Document · PDF

29. VRK Vastgestelde begroting 2025-2028, jaarverslag 2023 en eerste bestuursrapportage 2024 ANONIEM.pdf

Gemeenteraad 3 oktober 2024, gemeente HeemstedeBij agendapunt: 14: Lijst ingekomen stukken43.997 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 5

Realisatie en prestaties 2023

Bijdragen aan en/of mede opstellen van mono- en multidisciplinaire planvorming op het gebied van geneeskundige hulpverlening.

Zowel ad hoc als structureel heeft de GHOR deelgenomen aan opstellen van planvorming zoals draaiboek WPG-Schiphol, diverse rampen- en bestrijdingsplannen.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? GHOR stelt zich burgergericht met als beoogd effect vergroting redzaamheid van burgers bij rampen en crises. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Risico- en crisis-communicatie zijn gericht op de burger. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Bijdragen aan intensivering van risico- en crisiscommunicatie.

Gezien alle ontwikkelingen is het onvoldoende gelukt hier vorm aan te geven. Hier zal in 2024 verdere inspanning op worden geleverd.

Operationeel doel: Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Cursusactiviteiten zijn gericht op concrete handelingsperspectieven in geval van rampen en crises.

Ontwikkelde en aangeboden cursusactiviteiten zijn gericht op het vergroten van de zelfredzaamheid van burgers in crisissituaties.

Pagina 36

JAARVERSLAG 2023

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2022 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Interregionale activiteiten

179

-179

197

-197

194

-194

Opleiden, oefenen, trainen (OTO)

353

-353

480

-453

458

-425

Planvorming

292

-292

346

-346

319

-319

Crisisbeheersing

686

-664

702

-702

780

-754

-52

-106

160

-160

133

-133

22 -1.594

1.885

28 -1.858

1.883

59 -1.825

1.885

28 -1.858

1.883

59 -1.825

Risicobeheersing Totaal producten GHOR Totaal projecten GHOR Totaal GHOR

106 1.616 1.616

22 -1.594

BDUR

1.720

Inwonerbijdrage

502

Totaal dekkingsbronnen

2.222

1.616

2.244

628

1.885

59 -1.825

Resultaat voor bestemming GHOR Onttrekking reserve Generatiepact Onttrekking ontvechting meldkamer

28 -1.858

1.883

-1.818

Toevoeging versterking crisisbeheersing Resultaat na bestemming GHOR

20 108

1.616

2.254

638

1.885

1.991

-20

-108

-1.913

-95

Toelichting op de resultaten: Het programma GHOR laat over 2023 een nadelig resultaat zien van € 95.000 t.o.v. de begroting. Crisisbeheersing (€ 52.000 nadeel) Dit nadelig resultaat is veroorzaakt door hogere piketkosten. Versterking crisisbeheersing en informatiemanagement (neutraal) Vanuit het projectplan versterking crisisbeheersing en informatie management zijn budgetten voor projecten van de GHOR toegekend. Vanwege latere instroom is een bedrag van € 108.000, conform besluit bij de tweede bestuursrapportage, gereserveerd voor versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement in latere jaren. Overige diverse resultaten (€ 43.000 nadeel).

Pagina 37

JAARVERSLAG 2023

4.9 Programma Multidisciplinaire samenwerking Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) Ontwikkelingen 2023 In het hart van de crisisbeheersing binnen de regio Kennemerland, bevindt zich afdeling Crisisbeheersing: een robuuste, vakbekwame en wendbare crisisorganisatie. Een netwerkorganisatie die nodig is in deze tijd waarin de risico’s en vraagstukken complexer worden en er een toename is te zien van dynamische, onvoorspelbare risico’s en complexe maatschappelijke vraagstukken. Risico’s en vraagstukken die de vitale veiligheidsbelangen raken en daarmee de continuïteit van onze samenleving kunnen verstoren.

Volgend uit de contourennota Crisisbeheersing & Brandweerzorg is in de 2e helft van 2023 de 1e tranche van de landelijke gelden versterking crisisbeheersing (BDUR) vrijgekomen. Vanuit het programma versterking Crisisbeheersing zijn hiertoe een aantal doelen geformuleerd waar in 2023 direct een start mee is gemaakt. Een voorbeeld hiervan is de ontwikkeling van Informatie gestuurde Veiligheid. Hierbij is samengewerkt met de coalitie van veiligheidsregio’s NoordWest4 en is aangesloten op de landelijke ontwikkeling van het knooppunt coördinatie regio-rijk (KCR2).

Binnen de afdeling Crisisbeheersing staan flexibele, multidisciplinaire werkverbanden centraal met als doel efficiënt en effectief met onze partners samen te werken aan gezamenlijke opgaves. Er is continu oog voor de veranderende omgeving en de uitdagingen die dat met zich meebrengt. De nieuwe samenwerkingsafspraken met de partners en de nieuw gestelde doelen zijn verwerkt in de het bestuurlijk vastgestelde beleidsplan Crisisbeheersing 2023-2026.

De geplande vakbekwaamheidsactiviteiten voor crisisfunctionarissen hebben allemaal doorgang gevonden. Niet alleen fysiek, maar ook digitaal. Nuttige ervaringen die zijn opgedaan tijdens de corona pandemie zijn vastgehouden. Ook heeft de jaarlijkse verplichte systeemtest van de regionale crisisbeheersing weer plaatsgevonden.

Het jaar 2023 stond in het teken van de actualisatie van planvorming. Zowel het Regionaal Risicoprofiel alsmede het Regionaal Beleidsplan Crisisbeheersing zijn geactualiseerd en door het bestuur vastgesteld nadat ze middels zienswijze zijn voorgelegd aan de gemeenten. Tevens is het Regionaal Beleidsplan Multi Opleiden en Oefenen in 2023 door het bestuur vastgesteld.

Een aantal ontwikkelingen in de internationale en maatschappelijke omgeving hebben in 2023 impact gehad op de uitvoering van de reguliere taken. Zo heeft de afdeling Crisisbeheersing gefaciliteerd met het beschikbaar stellen van capaciteit vanuit het proces infor matiemanagement en Leiding & Coördinatie. Voorbeelden hiervan zijn demonstraties en de vluchtelingen- en asielcrisis waar de afdeling een verbindende rol heeft gespeeld tussen het Rijk en de gemeentelijke projectorganisatie Kennemerland.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De Veiligheidsregio levert haar bijdrage aan het voorkomen of beperken van risico’s aan de voorkant van de veiligheidsketen. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Met partners risico’s reduceren. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Tussentijds de risico’s bijstellen d.m.v. een dynamisch risicoprofiel.

Het risicoprofiel 2023-2026 is opgesteld, waarbij er is uitgewerkt hoe te komen tot een dynamisch RRP. Dit betekent dat het RRP jaarlijks zal worden voorzien van een update om zo recht te doen aan veranderingen in de omgeving en maatschappij.

Crisisbeheersing Kennemerland (CBK) neemt deel aan overleggen gericht op het voorkomen en beperken van risico’s. Hierbij kan gedacht worden aan focus 50 (NZK) en landzijdige Veiligheid Schiphol.

Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico’s, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van ‘Van buiten naar binnen’ blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.

Operationeel doel: Risicogericht werken (informatie gestuurd). Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Het CBK volgt de ontwikkelingen in de samenleving en identificeren risico’s vroegtijdig. Op basis van risico’s werkt het CBK aan planvorming, samen-werkingscoalities en mogelijke maatregelen.

Doorlopend.

