3. Programmabegroting 2026-2029 VRK.pdf
Tekst van het document
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bijdrage leveren aan het vergroten van veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau. Netwerkregie op de samenwerking.
Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen. Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico. Persoonsgerichte aanpak Contra Terrorisme, Extremisme en Radicalisering (Cter). Opzetten en coördineren lerend netwerk zorg en veiligheid op uitvoerend, tactisch en strategisch niveau met subsidie ZonMW.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor 9 gemeenten.
Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden. Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten. Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen en 18B meldingen. Faciliteren trajectbegeleiding voor gehele regio.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Kennisknooppunt en vraagbaak. Radar voor trends en ontwikkelingen.
In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod. Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering en Levensloopaanpak. Inzet Regionaal specialist radicalisering. Het vormgeven van een regionale visie op de nazorg aan ex-gedetineerden.
Pagina 40
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2024
Programmabegroting 2025
Programmabegroting 2026
Meerjarenbegroting
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2027
2028
2029
-67
932
505
-427
1.057
585
-472
-472
-472
-472
Trajectbegeleiding nazorg exgedetineerden
150
150
0
150
150
0
0
0
0
Van der Staaijgelden
122
122
0
133
133
0
0
0
0
Regionaal coordinatiepunt nazorg ex-gedetineerden
136
136
0
141
141
0
0
0
0
Inzet re-integratie officier
95
95
0
95
95
0
0
0
0
Subsidie ZonMW
76
76
0
83
83
0
0
0
0
148
0
-148
-148
-148
-148
-67
1.511
1.084
-427
1.807
1.187
-620
-620
-620
-620
-67
1.511
1.084
-427
1.807
1.187
-620
-620
-620
-620
0
585
585
0
645
645
645
645
645
0
0
585
585
0
645
645
645
645
645
Resultaat voor bestemming
-67
1.511
1.669
158
1.807
1.832
25
25
25
25
Resultaat na bestemming
-67
1.511
1.669
158
1.807
1.832
25
25
25
25
1.2 Openbare orde en veiligheid Veiligheidshuis
Leidinggevenden primair proces 1.2 Openbare orde en veiligheid Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage
Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025
1.511
Leidinggevenden primair proces
143
Programma "Grip op onbegrip"(zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
80
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
70
- Toename aantal inwoners
3
Lasten Programmabegroting 2026
1.807
Baten Programmabegroting 2025
1.669
Bijdrage 'Programma "Grip op onbegrip (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
80
- Verhoging gemeentelijke bijdrage
66
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
14
- Toename aantal inwoners
3
Baten Programmabegroting 2026
1.832
Pagina 41
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
3.10 Programma Veilig Thuis Ambitie van het programma Veilig Thuis kent als missie: Het voorkomen en stoppen van huiselijk geweld en Kindermishandeling en het duurzaam borgen van de veiligheid van alle betrokkenen. Geweld achter de voordeur is niet acceptabel. Doel is huiselijk geweld en Kindermishandeling te voorkómen en als het zich toch voordoet, direct in te grijpen en te stoppen, en daarbij met de ketenpartners ervoor te zorgen dat er wordt toegewerkt naar een duurzaam veilige situatie.
Dit wordt gedaan in de context van hervormingen in de jeugdwet en de op handen zijnde uitwerking van het toekomstscenario jeugd- en gezinsbeschermingsketen, de krappe arbeidsmarkt, de toegenomen juridisering en polarisatie van de maatschappij, en de problematiek van de keten.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) 2015 • Wet meldcode huiselijk geweld en kindermishandeling • Wet tijdelijk huisverbod • Vernieuwing opdracht ICD Kennemerland (2019)
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Ketenpartners/lokale veld hebben nog onvoldoende kennis/ handelingsrepertoire/ruimte om zaken Huiselijk geweld / Kindermishandeling op te pakken op gewenste niveau van hulpverlening; daardoor is er meer inzet van Veilig Thuis nodig dan wenselijk en begroot.
• De samenwerking steeds opzoeken, bespreken, verbeteren en verfijnen en indien nodig, zodat zowel Veilig Thuis als de samenwerkingspartner er goed mee verder kan. • Gezamenlijk gaan werken volgens de top-3 methodiek. • Het ontbrekende zorgaanbod blijven agenderen bij gemeenten. • NB: wel blijven investeren in ‘warme overdracht’ en ‘ondersteuning bieden’ ook al zoeken we daarmee de randen op van de begrote uren, omdat dat voor de langere termijn voor gezin en partner tot meer duurzaamheid leidt.
Door formatief scherp aan de wind te varen, is er bij onverwachte uitstroom en ziekte geen tijd dat tijdig door sollicitatieproceduretijd en goed inwerken op te vangen. Dat kan gevolgen hebben voor het te verzetten werk en daarmee de lengte van de wachtlijsten.
• Monitoren of dit risico optreedt en met welke gevolgen. • Bespreken met de opdrachtgevers als dit tot problemen in de organisatie en/of op te pakken werk leidt.
Wachtlijsten brengen risico’s met zich mee. Grootste risico is dat Veilig Thuis een acuut onveilige situatie over het hoofd ziet wat kan leiden tot ernstige schade aan directbetrokkenen.
• Alle meldingen worden bij binnenkomst nog voordat de veiligheidsbeoordeling start gescreend op spoed/acuut onveilig. Deze meldingen worden met voorrang op de andere meldingen ingevoerd en veiligheidsbeoordeling start nog dezelfde dag. • Is er sprake van een acuut onveilige situatie, dan pakt de crisisdienst de melding onmiddellijk op. Is er sprake van spoed, dan legt Veilig Thuis binnen 1 a 2 dagen een huisbezoek af (telefonisch contact is er tijdens de veiligheidsbeoordeling). • Overige meldingen komen op de wachtlijst. Melders ontvangen een brief hierover en weten dat zij opnieuw contact kunnen leggen mochten zij signalen ontvangen dat het onveiliger wordt. • Na de veiligheidsbeoordeling krijgen directbetrokkenen een brief als de melding op de wachtlijst komt. In de brief wordt het besluit van Veilig Thuis m.b.t. de veiligheidsbeoordeling toegelicht. Ook krijgen zij telefoonnummers waar zij naartoe kunnen bellen met vragen of wanneer de situatie verergerd. • Zicht op Veiligheid inrichten.
De aangescherpte meldcode is onbekend bij ketenpartners, waardoor er minder overlegd/ gemeld wordt bij Veilig Thuis dan wenselijk is voor aanpak geweldssituaties.
• Bekwame en coachende bureaudienst van Veilig Thuis. • Signaleren van de sectoren waar de onbekendheid ermee ‘verstorend’ is, zodat gemeente(n) daar gericht op kunnen inzetten. • Met gemeenten kijken waar voorlichting helpend is voor de aanpak huiselijk geweld en kindermishandeling.
Financiële kader kan te krap zijn door maatschappelijke ontwikkelingen, waardoor onvoldoende personeel, met ongewenste wachttijden als gevolg. Daardoor kan niet aan er niet voldaan worden aan de gestelde wettelijke termijnen.
• Monitoren van aantallen meldingen/adviezen/ interventies en bij oplopende wachttijden deze agenderen voor bestuur(lijke) besluitvorming.
