijzigen – uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Het tweede onderdeel, de voortzetting van het mobiliteitsfonds, wordt in de loop van 2026 apart aan de raden voorgelegd. Voor continuering na 2027 én voor het kunnen opstellen van een jaarplan 2028 (Q1 2027) is een gelijkluidend besluit in alle raden nodig.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

3. Balans 2025 ACTIVA Vlottende activa Liquide middelen Subtotaal

Overlopende activa - Nog te ontvangen Subtotaal Totaal activa

31-12-2024

31-12-2025

PASSIVA

8.958.881 8.958.881

8.692.763 8.692.763

8.958.881

8.692.763

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Gerealiseerd resultaat - Bestemmingsreserves - Reserve Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam - Reserve Fietsverbinding Velsen-Haarlem NoordSchalkwijk-Vijfhuizen - Reserve Vergroten OVcapaciteiten - Reserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid - Reserve P+R Spaarnwoude - Reserve Velserverbinding - Reserve AmerikawegSchipholweg (onderdeel regioring, oostzijde) - Reserve PRIS Zandvoort - Reserve Kleine Houtweg Subtotaal Overlopende passiva - Nog te betalen Subtotaal Totaal passiva

31-12-2024

31-12-2025

1.313.881

1.313.881 457.082

450.000

270.000

350.000

1.875.000

1.250.000

400.000

3.100.000 1.200.000

3.081.800 1.200.000

8.958.881

120.000 150.000 8.692.763

8.958.881

8.692.763

Toelichting op de balans In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de balans ultimo 2025.

Verloopstaat reserves Bij het vaststelling van de jaarrekening 2022 zijn bestemmingsreserves gevormd ten laste van de algemene reserve (zoals te zien in bovenstaande balans), waarmee de reserveringen voor de uitgaven van specifieke projecten over de komende jaren inzichtelijk worden gemaakt. De onttrekkingen worden in de jaarrekening inzichtelijk gemaakt. Het bestuur kan besluiten over de (wijziging van) inzet van bestemmingsreserves.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

(bedragen x € 1) Algemene reserve Gerealiseerd resultaat

Stand 1/1 794.626

Toevoeging 519.255

Onttrekking

519.255

457.082

519.255

Stand 31/12

1.313.881 457.082

Bestemmingsreserves Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam Fietsverbinding Velsen-Haarlem NoordSchalkwijk-Vijfhuizen

450.000

270.000

Mitigerende maatregelen Overveen

350.000

1.875.000

625.000

1.250.000

18.200

3.081.800

OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid P+R Spaarnwoude Velserverbinding Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde)

400.000

3.100.000 1.200.000

1.200.000

PRIS Zandvoort

120.000

Kleine Houtweg

150.000

Totaal

8.958.881

1.246.337

1.512.455

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Per 31 december 2025 zijn er geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

8.692.763

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

4. Overzicht Baten en Lasten 2025 Begroting 2025

Begroting 2025 na wijziging

Rekening 2025

Rekening 2024

800.000 400.000 625.000 50.000 600.000 50.000 870.000 3.395.000

849.849 625.000 37.500 20.881 50.000 18.200 1.601.430

659.500 625.000 1.155 117.397 50.000 1.453.052

150.000 450.000 50.000

110.801 43.129

144.722 50.000 20.953

Subtotaal Werkdeel

650.000

50.000 203.930

215.676

Vrije deel

25.000

22.758

49.017

4.070.000

1.828.118

1.717.745

161.000 1.090.000 190.000 121.000 -

161.000 1.090.000 190.000 121.000 50.000

Lasten (exclusief mutaties reserves) Projectendeel - Oplossingsrichting 1) Versterken netwerk fietspaden - Oplossingsrichting 2) Vergroten OV-capaciteit - Oplossingsrichting 3) Ontwikkelen OV-knoop Haarlem N-Z - Oplossingsrichting 4) Versterken MRA OV-netwerk - Oplossingsrichting 5) Faciliteren overstappunten - Oplossingsrichting 6) Spreiden pendelstroom - Oplossingsrichting 7) Verbeteren doorstroming regioring Subtotaal Projectendeel Werkdeel - Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget - Bereikbaarheid Kust - Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie projectendeel - Doorstroming en optimalisatie onderliggend wegennet

Totale lasten Baten (exclusief mutaties reserves) Mobiliteitsfonds - bijdrage Bloemendaal Mobiliteitsfonds - bijdrage Haarlem Mobiliteitsfonds - bijdrage Heemstede Mobiliteitsfonds - bijdrage Zandvoort Provincie Noord-Holland - aanpak doorfietsroutes Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totale baten