Pagina 38

JAARVERSLAG 2023

Operationeel doel: Afstemming op de Omgevingswet. (OGW) Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

CBK monitort de (ruimtelijke) ontwikkelingen in relatie tot de OGW. Hierbij zal risicocommunicatie worden ingezet. Vanuit Multi zal aansluiting worden gezocht bij de kerngroep OGW.

Vanuit Crisisbeheersing is er een programmamanager geleverd voor het verder vormgeven van de OGW. Dit wordt VRK breed opgepakt.

Om risico’s aan de voorkant inzichtelijk te maken is aandacht voor epidemiologie- en gezondheidsbevordering.

Er is afgelopen jaar nauw samengewerkt met de crisispartners, ook van de witte kolom. Risico’s op het gebied van gezondheid zijn onderkend als een van de grootste risico’s uit het Regionaal Risicoprofiel (RRP).

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een aantoonbaar parate, robuuste en vakbekwame crisisorganisatie die voorbereid is om flexibel te interveniëren op een scala aan verstoringen, onvoorzienbare situaties en nu nog onbekende dreigingen. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Wendbare en vakbekwame crisisorganisatie. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

De crisisorganisatie opereert wendbaar in geval van dreigingen, rampen en crises.

Aan de hand van de crisisdiagnose wordt er gekeken hoe en op welke wijze er passend kan worden opgeschaald bij een dreiging, ramp of crisis. Dit is onder andere toegepast op de aanpak van de vluchtelingen en asiel-crisis als gevolg van de oorlog in Oekraïne.

Digitaal en interactief maken planvorming en dynamisch regionaal risicoprofiel.

Het huis van planvorming is opgesteld daardoor is er inzicht in alle planvormen per dossier. Daarbij helpt dit inzicht in het opstellen van een (meerjaren)-jaarplanning. Hierbij zijn de 1e stappen gemaakt met het digitaliseren van planvorming. Denk aan een interactieve kaart met risico’s in het RRP.

In het kader van langdurige en ‘geplande’ crisis capaciteiten beschikbaar stellen, denk aan projectleiders en IM-ers. Ook voor bovenregionale (NW4) / landelijke samenwerking (LOCC/LOT-C).

Intensiveren van de samenwerking met de regio’s in NW4, dus met Zaanstreek-Waterland, Noord-Holland-noord en AmsterdamAmstelland; regionaal wat moet, interregionaal wat kan. Verkenning op samenwerking en kijken waar de mogelijkheden tot verregaande samenwerking liggen.

Operationeel doel: Vakbekwame crisisorganisatie. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Het organiseren van tabletop-oefeningen voorafgaand aan risicovolle In 2023 zijn er meerdere tabletops georganiseerd voorafgaand aan evenementen. risicovolle evenementen (cat. C). Voorbeelden hiervan zijn: Dutch Grand Prix en Dance Valley. Organiseren van activiteiten in het MOTO-jaarprogramma. Hierbij zal er steeds meer digitaal worden gewerkt en worden geoefend.

Binnen het MOTO-jaarprogramma is een veelvoud aan type activiteiten afgewerkt variërend van Kort Cyclisch Oefenen (KCO) tot en met digitale lunchlezingen.

Het opleidings-, trainings- en oefenprogramma past bij de behoefte van de crisisorganisatie en de functionarissen die daarin een rol hebben. Het CBK formuleert kwaliteitseisen en zorgt dat functionarissen regie kunnen nemen op hun eigen ontwikkeling op het gebied van crisisbe¬heersing.

Crisisfunctionarissen hebben vooraf inzicht in MOTO-activiteiten en kunnen zich hiervoor inschrijven. Voorbeelden hiervan zijn vakbekwaamheidsdagen en lunchlezingen.

Doorontwikkelen opleidingsprogramma, zodat de piketfunctionarissen beter zijn voorbereid op de verschillende scenario’s en aangepast op de maatschappelijke ontwikkelingen.

In het opleidingsprogramma wordt beter en meer ingespeeld op de maatschappelijke ontwikkelingen. Scenario’s van zgn. ‘atypische crises’ worden opgesteld en maken onderdeel uit van het programma in 2023.

Doorontwikkelen vakbekwaamheid (registratie en portfolio) Multicrisisfunctionarissen.

Start onderzoek van het leerplatform XP (interactief leerplatform).

De crisisorganisatie is flexibel en vormt zich naar de opgave. Het crisisplan biedt daarvoor de basis. Door primair te inves¬teren in de processen Leiding & Coördinatie, Informatiemanagement en Crisiscommunicatie zet het CBK een robuuste infrastructuur neer die bij elk type crisis professioneel kan functioneren.

Vanuit het MOTO-programma is er in 2023 aandacht geweest voor de flexibele opschaling van de crisisorganisatie.

Pagina 39

JAARVERSLAG 2023

Operationeel doel: Continuïteit van de crisisorganisatie. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Het Bedrijfscontinuïteit Plan (BCP) blijft een punt van aandacht, ook voor de crisisorganisatie. Niet alleen vanuit het perspectief uitval personeel en langdurige inzet, maar ook vanuit het perspectief dat de VRK als vitale organisatie wordt getroffen.

Het BCP voor het Regionaal Crisis Centrum (RCC) is verder vormgegeven, waarbij de afhankelijkheden en kwetsbaarheden voor de kritische processen in kaart zijn gebracht, zoals melden en alarmeren en de op- en afschaling. Daarnaast zijn de eerste stappen gezet met het opstellen van een intern (cyber) respons plan.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De crisisorganisatie maakt optimaal gebruik van data om risico’s en dreigingen te herkennen, te voorspellen en het operationeel optreden te ondersteunen. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Informatiedeling werken wordt de norm. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Het doorontwikkelen van NCW aan de hand van de zes speerpunten (zie document: doorontwikkeling Netcentrisch Werken multidisciplinair informatiemanagement binnen de crisisbeheersing 2010-2022). Dit geldt voor alle kolommen. Het koud-NCW valt hieronder.

Landelijk wordt toegewerkt naar 24/7 operationele Veiligheidsinformatieknoopunt (VIK’s) die aansluiten op het Knooppunt Informatie Regio-Rijk (KCR2) en een actieve organisatie hebben. De VIK’s gaan zich onder andere bezighouden met permanente risico-monitoring. Hierbij is in 2023 de eerste stap gemaakt met de veiligheidsbriefing, waarbij de piketfunctionarissen worden voorbereid op hun piketweek.

De informatievoorziening voor mensen in het veld verbeteren Er is geïnvesteerd in het opleiden en examinering van medewerkers (Multi-inzet). Hierbij kan gedacht worden aan Kern Registratie op het gebied van GEO-informatie. Objecten (KRO), waarbij de basisinformatievoorziening aan objecten wordt gekoppeld (ontsluiten van GEO-informatie). Grafische ondersteuningsmogelijkheden/infographic (software als capaciteit).

Het programma MOI (Mobiel Operationeel Informatiesysteem) is toegevoegd aan de standaarduitrusting van de GEOinformatiemedewerker.

Doorontwikkelen van een app, in het kader van MOI (Mobiele Operationele Informatie). App-bouwer/ondersteuner.

In 2023 is de keuze gemaakt voor de app CrisisConnect voor de ontsluiting van roosters, plannen en bereikbaarheidsinformatie.

Het ‘benutten’ van beschikbare informatie die al bij gemeenten wordt ingewonnen, zoals (social) mediawatching. Denk aan BIafdeling om analyses uit te kunnen voeren (Business Intelligence).

In 2023 is gestart met de ontsluiting van business-intelligence via een virtuele data-warehouse.

ELO-modules kunnen bouwen (MOTO).