Pagina 42
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Onze missie is samen met gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken ervoor te zorgen dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Het beoogd effect is dat mensen die met VT te maken hebben niet worden ‘teruggezien’, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen zijn hun onderliggende oorzaken te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.
Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.
Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden. Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet. Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV) binnen de aangegeven termijnen. Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 eken + 5 dagen. Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1 jaar na afronding van de VT-Interventie/dienst, of zoveel langer als nodig is.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals van andere organisaties.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.
Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het HOV.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: • Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/ eigen kracht). • Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming/toekomstscenario van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen. Het leveren van Top-Teenonderzoeksinformatie aan relevante dossiers.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers, omstanders en professionals van seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, wordt bekeken (online of offline) wat benodigde vervolgstappen zijn. Het beoogd effect is dat slachtoffers van seksueel geweld zich gehoord en gesteund voelen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Het Centrum richt zich op: • Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt (online of offline) omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Professionals die consultatie- of advies vragen hebben. • Voorlichting: 'hoe vroeger hoe beter'.
Alle slachtoffers, omstanders en professionals die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.
Pagina 43
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2023
Programmabegroting 2025
Programmabegroting 2025
Meerjarenbegroting
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2027
2028
2029
Veilig Thuis
63
7.782
0
-7.782
8.352
0
-8.352
-8.341
-8.341
-8.341
Centrum Seksueel Geweld (CSG)
24
425
291
-134
465
291
-174
-174
-174
-174
515
0
-515
-515
-515
-515
6.81 Geëscaleerde zorg 18+
Leidinggevenden primair proces 6.81 Geëscaleerde zorg 18+
87
8.207
291
-7.916
9.332
291
-9.041
-9.030
-9.030
-9.030
Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage
-193 -193
Resultaat voor bestemming
-106
8.207
291
-7.916
9.332
291
-9.041
-9.030
-9.030
-9.030
Resultaat na bestemming
-106
8.207
291
-7.916
9.332
291
-9.041
-9.030
-9.030
-9.030
Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025
8.207
Maatregelen tekort 24
-19
Nominale ontwikkeling
379
Leidinggevenden primair proces
497
Aansluiting werkbegroting 2025
161
Bestuursrapporages
107
Lasten Programmabegroting 2026
9.332
Baten Programmabegroting 2025
291
Baten Programmabegroting 2026
291
Pagina 44
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
3.11 Programma Interne dienstverlening Ambitie van het programma Het doel is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn het uitgangspunt.
Uitgangspunten van beleid • Dienend aan het primair proces, binnen wet- en regelgeving en de inhoudelijke kaders die door het bestuur zijn gesteld. • Functioneren binnen financiële kaders die samenhangen met de bestuurlijk vastgestelde norm voor overhead. • Anticiperend en aansluitend op de koersontwikkeling die door de organisatie is ingezet. • Functionerend binnen de door de organisatie gebruikte kwaliteitssystemen. • Werken op basis van informatie delen en toegankelijkheid, waarbij digitalisering −met als randvoorwaarde een goede borging van aspecten van informatieveiligheid en privacy− actief wordt opgepakt. • Duurzame bedrijfsvoering gericht op het tegengaan van verspilling
van grondstoffen en energie. • Duurzame inzetbaarheid van medewerkers.
Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Nota Strategisch Personeelsbeleid 2023-2026 CAR/UWO Veiligheidsregio’s (AR VRK) • Nota Informatiebeveiligingsbeleid VRK • Kaders Informatiebeleid • Plan van aanpak archief VRK • Strategisch Informatiebeveiligingen en Privacy beleid • Gemeenschappelijke regeling VRK • Algemeen Mandaatbesluit • Klachtenregeling VRK • Meerjarige concernagenda Kwaliteitsbeleid 2023-2026 • Financiële verordening (artikel 212 gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland • Nota Aanvullende kaders Financieel Beleid • Controleverordening (artikel 213 Gemeentewet) Veiligheidsregio Kennemerland • Nota reserves en voorzieningen • Treasurystatuut • Vastgoedvisie en -strategie VRK • Samen Koers Realiseren • Archiefverordening
Risico’s Risico
Beheersmaatregel
Door omgevingsontwikkelingen wegvallende inkomsten: ontvlechting, teruglopende subsidies e.d.
We brengen risico's in beeld van mogelijke maatregelen om zo te kunnen prioriteren en keuzes te maken. Daarnaast sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterken samenwerking.
2e loopbaan, externe loopbaanbegeleiding, ziekte, afvloeiing.
Voor externe loopbaanbegeleiding is geen voorziening in de begroting aanwezig; deze lasten worden jaarlijks als incidentele lasten in de jaarrekening verantwoord. Grootschalige uitval door ziekte wordt meegenomen in continuïteitsplan.
Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met hoge uitstroom i.v.m. pensionering.
Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie aangevuld met maatregelen die aantrekkelijk werkgeverschap verhogen.
Onjuist omgaan met gevoelige (persoons)informatie.
Uitvoering geven aan het Strategisch informatiebeveiliging en Privacy beleid en het jaarplan IB en P.
Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie.
Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio’s (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen om de beveiliging van de binnen de organisatie aanwezige informatie te borgen en medewerkers bewust te maken van de risico’s. Dit kan kosten met zich meebrengen, waarvoor geen voorziening in de begroting aanwezig is.
Onvoldoende aansluiting op ontwikkelingen energietransitie.
VRK beraadt zich op benodigde acties en houdt bij significante ontwikkelingen rekening met wijziging in capaciteitsaanvraag.
Pagina 45
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, WOO verzoeken, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede.
VRK beraadt zich op mogelijke maatregelen, waaronder goed klachtenmanagement.
Aantasting bedrijfscontinuïteit door externe factoren (uitval personen en middelen).
Zorgen voor een actueel Bedrijfscontinuïteitsplan VRK met een bredere scope dan ICT en elektriciteit alleen.
De organisatie is niet in staat om de impact van nieuwe technologieën (o.a. A.I., kwantumcomputing) positief te benutten en de gevaren ervan te mitigeren.
Datageletterdheid verhogen VRK-breed, Ontwikkeling van vaardigheden t.b.v. risicoherkenning. Ontwikkeling van duidelijke richtlijnen voor het handelen bij onveilige situaties die medewerkers kunnen volgen/toepassen.
PFAS in (gemeentelijke) bodem rondom kazernes.
In de periode voor de regionalisering van de brandweer, is door gemeentelijke brandweren op diverse plekken is geoefend met PFAS-houdend schuim. Naar verwachting is er daardoor op diverse plekken sprake van vervuilde grond. De VRK heeft met de eerste casussen al te maken. Op dit moment loopt een juridische oriëntatie naar wie als veroorzaker is te zien.
Kosten vastgoed.
Onderhoudsbudgetten zijn vastgesteld in 2021 bij de overdracht van de kazernes vanuit gemeenten naar de VRK. De kosten in de bouw zijn sindsdien aanzienlijk gestegen, meer dan de gemiddelde inflatie. Hiernaast zijn er nieuwe (wettelijke) eisen aan brandweergebouwen op het gebied van duurzaamheid, veiligheid, gezondheid.
Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.
Opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en programma hybride werken.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Duurzaam ondernemen.
Activiteiten uit het uitvoeringsprogramma duurzaamheid uitvoeren. Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen. Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een gezonde financiële huishouding met als effect een verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.
Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie. Transparant verantwoorden over bestedingen.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Realiseren van voldoende financiële weerstand.
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.
Pagina 46
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.
Uitvoeren plan van aanpak archief VRK.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.
Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving en wijziging gemeenschappelijke regeling). Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten. Periodieke raadsinformatiebijeenkomsten, netwerkdagen en conferenties met stakeholders zijn terugkerende initiatieven. Op maat wordt bestuurlijke samenwerking in de regio gefaciliteerd, bijv. tijdens langdurige crisis.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers. Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NIS2, ISO 27001 en NEN7510. Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van privacy en informatieveiligheid. Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel. Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement. Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie (zowel intern als met ketenpartners), (door)ontwikkeling van dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Goed werkgeverschap met beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.
De acties in het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel worden uitgevoerd. Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee duurzame inzetbaarheid van oudere werknemers stimuleren. Investeren in leiderschap en teamontwikkeling (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).
Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken). Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving). ‘Jong VRK’ als platform kennis delen en denktank voor jonge VRKmedewerkers.
Pagina 47
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met beoogd effect tevreden klanten en partners.
Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.
Herijken kwaliteitsbeleid 2023-2026. (Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te zorgen dat teams en individuele medewerkers leren en ontwikkelen. Daarnaast om het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Oppakken van de bevindingen uit de audit. Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.
Operationeel doel:
Ambities 2026-2029
Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.
Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2024
Programmabegroting 2025
Programmabegroting 2026
Meerjarenbegroting
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2027
2028
2029
Financien Toezicht en controle
27
2.666
0
-2.666
2.657
0
-2.657
-2.657
-2.657
-2.657
HRM
81
3.762
111
-3.651
4.238
111
-4.127
-4.102
-4.102
-4.102
Inkoop
9
803
0
-803
844
0
-844
-844
-844
-844
0.4 Overhead
Communicatie
16
855
0
-855
1.064
0
-1.064
-1.064
-1.063
-1.063
Vastgoed
19
706
0
-706
740
0
-740
-740
-740
-740
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
-145
2.506
0
-2.506
3.172
0
-3.172
-3.169
-3.169
-3.169
Informatievoorziening en automatisering
258
4.560
0
-4.560
4.700
0
-4.700
-4.645
-4.731
-4.748
Informatiebeheer (DIV)
33
923
0
-923
859
0
-859
-859
-859
-859
Facilitaire zaken
55
948
0
-948
944
0
-944
-961
-948
-957
Centraal aangeschafte middelen
10
248
0
-248
271
0
-271
-271
-271
-271
Informatiemanagement
117
727
0
-727
499
0
-499
-456
-456
-456
Kantoorhuisvesting
-51
1.087
0
-1.087
1.161
0
-1.161
-1.155
-1.149
-1.143
Leidinggevenden primair proces inclusief managementondersteuning
70
4.923
12
-4.911
0
0
0
0
0
0
0.4 Overhead
499
24.714
123
-24.591
21.149
111
-21.038
-20.923
-20.989
-21.009
Resultaat voor bestemming
499
24.714
123
-24.591
21.149
111
-21.038
-20.923
-20.989
-21.009
Resultaat na bestemming
499
24.714
123
-24.591
21.149
111
-21.038
-20.923
-20.989
-21.009
Pagina 48
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025
24.714
Maatregelen tekort 24
-70
Cyberbeveiligingswet (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
250
Werkgeversbijdrage vakbonden (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
20
Beheer websites (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)
70
Voorgaande MJIP's
28
MJIP 2026
54
Bestuursrapportages
-3
Verschuiving leidinggevende primair proces naar programma's
-4.923
Aansluiting werkbegroting 2025
-62
Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering
1.061
Aandeel BDUR SBD
50
Verschuiving BDUR informatieman. Naar Multi
-40
Lasten Programmabegroting 2026
21.149
Baten Programmabegroting 2025
123
Verschuiving leidinggevende primair proces naar programma's
-12
Baten Programmabegroting 2026
111
Pagina 49
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
3.12 Programma Financiële middelen Het programma Financiële middelen handelt over de middelen, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Het betreft: • Aandeel Amsterdam-Amstelland van interregionale versterkingsgelden; • De post onvoorzien; • Financieringsresultaat.
Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000
Jaarverslag 2024
Programmabegroting 2025
Programmabegroting 2026
Meerjarenbegroting
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
Lasten
Baten
Saldo
2027
2028
2029
Aandeel AmsterdamAmstelland in interregionale versterkingsgelden
0
1.250
0
-1.250
1.250
0
-1.250
-1.250
-1.250
-1.250
Generatiepact
15
18
0
-18
-2
0
2
2
2
2
Incidentele baten en lasten
-7 0
0
0
4
0
4
223
351
-50
-50
-50
-50
-1.298
-1.294
-1.075
-947
0.8 Overige baten en lasten
Nader te verdelen middelen Onvoorzien
50
50
0
-50
50
0.8 Overige baten en lasten
0
58
1.318
0
-1.318
1.302
108
0
-108
108
0
-108
-108
-108
-108
0
56
56
0
79
79
-46
-39
-18
0.5 Treasury Kosten verbonden aan geldlening Financieringsresultaat
372
0.5 Treasury
372
108
56
-52
108
79
-29
-154
-147
-126
Totaal producten
430
1.426
56
-1.370
1.410
79
-1.327
-1.448
-1.222
-1.073
45.223
45.223
50.029
50.029
50.015
50.078
50.078
Dekkingsbronnen: Gemeentelijke bijdrage
-9
Bestuursafspraken
2
BDUR
34.620
34.620
34.621
34.621
34.621
34.621
34.621
0
14.900
14.900
0
15.910
15.910
15.908
15.908
15.908
-7
0
94.743
94.743
0
100.560
100.560
100.544
100.607
100.607
Resultaat voor bestemming
423
1.426
94.799
93.373
1.410
100.643
99.233
99.096
99.385
99.534
Mutatie reserves
20
90
90
50
50
Resultaat na bestemming
443
1.426 94.889
93.463
100.689
99.283
99.096
99.385
99.534
1.410
Pagina 50
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026
Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025
1.426
Generatiepact 2024
-16
Lasten Programmabegroting 2026
1.410
Baten Programmabegroting 2025
94.889
Onttrekking reserve achterblijvende kosten meldkamer
-40
Financieringsresultaat
10
Correctie effect herziene begroting
-15
Nominale ontwikkeling gemeentelijke bijdrage
4.099
Maternale kinkhoest
35
Vroegsignalering personen met verward gedrag
39
Tuberculosebestrijding
57
Beheerkosten landelijke EPD's
15
Doorontwikkeling Publieke gezondheid
173
Begrotingsonderhoud VT
16
Aansluting WB 2025
-1
Verhoging gemeentelijke bijdrage o.b.v. aantal inwoners
81
Indexering versterkingsgelden
321
BDUR verhoging
386
BDUR loon- en prijsbijstelling
136
Prognose aanvullende stijging BDUR 2025/2026
400
CBRN punt grootschalige ontsmetting
88
Baten Programmabegroting 2026
100.689
Pagina 51
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
4. Financiële beschouwingen De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen: • Ontwikkeling begrotingskaders: - Nominale ontwikkelingen: ontwikkelingen vanaf de vaststelling van de programmabegroting 2025 en de prijs- en loonindexering. - Autonome ontwikkelingen: bijstelling in de bestaande begroting van niet beleidsmatige aard en ontwikkelingen die als noodzakelijk en onvermijdelijk zijn te kwalificeren. - Overige ontwikkelingen die een extra impuls dienen te krijgen. - Dekkingsvoorstellen voor realiseren sluitende begroting. • Investeringen. • Samenvatting ontwikkeling begrotingskader. • Financiële begroting in één oogopslag.
