45 Brief VRK aanbieding jaarstukken voor zienswijze plus ontwerp begroting ANONIEM.pdf
Tekst van het document
Het algemeen bestuur kiest drie personen uit zijn midden voor het dagelijks bestuur. Het dagelijks bestuur bereidt de besluitvorming van het algemeen bestuur voor en is verantwoordelijk voor onder andere het aanstellen van het personeel van het NIPV, inclusief de directie, en het vaststellen van regels rondom het examenreglement.
Landelijke regeling aanspraken na dienstongevallen. Vanaf 1 januari 2025 is deze Landelijke regeling van kracht. Het Expertisebureau Risicobeheer heeft de Landelijke regeling opgesteld en ondersteunt bij de uitvoering hiervan. De veiligheidsregio’s financieren deze regeling met behulp van een collectieve ongevallenverzekering. De Landelijke regeling is een gezamenlijke set van aanspraken waar medewerkers van de veiligheidsregio’s op kunnen rekenen als hun onverhoopt een dienstongeval overkomt. Per medio februari 2026 is er nog geen officiële externe financiële verantwoording bekend van het Expertisebureau Risicobeheer over het jaar 2025. Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s (WVSV) De WVSV is de werkgeversvereniging van de 25 veiligheidsregio’s die met de werknemersorganisaties op landelijk niveau tot afspraken komt over arbeidsvoorwaarden voor alle werknemers van de veiligheidsregio’s (met uitzondering van het personeel dat onder een eigen Cao valt bijvoorbeeld Cao Ambulancezorg). De WVSV is per 1 januari 2022 officieel van start gegaan. Belang De WVSV maakt namens haar leden afspraken met de vakbonden over collectieve arbeidsvoorwaarden voor het personeel van de veiligheidsregio’s. Deze afspraken worden vastgelegd in de “CAR(‐UWO) Veiligheidsregio’s” (voorheen CAR‐UWO).
Met het vaststellen van de begrotingen voor 2025 heeft de Algemene Vergadering ook het contributiebedrag voor 2025 vastgesteld. Statutair is bepaald dat het lidmaatschap van de veiligheidsregio’s op gelijkwaardige basis plaatsvindt en dat elke veiligheidsregio 1/25ste van het saldo van de begroting bijdraagt. Financiële informatie Eigen en vreemd vermogen voor bestemming 2025: nog niet bekend Jaarresultaat 2025: nog niet bekend.
Expertisebureau Risicobeheer Tot voor kort hadden alle veiligheidsregio’s een eigen werkwijze bij het afhandelen van dienstongevallen. Gezamenlijk hebben de veiligheidsregio’s hun krachten gebundeld om te komen tot een
5.6 Wet Open Overheid (Woo) De landelijke invoering van de Wet Woo verloopt in een aantal tranches waar het gaat om verplichte actieve openbaarmaking. De VRK heeft met behulp van externe ondersteuning via een aantal stappen die invoering voorbereid. Daarbij is ook aandacht voor de tranches die in 2027 aan de orde zijn. De Veiligheidsregio is in de eerste plaats een uitvoerende organisatie, dit betekent dat het volume aan openbaar te maken stukken minder groot is dan bij gemeentes. Dat neemt niet weg dat toch voor iedere tranche zorgvuldig is bezien of en hoe de regels van toepassing zijn op de VRK.
Verder worden medewerkers meegenomen de ambitie om ook buiten de verplichte categorieën en buiten Woo-verzoeken om, transparantie te betrachten over besluiten en activiteiten van de VRK. Er is een project MijND gestart, dat de bedoeling heeft meer orde te brengen in het beheer van documenten. Het vergroten van vindbaarheid, toegankelijkheid en kwaliteit van documenten zal ons niet alleen helpen te voldoen aan de Woo, maar versterkt ook de transparantie richting gemeenteraden en inwoners. Daarnaast wordt hiermee getracht de hoge uitvoeringslast die de Woo ook voor de VRK met zich meebrengt omlaag te brengen.
Pagina 82
Programmabegroting 2026
*) bron CBS
42.866
23.786
167.636
163.128
39.452
27.593
13.400
69.241
17.469
564.571
Beverwijk
Bloemendaal
Haarlem
Haarlemmermeer
Heemskerk
Heemstede
Uitgeest
Velsen
Zandvoort
TOTAAL
33,58
33,58
33,58
33,58
33,58
33,58
33,58
33,58
33,58
20.683
8
Programmabegroting 2027
202
Regionaal programma natuurbrand kapitaallasten
20.473
86
Regionaal programma natuurbrand
Formatie Veilig Thuis
Deelname Veilig Thuis aan ZSM
Te nemen maatregelen
Toename aantal inwoners
Indexering versterkingsgelden
Indexatie middelen Zorg en Veiligheidshuis
1.427
1.128
1.128
29
54
2.608
Nominale en autonome ontwikkelingen
Nominale ontwikkeling 2027
1.098
1.098
0
18.960
18.960
587
2.325
450
927
1.325
5.478
5.630
799
1.440
Totaal
Programma Brandweerzorg
Per inwoner
prijsindexering loonindexering
Index percentage
18.960
Startpunt begroting 2027
Correctie maternale kinkhoest
vertrekpunt PB 2026
Nominaal 2027
Aantal inwoners per 1-1-2024
Gemeente
Brandweerzorg