Intern zijn mensen opgeleid om E-learnings te kunnen maken.

Stakeholder managementprogramma/ faciliteiten.

Een ontwikkelplan voor het Relatiebeheer is opgesteld, waarin aan dacht is op welke wijze CB wil vormgeven aan accounthouderschap.

Operationeel doel: Informatie gestuurd werken. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

CBK wil meer informatie gestuurd gaan werken. Enerzijds door een Veiligheidsinformatie Centrum (VIC) in te richten dat diverse informatiebronnen bij elkaar brengt, de cumulatie hiervan duidt ten aanzien van risico's en (sluimerende) crisis, zodat in een vroeg stadium maatregelen genomen kunnen worden om verdere escalatie te voorkomen. Anderzijds door het beter ontsluiten van beschikbare informatie t.b.v. crisisfunctionarissen in de lauwe/warme fase, het optimaliseren digitaal, blended en hybride leren, maar ook het opstellen van (trend)analyses draagt bij aan de verdere professionalisering van de crisisorganisatie.

In 2023 is in samenwerking met de coalitiepartners binnen NW4 gebouwd aan het VIK Kennemerland.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Versterken van maatschappelijke weerbaarheid. De hulpverlening kan gerichter worden ingezet op minder zelfredzamen. De impact van een incident wordt beperkt, doordat het risicobewustzijn van mensen is verhoogd en doordat handelingsperspectieven zijn aangereikt. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Pagina 40

JAARVERSLAG 2023

Operationeel doel: Inzetten risico-communicatie. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Mono-risicocommunicatie door de BRW en door de GGD. Dit richt zich op de dagelijkse risico’s die zich kunnen voordoen in de woon-, werk- en leefomgeving van inwoners zoals bijvoorbeeld brandveiligheid en valgevaar.

Er is een voorstel gedaan om de regiefunctie op risicocommunicatie te beleggen bij Crisisbeheersing. Echter, dit blijft een gedeelde verant woordelijkheid, waarbij er in samenspraak met alle disciplines, inclusief afdeling Communicatie, een gezamenlijk programma wordt opgezet.

Multi-risicocommunicatie door CBK richt zich op grootschalige rampen en crises, gebaseerd op het bestuurlijk vastgestelde regionaal risicoprofiel. Denk bijvoorbeeld aan uitval van elektriciteit of ICT. In overleg met de betrokken crisispartners communiceert het CBK over de risico’s in Kennemerland en de bijbehorende handelingsperspectieven.

De VRK zoekt samenwerking met gemeenten, buurregio’s en andere partners of versterkt bestaande om te komen tot uniforme, herkenbare en eenduidige boodschappen. Dat versterkt onze positie als netwerkpartner. Leidend bij de thema’s waarop we risicocommunicatie inzetten zijn het regionale risicoprofiel van de VRK én de in de samenleving gepercipieerde risico’s.

Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Platform voor samenwerking met als beoogd effect sneller de-escalerend optreden tijdens een ramp of crisis. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we daarvoor gedaan?

Operationeel doel: Blijvend versterken van het samenwerkingsplatform. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

CBK neemt deel aan of heeft de regie in diverse platforms, zoals NCW, crisisplatform, evenementen, NW3/4 en landelijk zoals veiligheidsregio’s met luchthaven. Daarnaast richt het zich ook op het ad hoc organiseren van platforms, de liaison dag, Oud en Nieuw en TGB. Om de platformfunctie extra te versterken worden communicatiemiddelen ingezet.

CBK blijft investeren in de afstemming met alle crisispartners, waar de kolommen (BRW, BZ en GHOR) ook onderdeel van uit maken. Daarnaast worden tevens de convenanten met o.a. samenwerkingsafspraken met de crisispartners (zoals Politie, Koninklijke Marechaussee en vitale partners) onderhouden.

Volgend op de strategische beleidsagenda bouwt BZ verder aan samenwerking op gemeentelijke, (inter)regionale en landelijke schaal (dit ook conform de aanbevelingen uit de evaluatie Wvr).

In 2023 is het deelplan Bevolkingszorg opgeleverd, deze is interregionaal tot stand gekomen.

De netwerkkaart van (crisis)partners wordt actueel gehouden op basis van de omgevingsscan en accountgesprekken.

In 2023 is een start gemaakt met actualisatie van de stakeholders waarbij een verdiepende slag is gemaakt. Verder is binnen het programma informatiemanagement een project geïnitieerd voor het opstellen van een digitale partner-graph.

CBK kent het vakgebied en relevante ontwikkelingen. In het crisisnetwerk fungeert CBK als expert op het gebied van crisisbeheersing.

Crisisbeheersing is bij uitstek het samenwerkingsplatform voor (crisis)partners. Door de samenwerking te intensiveren rondom de duiding van de risico’s, handelingsperspectieven en mitigerende maatregelen. Voor Crisisbeheersing is het belangrijk dat we in gesprek blijven met onze omgeving en van ‘Van buiten naar binnen blijven kijken om continu in te blijven spelen op de behoefte. Daar is actief deelgenomen aan dergelijke overleggen.

Operationeel doel: Evalueren. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Evaluatie Wvr: uitkomsten programma versterking crisisbeheersing en brandweerzorg.

De uitkomst uit de contourennota zijn in 2023 opgepakt in diverse projecten.

Leerpunten Covid-19 evaluaties implementeren.

Alle evaluatiepunten zijn geïmplementeerd.

Evaluatie; het evalueren van oefeningen en incidenten.

Doorlopend.

Pagina 41

JAARVERSLAG 2023

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2022 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Generieke plannen (risicoprofiel, beleidsplan, crisisplan)

-86

-72

-48

CBP-Schiphol

-75

-57

-56

BRZO bedrijven-RBP tatasteel

-42

-32

-31

IBP-Noordzeekanaal

-29

-32

-43

-11

Strategische thema's

139

-139

180

-180

161

-161

Convenanten met crisispartners

-3

-15

Moto

810

-810

875

-875

799

-799

Crisisfunctie IM en LC

412

-412

942

-942

804

-804

138

Multi evaluatie

-25

-49

-1

Regionaal crisis centrum

119

-119

111

-111

122

-122

-11

Evenementen

-92

-99

-96

Versterking commandovoering Politie

-2

-4

-2

113

-113

137

-137

135

-135

625

-625

-34

591

Netcentrisch werken BDUR versterking crisisbeheersing Totaal producten Multidisciplinaire Samenwerking Totaal projecten Multidisciplinaire Samenwerking Totaal Multidisciplinaire Samenwerking

1.940

-1.942

3.230

-3.230

2.347

-2.347

882

-82

203

-203

138

-138

- -2.024

3.433

-3.433

2.485

-2.485

947

2.022

Dekkingsbronnen: BDUR

3.583

Inwonerbijdrage

848

Totaal dekkingsbronnen

4.431

2.022

4.431

2.407

3.433

-3.433

2.485

-2.485

947

Resultaat voor bestemming Multidisciplinaire Samenwerking Ontvlechting meldkamer Versterking crisisbeheersing Resultaat na bestemming Multidisciplinaire Samenwerking

-20 752

2.022

4.431

2.407

Het resultaat op het programma Multidisciplinaire samenwerking bedraagt ten opzichte van de begroting € 175.000 voordelig en is als volgt opgebouwd:

Crisisbeheersing Per saldo laat het programma crisisbeheersing een voordeel zien van € 111.000 ten opzichte van de begroting. Dit betreft een onderuitputting van totaal € 45.000 op de salarislasten crisisbeheersing. Dit voordeel is op basis van capaciteitsverdeling verdeeld over de producten. De onderuitputting op de BDUR-middelen is conform besluit bij de tweede bestuursrapportage gereserveerd voor versterking van crisisbeheersing en informatiemanagement in latere jaren.

