29. VRK - Aanbiedingsbrief definitieve jaarstukken 2025 + 1e berap 2026 ANONIEM

Ook in 202 5 is s te e ds v a ke r ge ble ke n da t d e w ach t t ijd e n ove r a l zijn opge lope n e n da t da a r door d e opvolging | moge lijk he d e n v a n d e hulpve r le ning om he t ve ilig te k r ijge n e n te door ke te npa r | t ne r s in d e ond e r s te u ning moe iz a a m is ge ble ke n | v a a k b e pe r k t w a r e n; he t zoge na a md e ‘ple is te r s pla k ke n’. e n moe iz a me r wor d t e n we z age n ook da t da t w a t nodig w a s in acu te cr isis si tua t ies nie t me e r b eschik ba a r w a s . G evolg w a s e n | 6 . | M e er m a at sc h ap pe lijke a and ac ht voor (de gevolge n v an) huise lijk is da t ge zin ne n me t hu n v a a k e r ns t ige pr oble ma t ie k e n on mach t | geweld en kindermishandeling, zowel regionaal als landelijk om ze lf ui t hu n si tua t ie te kome n v a a k moes te n w achte n , v a a k | I n 202 5 he ef t d e la nd e lijke ove r he id , ma a r ook r egiona a l , (te) la ng moes te n w achte n; da a r me e d e k a ns ve r g r ote nd da t d e | ve r schille nd e t he ma’s ‘ in he t licht ’ ge ze t . D e me es t is he t oog situatie voor alle gezinsleden ver er gerde. | spr inge nd e t he ma w a s d e a a ndacht voor fe micid e /v r ou we n moor d / int ie m te r r e u r. Ook in d e we e k v a n ‘O r a nge t he Wor ld ’ is da a r 2 .

| H e t a ant al me ldinge n e n ad vieze n is l ande lijk ge s tege n | ve e l a a ndacht voor gev r a agd . I n d e ze c a m pag nes is Ve ilig T huis H e t la nd e lijke b e e ld he ef t la te n zie n da n in he t 1e ha lf ja a r v a n | b e noe md , a ls or g a nis a t ie voor he t v r age n v a n ad v ies e n doe n v a n 202 5 8 4.935 ad v ies v r age n zijn bin ne nge kome n bij V T (+13% ), | me ldinge n . D e ze a a ndacht z a l (e e n v a n) d e oor z a ke n zijn voor d e w a a r v a n 4 op d e 10 ad v ie ze n af koms t ig w a r e n v a n bu r ge r s . D e ze | toe na me in ad v ies v r age n e n me ldinge n in 202 5 t .o.v. 2024. s t ijging in ad v ies v r age n w a s zicht ba a r bij zowe l bu r ge r s (+16% ) a ls pr ofes siona ls (+11% ). Ook he ef t in he t 1e ha lf ja a r v a n 202 5 V T | Stijging van meldingen en adviesvragen in 66 . 270 me ldinge n on t v a nge n (+4% ), 9 v a n d e 10 me ldinge n w a s | Kennemerland af koms t ig v a n pr ofes siona ls (w a a r v a n 66% v a n d e poli t ie). Voor Ke n ne me r la nd zijn d e s t ijging scijfe r s voor he t e e r s te ha lf ja a r 3.

| Rege ldr uk e n dr uk v anuit sys te e mwere ld is e erder me er d an | v a n 202 5 nog ie t s for se r da n he t la nd e lijke b e e ld : te n opzichte v a n minder geworden | he t e e r s te ha lf ja a r v a n 2024 is he t a a nt a l ad v ies v r age n ges tege n A l ja r e n is e e n poli t ie k spe e r pu nt da t d e r ege ld r u k e n d e | me t 18 , 8 % e n he t a a nt a l me ldinge n me t 19,4% ( b r on: C B S). Ee n e n ad minis t r a t ieve la s te n , we lke te n kos te g a a n v a n he t pr ima ir e | a nd e r b e te ke nt da t e r e e n g r ote r e d r u k ont s t a a t op d e ui t voe r ing , pr oces , ve r mind e r d moe te n g a a n wor d e n . We he b b e n e chte r | zowe l op d e me d ewe r ke r s a ls op d e we r k voor r ad e n me t gevolge n ge zie n da t d e ze la s te n , door ve r a nt woor ding splichte n a a n o. a . | voor d e dir e c t b e t r ok ke ne n e n spa n ning ze t op d e s a me nwe r k ing accou nt a nt , Eu r opese r ege lgev ing , pr i v ac y/AVG e t ce te r a , e e r d e r | me t on ze pa r | t ne r s . D e b eg r ote c a paci te i t voor Ve ilig T huis pa s t nie t me e r da n mind e r zijn gewor d e n . | me e r op d e ins t r oom , w a t le id t tot we r k voor r ad e n e n e e n (te) g r ote wer kdr uk bij medewer ker s. 4.

| De budge t te n bij de ge me e nte n s t a an onder dr uk D e budge t te n bij d e ge me e nte n me t na me voor socia a l dome in | H e t a a nt a l me ldinge n ove r he t ge he le ja a r is ges tege n me t 10 % (v a n e n d e je ugd zor g s t a a n a l ja r e n ond e r g r ote d r u k . L a nd e lijk | 3 . 570 me ldinge n in 2024 na a r 4.10 0 me ldinge n in 202 5); he t a a nt a l z age n we ook in 202 5 e e n ve r d e r e s t ijging v a n he t ge b r uik | ad v ies v r age n is ges tege n me t 18 % (v a n 4. 37 7 ad v ies v r age n in 2024 v a n je ugd zor g. Afge lope n ja a r k r e eg 14% v a n d e k ind e r e n e e n | na a r 5 . 33 0 ad v ies v r age n in 202 5). vor m v a n je ugd zor g. Da t is bijna 1 op d e 7. Ruim t w in t ig ja a r ge le d e n w a s da t nog 1 op d e 27. H oewe l d e cijfe r s nie t he le ma a l | Va n d e me ldinge n is 7 2 % af koms t ig v a n d e poli t ie , 10 % v a n me dische ve r ge lijk ba a r zijn , omda t he t a a nbod in d e je ugd zor g d e afge lope n | b e r oe psg r oe pe n , 7 % v a n he t ond e r w ijs e n 7 % v a n ‘ps ychologe n , ja r e n ook is ve r a nd e r d a ls gevolg v a n nie u we in zichte n e n | pedagogen en psychother apeuten’.

Pagina 51 Ad v ie ze n wor d e n voor na me lijk gev r a agd door ‘ps ychologe n , | Huisvesting en veiligheid van medewerkers staat pe dagoge n e n ps ychot he r a pe u te n’ (38 % ), gevolgd door me dische | steeds meer onder druk b e r oe psg r oe pe n (20 % ) e n ond e r w ijs (18 % ). I n 202 5 is Ve ilig T huis e e n a a nt a l ke r e n ge conf r onte e r d gewe es t Door d e ze s t ijging e n ge lijk blij ve nd e for ma t ie pr ior i te r e n we on ze | me t on he us /onve ilig ge d r ag v a n clië nte n na a r me d ewe r ke r s v a n inzet volgende de onder s t aande pr ior iteitsvolgorde: | Ve ilig T huis . M e es t a l g a a t da t om mond e ling ag r es sief ge d r ag , • | Cr isisdiens t | ma a r ook kome n me e r f y sie ke b e d r e iginge n voor. H e t is e e n • | Centr um Sek sueel Geweld | blij ve nd a a ndacht s pu nt da t me d ewe r ke r s in di t ve ld ze lf goe d • | Adviezen geven | hu n we r k moe te n k u n ne n doe n . M e d ewe r ke r s v a n Ve ilig T huis • | Veiligheids t a xaties (meldingen) | he b b e n a lle ma a l e e n nood k nop, die zij me e k u n ne n ne me n op d e • | Spoeddiens ten (meldingen) | huis b e zoe ke n . Ook is e r e e n goe d we r ke nd TCO ( Te a m C ollegia le • | Wachtlijs tbeheer (meldingen) | O pv a ng ), da t me d ewe r ke r s b ege le id bij hef t ige incid e nte n .

H e t • | Regulier e diens ten (meldingen) | pa nd a a n d e Oos t ves t he ef t ge e n ve ilige spr e e k k a me r s e n ook qua • | Moni tor ing (meldingen) | we r k k lima a t voldoe t he t nie t me e r. I n 2026 g a a n we ve r d e r me t H e t le id t e r | toe da t he t in 202 5 nie t ge lu k t is d e we t te lijke te r mijne n | r ealisatie pa ssende huis ves ting. ve e la l te ha le n e n ge e n we r k voor r ad e n te he b b e n . Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? O n ze m is s ie is s a m e n m e t ge m e e n te n , ke te n pa r t n e r s (s t r af e n zo r g ) é n oo k inwo n e r s e n hu n n e t we r ke n e r voo r te zo r ge n d a t ie d e r e e n (0 -10 0 ja a r) t huis ve ilig is e n z ich oo k ve ilig vo e l t . H e t b e oogd ef fe c t is d a t m e ns e n d ie m e t V T te ma ke n h e b b e n nie t wo r d e n ‘ te r ug ge z ie n’, d oo r in ze t v a n d e juis te o nd e r s te u ning , m e ns e n ge holp e n z ijn hu n o nd e r lig ge nd e oo r z a ke n te ( h)e r ke n n e n zod a t s t r e s s pa t r o n e n z ich t ba a r z ijn gewo r d e n e n z ij in s t a a t z ijn hu n e ige n stress te reguleren.

