Document · PDF

3. Programmabegroting 2026-2029 VRK.pdf

Gemeenteraad 26 juni 2025, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 16: Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Kennemerland Jaarverslag en programmabegroting38.213 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Inzet van preventieve maatregelen in de regio Kennemerland in de wijken waar de bereikbaarheid door de hulpverleningsdiensten onder druk staat (dekkingsplan). De preventieve maatregelen worden op maat ingezet, zoals woningchecks en collectieve voorlichting. Het geven van een voorlichtingssessie in de wijk na een woningbrand in afstemming met de betrokken gemeente en incidentbestrijding. Begeleiden en faciliteren van bedrijven en instellingen bij het zelf uitvoeren van brandveiligheidscontroles (NTM-controles). Uitvoering geven aan een risicogerichte benadering (risicogericht brandveilig leven) waarbij we op basis van vraag en risico's een woningcheck doen, collectieve voorlichting geven en lesprogramma's op het basis- en voortgezet onderwijs geven. Hierbij werken we nauw samen met ketenpartners zoals woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra, politie en gemeenten. Initiëren van jaarlijkse congressen met stakeholders van zorginstellingen, woningbouwcoöperaties en Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) afdelingen. Door middel van netwerken en voorlichting deze stakeholders te helpen bij het nemen van hun verantwoordelijkheid omtrent brandveiligheid. Burgers en bedrijven bewust maken van veranderende risico’s door de energietransitie tijdens onze inspecties, en door middel van voorlichting en sociale media.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Samenwerken: vroegtijdig en zichtbaar in (inter)regionale netwerken Brandweer Kennemerland zoekt tijdig aansluiting en verstevigt haar positie in de relevante netwerken en profileert zich als een betrouwbare, bereikbare en aanspreekbare partner in het brandveiligheidsdomein. Het effect hiervan is een betere samenwerking binnen de regio, maar ook interregionaal. Daardoor kan Brandweer Kennemerland beter risico’s beheersen en beter reageren op incidenten, crises en rampen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Uitbreiden van de samenwerking met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en andere netwerkpartners zoals o.a. woningbouwcorporaties, GGD, vrijwilligersorganisaties, wijkcentra en gemeenten.

Uitvoering geven aan de samenwerkingsafspraken met de Regionale Omgevingsdiensten en gemeenten en het aangaan van nieuwe samenwerkingsverbanden om de brandveiligheid in de samenleving te vergroten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Vergroten aanpassingsvermogen in een complexer speelveld Brandweer Kennemerland beweegt tijdig mee met de veranderingen in wet- en regelgeving en andere maatschappelijke ontwikkelingen en vergroot haar aanpassingsvermogen in een complex speelveld. Dit maakt dat Brandweer Kennemerland beter kan reageren op de complexiteit van risico’s, incidenten, crises en rampen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

In een programma worden vakinhoudelijke ontwikkelingen en nieuwe inzichten vertaald naar concrete aanpassingen van de tankautospuiten (TS) van de toekomst.

Nieuw te bestellen tankautospuiten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding. Bestaande tankautospuiten aanpassen aan herziene Basisprincipes Brandbestrijding. Overige ontwikkelingen vertalen naar een ‘TS van de toekomst’ in een nieuwe aanbesteding.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Pagina 21

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Door oefenen en delen van ervaringen over crises en incidenten wordt de vakbekwaamheid van de Brandweer crisisfuncties doorontwikkeld.

Aandacht besteden aan het vergroten van het lerend vermogen en het gebruiken van output van evaluaties (zowel voor de crisisorganisatie als de brandweerorganisatie) als input voor leerprogramma’s. Participatie op landelijk en interregionaal niveau in het brandweeroptreden en regionaal implementeren waar nodig. Commandostructuur borgen door voldoende vulling en doorstroming van de piketfuncties en het actueel houden van het deelplan brandweerzorg.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Vakkundigheid: kennisontwikkeling borgen in een lerende organisatie Brandweer Kennemerland staat in een open leerhouding, verwerft kennis en past deze toe. Hierbij zetten we in op bewustwording, eigenaarschap, aantoonbare vakbekwaamheid en verantwoordelijkheid en betrekken we interne en externe partners. Brandweer Kennemerland zorgt hiermee voor verbetering en vernieuwing van producten en diensten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Uitkomsten en ervaringen van brandonderzoeken en brandverloop borgen in de organisatie.

Door ontwikkelen Team Brandonderzoek: verrijken van advisering aan burgers en bedrijven op basis van resultaten brandonderzoek. Het implementeren en borgen van het Incidenten Registratie Systeem (IRS) en het borgen van capaciteit om het systeem te onderhouden.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Kennisdeling en vergaren van kennis om daarmee de kwaliteit van de incidentbestrijding te verbeteren en branden te voorkomen.

Het implementeren van het IRS ter analyse en kennisdeling binnen de regio, NW4 en landelijk. Op basis van relevante ontwikkelingen, innoveren in nieuwe methodes en technieken voor incidentbestrijding. Structureel evalueren van incidenten en op basis hiervan verbetermaatregelen doorvoeren. Het implementeren van de Visie Natuurbrand vanuit het Programma Natuurbrand, aan de hand van drie sporen (risicobeheersing, vakbekwaamheid en materieel).

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leiderschap: duurzame inzetbaarheid en stimuleren van eigenaarschap De potentie van het personeel beter benutten. Brandweer Kennemerland gaat voor een goede balans tussen mens en werk in het streven naar duurzame inzetbaarheid, met daarbij oog voor het behoud van personeel, een inclusiever personeelsbestand en de unieke meerwaarde van de vrijwilligers. Daarmee blijft Brandweer Kennemerland zich ontwikkelen als effectieve organisatie, zowel qua reguliere taken, als met de inzet van beroepskrachten, vrijwilligers, combiposten en de piketorganisatie.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Uitvoeren strategisch personeelsplan.

Vanuit het programma toekomstbestendige paraatheid verder onderzoek doen naar de mogelijkheden om de repressie op de combiposten toekomstbestendig in te richten. Ook worden landelijke en externe ontwikkelingen vertaald naar een impactanalyse voor de paraatheid van alle posten in Kennemerland. Opstellen van het programma vakbekwaamheid voor Risicobeheersing gekoppeld aan de wervingsstrategie.

Toekomstbestendigheid Vrijwilligheid vergroten.

Uitvoering geven aan de visie op Vrijwilligheid en de daaruit voortkomende projecten en aandachtspunten.