3.433

20 - 3.412

3.237

-752

-3.237

175

Ook is er op verschillende materiële budgetten sprake van onderuitputting. Het niet inhuren van externen voor het evalueren van GRIP-incidenten heeft tot een voordeel op het product Multi evaluatie ad. € 48.000 geleid.

Flexibel budget voor nieuwe risico’s regio (€ 64.000 voordeel) Conform melding in de 2e bestuursrapportage is het budget voor het bestrijden van risico’s in de regio in 2023 niet volledig besteed.

Pagina 42

JAARVERSLAG 2023

4.10 Programma Bevolkingszorg Ontwikkelingen 2023 Bevolkingszorg vervult een cruciale rol in crisisbeheersing, gezien de toenemende complexiteit en bovenregionaal karakter van crisissituaties, met diverse actoren en de dreiging van maatschappelijke ontwrichting. Voorbeelden hiervan zijn onder andere de Covid-19-pandemie, de ernstige wateroverlast in Limburg in juli 2021, langdurige droogteperiodes en uitval van digitale systemen. Deze maatschappelijke uitdagingen benadrukken de noodzaak voor verdere ontwikkeling van bevolkingszorg, inclusief crisiscommunicatie, zoals uiteengezet in de Contourennota Versterking Crisisbeheersing en Brandweerzorg en het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). Zowel de

contourennota als het project UKB hebben aanzienlijke invloed gehad op de agenda van Bevolkingszorg Kennemerland in 2023. Dit resulteerde in intensievere deelname aan landelijke trajecten, het detacheren van een kwartiermaker namens het Veiligheidsberaad, en het succesvol afronden van het interregionale Deelplan Bevolkingszorg NW3 eind 2023. Personeelskosten Gedurende een groot deel van 2023 kon het Bureau Bevolkingszorg een vacature binnen het proces crisiscommunicatie niet invullen, wat naast financiële voordelen ook een uitdaging vormde bij onder andere het beantwoorden van beleidsvragen met betrekking tot crisiscommunicatie.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Een efficiënt en effectief georganiseerde bevolkingszorg en crisiscommunicatie voor niet- of verminderd zelfredzamen die aansluit bij het verwachtingspatroon van de samenleving. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Organiseren van scholingsactiviteiten voor de crisisfunctionarissen van Bevolkingszorg, zodat zij goed voorbereid zijn op hun crisisfunctie. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Doorontwikkelen van het scholingsprogramma en meerjarig beleidskader.

Het opleiden van nieuwe functionarissen is verder geprofessionaliseerd. Actieve leerervaringen zijn aangeboden in trainingen en oefeningen. Preparatie nafase en overdracht naar de getroffen gemeente(n) is beter ingebed.

Uitvoeren van scholingsactiviteiten (opleiden, trainen en oefenen) van crisisfunctionarissen. Faciliteren van de lerende organisatie. Vakbekwaamheidseisen opstellen en bewaken. Operationeel doel:

Het maken van heldere, consistente en concrete afspraken (proces, inhoud, relatie) op het gebied van rampenbestrijding en crisisbeheersing met relevante partners, zodat het voor functionarissen en partners duidelijk is wie welke taken, verantwoordelijkheden en bevoegdheden heeft. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen.

Naast deelname aan stuur- en beheergroepen, zoals Tata Steel, Schiphol en Noordzeekanaalgebied is er aandacht besteed aan Bevolkingszorg (opvang & hereniging) op Schiphol en TATA, o.a. door middel van werkbezoeken. Met het Nederlandse Rode Kruis is een convenant afgesloten en zijn er samenwerkingsafspraken gemaakt. Bijdragen in mono-en multidisciplinaire project- en werkgroepen. Afstemming met Crisisbeheersing Kennemerland over protocollen, convenanten, procedures, planvorming, scenariokaarten ten aanzien van o.a. Noordzeekanaalgebied, Tata Steel en Schiphol. Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s NoordHolland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).

Deelname aan stuur- en beheergroepen. Afstemming met Veiligheidsbureau en partners (denk aan Stichting Salvage, NRK, woningcorporaties) over protocollen, convenanten, procedures en (deel)plannen. Regionale, interregionale en landelijke netwerken onderhouden, met extra aandacht voor de samenwerking met de regio’s NoordHolland Noord en Zaanstreek-Waterland (NW3), vanwege de Meldkamer Noord-Holland (MKNH).

Pagina 43

JAARVERSLAG 2023

Operationeel doel: Organiseren en faciliteren van de intergemeentelijke crisisorganisatie op het gebied van COPAFIJTH-brede processen, zodat de continuïteit van de inzet wordt gewaarborgd. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

In- en externe communicatie verzorgen.

In- en externe communicatie verzorgen, waaronder het actiever onderhouden van de LinkedInpagina van Bevolkingszorg Kennemerland, zodat er grotere naamsbekendheid ontstaat van onze kolom en meer inzicht in onze activiteiten. Het verzorgen of faciliteren van nazorg bij incidenten waarbij dat noodzakelijk was. Werving en selectie van crisisfunctionarissen voor Bevolkingszorg Kennemerland en nieuwe medewerkers Bureau Bevolkingszorg.

Planning en roosters maken. Werving en selectie crisisfunctionarissen. Relatiebeheer. Administratieve organisatie. Begroting en financiën. ICT-middelen faciliteren. Inkoop en aanbesteding. Operationeel doel:

Adviseren van verantwoordelijken binnen gemeenten, de VRK en landelijke netwerken op het gebied van beleid ten aanzien van bevolkingszorg, zodat de afspraken en belangen van Bevolkingszorg Kennemerland vertegenwoordigd worden. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Advisering coördinerend gemeentesecretaris.

Bijdragen aan landelijke doorontwikkeling Bevolkingszorg, mede op basis van Evaluatie Wet veiligheidsregio’s en het project Uniform Kwaliteitsniveau Bevolkingszorg (UKB). Tijdelijke detachering kwartiermaker voor opzetten landelijk programma Doorontwikkeling Bevolkingszorg en Implementatieplan UKB. Verstevigen netwerk in het proces Ambassades en Consulaten en het Expertteam Nafase. Deelname en trekkersrol in verschillende landelijke werk-, vak- en expertgroepen op het gebied van vakbekwaamheid, crisiscommunicatie, informatievoorziening en doorontwikkeling Bevolkingszorg. Verstevigen samenwerking Bevolkingszorg in de meldkamerregio NW3 en NW4 (incl. Amsterdam-Amstelland).

Advisering crisiscommunicatie. Opstellen en actualiseren beleidsdocumenten. Monitoren op beleidsontwikkelingen en voortgang vanuit de strategische agenda’s Bevolkingszorg (regionaal en landelijk). Ad-hoc advisering.

Operationeel doel: Doorontwikkeling crisiscommunicatie. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Het proces crisiscommunicatie wordt zodanig ingericht dat flexibel ingespeeld wordt op wat nodig is om de impact van incidenten te beheersen, ook zonder GRIP.

De onderlinge samenwerking met crisiscommunicatie en andere crisisteams is verstevigd door middel van inzet team resource management. Vervolgaanpak op onderzoek knelpunten crisiscommunicatie. Versterking interregionale samenwerking binnen NW3 op opleiden, trainen en oefenen. Het Samenwerkings convenant veiligheidsregio's en calamiteitenzender NH Media is herzien en vastgesteld door het VRK-bestuur.