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2026 (op basis aantal inwoners per 01-01-2024 *)
34.621
34.621
34.621
34.621
3,00 2,52
1.098
34
135
26
54
77
317
326
46
83
Blus water-vzn
0
0
0
0
0,3% 0,7%
34.621
1.541
4.776
617
1.170
1.832
11.399
9.761
1.047
2.478
Totaal
Regionale brandweer zorg
6.1 Gemeentelijke bijdrage 2027
6. Bijlagen
1.608
1.608
42
76
1.566
1.566
0,90% 1,76% 2,66%
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
0
0
0
0
1.566
48
192
37
77
109
452
465
66
119
Meldkamer brandweer
Meldkamer NH
6.318
6.318
64
3
162
282
6.088
6.088
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
10,78
Per inwoner
294
294
8
14
287
287
6.088
188
747
144
298
425
1.759
1.808
256
462
Totaal
Programma openbare gezondheid
Publieke Gezondheid
713
713
19
34
695
695
287
16
22
0
8
14
51
145
10
18
HWT
0
0
0
0
695
14
72
14
26
40
333
136
23
36
Totaal
DD-JGZ
9.400
9.400
96
241
442
9.063
-35
9.098
16,11
16,11
16,11
16,11
16,11
16,11
16,11
16,11
16,11
Per inwoner
0
0
0
0
9.098
282
1.116
216
445
636
2.629
2.701
383
691
Totaal
Programma Jeugd gezondheid
774
774
12
20
35
743
743
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
1,32
Per inwoner
0
0
0
0
743
23
91
18
36
52
215
221
31
56
Totaal
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GHOR
1.984
1.984
66
50
85
1.868
1.868
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
3,31
0
0
0
0
1.868
58
229
44
91
131
540
555
79
142
Totaal
Programma Multidisciplinaire Samenwerking Per inwoner
VBK
0
825
75
9.881
256
470
9.624
9.624
3.365
DUVO
10.781
200
812
0
319
475
1.806
1.891
269
487
VT lokaal
Veilig Thuis*
0
0
0
0
9.624
200
812
0
319
475
1.806
5.256
269
487
Totaal
683
683
7
13
17
30
645
645
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
1,14
Per inwoner
85.294
3.011
10.597
1.582
3.481
5.160
25.166
27.195
3.038
6.062
0
0
0
0
0
88.988
8
202
825
75
87.878
168
167
13
2.271
4.129
85.259
-35
85.294
bedragen in €
645
20
79
15
32
45
186
192
27
49
Totaal
Programma Veiligheidshuis Totaal
bedragen * € 1.000 Veiligheidshuis
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Aanpassingen 2027
Pagina 83
166.669
Haarlemmermeer
Gemeentelijke bijdrage Programmabegroting 2027
17.328
570.551
Velsen
Zandvoort
TOTAAL
Index percentage
36,25
36,25
36,25
36,25
36,25
36,25
36,25
36,25
36,25
Per inwoner
20.683
1.131
-141
5.980
Velsen
Zandvoort
TOTAAL
54
Uitgeest
Haarlemmermeer
36
1.402
3.541
Haarlem
-44
-170
Bloemendaal
Heemstede
171
Beverwijk
Heemskerk
Aantal inwoners
Gemeente
Index percentage
2,67
2,67
2,67
2,67
2,67
2,67
2,67
2,67
2,67
Per inwoner
1.723
42
226
38
72
107
564
498
57
121
Totaal
Programma Brandweerzorg
Brandweerzorg
628
2.551
488
999
1.432
6.042
6.128
856
1.560
Totaal
Programma Brandweerzorg
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE Wijziging per gemeente per programma
13.454
70.372
Uitgeest
27.549
169.038
Haarlem
Heemstede
23.616
Bloemendaal
39.488
43.037
Beverwijk
Heemskerk
Aantal inwoners per 1-1-2025
Gemeente
Brandweerzorg
29
0
4
1
1
1
12
8
0
2
Blus water-vzn
1.128
34
139
27
54
78
329
334
47
85
Blus water-vzn
GEMEENTELIJKE BIJDRAGE 2027 herzien (op basis aantal inwoners per 01-01-2025 *)
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Totaal
Regionale brandweer zorg
34.621
1.541
4.776
617
1.170
1.832
11.399
9.761
1.047
2.478
Totaal
Regionale brandweer zorg
1.608
49
198
38
78
111
470
476
67
121
Totaal
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Per inwoner
42
0
6
1
1
2
17
11
1
2
Totaal
Meldkamer brandweer
Meldkamer NH
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
3,57
Per inwoner
Meldkamer brandweer
Meldkamer NH
6.318
192
779
149
305
437
1.846
1.872
262
477
Totaal
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
0,29
Per inwoner
230
4
33
4
8
12
87
64
5
14
Totaal
Programma openbare gezondheid
Publieke Gezondheid
11,07
11,07
11,07
11,07
11,07
11,07
11,07
11,07
11,07
Per inwoner
Programma openbare gezondheid
Publieke Gezondheid
8
0
1
0
0
0
1
4
0
1
HWT
294
17
23
0
8
15
52
149
10
19
HWT
20
0
2
0
1
1
9
4
1
1
Totaal
DD-JGZ
713
15
74
15
26
41
343
140
24
37
Totaal
DD-JGZ
9.400
285
1.159
222
454
651
2.746
2.785
389
709
Totaal
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
0,36
Per inwoner
303
4
44
6
9
15
117
84
6
18
Totaal
Programma Jeugd gezondheid
16,48
16,48
16,48
16,48
16,48
16,48
16,48
16,48
16,48
Per inwoner
Programma Jeugd gezondheid
774
24
95
18
37
54
226
229
32
58
Totaal
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
0,04
Per inwoner
32
1
4
1
1
2
12
9
1
2
Totaal
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GHOR
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
1,36
Per inwoner
Programma Geneeskundige Hulp bij Ongevallen en Rampen
GHOR
1.984
60
245
47
96
137
579
588
82
150