Pagina 22

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2024

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2026

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

-277

40.943

950

-39.993

42.871

956

-41.915

-42.111

-42.285

-42.440

1.560

-1.560

4.656

-4.653

-4.648

226

-226

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Incidentbestrijding Leidinggevenden primair proces IB Risicobeheersing

-249

4.449

-4.446

Leidinggevenden primair proces RB FLO

2.711

2.702

-526

48.103

3.664 -44.439

52.015

3.661

-48.354

-48.545

-48.719 -48.874

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-526

48.103

3.664

-44.439

52.015

3.661

-48.354

-48.545

-48.719

Resultaat voor bestemming

-526

48.103

3.664 -44.439

52.015

3.661

-48.354

-48.545

-48.719 -48.874

52.015

3.661

-48.354

-48.545

-48.719 -48.874

Mutatie reserves Resultaat na bestemming

0 -526

48.103

2.711

-48.874

3.754 -44.349

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025 Maatregelen tekort 24

48.103 -139

Bestuursrapportages 2024 Leidinggevenden primair proces

6 1.724

CBRN steunpunt grootschalige ontsmetting

Inhuur/traineeship/opleiding (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)

Ontvlechting meldkamer

-20

bijstelling FLO

Nominale ontwikkeling 2024: - Loon en prijsindexering

1.928

- Loon en prijsindexering huisvesting

141

Voorgaande MJIP's

230

MJIP 2026

-107

Lasten Programmabegroting 2026

52.015

Baten Programmabegroting 2025

3.754

Reserve mutaties

-90

Productgerelateerde inkomsten

bijstelling FLO Baten Programmabegroting 2026

-9 3.661

Pagina 23

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

3.4 Programma Ambulancezorg Ambitie van het programma Het leveren van kwalitatief hoogwaardige ambulancezorg. Zorg dat wordt geleverd conform de urgentie-indeling, op basis van de zorgbehoefte van de patiënt en waarmee individuele gezondheidswinst wordt behaald.

Uitgangspunten van beleid • Kostendekkend werken door efficiënt om te gaan met de ons beschikbaar gestelde middelen en het daarin zoeken naar verbeteringen. • Het zijn van een proactieve, betrouwbare en samenwerkingsgerichte partner zowel binnen de RAV

Kennemerland als met partners uit de acute en opgeschaalde zorgketen. • Medewerkers optimaal stimuleren en faciliteren in hun ontwikkeling, zowel direct als indirect werk gerelateerd.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Regionaal (strategisch) Ambulance Plan 2021-2025 • Regionaal (strategisch) Opleidingsplan 2021-2025 • Kwaliteit- en Veiligheidsmanagementsysteem (ISO 9001:2015 en HKZ/ VMS) en Informatie Beveiliging (NEN 7510) • Vigerende wetgeving (o.a. wet BIG, WKKGZ, AVG, WGBO, WAZV en WTZi)

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Continuïteit Ambulancezorg/VRK.

• Financiële bedrijfsvoering op orde. • Personele bedrijfsvoering op orde (aspecten: formatie, verzuim, scholing, ontwikkeling, neventaken). • Vernieuwde managementstructuur AZ in lijn met doorontwikkeling Publieke gezondheid. • Binnen de coöperatie RAV worden portefeuilles doorlopen en inzichtelijk gemaakt. Dit om uiteindelijk de portefeuilles beter te verdelen, lasten gezamenlijk te dragen en expertise bij de partners beter in te zetten.

P&C cyclus AZ loopt niet gelijk met die van de VRK.

• Bekostiging ambulancezorg loopt via de zorgverzekeringsgelden. Daarnaast is er sprake van een jaarlijkse terugkerende nacalculatie en is AZ afhankelijk van de onderhandelingsresultaten als een van de partners binnen de coöperatie RAV Kennemerland. Hier wordt in de begroting, zo goed als kan, rekening mee gehouden. Disclaimer m.b.t. bovenstaande wordt altijd toegevoegd bij begroting.

Onvoldoende (deskundig) personeel.

• In het kader van “Binden & Boeien” voortdurend in gesprek zijn met medewerkers teneinde opleiding- en ontwikkelingsbehoeften te definiëren en faciliteren. • Faciliteren in opleiden en implementeren van “nieuwe” opleidingen binnen de Ambulancezorg, zoals Physician Assistant/ Verpleegkundige Specialisten en uitbreiding takenpakket voor Midden complexe ambulancezorgprofessionals. • Bevorderen duurzame inzetbaarheid als onderdeel CAO Ambulancezorg. • Efficiënt inzet van communicatie voor het interessant maken en houden van ons werk op de ambulance.

Pagina 24

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het leveren van hoogwaardige Ambulancezorg met als beoogd effect het behalen van individuele gezondheidswinst op basis van de zorgbehoefte van de patiënt.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Ambulancezorg leveren volgens de landelijke standaard.

Via updates landelijk protocol en bij/nascholingen kunnen ambulancezorgprofessionals de complexer wordende zorgvraag van patiënten beter beantwoorden. Meldkamer maakt gebruik van de nieuwe urgentie-indeling en verbeterde triage zodat onnodige ambulance-inzet wordt beperkt. De implementatie van de aanvraagmodule planbare ambulancezorg is ingevoerd en de huidige capaciteit van planbare ambulancezorg wordt efficiënter ingezet. Er zal gezamenlijke afspraken worden gemaakt op NW3 niveau om de vloot beschikbare planbare ambulancevervoer op rendement en bezettingsgraad te verbeteren. Daarnaast is de verwachting dat de paraatheid en dienstrooster de komende jaren wordt uitgebreid. Dit in samenhang met de plannen die in het ROAZ plan staan omschreven. Blijven voldoen aan de prestatieafspraken volgens het Kwaliteitskader Ambulancezorg. Borging continu verbetercyclus. Chauffeurs en verpleegkundigen vakbekwaam blijven houden volgens het bevoegd- en bekwaamheidsbeleid. Paraatheidsrooster conform Referentiekader Spreiding & Beschikbaarheid (RIVM) en aansluitend op toenemende acute zorgvraag.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Innoveren.

Minimaal één innovatief project per jaar (Voor 2026 staat de invoering gebruik videolaryngoscopie op de planning. Daarnaast het prehospitaal afnemen high troponines (verwachting 2026-2027)). Investeren in samenwerking met ketenpartners duurzame inzetbaarheid van personeel. D.m.v. Codestat kwalitatief evalueren en analyseren van reanimatie casussen. In 2025 zijn de 23 indicatoren uit het kwaliteitskader Ambulancezorg geïmplementeerd en worden gemeten. Dat zal ook het geval zijn voor 2026. En waar nodig worden activiteiten ondernomen om prestaties te verbeteren.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Leveren van meerwaarde aan partners (RAV Kennemerland, acute ketenzorg, opgeschaalde zorg en GGD) met als effect een doelmatige, goed afgestemde keten van diensten op het gebied van acute en opgeschaalde gezondheidszorg.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Fungeren als medische “ogen en oren” en hier actie op laten nemen.

Doen van meldingen van o.a. kindermishandeling, huiselijk geweld en vervuiling huishoudens. Met GGZ-partners samenwerken m.b.t. melding, registratie en vervoer van personen met verward gedrag en daklozenzorg.

Optimaliseren zorg in keten.

Door middel van het update van samenwerkingsovereenkomsten en samenscholen en trainen met o.a. brandweer, reddingsbrigade etc. wordt de ketenzorg geoptimaliseerd. Daarnaast levert de ambulancedienst gezamenlijk met de RAV een actieve bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de acute zorgketen. En zal het transformatieplan (ROAZ/ regioplan, IZA) worden geïmplementeerd.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Verbeteren samenwerking met partners in de acute ketenzorg (ziekenhuizen, GGZ en Huisartspraktijken).