Wat w ilde n we d a a r voor doe n? | Wat he b be n we uite inde lijk ge d a a n? Operationeel doel: H e t b e oo r d e le n (e n b e s p r e ke n) v a n a lle b in n e n ko m e nd e m e ld inge n , zod a nig d a t d e s i tu a t ie b r e e d in b e e ld is ge b r a ch t , h e ld e r is ( ind ie n nod ig ) w a a r h e t a a ng r ijping s pu n t voo r ve r a nd e r ing r ich t ing s t a b ie le ve ilig h e id h e ld e r is , zod a t d e juis te ke te n pa r t n e r ( in cl . V T ) h e t ge z in in d e ze ve r a nd e r ing k a n onder s teunen. A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 A lle b in n e n ko m e nd e m e ld inge n wo r d e n na co n t a c t m e t h e t ge z in | • | A lle (10 0 % ) cr is is m e ld inge n in 202 5 z ijn d e ze lfd e d a g o pge pa k t . beoordeeld met behulp van het tr iage-ins tr ument, waar bij: | • | A lle (10 0 % v a n d e s po e d m e ld inge n z ijn b in n e n 1-2 d a ge n o pge pa k t . • | Cr isismeldingen dezelfde dag worden opgepak t . | • | Va n d e m e ld inge n is : • | Spoedmeldingen binnen 2 /3 dagen worden opgepak t . | - | 36% afge r o nd b in n e n d e te r m ijn v a n 5 d a ge n , • | A lle m e ld inge n b in n e n 5 d a ge n wo r d e n b e s p r o ke n e n b e oo r d e e ld o p d e | - | 3 0 % k r ijg t e e n b e oo r d e ling tus s e n d e 6 e n 20 d a ge n , mate van urgentie.

| - | 33 % m o e t la nge r d a n 20 d a ge n w a ch te n o p e e n b e oo r d e ling. I n d e ve ilig h e id s b e oo r d e ling wo r d t co n t a c t ge zoch t m e t d e | We s cr e e n e n e l ke d a g a lle b in n e n ko m e nd e m e ld inge n o p u r ge n t ie . d ir e c t b e t r o k ke n e n . N a co n t a c t v a n V T m e t h e t ge z in v ind t e e n w a r m e ove r d r a ch t na a r d e r e g ie vo e r e nd e ke te n pa r t n e r pla a t s e n /of wo r d t e r e e n | E r z ijn 2 . 6 50 ove r d r a ch te n gewe e s t (e e n ove r d r a ch t k a n b e s t a a n ui t V&V of O nd e r zo e k ge s t a r t . | m e e r d e r e m e ld inge n). Va n d e a lle ove r d r a ch te n wo r d t 3 8 % a a n h e t clië n t s y s te e m /n e t we r k te r ug ge geve n e n 33 % is ove r ge d r a ge n a a n jeugdhulp/-zor g. Operationeel doel: H e t ui t vo e r e n v a n in te r ve n t ie s d oo r V T (o nd e r zo e k / V&V in cl . cr is is), zod a nig d a t h e t ge z in b e g r ijpt e n in s t a a t is m e t o nd e r s te u ning v a n n e t we r k e n ke te n pa r t n e r (s) tot ve ilig h e id s -voo r w a a r d e n e n af s p r a ke n te ko m e n e n zo s t a p p e n te ze t te n r ich t ing d u u r z a m e ve ilig h e id .

A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 Ee n 24/ 7 b e r e i k ba r e cr is isd ie ns t , w a a r d oo r cr is is s e n d ir e c t o pge pa k t k u n n e n | D e cr is isd ie ns t is ge d u r e nd e 202 5 24/ 7 b e s chi k ba a r gewe e s t . E r w a r e n in wor den . | 202 5 202 cr is is s e n w a a r o p e e n in te r ve n t ie v a n d e cr is isd ie ns t nod ig w a s . H e t d e e ln e m e n a a n d e Z S M , w a a r d oo r a) info r ma t ie v a n H uis e lijk | I n 2024 h e ef t h e t B u r e a u H H M e e n o nd e r zo e k ui t gevo e r d w a t e r nod ig G ewe ld ( H G)/ K ind e r m is ha nd e ling ( K M ) s y s te e mge r ich t b ij k a n d r a ge n a a n | zou z ijn voo r d e V T ’s ( Ke n n e m e r la nd / N H N / Z aWa) o m we e r o nd e r d e e l te b e te ke nis volle afd o e ning e n b) d ir e c t in te r ve n t ie s k u n n e n wo r d e n inge ze t . | wo r d e n v a n h e t (f y s ie ke) Z S M - ove r le g. E r is e e n ui t we r k ing ge d a a n na a r d e b e te ke nis d a a r v a n voo r d e ve r s chille nd e su b r e g io’s . Da t is in h e t b e s tu u r lijke besluit vor mingsproces gebr acht in de regio’s . Kennemer land s t a at positief te ge nove r h e t in r ich te n v a n e e n ge z a m e nlijke voo r z ie ning , m i t s d e a nd e r e r e g io’s oo k ‘m e e d o e n’.

I n 2026 v ind t d e fi ni t ieve b e s lui t vo r m ing pla a t s . U i t vo e r e n v a n T ijd e lijk H uis ve r b od ( T H V ). | I n 202 5 z ijn e r 27 T H V ’s ui t gevo e r d t .o.v. 32 (afge r o nd ) in 2024 . Va n d e ze T H V ’s in 202 5 3 0 % ve r le ngd . Pagina 52 H e t ui t vo e r e n v a n d e r e g ulie r e V T- I n te r ve n t ie s b in n e n e e n te r m ijn v a n | I n 202 5 z ijn e r 2 21 o nd e r zo e ke n afge r o nd (t .o.v. 2 52 in 2024); d a a r v a n 10 we ke n . | h e b b e n we e r 5 4% nie t b in n e n d e we t te lijke te r m ijn v a n 10 we ke n k u n n e n af r o nd e n . 43 % v a n d e o nd e r zo e ke n m o e t m e e r d a n 2 5 we ke n w a ch te n (na melding) voordat het onder zoek k an worden afgerond. I n 202 5 z ijn e r 3 8 V&V-t r a je c te n afge r o nd (t .o.v. 6 8 in 2024 e n 102 in 202 3); d a a r v a n w a s 39 % nie t t ijd ig afge r o nd . 37 % v a n d e V&V-t r a je c te n m o e t m e e r d a n 2 5 we ke n w a ch te n (na m e ld ing ) voo r d a t h e t V&V-t r a je c t k a n wo r d e n afger ond . D e ve r t r ou we ns a r t s e n h e b b e n 3 0 to p -te e no nd e r zo e ke n ze lf ui t gevo e r d ; 10 k ind e r e n z ijn d oo r ve r we ze n na a r d e k ind e r a r t s voo r nad e r o nd e r zo e k . H e t m o ni to r e n o p d o e lr e a lis a t ie v a n d u u r z a m e ve ilig h e id ge d u r e nd e ma x .

| I n 202 5 z ijn 329 m o ni to r ing s m o m e n te n ui t gevo e r d ; d a t is 4 0 % v a n d e 1, 5 ja a r na af r o nd ing v a n d e V T- I n te r ve n t ie . | begrote monitor ingsmomenten. Operationeel doel: H e t ad v is e r e n v a n b u r ge r s e n ke te n pa r t n e r s , zod a nig d a t z ij ze lf in s t a a t z ijn d e juis te ve r volg s t a p te ze t te n in d e a a n pa k H G / K M . A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 Een 24/ 7 bereik ba ar heidsdiens t voor HG/K M voor bur ger s en professionals . | D e b e r e ik ba a r h e id sd ie ns t v a n Ve ilig T huis is 24/ 7 b e r e ik ba a r gewe e s t : tot 17 u u r b e r e i k ba a r d oo r d e B u r e a u d ie ns t e n v a n 17 u u r tot 8 u u r b e r e i k ba a r door de cr isisdiens t . Operationeel doel: H e t in ze t te n v a n (o nd e r zo e k s)e x p e r t is e o p te r r e in H G / K M , zod a nig d a t pa r t n e r s (r e g io na a l / b ove n r e g io na a l ) ge holp e n wo r d e n in hu n ve r d e r e a a n pa k . A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 Leve r e n v a n e x p e r t is e a a n z a ke n d ie d oo r pa r t n e r s ge a ge nd e e r d wo r d e n | Ve ilig T huis vo e r t hie r z ijn to p -te e n - o nd e r zo e ke n ui t (3 0 in 202 5) e n oo k o nd e r h e t d a k v a n h e t H OV.

| d e s la ch tof fe r s v a n s e k su e e l gewe ld wo r d e n hie r ge z ie n d oo r h e t C SG . O o k wo r d t h e t H OV ge b r ui k t d oo r m e d ewe r ke r s v a n Ve ilig T huis voo r d e ou d e r - e n k indge s p r e k ke n . D oo r d e pa r t n e r s v a nui t h e t H OV z ijn ge e n e x plicie te e x p e r t is ev r a ge n gewe s t ; zo f u n c t io n e e r t h e t H OV ( in te ge ns te lling tot h e t M D C K v a n voo r 2021) nie t m e e r. H e t is nu e e n ‘ b e d r ijf s ve r z a m e lge b ou w ’ voo r ui t vo e r e n t a ke n o p h e t te r r e in v a n Ve ilig h e id . Leve r e n v a n e x p e r t is e a a n h e t voo r lig ge nd ve ld , w a a r d oo r s ig na le n s n e lle r | D e m e e s te ad v ie s v r a ge n (56% ) z ijn ge s te ld d oo r ke te n pa r t n e r s / k u n n e n wo r d e n o pge pa k t w a a r d oo r e r ge r wo r d t voo r ko m e n . | p r ofe s s io na ls . 4 4% v a n d e ad v ie s v r a ge n k w a m e n v a n d e g r o e p ‘nie t b e r o e ps ma t ig ’. V T is m e e ge g a a n o p huis b e zo e ke n of ove r d r a ch te n a ls d a t h e lp e nd w a s voo r ke te n pa r t n e r e n ge z in . H o eve e l d a t e r z ijn gewe e s t ( kos t we l m e e r t ijd ) k u n n e n we nie t ui t o n ze d a t a ha le n .