• Is de index gebaseerd op de meest recente informatie meer dan 1% lager dan waarvan in de programmabegroting is uitgegaan, dan zal aan het bestuur worden voorgelegd of dit moet worden aangepast in de definitieve begroting. De gemeenten kunnen dit dan in hun interne besluitvormingsproces en zienswijze meenemen. De VRK zal hiervoor cijfermatig extracomptabel aangeven wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdragen die de deelnemers moeten betalen. • Is de afwijking van de werkelijke index meer dan 1% hoger, dan zal het reguliere traject van voorleggen via de eerste bestuursrapportage volgen, waarbij dan ook extracomptabel de effecten op de gemeentelijke bijdragen worden aangegeven.
4.1 Ontwikkeling begrotingskaders
Reden voor het verschil in werkwijze bij afwijking naar boven of beneden is dat ten gunste van de gemeenten afwijken ten opzichte van wat voor zienswijze is aangeboden wel kan, maar ten nadele van de gemeenten afwijken ten opzichte van het stuk dat is aangeboden voor zienswijze niet wenselijk is.
De vertreksituatie is de programmabegroting 2025 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2024 die betrekking hebben op 2025 e.v.
Loon en prijsindexering
4.1.1 Nominale ontwikkelingen Werkwijze rondom indexeren Bij AB besluit van 12 februari 2025 is de nota Financieel Beleid van mei 2024 ingetrokken onder gelijktijdige inwerkingtreding van de Financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeente Wet. Dit gaf invulling aan de wens om de afspraken tussen het Dagelijks Bestuur en het Algemeen Bestuur te splitsen van de afspraken die de VRK-organisatie heeft met het Dagelijks Bestuur. Daarnaast kan met het zoveel mogelijk volgen van de modelverordening beter voorkomen worden dat wijzigingen in wetgeving te laat worden ontdekt en aangepast. De werkwijze die we hebben afgesproken met onze gemeenten rondom indexeren is opgenomen in artikel 32 van deze verordening. Hierin is opgenomen dat bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de laatst bekende prognose. Enige verduidelijking over “de laatst bekende prognose” in het proces van het opstellen van de begroting is nuttig, omdat de VRK al aan het einde van jaar t-2 het voorstel voor indexering opstelt in de Uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor de begroting. Voorafgaand aan het versturen van de conceptbegroting maakt de VRK een extra analyse waarbij gekeken wordt of de nieuwste voorspellingen sterk afwijken van de gehanteerde cijfers in de Uitgangspuntennotitie. Peildatum hiervoor is 1 maart van het jaar t-1.
Het kan voorkomen dat er net nieuwe indexen gepubliceerd worden rondom het moment dat de conceptbegroting aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden. Op dat moment is het in de tijd niet meer mogelijk de conceptbegroting nog aan te passen aan deze nieuwe gegevens, omdat anders de wettelijke termijn voor zienswijze niet gehaald worden. De dan te volgen werkwijze is als volgt:
Prijsindexering Voor prijsindexering volgt de VRK ‘Prijs overheidsconsumptie, netto materieel (IMOC)’. De programmabegroting 2026 is opgesteld op basis van de laatst bekende cijfers, de CPB-cijfers van februari 2025. De bijstelling op prijsindexering voor de jaren 2022 t/m 2025 bedraagt 7,0 % ten opzichte van het prijsniveau zoals verwerkt in de programmabegroting 2025 (deze was gebaseerd op de CPB-cijfers van februari 2024). IMOC
2022 2023 2024 2025 cumulatief
CPB Februari 2024
7,70
4,10
2,90
2,20
CPB Februari 2025
7,50
5,80
7,70
2,90
Aanpassing
-0,20
1,70
4,80
0,70
7,00
De prijsindexering voor het jaar 2026 is geraamd op 2,1%, conform de CPB-meerjarenraming 2023-2026. Hiermee komt de totale prijsindexering voor 2026 e.v. op 7,0% + 2,1% = 9,1%. Loonindexering De huidige cao loopt af per 1 augustus 2025. De onderhandelingen over een nieuwe cao moeten nog van start gaan, waardoor er nog geen definitieve loonindexering kan worden verwerkt. In deze notitie is uitgegaan van de huidige cao en de door het CPB verstrekte verwachte ontwikkeling van de loonvoet overheid over 2026.
Pagina 52
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Loonindexering
2025
2026
Afgesloten cao 1 mei 2024-31 juli 2025: Structureel cao verhoging
6,40%
Verwerkt in programmabegroting 2025
-6,00% 0,40%
0,40%
Nog af te sluiten cao 2025 en verder (v.a. 1 aug 2025): o.b.v. loonvoet overheid 2025 (+4,70% voor 5 mnd)
1,96%
Verwerkt in programmabegroting 2025
-2,93% -0,57%
-0,57%
verwachte loonontwikkeling 2026 o.b.v. loonvoet overheid 2025-2028 (+4,00% voor 12 mnd)
4,00% 3,43%
Totaal
3,43%
Bovenstaande berekening leidt voor 2026 e.v. tot een aanvullende loonindexering van 3.43%. Gewogen indexcijfer: Het gewogen indexcijfer (lonen en prijzen) voor 2026 bedraagt op grond van bovenstaande berekeningen 5,13%. Dit percentage is als volgt opgebouwd: Overzicht nominale ontwikkeling correctie 2025 en programmabegroting 2026 weging
correctie indexcijfer 2025
Prijsindexering
30%
7,00%
2,10%
Raming loonindexering 2025
70%
-0,57%
-0,40%
Raming loonindexering 2026
70%
indexcijfer 2025 komt bij PB 2026 9,10%
2,73% 0,00%
3,43%
2,40%
1,70% Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdrage 2025 (€ 4.129.000) Op basis van het gewogen indexcijfer van 5,13% bedraagt de verhoging van de gemeentelijke bijdrage (inwonerbijdrage, bestuur afspraken) voor 2026, ten opzichte van de programmabegroting 2025 € 4.129.000. Rijksbijdrage Zorg- en Veiligheidshuis via centrumgemeente (€ 26.000) Het Zorg- en Veiligheidshuis (ZVH) ontvangt via centrumgemeente Haarlem twee decentralisatie uitkeringen voor in totaal € 505.000. Compensatie voor loon- en prijsstijgingen komt niet bij de centrumgemeente Haarlem terecht, maar bij alle negen gemeenten. Om deze reden is het daarom afgesproken om de loon- en prijscompensatie voor de VRK over alle gemeenten te verdelen via de inwonerbijdrage. Voor 2026 betreft dit een bedrag van € 26.000.