Uitlijnen afspraken vanuit Regionaal Overleg Acute Zorg (ROAZ) naar Bestuurlijk Overleg Acute Zorg (BOAZ) en naar Ketenpartner Overleg (KPO), en vice versa. Daarnaast levert de ambulancedienst gezamenlijk met de RAV een actieve bijdrage aan het toekomstbestendig maken van de acute zorgketen. En zal het transformatieplan (ROAZ/regioplan, IZA) worden geïmplementeerd.

Pagina 25

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Structureel bedrijfsvoeringsoverleg RAV’s NW3 en NW6. Resultaat is een jaarlijkse samenwerkingsagenda plus uitvoering daarvan. De RAV Kennemerland is een sterke gesprekspartner binnen de Thematafel Acute zorg. Zo om mee te ontwikkelen aan een toekomstbestendig acute zorg keten in Kennemerland (onderdeel IZA). Het levert een bijdrage aan de formalisatie van het SEMD (Midden-Kennemerland) en het Spoedplein+ (Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer).

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Werken volgens de Grootschalig Geneeskundige Bijstand (GGB).

Opgeleid en geoefend personeel t.b.v. grootschalige incidenten (GGB) volgens de nieuwe standaarden.

Zorgcoördinatie.

Binnen de regio Kennemerland worden verschillende initiatieven op zorgcoördinatie gekoppeld aan MKA NH. Zo om te voldoen aan programma Juiste zorg op de juiste plek (JZOJP) (onderdeel IZA). Het levert een bijdrage aan de formalisatie van het SEMD (Midden-Kennemerland) en het Spoedplein+ (Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer).

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2024

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2026

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

Ambulancezorg

-247

8.101

364

-7.737

7.996

752

-7.244

-7.229

Regionaal ambulancevervoer

-10

589

560

-29

655

598

-57

526

-526

7.1 Volksgezondheid

Leidinggevenden primair proces -257

8.690

924

-7.766

9.177

1.350

-7.827

-7.812

-257

8.690

924

-7.766

9.177

1.350

-7.827

-7.812

Zorgverzekeraars

123

-204

8.641

8.845

8.393

123

-204

8.641

8.845

8.393

Resultaat voor bestemming

123

-204

8.641

8.845

8.393

9.565

1.079

9.177

9.743

566

581

7.1 Volksgezondheid Dekkingsbronnen:

0 Resultaat na bestemming

-134

8.486

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025

8.486

Bestuursrapportages 2024

-12

Leidinggevenden primair proces

526

Opleiding Physician Assistant

Aansluiting budgetverdeelmodel

148

Lasten Programmabegroting 2026

9.177

Baten Programmabegroting 2025

9.565

Bijdrage Opleiding Physician Assistant

Aansluiting budgetverdeelmodel

397

Bijdrage zorgverzekeraars

-248

Baten Programmabegroting 2026

9.743

Pagina 26

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

3.5 Programma GHOR Ambitie van het programma De organisatie van de gezondheidszorg in Nederland is een omvangrijk en complex systeem van zelfstandig werkende organisaties en partijen. In de dagelijkse praktijk werken deze instituties continu en op verschillende manieren samen, de zogenaamde Witte Keten. Bij een groot incident, ramp of (langdurige) crisis kan de capaciteit en de continuïteit van deze keten verstoord raken of dreigen te raken. Het is de opdracht van GHOR Kennemerland te zorgen voor de meest optimale samenwerking van al deze onderdelen van de geneeskundige hulpverlening. De GHOR voorziet de organisaties van de juiste informatie over het incident of crisis, verzamelt informatie vanuit de keten, verzorgt de onderlinge afstemming en de afstemming met andere hulpdiensten zoals Brandweer, Politie, Koninklijke Marechaussee, gemeenten en vitale functies, zoals energie- en waterbedrijven, Airport Amsterdam Schiphol, Tata Steel en anderen. Een zorginstelling kan ook getroffen worden door een calamiteit, zoals uitval van stroom of wateroverlast. De GHOR helpt en adviseert instellingen om hierop voorbereid te zijn en te zorgen voor continuïteit van zorg. Onderdeel hiervan is samen opleiden, trainen en oefenen aan de hand van de door de instelling opgestelde crisisplannen. Van burgers wordt verwacht dat zij verantwoordelijkheid nemen voor de eigen veiligheid en gezondheid.

De GHOR draagt hieraan bij door aan te sluiten op VRK-brede initiatieven op het gebied van risicocommunicatie en (gezondheidskundige) handelingsperspectieven bij crisis of rampen richting burgers. GHOR Kennemerland is tevens de verbindende schakel tussen openbaar bestuur, veiligheids-, keten- en zorgpartners, gericht op het functioneren van de Witte Keten als een samenhangend geheel waarin de zorgcontinuïteit voor burgers geborgd is en redzaamheid bevorderd wordt, ook en met name wanneer op grote schaal gezondheid en/of veiligheid in het geding dreigen te komen.

Door het Rijk zijn BDUR gelden beschikbaar gesteld voor de versterking van crisisbeheersing. De GHOR neemt deel aan initiatieven die hieruit ontwikkeld worden. Daarnaast versterkt de GHOR haar netwerkrol, met name in de niet-acute zorg. Daarbij wordt gewerkt aan het actueel houden van Zorgrisicoprofiel, het ontwikkelen van risicocommunicatie richting zorgpartners, versterking van Informatiemanagement en crisisbeheersing op het terrein van Infectieziekte bestrijding. Tot slot adviseert de GHOR over risicobeheersing op het gebied van omgevingsveiligheid en evenementenveiligheid. Hierin treedt de GHOR zo veel mogelijk gezamenlijk op met partners.

Uitgangspunten van beleid De GHOR draagt zorg voor: 4. Het regisseren van de (voorbereiding op) opgeschaalde geneeskundige hulpverlening. 5. Het borgen van de zorgcontinuïteit binnen de zorgketen. 6. Het versterken van de redzaamheid en veerkracht van burgers en organisaties. 7. Het leggen van de verbinding tussen zorg en openbaar bestuur.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio’s en Contourennota • Besluit Veiligheidsregio’s en Personeel Veiligheidsregio’s • Wet Publieke gezondheidszorg • Omgevingswet • Missie, Visie, Strategie en Organisatiedoelstellingen GHOR Kennemerland 2023-2027 • Crisismodel GHOR GGD Kennemerland versie 1.0 • Meerjarenbeleidsplan Vakbekwaamheid

Risico's Risico

Beheersmaatregel

Niet volledig kunnen uitvoeren taken GHOR vanwege effecten infectieziekte- of andersoortige crisis.

• De zorgcontinuïteit kan verstoord worden door een infectieziekte of andere langdurige crisis. Hiervoor is continue monitoring van de Witte Keten noodzakelijk.

Mogelijk verminderde duurzame inzetbaarheid personeel.

