29. VRK - Aanbiedingsbrief definitieve jaarstukken 2025 + 1e berap 2026 ANONIEM

| 6 13 Pagina 102 I n o nt - | Te | I n | o nt - | O ve r - | Restant- Krediet | wikkeling | Krediet | Realisatie 2025 | activeren | wikkeling | Vr i j v a l | schrijding | krediet 2024 | kredieten Water ongevallenvoer tuig 12-3010 | 20 5 .70 0 | 2 | 2 9 . | 3 13 | 2 | 2 9 . | 3 13 | - 2 | 3 | . | 6 13 Water ongevallenvoer tuig 12- 4310 ; bepak k ing | 3 . 03 0 | 10.60 0 | 6 .7 29 | 9. 7 59 | 8 41 Water ongevallenvoer tuig 12-2410 ; bepak k ing | 3 . 03 0 | 10.60 0 | 8 . 326 | 11 . | 3 | 5 | 6 | -7 5 6 Water ongevallenvoer tuig 12-3010 ; bepak k ing | 3 . 03 0 | 10.60 0 | 6 .7 29 | 9. 7 59 | 8 41 Duikcommunicatie | 14 5 . 4 0 | 0 | 14 | 4 . 14 7 | 14 | 4 . 14 7 | 1. 2 53 Voor bereidingsk rediet renovatie ka zer ne H a a r le m O os t | 3 9. 8 43 | 140.000 | 1 0 | 0 .15 7 | 140.000 | 0 | 0 B es telau to DA- 41 | 31.10 0 | 36.000 | 36.000 | -4.900 Tablet s digit a al r it for mulier Ambulancezor g | 45.000 | 4 0 .94 6 | 4 0 .94 6 | 4.054 Re nov a t ie B r a nd we e r k a ze r ne H a a r le m Oos t | 1.290.000 | 1.290.000 | 1.290.000 | 0 | 0 Fa ll B a ck Te lefoo ns B RW | 43.000 | 4 7. 1 0 | 4 | 4 7. 1 0 | 4 | - 4 .10 4 H y b r id e we r ke n Q uick W ins | 13 | . | 0 | 6 | 6 | 8 | . | 2 | 51 | 8 | . | 2 | 51 | 4 . 815 Ambulance elec tr isch br ancardsys teem 12 - 141 , 14 2 , 14 3 , 2 4 0 | 14 5 . 8 5 0 | 83 . 9 24 | 83 . 9 24 | 61 .

9 2 6 H ef t r u ck H a a r le m We s t | 30.0 0 0 | 2 | 8 | . | 2 11 | 2 | 8 | . | 2 11 | 1. 7 8 9 Hef tr uck Vakbek waam | 30.0 0 0 | 28 . 33 8 | 28 . 33 8 | 1. 6 6 2 B es telau to B r andveilig Leven | 45. 3 0 0 | 32.000 | 32.000 | 13 | . | 3 | 0 | 0 Hef tr uck Hoofddor p | 30.0 0 0 | 33 . 33 6 | 33 . 33 6 | -3 . 3 3 6 Meetappar atuur PID | 30.90 0 | 5 6 | . 9 91 | 5 6 | . 9 91 | -26.091 Kantoor meubilair 2025 | 15 2 . 6 0 | 0 | 12 6 | . 15 4 | 12 6 | . 15 4 | 26.446 Mobiele telefoons 2025 | 93 . 2 0 0 | 83 .975 | 83 .975 | 9. 2 2 5 Flexibele wer k plek voor zieningen 2025 (4 ja a r) | 3 4 7. 4 | 0 | 0 | 16 5 . | 5 8 4 | 16 5 . | 5 8 4 | 181. 816 Net wer k For ticare en Wifi | 3 85 .9 0 0 | 4 0 6 | . 16 0 | 4 0 6 | . 16 0 | -20.260 Ver vanging L aptops 202 5 | 222.80 0 | 111 . | 4 | 4 | 7 | 111 . | 4 | 4 | 7 | 111 . | 3 | 5 | 3 Zijlweg keuken | 28 . 8 0 0 | 28 .970 | 28 .970 | - 17 0 Pi ke t vo e r tuig 12- 8 01 OV D - G r e s . | 65.500 | 6 3 . 17 3 | 6 3 . 17 3 | 2 . 328 Pi ke t vo e r tuig 12- 8 03 OV D - G | 55 .4 0 0 | 72 . 399 | 72 . 399 | -16 .999 Pi ke t vo e r tuig 12- 8 02 OV D - G | 55 .4 0 0 | 6 3 . 17 3 | 6 3 . 17 3 | - 7. 7 | 7 3 Natuur br andbes tr ijdingsvoer tuig 2025 | 48.500 | 6 | 6 | . | 6 13 | 6 | 6 | . | 6 13 | - 1 8 | . 11 3 Oefenter rein | 160.0 0 0 | 155. 543 | 155.

543 | 4 .457 B evol k ing s zo r g Ta b le t s 11 s tu k s | 13.500 | 0 | 13.500 Ve r v a ng ing I - pad s 2024 | 79.000 | 0 | 79.000 Ver vanging tablets | 9 9. 9 0 3 | 0 | 9 9. 9 0 3 Zijl we g OT 1. 33 , L a pto ps | 2.60 0 | 0 | 2.60 0 K M K BT r uim te la pto ps | 2.60 0 | 0 | 2.60 0 Gereedschap gebouwenbeheer | 10.000 | 0 | 10.000 330 . 0 65 | 19 . 713 . 2 4 1 | 8.106.913 | 5.299.242 | 3.140.467 | 513 . 7 0 0 | - 2 3 6 .16 2 | 11 . | 5 | 0 | 8 | . | 2 7 3 Pagina 103 Colofon Vormgeving Sixtyseven Communicatie BV Foto cover Jeffrey Koper

Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland 1e bestuursrapportage 2026 Vastgesteld DB 17 juni 2026 Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................... 2 Algemeen ............................................................................................................................................ 3 Leeswijzer ........................................................................................................................................... 3 Verloop begrotingssaldo 2026 ............................................................................................................ 4 Toelichting verloop begrotingssaldo ................................................................................................... 6 Programma's ........................................................................................................................................ 8 1. | Programma Publieke Gezondheidszorg ...................................................................................... 8 2. | Programma Covid-19 .................................................................................................................. 9 3.

| Programma Oekraïne ................................................................................................................... 9 4. | Programma Jeugdgezondheidszorg ............................................................................................. 9 5. | Programma Brandweerzorg ....................................................................................................... 11 6. | Programma Ambulancezorg ...................................................................................................... 12 7. | Programma GHOR .................................................................................................................... 12 8. | Programma Multidisciplinaire samenwerking .......................................................................... 12 9. | Meldkamer Noord-Holland ....................................................................................................... 13 10. | Programma Bevolkingszorg ...................................................................................................... 14 11. | Programma Zorg- en Veiligheidshuis ....................................................................................... 14 12. | Programma Veilig Thuis ........................................................................................................... 14 13.

| Programma Interne dienstverlening .......................................................................................... 15 14. | Programma Financiële middelen ............................................................................................... 15 Ontwikkelingen na actualisatie MJIP................................................................................................ 16 Risico’s 18 Bijlage I Totaaloverzicht Begrotingsmutaties 2026 .............................................................................. 19 Bijlage II Overzicht Kadermutaties 2026 .............................................................................................. 20 Bijlage III Neutrale begrotingswijzigingen 1e berap 2026 ................................................................... 22 Bijlage IV Begrotingsmutaties met saldo eerste berap .......................................................................... 25 Bijlage V Gemeentelijke bijdragen 2026 ............................................................................................. 27 Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland | Pagina 2 Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 3 Algemeen In deze bestuursrapportage wordt gerapporteerd over de per 1 mei 2026 bekende financiële situatie en beleidsontwikkelingen waar de VRK zich voor geplaatst ziet.

Het nu verwachte resultaat ligt nagenoeg in lijn met de vastgestelde programmabegroting 2026. Tegenover een aantal incidentele meevallers staan een aantal nadelige ontwikkelingen met een meer structureel karakter. Rondom Jeugdgezondheidszorg en Veilig thuis spreken de betreffende commissies over de noodzakelijke structurele financiering voor de komende jaren, die nodig is om de begroting op deze dossiers in evenwicht te brengen met de taakuitvoering die van de betreffende organisatieonderdelen wordt verwacht. Daarnaast zijn er uiteraard veel ontwikkelingen die bij het opstellen van de begroting niet voorzien waren. Soms kleine ontwikkelingen, maar ook dit jaar zijn er weer grote ontwikkelingen waarvoor de organisatie aan de lat staat. Niet te missen was de verspreiding van het Hantavirus op het schip de Hondius. De quarantaineverplichtingen voor bemanning en passagiers van dit Nederlandse schip hebben grote inzet gevraagd van GGD (met ondersteuning van de crisisorganisatie) en van Bevolkingszorg, die samen zorgdragen voor opvang en monitoring van opvarenden. Daarnaast lopen veel andere ingewikkelde dossiers door vanuit vorig jaar, zoals de ontwikkeling van coördinatiepunten in het kader van weerbaarheid. Per bedrijfsonderdeel worden bijzondere ontwikkelingen in deze rapportage toegelicht.