5,13%
Indexering versterkingsgelden (€ 321.000) Conform de uitgangspunten in de Financiële Verordening 2024 wordt de index – een gewogen gemiddelde loonen prijsontwikkeling – ook toegepast op de zogeheten Versterkingsgelden (BDUR). De indexering bedraagt € 6.250.000 x 5,13% = € 321.000. Correctie herziene begroting (-€ 41.000) Deze correctie komt nog voort uit de programmabegroting 2024. De CPB-cijfers zijn toen gecorrigeerd maar dat was voor de kapitaallasten niet mogelijk. Hiertoe is een correctie toegepast op de gemeentelijke begroting van. Indexering product gerelateerde en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage (€ 825.000) De indexering op de subsidies en overige inkomsten niet zijnde inwonerbijdrage leidt tot een bijdrage van € 817.000.
Pagina 53
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Loon- en prijsbijstelling Rijksbijdrage (€ 123.000 en € 400.000) In de junibrief van het ministerie van J&V is een loon- en prijsstijging opgenomen over de jaren 2025 t/m 2028 van € 123.000. Deze is in het Meerjarenbeeld verwerkt. Voor 2026 e.v. wordt in de programmabegroting 2026 uitgegaan van een aanvullende looncompensatie op de Rijksbijdrage van € 400.000.
Financieringsresultaat Het financieringsresultaat is het resultaat van het herrekenen van de rentebaten en lasten. Deze komen voort uit het bijstellen MJIP na vaststelling van de Jaarrekening 2024 en de geschatte te ontvangen rentebaten uit het Schatkistbankieren de te betalen rentelasten over de opgenomen leningen.
4.1.3 Overige ontwikkelingen In onderstaande tabel is het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart gebracht. Gewogen indexcijfer 12% 10% 8% 6% 4% 2% 0%
2017
2018
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
2026
Voor het gewogen indexcijfer gebruikt de VRK de IMOC-cijfers van het CPB, de ontwikkeling van de loonvoet van de eigen cao en de voorspelling loonvoet overheid, conform het door AB vastgestelde beleid.
4.1.2 Autonome ontwikkelingen Onderstaand worden de (nu bekende) autonome ontwikkelingen voor 2026 en verder beschreven. Toename aantal inwoners (€ 84.000) Aangezien het aantal inwoners een relatie heeft met de dienstverlening van de VRK voor Openbare gezondheid, Jeugdgezondheidszorg en het Zorg- en Veiligheidshuis, is in het financieel beleid vastgelegd dat de gemeentelijke bijdrage meebeweegt met een toename van het aantal inwoners. De toename van het aantal inwoners (3.229) per peildatum 1 januari 2024 leidt voor de programmabegroting 2026 tot een stijging van € 84.000. Versterking crisisbeheersing 2e tranche (€ 434.000) De middelen die vanuit de BDUR beschikbaar worden gesteld worden ingezet voor versterking van de crisisbeheersing. CBRN-steunpunt grootschalige ontsmetting (€ 88.000) Op verzoek van de Veiligheidsregio’s Amsterdam-Amstelland, Kennemerland en Noord-Holland Noord is er een wijziging doorgevoerd voor de extra bijdrage aan veiligheidsregio’s als CBRN-steunpunt (chemische, biologische, radiologische en nucleaire incidenten). De taak van Amsterdam-Amstelland wordt overgenomen door de gezamenlijke inzet van Kennemerland en Noord-Holland Noord. Het budget is toegevoegd aan de totale BDUR-bijdrage.
Hieronder wordt een aantal overige ontwikkelingen gemeld, die naar verwachting in 2025/2026 een rol gaan spelen en waar middelen voor dienen te worden vrijgemaakt. Hoewel de financiële mogelijkheden van de VRK over de jaren steeds minder groot zijn geworden, is het toch gelukt meerdere niet te beïnvloeden ontwikkelingen te dekken vanuit de eigen middelen. Voor enkele ontwikkelingen in taken, is het noodzakelijk een verhoging van de inwonerbijdrage te vragen. De opgenomen onderwerpen zijn ingegeven door wetswijzigingen en landelijke afspraken waarin de regio’s moeten volgen, of niet beïnvloedbare groei van casussen en andere vormen van externe druk door maatschappelijke problematiek. Voor twee ontwikkelingen geldt dat deze kostenneutraal zijn, doordat zowel inkomsten als uitgaven toenemen. Programma Grip op Onbegrip (neutraal; € 80.000 inkomsten en € 80.000 uitgaven) In april 2024 is door gemeenten, politie, GGD en GGZ een gezamenlijke subsidie aanvraag ingediend bij ZonMW voor vier projecten in het kader van `Domein overstijgend samenwerken voor personen met onbegrepen gedrag en (zeer) complexe problematiek’ (programma Grip op Onbegrip). Een van die projecten is het opzetten en faciliteren van een regionaal lerend netwerk. Dit project zal worden ondergebracht bij het Zorg- en Veiligheidshuis. De subsidie ten bedrage van € 80.000 van het ministerie is bevestigd.
Maternale kinkhoest (neutraal; € 35.000 inkomsten en € 35.000 uitgaven) In de septembercirculaire 2023 is opgenomen dat de middelen voor de uitvoering van de maternale kinkhoestvaccinaties aan het Gemeentefonds worden toegevoegd. Voor de gemeente Haarlemmermeer verzorgt GGD Kennemerland (JGZ) de zorg aan 0 tot 4-jarigen. Om de werkzaamheden uit te kunnen voeren, wordt € 35.000 toegevoegd aan het programma JGZ. De gemeentelijke bijdrage van gemeente Haarlemmermeer wordt structureel verhoogd met € 35.000. Vroegsignalering personen met verward gedrag (€ 38.500; voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage) Sinds 2016 heeft GGD Kennemerland de bestuurlijke opdracht om het VSO (Vroegsignaleringsoverleg Personen met Verward Gedrag) te coördineren en faciliteren. Dit is een overleg tussen de partners GGZ InGeest, GGZ Parnassia, Brijder verslavingszorg, en de vier politiebasisteams Haarlem, Haarlemmermeer, Kennemerkust en IJmond. Noodzaak van het overleg ligt in de vele meldingen bij de politie van overlastgevende incidenten door mensen met verward gedrag.