• Vanuit de organisatie is veel aandacht voor duurzame inzetbaarheid en wordt actief aan medewerkers gevraagd wat zij nodig hebben om duurzaam inzetbaar te blijven. • Tijdens langdurig beroep op crisisfunctionarissen (veelal ook GHOR-medewerkers) worden reguliere werkzaamheden beperkt of stopgezet. • Voor medewerkers is een vitaliteitsprogramma ontwikkeld, om hen te ondersteunen en zo vitaal mogelijk te houden. • Anticiperen op te voorzien verloop van zowel GHORmedewerkers als crisisfunctionarissen.

Pagina 27

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Suboptimale samenwerking met en/of tussen onze ketenpartners.

• Actief relatiebeheer door afstemmen dienstverlening met ketenpartners, zowel structureel als incidenteel. • Gezamenlijke inspanningen evalueren, en leer- en verbeterpunten in de betreffende samenwerking en/of werkprocessen doorvoeren.

Adviezen worden niet opgevolgd.

• Aansluiten bij de vraag en behoefte van de klant (gemeenten, ketenpartners, burgers). • Geven van professionele, onderbouwde adviezen.

Evenementen zijn toegenomen. De kwaliteit van evenementen advisering staat onder druk, waardoor potentieel verhoogde gezondheidsrisico’s op evenementen ontstaan.

• Advisering over aantal evenementen en daarbij behorende capaciteit is onderwerp van gesprek.

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie staat 24x7 paraat voor de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises. Doelmatig en doeltreffend optreden van de crisisorganisatie tijdens rampen en crises. Coördinatie en aansturing van de geneeskundige hulpverlening tijdens rampen en crises. Adequate geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises i.s.m. overige hulpverleningsdiensten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Crisisorganisatie is ingericht conform landelijke en regionale regelgeving.

Procedures, (deel)procesplannen, handboeken voor crisisfunctionarissen en overeenkomsten met ketenpartners up to date houden.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Voldoende, gekwalificeerde en geoefende crisisfunctionarissen.

Uitvoeren Meerjaren Beleidsplan Vakbekwaamheid. Organiseren van Multi- en monodisciplinaire activiteiten en -oefeningen voor crisisfunctionarissen. Werven, selecteren, benoemen en opleiden van nieuwe crisisfunctionarissen om de pools op sterkte te houden en overbelasting van crisisfunctionarissen te voorkomen.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Materialen en uitrusting permanent op orde.

Uitvoeren en actualiseren materieelbeheersplan. Volgens meerjarig investeringsplan vervangen materialen en piketvoertuigen.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Verbinden van de geneeskundige hulpverlening met openbare orde en veiligheid tijdens crises of rampen.

24x7 beschikbaar hebben van het actiecentrum GHOR. Informatiemanagement t.b.v. instellingen (m.b.v. GHOR 4all en LCMS). Deelname aan landelijke ontwikkelingen rond IM. Door ontwikkelen netcentrisch werken in Witte kolom.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Regie op voorbereiding op de geneeskundige hulpverlening bij rampen en crises met als doel dat zorginstellingen zijn voorbereid op geneeskundige hulpverlening, ook in geval van rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Zorginstellingen zijn zich bewust van hun rol en eigen verantwoordelijkheid binnen de zorgketen.

Op basis van het zorgrisicoprofiel de zorgketen voorbereiden op hun rol in de geneeskundige hulpverlening in uitzonderlijke omstandigheden. Adviseren en bieden van ondersteuning aan partners in de Witte Keten om hun zorgcontinuïteit ook in uitzonderlijke omstandigheden te kunnen garanderen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR is kenniscentrum op gebied van grootschalige geneeskundige hulpverlening met als beoogd effect optreden van gezondheidsschade voor burgers te voorkomen en/of beperken.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Adviseert over risicobeheersing (het voorkomen van rampen en crises).

Bijdragen aan en/of mede opstellen van geneeskundig mono- en multidisciplinair beleid en maatregelen op het gebied van risicobeheersing.

Pagina 28

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Adviseert over crisisbeheersing (het optreden tijdens rampen en crises of (dreigende) verstoring van de zorg continuïteit).

Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR stelt zich burgergericht op ter vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Risico- en crisiscommunicatie zijn gericht op weerbaarheid en veerkracht.

Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie. Vergroten van de zichtbaarheid van de GHOR via de aangepaste VRK website en andere media.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

Ontwikkelen en aanbieden van workshops, cursussen of dergelijke gericht op redzaamheid van burgers in crisissituaties.

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2024

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2026

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

-63

839

-839

910

-910

-904

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Crisisbeheersing Interregionale activiteiten

-3

203

-203

203

-203

Opleiden, Oefenen, Trainen

-15

467

-467

475

-475

Risicobeheersing

-21

164

-164

164

-164

Planvorming

-5

354

-354

354

-354

137

-137

-107

2.027

-2.027

2.243

-2.243

-2.237

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

-107

2.027

-2.027

2.243

-2.243

-2.237

Resultaat voor bestemming

-107

2.027

-2.027

2.243

-2.243

-2.237

Resultaat na bestemming

-107

2.027

-2.027

2.243

-2.243

-2.237

Leidinggevenden primair proces

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025

2.027

Maatregelen tekort 24

-9

Bestuursrapportages 2024

-21

Leidinggevenden primair proces

132

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

Voorgaande MJIP's

MJIP 2026

-2

Lasten Programmabegroting 2026

2.243

Pagina 29

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

3.6 Programma Multidisciplinaire samenwerking Ambitie van het programma Verbeteren en borgen van de veiligheid en gezondheid van de inwoners in de Veiligheidsregio Kennemerland”, dat is de ambitie van gemeenten, politie, Koninklijke Marechaussee (KMAR), GGD/GHOR en brandweer bij hun (intensieve) multidisciplinaire samenwerking.

Uitgangspunten van beleid Bij Crisisbeheersing Kennemerland staat verbinden van de partners in veiligheid en gezondheid centraal. Het beleid voor de multidisciplinaire samenwerking is gebaseerd op het Regionaal risicoprofiel. De regio kenmerkt zich door een veelheid aan risico’s en een grote diversiteit daarvan. Daarbij zijn de gebieden Schiphol en het Noordzeekanaalgebied (inclusief Tata Steel) als hotspots aan te merken door de clustering van verschillende typen risico’s. In de Veiligheidsregio Kennemerland wordt intensief gewoond, gewerkt en gerecreëerd. Dat maakt de regio kwetsbaar voor uitval van fysieke infrastructuur (verkeer, vervoer, weg- en treinverbindingen) en vitale infrastructuur (elektriciteit, gas, drinkwater, ICT-voorziening). Veel risico’s in de Veiligheidsregio Kennemerland kunnen een impact hebben tot ver buiten de regio, zoals bij overstromingen, natuurbranden, uitval vitale infrastructuur, ziektegolf en maatschappelijke onrust. Daarom is interregionale en nationale samenwerking van belang. De regio is dichtbevolkt, kent een gemêleerde bevolkingssamenstelling en er worden veel grote evenementen georganiseerd. Sociaal-maatschappelijke veiligheid is daarmee een belangrijk thema en zoeken we nadrukkelijk de samenwerking met partners in dit domein.