We h e b b e n in 202 5 r ou te k a a r te n o n t w i k ke ld m e t e n voo r P O e n d e ze r ou te k a a r te n wo r d e n p e r iod ie k b ij a lle pa r t n e r s o p d e s chole n o nd e r d e a a nd a ch t ge b r a ch t . Da a r na a s t is e r r e ge lma t ig in te r v is ie voo r d e s chole n d oo r Ve ilig T huis . H e t VO b e nad e r d o ns ma k ke lijk a ls nod ig in d e I J m o nd , voo r Zuid - Ke n n e m e r la nd t r e k ke n we o p s a m e n m e t S W V P O e n h e t CJ G . I n H a a r le m m e r m e e r z ijn we ge s t a r t m e t e e r s te ve r ke n ning in h e t VO na a r d e samenwer king. We h e b b e n in 202 5 na a r s cha t t ing c a . 10 0 voo r lich t inge n / in te r v is ie b ije e n ko ms te n ge geve n a a n e x te r n e pa r t ije n . Da t is h e lp e nd b ij h e t go e d s ig na le r e n v a n H G / K M a ls oo k d e r ol v a n Ve ilig T huis s ch e r p(e r) n e e r te ze t te n . D e r e g is t r a t ie in h e t r e g is t r a t ie s y s te e m h e ef t e e n g r oot d e e l v a n h e t ja a r nie t go e d gewe r k t v a nd a a r d e ze ins cha t t ing. Da a r na a s t z ijn we in 202 5 ( b in n e n d e ze e r b e p e r k te t ijd ) ve r d e r ge g a a n m e t de exper tisegroepen.

Deze exper tisegroepen breiden hun exper tise uit ter o nd e r s te u ning a a n d e ge z ins p r o b le ma t ie ke n , zo r ge n e r voo r d a t d e e x p e r t is e ge d e e ld wo r d t m e t colle g a’s , e n k a n d e ze e x p e r t is e oo k in ze t te n voo r andere organisaties. D e nie u w s b r ief w a a r we oo k e x p e r t is e s to e lich te n is in 202 5 ge s t a r t e n is t wee keer ver schenen. Operationeel doel: H e t r efl e c te r e n e n le r e n v a n d e a a n pa k ( ke n) m e t ke te n pa r t n e r s , zod a nig d a t e r e e n ma x ima le b ewe g ing ge ma a k t k a n wo r d e n m e t a ls ui t g a ng s pu n te n: Zo d ich t b ij /na a s t d e clië n t b lij ve n s t a a n a ls m oge lijk ( lo k a a l / info r m e e l /e ige n k r a ch t). M a x ima a l ve r t r ou we n e n s a m e nwe r k ing s k r a ch t in s a m e nwe r ke nd e p r ofe s s io na ls , w a a r b ij v r a a g s tu k clië n t ce n t r a a l s t a a t e n v a nui t to e gevo e gd e w a a r d e o p e l k a a r wo r d t s a m e ngewe r k t . Pagina 53 A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 M e t ge m e e n te n e n pa r t n e r s ve r b e te r inge n r e a lis e r e n d ie lig ge n in d e lijn v a n | I n 202 5 h e b b e n we a ls Ve ilig T huis e e n b ijd r a ge ge leve r d a a n: de her vor ming van de jeugd- en gezinsbescher mingsketen.

| • | Re g io na le ko e r s pla n H G / K M e n d e ui t vo e r ing s a ge nd a • | Plan van Aanpak Chronische Onveiligheid • | Spoedrou te casuïs tiek Onveiligheid • | Team Aanpak Wacht tijden • | E v a lu a t ie s e n af s te m m ing r o nd o m s a m e nwe r k ing s af s p r a ke n m e t d e diver se ketenpar tner s • | Samenwer k ingsover leg rondom complexe Scheidingen • | Re g io na a l n e t we r k Zo r g & St r af • | I n r ich te n e n v a s t s te lle n v a n d e cr is is r ou te J e ugd hulp • | Wer kgroep Toegang Wat wilden we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? D e m is s ie v a n h e t C e n t r u m S e k su e e l G ewe ld (C SG) is voo r a lle inwo n e r s v a n d e r e g io N oo r d - H olla nd h e t co n t a c t te z ijn voo r s la ch tof fe r s s e k su e e l gewe ld , w a a r na a r o p ma a t , w a a r b ij d e la nd e lijke k w a li te i t s cr i te r ia le id e nd z ijn , b e ke ke n k a n wo r d e n (o nlin e of of flin e) w a t b e nod igd e ve r volg s t a p p e n z ijn m e t a ls b e oogd ef fe c t d a t s la ch tof fe r s z ich ge hoo r d e n ge s te u nd vo e le n .

Wat w ilde n we d a a r voor doe n? Operationeel doel: H e t ce n t r u m r ich t z ich o p: • | S la ch tof fe r s d ie ko r t ge le d e n z ijn m is b r uik t (o nlin e of of flin e) o m d a t hulp in d e a cu te f a s e la te r e ps ychis ch e e n licha m e lijke p r o b le m e n k a n voo r ko m e n (incl. eventueel sporenonder zoek). • | S la ch tof fe r s w a a r b ij h e t s e k su e e l gewe ld la nge r ge le d e n is ge b e u r d , d ie d oo r d e d e s k u nd ig h e id v a n d e m e d ewe r ke r s v a n h e t C SG ve r d e r ge holp e n kunnen worden. • | Professionals die consult atie- of advies vr agen hebben. • | Voo r lich t ing : ho e v r o e ge r, ho e b e te r ’. A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 A lle s la ch tof fe r s d ie e e n m e ld ing d o e n e n /of ad v ie s v r a ge r s wo r d e n v a nui t | • | I n 202 5 z ijn e r 185 m e ld inge n ge d a a n b ij h e t C SG , w a a r v a n 10 0 a cu u t het centr um k walitatief goed onder s teund. | (< 7 d a ge n ge le d e n) • | E r z ijn 6 8 4 ad v ie ze n gev r a a gd , w a a r v a n 2 21 a cu u t (< 7 d a ge n ge le d e n) E r z ijn 2 2 v r a ge n / ve r zo e ke n ge s te ld /ge d a a n ove r ove r ige a c t i v i te i te n , zoa ls info r ma t ie voo r in te r v iew s , s t a geve r zo e ke n e t ce te r a .

Wat heeft het gekost Rekening 2024 | B egrot ing 2 02 5 n a wijziging | Rekening 2025 | Resulta at B e dr age n x € 10 0 0 | Uitg. | Ink . | Saldo | Uitg. | Ink . | Saldo | Uitg. | Ink . | Saldo Veilig T huis | 8 .10 | 0 | 3 51 | - 7. 7 5 0 | 8 . 027 | - 8 . 027 | 7. 9 31 | 11 8 | - 7. | 8 14 | 2 13 C e nt r u m S e k su e e l G ewe ld (C SG) | 427 | 3 01 | - 12 6 | 4 52 | 3 02 | - 15 0 | 456 | 3 0 9 | - 14 7 | 3 Tota al Veilig thuis | 8 . 527 | 652 | - 7. 8 7 6 | 8 . 479 | 302 | - | 8 | . 17 7 | 8 . 387 | 426 | -7.9 61 | 216 Dek k ing sbronnen: Inwoner bijdr age | - | 207 | 207 | - | - | - | 0 | - 0 | - 0 Totaal dekkingsbronnen | - | 2 07 | 2 07 | - | - | 0 | - | - 0 | - 0 Resulta at voor bestemming Veilig thuis | 8 . 527 | 8 59 | - 7. 6 6 8 | 8 . 479 | 302 | - | 8 | . 17 7 | 8 . 387 | 426 | -7.9 61 | 216 Toelichting financiële afwijkingen H e t ja a r r esul t a a t op he t pr og r a m ma Ve ilig T huis e indig t op e e n voor d e lig r esul t a a t v a n € 216 . 0 0 0 . D i t wor d t v r ij we l ge he e l ve r oor z a a k t lage r e pe r sone e lsla s te n , w a a r v a n € 10 0 . 0 0 0 ople idinge n b e t r ef t . I n 202 5 he b b e n me d ewe r ke r s we inig t ijd k u n ne n b es te d e n a a n ople idinge n e n hu n ve r d e r e pr ofes siona lise r ing.