Loonontwikkeling 2026 De CAR-UWO Veiligheidsregio’s (onze ‘cao’) is met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2025 vastgesteld. De loonontwikkeling waarmee rekening is gehouden in de Programmabegroting 2026 wijkt niet noemenswaardig af van het uiteindelijke resultaat. Het moment van vaststellen van de 1e berap is nog dusdanig vroeg in het jaar dat eventuele bijstelling op basis van de realisatie nog geen realistisch beeld kan geven. Bij de 2e berap zal dit in beeld gebracht worden. Prijsindexering 2026 Bij het opstellen van de Programmabegroting 2027 is ook het indexcijfer van 2026 beoordeeld. Ook dit cijfer wijkt procentueel gezien niet noemenswaardig af van de prijsindex in de Programmabegroting 2026. Indien er bijstelling nodig is wordt dit bij de 2e berap voorgesteld. Leeswijzer De rapportage begint met het verloop van het begrotingssaldo op hoofdlijnen. Daarna worden per programma de begrotingswijzigingen toegelicht die voortkomen uit begrotingsonderhoud of nieuw en versterkt beleid. De neutrale wijzigingen zijn met toelichting opgenomen in bijlage III. Vervolgens volgt de toelichting op de actualisatie van het Meerjareninvesteringsplan (MJIP). De eerste bijlage geeft nogmaals het totaalbeeld weer, maar nu gespecificeerd naar programma.

De volgende bijlages laten de gespecificeerde uitwerkingen zien van de begrotingswijzigingen die voortkomen uit de kaderbijstellingen uit de 1e berap. Ten slotte is er een bijlage toegevoegd met de diverse gemeentelijke bijdragen zoals deze zijn vastgesteld bij de programmabegroting 2026. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 4 Verloop begrotingssaldo 2026 De programmabegroting 2026 sloot bij vaststelling op € 228.000 positief. Wanneer alle voorgestelde begrotingswijzingen (conform tabel) en de gespecificeerde bijlages worden vastgesteld door het AB op 1 juli 2026, leidt dit tot een nieuw afgerond begrotingssaldo van € 246.000 positief. Vanwege de relatief lange periode tussen nu en het moment van vaststellen van de programmabegroting halverwege 2025, is het noodzakelijk de begroting voor 2026 op een aantal punten aan te passen. Het verloop van de begroting staat weergegeven in onderstaande tabel. In de tabel zijn de wijzigingen verdeeld in ‘kader + neutrale wijzigingen’ en ‘1e berap wijzigingen’.  De kolom ‘kader + neutrale wijzigingen’ betreft wijzigingen waarbij inkomsten en uitgaven met eenzelfde bedrag veranderen, zoals bijvoorbeeld subsidies waar beschikkingen tegenover staan. In de kaderwijziging is ook de veranderende BDUR-bijdrage vanuit het Rijk opgenomen, wat daarmee zorgt voor een negatief saldo binnen deze categorie.

 De kolom ‘1e berap wijzigingen’ betreft wijzigingen die voortkomen uit begrotingsonderhoud en nieuw en versterkt beleid. De bijstelling vanuit het Rijk op de eerdere verlaging van de inkomst BDUR is hierin ook verwerkt. Het totaal van de gehele kolom leidt ook tot een bijstelling van het begrotingssaldo. Daarnaast ligt bij de vaststelling van het jaarverslag 2025 een voorstel tot resultaatbestemming voor. Omdat deze in de vergadering van het Algemeen Bestuur wordt behandeld wordt, is in de tabel het effect van de resultaatbestemming apart gepresenteerd. Zonder deze reservemutaties zou er geen positief resultaat worden verwacht. In de bijlagen bij deze rapportage zijn de begrotingswijzigingen op een meer gedetailleerd niveau weergegeven.

Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 5 *€ 1.000 Vertrekpunt vastgestelde programmabegroting 2026 Kader+neutrale wijzigingen -228 voordelig Nominale ontwikkeling BDUR decemberbrief 2024 (kader) 553 Extra middelen weerbaarheid 2025 -203 Correctie ministerie BDUR 18 Extra middelen informatievoorziening 25 27 Extra middelen crisisbeheersing 42 35 Bijdrage extra middelen informatievoorziening -25 -27 Bijdrage extra middelen crisisbeheersing -42 -35 Verwachte aanvullende stijging BDUR -80 subtotaal nominale ontwikkeling 553 -265 288 Autonome ontwikkelingen Actualisatie MJIP 2027 -457 Financieringsresultaat 125 subtotaal autonome ontwikkeling -332 -332 Bijstelling budgetten Programma's Publieke gezondheid 24 177 JGZ 2 331 Brandweer 28 500 AZ 621 GHOR 29 75 Multi -115 Meldkamer 214 62 Bevolkingszorg Zorg&veiligheidshuis Veilig Thuis -6 395 Interne Dienstverlening -103 30 Financiele middelen 42 851 1.455 2.306 Zorgverzekeraars AZ -622 Meldkamer -229 -851 0 -851 Reservemutaties Onttrekking reserve BDUR -368 Pilot weerbaarheidsgelden -305 Bijstelling onttrekking reserve meldkamer 50 -623 -623 Totaal mutaties 553 235 788 Begrotingssaldo vóór bepaling rekeningresultaat 2025 560 nadelig Voorstel bepaling rekeningresultaat 2025 Reserve resultaat 2025 Natuurbrandbestrijding -50 Reserve resultaat 2025 JGZ 2026 -361 Reserve resultaat 2025 Veilig Thuis 2026 -395

-806 Begrotingssaldo ná bepaling rekeningresultaat 2025 -246 voordelig 1e berap wijzigingen +/+ = nadeel -/-=voordeel Toelichting verloop begrotingssaldo Budget neutrale wijzigingen Als gevolg van wijzigingen in bijvoorbeeld subsidies zijn er een aantal mutaties in de begroting, waarbij inkomsten en uitgaven met een gelijk bedrag veranderen. Een totaaloverzicht van deze mutaties met toelichting is opgenomen in bijlage III van deze rapportage. Nominale ontwikkelingen Aansluiting BDUR-beschikkingen | € 368.000 nadelig incidenteel In de BDUR-circulaire van december 2024 is een korting van 10% opgenomen ten bedrage van € 553.000. Daarboven heeft het ministerie nog bijstelling naar beneden van € 18.000 toegepast. Bij de loon- en prijsbijstelling van december 2025 is de 10% kort | ing weer deels bijgesteld met € | 203.000. Per saldo leidt dit tot | een negatieve bijstelling van € | 368.000. Vanaf 2027 wordt de ook de resterende korting gecompenseerd, waarmee het tekort alleen voor 2026 van toepassing is. | In lijn met de bespreking in het Algemeen Bestuur wordt | voorgesteld het negatieve saldo voor 2026 te dekken uit de reserve BDUR. BDUR extra middelen Informatievoorziening | € 52.000 uitgaven incidenteel € 52.000 inkomsten incidenteel Het budget voor Informatievo | orziening is via de decemberbrief 202 | 4 en de decemberbrief 202 | 5 verhoogd door het ministerie van J&V.

Deze middelen zullen volledig ingezet worden. BDUR extra middelen Crisisbeheersing | € 77.000 uitgaven incidenteel € 77.000 inkomsten incidenteel Het budget voor Crisisbeheersing is met de decemberbrief 2024 en de decemberbrief 2025 verhoogd door het ministerie van J&V. Deze middelen zullen volledig ingezet worden. BDUR-prognose | € 80.000 voordelig incidenteel Voor 2026 verwachten we dat de loon | - prijsbijstelling € 80.000 zal bedragen. Autonome ontwikkelingen Actualisatie MJIP 2027 | € 457.000 voordelig incidenteel Met het opstellen van de programmabegroting 2027 is ook het meerjarig investeringsplan (MJIP) geactualiseerd. Hierbij zijn de investeringen verwerkt waarvan bij de Jaarrekening 2025 is aangegeven dat deze doorgeschoven dienen te worden naar latere jaren. De bijbehorende afschrijvingslasten schuiven daarmee ook een jaar door, waardoor er voor 2026 een incidenteel positief effect ontstaat. Dit heeft effect op diverse programma’s. Financieringsresultaat | € 125.000 nadelig incidenteel Waar de afschrijvingslasten voor 2026 dalen door het doorschuiven van investeringen | , betekent dit dat minder rente aan investeringen wordt toegerekend dan waarmee is gerekend. Dit leidt tot een incidenteel nadeel.

Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland | Pagina 6 Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 7 Bijstelling budgetten Programma’s De ontwikkelingen voor begrotingsonderhoud en nieuw en versterkt beleid zijn per programma toegelicht vanaf pagina 8. Zorgverzekeraars Bijstelling budgetverdeelmodel Dit betreft de actualisatie van 2025 van het budgetverdeelmodel (BMV), waarbij zowel aan de lasten- als aan de inkomstenkant de budgetten verhoogd worden. Dit is in de bijstelling van het kader budgettair neutraal verwerkt. Reserves Reserve BDUR € 368.000 voordelig incidenteel Het voorstel is om het negatieve saldo van de vermindering van de BDUR-gelden voor 2026 te onttrekken uit de reserve BDUR. Reserve pilot Weerbaarheidsgelden neutraal € 180.000 incidenteel In 2025 is met de eerste tranche voor noodsteunpunten een bestemmingsreserve Noodsteunpunten gevormd. De eerste tranche van € 180.000 gaat in 2026 ingezet worden en de reserve valt voor eenzelfde bedrag vrij ter dekking van de kosten. Zie ook de toelichting onder het programma Multidisciplinaire samenwerking. Reserve Ontvlechting meldkamer neutraal € 50.000 incidenteel Het saldo van de reserve was per 31 december 2025 nul en de reserve wordt opgeheven bij het vaststellen van het Jaarverslag 2025. In de programmabegroting 2026 staat nog een onttrekking begroot ten bedrage van € 50.000.

Deze wordt hiermee ongedaan gemaakt en de lasten onder het programma Meldkamer worden verlaagd ten bedrage van € 50.000. Voorstel bepaling rekeningresultaat 2025 Reserve resultaat Natuurbrandbestrijding neutraal € 50.000 incidenteel Bij de resultaatbestemming 2025 is voorgesteld om € 50.000 voor 2026 te reserveren, zodat er gestart kan worden met de eerste activiteiten. Reserve resultaat JGZ 2026 neutraal € 361.000 incidenteel Bij de resultaatbestemming 2025 is voorgesteld € 361.000 van het rekeningresultaat 2025 te reserveren voor het verwachte tekort op het programma JGZ (product 4-18) in 2026. Dit door hiervoor een bestemmingsreserve JGZ in te stellen. Via deze wijziging kunnen de gelden vanuit de bestemmingsreserve worden ingezet voor de JGZ-taken in 2026. Reserve resultaat Veilig Thuis neutraal € 395.000 incidenteel Bij de resultaatbestemming 2025 is voorgesteld € 395.000 van het rekeningresultaat 2025 te reserveren voor het verwachte tekort op het programma Veilig Thuis in 2026. Dit door hiervoor een bestemmingsreserve Veilig Thuis in te stellen. Via deze wijziging kunnen de gelden vanuit de bestemmingsreserve worden ingezet voor de Veilig Thuis-taken in 2026. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 8 Programma's 1.

Programma Publieke Gezondheidszorg Centrale vaccinatievoorziening De organisatie heeft verzocht om vanuit de resultaatbestemming middelen te reserveren voor een centrale vaccinatievoorziening; dit verzoek is door het bestuur niet overgenomen. Tegelijkertijd blijft de noodzaak groot, aangezien de vaccinatiegraad al meerdere jaren daalt en daarmee het risico op uitbraken toeneemt. Jeugdgezondheidszorg en Infectieziektebestrijding zien een gezamenlijke verantwoordelijkheid om de toegang tot vaccinaties te verbeteren. Een centrale voorziening met een vaste locatie maakt vaccinatiezorg laagdrempelig, bundelt kennis en expertise, zorgt dat toekomstige vaccinaties gemakkelijk geïmplementeerd kunnen worden en versterkt de schaalbaarheid bij uitbraken of een pandemie. Financiering is daarbij noodzakelijk om deze urgente opgave duurzaam te realiseren. Infectieziektebestrijding m.b.t. het Hantavirus GGD Kennemerland is sinds de eerste meldingen rondom het Andesvirus (variant van het Hantavirus) betrokken bij de voorbereiding en uitvoering van repatriëring, quarantaine en monitoring van passagiers en bemanningsleden van de Mv Hondius. Daarbij wordt nauw samengewerkt met het ministerie van VWS, het RIVM, betrokken veiligheidsregio’s en andere GGD’en. De GGD heeft contact met het ministerie van VWS over de inzet en de hiermee samenhangende kosten.

De verwachting is dat deze kosten volledig door het Rijk worden vergoed op basis van de meerkostenregeling. Suïcidepreventie € 305.000 uitgaven incidenteel € 305.000 inkomsten incidenteel Per 1 januari 2026 is suïcidepreventie een wettelijke taak van gemeenten. Het Rijk stelt hiervoor middelen beschikbaar via het gemeentefonds. In de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 9 juli 2025 is besloten tot een meerjarige opdracht aan GGD Kennemerland om de regionale aanpak te coördineren. Binnen de regionale aanpak zijn de lokale initiatieven verwerkt. In de begroting 2027-2030 zijn deze middelen en bijbehorende kosten meerjarig toegevoegd. Omdat de middelen nog niet in de begroting 2026 waren opgenomen, worden die via deze wijziging alsnog toegevoegd. De bijdrage van de gemeenten is daarbij gelijk aan de middelen die iedere gemeente voor suïcidepreventie ontvangt in het gemeentefonds. Inkomsten forensische geneeskunde € 127.000 nadelig incidenteel In de huidige meerjarenbegroting werd rekening gehouden met een positief resultaat op het product forensische geneeskunde, als gevolg van een marge tussen de kostprijs van de dienstverlening en de prijs die aan de opdrachtgevers in rekening wordt gebracht. De VRK heeft echter geen eigen forensische artsen meer die deze diensten verrichten; er wordt gebruikgemaakt van artsen van de omliggende regio's.

Hierdoor is er ook geen sprake meer van een marge voor de VRK, wat leidt tot een financieel nadeel. In de programmabegroting 2027-2030 is dit nadeel al verwerkt, voor 2026 was dat nog niet het geval. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 9 Cursusbureau € 50.000 nadelig structureel Binnen het Cursusbureau vallen de baten door een achterblijvende vraag naar verwachting lager uit dan begroot, waardoor deze onvoldoende zijn om de lasten volledig te dekken. Dit leidt in 2026 tot een nadelig resultaat van € 50.000. In 2026 wordt onderzoek gedaan naar de wijze waarop het Cursusbureau georganiseerd kan worden, met als doel te komen tot een toekomstbestendige en doelmatige inrichting. 2. Programma Covid-19 Wijziging in doelgroep en financiering Op advies van de Gezondheidsraad is de doelgroep gewijzigd naar 70 jaar en ouder. Hierdoor worden minder vaccinaties verwacht en is de opkomst onzeker, waardoor afwijkingen ten opzichte van de begroting nu nog moeilijk te voorspellen zijn. Overschotten moeten bijna totaal, anders dan in 2025, worden terugbetaald aan VWS. Voor de dekking van indirecte kosten bestaat een landelijke compensatieregeling als de kosten hoger uitvallen dan de opbrengsten. De details van de financieringswijze worden landelijk uitgewerkt; besluitvorming wordt in juni verwacht.

Omdat wettelijke kaders overcompensatie bij deze SPUK niet toestaan, wordt in de regeling vastgelegd dat maximaal 10% van de werkelijke kosten kan worden toegevoegd aan een bestemmingsreserve COVID-19. Als het resultaat hoger uitvalt dan deze 10%, wordt het meerdere terugbetaald aan VWS. 3. Programma Oekraïne Per 1 januari 2026 is gemeente Haarlem in de rol gestapt als regionaal openbaar lichaam in het kader van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Deze rol lag daarvoor bij de Veiligheidsregio Kennemerland. Er worden door de VRK nog wel werkzaamheden uitgevoerd binnen het programma Oekraïne, deze worden aan de gemeente Haarlem gefactureerd. Bij de 2e berap zal er meer duidelijkheid zijn over de omvang van de werkzaamheden en worden de lasten in een begrotingswijziging verwerkt. 4. Programma Jeugdgezondheidszorg JGZ/Uniform 4-18 € 561.000 nadelig incidenteel € 200.000 voordelig incidenteel € 361.000 voordelig incidenteel (via reserve) De afgelopen twee jaar is er sprake van een zichtbaar structureel financieel tekort op de JGZ-taken. Hiervoor speelde dit ook, maar was dit alleen minder zichtbaar omdat dit werd gecompenseerd door incidentele inkomsten uit het Rijksvaccinatieprogramma.