1.562.000

1.612.000

-2.508.000

-266.118

-105.745

Saldo (exclusief mutaties reserves) Mobiliteitsfonds Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Mobiliteitsfonds

-2.508.000

-266.118

-105.745

Toevoeging aan reserve PRIS Zandvoort

120.000

Toevoeging aan reserve Kleine Houtweg Haarlem

150.000

Onttrekking reserve Velserverbinding Onttrekking reserve Vergroten OV-capaciteit

-18.200 -350.000

-350.000

Onttrekking reserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid Onttrekking bestemmingsreserve P+R Spaarnwoude

-625.000 -200.000

-625.000 -

-625.000

Onttrekking bestemmingsreserve Amerikaweg-Schipholweg

-600.000

-600.00

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

-733.000

Saldo inclusief mutaties reserves

-733.000

457.082

519.255

Toelichting op het overzicht van de baten en lasten In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de baten en lasten 2025. Voor de algemeen geldende toelichting op de GR wordt verwezen naar de meegezonden bijlage met achtergrondinformatie over de GR Bereikbaarheid. De inhoudelijke toelichting op de baten en lasten is opgenomen in de evaluatie van het jaarplan 2022 in hoofdstuk 2. De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdragen worden als spaarfonds (het Regionaal Mobiliteitsfonds) ondergebracht in een voorziening binnen de Haarlemse begroting. In strikte zin heeft de GR hiermee een vordering op de gemeente Haarlem. Het spaarfonds is bedoeld om naast projecten van deelnemers die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de regionale bereikbaarheid, ook grotere projecten te ondersteunen. Incidenteel kan er dus zelfs sprake zijn van een overschrijding van de begroting, indien er een groot project gefinancierd wordt. Er zal nooit een structureel tekort zijn op de begroting. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel; er zijn geen meerjarige verplichtingen.

In de realisatie is het mogelijk dat de GR andere inkomsten dan de inwonersbijdragen genereert maar dit zal altijd een incidentele baat zijn gekoppeld aan de uitvoering van een specifiek project. Vanwege de beperkte omvang van de financiële stromen én omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar onderzoek.

Baten begroting In de GR-regeling zoals door de vier gemeenteraden is afgesproken, is in artikel 15 (lid 1 t/m 3) de bijdrage per deelnemer vastgesteld en ook vastgelegd gedurende de gehele periode waarover de GRafspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn gekoppeld aan een spaardoel voor het fonds (of inleg), dat aan het einde van de looptijd van het Fonds bereikt dient te worden (tot 2028). De jaarlijkse bijdrage van de deelnemers is als volgt: Begroting - Baten Bijdrage Deelnemers

Begroot

Toelichting

Bloemendaal

161.000

Haarlem

1.090.000

Heemstede

190.000

Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GRregeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds.

Zandvoort

121.000

Totaal

1.562.000

Er vindt geen indexatie en/of actualisatie plaats over deze bijdragen. De gemaakte afspraken over de jaarlijkse bijdrage door de deelnemers kunnen worden aangepast (artikel 1, lid 3). Enkele jaren geleden heeft het bestuur een compact onderzoek gedaan naar de eventuele impact van een 21

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

aanpassing van de grondslag van de bepaling van de baten voor de GR. Daaruit bleek dat een aanpassing van de bijdrage op basis van de gewijzigde inwonersaantallen zeer geringe financiële veranderingen tot gevolg had. Het bestuur van de GR heeft besloten om de grondslag ongewijzigd te laten. De evaluatie die in 2025 is uitgevoerd geeft aanleiding om de GR op dit punt te wijzigen. In de loop van 2026 wordt een voorstel tot continueren van het fonds voorgelegd, samen met een voorstel tot actualisatie van de inwoneraantallen.

Incidentele Baten en Lasten 2025 (bedragen x € 1) Totaal baten en lasten inclusief reserves

Lasten 2025

Baten 2025

Saldo 2025

1.828.118

2.187.000

358.882

-625.000

-18.200

Minus incidentele baten en lasten Mutatie reserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid Mutatie bestemmingsreserve Velserverbinding Mutatie bestemmingsreserve PRIS Zandvoort

-120.000

120.000

Mutatie bestemmingsreserve Kleine Houtweg

-150.000

150.000

Bijdragen aan gemeenten in Projectendeel

-1.601.430 -43.312

Structurele baten en lasten

1.543.800

1.651.430 1.637.112

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten De jaarrekening van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. •

Grondslagen voor de waardering Algemeen De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De GR heeft geen eigen bankrekeningen. De gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

•

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt. Lasten en verliezen Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden.