Re la t ief ve e l me d ewe r ke r s die nie t a a n he t e ind e v a n d e scha a l zi t te n e n e e n incid e nte le fi na ncie r ing voor e e n a r b e ids k r acht w a r e n a nd e r e g r ote r e oor z a ke n voor d e lage r e pe r soonsla s te n . Pagina 54 4.13 Programma Interne Dienstverlening Ontwikkelingen 2025 In 2025 is gewerkt aan het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden laten zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn een uitgangspunt. Ondersteuning nieuwe bestuurscommissie In 2025 is de bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid van start gegaan. Binnen de gemeenten heeft dit geleid tot het zoeken naar een goede manier van voorbereiding als regio, door de VRK zijn veel inspanningen verricht om daar ook goed op in te spelen, binnen de bestaande formatie. De besturing van de VRK is gecompliceerd doordat het, anders dan bij de meeste gemeenschappelijke regelingen, betrekking heeft op veel verschillende beleidsvelden met eigen financiële stromen.

In 2025 is eraan gewerkt om in financiële beleidsstukken de verantwoordelijk heden van de verschillende commissies beter in beeld te brengen. MijND In 2025 is gestart met het project MijND (Mijn Nieuwe Digi- omgeving), met als doel om een toekomstbestendige, uniforme en veilige digitale werkomgeving te realiseren. De huidige digitale omgeving is versnipperd, inefficiënt en beperkt gebruikers in hun werk. MijND brengt hier verandering in. AI-beleid In 2025 heeft de VRK het AI-beleid vastgesteld om veilig, verant - woord en toekomstbestendig om te gaan met de snelle ontwikke - lingen rondom kunstmatige intelligentie. Daarbij is het beleid aangescherpt op basis van landelijke richtlijnen en Europese kaders. Websites In 2025 zijn de vijf websites vernieuwd. Deze zijn beter vindbaar, toegankelijker, bevatten vernieuwde informatie, voorzien beter in op de doelgroepen afgestemde communicatie en voldoen aan gestelde wettelijk eisen. Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.

Wat wilden we daarvoor doen? Wat hebben we uiteindelijk gedaan? Operationeel doel: Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening. Ambities 2025-2028 Realisatie en prestaties 2025 Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures. Voor 2024 heeft het Dagelijks Bestuur de rechtmatigheidsverklaring aange - boden aan het Algemeen Bestuur. Deze is opgenomen als onderdeel van de jaarrekening 2024 in de paragraaf bedrijfsvoering. Dit gebeurt ook voor 2025. Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe. VRK gaat niet zaakgericht werken vanuit één applicatie, maar gaat deze methode inbouwen in de voorzieningen die de organisatie gaat gebruiken voor het beheer van alle data en legt een koppeling met de uitwerking van MijND. Goede aansluiting op regionale en landelijke (kennis)platforms. De organisatieonderdelen vallend onder de interne dienstverlening nemen deel aan landelijke netwerken vanuit Brandweer Nederland en/of GGDGHOR Nederland op het gebied van onder andere Inkoop, Financiën, ICT, P&O, Privacy etc. en zijn hiermee goed aangesloten. Ondanks de krappe formatie is het in voldoende mate gelukt aansluiting te houden op relevante platforms.

Goede terugkoppeling met collega's uit en naar die platforms blijft soms liggen. Operationeel doel: Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen. Ambities 2025-2028 Realisatie en prestaties 2025 Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK en uitrol programma hybride werken. In 2025 zijn meerdere sessies gehouden om te onderzoeken hoe de huis - vesting van VRK-teams efficiënter kan worden ingericht. Deze sessies richtten zich op betere benutting van ruimten en heroverweging van locatie indelingen. Er zijn lange termijn huisvestingsplannen GGD en Ambulancezorg opgesteld. Pagina 55 JAARVERSLAG 2025 Operationeel doel: Duur zaam onder nemen. A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 D i ve r s e d u u r z a a m h e id s ini t ia t ieve n w.o. e e n in te g r a a l p r og r a m ma m e t | I n 202 5 is gewe r k t a a n e e n b r e e d d u u r z a a m he id s p r og r a m ma w a a r in a m b i t ie s , a m b i t ie s e n gewe ns te r e sul t a te n o p h e t ge b ie d v a n d u u r z a a m h e id . | d o e ls te llinge n e n co n cr e te a c t ie s voor d e ko m e nd e ja r e n z ijn ge b u nd e ld . D i t p r og r a m ma vor m t d e ba sis voor ve r d e r e ui t vo e r ing in 2026 e n d a a r na .

Verduur zaming van het wagenpar k en optimaliseren gebr uik van de | Da a r w a a r m oge lijk z ijn fos s ie le b r a nd s tof vo e r tuige n ve r v a nge n d oo r beschik bare voer tuigen. | e le k t r is ch e vo e r tuige n , oo k wo r d t inge ze t o p z uinige r e b r a nd s tof fe n voo r d e z wa ardere niet elek tr ische voer tuigen. I n koo p/ge b r ui k v a n d u u r z a m e e n ve r a n t woo r d e ma te r ia le n (cir cula ir). | I n h e t p r oce s v a n a a n b e s te d e n wo r d t p e r a a n b e s te d ing b e ke ke n o p we l ke w ijze d u u r z a a m h e id hie r in m e e ge no m e n k a n wo r d e n . D i t is o pge no m e n in d e s t a nd a a r d we r k w ijze . Duur zaamheidsscans gebouwen, routek aar t duur zaamheid en duur zame | B ij g r ote r e nov a t ie of nie u w b ou w t r a je c te n is ve r d u u r z a m e n e e n v a s t M J O P ’s . | co m po n e n t in h e t P v E . O o k b ij ve r v a ng ing of o nd e r hou d in h e t k ad e r v a n h e t M J O P wo r d t a l t ijd ge ke ke n na a r d u u r z a m e a l te r na t ieve n . Wa a r m oge lijk wo r d t ge b r ui k ge ma a k t v a n su bs id ie s . Wat wilden we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? G e zo nd e fi na n cië le huis hou d ing m e t a ls b e oogd ef fe c t ve r a n t woo r d e b e s te d ing v a n ge m e e ns cha psge ld .

Wat w ilde n we d a a r voor doe n? | Wat he b be n we d a a r voor ge d a a n? Operationeel doel: Adequaat budget teren en tr anspar ant ver ant woorden. A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 O pt ima a l in ze t te n v a n b e s chi k ba r e ge ld e n voo r h e t r e a lis e r e n v a n d e d o e le n | I n d e P&C - c yclus e n in d e af zo nd e r lijke info r ma t ievoo r z ie ninge n a a n h e t v a n d e o r g a nis a t ie . | b e s tu u r is hie r in 202 5 inv ulling a a n ge geve n . Tr anspar ant ver ant woorden over bes tedingen. Re a lis e r e n v a n h e t nie u w voo r ou d p r in cip e b ij nie u we b e le id s voo r s te lle n . Operationeel doel: Realiseren van voldoende financiële weer s tand. A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 J a a r lijk s a c tu a lis e r e n v a n h e t r is ico p r ofi e l in r e la t ie tot h e t v a s t ge s te ld e | I n 202 5 is h e t r is ico p r ofi e l in r e la t ie tot h e t v a s t ge s te ld e Re s e r ve b e le id Reser vebeleid. | ge a c tu a lis e e r d a ls o nd e r d e e l v a n P&C - c yclus .

Wat wilden we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? Kw a li te i t v a n d e e x te r n e ( b e s tu u r lijke) info r ma t ie e n co m m u nic a t ie ve r hoge n m e t a ls b e oogd ef fe c t e e n go e d e e n t r a ns pa r a n te b e s tu r ing v a n d e o r g a nis a t ie e n h e t in ve r b ind ing z ijn m e t d e r e la t ie s v a n d e o r g a nis a t ie ( ge m e e n te n , ke te n pa r t n e r s , b u r ge r s , b e d r ij ve n) d oo r m id d e l v a n info r ma t ie - ui t w is s e ling. Wat w ilde n we d a a r voor doe n? | Wat he b be n we d a a r voor ge d a a n? Operationeel doel: Vold o e n a a n d e a r chief we t gev ing voo r d ig i t a lis e r ing. A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 Uit voeren planning digitaliseren van andere archieven. | H e t ove r z ich t v a n (d ig i t a le) V R K-a r chieve n is ge a c tu a lis e e r d . H e t o ps te lle n ha nd b o e k ve r v a ng ing a ls ve r volg s t a p is ge s t a r t e n z a l in 2026 wo r d e n ger ealiseer d. Operationeel doel: Tevredenheid bes tuur sorganen/r aden over de opgeleverde infor matie. A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 Inspelen op ont wik kelingen rond democr atiser ing en openba ar heid (o.a .

| I n 202 5 h e ef t h e t b e s tu u r e e n h e r z ie n ma nd a a t b e s lui t v a s t ge s te ld w a a r b ij na a r a a nle id ing gew ijz igd e we t gev ing e n w ijz ig ing ge m e e ns cha p p e lijke | r e ke ning is ge hou d e n m e t gew ijz igd e we t gev ing. Da a r na a s t is d e w m e bv r egeling). | (o nd e r d e e l Aw b) ge ï m ple m e n te e r d . D e e e r s te t r a n ch e v a n d e a c t ieve o p e n ba a r ma k ing We t O p e n O ve r h e id is ingevo e r d . D ir e c t ie e n m e d ewe r ke r s v a n d e V R K o nd e r hou d e n e n b e s te nd ige n o p | E r is in 202 5 voor a l ve e l e ne r g ie ge s to ke n in he t in r e ge le n v a n pa s s e nd a m b te - a m b te lijk e n b e s tu u r lijk ni ve a u go e d e co n t a c te n m e t d e ge m e e n te n . | lijk e n b e s tu u r lijk (voor) ove r le g r o nd d e nie u we b e s tu u r s co m m is sie M Z &V. Per iodieke r a adsinfor matiebijeenkoms ten, net wer kdagen en conferenties | I n 202 5 z ijn d e r e g ulie r e b e s tu u r s co nfe r e n t ie s b in n e n d e V R K ge o r g a nis e e r d . m e t s t a ke hold e r s z ijn te r ug ke r e nd e ini t ia t ieve n . O p ma a t wo r d t b e s tu u r lijke | Voor r a adsinfor matiebijeenkoms ten lagen er geen geschik te onder wer pen. s a m e nwe r k ing in d e r e g io gef a cili te e r d , b ij v. t ijd e ns la ngd u r ige cr is is .