De focus van crisisbeheersing ligt op meer aandacht voor de voorbereiding op alle denkbare risico’s een adequate en flexibele respons. Nederland krijgt mogelijk steeds meer te maken met crisissituaties met een brede maatschappelijke impact, denk

aan: extreem geweld of terrorisme, cyberdreigingen, klimaat, vluchtelingen, uitval van vitale infrastructuur en de conflicten tussen bevolkingsgroepen. En inmiddels wordt ook de aandacht van de veiligheidsregio’s gevraagd voor militaire dreiging in Europa, en de noodzaak in dat kader bij te dragen aan weerbaarheid en veerkracht van de samenleving. De crisisorganisatie moet niet alleen in staat zijn in te spelen op de bekende risico’s, maar ook op ongekende crises waarvan het verloop en de impact niet makkelijk kan worden voorspeld. Daarom zijn flexibiliteit en improvisatievermogen van de crisisorganisatie, samenwerking en informatie-uitwisseling belangrijk. Crisisbeheersing Kennemerland laat zich in de preparatie leiden door het rapport van de evaluatie Wet veiligheidsregio’s (Wvr) en daaruit volgende contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg. Ontwikkelingen die van invloed zijn: het bevorderen van de inter(boven)regionale samenwerking, het versterken van de netwerksamenwerking tussen partners, meer informatie gestuurd werken en het beter ontsluiten van beschikbare informatie voor crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses. Deze ontwikkelingen dragen bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Wet Veiligheidsregio’s (Wvr) • Contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg • Regionaal Risicoprofiel Kennemerland 2023 – 2030 • Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing 2023 - 2026 ‘Verbinden en Versterken’ • Regionaal Crisisplan NW3 2022-2025 • Meerjarig beleidsplan Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (MOTO) 2023-2026

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Onvoldoende betrokkenheid, draagvlak of capaciteit bij partners.

Prioriteiten producten en diensten periodiek afstemmen met partners.

Onvoldoende kwalitatieve ondersteuning / advisering van het multidisciplinaire besluitvormingsproces.

Borgen van continue, goede informatiepositie binnen en buiten Crisisbeheersing en goed opgeleide medewerkers.

Onvoldoende overdracht van middelen herpositionering taken van de Meldkamer NH in VRK.

Inzichtelijk maken van benodigde middelen bij overdracht van taken. Opstellen multidisciplinair beheersplan.

Pagina 30

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De impact van incidenten wordt beperkt, doordat onze crisisorganisatie voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We bereiden ons zo goed als mogelijk voor op (on)gekende crises, en op de maatschappelijke effecten daarvan.

Het opstellen van compacte en begrijpelijke planvorming.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We richten onze crisisorganisatie zo in dat we flexibel kunnen opschalen en maatwerk kunnen leveren (ook bij dreigende en niet-acute crises).

Om de crisisorganisatie zo in te richten dat deze het beste past bij wat er nodig is om de (dreigende) crisis te kunnen beheersen, voeren we een crisisdiagnose uit. Uit gebruik van de crisisdiagnose wordt verder geïmplementeerd.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We verstevigen het continuïteitsmanagement van de Veiligheidsregio in relatie tot crisisbeheersing.

Ongekende crises zijn in toenemende mate ook langdurige crises, en vereisen dus dat we gedurende langere periode onze paraatheid kunnen waarborgen. We verbreden daarom de scope van het huidige continuïteitsplan, zodat de continuïteit van de crisisorganisatie ook bij andersoortig incidenten gewaarborgd is.

Maatschappelijke onrust: advies waar de VRK zich op kan richten (zowel een MSK als oefeningen).

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door effectieve samenwerking met (crisis)partners voorafgaand, tijdens en na afloop van incidenten wordt een bijdrage geleverd aan het voorkomen van incidenten en/of het beperken van de impact van incidenten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We stellen onze kennis, expertise en netwerk ter beschikking aan andere organisaties.

Bij een crisis van een partner schakelen we naar een faciliterende en verbindende rol. Denk hierbij aan het leveren van expertise op het gebied van L&C, Crisiscommunicatie en IM (netcentrische werkwijze) of door ons netwerk van crisispartners in te zetten.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We binden (nieuwe) samenwerkingspartners, en sluiten (strategische) partnerschappen.

De komende periode verstevigen en verdiepen we bestaande contacten. Het beschrijven en periodiek herijken van taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden blijft daarbij nodig. Daarnaast vragen nieuwe risico’s om een bredere blik op nieuwe crisispartners. Op basis van het regionaal risicoprofiel inventariseren we per crisist ype het relevante netwerk. We vormen strategische coalities met partners, stellen gezamenlijke doelen en ondersteunen elkaar om deze doelen te realiseren.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We versterken de relatie met onze partners binnen de regio, en op bovenregionaal niveau.

De komende beleidsperiode hebben we aandacht voor de afstemming tussen de beide kolommen. Vooral door in de koude fase aandacht te besteden aan het gezamenlijk doorleven van dilemma’s die zich in de samenwerking tussen de algemene en functionele kolom kunnen voordoen. Om de samenwerking tussen veiligheidsregio’s en crisispartners te verge makkelijken, streven de veiligheidsregio’s binnen NW3 voor hun kernproces sen naar zoveel mogelijk uniforme werkwijzen, procedures en begrippen.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Door optimaal gebruik te maken van data en informatie, om risico’s en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen, worden incidenten voorkomen en/of wordt de impact van incidenten beperkt.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We versterken door middel van een VIK de interne informatieen kennisdeling, om een goede informatiepositie te hebben over kwetsbaarheden, risico’s, dreigingen en incidenten.

Het is daarvoor noodzakelijk dat we informatie uitwisselen met de partners in ons netwerk binnen onze Veiligheidsregio én met omliggende veiligheidsregio’s. Dat vereist meer uniformiteit in registratie en betere aansluiting op elkaars systemen om informatie te kunnen ontsluiten. Hier wordt verder op ingezet.

Pagina 31

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We bevorderen goede informatie-uitwisseling met (crisis)partners.

Informatievoorziening is een gezamenlijke opgave. Dat vereist een informatievoorziening die in samenwerking met crisispartners wordt ingericht. Informatie over risico’s én de activiteiten om deze risico's te beperken behoren immers veelal niet tot het domein van de Veiligheidsregio. Als we in staat zijn risico’s en (dreigende) crises eerder te onderkennen, dan kan de crisisorganisatie sneller maatregelen treffen. En kunnen inwoners eerder en beter geïnformeerd worden.

We treden op als Veiligheidsinformatieknooppunt (VIK) voorafgaand, tijdens en na afloop van crises.

Het VIK wordt in stappen geprofessionaliseerd. De weekbriefing is de eerste stap. Om te komen tot een operationeel regionaal VIK moet worden ingezet op het starten van een project. Dit wordt in 2025 verder vormgegeven. Regionaal VIK operationeel en bovenregionale samenwerking op gebied van VIK en RRP.

We sluiten we aan op landelijke ontwikkelingen op het gebied van informatievoorzieningen en informatie gestuurd werken.