Om meer inzicht te krijgen in de aard, omvang en financiering van deze taken heeft adviesbureau AEF in 2025 onderzocht hoe activiteiten, formatie en financiering binnen de JGZ (0–18 jaar) met elkaar samenhangen. Het AEF-rapport is op 15 juli 2025 opgeleverd en in de Bestuurscommissie Publieke Gezondheid van 29 oktober 2025, het PFO Jeugd van 12 december 2025 zijn de uitkomsten van dit rapport met het bestuur gedeeld. In de Bestuurscommissie | Publieke Gezondheid van 18 februari 2026 is het financieel kader voor de JGZ-activiteiten 2026 verruimd | met € 561.000. De benodigde dekking ontstaat uit | een bijdrage vanuit het product ‘Vluchtelingen’ | ten bedrage van € 200.000 en het rekeningresultaat 2025 | ten bedrage van € 361.000 via onttrekking bestemmingsreserve. De afstemming over het beschikbaar stellen van een aanv | ullende financiering voor 2027 e.v. vindt de komende periode in de B | estuurscommissie Publieke Gezondheid plaats | en ligt uiteindelijk ter goedkeuring in het AB. JGZ/Uniform 0-4 | € 524.000 nadelig incidenteel € 524.000 voordelig incidenteel De VRK verzorgt voor de gemeente Haarlemmermeer de Jeugdgezondheidszorg voor kinderen in de leeftijd van 0 tot 4 jaar. De conclusies uit het AEF-rapport hebben ook betrekking op deze doelgroep. Dat was aanleiding om samen met de gemeente Haarlemmermeer een afzonderlijk bestuurlijk traject te starten.

In april 2026 heeft de gemeente hiervoor extra middelen beschikbaar gesteld. Het gaat om € 483.000 voor de uitvoering van de JGZ 0-4 in 2026. Daarnaast ontvangt de JGZ € 21.000 aan aanvullende middelen voor vaccinaties die via het gemeentefonds aan de gemeente zijn toegevoegd. Samen leveren deze bijdragen € 504.000 aan extra inkomsten op. Met deze middelen worden taken die de JGZ uitvoert bekostigd. De kosten komen in 2026 uit op € 524.000. In de afstemming met de gemeente Haarlemmermeer is afgesproken dat € 20.000 van de meerkosten wordt gedekt vanuit het product ‘Vluchtelingen’. Maatwerk 0-18 Momenteel wordt er ten aanzien van de maatwerktaken met een prestatiesubsidie gewerkt. Dit is juridisch niet houdbaar. De gemeente Haarlemmermeer treft daarom voorbereidingen om de maatwerkafspraken per 1-1-2028 onder te brengen in een (addendum) dienstverleningsovereenkomst (quasi-inbesteding). Deze afspraken worden ook afgezet ten opzichte van andere afspraken met gemeente Haarlemmermeer. Vluchtelingen/ PGA-contract | € 252.000 nadelig incidenteel € 332.000 voordelig incidenteel Begin 2026 is er via GGD GHOR Nederland ingeschreven op een nieuwe aanbesteding van het PGA | - JGZ-contract. Het huidige contract loopt | af op 1 oktober 2026. Begin april werd duidelijk dat deze nieuwe aanbesteding helaas niet aan GGD GHOR Nederland is gegund.

Per sa | ldo betekent dit dat de zorg voor vluchtelingen na 1 oktober wordt overgedragen. De komende periode wordt onderzocht welke (frictie)kosten ontstaan door de afbouw van deze werkzaamheden. | Vanaf 2027 is hier dan ook geen voordeel meer op te verwachten | , maar mogelijk zelfs een nadeel door frictiekosten. De verwachte inkomsten 2026 vanuit het PGA | -JGZ-contract tot 1 oktober en de in | komsten voor de zorg voor Oekraïense kinderen | via de gemeente bedragen tezamen | € 332.000. Aanvullend zijn ook de verwachte personele kosten geraamd € 252.000. Per saldo wordt een voordeel verwacht van circa € 80.000. JGZ/ Digitaal dossier implementatie | € 50.000 nadelig incidenteel Begin 2025 is het digitaal dossier (software) opnieuw aanbesteed. Hieruit is een nieuwe leverancier naar voren gekomen. De implementatie is medio 2025 gestart en zal in de eerste helft van 2026 worden afgerond. De implementatie brengt eenmalige, niet begrote kosten met zich mee. | Zoals al eerder is aangekondigd leidt dit voor 2026 tot een incidenteel nadeel. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland | Pagina 10 Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 11 5. Programma Brandweerzorg Brandweerzorg huisvesting Herijking Meerjarenonderhoudsplannen € 260.000 nadelig structureel In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de kazernes herijkt.

Voor het in stand houden van de panden op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. De (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudgetten die zijn gevormd bij de overdracht van kazernes bieden onvoldoende ruimte voor deze kostenstijgingen. Naar aanleiding van de bespreking van de BCOV van februari 2026 wordt door de VRK onderzocht welke aanpassingen aan het onderhoudsniveau noodzakelijk zijn om binnen de beschikbare budgetten te blijven. Vanwege de doorlooptijd van de te nemen maatregelen zal het effect hiervan pas na 2026 zichtbaar worden. Energiekosten € 60.000 nadelig structureel De ontwikkelingen op de energiemarkt van de afgelopen jaren en de huidige geopolitieke situatie hebben voor de kazernes een prijsopdrijvend effect gehad. Ondanks jaarlijkse indexatie van de begroting en verduurzamingsmaatregelen blijven we op deze post een ruim tekort zien in 2026. Brandweerzorg Incidentbestrijding personeel Inhuur Combiposten € 150.000 nadelig structureel Brandweer Kennemerland worstelt al vele jaren met het op orde houden van het zogenoemde ‘combirooster’. Dit concept houdt in dat de tankautospuitbezetting op de posten Beverwijk-Oost, Zandvoort en Heemstede overdag door repressief opgeleid kantoorpersoneel wordt geleverd.

Dat levert (naast voordelen) groeiende knelpunten op in de paraatheid voor de uitrukfunctie én in de uitvoering van de andere noodzakelijke brandweertaken (bijv. onderhoud, vakbekwaamheid). De financiële gevolgen van dit knelpunt zijn onder andere terug te zien in de inhuurkosten die gemaakt worden om – bij wijze van tijdelijke oplossing - extra personeel in te huren voor het waarborgen van de bezetting op de drie combiposten. Ook voor 2026 en verder is de verwachting dat deze kosten gemaakt moeten worden. Met het bestuur wordt het toekomstperspectief voor de paraatheid van de brandweer in de regio besproken, waarna gekeken kan worden welke maatregelen noodzakelijk zijn om ervoor te zorgen dat de burger in de regio kan blijven rekenen op voldoende brandweerzorg. Natuurbranden € 50.000 incidenteel neutraal (via reserve) Het onderwerp natuurbrand heeft volop de aandacht binnen de regio. In de programmabegroting 2027-2030 zijn vanaf 2027 aanvullende middelen toegekend voor natuurbrandbestrijding en vanuit de resultaatbestemming 2025 is een beperkt bedrag beschikbaar om te kunnen starten met de eerste werkzaamheden. De afgelopen maanden is Nederland opgeschrikt door een aantal zeer grote natuurbranden. Ook in Kennemerland lopen we het risico hierop. Het zal enkele jaren duren voordat de investeringen in de natuurbrandbestrijding leiden tot de beoogde slagkracht.