Pagina 56 Operationeel doel: T ijd ige , r e ch t ma t ige e n juis te info r ma t ie d e le n m e t ke te n pa r t n e r s e n b u r ge r s . A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 Vold o e n a a n d e AVG , d e B a s e lin e I nfo r ma t ieve ilig h e id O ve r h e id ( B I O) e n | I n 202 5 h e b b e n we d e I SO270 01 e n d e N EN7510 ce r t i fi ce r ing o p h e t N | E N 7 51 0 | . | ge b ie d v a n info r ma t ie b eve ilig ing b e hou d e n na e e n e x te r n e a u d i t . Da a r na a s t z ijn a lle d a t a le k ke n t ijd ig ge m e ld a a n d e A P w a a r nod ig e n afge ha nd e ld . Pe r iod ie ke a c t i v i te i te n te r ve r hog ing v a n d e aw a r e n e s s v a n m e d ewe r ke r s | I n 202 5 h e b b e n d e m e d ewe r ke r s b in n e n d e V R K e e n e - le a r ning gevolgd o p op het gebied van ener zijds openba ar heid en ander zijds pr ivacy en | h e t ge b ie d v a n info r ma t ie b eve ilig ing e n p r i v a c y. Da a r na a s t z ijn e r d i ve r s e infor matieveiligheid. | aw a r e n e s s a c t ie s ui t gevo e r d zoa ls p his hing e n a r t i ke le n o p in t r a n e t . Planmatig realiseren van een samenhangend infor maties telsel.

| E r is e e n v isie o pge s te ld o p d e d ig i t a lis e r ing s s t r a te g ie voo r 2026 -203 0 e n d e r e a lis a t ie v a n e e n s t r u c tu r e le ve r nie u w ing v a n d e ba sisinfo r ma t ie huis hou d ing in d e vo r m v a n he t p r oje c t M ij N D is o pge s t a r t ( M ijn N ie u we D ig i - o mgev ing ). Implementeren van het vas tges telde beleid voor Infor matiemanagement. | St a r t p r oje c t M ij N D e ind 202 5 . I n ze t v a n B us in e s s I n te llige n ce ( B I ) voo r ve r b e te r e n b e d r ijf s p r oce s s e n é n | E r z ijn m e e r d e r e we r k z a a m h e d e n ge r e a lis e e r d t . b.v. d e s e c to r e n w.o. d e le n info r ma t ie (zowe l in te r n a ls m e t ke te n pa r t n e r s), (d oo r)o n t w i k ke ling | d e o pleve r ing d a s h b oa r d s , d e o n t s lui t ing v a n nie u we b r o n n e n e n h e t v a n Da s h b oa r d s e n a nd e r e pilot s t . b.v. s tu u r info r ma t ie . | onder houd/dooront wik keling van bes t a ande voor zieningen. Wat wilden we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? G o e d we r k geve r s cha p m e t a ls b e oogd ef fe c t e n o r g a nis a t ie d ie e e n af s pie ge ling vo r m t v a n d e ma a t s cha p pij , m e t m e d ewe r ke r s d ie v a k b e k w a a m z ijn é n blijven wa ar bij continu geanticipeerd word t op ont wik kelingen.

Wat w ilde n we d a a r voor doe n? | Wat he b be n we d a a r voor ge d a a n? Operationeel doel: Realiseren duur zaam inzetbaar per soneel en gevar ieerd medewer ker sbes tand. A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 I n h e t St r a te g is ch Pe r so n e e l B e le id v a n 202 3 -2026 wo r d t inge ze t o p h e t | D e voo r 202 5 ge pla nd e o nd e r d e le n v a n h e t St r a te g is ch Pe r so n e e l B e le id z ijn v ind e n v a n nie u w p e r so n e e l , h e t la te n b lo e ie n e n g r o e ie n v a n d e ze nie u we | o pge pa k t : D e voo r 202 5 ge pla nd e o nd e r d e le n v a n h e t St r a te g is ch Pe r so n e e l m e d ewe r ke r s e n h e t b ind e n e n b o e ie n v a n z i t te nd p e r so n e e l . | B eleid zijn opgepak t: • | Aanvullende HR-processen gedigit aliseerd. • | M a s te r cla s s e s le id ing geve n a a n H y b r id e te a ms e n Te a m d ia loge n H y b r id e samenwer ken. • | gesprek scyclus " FIT ” gelanceerd.

Uit voeren van het Gener atiepac t en daar mee duur zame inzetbaar heid | D e r e ge ling G e n e r a t ie pa c t is o p o nd e r d e le n a a nge pa s t e n ve r le ngd , e n v a n ou d e r e we r k n e m e r s s t im ule r e n e n ins t r oo m m oge lijk h e d e n voo r jo nge | voo r z ie t in e e n ge d e ge n d u u r z a m e af b ou w m oge lijk h e id a a n h e t e ind e v a n medewer ker s creëren. | een loopba an. I nve s te r e n in le id e r s cha p e n te a m o n t w i k ke ling ( ge r ich t o p k w a li te i t | H e t le id e r s cha p e n te a m o n t w i k ke ling p r og r a m ma is in ove r e e ns te m m ing wer k relaties, ont wik keling t alent en duur zame inzetba ar heid per soneel). | met planning uitgevoerd. I n h e t St r a te g is ch Pe r so n e e l B e le id is h e t o nd e r we r p d i ve r s i te i t e n | D e p r oje c t g r o e p, gevo r m d ui t ve r s chille nd e le d e n v a nui t d e o r g a nis a t ie , inclusiviteit opgenomen. | h e ef t gewe r k t a a n d e d r ie d o e le n ge no e m d in h e t pla n v a n a a n pa k ; bewus t wording, positioneren en inclusief leider schap. Operationeel doel: A a n t r e k ke lijk we r k geve r z ijn nu e n in d e to e ko ms t ( b o r ge n co n t inuï te i t v a n d e o r g a nis a t ie).

A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 Balans aanbrengen tussen thuiswer k en samenwer ken en tussen digitaal en | I n 202 5 is e e n t r a ining gevolgd o p h e t ge b ie d v a n hy b r id e (s a m e n)we r ke n e n f y s ie k , m e t in ze t v a n ad e q u a te pla t fo r ms e n voo r z ie ninge n ( p r oje c t H y b r id e | e r z ijn o pt ima lis a t ie s ui t gevo e r d in d e ve r g ad e r z a le n e n f a cili te i te n . wer ken en Mobiel Samen Wer ken). H e t a c t ief ui td r a ge n v a n h e t p r ofi e l v a n d e V R K a ls (to e ko ms t ig ) we r k geve r | I s ui t gevo e r d b in n e n d e r e cr ui t m e n t a c t i v i te i te n . (O. a . e e n nie u we e n h e t b ij ge le ge n h e d e n e n eve n e m e n te n z ich t ba a r ma ke n v a n d e V R K a ls | o r g a nis a t ie film e n e e n a a nge pa s te we bs i te wer kenbijdevr k .nl | ) wer kgever (presentatie /mar keting/wer ving). ‘ J o ng V R K ’ a ls pla t fo r m ke n nis d e le n e n d e n k t a n k voo r jo nge V R K- | E r is e e n h e r ijk te m is s ie / v is ie o pge leve r d . medewer ker s. Pagina 57 Wat wilden we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? Het bevorderen van leren, ver beteren en innoveren met als beoogd ef fec t tevreden klanten en par tner s.

Wat w ilde n we d a a r voor doe n? | Wat he b be n we d a a r voor ge d a a n? Operationeel doel: Realiseren geborgd k waliteitsbeleid en ISO -cer tificer ing van de gehele organisatie behouden. A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 Implementeren k waliteitsbeleid 2023-2026 . | D e V R K h e ef t o p nie u w ha a r ce r t i fi c a a t voo r k w a li te i t ( I SO -9 0 01) b e hou d e n . Bevorder ing van Samen leren en s turen (creëren k waliteitscultuur). | I n h e t k w a li te i t s b e le id is s te r k inge ze t o p h e t we r ke n in d e te a ms o m reflec tie en dialoog te s timuleren. (S pie ge l )ge s p r e k ke n e n k w a li te i t s a u d i t s o m te zo r ge n d a t te a ms e n | M e t h e t k w a li te i t s b e le id is s tev ig inge ze t o p k w a li te i t s ve r b e te r ing in ind i v id u e le m e d ewe r ke r s le r e n e n o n t w i k ke le n . Da a r na a s t o m h e t | d e te a ms d oo r h e t ui t vo e r e n v a n ze lfev a lu a t ie s e n h e t vo e r e n v a n k w a li te i t s ni ve a u v a n ce r t i fi ce r ing a a n too n ba a r te b e hou d e n . O p V R K- b r e d e | s pie ge lsge s p r e k ke n . Ve r b e te r pu n te n z ijn in d e te a m pla n c yclus e n h e t ni ve a u ve r b e te r e n o p ba s is v a n d e Rod e d r ad e n r a p po r t a ge voo r k w a li te i t . | wer kover leg opgepak t.