Versterking van de voorbereiding van crisiscommunicatie binnen Bureau Bevolkingszorg. Vakbekwame crisiscommunicatieprofessionals die opgeleid zijn in de functie die het beste past bij zijn of haar competenties. Trainingen en oefeningen die aansluiten bij de (persoonlijke) behoefte van de crisiscommunicatie-professionals en voorkeur voor leren. Het vervullen van een nevenfunctie in het proces crisiscommunicatie opnemen als vast onderdeel bij de werving van nieuwe werknemers.

Pagina 44

JAARVERSLAG 2023

Wat heeft het gekost? Taakveld 120. Brandweer en rampenbestrijding

Rekening 2022 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Bureau bevolkingszorg

581

-581

695

-695

628

-596

Totaal Bevolkingszorg

581

-581

695

-695

628

-596

BDUR

613

Totaal dekkingsbronnen

Dekkingsbronnen: -

613

Resultaat voor bestemming Bevolkingszorg

581

613

695

-695

628

-596

Resultaat na bestemming Bevolkingszorg

581

613

695

-695

628

-596

Het programma bevolkingszorg laat ten opzichte van de begroting een voordeel zien van € 99.000. Dit voordeel wordt met name veroorzaakt door een lagere bezetting op de formatie dan begroot en het niet volledig benutten van de opleidingsbudgetten. Daarnaast zijn er in 2023 extra inkomsten als gevolg van incidentele werkzaamheden uitgevoerd voor het Nederlandse Instituut Publieke Veiligheid (NIPV).

Pagina 45

JAARVERSLAG 2023

4.11 Programma Zorg & Veiligheidshuis Ontwikkelingen 2023 In 2023 is gestart met een landelijk visietraject voor het Zorg & Veiligheidshuis (ZVH). Doel hiervan is een hernieuwd expliciet commitment van alle netwerkpartijen aan de samenwerking in het ZVH. In de visie zullen doelen, rollen en taken geactualiseerd en aangescherpt worden. De visie vormt de basis voor een nieuwe landelijke en regionale Meerjarenagenda vanaf 2025. Een nieuw artikel in de wet Straffen en Beschermen (18b) regelt dat penitentiaire inrichtingen het aan gemeenten moeten melden als er een gedetineerde met verlof gaat of vrijkomt waarbij sprake is van een hoog risico op geweld. Hier heeft het ZVH samen met Reclassering Nederland een ondersteunende rol in. In 2023 zijn er 3 van dergelijke 18B meldingen behandeld in het ZVH. In 2023 is het landelijke registratiesysteem van de ZVH (Gcos) door het ministerie van J&V uit gefaseerd. Vanaf april 2023 werken de 3 ZVH in Noord-Holland met het systeem Kedo. In juli 2023 is een DPIA (Privacy Impact Assessment) op het nieuwe systeem uitgevoerd en vastgesteld. In december 2023 is een addendum op het Samenwerkings convenant en Privacy protocol vastgesteld waarin de bekendheids check tussen ZVH onderling formeel vastgelegd is.

Vanaf 2023 zijn door het Rijk extra middelen vrijgemaakt voor de samenwerking in de aanpak van personen met verward gedrag. Deze bijdrage moet in eerste instantie aangevraagd worden via ZonMW (over hoe deze subsidie omgezet kan worden naar een structurele bijdrage wordt nog nagedacht). De middelen dienen aangevraagd te worden door een samenwerkingsverband waarin in ieder geval de gemeenten Kennemerland, politie, GGZ en GGD zijn vertegenwoordigd. In dat licht vervult het ZVH een trekkersrol in het inventariseren wat gewenst is in de regio en hoe dat kan worden vormgegeven en in het opstellen van de subsidie aanvraag. Het is niet de bedoeling dat het ZVH verantwoordelijk wordt voor inzet en verantwoording van de subsidie na toekenning: een groot deel van de middelen is namelijk bestemd voor de uitvoering van preventieve activiteiten. Het ZVH Kennemerland volgt de landelijke Meerjarenagenda van de ZVH. In deze Meerjarenagenda hebben (landelijke) partners afspraken gemaakt op 3 pijlers: personen met een (hoog) veiligheids risico, verbinding met de omgeving en het huis op orde.

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Bijdrage leveren aan veiligheid(beleving) in de regio Kennemerland door vermindering (herhaling) criminaliteit en overlast. Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Een platform bieden waar partnerorganisaties complexe casuïstiek, waarbij een combinatie van repressieve, bestuurlijke en zorg interventies wenselijk is, kunnen voorleggen, het faciliteren van die samenwerking en het voeren van procesregie. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Procesregie: faciliteren, coördineren en monitoren van persoonsgerichte integrale aanpak van complexe casussen.

Er is in 189 casussen procesregie gevoerd, waarvan 58 nieuwe casussen.

Informatieverzameling ter verrijking van meldingen.

Er zijn 117 aanmeldingen verrijkt en beoordeeld.

Organiseren en voorzitten van (individueel) casus overleggen.

Er hebben 341 casusoverleggen plaatsgevonden.

Vastleggen van gezamenlijk plan van aanpak en monitoren uitvoering.

Onderdeel procesregie.

Aanpak Casus Plus.

De Casus plus werkwijze is geïntegreerd in de reguliere werkwijze en was in 2023 geen aparte aanpak meer.

Levensloopaanpak personen verward gedrag en hoog gevaarsrisico.

In 2023 is in Kennemerland – na een pilot in 2022, de Levensloop aanpak gestart. De werkwijze en het team staan inmiddels. In 2023 zijn er 15 personen geïncludeerd in de aanpak.

Aanpak Cter (radicalisering).

Het ZVH voert procesregie op casuïstiek over verschillende vormen van extremisme (jihadisme, links, rechts, dieren, klimaat, anti-institu tioneel) met een hoog veiligheidsrisico. Daarnaast faciliteert het ZVH het duidingsoverleg waar signalen van radicalisering worden beoordeeld en gewogen (het I2O). In 2023 zijn 35 signalen van radicalisering behandeld en is in 10 casussen procesregie gevoerd. Procesregisseur en manager nemen deel aan diverse landelijke en regionale gremia en overleggen en ondersteunen andere ZVH in het land bij het opzetten en implementeren van de aanpak. De project groep Cter en de operationele aanpak zijn inmiddels `going concern’.

Pagina 46

JAARVERSLAG 2023

Verbinding met omgeving (ZSM, Veilig Thuis, MDA++, RIEC, lokaal).

RIEC: medewerkers kennen elkaar en er wordt contact gelegd indien nodig. In 2023 is er een leerkring RIEC-ZVH opgezet. ZSM: procesregisseur ZVH neemt deel aan periodieke casuïstiek evaluaties, manager is lid van tactisch overleg ZSM. Veilig Thuis: afstemming is going concern. Lokaal: sinds 2022 worden periodiek kennismakingsdagen voor (nieuwer) partners georganiseerd en op verzoek worden presentaties gegeven.

Operationeel doel: Regionaal Coördinatiepunt Nazorg ex-gedetineerden: vrijwillige nazorg aan meerderjarige (ex) gedetineerden voor de aangesloten 8 gemeenten. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Screening van alle gedetineerde personen op vijf leefgebieden (inkomen, huisvesting, ID-bewijs, schulden en zorg).

Er zijn in 2023 453 gedetineerden gemeld en gescreend.

Zorgen voor ondersteuning aan ex-gedetineerden door uitzetten hulpvraag bij gemeenten, inzet ketenpartners en/of een gezamenlijk plan van aanpak in het ZVH.

Voor alle gemelde gedetineerden is ondersteuning gerealiseerd waar nodig.