In de tussenliggende periode blijft dit een extra kwetsbaar punt voor de regio. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 12 Brandweerzorg Incidentbestrijding materieel Brandstofprijzen € 80.000 nadelig structureel Door mondiale ontwikkelingen zijn de brandstofprijzen fors gestegen in 2026 en wordt een tekort verwacht ten opzichte van begroting. Brandweerzorg Risicobeheersing Personeel € 100.000 voordeel incidenteel Als gevolg van de doorontwikkeling van de afdeling risicobeheersing zal de externe inhuur worden afgebouwd in 2026 en vast personeel worden aangetrokken. De bezetting van vast personeel ligt momenteel nog onder formatie, wat zal leiden tot een incidenteel voordeel. 6. Programma Ambulancezorg De bekostiging van de ambulancezorg loopt via de zorgverzekeraars en via de RAV Kennemerland naar de VRK. Bij het opmaken van de eerste Berap 2026 is het financieringsmodel dat hierachter ligt (het Budgetverdeelmodel) nog niet gereed. Bij de tweede bestuursrapportage zal de uitkomst worden meegenomen als begrotingswijziging. 7. Programma GHOR Inzet Officier van Dienst Geneeskundig bij incidenten € 75.000 nadelig structureel Het aantal inzetten van de Officier van Dienst Geneeskundig (OVD-G) bij incidenten is in de afgelopen vier jaar bijna verdubbeld.

Deze stijging wordt veroorzaakt door aangescherpte landelijke inzetcriteria en een toenemende complexiteit van incidenten. Hierdoor ontstaat, net zoals in 2024 en 2025, in 2026 een overschrijding van deze lasten. 8. Programma Multidisciplinaire samenwerking Salarislasten € 300.000 voordelig incidenteel Bij het opmaken van de prognose van de eerste Berap wordt geconstateerd dat de salarislasten ongeveer € 300.000 lager zullen zijn dan begroot. Dit wordt veroorzaakt door vacatures en het later in het jaar vervullen van vacatures. Maatschappelijke weerbaarheid € 400.000 uitgaven en € 400.000 inkomsten incidenteel € 180.000 uitgaven en € 180.000 inkomsten incidenteel (via reserve) In oktober 2025 is de financiering van een pilot rondgekomen rondom het creëren van coördinatiepunten (één en mogelijk meer coördinatiepunten) via de VRK en noodsteunpunten (voorlopig één in de gemeente Velsen en één in de gemeente Heemstede) voor de bevolking van de regiogemeenten. De eerste tranche voor 2025 bedroeg € 180.000 en is in 2025 overgeheveld naar een bestemmingsreserve, zodat de gelden in 2026 beschikbaar zijn. Met de toekenning van € 400.000 voor 2026 is in totaal € 580.000 beschikbaar voor de uitvoering van deze pilot. De vrijval van € 180.000 loopt via programma Financiële Middelen.

Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 13 De pilot is onderdeel van een nieuw Rijksprogramma Maatschappelijke weerbaarheid. De pilot is in opbouwfase, waarbij de besluitvorming over activiteiten en kosten nog niet volleidg is uitgekristalliseerd. Hierom is op dit moment in de prognose de begroting budgettair neutraal. Bij de tweede Berap wordt meer duidelijkheid verwacht over de inrichtingskosten. Naar het nu zich laat aanzien zullen de kosten tevens dienen als voorbereiding op de structurele bijdrage die de VRK met ingang van 2027 ontvangt voor de structurele inrichting van Maatschappelijke weerbaarheid, waarvan een onderdeel bestaat uit het regionaal verdelen van noodsteunpunten en coördinatiepunten. Programmamanager Weerbaarheid € 125.000 uitgaven incidenteel € 125.000 inkomsten incidenteel (via reserve) Het Algemeen Bestuur heeft in december 2025 besloten om via de 1e berap 2026 € 125.000 vrij te laten vallen uit de reserve Weerbaarheid ter dekking van de kosten voor een Programmamanager. Flexibel budget voor nieuwe risico’s in de regio € 120.000 voordelig incidenteel De verwachting is dat een deel van het budget voor risicobestrijding in de regio niet zal worden aangewend. Op basis hiervan wordt rekening gehouden met een incidenteel voordeel. 9.

Meldkamer Noord-Holland Meldkamer Ambulance Achterblijvende kosten MKNH-A € 87.000 nadelig structureel Vanuit de VRK wordt de PIOFACH-ondersteuning eigen personeel geleverd, welke niet door de zorgverzekeraars bekostigd wordt. Hier is een bedrag van structureel € 87.000 mee gemoeid. Met de andere partijen in de MKNH-A wordt overleg gevoerd over de sturing en financiering van de MKNH-A om zo te komen tot een structurele oplossing hiervoor. Kosten ontvlechting Meldkamer MKNH-A -/- € 25.000 uitgaven incidenteel -/- € 25.000 inkomsten incidenteel (via reserve) De reserve voor kosten ontvlechting Meldkamer is eind 2025 geheel aangewend. Bij het opstellen van de programmabegroting 2026 was de verwachting dat er in 2026 nog een bedrag van € 50.000 beschikbaar zou zijn. Nu dit bedrag niet meer beschikbaar is, wordt de begroting met dit bedrag naar beneden bijgesteld. De bijstelling wordt gelijk verdeel over de Meldkamer Ambulance en Meldkamer Brandweer. Meldkamer Brandweer Kosten ontvlechting Meldkamer MKNH-B -/- € 25.000 uitgaven incidenteel -/- € 25.000 inkomsten incidenteel (via reserve) Zie toelichting hierboven. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 14 Meldkamer Huisvesting Herijking Meerjarenonderhoudsplannen € 25.000 nadelig structureel In 2024 is het meerjarenonderhoudsplannen (MJOP) van het meldkamer pand herijkt.

Voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie liggen de kosten als gevolg van loon- en prijsstijgingen in de bouw fors hoger. Het (weliswaar geïndexeerde) onderhoudsbudget biedt onvoldoende ruimte om de kostenstijgingen op te vangen. 10. Programma Bevolkingszorg Bevolkingszorg piket € 21.000 uitgaven structureel € 21.000 inkomsten structureel Binnen de regio is door de gemeentesecretarissen besloten om, in plaats van levering per gemeente, omgevingsanalisten in te laten huren door Bevolkingszorg bij de VRK. Voor de kosten, ter hoogte van jaarlijks € 21.000, is het voorstel deze te dekken uit een wijziging van de inwonersbijdrage. Dit zal vanaf 2028 opgenomen worden in de betreffende inwonerbijdrage. Voor 2026 en 2027 zal de bijdrage incidenteel worden opgenomen in de begroting van de VRK. Voor de gemeenten betekent dit een extra bijdrage aan de VRK, maar hierdoor vervallen de jaarlijkse kosten voor vergoeding van piket en toeslagen aan hun medewerkers. Voor zowel gemeenten als de VRK is dit kostenneutraal. 11. Programma Zorg- en Veiligheidshuis Alleen kader + neutrale wijzigingen. Zie de toelichting in bijlage II en III. 12.

Programma Veilig Thuis Veilig Thuis € 395.000 nadelig incidenteel € 395.000 voordelig incidenteel (via FM) In de Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van 18 februari 2026 is het financieel kader voor Veilig Thuis in 2026 verruimd met € 395.000. De benodigde dekking komt uit een onttrekking aan de hiervoor ingestelde bestemmingsreserve uit het rekeningresultaat 2025 ten bedrage van € 395.000. Concreet betekent dit dat er in 2026 financiële dekking is om 7,5 FTE personele versterking aan te trekken met ingang van 1 juli 2026. Vanaf maart zijn de voorbereidingen voor deze werving gestart, die inmiddels volop loopt. De cijfers in het eerste kwartaal 2026 tonen dat de stijging in meldingen en adviezen zich doorzet volgens dezelfde gemiddelde groei uit 2024 en 2025. Verder is een grotere stijging in het aantal klachten opvallend. Veilig Thuis blijft de ontwikkelingen in de aantallen nauwgezet volgen en informeert de gemeenten hierover. Ten aanzien van de huisvesting Veilig Thuis is eerder al gemeld dat de huidige situatie niet voldoet aan de functionele en ruimtelijke eisen die het werk met zich meebrengt. Dit probleem wordt nijpender en er zal naar een structurele oplossing gewerkt moeten worden waar op dit moment nog geen financiële dekking voor is. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 15 13.

Programma Interne dienstverlening Staf, bestuur en directie Risico Juridische kosten Ook bij de VRK zijn de gevolgen van de juridisering van de maatschappij goed merkbaar en zien we dat de juridische kosten VRK breed stijgen. Omgevingswet € 110.000 nadelig incidenteel Binnen de VRK wordt projectmatig invulling gegeven aan de ondersteuning van de Omgevingswet. De kosten voor deze extra capaciteit zijn op dit moment niet opgenomen in de begroting of formatie van de VRK. Salariskosten € 80.000 voordelig incidenteel Voor 2026 zien we een voordeel op salariskosten. Invulling van vacante functies heeft pas in de loop van het jaar plaatsgevonden. Facilitair bedrijf Duurzaamheidsbeleid 2026 is het laatste jaar waarin binnen de huidige begroting middelen beschikbaar zijn voor een meer ambitieuze uitvoeringsagenda Duurzaamheid van de VRK. In de conceptprogrammabegroting 2027 zijn geen structurele middelen voor duurzaamheid opgenomen, in het licht van andere prioriteiten. Verschuiving van (formatie)budgetten is gezien de krappe overhead van de VRK en de vele andere uitdagingen ook geen optie. Het Algemeen Bestuur heeft verder geen ruimte gezien om incidentele middelen in te zetten, bijvoorbeeld uit het rekeningresultaat 2025.