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
0,17
115
2
16
2
4
7
40
33
3
8
Totaal
Programma Multidiscipli-naire Samenwerking Per inwoner
VBK
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
3,48
Totaal
Programma Multidiscipli-naire Samenwerking Per inwoner
VBK
0
VT lokaal
DUVO
3.365
DUVO
Veilig Thuis
237
962
0
378
563
2.140
2.241
318
577
VT lokaal
Veilig Thuis
1.156
37
150
0
59
88
334
349
50
90
Totaal
10.781
237
962
0
378
563
2.140
5.605
318
577
Totaal
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
0,05
Per inwoner
88.988
3.102
11.088
1.636
3.639
5.397
26.371
28.270
3.162
6.323
37
1
5
1
1
2
13
11
1
3
Totaal
3.694
91
490
53
157
236
1.205
1.075
125
261
Totaal
bedragen * € 1.000
683
21
84
16
33
47
199
202
28
51
Totaal
Programma Veiligheidshuis
Veiligheidshuis
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
1,20
Per inwoner Totaal
bedragen * € 1.000
Programma Veiligheidshuis
Veiligheidshuis
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Effect per gemeente per programma
Pagina 84
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
A. Deelname Veilig Thuis aan ZSM Financieel effect € 75.000 kosten, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 75.000. In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest? In BC MZ&V per 18 februari 2026 is besloten om met ingang van 2027 deel te nemen aan ZSM voor de variant 5 dagen per week 8 uur per dag aanwezigheid. Het aandeel voor VT Kennemerland in de kosten bedraagt € 75.000. Onderbouwing van het bedrag (specificatie): Totale kosten zsm & verdeling aandeel kennemerland binnen gemeenten Voor de 5*8 uur aanwezigheid kost deze variant:
€ 201.000 per jaar
Voor de 7*14 uur aanwezigheid kost deze variant:
€ 588.000 per jaar ZSM 5*8
ZSM 7*14
De kosten (excl. voorbereidingskosten) per variant:
€ 201.000
€ 588.000
Het aandeel van Kennemerland hierbinnen is 34%:
€ 68.340
€ 199.920
€ 70.000
€ 200.000
afgerond bedrag en vermeld in UPN '27 (1e aanlevering) Ophoging van jaar '25 nr '26
stijging 2,9%
Ophoging van jaar '26 nr '27
stijging 4,2%
Afgerond geactualiseerd bedrag tbv UPN'27
Nadere inhoudelijke onderbouwing: Deelname van Veilig Thuis aan ZSM (Zorgvuldig, Snel en op Maat reageren) zorgt voor snellere en betere afstemming tussen zorg en straf. Huidige deelnemers in onze regio zijn: politie, Openbaar Ministerie, de drie reclasseringsorganisaties, Slachtofferhulp Nederland, Raad voor de kinderbescherming en HALT. De VT-organisaties zien inhoudelijke meerwaarde op aansluiting bij het ZSM, zodat er in samenwerking met de partners gekomen wordt tot een betekenisvolle afdoening door de Officier, en tegelijkertijd de context en de acties die daarin helpend zijn meegenomen kunnen worden dan wel opgepakt kunnen worden. Vanuit deze dienstverlening is alleen de fysieke aanwezigheid een optie, omdat de andere varianten voor de medewerkers binnen de VT-organisaties als ook voor de samenwerkingspartners te lastig zijn in de hectiek van alle dag. Voor de VT-organisaties betekent het een nieuwe – aanvullende - dienstverlening, die in de huidige begrotingen niet is opgenomen.
€ 2.030 € 3.025
jaarschijf 2025: bedragen per 1 juli 2025
€ 5.800 loonvoet 2026: + 2,9% € 8.644 loonvoet 2027: + 4,2%
€ 75.055
€ 214.444
€ 75.000
€ 215.000
Risico’s bij het niet opvolgen: De informatie vanuit VT (context en bredere informatie dan alleen de aangehouden verdachte) wordt niet meegenomen in de afdoening waardoor er moeilijker een koppeling te maken is tussen zorg en straf. Interventies voor het gezinssysteem van de aangehouden verdachte kunnen hierdoor moeilijker op elkaar afgestemd worden. Overige opmerkingen Het genoemde bedrag van € 75.000 per jaar betreft de bijdrage vanuit Kennemerland voor een ZSM-variant met 8 uur aanwezigheid voor 5 dagen per week.
Pagina 85
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
B. Formatie Veilig Thuis (excl. Uitgeest) Financieel effect € 825.000 kosten, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 825.000. In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest? In BC MZ&V per 18 februari 2026 is besloten om met ingang van 2027 extra formatie toe te kennen volgens scenario 1 (+ 7,5 FTE).
Risico’s bij het niet opvolgen: • Niet tijdig kunnen afhandelen van de aanvragen/cliënten. • Hierdoor kunnen de ambities vanuit het Koersplan ook niet gehaald worden. • Mogelijke groei van de wachtlijsten tot gevolg. • Overbelasting van medewerkers (met mogelijk uitval tot gevolg). Overige opmerkingen: Het genoemde bedrag is exclusief een opslag voor overhead. Bij de vermindering van de formatieruimte m.i.v. 2024 (ruim 8 fte) is destijds ook geen verlaging doorgevoerd op de overheadkosten.