Advisering in kader van Bestuurlijke Informatie Justitiabelen (BIJ).

Er is geadviseerd in 14 BIJ meldingen.

Advisering over gemeentelijk beleid ex-gedetineerden.

Going concern.

Faciliteren trajectbegeleiding voor gemeente Haarlem en beperkt voor IJmond en Haarlemmermeer.

Er zijn 55 trajectbegeleidingen uitgevoerd in 2023.

Uitvoeren experiment nazorg aan taakgestraften.

Pilot is begin 2023 afgerond. Geconstateerd is dat de aanpak meerwaarde heeft voor individuele taakgestraften maar dat de inzet van RCN en reclassering niet opweegt tegen het aantal bereikte cliënten. De aanpak is daarom niet verder voortgezet.

Operationeel doel: Vervullen van een adviesrol voor gemeenten en andere partners. Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

In landelijke, regionale en lokale overleggen actief signaleren van problematiek op gebied van zorg en veiligheid en omissies in beleid en aanbod.

Een maal per jaar wordt door het ZVH een analyse gemaakt van alle casuïstiek van het jaar daarvoor en wordt geïnventariseerd bij en besproken met partners wat trends, ontwikkelingen en knelpunten zijn. In het kader van de opzet van de regionale bestuurlijke tafel zorg en veiligheid is een leertafel georganiseerd rondom knelpunten in de aanpak van complexe casuïstiek vanuit het ZVH. In 2023 is de eerste leertafel afgerond. Deelname aan diverse overleggen regionaal, bovenregionaal en landelijk – waaronder landelijk bestuur ZVH.

Kenniscentrum specifieke veiligheidsproblemen, zoals radicalisering.

Op verzoek wordt er meegedacht met partners over beleid en aanpak op diverse onderwerpen. In 2023 specifiek: jeugdaanpak in verschillende gemeenten, op- en afschaling (invulling casusregie en procesregie), opzet aanpak mensenhandel. Ook in het kader van de levensloopaanpak neemt het ZVH een actieve rol in voorlichting en ondersteuning van partners. In 2023 is een themabijeenkomst over rechtsextremisme en soevereinen georganiseerd voor netwerkpartners.

Aanspreekpunt voor gemeenten en partners voor overleg over complexe casuïstiek en (lokale en regionale) veiligheidsproblemen.

Going concern.

Gemeentelijk expert radicalisering – duidingsgesprekken, signalen ophalen, ondersteunen bij (gemeentelijke) interventies.

De gemeentelijk specialist radicalisering heeft een proactieve rol in het ondersteunen van gemeenten en het zorgdragen voor kennisoverdracht, trainingen en voorlichtingen. In 2023 werd 20 uur per week voor de plustaak als gemeentelijk specialist radicalisering gefinancierd door de NCTV.

Pagina 47

JAARVERSLAG 2023

Wat heeft het gekost? Taakveld 140. Openbare orde en Veiligheid

Rekening 2022 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

Veiligheidshuis basis

692

832

140

878

505

-373

-248

-310

Nazorg ex-gedetineerden

154

141

-13

126

136

133

-3

Trajectbegeleiding nazorg Haarlem

150

Koers en Kansen

151

Nazorg van der Staaij Velsen

Nazorg van der Staaij Haarlemmermeer Nazorg van der Staaij Haarlem

Leertafel Zorg en Veiligheid Totaal Veiligheidshuis

1.169

1.323

154

1.263

890

-373

506

200

-306

Inwonerbijdrage

461

511

508

-3

Totaal dekkingsbronnen

461

511

508

-3

1.169

1.784

615

1.263

1.401

138

506

708

202

519

-506

-67

1.688

1.797

109

576

711

135

-3

Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Veiligheidshuis Reserve Zorg & Veiligheidshuis Resultaat na bestemming Veiligheidshuis

1.263

1.401

138

De resultaten op dit programma worden verrekend met de bestemmingsreserve Veiligheidshuis. Als gevolg hiervan kent dit programma geen financieel resultaat in de jaarrekening. Het resultaat over 2023, per saldo € 67.000, is toegevoegd aan de bestemmingsreserve.

Pagina 48

JAARVERSLAG 2023

4.12 Programma Meldkamer Noord-Holland Ontwikkelingen 2023 systemen. De verschillen in arbeidsvoorwaarden zijn inzichtelijk gemaakt en leidden daar waar mogelijk te harmonisatie.

De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat. De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking). In 2023 heeft meldkamer Noord-Holland ingezet op het hoofd bieden aan de personeelskrapte.

Voor de diverse kolommen is geïnvesteerd in het werven en selecteren van nieuw personeel, alsmede in opleiden en trainen om medewerkers vakbekwaam te houden. Op het gebied van ICT en het LMS-netwerk zijn belangrijke en noodzakelijke stappen gezet ten aanzien van stabiliteit van het netwerk en hebben migraties plaatsgevonden om systemen up to date te houden. De meldkamer is tijdens één van de migraties zelfs voor een aantal dagen uitgeweken naar een collega meldkamer (Rotterdam), wat zeer succesvol en positief is verlopen. Naast samenwerking met andere meldkamers is ook intensief samengewerkt met partners, zoals veiligheidsregio’s, Tata Steel, Schiphol en de nautische partners. In de lopende pilot met de Koninklijke Marechaussee, inzake intensieve samenwerking, zijn mooie tussentijdse resultaten geboekt en krijgen afspraken rond samenwerking en het delen van kennis en ervaring steeds meer vorm.

Risico’s

Meldkamer ambulancezorg In 2023 is een volledig nieuw MT gestart, bestaande uit twee operationele managers en een teammanager. Een koersdocument gebaseerd op het verbeterplan dat in 2022 was opgesteld is geïmplementeerd, met als doelstelling de kwaliteit en continuïteit van de meldkamer ambulancezorg te borgen. De tekorten in de personeelsbezetting in 2023 waren een zware belasting voor meldkamer Ambulancezorg, maar de operatie heeft uiteindelijk het hele jaar kunnen functioneren. Een actieve houding binnen werving en selectie heeft ertoe geleid dat er in 2023 een flinke instroom heeft plaatsgevonden, waarvan een deel van de nieuwe collega’s ook de opleiding in 2023 heeft afgerond. Binnen de meldkamer Ambulancezorg is ook ingezet met de twee werkgevers op het geleidelijk harmoniseren van arbeidsvoorwaarden en diverse ICT-

Governance Meldkamer ambulance In de bekostigingsafspraken over de meldkamer ambulance met zorgverzekeraars, de WMG 2023 (Wet Marktordening Gezond heidszorg) is afgesproken dat er een convenant ex artikel 7 van de wet ambulance voorziening tussen de drie RAV’s wordt afgesloten. In dit convenant moet duidelijk worden hoe de RAV’s zich verhouden tot de meldkamer ambulance. De werkafspraken met de zorgverzekeraars over vertegenwoordiging worden in dit convenant geformaliseerd. Uiterlijk 01-07-2024 moet het proces om tot een convenant zijn afgerond met een getekend convenant dat voldoet aan de wettelijke eisen. Aan het tijdig realiseren van dit convenant hebben de zorgverzekeraars een prestatieafspraak verbonden ad. € 200.000 ten laste van het budget 2024. Het aandeel van RAV Kennemerland in deze prestatieafspraak is € 78.000.