Om regie en coördinatie op het gebied van informatievoorziening en informatie-uitwisseling bij crisis en rampen goed te laten plaatsvinden, is het Knooppunt Coördinatie Regio’s – Rijk (KCR2) opgericht. Het is de bedoeling dat alle veiligheidsregio’s eind 2025 via een (inter)regionaal VIK aangesloten zijn op KCR2.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het risicobewustzijn van mensen is vergroot en mensen zijn beter in staat om zichzelf en elkaar in veiligheid te brengen bij incidenten.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en organisaties en stimuleren hiermee zelf- en samenredzaamheid.

Dit doen we onder andere door middel van risico- en crisiscommunicatie. De website www.kennemerlandveilig.nl zal in 2025 gelanceerd worden als communicatiemiddel voor omwonenden bij het geven van informatie of handelingsperspectief.

We vergroten de veerkracht en weerbaarheid van inwoners en benutten de zelf- en samenredzaamheid van én burgerhulp in de samenleving. Dit zodat de hulpverlening zich kan richten op verminderd zelfredzamen.

De komende jaren maken gaan we de veerkracht en weerbaarheid van inwoners vergroten. Hetgeen betekent dat we onze crisisfunctionarissen meer bewust moeten maken van het thema ‘burgerhulp’, en op welke wijze ze hier tijdens incidenten en crises gebruik van kunnen maken. Dat doen we door in onze planvorming en procedures aandacht te besteden aan hulpverlenende burgers. En door het thema terug te laten komen in onze Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefen (MOTO)-activiteiten. We betrekken daartoe (maatschappelijke) instellingen en organisaties bij het voorbereiden, uitvoeren en evalueren van MOTO-activiteiten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We actualiseren de regionale evaluatiemethodiek.

Kwaliteitsnorm: we willen voldoen aan de wet- en regelgeving en de PDCAcyclus borgen. We maken nadrukkelijk de stap van evalueren naar leren vanuit de visie een lerende organisatie te willen zijn. Intensivering van de samenwerking met de kolommen en de NW4 veiligheidsregio’s.

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

We stellen jaarlijks een rode draden analyse op.

De geleerde lessen worden geborgd in de crisisorganisatie en zo wordt het lerend vermogen (boven)regionaal versterkt. Een rode draden analyse sluit aan op en vormt een essentieel onderdeel van de VRK-kwaliteitszorgcyclus. De indicatoren van het toetsingskader van de Inspectie Justitie & Veiligheid vormen een belangrijk fundament. In 2025 zal er ook een dergelijke analyse volgen.

We borgen kennis en ervaringen middels een digitaal platform.

Startkwalificatie eisen, minimale vakbekwaamheidseisen en portfolio voor Multicrisisfunctionarissen zijn opgesteld en ingevoerd (incl. Calamiteiten Coördinatoren CaCo’s).

Pagina 32

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2024 Saldo

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2026

Meerjarenbegroting

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

459

-459

1.1 Crisisbeheersing en brandweer Generieke Plannen

574

-574

MOTO

CBP- Schiphol 129

767

-767

823

-823

-812

Crisisfunctie IM en LC

1.025

-1.025

1.092

-1.092

-1.098

-1.097

Regionaal crisis centrum

299

-299

301

-301

-305

-310

126

-126

138

-138

Inventariseren en analyseren

Multi evaluaties

152

-83

718

-718

Planvorming crisisbeheersing

-16

518

-518

Versterking commandovoering politie

-4

Flexibel budget voor nieuwe risico's

194

-194

212

-212

-67

Versterking crisisbeheersing Leidinggevenden primair proces

413

-413

-453

231

-231

541

3.614

-3.614

4.450

-4.450

-4.489

-4.493

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

541

3.614

-3.614

4.450

-4.450

-4.489

-4.493

Resultaat voor bestemming

541

3.614

-3.614

4.450

-4.450

-4.489

-4.493

Resultaat na bestemming

541

3.614

-3.614

4.450

-4.450

-4.489

-4.493

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025

3.614

Maatregelen tekort 24

-10

Bestuursrapportages 2024

Leidinggevenden primair proces

223

Aansluiting WB2025

Verschuiving BDUR informatieman. Naar Multi

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

195

MJIP 2024

MJIP 2025

Aandeel BDUR versterking crisisbeheersing

331

Lasten Programmabegroting 2026

4.450

Pagina 33

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

3.7 Programma Meldkamer Noord-Holland De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat. De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).

Bij de oprichting van de meldkamer in 2019 is afgesproken dat de VRK de financiële administratie voert voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Ambulance Amsterdam, conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel.

Meldkamer Ambulancezorg Van 2026 – 2029 zal de Meldkamer Ambulancezorg kijken naar hoe de MKA zo toekomstbestendig kan worden ingericht en

wat hiervoor nodig is. Dit gaat op voor het volledige span van huidige inrichting en governance naar samenwerking met andere meldkamers waar nodig. De hoge uitstroom van personeel en het reeds lang bestaande tekort leidden ertoe dat de focus op werving & selectie en opleiden zal blijven liggen. De MKA zet verder in op goede samenwerking, beide op de meldkamer met partners en in de witte keten. Het streven is om de regierol die de MKA heeft goed in te vullen en hiermee dus ook een coördinerende rol te spelen in de acute zorg. De MKA zet verder in op goede samenwerking, beide op de meldkamer met partners en in de witte keten. Het streven is om de regierol die de MKA heeft goed in te vullen en hiermee dus ook een coördinerende rol te spelen in de acute zorg.

Meldkamer brandweer Van 2026 tot 2029 zet de meldkamer Brandweer in op samenwerking, vakmanschap en innovatie. We investeren in landelijke initiatieven rondom nieuwe technologieën om incidenten sneller en effectiever te coördineren. Tegelijkertijd werken we aan verdere harmonisatie van het werkgeverschap binnen de meldkamer Noord-Holland en blijven we het vakbekwaamheidsprogramma versterken, met extra focus op opleiden, trainen en oefenen. Door duurzame samenwerking met partners binnen en buiten de regio vergroten we onze slagkracht en blijven we voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.

Meldkamer Calamiteiten coördinator (Caco’s) Van 2026 tot 2029 ligt de focus op de verdere ontwikkeling van de CaCo’s als cruciale schakel binnen crisisbeheersing. Met de implementatie van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK) wordt de informatiepositie versterkt, wat leidt tot intensievere samenwerking en professionalisering van de werkzaamheden met de veiligheidsregio’s. Daarnaast wordt actief geïnvesteerd in een sterkere verbinding tussen meldkamers via de onder andere de Cacoring, om de samenwerking en informatie-uitwisseling te optimaliseren. In samenwerking met de veiligheidsregio’s wordt ook gewerkt aan het versterken van de vakbekwaamheid van de CaCo’s, zodat zij voorbereid zijn op de uitdagingen van de toekomst.