Pagina 54
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Het VSO wordt geconfronteerd met een niet beïnvloedbare grote toename van meldingen vanuit de politie sinds medio 2023 door nieuwe landelijke richtlijnen vanuit de politie. In 2023 zijn er door de politie 942 meldingen bij het VSO gedaan, een exponentiële toename vergeleken met 570 meldingen in het voorgaande jaar 2022. In 2024 zijn er 1140 politiemeldingen behandeld, wederom een toename. De toename van het aantal VSO-meldingen is al vaker gedeeld en besproken met het bestuur. Het kwam ook terug in de Beraps, waar het meermaals als risico vermeld heeft gestaan. Het is helder dat de toename in meldingen de capaciteit van de GGD t.b.v. het VSO overstijgt. Als tijdelijke beheersmaatregel is boven formatieve inhuur dan ook onvermijdelijk geweest, waarbij tevens de stijging is gemonitord. Structurele uitbreiding van formatie voor coördinatie en het secretariaat is onvermijdelijk nu de trend van toename van politiemeldingen zich ook in 2024 heeft voortgezet. Zonder deze uitbreiding is het niet mogelijk alle meldingen te behandelen, met als risico dat mensen met een hulpbehoefte pas later in beeld komen met meer overlast tot gevolg. Dit kan ook leiden tot extra druk op hulpdiensten. Wanneer we mensen met verward gedrag niet tijdig kunnen helpen, kan dit ook leiden tot een toename in dakloosheid, met extra maatschappelijke kosten tot gevolg.
Zoals blijkt uit het jaarverslag VSO 2024 zijn van de 1140 meldingen in 2024 twee derde van de betrokken personen nog niet bekend bij instanties. Het kan dan gaan om suïcidale uitingen, maar ook om agressie en/of verward gedrag. Via het VSO wordt bemoeizorg ingezet, contact gezocht met de huisarts of anderszins geprobeerd de persoon toe te leiden naar zorg. Als dit niet gebeurt, is het risico dat de situatie escaleert. Gevolg kan zijn persoonlijk lijden, overlast bij familie of buren en mogelijk ook agressie richting anderen. Daarnaast is er een groot risico op maatschappelijke onrust als na een incident bekend wordt dat er wel meldingen zijn gedaan over de dader maar hier niet op is gereageerd vanwege capaciteitsgebrek. De politie zal naar verwachting ook reageren op een gebrek aan capaciteit bij het VSO. Overzicht VSO-meldingen Jaar
Aantal VSO meldingen
2022
570
2023
942
2024
1140
Tuberculose (€ 57.000; voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage) Net als in 2022 en 2023 liggen de kosten voor de regionale tuberculosebestrijding in 2024 hoger dan waarin de begroting voorziet, deze structurele toename is door de GGD niet te beïnvloeden. Dit komt onder andere door de instroom van nieuwkomers, die leidt tot extra inzet op coördinatie. Deze coördinatie wordt grotendeels uitgevoerd door GGD Amsterdam, waarmee een samenwerkingsverband bestaat. Daarnaast is door krapte op de arbeidsmarkt externe inhuur bij GGD Amsterdam noodzakelijk voor uitvoerende taken binnen GGD Kennemerland en dit draagt ook bij aan hogere kosten.
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor de tuberculosebestrijding. De GGD is volgens de Wet publieke gezondheid (Wpg) verantwoordelijk om daarvoor een aantal activiteiten uit te voeren, dit maakt aanvullende financiering onontkoombaar. Zonder aanvullende financiering kan deze wettelijke taak niet op voldoende niveau worden uitgevoerd, met als gevolg: • Verminderde capaciteit voor vroegdetectie en contactonderzoek, waardoor risico op uitbraken toeneemt met hogere maatschappelijke kosten als gevolg. • Onvoldoende screeningscapaciteit voor risicogroepen, zoals nieuwkomers uit landen waarin TBV vaak voorkomt. • Vertraagde diagnose en behandeling, met grotere kans op verspreiding en hogere maatschappelijke kosten als gevolg. • Onvermijdelijke hogere kosten binnen de GGD-begroting op langere termijn door intensievere behandelingen en uitgebreidere contactonderzoeken. Invoering Cyberbeveiligingswet (€ 250.000) In 2025 wordt de Cyberbeveiligingswet (CbW) ingevoerd; de vertaling van de Europese NIS2 richtlijn. Deze wet is op de VRK van toepassing en stelt strengere eisen aan de beveiliging van netwerken en informatiesystemen: de VRK moet investeren om aan deze eisen te voldoen.
Afgezien van de wettelijke verplichting, is het zeer onwenselijk als de VRK zelf niet goed beschermd zou zijn tegen cyberaanvallen, in het licht van de groeiende dreiging van maatschappelijke ontwrichting en de rol die daarbij voor de Veiligheidsregio wordt gezien. De volgende extra maatregelen zijn nodig: • Inrichten Security Operations Center (SOC): Een SOC zorgt voor 24/7 monitoring, een snelle reactie op cyberincidenten en geavanceerde detectie van cyberdreigingen. Om een SOC in te kunnen richten voor de gehele ICT-omgeving is structureel € 50.000 aan extra middelen nodig. • Inrichten Security Incident event manager (SIEM): Een SIEMsysteem verzamelt en analyseert beveiligingsgegevens van verschillende bronnen binnen de organisatie. Dit is nodig om effectief gebruik te maken van een SOC. De VRK heeft een dergelijke voorziening nu niet. Een eerste verkenning laat zien dat hier ongeveer € 20.000 voor nodig is. • Extra capaciteit informatiebeveiliging. Op dit moment is maar één functionaris binnen de VRK aangesteld, voor een organisatie met de omvang van de VRK is dit te kwetsbaar. Er is onvoldoende capaciteit om te voldoen aan de wettelijke eisen voor het reageren op incidenten, en voor het vereiste niveau van risicobeoordelingen en te nemen beveiligingsmaatregelen. Dit is ook een constatering vanuit de externe ISO27001/NEN7510 audit van oktober 2024.
De VRK loopt een verhoogd risico niet tijdig alle risico's in beeld hebben en vervolgens ook niet tijdig te reageren op incidenten. Verhoging van de capaciteit vraagt een bedrag van € 180.000. Inhuur/traineeship/opleidingen Brandweer Risicobeheersing (€ 50.000) Vanwege het specialistische karakter van vacatures risicobeheersing in combinatie met het feit dat deze moeilijk in te vullen zijn, moeten er aanvullende maatregelen worden genomen om te zorgen dat
Pagina 55
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
de benodigde bezetting voor de dienstverlening beschikbaar blijft, zoals traineeships en langere (tweejarige) opleidingstrajecten. Dit is noodzakelijk om toekomstbestendig aan de gemaakte bestuursafspraken op het gebied van risicobeheersing te kunnen blijven voldoen. Certificering Duikploegleider (jaarlijks fluctuerend) Om te voldoen aan de wet- en regelgeving op het gebied van opleidings- en exameneisen van de duikploegleider brandweer is het noodzakelijk om wijzigingen door te voeren. De oude landelijke opleidingscyclus liep vier jaar. Om de duikploegleiders gecertificeerd te houden zal overgegaan moeten worden op een nieuw verplicht schema, dat uitgaat van een tweejaarlijkse cyclus. Het nieuwe certificatieschema is op 1 november 2023 gestart, in 2025 landen de eerste financiële effecten. In de jaren daarna is het financiële effect verschillend per jaar. In 2026 is er geen extra financieel effect, maar in 2027 is het effect wel groot: € 58.000. Als niet aan de certificeringseisen wordt voldaan, dan mogen de duikploegen in zijn geheel niet meer worden ingezet. Beheerkosten landelijk systeem Elektronische patiëntendossiers (EPD’s) (€ 15.000; voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage) De huidige elektronische patiëntendossiers (EPD's) van de Centra Seksuele Gezondheid van de GGD'en zijn verouderd en voldoen niet langer aan wet- en-regelgeving.