Daarmee komt de uitvoering van meerdere maatregelen na 2026 zonder structurele dekking te staan en moeten ambitie en planning worden bijgesteld; eerder geformuleerde klimaatdoelstellingen van de VRK zullen op basis van de huidige begroting niet kunnen worden behaald. Wel wordt nog verkend of en hoe een beroep kan worden gedaan op gemeentelijke subsidiepotten en/of andere externe middelen. 14. Programma Financiële middelen De mutaties die vallen onder het programma Financiële middelen zijn: - Nominale ontwikkelingen; zie de toelichting op pagina 6 - Autonome ontwikkelingen; zie de toelichting op pagina 6 - Reserve mutaties; zie de toelichting op pagina 7 Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 16 Ontwikkelingen na actualisatie MJIP Programma Brandweerzorg Container + toegangshek oefenterrein Velsen-Zuid € 175.000 + € 24.000 In 2025 is het brandweeroefenterrein overgenomen van het NOVA-college. Dit was noodzakelijk om de geoefendheid van onze repressieve mensen te kunnen blijven borgen. Een krediet van € 160.000 was nodig voor de overname van een oefenobject. De dekking kwam uit bestaande middelen. De verdere ontwikkeling van het oefenterrein verloopt in twee fasen. De eerste fase betreft de korte termijn, waarbij een flash-over container en een toegangshek vervangen worden. Deze hadden geen boekwaarde en zijn ‘om niet’ overgenomen.

Voor de vervanging is een krediet nodig van € 175.000 voor de oefencontainer en € 24.000 voor het toegangshek. De dekking komt uit een onderschrijding van de begroting huurlasten binnen Incidentbestrijding (sector Vakbekwaamheid). Doordat we nu dit eigen oefenterrein hebben, hoeven we minder uit te geven aan het huren van oefenterreinen. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Voorbereidingskrediet kazerne Spaarndam € 50.000 Als opvolging van het besluit van de gemeente Haarlemmermeer tot nieuwbouw van de kazerne Spaarndam, zal in 2026 worden gestart met de voorbereidingen. Hiervoor is een startkrediet noodzakelijk. De bijbehorende lasten volgen pas in het jaar na oplevering van de nieuwe kazerne. De kapitaallasten voor de nieuwbouwkazerne, waaronder het voorbereidingskrediet, zullen worden gedekt door gemeente Haarlemmermeer. De afschrijvingstermijn bedraagt 40 jaar. Implementatie basisprincipes brandbestrijding € 176.000 Er is een landelijke ontwikkeling op het gebied van brandbestrijding en hiervoor zijn nieuwe basisprincipes ontwikkeld. Dit houdt onder andere in dat de standaardbepakking van een tankautospuit wordt aangepast, gewijzigd en aangevuld. De brandweer van de VRK gaat hierop aansluiten. Deze bepakkingsonderdelen moeten een plek gaan vinden in tankautospuiten van de VRK.

Dit betekent dat voor de zestien laatst gekochte tankautospuiten, niet zijnde de terreinvaardige 4x4 tankautospuiten, nieuw materiaal moet worden gekocht. Dit bedraagt ongeveer € 11.000 per tankautospuit. Hiervoor is een nieuw krediet nodig van € 176.000. De dekking van de kapitaallasten komt vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Bepakking Tankautospuiten € 87.000 Momenteel zijn er zes nieuwe tankautospuiten in aanbouw en de levering daarvan wordt eind 2026/begin 2027 verwacht. Gelijktijdig aan deze bouwfase wordt ook de bepakking van de tankautospuit besteld zodat deze meteen op het nieuwe voertuig kunnen worden geïmplementeerd. Door prijsstijgingen van de verschillende materialen valt de set standaardbepakking € 14.400 per voertuig duurder uit. De dekking van de kapitaallasten komt vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding. De afschrijvingstermijn bedraagt 15 jaar. Ultra Hoge Druksysteem € 300.000 In vier van de zes nieuwe tankautospuiten wordt een Ultra Hoge Druk systeem ingebouwd. Dit systeem was voorheen bekend onder de naam “Cobra Coldcutter” en is ook een onderdeel van de nieuwe basisprincipes brandbestrijding. Hiervoor is een nieuw krediet nodig van € 300.000. De dekking van de kapitaallasten komt vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding. De afschrijvingstermijn bedraagt 20 jaar.

| Het voorstel is om de kapitaallasten (circa € 16.000 per jaar) te dekken door een herbestemming van bestaande kredieten voor de bijzondere blusmiddelenvoertuigen. Waardoor de dekking gevonde | n kan worden vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding. Was- en droogapparatuur Centrale Ademluchtwerkplaats | € 100.000 Voor 2026 staat de vervanging van alle was- en droogapparatuur in de Centrale Ademluchtwerkplaats van de brandweer in de planning. Het beschikbare vervangingsbudget is gebaseerd op de huidige werkwijze. Uit nader onderzoek naar efficiency en duurzaamheid volgt dat er winst te behalen is door toepassing van een andere werkwijze, die tevens minder risicovol is met oog op de belasting van het stroomnet. De apparatuur waarvoor het huidige vervangingsbudget is toegekend, is niet toereikend voor de nieuwe werkwijze. Derhalve is het noodzakelijk om een additioneel krediet aan te vragen. De dekking van de kapitaallasten komt vanuit bestaande middelen binnen Incidentbestrijding als gevolg van het aanpassen van de werkwijze. De afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar. Programma Ambulancezorg Krediet 12 defibrillatoren | € 100.000 Voor de aanschaf van twaalf | defibrillatoren is aanvullend krediet noodzakelijk.

Door recente prijsverhogingen en ontwikkelingen in de markt blijken de oorspronkelijke middelen ontoereikend om de geplande investering volledig | te realiseren. De hogere afschrijvingen worden gedekt vanuit de ontvangen middelen van de NZA (Nederlandse Zorg Autoriteit | ). De afschrijvingstermijn bedraagt 10 jaar. Programma Multidisciplinaire samenwerking Vooraankondiging krediet coördinatiepunten In het verlengde van de pilot wordt overlegd over de inrichting van een regiodekkend geheel aan coördinatiepunten en noodsteunpunten. Hierover zijn de gemeenten en de VRK nog in overleg. Naar verwachting zal hiertoe een kredietaanvraag volgen, die wordt bekostigd uit de weerbaarheidsgelden die vanaf 2027 door het Rijk aan de VRK wordt toegekend. Krediet portofoons Crisisbeheersing | € 15.000 Crisisbeheersing Kennemerland heeft 15 portofoons aangeschaft ten behoeve van Multidisciplinair Opleiden, Trainen en Oefenen (Vakbekwaamheid). De aanschaf is via de brandweer gedaan. Dekking vindt plaats uit de extra ontvangen BDUR-middelen voor crisisbeheersing De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar. Krediet BMC Media sim | € 38.000 Per 1 januari 2026 is de bestaande mediasimulator vervallen, waardoor tijdens oefeningen geen realistisch mediabeeld meer beschikbaar is.

Met deze investering wordt een niet-publieke digitale mediasimulator gerealiseerd waarmee (fictief) mediabeeld, eventueel ondersteund door AI, kan worden ingezet om realisme en urgentiebesef tijdens crisisopleidingen en -oefeningen te vergroten. Dekking vindt plaats uit de extra ontvangen BDUR-middelen voor crisisbeheersing De afschrijvingstermijn bedraagt 4 jaar. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland | Pagina 17 Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 18 Inventaris haakarmbak CoPI € 25.000 De haakarmbak CoPI staat voor 2026 in de planning voor vervanging en hierbij horen ook verschillende inventaris onderdelen. De verschillende onderdelen staan al in het MJIP, maar de aanschaf van een satelliet is hier niet in opgenomen. Door het ontbreken van een prijsindicatie is dit onderdeel niet meegegaan in de actualisatie van het MJIP 2027 – 2031 en jaarschijf 2026 van de afdeling Crisisbeheersing. De Dekking vindt plaats uit de extra ontvangen BDUR-middelen voor crisisbeheersing. De afschrijvingstermijn bedraagt 5 jaar. Risico’s Actualisatie risicotabel In de Programmabegroting 2026 zijn onder de paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing de risico’s in beeld gebracht voor 2026. Bij het samenstellen van de Programmabegroting 2027 heeft er een actualisatie plaatsgevonden.