Jaarverslag 2025 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Baten en winsten Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. •

Paragrafen Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben. Financiering De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR is in 2025 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert de GR op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij. Overige De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR, te weten: Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid.

•

Controleverklaring

Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen is geen accountant ingeschakeld. Een controleverklaring vormt daarom (nog) geen onderdeel van deze begroting. De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is. Het werkdeel en vrije deel wordt via gemeente Haarlem ingezet en is daarmee onderdeel van de jaarrekening van gemeente Haarlem. Mede omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar controle. Het projectendeel is onderwerp van accountantscontrole via de jaarrekening van de voor het project verantwoordelijke gemeente.

Ontwerp-Jaarplan 2027 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Inhoudsopgave Inhoudsopgave ........................................................................................................................................ 2 1.

Inleiding ........................................................................................................................................... 3 1.1

Kerntaken GR........................................................................................................................... 3

1.2

Evaluatie GR en aanbevelingen ............................................................................................... 4

Ontwikkelingen jaarplan 2027......................................................................................................... 5

Lasten begroting 2027 ..................................................................................................................... 8

3.1

Projectendeel .......................................................................................................................... 8

3.2

Werkdeel ............................................................................................................................... 14

3.3

Vrije deel................................................................................................................................ 15

3.4

Overzicht baten - lasten begroting 2026 ............................................................................... 16

Meerjarenbegroting GR Bereikbaarheid 2027-2030 ..................................................................... 19 4.1

Verloopstaat reserves GR Bereikbaarheid ............................................................................ 21

1. Inleiding In 2021 is door alle gemeenteraden in Zuid-Kennemerland de Bereikbaarheidsvisie ZKL vastgesteld. De zeven oplossingsrichtingen uit de visie vormen het beleidskader voor de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) en komen voort uit de opgaven en ontwikkelperspectieven die de regio Zuid-Kennemerland nastreeft op het gebied van bereikbaarheid. De zeven oplossingsrichtingen zijn: 1. Versterken netwerk van fietspaden 2. Vergroten OV-capaciteiten 3. Ontwikkelen OV-Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid (nu: Spaarnepoort) 4. Versterken MRA OV-netwerk 5. Faciliteren overstappunten 6. Spreiden pendelstroom 7. Verbeteren doorstroming regioring De projecten waar de GR in 2027 aan bijdraagt passen in de bovenstaande oplossingsrichtingen. In het jaarplan is niet elk project apart begroot. De snel veranderende opgaven op het gebied van mobiliteit (landelijk en regionaal) en de wettelijke verplichting om het jaarplan ver vooruit vast te stellen, maakt dat we onze inzet per oplossingsrichting begroten. Het gaat dus om een begroting op hoofdlijnen. Het jaarplan 2027 wordt in elke Zuid-Kennemer raad gelijktijdig behandeld met het jaarverslag 2025 van de GR. We sturen ook een bijlage mee met de stukken waarin de GR (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht.

Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarplan achterwege blijven en richten we ons uitsluitend op onze plannen voor 2027.

1.1 Kerntaken GR De GR is geen zelfstandig opdrachtgever en beschikt niet over een eigen uitvoeringsorganisatie. De GR werkt aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid door zich toe te leggen op drie kerntaken: 1 bestuurlijke samenwerking 2 strategie en lobby 3 cofinanciering uit ons mobiliteitsfonds De projecten die zijn opgenomen in dit jaarplan zijn projecten die de Zuid-Kennemer gemeenten, provincie of andere partners uitvoeren en waaraan de GR een bijdrage levert. De GR monitort de voortgang van deze projecten en heeft een rol als aanjager, daar waar projecten een zetje nodig hebben. Op het gebied van bestuurlijke samenwerking, strategie en lobby onderneemt de GR zelf activiteiten die in het belang zijn van de regionale bereikbaarheid. Deze activiteiten zijn niet altijd ‘harde’ begrotingsonderdelen, maar dragen wel bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van onze regio. Denk hierbij aan het versterken van de samenwerking met onze omliggende regio’s, het benutten van onze positie binnen de Metropoolregio Amsterdam en lobby voor (infrastructurele) projecten uit onze bereikbaarheidsvisie.