O nd e r s te u n e n ad e q u a te k la ch t af ha nd e ling , oo k m e t in ze t o m te le r e n e n te | K la ch te n wo r d e n ge r e g is t r e e r d . P r oce s is e r o p ge r ich t o m w a a r nod ig ver beteren. | procesver beter ingen aan te brengen. Operationeel doel: Voldoen a an (Europese) a anbes tedingsregels . A m b i t i e s 202 5 -2028 | Real i sa t ie en pr e s ta t ie s 2025 Rechtmatig uit voeren van inkooptr ajec ten. | D e o r g a nis a t ie is o nd e r s te u nd b ij h e t r e ch t ma t ig in ko p e n , o nd e r a nd e r e door het geven van adviezen en het uit voeren van Europese aanbes tedingen o nd e r b e ge le id ing v a n d e afd e ling I n koo p. Invoeren cyclisch inkoopmodel. | I n 202 5 is gewe r k t a a n h e t o ps te lle n v a n nie u w in koo p b e le id , we l ke in na a r ve r w a ch t ing in 2026 d oo r h e t b e s tu u r wo r d t v a s t ge s te ld . I n d i t b e le id is a andacht voor duur za am inkopen. Wat heeft het gekost Rekening 2024 | B egrot ing 2 02 5 n a wijziging | Rekening 2025 | Resulta at B e dr age n x € 10 0 0 | Uitg. | Ink . | Saldo | Uitg. | Ink . | Saldo | Uitg. | Ink . | Saldo Communicatie | 856 | 49 | - 8 07 | 97 9 | - | -97 9 | 9 93 | -9 93 | - 14 F ina ncië n Toe zich t e n cont r ole | 2 | . | 512 | 26 | -2 . 4 8 6 | 2 . 675 | 11 2 | -2 . 563 | 2 . 76 8 | 11 8 | -2 .

6 5 0 | - 87 Facilit air e gebr uik sar tikelen | 2 29 | -2 2 9 | 26 5 | -2 6 5 | 222 | -222 | 43 I nkoop | 7 75 | -7 7 5 | 8 0 5 | - 8 0 5 | 814 | - | 814 | -9 Huis ves ting | 1.654 | 20 | -1. 635 | 1. 7 8 6 | -1. 7 8 6 | 1. 7 3 9 | -1. 7 3 9 | 47 Infor matiemanagement | 533 | - 533 | 36 8 | -3 6 8 | 14 7 | - 14 7 | 2 | 21 Infor matie B eheer | 8 67 | - 8 67 | 8 43 | - 8 43 | 716 | - 716 | 12 7 HRM | 3 .94 0 | 33 4 | -3.606 | 4 | . 12 9 | 10 6 | - 4.023 | 3 .9 95 | 20 4 | -3 . 7 9 0 | 232 Facili t air e z a ken | 8 0 9 | - 8 0 9 | 916 | 10 | -9 0 6 | 8 53 | 20 | - 833 | 73 Infor matievoor ziening en au tomatiser ing | 3 .9 0 5 | 11 | -3 . 8 9 4 | 4 . 17 5 | - | 4 . 17 5 | 3 . 875 | -3 . 8 7 5 | 3 01 Bes tuur szaken en -onder s teuning | 2 .952 | 12 | 5 | -2 . 8 2 7 | 3 | . 12 4 | - 3 | . 12 4 | 2 . 833 | -2 . 8 3 3 | 2 91 Leiding gevenden pr imair proces | 4 . 53 2 | 4 | -4.528 | 4. 6 8 4 | - 51 | - 4.734 | 4 . 8 97 | - 4 . 8 97 | - 16 2 Tota al Interne Dienst verlening | 23. 566 | 5 69 | -22 .997 | 2 4 . 74 8 | 17 8 | -2 4 . 570 | 2 3 . 8 52 | 343 | -23. 509 | 1 . 0 61 Resulta at voor bestemming Interne Dienst verlening | 23. 566 | 5 69 | -22 .997 | 2 4 . 74 8 | 17 8 | -2 4 . 570 | 2 3 . 8 52 | 343 | -23. 509 | 1 . 0 61 Re s ult a at n a be s te mming Interne Dienst verlening | 23. 566 | 5 69 | -22 .997 | 2 4 . 74 8 | 17 8 | -2 4 . 570 | 2 3 . 8 52 | 343 | -23. 509 | 1 .

0 61 Pagina 58 Toelichting financiële afwijkingen | I nfor m at ievoor zie ning e n au t om at isering (€ 3 01.0 0 0 voorde e l) H e t voor d e e l op d e I C T budge t te n wor d t di t ja a r voor na me lijk H e t posi t ief r esul t a a t op he t pr og r a m ma I nte r ne D ie ns t ve r le ning v a n | ve r oor z a a k t door ve r | t r aginge n in zowe l d e t r a nsi t ie na a r hy b r id e € 1. 0 61. 0 0 0 b es t a a t ui t : | we r ke n me d e a ls in he t pr oje c t M ijN D, d e nie u we digi t a le we r komgev ing v a n d e V R K . H ie r door zijn ge pla nd e lice nt ie kos te n F acilit air bedrijf | € | 712 .0 0 0e n pe r sone le in ze t ve e l la te r tot r e a lis a t ie ge kome n da n voor zie n , • | Informatiebeheer | € | 127.000 | w a t le id t tot e e n ond e r schr ijding. Da a r na a s t he ef t d e r e ce nte • | HRM | € 232.000 | a a nb es te ding voor d e te lefonie ge le id tot lage r e kos te n da n b eg r oot . • | Facili t a ir e - z a ke n e n ge b r uik s a r | t ike le n | € | 116 . 0 0 0 • | Infor matievoor ziening en au tomatiser ing | € | 301.0 0 0Fin ancië n Toezic ht e n cont role (87.0 0 0 n ade e l) • | F ina ncië n Toe zicht e n C ont r ole | € | - 87. 0 0 0Ook bin ne n he t te a m F ina ncië n Toe zicht e n C ont r ole is spr a ke • | H uis ves t ing , in koop e n com mu nic a t ie | €  | 23 .

0 0 0van een zeer k r appe ar beidsmar k t, waardoor vacatures langer St af B e s tuur e n Dire c t ie | € | 512 .0 0 0he b b e n ope nges t a a n da n voor zie n . D i t he ef t ge le id tot e e n • | B es tuu r s z a ke n e n – ond e r s te u ning | € | 291. 0 0 0lage r e for ma t ie b e ze t t ing ge d u r e nd e he t ja a r. Voor d e cont inuï te i t • | Informatiemanagement | € 221.000 | v a n d e we r k z a a m he d e n in d e fi na ncië le ad minis t r a t ie is d e Le iding geve nde n prim air proce s | € | -162 .0 0 0coör dina tor f u nc t ie t ijd e lijk ingev uld me t e x te r ne in huu r. D e ze in ze t Resultaat | € 1.061.0 0 0w a s nood z a ke lijk , ma a r b r e ng t hoge r e kos te n me t zich me e da n w a n ne e r d e f u nc t ie s t r uc tu r e e l me t e ige n for ma t ie zou zijn b e ze t . Facilit air B edrijf H e t r esul t a a t v a n he t Facili t a ir B e d r ijf lig t €712 . 0 0 0 bove n d e | Staf, Bestuur en Directie b eg r ot ing. D e b e la ng r ijk s te ve r schille n wor d e n hie r ond e r toege licht : Informatiemanagement (€221.0 0 0 voordeel) Informatiebeheer (DIV ) (€ 127.0 0 0 voordeel) | H e t in d e 2e b es tuu r s r a ppor | t age ge me ld e voor d e e l is opge lope n H e t voor d e e l op he t budge t infor ma t ie b e he e r is me t na me he t | v a n 170 . 0 0 0 voor d e e l na a r € 24 0 .

0 0 0 bij d e ja a r r e ke ning door da t gevolg v a n e e n lage r e pe r sone e ls b e ze t t ing da n b eg r oot . D e | he t ge pla nd e ge b r uike r sond e r zoe k nie t in 202 5 ge houd e n is e n coör dina tor f u nc t ie bin ne n he t te a m s t a a t nog s te e ds v ac a nt e n blijk t | wor d t ve r pla a t s t na a r 2026 . moe ilijk ve r v ulba a r. Da a r na a s t he b b e n me e r d e r e a nd e r e f u nc t ies la ngd u r ig ope n ges t a a n , w a a r door he t inv ulle n v a n d e v a s te for ma t ie | B e s tuur sz ake n e n onder s te uning (€ 291.0 0 0 voorde e l) na he t pe nsione r e n v a n e n ke le colleg a’s a a n zie nlijk la nge r he ef t | S e cu r i t y O pe r a t ions C e nte r (€ 135 . 0 0 0 voor d e e l ) M e dio 202 5 is ge d uu r d da n voor af w a s ingescha t . | ges t a r | t me t d e a a nb es te ding v a n he t S e cu r i t y O pe r a t ions C e nte r bin ne n d e V R K voor ui t lope nd op e e n la nd e lijke a a nb es te ding. D e H R M (€ 232 .0 0 0 voorde e l) | a a nb es te ding is b egin 2026 afge r ond , w a a r door d e ge r ese r ve e r d e D e incid e n te le ond e r schr ijding op he t H R M budge t is he t r esul t a a t | midd e le n voor 202 5 nie t tot b es te ding zijn ge kome n . v a n me e r d e r e k le ine r e oor z a ke n .