Onderbouwing van het bedrag (specificatie): Huidige formatie Veilig Thuis Mutatie formatie o.b.v. verwachte aantallen 2026 en 2027 (ten opzichte van de huidige formatie / jaar 2025)
Formatie Veilig Thuis 2025 (in beginsel de basis voor jaar 2026)
Formatie 2025
Scenario Mut FTE nr jr '26
Mut FTE nr jr '27
Maatschappelijk werker
5,7
5,7
Secretariaat & ondersteuning
0,7
0,7
Gedragswetenschapper
0,6
0,6
Vertrouwensarts
0,5
0,5
Subtotaal primair proces
7,5
7,5
€
108.889
623.015
€
76.483
51.359
€
139.732
83.293
€
139.732
67.080
Functie
Loonsommen 2027 per FTE*
Directe primaire processen Maatschappelijk werker regioteams
34,95
Maatschappelijk werker bureaudienst
4,50
Ondersteunend medewerker
0,78
Secretariaat
3,85
Gedragswetenschapper
4,11
Vertrouwensarts
3,31
Crisisdienst Maatschappelijk werker
11,35
Indirecte processen Sectormanager
1,00
Afdelingsmanagers
2,00
* Gebaseerd op de meest recente inschatting, waaronder loonvoet overheid. Een CAO verhoging is nog onbekend.
Management assistente
0,67
Werkbegeleiders
3,33
Nadere inhoudelijke onderbouwing: Veilig Thuis is met de huidige formatie niet in staat het aantal adviesaanvragen te bedienen en de meldingen binnen de wettelijke termijnen goed op te pakken. Het tijdschrijftraject (juni 2025) heeft inzage gegeven in de benodigde tijd voor activiteiten in relatie tot de landelijke gemiddelden. We zien dat VT Kennemerland doorgaans aan de bovenkant van het landelijk gemiddelde zit. Gecombineerd met gestegen aantallen activiteiten (een ontwikkeling die al enkele jaren speelt), resulteert dit in een toenemend aantal productieve uren. Dit resulteert in een behoefte tot groei van het aantal fte om deze aantallen (én de huidige wachtlijsten) te verwerken.
Kwaliteit en innovatie
2,32
Beleidsmedewerker
1,00
Data analyse
0,60
Hogere lasten jaar 2027
824.746
Totaal VT exclusief CSG
73,77
inzet tbv CSG
1,80
Totaal incl csg
75,57
Pagina 86
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
C. Regionaal programma natuurbrand
In welke vergadering of welk gremium is deze ontwikkeling al aan de orde geweest? Dit onderwerp is aan de orde geweest in de Bestuurs conferentie van november 2022, het betreffende plan is toegelicht op de Bestuursconferentie DB/AB van november 2025. Het onderwerp ‘natuurbrand’ passeert ook regelmatig in de landelijke BAC Brandweer en het Veiligheidsberaad. In de BC OV van 18 februari 2026 is besloten om deze ontwikkeling op te nemen in de programmabegroting met ingang van 2027.
Financieel effect • € 202.000 kosten exploitatie in 2027, oplopend tot structureel € 302.000, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage € 202.000 oplopend tot € 302.000. • € 8.000 kosten kapitaalslasten in 2027, oplopend tot structureel € 210.000, met als voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage euro 8.000 oplopend tot € 210.000. Onderbouwing van het bedrag (specificatie): 2026
2027
2028
2029
2030
2031
2032
Kosten FTE
270
178
268
254
254
254
254
Overige kosten
24
24
31
43
43
48
48
Bedragen x € 1.000
Kapitaallasten Totaal
0
8
35
99
99
210
210
294
210
334
396
396
512
512
De kapitaallasten lopen op tot € 210.000 in 2031 en blijven daarna gelijk.
Nadere inhoudelijke onderbouwing: Natuurbrand vormt een groeiend risico, ook in onze veiligheidsregio, die een grote verwevenheid kent tussen natuurgebieden en bebouwde omgeving en/of recreatievoorzieningen. Na het Natuurbrandsignaal 2023 van het NIPV en KNMI heeft Brandweer Kennemerland een Visie Natuurbrandbeheersing en –bestrijding vastgesteld en is gestart met een programma Natuurbrand. Het Programma Natuurbrand bestaat uit drie pijlers, die afgelopen periode zijn uitgewerkt om inzicht te krijgen in welke investeringen de komende jaren in Kennemerland nodig zijn. Een analyse van de aanwezige en toenemende risico’s inclusief gewenste maatregelen zijn samengevat in het Uitvoeringsplan Natuurbrandbeheersing- en bestrijding. Risico’s bij het niet opvolgen: Het Uitvoeringsplan bestaat uit verschillende onderdelen. Deze moeten in samenhang tot elkaar gezien geworden en leiden tot een gewenst (minimaal) totaalpakket. Investeren in alleen meer materieel en middelen zonder de borging van adviseurscapaciteit is suboptimaal, aangezien de repressieve schakel alleen effectief kan zijn als aan de voorkant van de veiligheidsketen ook geïnvesteerd wordt in preventie en preparatie. Andersom geldt dit natuurlijk ook. Investeren in alleen preventie en preparatie leidt niet tot het blussen van een natuurbrand als het benodigde specialistische materieel niet beschikbaar is.
Overige opmerkingen Ook landelijk gezien is er aandacht voor natuurbrand, dit betreft het regionaal programma binnen Kennemerland.