Mobiliteitsfonds is een spaarfonds Het mobiliteitsfonds dient als cofinanciering voor (infrastructurele) projecten. Grotere projecten zijn alleen haalbaar als we voldoende (financieel) draagvlak creëren bij onze partners. Een eigen bijdrage is daartoe onmisbaar. Daarom nemen we reserveringen voor grotere projecten uit onze bereikbaarheidsvisie op in onze jaarplannen. Middelen die niet worden uitgegeven vloeien altijd terug naar het fonds of worden via een nieuw jaarplan herbestemd voor andere projecten. Zo blijven we wendbaar en kunnen we projecten mogelijk maken met het meeste draagvlak en momentum. 1.2 Evaluatie GR en aanbevelingen Bij de wettelijk verplichte wijziging van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) op 1 juli 2024 is afgesproken dat in 2025 een evaluatie zou plaatsvinden. De evaluatie is in 2025 uitgevoerd door een externe partij. Op basis daarvan wordt aanbevolen om de GR inhoudelijk aan te passen zodat deze beter aansluit bij de door de raden vastgestelde Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland, en om het mobiliteitsfonds (dat eind 2027 afloopt) te continueren. Het bestuur van de GR heeft daarom een wijzigingsvoorstel opgesteld, bestaande uit twee onderdelen: 1. Inhoudelijke wijziging van de regeling 2. Besluitvorming over de voortzetting van het mobiliteitsfonds

Stand van zaken (april 2026) •

Inhoudelijke wijziging Dit onderdeel is begin 2026 vastgesteld door de raden van Haarlem, Heemstede en Zandvoort. In Bloemendaal is het benodigde toestemmingsbesluit uitgesteld tot na de gemeenteraadsverkiezingen van maart 2026. Daardoor kan de regeling op het moment van schrijven van dit jaarplan nog niet formeel worden aangepast.

•

Voortzetting mobiliteitsfonds De besluitvorming hierover volgt in de loop van 2026. Voor continuering na 2027 én voor het opstellen van het jaarplan 2028 (Q1 2027) is in 2026 een gelijkluidend besluit van alle raden noodzakelijk. Indien één of meer raden niet instemt met de voortzetting van het fonds, blijft na 2027 alleen de regeling in stand. Deze regeling is in 2013 voor onbepaalde tijd aangegaan. Het wegvallen van het fonds vanaf 2027 betekent dat dekking moet worden gevonden voor de personele en organisatorische kosten van de GR. De uitvoering van eigen projecten en de cofinanciering van regionale mobiliteitsprojecten is zonder mobiliteitsfonds niet mogelijk.

2. Ontwikkelingen jaarplan 2027 De inhoud van het jaarplan 2027 wordt bepaald door verschillende ontwikkelingen in 2026 en 2027 die actueel en van belang zijn voor onze regio. De relevante ontwikkelingen zijn: 1. Metrobus/BRT 2. Bereikbaarheid Kust a. Doorfietsroute Oude Trambaan (F201) b. Fietsparkeren c. Evaluatie P+R i.c.m. (pendel)bussen d. Overige maatregelen Bereikbaarheid kust Ad 1. Metrobus/BRT In 2027 zijn maatregelen voorzien die voortkomen uit de Verkenningen Metrobus, die eind 2025 is opgeleverd en begin 2026 bestuurlijk is vastgesteld. Voor de regio Zuid‑Kennemerland gaat het om vijf maatregelen: drie in Haarlem, één in Bloemendaal en één in Velsen. De uitvoering ligt bij de betreffende wegbeheerders. De provincie Noord‑Holland draagt maximaal 70% bij aan de aanlegkosten. De totale kosten worden geschat op € 2.400.000, waardoor nog ongeveer € 700.000 nodig is voor realisatie. Hierbij wordt ervan uitgegaan dat kan worden aangesloten op gepland onderhoud, of dat de maatregelen worden beperkt tot de meest noodzakelijke busvoorzieningen. Voor Haarlem gaat het om € 600.000 en voor Bloemendaal om € 100.000 (rotonde). Haarlem en Bloemendaal onderzoeken of zij financiering kunnen vinden voor de uitvoering van de maatregelen.

