29. VRK - Aanbiedingsbrief definitieve jaarstukken 2025 + 1e berap 2026 ANONIEM

I n we lke verg adering of we lk gre mium is deze ont w ik ke ling al a an de orde gewe e s t?  | Overige opmerkingen: I n B C M Z &V pe r 18 fe b r ua r i 2026 is b eslote n om me t ing a ng v a n | H e t ge noe md e b e d r ag is e xclusief e e n opslag voor ove r he ad . B ij 2027 e x t r a for ma t ie toe te ke n ne n volge ns sce na r io 1 (+ 7, 5 F T E ).   | d e ve r mind e r ing v a n d e for ma t ie r uim te m . i .v. 2024 (r uim 8 f te) is d es t ijds ook ge e n ve r laging door gevoe r d op d e ove r he ad kos te n . Onder bouwing van het bedr ag (specificatie): Huidige formatie Veilig Thuis M ut at ie for m at ie o. b.v.

ve r w a c ht e a a nt a lle n 2 026 e n 2 027 (t e n o pzic ht e va n d e hu id ige for m at ie / j a a r 2 02 5) | Formatie Veilig Thuis 2025 (in beginse l de ba si s voor jaar 2026) | Formatie 2025 Scenario Func t ie | M ut F TE M ut F TE | Directe primaire processen nr jr ' 26 | nr jr ' 27 | Ma at schappelijk wer ker r egioteams | 3 4 ,95 Ma at schappelijk wer ker | 5,7 | 5,7Ma at schappelijk wer ker bureaudiens t | 4, 50 Secret ar iaat & onder s teuning | 0 ,7 | 0 ,7 | Onder s teunend medewer ker | 0 ,78 Gedr agswetenschapper | 0,6 | 0,6Secretar iaat | 3 , 85 Ver trouwensar ts | 0, 5 | 0, 5Gedr agswetenschapper | 4 | , | 11 Subtota al primair proces | 7, | 5 | 7, | 5 | Ver trouwensar ts | 3 , 31 L oonsommen 2027 per F TE* | Crisisdienst € | 10 8 . 8 8 9 | 6 2 3 . | 0 15Ma at schappelijk wer ker | 11 | , | 3 | 5 € | 76 | . 4 8 3 | 51 . | 3 5 9 € | 13 | 9 . | 7 | 3 | 2 | 83 . 2 93Indirecte processen € | 13 | 9 . | 7 | 3 | 2 | 6 7. | 0 | 8 | 0Sec tor manager | 1, 0 | 0 H oge re l a s te n j a a r 2 027 | 824 .746 | Afdelingsmanager s | 2,0 0 * | G e ba s e e r d o p d e m e e s t r e ce n te ins cha t t ing , w a a r o nd e r loo nvo e t | Management a ssis tente | 0 , 67 ove r h e id . Ee n C AO ve r hog ing is nog o n b e ke nd .

| Wer k begeleider s | 3 , 33 Kwaliteit en innovatie | 2,32 Nadere inhoudelijke onderbouwing: | Beleidsmedewer ker | 1, 0 | 0 Ve ilig T huis is me t d e huidige for ma t ie nie t in s t a a t he t a a nt a l | Dat a analyse | 0 , 6 0 ad v ies a a nv r age n te b e die ne n e n d e me ldinge n bin ne n d e we t te lijke | Totaa l V T exc l u s ief C S G | 73 ,77 te r mijne n goe d op te pa k ke n . H e t t ijdschr ijf t r a je c t ( ju ni 202 5) he ef t in z age gegeve n in d e b e nodigd e t ijd voor ac t i v i te i te n in r e la t ie tot d e la nd e lijke ge midd e ld e n .We zie n da t V T Ke n ne me r la nd door g a a ns | i nze t t bv C S G | 1, 8 0 a a n d e bove n k a n t v a n he t la nd e lijk ge midd e ld e zi t .G e com bine e r d me t ges tege n a a nt a lle n ac t i v i te i te n (e e n on t w ik ke ling die a l e n ke le | Totaa l i nc l c s g | 75 , 57 ja r e n spe e l t), r esul te e r | t di t in e e n toe ne me nd a a nt a l pr od uc t ieve u r e n . D i t r esul te e r | t in e e n b e hoef te tot g r oe i v a n he t a a n t a l f te om d e ze a a nt a lle n (é n d e huidige w ach t lijs te n) te ve r we r ke n . Pagina 86 C .