D.Tabel bijdrage suïcidepreventie per gemeente Gemeente
2027
Beverwijk
23.800
Bloemendaal
10.100
Haarlem
106.100
Haarlemmermeer
89.000
Heemskerk
20.700
Heemstede
12.900
Uitgeest
5.800
Velsen
36.900
Zandvoort Totaal bijdragen
8.300 313.600
Pagina 87
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
6.2 Geprognotiseerde balans Omschrijving (bedragen x € 1.000)
Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 31-12-2025 31-12-2026 31-12-2027 31-12-2028 31-12-2029 31-12-2030
Activa Vaste activa: Materiele vaste activa
46.307
53.190
51.166
50.497
46.040
41.564
2.285
2.177
2.069
1.961
1.853
1.745
Immateriele vaste activa: Kosten voortkomend uit geldlening Voorraden Vlottende activa: Liquide middelen
0
Overige vlottende activa
18.539
20.000
20.000
20.000
20.000
20.000
Totaal activa
67.131
75.367
73.235
72.458
67.893
63.309
- Algemene reserve
3.141
3.141
3.141
3.141
3.141
3.141
Passiva Vaste passiva: Eigen vermogen: - Bestemmingsreserves
2.635
1.983
1.983
1.983
1.983
1.983
Voorzieningen
7.337
5.720
6.309
5.832
7.122
7.005
Langlopende leningen (bestaande portefeuille)
35.612
32.615
29.939
27.372
24.804
22.237
6.500
6.500
8.300
5.300
3.300
48.725
49.959
47.872
46.628
42.350
37.666
1.189
4.908
4.863
5.330
5.043
5.143
Nog aan te trekken langlopende leningen Totaal vaste passiva Vlottende passiva: Rekening courant bng Overige vlottende passiva
17.217
20.500
20.500
20.500
20.500
20.500
Totaal passiva
67.131
75.367
73.235
72.458
67.893
63.309
0
0
0
0
0
0
Pagina 88
305
7.337
395
subtotaal vz verplichtingen en verliezen
485
Groot onderhoud Meldkamer NH
2.383
Groot onderhoud Zijlweg
Groot onderhoud brandweerkazernes
0
116
Verlofsparen MKA
Egalisatievoorziening Kleding BRW
120
Voorziening RVU
0
63
Verpl. Meerkostenregeling Corona
Spaarverlof AZ
107
Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA
1.345
381
Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ
Spaarverlof VRK
18
1.925
Saldo 31-12-2025
2.635
Opvolging aanwijzing Archiefinspectie
Personeelsverplichtingen
Omschrijving
Voorzieningen
Totaal
Pilot weerbaarheidsgelden
1.033
0
Ontvlechting meldkamer
Versterking Crisisbeheersing BDUR
0
Verlofuren Veilig Thuis
222
Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO
0
395
Transitiekosten kosten Veilig Thuis
680
Generatiepact
Saldo 31-12-2025
3.141
3.141
Saldo 31-12-2025
Veiligheidshuis
Omschrijving
Bestemmingsreserve
Totaal
Extra bijdrage gemeenten
Resultaat afgelopen jaar
Algemene Reserve
Omschrijving
Algemene Reserve
0
305 347
1.876
199
495
1.182
2.508
168
353
702
18
1.267
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
0
347
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
2.495
2.495
Toevoeging Onttrekking 2026 2026
6.3 Reserves en voorzieningen
5.720
346
755
1.828
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2026
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2026
3.141
3.141
Saldo 31-12-2026
0
0
1.876
199
495
1.182
1.286
64
330
892
Toevoeging Onttrekking 2027 2027
0
Toevoeging Onttrekking 2027 2027
0
Toevoeging Onttrekking 2027 2027
6.309
480
920
2.119
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2027
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2027
3.141
3.141
Saldo 31-12-2027
0
0
1.876
199
495
1.182
2.353
402
685
1.267
Toevoeging Onttrekking 2028 2028
0
Toevoeging Onttrekking 2028 2028
0
Toevoeging Onttrekking 2028 2028
5.832
278
730
2.034
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2028
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2028
3.141
3.141
Saldo 31-12-2028
0
0
1.876
199
495
1.182
587
10
148
429
Toevoeging Onttrekking 2029 2029
0
Toevoeging Onttrekking 2029 2029
0
Toevoeging Onttrekking 2029 2029
7.122
467
1.078
2.787
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2029
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2029
3.141
3.141
Saldo 31-12-2029
0
0
1.876
199
495
1.182
1.993
5
315
1.673
Toevoeging Onttrekking 2030 2030
0
Toevoeging Onttrekking 2030 2030
0
Toevoeging Onttrekking 2030 2030
7.005
661
1.258
2.295
0
116
120
0
63
1.345
107
381
0
658
Saldo 31-12-2030
1.983
0
686
0
0
0
222
395
680
Saldo 31-12-2030
3.141
0
3.141
Saldo 31-12-2030
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Pagina 89
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
6.4 Overzicht investeringen 2026-2030 In hoofdstuk 4.2 staan de investeringen beschreven, gerubriceerd naar type investering. In onderstaande tabel voor de volledigheid een uitsplitsing van de investeringen naar bedrijfsonderdeel. Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Herinrichting terrein Zijlweg fase 2