In dat document vindt u het meest actuele overzicht van de risico’s. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Bijlage I Totaaloverzicht Begrotingsmutaties 2026 De Programmabegroting 2026 is op 9 juli 2025 vastgesteld door het Algemeen Bestuur. In onderstaande tabel zijn alle wijzigingen verwerkt per programma. Dit betreft de wijzigingen van de 1e Berap 2026 en de wijzigingen die voortkomen uit de invulling van de kaders van de programmabegroting. In bijlage II zijn de kaderwijzigingen gespecificeerd en in bijlage III en IV de wijzigingen van de 1e Berap. Het goedkeuren van de beide wijzigingstabellen is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur. +/+ = nadeel -/- = voordeel bedragen x € 1.000 uitg. ink. saldo uitg. ink. saldo uitg. ink. saldo uitg. ink.

saldo Programma Publieke gezondheid 14.342 -9.105 5.237 15.015 -9.804 5.211 16.639 -11.221 5.418 2.297 -2.116 181 Covid-19 1.494 -1.494 0 1.494 -1.494 0 Noodopvang ontheemden Oekraine Jeugdgezondheidszorg 10.703 -3.988 6.715 10.709 -4.031 6.678 11.890 -4.841 7.049 1.187 -853 334 Brandweerzorg 52.015 -3.661 48.354 52.079 -3.697 48.382 51.921 -3.219 48.702 -94 442 349 Ambulancezorg 9.177 -1.350 7.827 9.733 -1.285 8.448 9.733 -1.285 8.448 556 65 621 GHOR 2.243 0 2.243 2.312 -68 2.244 2.402 -68 2.335 159 -68 92 Multidisciplinaire samenwerking 4.450 0 4.450 4.450 0 4.450 4.705 -400 4.305 255 -400 -145 Meldkamer Noord-Holland 11.617 -7.713 3.903 12.239 -8.121 4.118 12.315 -8.121 4.194 698 -408 291 Bevolkingszorg 1.159 0 1.159 1.231 -72 1.159 1.248 -93 1.156 89 -93 -3 Zorg & Veiligheidshuis 1.807 -1.187 620 1.872 -1.252 620 2.022 -1.402 620 215 -215 0 Veilig Thuis 9.332 -291 9.041 9.383 -348 9.035 9.778 -348 9.430 446 -57 389 Interne dienstverlening 21.149 -111 21.038 21.244 -239 21.005 21.127 -390 20.737 -22 -279 -301 Financiële Middelen 1.410 -79 1.331 1.520 -70 1.450 1.537 55 1.592 127 134 261 Totaal programma's 139.404 -27.486 111.917 141.787 -28.987 112.800 146.812 -32.827 113.985 7.408 -5.340 2.067 Dekkingsbronnen Inwonerbijdrage -50.674 -50.674 -50.639 -50.639 -50.639 -50.639 0 35 35 Bestuursafspraken -34.621 -34.621 -34.621 -34.621 -34.621 -34.621 0 0 0 BDUR -15.910 -15.910

-15.424 -15.424 -15.751 -15.751 0 159 159 Zorgverzekeraars -10.890 -10.890 -11.741 -11.741 -11.741 -11.741 0 -851 -851 Reserves -50 -50 -50 -50 -1.479 -1.479 0 -1.429 -1.429 Totaal dekkingsbronnen 0 -112.145 -112.145 0 -112.475 -112.475 0 -114.231 -114.231 0 -2.086 -2.086 Totaal VRK 139.404 -139.631 -228 141.787 -141.462 325 146.812 -147.058 -246 7.408 -7.426 -19 voordelig nadelig voordelig Programmabegroting 2026 Kadermutaties 2026 Mutaties Kader+1e Berap t.o.v. Programmabegroting 2026 1e Berap 2026 totaal Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Bijlage II Overzicht Kadermutaties 2026 +/+ = nadeel -/- = voordeel Lasten Baten Saldo Uitg. Ink.

Saldo Programmabegroting 2026 139.404 -139.631 -228 Saldo 139.404 -139.631 -228 Programma Publieke gezondheid Kadermutaties 2026 678 -683 -5 Bijs tellen s ubs idie OGGZ 14 -14 0 Generatiepact -19 -19 Totaal 673 -697 -24 Programma Jeugd Gezondheidszorg Kadermutaties 2026 30 -30 0 Bijs tellen s ubs die Maatwerk 0-19 -22 22 0 Bijdrage maternale kinkhoes t 0 -35 -35 Generatiepact -2 -2 Totaal 6 -43 -37 Programma Brandweer Kadermutaties 2026 36 -36 0 Uitvoerings plan Generatiepact herinrichting RB 49 0 49 Generatiepact -21 0 -21 Totaal 64 -36 28 Programma Ambulancezorg: Kadermutaties 2026 556 65 621 Totaal 556 65 621 Programma GHOR Kadermutaties 2026 70 -68 2 Generatiepact -1 0 -1 Totaal 69 -68 1 Multidisciplinaire samenwerking: 0 0 0 Totaal Programma Meldkamer Noord-Holland: Kadermutaties 2026 636 -408 228 Generatiepact -14 0 -14 Totaal 622 -408 214 Programma Bevolkingszorg Kadermutaties 2026 72 -72 0 Totaal 72 -72 0 Subtotaal kadermutaties 2026 2.127 -1.324 803 Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 21 Het saldo € 553.000 op de Kadermutaties wordt veroorzaakt door de loon- en prijsbijstelling van de BDUR-beschikking conform de decemberbrief 2024 van het ministerie van J&V. Bij de mutaties van de 1e Berap 2026 is ook de beschikking van 2025 verwerkt.

Subtotaal kadermutaties 2026 2.127 -1.324 803 Zorg & Veiligheidshuis Uitbreiding re-integratieofficier 65 -65 0 Totaal 65 -65 0 Programma Veilig Thuis Kadermutaties 2026 46 -46 0 CSG bijstelling conform beschikking Zaanstad/Alkmaar 11 -11 0 Generatiepact -6 0 -6 Totaal 51 -57 -6 Programma interne dienstverlening: Kadermutaties 2026 128 -128 0 Generatiepact -33 0 -33 Totaal 95 -128 -33 Programma financiele middelen Kadermutaties 2026 -4 9 5 Extra middelen informatievoorziening 25-26 25 0 25 Extra middelen crisisbeheersing 25-26 42 0 42 Generatiepact 47 0 47 Totaal 110 9 119 Dekkingsbijdragen Bijdrage zorgverzekeraars Ambulancezorg 0 -622 -622 Kadermutaties 2026 bijdrage meldkamer 0 -229 -229 Inwonerbijdrage correctie maternale kinkhoest 0 35 35 BDUR loon- en prijsbijstelling 0 553 553 BDUR Extra middelen informatievoorziening 25-26 0 -25 -25 BDUR Extra middelen crisisbeheersing 25-26 0 -42 -42 Totaal 0 -330 -330 Mutaties Kader 2026 2.383 -1.830 553 Actuele begroting na Kadermutaties 141.787 -141.462 325 Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 22 Bijlage III Neutrale begrotingswijzigingen 1e berap 2026 Toelichting neutrale begrotingswijzigingen 1e berap 2026 Doorontwikkeling Publieke gezondheid neutraal Tijdens het opstellen van de begroting was de adviesaanvraag bij de OR over de doorontwikkeling van Publieke Gezondheid nog niet afgerond.