Regionaal programma natuurbrand | I n we lke verg adering of we lk gre mium is deze ont w ik ke ling al a an de orde gewe e s t? Financieel ef fect  | D i t ond e r we r p is a a n d e or d e gewe es t in d eB es tuu r s | - • | € 202 . 0 0 0 kos te n e x ploi t a t ie in 2027, oplope nd tot s t r uc tu r e e l | confe r e nt iev a n nove m b e r 202 2 , he t b e t r ef fe nd e pla n is toege licht € 3 02 . 0 0 0 , me t a ls voor ges te ld e d e k k ing ve r hoging | op d eB es tuu r sconfe r e n t ieD B /A Bv a n nove m b e r202 5 . H e t inwone r bijd r age € 202 . 0 0 0 oplope nd tot € 3 02 . 0 0 0 . | onder wer p ‘natuur br and’ passeer t ook regelmatig in de landelijke • | € 8 . 0 0 0 kos te n k a pi t a a lsla s te n in 2027, oplope nd tot s t r uc tu r e e l | B AC B r a nd we e r e n he t Ve ilig he ids b e r a ad . I n d e B C OV v a n € 210 . 0 0 0 , me t a ls voor ges te ld e d e k k ing ve r hoging | 18 fe b r ua r i 2026 is b eslote n om d e ze ont w ik ke ling op te ne me n in inwone r bijd r age e u r o 8 . 0 0 0 oplope nd tot € 210 . 0 0 0 .  | d e pr og r a m ma b eg r ot ing me t ing a ng v a n 2027.

O nd e r bou w ing v a n he t b e d r ag (spe ci fic a t ie): Bedr agen x € 1.000 | 2026 | 2 0 27 | 2028 | 2 029 | 2030 | 2 0 31 | 2 0 32 Kos te n F T E | 270 | 17 8 | 26 8 | 254 | 254 | 254 | 254 O ver ige kos ten | 24 | 24 | 31 | 43 | 43 | 48 | 48 K api t a alla s ten | 0 | 8 | 35 | 99 | 99 | 21 0 | 21 0 To | t | a | a | l | 294 | 210 | 334 | 396 | 396 | 512 | 512 D e k a pi t a a lla s te n lope n op tot € 210 . 0 0 0 in 2031 e n blij ve n da a r na ge lijk . Nadere inhoudelijke onderbouwing: | Overige opmerkingen N a tuu r b r a nd vor m t e e n g r oe ie nd r isico, ook in on ze ve ilig he ids r egio, | Ook la nd e lijk ge zie n is e r a a ndacht voor na tuu r b r a nd , di t b e t r ef t he t die e e n g r ote ve r weve n he id ke n t tus se n na tuu r ge bie d e n e n | r egiona a l pr og r a m ma bin ne n Ke n ne me r la nd . b e bou wd e omgev ing e n /of r e cr e a t ievoor zie ninge n . N a he t N a tuu r b r a ndsig na a l 2023 v a n he t N I P V e n K N M I he ef t B r a nd we e r | D. Tabel bijdrage suïcidepreventie per gemeente Kennemer land een Visie Natuur br andbeheer sing en – bes tr ijding v a s tges te ld e n is ges t a r | t me t e e n pr og r a m ma N a tuu r b r a nd .