300
1.877.666
0
0
0
0
Verbouwing Brandweerkazerne Badhoevendorp Zeemanlaan
240
1.910.200
0
0
0
0
Brandweerkazerne Beverwijk, Wijk aan Duinerweg 4
72
73.600
0
0
0
0
Nieuwbouw Kazerne Spaarndam
480
1.667.200
0
0
0
0
Groot onderhoud oefengebouw
120
37.000
0
0
0
0
Technische installaties Oefengebouw Zijlweg Haarlem
120
66.800
0
0
0
0
5.632.466
0
0
0
0
Gebouwen
Totaal gebouwen Vervoermiddelen Dienstvoertuig DA1544
96
34.000
0
0
0
0
DA-50 V-181-NK Mercedes Vito
96
0
0
45.300
0
0
Elektrische fietsen (10x)
60
0
11.600
0
0
0
Elektrische fietsen (10x)
60
0
0
17.400
0
0
Inbouwapparatuur 801-802-840-841-850
96
115.000
0
0
0
0
Waterongevallen: 12-2011 boot
120
0
0
60.800
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-3340
180
0
0
560.200
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-2340
180
0
0
560.200
0
0
Motorspuitaanhanger 12-4060;
180
0
0
0
53.300
0
Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG-KP
180
51.700
0
0
0
0
Waterongevallen: boot 12-3011
120
56.700
0
0
0
0
Personenbus 12-2201
120
90.400
0
0
0
0
Personenbus 12-2301
120
90.400
0
0
0
0
Personenbus 12-2401
96
90.400
0
0
0
0
Dienstvoertuig DA-40 VW e-UP
96
36.300
0
0
0
0
Duin/verkenningsvoertuig 12-2502
96
84.400
0
0
0
0
Duin/verkenningsvoertuig 12-2302
96
84.400
0
0
0
0
Piketvoertuig OVD 12-1293
96
85.200
0
0
0
0
Piketvoertuig OVD 12-1291
96
85.200
0
0
0
0
Piketvoertuig OVD 12-1292
96
85.200
0
0
0
0
DA-45, VW e-UP
96
39.600
0
0
0
0
DA-46 VW e-UP,
96
39.600
0
0
0
0
Personenbus 12-2101
120
0
0
93.100
0
0
Personenbus 12-2001
120
0
0
93.100
0
0
Materiaalwagen, 12-1688
120
0
0
0
97.000
0
Personenbus 12-4001
120
0
0
93.100
0
0
Personenbus 12-4101
120
0
0
93.100
0
0
DA-47 VW e-UP
96
39.600
0
0
0
0
Piketvoertuig 12-1698
96
0
53.100
0
0
0
Piketvoertuig 12-1697
96
0
53.100
0
0
0
DA-48 VW e-UP
96
39.600
0
0
0
0
Piketvoertuig reserve 12-1593
96
53.100
0
0
0
0
Piketvoertuig CvD 12-1297
96
53.100
0
0
0
0
Piketvoertuig ACB 12-1296
96
53.100
0
0
0
0
Piketvoertuig HOVD 12-1294
96
53.100
0
0
0
0
Personenbus Citan 12-3002
120
0
0
52.300
0
0
Personenbus 12-4601
120
0
0
93.100
0
0
Personenbus 12-3502
120
0
0
0
93.100
0
Waterongevallen: 12-4311 trailer
120
0
0
0
16.800
0
Logistiek bestelvoertuig LO-01 12-BTG-4
96
0
0
0
0
120.400
Logistiek bestelvoertuig LO-02 67-BTG-4
96
0
0
0
0
120.400
Pagina 90
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Duin/verkenningsvoertuig 12-2002;
96
84.400
0
0
0
67.100
Duin/verkenningsvoertuig 12-3302;
96
84.400
0
0
0
67.100
Personenbus 12-2501
120
0
93.100
0
0
0
bijzonder blusmiddelvoertuig Uitgeest
180
230.400
0
0
0
0
Bijzonder blusmiddelvoertuig Heemstede
180
230.400
0
0
0
0
Personenbus 12-3601;
120
0
54.700
0
0
0
Personenbus 12-3201
120
0
54.700
93.100
0
0
Personenbus 12-3301
120
90.400
0
0
0
0
Materiaalbus Vakbekwaam 12-1689
120
53.600
0
0
0
0
Waterongevallen: 12-2011 trailer
120
0
0
16.800
0
0
Haakarmvoertuig 12-1284 6x2
180
0
0
244.300
0
0
Haakarmvoertuig 12-1285 6x2
180
0
0
244.300
0
0
Haakarmbak 12-1584 Oefenen
180
27.700
0
0
0
0
Waterongevallen: trailer 12-3011
120
16.300
0
0
0
0
Vrachtwagen arbeidshygiene
120
130.800
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4630;
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4030;
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-2030
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-2230
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4530
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-3630
180
0
0
498.500
0
0
Tankautospuit 12-3330
180
0
0
498.500
0
0
Materiaalbus 12-1203 Team brandonderzoek
120
70.000
0
0
0
0
Heftruck Zandvoort
240
0
0
0
33.700
0
Heftruck Zandvoort
240
0
0
0
33.700
0
Tankautospuit Voolrichting Brandveilig Leven
180
0
0
0
22.700
0
Waterongevallenboot 12-4311
120
0
0
0
58.400
0
Heftruck Oefencentrum Nova
240
0
0
0
33.700
0
Haakarmvoertuig 12-1286 6x6
180
0
0
261.000
0
0
Haakarmbak Basis Ontsmettings Eenheid (BOE) 12-1220
240
0
0
350.400
0
0
Tankautospuit 12-3230
180
484.000
0
0
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-3340; bepakking
180
0
0
63.400
0
0
Tankautospuit (4x4) 12-2340; bepakking
180
0
0
63.400
0
0
Hydraulisch redgereedschap Vakbekwaamheid
120
75.900
0
0
0
0
Hydraulisch redgereedschap Hulpverleningsvoertuig
120
86.700
0
0
0
0
Defibrilator AED
84
0
0
0
0
128.500
Rampterrein verlichting (RTV) sets