Pagina 34

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2024

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2026

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

2.382

1.500

-882

2.458

1.549

-909

MKNH-Caco's

1.102

730

-372

1.071

656

-415

MKNH-Multi

416

361

-55

425

364

-61

1.1 crisisbeheersing en brandweer MKNH-Meldkamer Brandweer

MKNH-Huisvesting

-55

789

785

MKNH-Facilitair

386

454

Achterblijvende kosten MKB

104

-104

107

-107

1.1 crisisbeheersing en brandweer

-3

5.179

3.767

-1.412

5.300

3.807

-1.492

MKNH-Meldkamer Ambulance

230

6.015

3.669

-2.346

6.404

3.906

-2.498

Achterblijvende kosten MKA

-117

-87

7.1 Volksgezondheid

113

5.928

3.669

-2.259

6.317

3.906

-2.411

Totaal producten

110

11.107

7.436

-3.671

11.617

7.713

-3.903

-230

2.346

2.497

Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars

-230

2.346

2.497

Resultaat voor bestemming

-120

11.107

9.782

-1.325

11.617

10.210

-1.406

Resultaat na bestemming

-120

11.107

9.782

-1.325

11.617

10.210

-1.406

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025

11.107

Nominale ontwikkeling

190

Opleidingsbudget Caco's (zie overige ontwikkelingen 4.1.3)

Aanpassing budget WMG 2024

-153

Aanpassing huur

-15

Aansluiting WB 2025

458

Lasten Programmabegroting 2026

11.617

Baten Programmabegroting 2025

9.782

Aansluiting Werkbegroting 2025

247

Aanpassing budget WMG 2024

-152

Aanpassing huur

Aandeel partners meldkamer

Bijdrage Zorgverzekeraars NZA

210

Baten Programmabegroting 2026

10.210

Pagina 35

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

3.8 Programma Bevolkingszorg Ambitie van het programma Bevolkingszorg is verantwoordelijk voor de coördinatie, afstemming en uitvoering van de gemeentelijke processen bij crisis en rampen en is een verbindende schakel tussen burgers, gemeenten en hulpdiensten, onder meer op het gebied van crisiscommunicatie, publieke zorg en de preparatie op de nafase. Bevolkingszorg is een verantwoordelijkheid van de colleges van de negen gemeenten.

Uitgangspunten van beleid Gemeenten hebben zorgplicht voor hun inwoners en vervullen een essentiële rol in de crisisbeheersing. Bevolkingszorg omvat datgene wat een gemeente voor en tijdens een ramp of crisis onderneemt om burgers te beschermen en te ondersteunen en om de terugkeer naar een normale situatie te bespoedigen. Omdat crises en rampen vaak de gemeentegrenzen overstijgen en samenwerking effectiever en efficiënter is, werken gemeenten samen om Bevolkingszorg voor te bereiden en uit te voeren. Bevolkingszorg Kennemerland ondersteunt, indien nodig of gewenst, de getroffen lokale gemeenten bij een (groot) incident, ramp of crisis. Sinds 2024 is er een gezamenlijk deelplan Bevolkingszorg met de drie Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, kortweg NW3. Naast de verschillende hulpverleningsdiensten zijn gemeenten vanaf het eerste moment in een crisis uitvoerend betrokken. Om een adequate inzet van Bevolkingszorg waar te maken, bestaan er diverse crisisfuncties. Deze crisisfuncties worden als vrijwillige, maar niet vrijblijvende, neventaak ingevuld door ambtenaren werkzaam bij de gemeenten, Omgevingsdiensten Noordzeekanaalgebied (ODNZKG) & IJmond (ODIJ) en de Veiligheidsregio Kennemerland. Een optimale, maar ook passende zorg bieden aan burgers bij

crises en rampen, is de insteek. De gemeenten streven daarbij naar een eigentijdse en realistische Bevolkingszorg, die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. Samenvattend leidt deze visie tot de volgende meer concrete uitgangspunten voor de bevolkingszorgprocessen en de intergemeentelijke crisisorganisatie: • Uitgaan van (zelf)redzaamheid en improvisatie, minder voorbereiden. • (Behoefte) burger staat centraal. • Ter plaatse zicht krijgen op wat er nodig is en waar mogelijk direct leveren. • Als gemeente aansluiten bij de dagelijkse praktijk. Bureau Bevolkingszorg ondersteunt de gemeenten bij de voor bereiding op rampen en crises, onder andere door beleidsadvisering, opleiding, opzetten en uitvoeren van oefeningen en het maken van afspraken met partners over de taakverdeling tijdens een ramp of crisis. De Coördinerend Gemeentesecretaris geeft hieraan leiding.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Deelplan Bevolkingszorg NW3 ‘uniforme Bevolkingszorg NW3’ • Strategische Agenda Bevolkingszorg Kennemerland 2019-2025 • Ambitie-agenda Bevolkingszorg 2025-2028 (Landelijk Netwerk Bevolkingszorg) • Implementatieplan Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB) • Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg • § 7, artikel 36 van de Wet veiligheidsregio’s • Artikelen 2.1.1 t/m 2.1.5 en 2.3.2 Besluit veiligheidsregio’s

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Sterke mate van afhankelijkheid inzet & betrokkenheid gemeenten.

Organisatiemodel blijven richten naar behoefte. Actievere monitoring en account- en relatiemanagement richting gemeenten.

Onvoldoende crisisfunctionarissen.

Steviger inzet op werving en awareness bij gemeenten. Inhuur van externen.

Pagina 36

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Realistische Bevolkingszorg bij rampen en crises voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving.

Wat willen we daarvoor doen? Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie.

Ontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader. Organiseren en uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie. Faciliteren van de lerende organisatie. Oog houden voor (inter)nationale ontwikkelingen zoals maatschappelijke weerbaarheid & Veerkracht. Vakbekwaamheid organiseren, bewaken en verder ontwikkelen in lijn met de implementatie van het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft.

Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen, zowel (inter)regionaal als landelijk. Effectief organiseren van participatie en bijdragen aan stuur- en beheergroepen. Afstemming met VRK Crisisbeheersing en partners (denk aan Stichting Salvage, Nederlands Rode Kruis, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH) en het gezamenlijke deelplan.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van PIOFACH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd.

In- en externe communicatie verzorgen. Adequate planning en roosters maken. Werving en selectie crisisfunctionarissen, onder andere middels actief relatiebeheer bij gemeenten. Doelmatige ondersteuning crisisorganisatie door solide beheer van adminis tra tieve organisatie, gedegen budgettering, en facilitering met (ICT-) middelen. Monodisciplinair beheer van de regionale actiecentra Bevolkingszorg en Crisiscommunicatie.

Operationeel doel:

Ambities 2025-2028

Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van Bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden.

Advisering coördinerend gemeentesecretaris en Overleg Gemeentesecretarissen Crisisbeheersing (OGC). Opstellen, beheren en actualiseren beleidsdocumenten, zoals het Deelplan Bevolkingszorg NW3 en de Strategische Agenda Bevolkingszorg. Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s Bevolkingszorg (regionaal en landelijk).

Operationeel doel:

Ambities 2026-2029

Doorontwikkeling crisiscommunicatie.

Het proces crisiscommunicatie wordt beschouwd als een eigenstandig proces, ondersteunend aan de crisisbeheersing, onder verantwoordelijkheid van de gemeenten. Het is zo ingericht dat flexibel kan worden ingespeeld op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, zelfs zonder GRIP. Hierbij wordt rekening gehouden met de samenhang tussen risicocommunicatie, crisiscommunicatie en corporate communicatie.