H e t Pr og r a m ma N a tuu r b r a nd b es t a a t ui t d r ie pijle r s , die afge lope n | Gemeente | 2 0 27 pe r iod e zijn ui tgewe r k t om in zicht te k r ijge n in we lke inves te r inge n | B ever wijk | 23.8 0 0 d e kome nd e ja r e n in Ke n ne me r la nd nodig zijn . | Bloemenda al | 10 .10 | 0 Ee n a na ly se v a n d e a a nwe zige e n toe ne me nd e r isico’s inclusief | Ha ar lem | 10 6 .10 | 0 gewe ns te ma a t r ege le n zijn s a me ngev a t in he t U i t voe r ing spla n Natuur br andbeheer sing- en bes tr ijding.  | Haar lemmer meer | 89.000 Heemsker k | 20 .70 0 R isico’s bij he t nie t opvolge n: | Heems tede | 12 | . 9 | 0 | 0 H e t U i t voe r ing s pla n b es t a a t ui t ve r schille nd e ond e r d e le n . D e ze | Ui tgees t | 5.80 0 moe te n in s a me n ha ng tot e lk a a r ge zie n gewor d e n e n le id e n tot | Ve l s e n | 36 .9 0 0 e e n gewe ns t (minima a l ) tot a a lpa k ke t . I nves te r e n in a lle e n me e r ma te r ie e l e n midd e le n zond e r d e bor ging v a n ad v ise u r sc a paci te i t is | Zandvoor t | 8.30 0 su bopt ima a l , a a nge zie n d e r e pr es sieve scha ke l a lle e n ef fe c t ief k a n | Tota al bijdragen | 313 . 6 0 | 0 zijn a ls a a n d e voor k a nt v a n d e ve ilig he ids ke te n ook geïnves te e r d wor d t in pr eve n t ie e n pr e pa r a t ie . A nd e r som ge ld t di t na tuu r lijk ook .

I nves te r e n in a lle e n pr eve nt ie e n pr e pa r a t ie le id t nie t tot he t blus se n v a n e e n na tuu r b r a nd a ls he t b e nodigd e s pe cia lis t ische ma te r ie e l nie t b eschik ba a ris . Pagina 87 6.2 | Geprognotiseerde balans Omschrijving | Begrot ing | Begrot ing | Begrot ing | Begrot ing | Begrot ing | Begrot ing ( be dr age n x € 1. 0 0 0) | 31-12-2025 | 31 - 12 - 2 0 2 6 | 31 - 12 - 2 0 2 7 | 31 - 12 - 2 0 2 8 | 31 - 12 - 2 0 2 9 | 31 - 12 - 2 0 3 0 Ac t iva Va s t e a c t i v a : Mater iele vas te ac tiva | 4 6 . 3 07 | 5 3 . 19 0 | 51 . 16 | 6 | 5 0 .497 | 46 .0 40 | 41 . | 5 6 | 4 Immater iele vas te ac t iva: Kos te n voor | t kome nd ui t ge ldle ning | 2 . 285 | 2 | . 17 | 7 | 2 . 0 69 | 1 . 9 61 | 1. 8 53 | 1. 74 5 Vo o r | r | a d e n V lot tende ac t i va: Liquide middelen | 0 O ve r ige v lot te nd e ac t i v a | 18 . | 5 3 9 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 | 20.000 To | t | a | a | l | a | c | t | i | v | a | 6 7. 131 | 7 5 . 3 67 | 73. 235 | 72 .458 | 6 7. 8 9 3 | 63. 309 Pa s s iva Vas te passiva: Eigen ver mogen: - A lge me ne r ese r ve | 3 . 141 | 3 . 141 | 3 . 141 | 3 . 141 | 3 . 141 | 3 . 141 - B es temmingsreser ves | 2 . 635 | 1. 9 8 3 | 1. 9 8 3 | 1. 9 8 3 | 1. 9 8 3 | 1. 9 8 3 Voor zieningen | 7. | 3 3 7 | 5.7 20 | 6 .309 | 5 . 832 | 7. 12 | 2 | 7. | 0 | 0 | 5 L anglopende leningen (bes t a ande por tefeuille) | 3 5 | .