Het is daardoor onvermijdelijk dat een systeem wordt geïmplementeerd. Daarbij is gekozen voor een systeem dat door alle GGD'en gebruikt zal worden. De keuze voor een landelijk systeem is financieel voordeliger dan zelf een systeem aankopen: de eenmalige ontwikkelingskosten worden verdeeld over alle GGD'en en vallen zelfs lager uit dan verwacht. Dit landelijke systeem is essentieel voor het waarborgen van de kwaliteit en continuïteit van de seksuele gezondheidszorg in onze regio, bijvoorbeeld voor de overdracht van gegevens tussen Centra Seksuele Gezondheid. Naast eenmalige ontwikkelingskosten, die in 2025 verdeeld worden over alle GGD'en, zal de GGD moeten bijdragen aan structurele beheerskosten van naar verwachting € 15.000. Zonder de mogelijkheid van structureel beheer, kan het team seksuele gezondheid zijn wettelijke taken niet adequaat uitvoeren doordat essentiële registratie- en monitoringssystemen van het EPD niet beschikbaar zijn. Doorontwikkeling Publieke Gezondheid (€ 173.000; voorgestelde dekking verhoging inwonerbijdrage) De aanleiding voor het starten met de doorontwikkeling Publieke Gezondheid ligt zowel binnen als buiten de organisatie. De maatschappij is constant in ontwikkeling en maakt voortdurend veranderingen door. Deze ontwikkelingen hebben impact op de Publieke Gezondheid.
De vragen die onze opdrachtgevers (de gemeenten), samenwerkingspartners en inwoners ons stellen worden complexer. Tegelijkertijd moeten we als Publieke Gezondheid meer doen met minder geld. Denk bijvoorbeeld aan de voorbereiding op een nieuwe pandemie, of extra inzet om personen met verward gedrag tijdig te kunnen helpen. De gemeenten c.q. het bestuur van de GGD verwachten hierin anticiperen, prioritering en
sturing en strategische adviezen die leiden naar duidelijk keuzes door de GGD. Daarbij zijn er ook uitdagingen in de interne organisatie. De organisatie van de Publieke Gezondheid is erg lean & mean opgezet door verschillende efficiency maatregelen die in het verleden zijn ingevoerd. Het management heeft op alle niveaus een grote span of control en voert ook veel ondersteunende functies zelf uit. Managementinzet is nu vaak operationeel en tactisch, terwijl er juist met de uitdagingen die er van de buitenwereld op ons afkomen om een vooruitkijkende blik en een passende strategische aanpak gevraagd wordt. Daarnaast leidt de toenemende vraag binnen de organisaties tot een disbalans in vraag en aanbod, waardoor de kwaliteit van onze dienstverlening steeds meer onder druk staat. Dit heeft impact op de Publieke Gezondheid in Kennemerland. Ook is meer persoonlijke aandacht voor medewerkers nodig om goede medewerkers te behouden en een aantrekkelijke werkgever te blijven. De Doorontwikkeling Publieke Gezondheid is noodzakelijk voor een toekomstbestendige Publieke Gezondheid, zodat we ook kunnen doen waarvoor gemeenten ons opdracht hebben gegeven: het beschermen, bewaken en bevorderen van de gezondheid van de bewoners in Kennemerland. Kwaliteit van onze dienstverlening staat daarbij voorop. Veel van de veranderingen kunnen intern worden opgelost door te herstructureren.
Maar om de doorontwikkeling Publieke Gezondheid mogelijk te maken, is het noodzakelijk middelen vrij te maken voor een manager ten behoeve van de Algemene Gezondheidszorg (AGZ). Samenvattend voorzien we de volgende risico’s op lange en korte termijn als doorontwikkeling Publieke Gezondheid geen doorgang kan vinden: • Geen capaciteit voor duidelijke strategische sturing c.q. advisering op alle maatschappelijke vraagstukken die op gemeenten en GGD afkomen. • Kwaliteit van de dienstverlening voor gemeenten en inwoners staat onder druk. • Publieke Gezondheid in Kennemerland staat onder druk (uitvoeren wettelijke taken onvoldoende). • Vasthouden van medewerkers wordt lastiger in een toch al krappe arbeidsmarkt. • Medewerkers vallen uit door ziekteverzuim (werkdruk). Opleidingsbudget Calamiteiten coördinatoren (Caco’s) (€ 30.000) Caco’s op de meldkamer spelen een essentiële coördinerende rol bij een snelle en adequate reactie van alle hulpdiensten op calamiteiten en crises in de regio. Er spelen op dit moment meerdere zaken ten aanzien van deze Caco’s zoals beschikbaarheid en vakbekwaamheid. De pool met Caco’s staat onder druk vanwege natuurlijke uitstroom, ziekte en groei van het aantal en de complexiteit van meldingen.
Doordat het een relatief kleine groep is, en het opleiden van een nieuwe Caco ± 9 maanden duurt, heeft (langdurige) uitval direct een groot effect op de beschikbare capaciteit waardoor er diensten niet ingevuld kunnen worden.
Pagina 56
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
Er is in 2024 voor gekozen om een tijdelijke functie vakbekwaamheid te plaatsen op de Meldkamer, gezamenlijk bekostigd door de drie veiligheidsregio’s. Vanwege de druk op het rooster is deze functionaris gedurende het jaar echter ingezet in het primair proces, waarmee dit geen goede oplossing is gebleken. Op dit moment wordt onderzocht of het een optie is om vakbekwaamheid van de Caco’s te beleggen bij een van de drie regio’s. Het is te verwachten dat hier een onderlinge verdeling van kosten tussen de drie regio’s uitkomt. Beheer websites (€ 70.000) De huidige websites van de VRK voldoen niet meer aan de eisen die worden gesteld op het gebied van toegankelijkheid en bereikbaarheid tijdens grootschalige incidenten. De websites worden daarom vernieuwd, zodat ze weer aan de huidige eisen voldoen.
Om te blijven voldoen aan de zich steeds verder ontwikkelende eisen is het noodzakelijk om het beheer van deze websites te borgen binnen de organisatie. Deze capaciteit is nog niet onderdeel geweest van de VRK-begroting, maar is wel noodzakelijk om de website ook na aanpassing actueel en functioneel te houden. Werkgeversbijdrage vakbonden (€ 20.000) De VNG kon de rechtspositieregeling voor de veiligheidsregio’s niet langer faciliteren. Met de overgang naar een eigen werkgevers vereniging voor de veiligheidsregio’s en een eigen rechtspositie regeling, landelijk met de vakbonden overeengekomen dat zij een vergoeding ontvangen voor het vertegenwoordigen van de werknemersbelangen.