Nu deze is geformaliseerd, wordt de financiering van de betreffende producten en programma’s herverdeeld. Deze wijziging is per saldo budgetneutraal maar loopt over verschillende programma’s: - Publieke gezondheid - € 22.300 - JGZ + € 39.300 - GHOR + € 28.000 - Financiële middelen - € 45.000 +/+ = nadeel -/- = voordeel ( * € 1.000) Inc/ struct. lasten baten saldo Programmabegroting 2026 139.404 -139.631 -228 voordeel Werkbegroting 2026 Kadermutaties 2026 I 2.316 -2.316 0 BDUR korting december 2025 S 553 553 BDUR extra middelen informatievoorziening S 25 -25 0 BDUR extra middelen cris is beheers ing S 42 -42 0 Herzien begrotingssaldo 2025 141.787 -141.462 325 nadeel Programma Onderwerp Publieke Gezondheidszorg Doorontwikkeling PG naar JGZ en GHOR I -22 -22 Formatie van ICT I 70 70 Correctie generatiepact S -14 -14 Seks uele gezondheid I 45 -45 0 Reizigers advis ering I 377 -377 0 Subs idies publieke gezondheid Infectieziekte bes trijding I 52 -52 0 Projecten gezondheids bevordering I 711 -711 0 Leefomgeving Gezondheids effectenrapportage I 61 -61 0 Maatschapplijke zorg Brede centrale toegang I 94 -94 0 Totaal Publieke Gezondheidszorg 1.374 -1.340 34 nadeel Covid Covid-taken 2026 I 1.494 -1.494 0 Totaal Covid 1.494 -1.494 0 neutraal JGZ Doorontwikkeling PG JGZ I 39 39 Totaal JGZ 39 0 39 nadeel Brandweerzorg personeel FLO Brandweerzorg I -478 478 0 Totaal Brandweerzorg -478 478 0

neutraal GHOR Doorontwikkeling PG GHOR I 28 28 Totaal GHOR 28 0 28 nadeel Meldkamer Correctie generatiepact S 14 14 Totaal GHOR 14 0 14 voordeel Zorg- en Veiligheidshuis Bureaucratievrij budget Kennemerland I 150 -150 0 Totaal Zorg- en Veiligheidshuis 150 -150 0 neutraal Programma Interne Dienstverlening ID: Subs idie GGD'en I 103 -103 0 ID: ICT formatie naar Infectieziektebes trijding I -70 -70 Totaal Interne Dienstverlening 33 -103 -70 voordeel Programma Financiele middelen Doorontwikkeling PG dekking generatiepact I -45 -45 Totaal Financiele Middelen -45 0 -45 voordeel Totaalbedrag neutrale mutaties 1e berap 2026 2.609 -2.609 0 neutraal 144.396 -144.071 325 nadeel Formatie van ICT naar infectieziektebestrijding | neutraal € 70.000 nadelig structureel neutraal € 70.000 voordelig structureel (via ID) Er vindt een budgetoverheveling plaats als gevolg van de overplaatsing van een medewerker van het programma Interne Dienstverlening (ICT) naar Publieke Gezondheid | – Infectieziektebestrijding. Hierdoor wordt het budget administratief aangepast tussen deze programm | a’s. Correctie generatiepact M | eldkamer | neutraal De opgevoerde wijziging bij de 2 | e berap 2025 t.b.v. € 14.000 wordt gecorrigeerd | . De meldkamer participeert niet in de VRK | -regeling met betrekking tot het generatiepact.

Programma Publieke Gezondheidszor | g Subsidies Publieke gezondheid | neutraal € 1.340.000 uitgaven incidenteel neutraal € 1.340.000 inkomsten incidenteel Er zijn een zestal subsidies die zowel qua baten als qua lasten bijgesteld worden. Per saldo zijn deze budgettair neutraal. Het betreft: - Seksuele gezondheid | € | 45.000 | Bijstelling korting ASG | -subsidie - Reizigersadvisering | € 377.000 | Stijging prognose vaccinaties - Infectieziektebestrijding | € | 52.000 | Bijstelling korting SPUK - Projecten gezondheidsbevordering | € 711.000 | Op basis van subsidiebeschikkingen - Leefomgeving | € | 61.000 | Gezondheidseffectrapportage - Brede centrale toegang | € | 94.000 | Haarlem 2 aanvullende subsidies Totaal | € 1.340.000 Programma Covid-19 COVID-taken 2026 | neutraal € 1.494.000 uitgaven incidenteel neutraal € 1.494.000 inkomsten incidenteel Bij het opstellen van de programmabegroting was nog niet bekend hoe de uitvoering en financiering van de COVID-taken in 2026 eruit zouden zien. Daarom was hiervoor geen begroting opgenomen. Inmiddels heeft het Rijk middelen beschikbaar gesteld voor de najaarsvaccinatieronde. De begrotingswijziging 2026 is gebaseerd op een maximale opkomst volgens RIVM-cijfers en de verlaagde prijs per prik. Eventuele bijstellingen worden verwerkt via de tweede bestuursrapportage.

Programma Brandweerzorg Brandweerzorg FLO | neutraal € 478.000 voordelig uitgaven neutraal € 478.000 nadelig inkomsten De kosten voor FLO-brandweer zullen op basis van de laatste prognoses uit maart 2026 naar verwachting € 478.000 onder begroting uitkomen. De kosten FLO-brandweer worden volledig vergoed door de betreffende gemeenten waardoor er aan de batenkant bij FLO-brandweer ook sprake is van een nadeel van € 478.000 ten opzichte van begroting. Programma Zorg- en Veiligheidshuis Bureaucratievrij budget Kennemerland | neutraal € 150.000 uitgaven incidenteel neutraal € 150.000 inkomsten incidenteel Burgemeesters en wethouders hebben bij afronding van de Bestuurlijke leertafel er mee ingestemd om een experiment ‘Bureaucratievrij budget Kennemerland’ in te richten dat loopt van mei 2026 tot Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland | Pagina 23 Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 24 mei 2027. Met dit budget kunnen professionals sneller handelen en direct passende hulp inzetten, zonder onnodige regels of vertraging. Zo kan worden voorkomen dat problemen groter worden en zwaardere hulp nodig is. De inrichting en uitvoering van het experiment is belegd bij het Zorg&Veiligheidshuis. Alle gemeenten in de regio nemen deel aan het experiment en dragen ieder € 25.000 bij. Daarmee komt het totale budget uit op € 225.000.

Voor 2026 bedraagt dit naar rato dan € 150.000. Programma Interne dienstverlening HRM/ PTTS neutraal € 48.000 uitgaven incidenteel neutraal € 48.000 inkomsten incidenteel De begroting wordt bijgesteld voor de ontvangen baten van het Ministerie van Justitie en Veiligheid ten behoeve van de uitvoering van de regeling PTSS. Deze middelen waren nog niet verwerkt in de begroting en worden met deze aanpassing alsnog verantwoord en ingezet voor de uitvoering van de regeling. HRM/ Subsidie versterking GGD’en neutraal € 103.000 uitgaven incidenteel neutraal € 103.000 inkomsten incidenteel De baten en lasten worden bijgesteld voor de dekking van overheadkosten vanuit de subsidie Versterking GGD’en 2026. Deze subsidie is incidenteel van aard en beschikbaar tot en met 2028, maar was nog niet in de begroting verwerkt. Met deze bijstelling worden de bijbehorende overheadkosten alsnog gedekt binnen de looptijd van de subsidie. Eerste bestuursrapportage 2026 Veiligheidsregio Kennemerland Pagina 25 Bijlage IV Begrotingsmutaties met saldo eerste berap +/+ = nadeel -/- = voordeel ( * € 1.000) Inc/ struct.

lasten baten saldo Programmabegroting 2026 139.404 -139.631 -228 voordeel Werkbegroting 2026 Kadermutaties 2026 I 2.316 -2.316 0 BDUR korting december 2025 S 553 553 BDUR extra middelen informatievoorziening S 25 -25 0 BDUR extra middelen cris is beheers ing S 42 -42 0 Neutrale mutaties 1e berap 2026 I 2.609 -2.609 0 neutraal Herzien begrotingssaldo 2025 144.396 -144.070 325 nadeel Autonome ontwikkelingen Actualis atie MJIP 2027 I -457 -457 Financierings res ultaat I 125 125 Totaal autonome ontwikkelingen -457 125 -332 voordeel Programma Onderwerp Publieke Gezondheidszorg Suicidepreventie I 305 -305 0 Forens is che genees kunde I 127 127 Curs us bureau S 50 50 Totaal Publieke Gezondheidszorg 305 -128 177 nadeel JGZ JGZ/Uniform 4-18 I 561 -200 361 JGZ/Uniform 0-4 I 524 -524 0 Vluchtelingen/PGA contract I 1 -81 -80 Digitaal dos s ier implementatie I 50 50 Totaal JGZ 1.136 -805 331 nadeel Brandweerzorg huisvesting Herijking Meerjarenonderhouds plannen S 260 260 Energiekos ten S 60 60 320 0 320 nadeel Brandweerzorg personeel IB: Inhuur Combipos ten S 150 150 RB: Pers onele las ten I -100 -100 IB: Natuurbrandbes trijding I 50 50 100 0 100 nadeel Brandweerzorg materieel IB: Brands tofkos ten S 80 80 Totaal Brandweerzorg 500 0 500 nadeel Ambulancezorg Geen mutaties 0 Totaal Ambulancezorg 0 0 0 GHOR Inzet Officier van Diens t genees kundig S 75 75 Totaal GHOR 75 0 75 nadeel