Meldkamer Brandweer Binnen meldkamer Brandweer werd gestart met een noodzakelijke laatste stap na de samenvoeging een aantal jaar geleden, te weten het harmoniseren van de arbeidsvoorwaarden. Dit traject is bijna ten einde, waardoor ruimte ontstaat om vooruit te kijken en na te denken welke ontwikkelingen binnen meldkamer Brandweer op de langere termijn van belang zijn. In samenwerking met de veiligheidsregio’s wordt nagedacht over de toekomst en welke tools daarvoor nodig zijn. Daarnaast lag de focus op de harmonisatie van processen en procedures met de veiligheidsregio’s. Naast alle tools en procedures werd gewerkt met de centralisten aan vakbekwaamheid. Een meerjaren visie op vakbekwaamheid werd vastgesteld. Hierin wordt rekening gehouden met nieuwe ontwikkelingen op het gebied van het analyseren en duiden van data. Meldkamer CaCo’s De ontwikkeling van de Caco’s is in een stroomversnelling gekomen; dit komt mede door de ontwikkeling van het Veiligheids Informatie Knooppunt (VIK) (knooppunt om informatiepositie van crisisbeheersing te verbeteren) en de rol die de CaCo daarbinnen zal gaan spelen. Door deze ontwikkeling zijn de inhoudelijke werkzaamheden met de veiligheidsregio’s (crisisbeheersing) geïntensiveerd en doorontwikkeld. Naast lokale ontwikkelingen was er landelijk een aantal trajecten om de overleggen en werkzaamheden van de Caco’s beter te organiseren.

Meldkamer Brandweer heeft hierin een voortrekkersrol, wat zorgt voor een optimale verbinding met andere meldkamers. De trajecten lopen uiteen van vakbekwaamheidsplannen tot technische ontwikkelingen voor wat betreft mogelijkheden in systemen.

Pagina 49

JAARVERSLAG 2023

Wat heeft het gekost? Taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer en taakveld 7.1 Volksgezondheid

Rekening 2022 Bedragen x € 1000

Uitg.

Ink.

Saldo

Begroting 2023 na wijziging

Rekening 2023

Uitg.

Ink.

Saldo

Ink.

Resultaat Saldo

MKNH-Huisvesting

676

643

-33

718

757

718

-39

MKNH-Facilitaire Zaken

298

320

341

340

MKNH-MKB

1.927

1.213

-714

2.067

1.302

-765

2.115

1.332

-783

-18

MKNH-MKA

4.470

2.743

-1.727

5.790

3.532

-2.258

5.150

3.143

-2.007

252

MKNH-Caco's

654

419

-235

684

432

-252

710

448

-262

-10

MKNH-Multi

350

334

-16

340

322

-18

357

339

-18

Achterblijvende kosten Meldkamer MKB

106

-106

300

133

-167

104

-104

Achterblijvende kosten MKA

-29

-116

116

-13

-129

8.536

5.698

-2.838 10.124

6.330 -3.226

118

8.536

5.698

Overig

Inwonerbijdrage

1.246

Zorgverzekeraars

1.762

Totaal dekkingsbronnen

3.008

8.536

8.706

8.536

8.752

Totaal producten Meldkamer NH Totaal projecten Meldkamer NH Totaal Meldkamer NH

6.780

-3.344

9.556

-2.838 10.124

6.780

-3.344

9.556

6.330 -3.226

118

Dekkingsbronnen:

Resultaat voor bestemming Meldkamer NH Onttrekking reserve Achterblijvende kosten Resultaat na bestemming Meldkamer NH

2.227

170 10.124

9.007

-1.117

9.022

-1.102

216 10.124

Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2023 € 169.000 nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen: MKNH-Huisvesting (€ -39.000 nadeel) De Landelijke Meldkamer Samenwerking (LMS) huurt op de Zijlweg een pand van de VRK waar de meldkamer Noord-Holland in gevestigd is. Als eigenaar van pand zijn in 2023 extra kosten gemaakt voor m.n. het aanpassen van de klimaatinstallatie en het verhelpen van koude en luchtvochtigheid klachten. Ten opzichte van de afgesproken huurinkomsten LMS voor de huur van de meldkamer zorgt dit voor een nadeel. De VRK is met LMS in overleg over wat nodig is om de klimaatproblemen op de meldkamer structureel op te lossen. Daarnaast is een extra dotatie aan de onderhoudsvoorziening gedaan. MKNH-Brandweer (€ -18.000 nadeel) Aangezien de gevolgen van de cao en index t.o.v. de oorspronkelijke begroting op “achterblijvende” kosten gereserveerd zijn gebleven laat de MKNH-B in de jaarrekening een nadeel zien.

1.955

-272

1.955

-272

9.556

8.285

-1.271

-154

-15

-1.271

-169

9.556

8.285

MKNH-Ambulance (€ 251.000 voordeel) In 2023 zijn met de zorgverzekeraars ruimere bekostigingsafspraken gemaakt die ertoe moeten leiden dat de operationele problemen op de meldkamer ambulance worden aangepakt en opgelost. Ondanks de goede stappen die hierin zijn gezet in 2023 zijn gezet, bleek het beschikbaar krijgen en houden van voldoende bekwame centralisten lastig. Het is in 2023 niet gelukt de beoogde toename van formatie te bewerkstelligen. Dit zorgt voor een voordeel op de in 2023 beschik baar gestelde budgetten door zorgverzekeraars die in de nacalculatie 2023 met de zorgverzekeraars tot een terugbetaling zullen leiden. MKNH-Caco’s (€ -10.000 nadeel) De lichte overschrijding is het gevolg van een kleine overbezetting t.o.v. de beschikbare formatie. Achterblijvende kosten Meldkamer Brandweer (MKNH-B) (€ 63.000 voordeel) Het voordeel moet gezien worden in samenhang met het nadeel MKNH-Brandweer. Per saldo is er sprake van een licht voordelig jaarrekening resultaat MKNH-B.

Pagina 50

JAARVERSLAG 2023

Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ -129.000 nadeel) Het nadeel van € 129.000 is het gevolg van twee nadelen. • De afgesproken verdeelsleutel voor de Multi kosten waarin ook de MKA (€ 31.000) een aandeel heeft zijn voor rekening van de VRK. • Daarnaast blijkt de PIOFACH-ondersteuning meldkamer vanuit de VRK niet in de bekostigingsafspraken met zorgverzekeraars te passen. Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ -272.000 nadeel) Het nadeel wordt veroorzaakt door 3-tal ontwikkelingen. • Allereerst een nacalculatie 2023 ad € 185.000 in verband met het voordeel MKNH-A dat in deze jaarrekening wordt verantwoord. Dit nadeel ligt lager dan het voordeel aan de lastenkant (€ 251.000) i.v.m. de bekostigingsafspraken met zorgverzekeraars welke in 2023 positief uitvallen.

• Ten tweede laat de nacalculatie zorgverzekeraars oude jaren een voordeel zien van circa € 94.000 ten opzichte van in eerdere jaren verantwoorde vergoeding zorgverzekeraars. • Tot slot is aan het afsluiten van de ruimere bekostiging 2023 voor de meldkamer met de zorgverzekeraars een voorwaarde verbonden van een nacalculatie over 2022 van € 500.000. Conform de afgesproken verdeelsleutel tussen de 3 partijen die samen de MKNH-A vormen is € 195.000 hiervan voor rekening van Kennemerland. Op basis van juridisch advies is bepaald dat de VRK als opdrachtgever richting de RAV Kennemerland verantwoordelijk is voor dit exploitatierisico. Het AB is hierover op 11 december 2023 geïnformeerd.