96
0
41.600
0
0
0
Daklijnensets
96
13.300
0
0
0
0
Waterongevallen:Grijpredding
96
0
0
0
139.400
0
Firedefender Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede
240
17.300
0
0
0
0
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Heemstede
240
91.000
0
0
0
0
Coldcutter Bijzonder blusmiddelenvoertuig Uitgeest
180
5.800
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4630 Bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4030 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-2030 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-2230 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-4530 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
Tankautospuit 12-3630 bepakking
180
0
0
63.400
0
0
Tankautospuit 12-3330 bepakking
180
0
0
63.400
0
0
Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris
120
0
0
0
27.900
0
Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten
120
909.200
0
0
0
0
Extreem Geweld en Terreur kits
120
58.000
0
0
0
0
Tankautospuit 12-3230 bepakking
180
61.600
0
0
0
0
haakarmbak: CoPI 12-1290
180
199.700
0
0
0
0
Haakarmbak: CoPI 12-1290 inventaris
60
62.800
0
0
0
12.500
Piketauto OL 12-1295
96
53.100
0
0
0
0
Piketauto leider CoPI 12-1298
96
53.100
0
0
0
0
Piketauto IM CoPI 12-1204
96
53.100
0
0
0
0
Pagina 91
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Piketauto Voorlichting 12-1201
96
53.100
0
0
0
0
Piketauto IM OT 12-1202
96
53.100
0
0
0
0
Haakarmbak: CoPI 12-1290 camerasysteem
72
5.100
0
0
0
5.500
Haakarmbak: CoPI 12-1290 WiFi
84
4.700
0
0
0
4.800
8 x defibrilatoren
120
400.000
0
0
0
0
Ambulance Hartmassage-apparatuur
120
100.000
0
0
0
0
Micro-vents / oxylogs
96
24.600
0
0
0
0
Elektrische brancards 145, 146, 147
120
0
134.400
0
0
0
Ambulance 12-148 H-221-TR
72
205.000
0
0
0
0
Ambulance 12-143 J-185-TB
72
205.000
0
0
0
0
Ambulance electrisch brancardsysteem 12-148
120
0
0
0
39.000
0
Ambulance 12-142 J-133-XP
72
205.000
0
0
0
0
Ambulance 12-145
72
0
205.000
0
0
0
Ambulance 12-147
72
0
205.000
0
0
0
Ambulance 12-149 P-822-VP
72
0
0
205.000
0
0
Ambulance 12-146 P-874-ZG
72
0
0
205.000
0
0
Rapid responser 12-349
72
0
0
0
95.000
0
Ambulance 12-144 P-823-VP
72
0
0
205.000
0
0
Ambulance 12-240 P-515-XH
72
0
0
205.000
0
0
Oefenmonitor Ambu Realti +
48
11.000
0
0
11.000
0
Lesvoertuig
72
150.000
0
0
0
0
Ambulance 12-141
72
0
0
0
0
180.000
Tablets digitaal ritformulier Ambulancezorg
48
0
0
0
0
42.750
MDT's ambulances
120
40.000
0
0
0
0
MDT's ambulances
120
40.000
0
0
0
0
Ambulance electrisch brancardsysteem 12-142, 143, 240
120
45.000
0
0
0
0
Rapid responser 12-xxx
72
140.000
0
0
95.000
0
Piketvoertuig Meldkamer Noord-Holland
96
44.224
0
0
0
0
4.258.424
586.000
1.685.000
555.800
374.050
0
Totaal vervoermiddelen Machines, apparaten en installaties Flexibele werkplekvoorzieningen (4 jaar)
48
0
0
0
404.300
Flexibele werkplekvoorzieningen 2021 (5 jaar)
60
249.450
0
0
0
0
Netwerk Forticare en Wifi
60
0
0
0
0
397.500
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 (5 jaar)
60
0
545.100
0
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2022 4 jaar
48
139.900
0
0
0
29.800
Turn key audiovisueel systeem
60
0
52.800
0
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 4 jaar
48
0
404.600
0
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2023 5 jaar
60
0
0
309.100
0
0
Vervanging I-pads (200 st)
48
0
108.900
0
0
0
Hardware datacenter VRK
84
404.200
0
0
0
0
Mobiele telefoons 2024
48
0
0
118.800
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 4 jaar
48
0
0
85.500
0
0
Flexibele digitale werkplekvoorzieningen 2024 5 jaar
60
0
0
0
0
257.500
Switches Zijlweg
84
0
0
0
0
179.500
Mobiele telefoons 2023
48
0
175.000
0
0
0
Mobiele telefoons 2026
48
101.700
0
0
0
104.800
Camera's verschillende locaties
60
20.000
0
0
0
0
Mobiele telefoons 2025
48
0
0
0
101.100
0
Gereedschap gebouwenbeheer
60
0
0
0
0
10.300
Toegangsysteem EAL ICT patchruimtes
60
40.000
0
0
0
0
Hogedrukspuit
60
15.100
0
0
0
15.600
Fitnessapparatuur Haarlem West
120
0
0
0
0
41.200
Toegangsysteem EAL
60
0
0
0
129.900
0
Fitnessapparatuur Haarlem West
120
0
0
0
0
20.600
Fitnessapparatuur Haarlem Oost
120
0
0
0
20.600
0
Fitnessapparatuur Heemstede
120
25.000
0
0
0
0
Fitnessapparatuur Nieuw Vennep
120
0
20.600
0
0
0
Fitnessapparatuur Beverwijk
120
25.000
0
0
0
0
Pagina 92
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Fitnessapparatuur Hoofddorp
120
0
0
20.600
0
0
Medische koelkasten JGZ
120
53.500
0
0
0
0