4.1.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage Bedragen x € 1.000
2025
2026
2027
2028
2029
45.808
45.808
45.808
45.808
45.808
Inwonerbijdrage Programmabegroting 2025 Correctie gemeentelijke bijdrage a.g.v. herziening PB 2024 Loon en prijsindexering 2026
-28
-42
21
21
4.129
4.129
4.129
4.129
Toename aantal inwoners
84
84
84
84
Indexering versterkingsgelden
321
321
321
321
Aansluiting gemeentelijke bijdrage Veilig Thuis
16
Indexering middelen Zorg & Veiligheidshuis Aansluiting gemeentelijke bijdrage
-1
16
16
16
16
26
26
26
26
-1
-1
-1
-1
Overdracht middelen vaccinatieprogramma
35
35
35
35
Vroegsignalering personen met verward gedrag
39
39
39
39
Tuberculosebestrijding
57
57
57
57
Beheerkosten landelijke EPD's
15
15
15
15
Doorontwikkeling Publieke gezondheid
173
173
173
173
45.823
50.674
50.660
50.723
50.723
34.620
34.620
34.620
34.620
34.620
1
1
1
1
1
34.621
34.621
34.621
34.621
34.621
80.444
85.295
85.281
85.344
85.344
2028
2029
Totaal inwonerbijdrage 2025 Bestuursafspraken Programmabegroting 2026 Aansluiting gemeentelijke bijdrage
Totaal gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2026 Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente
Gemeente
2026
2027
Beverwijk
6.062
6.061
6.066
6.066
Bloemendaal
3.038
3.037
3.040
3.040
Haarlem
27.195
27.191
27.210
27.210
Haarlemmermeer
25.166
25.162
25.180
25.180
Heemskerk
5.160
5.159
5.164
5.164
Heemstede
3.481
3.481
3.484
3.484
Uitgeest
1.582
1.582
1.583
1.583
Velsen
10.597
10.595
10.603
10.603
Zandvoort
3.011
3.010
3.012
3.012
85.294
85.280
85.343
85.343 Pagina 57
PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029
4.2 Investeringen Investeringen zijn uitgaven waarvan het economisch nut zich over meerdere jaren uitstrekt. Investeringen worden geactiveerd op de balans en worden afgeschreven op basis van de economische levensduur van de investering. De kapitaallasten (rente en afschrijving) komen ten laste van de programma’s en moeten worden gedekt binnen de baten en lasten van de Programmabegroting. Als onderdeel van deze Programmabegroting 2025 is het MJIP20252029 geactualiseerd. Geplande vervangingsinvesteringen zijn beoordeeld op nut en noodzaak en er is, voor zover mogelijk, beoordeeld of de opgenomen vervangingsbedragen toereikend zijn. Dit leidt tot fluctuatie van investeringsvolumen in de verschillende jaren. In de periode 2026-2029 is de prognose dat voor € 21.6 miljoen wordt geïnvesteerd. In bijlage 5.6 is een detailoverzicht van het investeringsplan opgenomen. De ervaring leert dat door allerlei externe en interne oorzaken snel vertraging in de uitvoering kan optreden. In de begroting wordt al rekening gehouden met een stelpost ‘vertraging in realisatie’ van € 0.5 miljoen.
Bijzonderheden actualisatie 2025-2029 Buiten de normale indexatie die wordt toegepast op het Meerjareninvesteringsplan kunnen er nog andere aspecten meespelen in de actualisatie. Hieronder zijn de investeringen en de afwijking benoemd waarop deze betrekking hebben. Prijsverhogingen Voor een aantal investeringen is gebleken dat het vervangingsbudget niet toereikend is. Het gaat hier met name o.a. om de vervanging van: • Portofoons • Ademluchttoestellen- en maskers • Bestelauto CAWP De noodzakelijke prijsverhogingen zijn in deze programmabegroting verwerkt. Redvesten anders dan duiken Redvesten worden tweejaarlijks gekeurd en moeten na tien jaar jaarlijks worden gekeurd. Jaarlijkse keuring vergt meer capaciteit van de werkplaats en kost extra materiaal. Ook zijn er in de loop van de tijd veel verschillende (kleine) aankoopbatches ontstaan waardoor een grote beheerlast is ontstaan voor de werkplaats en het MJIP. Elke batch heeft zijn eigen keuring – en vervangingsmoment. Het verzoek is daarom vervanging te gaan bundelen en de afschrijftermijn aan te passen naar tien jaar, de overgang van tweejaarlijks naar jaarlijkse keuring. Het krediet 2025 is naar 2024 gehaald waarvan één batch nieuwe redvesten is gekocht.
gebundeld kunnen worden gekocht. Vervolgens staat in 2029 de vervanging van nog twee batches redvesten in de planning. Wanneer de aankoopbatches 2024-2025 worden beschouwd als één bundel met aanschafjaar 2024, ontstaat er een constructie waarbij elke vijf jaar krediet beschikbaar om redvesten te vervangen in combinatie met een afschrijftermijn van 10 jaar. Er zijn dan nog maar twee regels “Redvesten anders dan duiken” in het MJIP Rood. Het totale kredietbedrag wordt over beide vervangingen 50-50 verdeeld. Voor de werkplaats zijn er dan ook maar twee groepen redvesten. Dit is vanuit beheers oogpunt efficiënter. Tankautospuiten Voor 2025 staan 3 tankautospuiten voor vervanging in de planning. Gelet op de ontwikkelingen rondom de nieuwe kijk op brandbestrijding (o.a. de indeling van de auto) en de moeilijke ontwikkelingen op de wereldmarkt omtrent het laten bouwen van specialistische vrachtwagen is het niet realistisch dat er in 2025 drie nieuwe tankautospuiten rondrijden. Daarom het verzoek de investering voor drie tankautospuiten door te schuiven naar 2026. Daarnaast staat in 2026 de vervanging van nog drie tankautospuiten in de planning. Hierdoor ontstaat een verwervingsbundel. Project Hybride Werken Bij de inventarisatiesessies van afgelopen jaar is gebleken dat de plannen zoals bedacht in de huidige opdracht niet te realiseren zijn.
De directie heeft eerst terug naar de tekentafel te gaan. Er wordt een nieuwe projectopdracht opgesteld die door directie en management moet worden goedgekeurd. Het goedgekeurde uitvoeringskrediet van in totaal € 1.500.000 en het voorbereidingskrediet van € 200.000 zullen daarom naar alle waarschijnlijkheid niet verbruikt worden. Het project wordt om deze redenen dan ook doorgeschoven naar 2026. Herinrichting terrein Zijlweg Voor de herinrichting van het parkeerterrein is in 2023 investeringsruimte van ruim € 2,3 miljoen beschikbaar. In september is gestart met de vervanging van de fietsenstalling. De fietsenstalling is in 2024 gereedgekomen en geactiveerd voor een bedrag van € 143.728. Het vergunningentraject voor de herinrichting van het parkeerterrein heeft extra vertraging opgelopen. Bij de beoordeling van de aanvraag door de gemeente Haarlem is gebleken dat de eisen waaraan de sanering van de grond op het achter terrein moet voldoen zijn verzwaard en het huidig ingediende plan van aanpak niet meer volstaat. Het restant krediet van € 2.119.472 wordt daarom doorgeschoven naar 2025. Bovenstaande ontwikkelingen verklaren het voordeel in de jaren 2025 t/m 2029 in het Meerjarenbeeld onder de actualisatie MJIP 2025-2026.