4.13 Programma Veilig Thuis Ontwikkelingen 2023 Een van de ontwikkelingen met een grote impact voor Veilig Thuis is de start van de Consortia geweest. Veilig Thuis is (terecht of onterecht) niet meegenomen in de gesprekken rond het invoeren van de Consortia en werd min of meer van de één op de andere dag geconfronteerd met de veranderingen. Veilig Thuis heeft ervaren dat veel van de afspraken op papier helaas niet of deels niet overeenkwamen met de praktijk wat het doorverwijzen van onze cliënten heeft bemoeilijkt. Een ontwikkeling die in 2022 werd waargenomen heeft zich in 2023 onverminderd doorgezet, namelijk wederom een toename van het aantal klachten (22 in 2022 en 32 in 2023), maar vooral ook de ‘agressieve toon’ en de juridisering via de inzet van advocaten. Dit vraagt dan ook helaas onverminderd een relatief grote inzet en draagt het risico in zich van demotivering voor de professionals. Binnen de organisatie wordt serieus bekeken hoe hier op een goede mee om te gaan. Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland is in 2023 met 66 meldingen gestegen ten opzichte van 2022. (3.481 meldingen in 2022 tegen 3540 in 2023). Het aantal adviesvragen is gestegen van 3.560 (2022) naar 3.903 adviezen in 2023, een stijging van 343.

De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera) gevolgd door onderwijs en justitiële partners.

Ontwikkelingen Toekomstscenario In 2021 is landelijk gestart met het komen tot een toekomstscenario voor de jeugd- en gezinsbeschermingsketen. In 2022 is daar met de betrokken partijen aan verder gewerkt. We zien daarin twee belangrijke bewegingen: • Het dichterbij elkaar organiseren van de jeugdbeschermingsketen (Raad, Jeugdbescherming en Veilig Thuis (VT)). Het gaat hierbij om de gezinnen en met name de kinderen die vele stappen moeten

zetten alvorens er een gerichte beschermingsinterventie plaatsvindt. In 3/4% van de meldingen van VT betreft deze gezinnen. • Het steviger maken van het vrijwillig kader/lokale veld, zodat zwaardere interventies ook voorkomen kunnen worden. Belangr ijke boodschap hierbij is ook voor de gezinnen één gezicht te hebben. In 2023 is nog steeds veel in de uitwerking onduidelijk, waar met name het Ministerie van J&V nu de regie voert op de uitwerking van het overallplan. Tegelijkertijd vindt het uitproberen van nieuwe werkwijzen plaats binnen de verschillende proeftuinen. De gemeente Haarlemmermeer heeft in 2022 een proeftuin gesubsidieerd van lokale veld, JBRA en VT. VT heeft ook in 2023 bijgedragen aan deze proeftuin. Het landelijk netwerk Veilig Thuis (LNVT) is vertegenwoordigd door 2 directeuren in gesprekken met het programmateam landelijk Toekomscenario. Sinds het najaar is het LNVT ook vertegenwoordigd in het ambtelijk opdrachtgeversoverleg waar o.a. ook een vertegen woordiging van de Raad voor de Kinderbescherming, GI's en associatie wijkteams aan deelneemt. We verwachten in 2024 meer duidelijkheid met betrekking tot het Toekomstscenario. In de eerste helft van 2024 zal naar verwachting door de Tweede Kamer een richtinggevend besluit genomen worden over een voorkeursvariant voor de RVT’s.

Centrum voor Seksueel Geweld Alle slachtoffers die gemeld worden en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund en zonodig doorgeleid naar behandeling. Het streven is om te komen tot 1 landelijke entree voor slachtoffers van zedenmisdrijven. Alle relevante partijen zijn hierover met elkaar in gesprek, maar deze ontwikkeling kost tijd. Er dient een regionaal dekkend convenant ontwikkeld te worden voor het CSG Noord-Holland. Dit staat in de planning voor 2024. Het kunnen beschikken over deskundige casemanagers blijft een punt van aandacht. Inspanning is nodig om de juiste professionals voor deze taak te interesseren.

Pagina 51

JAARVERSLAG 2023

Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen wordt bedoeld medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken. Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet ‘terugzien’; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.

Wat wilden we daarvoor doen?

Wat hebben we uiteindelijk gedaan?

Operationeel doel: Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.

Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij:

Alle crisismeldingen in 2023 zijn dezelfde dag opgepakt. Begin 2023 hebben we de kwaliteit van de uitvoer van onze veiligheids taxaties verbeterd. Daarmee de kans op het spreken van alle direct betrokkenen (waar mogelijk incl. kinderen) vergrotend. Gevolg is echter dat de doorlooptijd van 5 dagen voor een Veiligheidstaxatie niet altijd gehaald wordt. Inhoud gaat hier voor op termijn. 40% van de Veiligheidstaxaties is binnen de termijn van 5 dagen doorlopen. 30% is afgerond tussen 6 en 20 dagen en 30% heeft langer dan 30 dagen geduurd. En hoewel we in 2023 te maken hebben gehad met een steeds oplopende wachtlijst voor de veiligheidstaxaties en dus de termijn van afronden binnen 5 dagen in 60% van de meldingen niet is behaald, zijn alle meldingen binnen de termijn van 5 dagen wél beoordeeld op urgentie. Als oorzaak voor het opgelopen aantal veiligheidstaxaties op de wachtlijst geldt als voornaamste oorzaak het hoge aantal instroom van nieuwe medewerkers. Deze nieuwe medewerkers worden eerst ingewerkt op diensten alvorens zij veiligheidstaxaties kunnen uitvoeren en zijn binnen de inwerkperiode per definitie minder productief dan ingewerkte medewerkers. Het aantal overdrachten na veiligheidstaxaties lag in 2023 op 1.345.

• Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. • Na contact van VT met het gezin vindt een (warme) overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats.

Operationeel doel: Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.

Ambities 2023-2026

Realisatie en prestaties 2023

Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.

De crisisdienst is gedurende 2023 inderdaad 24/7 bereikbaar geweest. In 2023 is er sprake geweest van 251 crisissen waarop uitruk van de crisisdienst noodzakelijk was.

Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van HG/KM en systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.

In 2023 is het nog steeds niet gelukt om de ‘officiële status’ te verkrijgen die het voor VT mogelijk maakt om toegang tot alle systemen te hebben. VT gold dus nog steeds niet als volwaardig partner en de beperkingen bleven bestaan. Met als gevolg een grote mate van demotivatie onder de medewerkers van de drie betrokken VT-organisaties waardoor besloten is om de fysieke aanwezigheid van VT op ZSM voorlopig te stoppen. De samenwerking met ZSM is niet stopgezet. De drie VT organisaties onderzoeken (met externe hulp) de meest passende structuur voor VT in relatie tot ZSM.

Uitvoeren van THV.

In 2023 is er sprake geweest van 28 tijdelijk huisverboden waarop inzet van de crisisdienst noodzakelijk was. Er is sprake van een afname van het aantal opgelegde Tijdelijk Huisverboden, maar aangezien Veilig Thuis geen verantwoordelijkheden heeft bij het opleggen van een THV is voor ons lastig te duiden wat er ten grondslag ligt aan deze afname.

Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.

In 2023 is VTK 208 Onderzoeken en 101 V&V’s gestart. Op het aantal onderzoeken is 22% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 46% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst. Op het aantal V&V’s is 14% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 42% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst. Toelichting: Voor de diensten geldt dat resp. 70 en 60% binnen de termijn van 10 weken wordt doorlopen, maar dat resp. 22% en 14% ook daadwerkelijk binnen de gestelde termijn gestart wordt. Dit als gevolg van de wachtlijsten.

Pagina 52

JAARVERSLAG 2023

Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://gemeentebestuur.heemstede.nl/api/v1/meetings/2314/documents/35871