Gelet op het regionale belang van de Metrobus wordt voorgesteld om in het mobiliteitsfonds een reservering van € 175.000 op te nemen als cofinanciering voor beide gemeenten, zijnde 25% van de aanlegkosten. Kerntraject Metrobus A9 Voor het kerntraject van de Metrobus – de verbinding langs de A9/A10 richting Amsterdam – is in de Verkenningen Metrobus een vrije busbaan uitgewerkt. Naast het gebruik van de vluchtstrook, waarvoor inmiddels een pilot is gestart, is geen verdere fasering mogelijk richting het eindbeeld van een volledig vrijliggende busbaan. Op de A9 kan door de bestaande overbelasting geen rijstrook voor de bus worden toegekend. Een vrijliggende busbaan is daarom de enige manier om aan de kwaliteitscriteria van de Metrobus te voldoen. Deze oplossing is kostbaar, omdat de bus ongelijkvloers de aansluitingen bij Lijnden, Badhoevedorp en Schiphol moet kruisen. De aanlegkosten zijn in de verkenningen geraamd op € 900 miljoen. Door deze omvang en omdat het om een rijksweg gaat, is dit een Rijksproject, dat via de begroting van het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat (I&W) moet worden voortgezet. Voor vervolgstappen is een planstudie nodig, waarin het project gedetailleerd wordt uitgewerkt volgens de MIRT‑criteria. De kosten van zo’n planstudie worden ingeschat op € 3 miljoen.

Onze regio zal hiervan ongeveer 10% moeten bijdragen; de rest komt van de andere opdrachtgeverpartijen (Provincie Noord‑Holland, de Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Amsterdam en Haarlemmermeer).

Bestuurlijk is afgesproken om in 2026/2027 middelen voor deze planstudie te zoeken en hiervoor een reservering aan te leggen, zodat gestart kan worden zodra er zicht is op ruimte binnen de Rijksbegroting. Voor onze regio betekent dit een benodigde bijdrage van € 300.000. Dit bedrag wordt opgenomen als reservering in het mobiliteitsfonds, waarmee onderstreept wordt dat verbetering van het kerntraject tussen Zuid-Kennemerland en Amsterdam een voorwaarde is voor de Metrobus en van essentieel belang voor de regio.

Ad 2. Bereikbaarheid kust Voor maatregelen die voortkomen uit de Samenwerkingsovereenkomst Bereikbaarheid Kust, die op 13 februari 2026 is ondertekend door de Zuid-Kennemer gemeenten en de provincie Noord-Holland, wordt in 2027 een bedrag van € 750.000 gereserveerd in het werkdeel van de begroting. Het bedrag kan worden ingezet voor alle maatregelen die volgen uit de samenwerkingsovereenkomst. De GR treedt enkel nog op als mogelijke medefinancier omdat de betrokken overheden verantwoordelijk zijn voor de uitvoering. Hieronder worden de belangrijkste maatregelen toegelicht. a. Doorfietsroute Oude Trambaan (F201) De ZKL-raden en colleges hebben de gezamenlijke wens uitgesproken om de aanleg van doorfietsroutes te versnellen. Dit heeft geleid tot de Overeenkomst doorfietsroutes ZKL. Voor het prioritaire project F201 Oude Trambaan heeft de GR in 2026 een bestemmingsreserve van € 500.000 aangemaakt. Onderzoek laat zien dat deze route de meeste kans biedt om automobilisten te stimuleren vaker de fiets te gebruiken. Dit helpt om de druk op de N201 te verminderen. Een comfortabele en veilige inrichting zorgt bovendien voor een belangrijke kwaliteitsverbetering van deze veelgebruikte route. Sinds februari 2026 financiert de GR Bereikbaarheid ZKL een overkoepelend projectleider voor deze route.

Deze projectleider werkt de verbinding uit en bereidt de realisatie voor, samen met de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort. De totale investering voor deze route is ca. € 9.000.000. De provincie heeft hiervoor € 2.000.000 gereserveerd. De gemeente Zandvoort heeft eveneens € 2.000.000 opgenomen in de programmabegroting. Omdat de investering voor de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort aanzienlijk is, reserveert de GR in 2027 aanvullend € 2.000.000. Dit bedrag komt boven op de bestaande reservering van € 500.000. Het totaalbedrag van € 2.500.000 kan worden gebruikt als cofinanciering voor de realisatie van de route. Indien de uitvoerende gemeenten geen bijdrage vragen voor de Oude Trambaan, kan de beschikbare financiële ruimte worden benut voor andere (door)fietsrouteprojecten. b. Fietsparkeren aan de kust Zandvoort zet de komende jaren in op het verder optimaliseren van het fietsparkeren in het centrum en langs de boulevards. Op basis van de evaluatie die in 2026 wordt uitgevoerd, worden bestaande stallingslocaties beoordeeld op mogelijkheden voor uitbreiding en optimalisatie. Hierbij kan worden gedacht aan het realiseren van extra fysieke stallingscapaciteit en het toevoegen van voorzieningen zoals kluisjes, oplaadpunten en cameratoezicht. In 2026 wordt daarnaast onderzocht of in het centrum een overdekte, bewaakte fietsenstalling kan worden ingericht.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/3257/documents/45520