Zo is in 202 5 ge e n me d ewe r ke r s ond e r zoe k ui tgevoe r d , te r w ijl hie r voor we l budge t w a s opge nome n . | O verige budge t te n (€ 156 .0 0 0 voorde e l) Da a r na a s t is e r mind e r e x te r ne in huu r v a n ad v ise u r s inge ze t da n | O p d e ove r ige budge t te n v a n d e s t af is he t r es te r e nd e voor d e e l voor af voor zie n . Ook zijn ge pla nd e ont w ik ke linge n bin ne n he t | e e n com bina t ie v a n e e n nad e e l op ju r idische ond e r s te u ning e n H R M s y s te e m A FA S ui tges te ld door da t d e a pplic a t ie b e he e r d e r | di ve r se k le ine r e voor d e le n . Zo zijn d e ge r ese r ve e r d e midd e le n t ijd e lijk af we zig w a s . H ie r door kond e n nie t a lle voor zie ne | voor d e door ont w ik ke ling v a n d e or g a nis a t ie age nda zijn in 202 5 nie t s y s te e mont w ik ke linge n wor d e n ge r e a lise e r d e n v ie le n d e hie r me e | tot b es te ding ge kome n e n is e r s pr a ke v a n lage r e kos te n voor d e s a me n ha nge nd e kos te n lage r ui t da n b eg r oot . | ond e r s te u ning v a n d e ve r bijzond e r d e inte r ne cont r ole da n b eg r oot .

Facilit aire Z aken en f acilit aire gebruik sar tikelen (€ 116 .0 0 0 voorde e l) H e t voor d e e l op he t budge t v a n Facili t a ir e Z a ke n wor d t di t ja a r ve r oor z a a k t door e e n com bina t ie v a n ond e r b e ze t t ing e n lage r e ma te r ië le la s te n . Door v ac a tu r es e n e e n lage r e pe r sone e ls b e ze t t ing da n b eg r oot zijn d e pe r sone e ls kos te n achte r ge bleve n . Da a r na a s t zijn voor me e r d e r e f acili t a ir e con t r ac te n la nge r e loopt ijd e n ove r e e nge kome n , w a a r door voor d e ze ond e r d e le n incid e nte e l nie t de volledige inflatiecor rec tie hoefde te worden bes teed. Deze beide f ac tor e n s a me n le id e n tot e e n ond e r schr ijding op he t budge t . Pagina 59 4.14 | Programma Financiële middelen I n he t pr og r a m ma F ina ncië le midd e le n wor d t ingeg a a n op z a ke n , die nie t ge r e la te e r d zijn a a n s pe ci fi e ke pr og r a m ma’s . D i t zijn me t na me he t fi na ncie r ing sr esul t a a t , he t budge t onvoor zie n e n he t a a nd e e l B D U R ge ld e n voor A ms te r da m - A ms te lla nd . Rekening 2024 | B egrot ing 2 02 5 n a wijziging | Rekening 2025 | Resulta at B e dr age n x € 10 0 0 | Uitg. | Ink . | Saldo | Uitg. | Ink . | Saldo | Uitg. | Ink .

| Saldo Gener atiepac t | - | - | 45 | - 45 | - | 45 Incidentele baten en las ten | 7 | - | -7 | - | - | - Kos te n ve r bond e n a a n ge ldle ning | 10 8 | - | -10 8 | 10 8 | -10 8 | 10 8 | -10 8 | 0 Financier ingsr esul t a at | -3 4 9 | - | 3 49 | 18 | 18 | 18 4 | 18 4 | 16 7 Nader te verdelen | - | - | - | - A a nd e e l A'da m - A ms te lla nd in inte r r eg. ver s ter k ingsgelden | 1. 2 5 0 | - | -1. 2 5 0 | 1. 2 5 0 | -1. 2 5 0 | 1. 2 5 0 | -1. 2 5 0 | - Onvoor zien | - | - | 1 | -1 | -1 Tot a a l produc te n Fin a nc ië le middelen | 1. 016 | - | - 1. 016 | 1. 4 0 3 | 18 | -1. 3 8 5 | 1. 3 5 9 | 18 4 | - 1 . 17 5 | 210 Tota al Financiële middelen | 1. 016 | - | - 1. 016 | 1. 4 0 3 | 18 | -1. 3 8 5 | 1. 3 5 9 | 18 4 | - 1 . 17 5 | 210 Dek k ing sbronnen: BDUR | - | 15 | . | 0 12 | 15 | . | 0 12 | 15 .763 | 15 .763 | 15 . 76 6 | 15 . 76 6 | 3 Inwoner bijdr age | - | 4 0 .983 | 4 0 .983 | 4 7. 171 | 4 7. 171 | 4 7. 16 9 | 4 7. 16 9 | -2 B es tuur s afspr a ken | 3 4 . 62 2 | 3 4 . 62 2 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . 62 2 | 3 4 . 62 2 | 1 Totaal dekkingsbronnen | - | 9 0 . 616 | 9 0 . 616 | - | 97. 555 | 97. 555 | - | 9 7. | 5 5 7 | 9 7. | 5 5 7 | 2 Resulta at voor bestemming Financiële middelen | 1. 016 | 9 0 . 616 | 8 9. 6 0 0 | 1. 4 0 3 | 9 7. | 5 7 3 | 9 6 | . 17 0 | 1. 3 5 9 | 9 7. 74 2 | 96 .

382 | 212 O nt t r e k k ing r ese r ve B D U R | - | 55 | 55 | - | - | - O nt t r e k k ing r ese r ve B D U R evenementenbeleid | 61 | 61 | - | - | - Ont trek k ing reser ve gener atiepac t | 6 5 | 6 5 | - | - | - Stor ting reser ve gener atiepac t | 15 | - 15 | - | 45 | - 45 | - 45 O nt t r e k k ing r ese r ve e e n ma lige ui t ke r ing L M O | - | - | - Ont tr ek k ing r eser ve Veilig T huis | 33 | 33 | - | 33 | 33 | 33 Ont trek k ing reser ve meldkamer | 19 5 | 19 5 | 96 | 96 | 76 | 76 | -2 0 O nt t r e k k ing r ese r ve Zor g e n Ve ilig he id | 6 4 | 6 4 | - | 21 | 21 | 21 Stor ting reser ve Weer ba ar heid | 3 0 5 | -3 0 5 | 3 0 5 | -3 0 5 | - Stor | t ing a lge me ne r ese r ve weer s t andscapaciteit | 4 71 | - | 4 71 | 4 71 | - | 4 71 | - Tota al reser vemutaties | 15 | 473 | 4 59 | 7 76 | 96 | - 68 0 | 8 21 | 13 0 | - 69 0 | -10 Re s ult a at n a be s te mming Financiële middelen | 1 . 0 31 | 91. 0 8 9 | 90.058 | 2 | . 17 9 | 9 7. 6 6 9 | 95. 49 0 | 2 | .18 0 | 9 7. 8 7 2 | 9 5 . 69 2 | 202 Pagina 60 Toelichting financiële afwijkingen H e t pr og r a m ma F ina ncië le midd e le n slui t te n opzich te v a n d e | B ij d e 1e b e r a p 2026 z a l he t A B gev r a agd wor d e n he t budge t b eg r ot ing me t e e n posi t ief r esul t a a t v a n € 202 . 0 0 0 . D e b e la ng r ijk s te | nog ma a ls b eschik ba a r te s te lle n .

O mda t in 202 5 ge e n ont t r e k k ing af wijk ingen wor den hier onder weer gegeven: | a a n d e r ese r ve is ge da a n , le id t di t op he t pr og r a m ma F ina ncië le midd e le n tot e e n nad e e l v a n € 20 . 0 0 0 . Fin anciering sre sult a at (€ 167.0 0 0 voorde e l) H e t fi na ncie r ing sr esul t a a t ove r 202 5 b e d r a ag t € 167. 0 0 0 me e r | D e r ese r ve ve r lof u r e n Ve ilig T huis wor d t inge ze t te r d e k k ing v a n da n w a a r bij d e b eg r ot ing r e ke ning me e we r d ge houd e n . H e t | d e kos te n ve r lof u r e n . Pe r 31-12-202 5 is d e r ese r ve nul e n wor d t ve r schil wor d t e ne r zijds ve r oor z a a k t door me e r r e nte ba te n op | opge heve n . H e t s a ldo t . b.v. € 33 . 0 0 0 v a l t v r ij in di t pr og r a m ma . S cha t k is t ba n k ie r e n (€ 8 0 . 0 0 0) e n a nd e r zijds door da t e r r e ke ning | D e r ese r ve Zor g e n Ve ilig he id is e e n eg a lis a t ie r ese r ve w a a r bij w a s ge houd e n me t r e nte la s te n (€ 53 . 0 0 0) v a n e e n a a n te t r e k ke n | af ha n ke lijk v a n he t r esul t a a t op pr og r a m ma Zor g & Ve ilig he ids huis nieuwe lening. Er waren wel rentebaten op Schatk is tbank ieren | e r e e n s tor | t ing of ont t r e k k ing pla a t s v ind t .