Medische koelkasten PAC
120
26.400
0
0
0
0
KIS/KAS
120
0
0
0
0
129.800
Portofoons (zie 20240031)
60
922.500
0
0
0
0
Mobilofoons
60
157.600
0
0
0
0
Navigatiesysteem incl. inbouw
60
0
0
248.100
0
0
MOI tablet met steun/cover
60
0
236.800
0
0
0
Helmcommunicatie
84
175.700
0
0
0
0
Precom pagers Brandweer
72
0
0
0
341.800
0
Fallback telefoons
48
0
0
0
51.900
0
Droogapparatuur Maskers
120
28.600
0
0
0
0
Wasapparatuur maskers
120
41.900
0
0
0
0
Was- en droogapparatuur toestellen
120
240.000
0
0
0
0
CAWP Compressor, buffer en appendage Bauer PE 550
120
135.500
0
0
0
0
CAWP Werktafels
120
113.800
0
0
0
0
Ademlucht testapparatuur (Quaestor)
72
178.700
0
0
0
0
Klimaatinstallatie CAWP
120
0
0
0
29.300
0
Ademlucht testapparatuur Prestor 5000
72
30.500
0
0
0
0
Rolkooien/Transportkarren
180
131.000
0
0
0
0
CAWP vulbalk en afblaasbalk
120
88.400
0
0
0
0
Toestellen en maskers
120
60.700
0
0
0
0
Portofoons bluswatervoertuigen
60
83.500
0
0
0
0
Mobilofoons bluswatervoertuigen
60
26.800
0
0
0
0
Navigatiesysteem incl. inbouw
60
0
0
53.700
0
0
MOI tablet met steun/cover
60
0
30.500
0
0
0
Computer tekenaars
60
0
15.600
0
0
0
KMK BT ruimte, grote schermen
84
15.800
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33, verlichting
120
0
0
5.900
0
0
Zijlweg BT 1.32 apparatuur (matrix)
84
25.900
0
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20, apparatuur (matrix)
84
25.900
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 audiovisuele middelen
84
0
56.500
0
0
0
KMK RAC ruimte apparatuur (matrix)
84
0
9.400
0
0
0
KMK OT ruimte apparatuur (matrix)
84
0
9.400
0
0
0
KMK BT ruimte apparatuur (matrix)
84
0
9.400
0
0
0
KMK OT projectie apparatuur
72
9.300
0
0
0
0
KMK RAC projectie apparatuur
72
9.300
0
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 LG schermen
84
0
9.700
0
0
0
Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur
72
0
6.500
0
0
0
Zijlweg BT 1.32 Camerasysteem
72
5.900
0
0
0
5.500
Zijlweg RAC 1.20, projectie apparatuur
72
0
6.500
0
0
0
Zijlweg BT 1.32, LG schermen
84
7.800
0
0
0
8.000
Zijlweg OT 1.33 Camerasysteem
72
5.900
0
0
0
5.500
Zijlweg BT 1.32 Verlichting
120
6.400
0
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20 Verlichting
120
6.400
0
0
0
0
Ademluchtcilinders
240
52.800
0
0
0
0
Ademluchtmaskers
120
500.000
0
0
0
0
ademluchttoestellen
120
896.800
0
0
0
0
Digitale audiometers
60
45.300
0
0
0
0
Digitale audiometers 20 st.
60
0
78.900
0
0
0
AGZ Digitale TBC apparatuur
120
81.700
0
0
0
0
Portofoons GHOR
60
0
16.400
0
0
0
Precom pagers crisisorganisatie GHOR
72
0
0
0
0
16.400
Precom pagers crisisorganisatie Politie
72
0
0
0
0
11.000
Bevolkingszorg Tablets 11 stuks
48
0
17.400
0
0
0
Precom pagers crisisorganisatie Bevolkingszorg
72
0
0
0
0
41.300
4.417.100
698.600
328.300
674.600
847.000
Totaal machines, apparaten en installaties
Pagina 93
ONTWERP PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030
Kredietgroep
Afschr. Termijnen
Vervanging 2026
Vervanging 2027
Vervanging 2028
Vervanging 2029
Vervanging 2030
Meubilair jaarschijf 2016
120
Meubilair en kantoorinrichting 2017
120
166.500
0
0
0
0
0
171.500
0
0
Meubilair jaarschijf 2018
0
120
0
0
171.500
0
0
Kantoormeubilair
120
0
0
0
179.400
0
Kantoormeubilair
120
0
0
0
0
179.400
Project Hybride werken voorbereiding
120
218.200
0
0
0
0
Project Hybride werken uitvoering
120
1.636.500
0
0
0
0
Duikmateriaal 8 jaar (redvesten, mes)
96
0
0
0
83.700
0
Redvesten duiken
96
0
0
0
0
27.300
Duikmasker
60
0
0
0
0
71.300
Rugschul en Octopus
120
0
0
0
0
213.700
Duikcilinder
120
0
0
0
0
104.800
Redvesten (niet duiken)
120
54.700
0
0
0
0
Redvesten (niet duiken)
96
0
0
0
76.700
0
Duikcommunicatie
60
0
0
0
0
149.800
Duiksets, uitbreiding 10 sets
144
65.000
0
0
127.700
0
Kleding en helmen jeugdbrandweer
96
0
0
0
109.100
0
Bluskleding
60
0
1.745.500
0
0
0
Blushandschoenen
60
0
0
155.300
0
0
Extreem Geweld en Terreur oefenpoppen
84
71.000
0
0
0
0
Materiaal vakbekwaamheid (zie 20240034)
60
0
0
0
14.900
0
Opslagtanks Brandstofinstallatie Hoofddorp (ondergronds)
180
0
17.000
0
0
0
Zijlweg OT 1.33, meubilair
120
0
25.900
0
0
0
Zijlweg RAC 1.20 meubilair
120
0
0
9.100
0
0
KMK RAC Inrichting en meubilair
120
0
0
0
0
36.100
Zijlweg BT 1.32 meubilair
120
23.600
0
0
0
0
Vernieuwing Website
48
0
0
0
241.000
0
Totaal overige materiele vaste activa
2.235.500
1.959.900
335.900
832.500
782.400
Totaal kredieten
22.135.540
4.676.200
6.219.800
2.727.400
2.805.750
Overige materiële vaste activa
Pagina 94