Pagina 37

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

Wat mag het kosten? bedragen x € 1.000

Jaarverslag 2024

Programmabegroting 2025

Programmabegroting 2026

Meerjarenbegroting

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

2027

2028

2029

Bureau bevolkingszorg

115

1.095

-1.095

1.159

-1.159

-1.160

115

1.095

-1.095

1.159

-1.159

-1.160

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

115

1.095

-1.095

1.159

-1.159

-1.160

Resultaat voor bestemming

115

1.095

-1.095

1.159

-1.159

-1.160

Resultaat na bestemming

115

1.095

-1.095

1.159

-1.159

-1.160

1.1 Crisisbeheersing en brandweer

Verloopstaat baten en lasten 2025 naar 2026

Bedragen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2025

1.095

Nominale ontwikkeling: - Loon en prijsindexering

MJIP 2026

-1

Lasten Programmabegroting 2026

1.159

Pagina 38

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

3.9 Programma Zorg & Veiligheidshuis Kennemerland Het Zorg&Veiligheidshuis Kennemerland (ZVH) is een samenwerkingsverband van gemeenten, justitiële organisaties en zorgorganisaties die gezamenlijk een bijdrage leveren aan de veiligheid(beleving) in de regio. De partners in het ZVH richten zich op complexe casussen op het snijvlak van zorg en veiligheid die niet binnen één domein oplosbaar zijn. Doel is het voorkomen en verminderen van recidive, (ernstige) overlast, criminaliteit en maatschappelijke uitval bij complexe problemen en om de verbinding tussen veiligheid en zorg in het algemeen te verstevigen. In het Landelijk kader dat eind 2024 is vastgesteld wordt onderscheid gemaakt tussen het samenwerkingsverband ZVH en het ondersteunend bureau ZVH. Het bureau is ondergebracht bij de VRK en fungeert als de organisatorische spil van het samenwerkingsverband ZVH.

Functies van het ondersteunende bureau Procesregie bij complexe casuïstiek Een onafhankelijke procesregisseur van het bureau zorgt ervoor dat de benodigde netwerkpartners bijeenkomen voor een gezamenlijke probleemanalyse en het opstellen van een integraal plan. Kennisknooppunt en vraagbaak voor domein overstijgende zorgen veiligheidsproblematiek De medewerkers van het bureau bundelen kennis en expertise om daarmee bij te dragen aan effectieve en innovatieve oplossingen. Professionals kunnen bij het bureau terecht voor informatie en advies over complexe vraagstukken. Radar voor trends en ontwikkelingen op domein overstijgende zorg- en veiligheidsproblematiek Het bureau signaleert relevante trends en ontwikkelingen en adviseert (strategisch) bestuurders en netwerkpartners. Bijvoorbeeld over rode draden in knelpunten in individuele casuïstiek. Netwerkregie op de samenwerking De medewerkers van het bureau vervullen ook de rol van netwerkregisseur, die stimuleert en faciliteert dat het netwerk zorg en veiligheid in de regio optimaal blijft (samen)werken. Dit gebeurt op operationeel, tactisch en strategisch niveau.

Plustaken Naast de werkzaamheden in de gezamenlijke aanpak van complexe casuïstiek voert het bureau ook plustaken uit. Plustaken hebben een andere wettelijke basis en de uitvoering vindt plaats onder verantwoordelijkheid van de partner(s) die de betreffende taak hebben uitbesteed. In Kennemerland zijn er vier plustaken belegd bij het ondersteunend bureau: Coördinatie nazorg ex-gedetineerden Namens negen gemeenten geeft het ZVH daarom als extra taakuit voering aan het Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden.

Trajectbegeleiding Vanuit het Regionaal Coördinatiepunt nazorg ex-gedetineerden wordt hands-on begeleiding geboden aan ex-gedetineerden. De trajectbegeleiding staat in het teken van het aanpakken van knelpunten die de overgang van detentie naar vrije samenleving bemoeilijken. Persoonsgerichte aanpak radicalisering Sinds 2015 wordt het thema radicalisering en extremisme op eenheidsniveau integraal aangepakt. Het bureau ZVH ondersteunt de persoonsgerichte aanpak en het integraal informatieoverleg (i2o). Daarnaast wordt sinds 2019 vanuit het bureau een Regionaal Specialist Radicalisering ingezet ter ondersteuning van de regierol van gemeenten in deze problematiek. Lerend netwerk In 2024 is door een samenwerking van de gemeenten Kennemerland, politie, GGZ en GGD een rijksbijdrage voor `Domein overstijgend samenwerken rondom personen met onbegrepen gedrag’ aangevraagd en toegekend. Vanaf 2025 geeft het bureau ZVH vanuit die subsidie het project `lerend netwerk’ vorm. Eind 2024 is een nieuw Landelijk kader voor de Zorg- en Veiligheidshuizen opgesteld. In 2025 wordt op basis daarvan een nieuwe Samenwerkingsagenda door de partners ontwikkeld. De regionale agenda volgt de landelijke agenda. Thema’s die in 2026 in Kennemerland in ieder geval worden aangepakt, zijn: • Personen met verward gedrag en hoog gevaarrisico. • Ex-justitiabelen met hoog gevaarsrisico. • Levensloopaanpak.

• Coördinatie nazorg ex-gedetineerden. • Trajectbegeleiding ex-gedetineerden. • Persoonsgerichte aanpak Radicalisering en Extremisme (CTER). • Opzetten en coördineren van `lerend netwerk’ zorg en veiligheid. Sinds 2022 krijgt het ZVH extra middelen vanuit het Rijk – de zogenoemde POK-middelen. Deze middelen worden geïnvesteerd in versteviging van de basis in het ZVH en meer specifiek in de uitvoering en verdere doorontwikkeling van de Levensloopaanpak.

Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Landelijk Kader Nederlandse Zorg- en Veiligheidshuizen (2024) • Wet Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025) • Besluit Gegevensverwerking door Samenwerkingsverbanden (2025) • Convenant `Samenwerking tussen netwerkpartners in Zorg& Veiligheidshuis Kennemerland’ • (april 2019) NB: dit convenant wordt in 2025 vernieuwd • Bestuurlijk Akkoord `Kansen bieden voor re-integratie’ (2019)

Pagina 39

PROGRAMMABEGROTING 2026 - 2029

• Handreiking `Kansen bieden voor re-integratie in de praktijk (2019) • Penitentiaire Beginselenwet artikel 18a en artikel 18b • Wet Straffen en Beschermen

• Wetsvoorstel en concept Besluit Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten (Eerste kamer januari 2025)

Risico’s Risico

Beheersmaatregel

Maatschappelijke onrust bij escalatie van problematiek in een casus.

Goede coördinatie tussen partners, inclusief afspraken over regie en verantwoordelijkheden.

Te breed neerleggen van casuïstiek waar sprake is van knelpunten – verlies van focus.

Kritische weging van aanmeldingen op basis vastgestelde criteria, kritisch monitoren en tijdig afschalen van casussen indien mogelijk.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/2761/documents/40602