I n 202 5 w a s s a ldo neg a t ief b eg r oot , ma a r v a nwege d e on ze ke r he id hie r ove r w a r e n d e ze | w a t le id t tot e e n ont t r e k k ing v a n d e r ese r ve t . b.v. € 21. 0 0 0 . voor zicht ig he ids ha l ve la ag ingescha t . M e t b e t r e k k ing tot d e nie u we le ning is he t nie t nodig ge ble ke n d e ze af te slui te n , w a a r door ook | Onvoor zien ge e n r e nte hoefd e te wor d e n b e t a a ld . Er r es te e r | t da n nog e e n | B ij d e pr ima ir e b eg r ot ing is € 50 . 0 0 0 opge nome n voor onvoor zie ne ve r schil v a n € 34. 0 0 0 te n opzichte v a n he t b eg r ote b e d r ag. D i t | z a ke n . H e t B es tuu r he ef t b eslote n di t b e d r ag in te ze t te n voor e e n b e t r ef t r e ntevoor d e le n op d e ove r ige afgeslote n le ninge n . | e x te r n ond e r zoe k na a r socia le ve ilig he id bin ne n d e V R K . D e midd e le n zijn da a r om v ia e e n b eg r ot ing s w ijziging ove r ge ze t na a r M u t at ie s re ser ve s (€ 34.0 0 0 voorde e l) | he t pr og r a m ma I nte r ne D ie ns t ve r le ning ; ond e r d e e l B es tuu r s z a ke n I n he t k ad e r v a n d e k lima a t pr oble ma t ie k is e r budge t voor me t inge n | e n ond e r s te u ning. D e ui tg ave n zijn ook ond e r B es tuu r s z a ke n e n b eschik ba a r ges te ld ui t d e r ese r ve me ld k a me r bij d e 2e b e r a p.

D e | onder s teuning opgenomen. me t inge n zijn ui tges te ld e n z ulle n in 2026 ge da a n wor d e n . Pagina 61 5.Pa r agr afen 5.1 | Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reser vebeleid | D e ze b e oor d e ling s t a b e l g a a t ui t v a n e e n e ige ns t a ndige ve r a nt- I n 2024 is he t r ese r ve b e le id opge nome n in e e n a pa r | te N ot a | woor d e lijk he id v a n d e or g a nis a t ie voor d e we e r s t a ndsposi t ie . H e t Rese r ves e n voor zie ninge n zoda t we b e te r k u n ne n a a nslui te n e n | b es tuu r v a n d e V R K g a a t e r e chte r v a nui t da t d e r egio ge me e nte n a a npa s singe n k u n ne n ma ke n bij ac tu e le ont w ik ke linge n in d e B BV. | me d e - r isicod r age r zijn , he tge e n he ef t ge le id tot v a s t s te lling v a n e e n D e not a is me t te r ug we r ke nd e k r acht pe r 1-1-2024 v a s tges te ld op | r a t io v a n 0 ,7. D e k a ns da t e e n b e r oe p moe t wor d e n ge da a n op d e 12 fe b r ua r i 202 5 door he t A lge me e n B es tuu r. | ge me e nte n is g r ote r na a r ma te d e r ese r ve v a n d e V R K k le ine r is , O p ba sis v a n d e r ich t lijne n v a n he t G e me e nscha ppe lijk fi na ncie e l | ma a r e r mag v a nui t geg a a n wor d e n da t die si tua t ie zich nie t s ne l z a l Toe zicht k ad e r 202 2 ge me e nscha ppe lijke Rege linge n (G T K ) is d e | voordoen.

R isico’s manifes ter en zich nor ma al gesproken niet gelijk- hoog te v a n d e A lge me ne Rese r ve b e pa le nd voor d e b e r e ke ning | t ijdig. S pr e iding in d e t ijd ge ef t d e ge lege n he id om , a ls spr a ke is v a n v a n d e we e r s t a ndsc a paci te i t . Da a r na a s t wor d t d e b eg r ot ing s pos t | e e n tege nv a lle r, t ijdig voor a a nv ulling v a n d e r ese r ve zor g te d r age n . O nvoor zie n voor é é n ja a r me ege r e ke nd . D e volge nd e spe lr ege ls ge ld e n voor d e si tua t ies da t d e r ese r ves Kwantificering van risico’s | fe i te lijk hoge r of lage r zijn da n he t gewe ns te ni ve au op ba sis v a n he t J a a r lijk s wor d t te n b e hoeve v a n d e pr og r a m ma b eg r ot ing he t r isico - | r ese r ve b e le id . Da a r bij ge ld t a ls ui tg a ng s pu nt da t he t nie t we nse lijk is pr ofi e l nad e r ge a na l y se e r d e n zijn r isico’s ma x ima a l ge k w a nt i fice e r d . | s te e ds te moe te n ac te r e n bij k le ine af w ijk inge n . H ie r ui t volge n d e ze Da a r w a a r moge lijk zijn d e r isico’s voor zie n v a n e e n moge lijke | spelregels: fi na ncië le im pac t e n e e n inscha t t ing v a n d e k a ns da t he t r isico | • | A ls d e r ese r ves me e r da n € 0 , 2 5 miljoe n ui t s t ijge n bove n he t zich ook da ad we r ke lijk z a l voor doe n .

H ie r bij wor d t a a nge te ke nd | gewe ns te ni ve au , ne e m t he t A B in ove r weging r ese r ve midd e le n da t d e ingescha t te k a ns pe r ce nt ages ge r e la te e r d zijn a a n e e n | ter ug te laten vloeien na ar de gemeenten. pe r iod e v a n v ie r ja a r, d e pe r iod e v a n d e me e r ja r e nb eg r ot ing. D e | • | A ls d e r ese r ves me e r da n € 0 , 2 5 miljoe n ond e r he t gewe ns te ge k w a nt i fice e r d e r isico’s in d e pr og r a m ma b eg r ot ing 202 5 te ld e n op | ni ve au zijn , ne e m t he t a lge me e n b es tuu r ma a t r ege le n in tot e e n b e d r ag v a n € 4, 6 miljoe n . | ove r weging om – in e e r s te ins t a nt ie bin ne n d e b es t a a nd e b eg r ot ing s k ad e r s v a n d e V R K – tot he t ve r s te r ke n v a n he t Weerst andspositie | reser veniveau te komen. D e we e r s t a nds posi t ie wor d t ui tge d r u k t in e e n r a t io. D e ze r a t io wor d t , ove r e e n koms t ig d e B BV- r ege ls (B eslui t B eg r ot ing e n | D e r isico's zijn voor he t la a t s t ge he e l he r ijk t e n opnie u w Ve r a nt woor ding ), a ls volg t b e pa a ld : | ge k w a nt i fice e r d bij d e pr og r a m ma b eg r ot ing 2026 e n he t tot a a l k w a m toe n ui t op € 4. 6 miljoe n .

B ij e e n r a t io v a n 0 ,7 le id t da t tot beschik bare weer s t andscapaciteit | e e n b e nodigd e we e r s t a ndsc a paci te i t v a n afge r ond € 3 . 2 2 miljoe n . benodigde weer s t andscapaciteit | G egeve n d e pos t onvoor zie n in d e b eg r ot ing , is da n e e n r ese r ve b e nodigd v a n € 3 .17 miljoe n . H e t ef fe c t op d e b e nodigd e hoog te v a n N a a s t d e a lge me ne r ese r ve ma a k t d e r uim te in d e b es t a a nd e | d e a lge me ne r ese r ve is b e t r ok ke n bij d e r esul t a a t b es te m ming e n k a n b eg r ot ing d e e l ui t v a n d e we e r s t a ndsc a paci te i t . I m me r s , d e ze r uim te | nog w ijzige n a ls bij d e r isico's opnie u w wor d e n ge k w a nt i fice e r d bij k a n wor d e n inge ze t om tege nv a lle r s op te v a nge n . D e b eg r ot ing | he t ops te lle n v a n d e pr og r a m ma b eg r ot ing 2027. b ev a t e e n s t r uc tu r e le pos t voor onvoor zie n v a n € 50 . 0 0 0 . Voor he t b e t r ef fe nd e b eg r ot ing sja a r ge ef t da t e e n we e r s t a nds b e d r ag v a n | Re lev ante be le id snot it ie s e n we t te lijk k ader € 50 . 0 0 0 .

Door he t N e d e r la nds I ns t i tuu t voor R isico ma nage me nt | • | Ve r or d e ning fi na ncie e l b e le id , b e he e r e n or g a nis a t ie (a r | t ike l 212) ( N A R I S) is e e n , in ove r he idsla nd b r e e d toege pa s te , b e oor d e ling s- | 2 0 24 ma t r ix opges te ld om d e we e r s t a ndsr a t io te k u n ne n k w a li fice r e n . | • | Not a Reser ves en voor zieningen • | Gemeenschappelijk financieel Toezichtk ader Gemeenschappelijke Ratiobeoordeling | Rege ling 202 2 (G T K ) G r ote r da n 2 | uit s tekend• | B BV Tus se n d e 1,4 e n 2 | r uim voldoendeRisico’s Tus se n d e 1 e n 1,4 | voldoendeD e b e la ng r ijk s te r isico’s die in d e pr og r a m ma b eg r ot ing 202 5 we r d e n Tus se n d e 0 , 8 e n 1 | matigvoor zie n he b b e n b e t r e k k ing op: Tus se n d e 0 , 6 e n 0 , 8 | onvoldoende• | Recht spositie br andweer vr ijwilliger s L age r da n 0 , 6 | r uim onvoldoende• | Impac t nieuwe technologieën • | Ver hoogde uit s troom 24 uur sdiens t br andweer • | Afname subsidiet aken GG D Pagina 62 Terugkijkend naar 2025 kan worden geconcludeerd dat boven - genoemde risico’s geen grote consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar maar nog wel relevant zijn.