| 612 | 3 2 | . 615 | 2 9. 9 3 9 | 2 7. | 3 7 | 2 | 24 . 8 0 4 | 2 2 . 2 37 Nog aan te trek ken langlopende leningen | 6.500 | 6.500 | 8.30 0 | 5.30 0 | 3.30 0 Totaal vaste passiva | 4 8 .72 5 | 4 9.9 59 | 4 7. 8 7 2 | 4 6 . 62 8 | 42 . 350 | 37. 666 V lot tende pas si va: Rekening cour ant bng | 1.18 9 | 4 .9 0 8 | 4. 863 | 5 . 33 0 | 5 . 0 43 | 5 . 14 3 O ver ige vlot tende pa ssiva | 17. | 217 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 | 20.500 Tota al passiva | 6 7. 131 | 7 5 . 3 67 | 73. 235 | 72 .458 | 6 7. 8 9 3 | 63. 309 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Pagina 88 6.3 Reserves en voorzieningen Algemene Reserve Omschrijving Saldo 31-12-2025 Toevoeging 2026 Onttrekking 2026 Saldo 31-12-2026 Toevoeging 2027 Onttrekking 2027 Saldo 31-12-2027 Toevoeging 2028 Onttrekking 2028 Saldo 31-12-2028 Toevoeging 2029 Onttrekking 2029 Saldo 31-12-2029 Toevoeging 2030 Onttrekking 2030 Saldo 31-12-2030 Algemene Reserve 3.141 3.141 3.141 3.141 3.141 3.141 Resultaat afgelopen jaar 2.495 Extra bijdrage gemeenten 0 T otaal 3.141 2.495 0 3.141 0 0 3.141 0 0 3.141 0 0 3.141 0 0 3.141 Bestemmingsreserve Omschrijving Saldo 31-12-2025 Toevoeging 2026 Onttrekking 2026 Saldo 31-12-2026 Toevoeging 2027 Onttrekking 2027 Saldo 31-12-2027 Toevoeging 2028 Onttrekking 2028 Saldo 31-12-2028 Toevoeging 2029 Onttrekking 2029 Saldo 31-12-2029 Toevoeging 2030 Onttrekking 2030 Saldo 31-12-2030 Veiligheidshuis 680 680 680 680

680 680 Generatiepact 395 395 395 395 395 395 Eenmalige uitkering uitwerkingskader LMO 222 222 222 222 222 222 Transitiekosten kosten Veilig Thuis 0 0 0 0 0 0 Verlofuren Veilig Thuis 0 0 0 0 0 0 Ontvlechting meldkamer 0 0 0 0 0 0 Versterking Crisisbeheersing BDUR 1.033 347 686 686 686 686 686 Pilot weerbaarheidsgelden 305 305 0 0 0 0 0 T otaal 2.635 0 347 1.983 0 0 1.983 0 0 1.983 0 0 1.983 0 0 1.983 Voorzieningen Omschrijving Saldo 31-12-2025 Toevoeging 2026 Onttrekking 2026 Saldo 31-12-2026 Toevoeging 2027 Onttrekking 2027 Saldo 31-12-2027 Toevoeging 2028 Onttrekking 2028 Saldo 31-12-2028 Toevoeging 2029 Onttrekking 2029 Saldo 31-12-2029 Toevoeging 2030 Onttrekking 2030 Saldo 31-12-2030 Personeelsverplichtingen 1.925 1.267 658 658 658 658 658 Opvolging aanwijzing Archiefinspectie 18 18 0 0 0 0 0 Persoonlijk levensfase budget (PLB) AZ 381 381 381 381 381 381 Persoonlijk levensfase budget (PLB) MKA 107 107 107 107 107 107 Spaarverlof VRK 1.345 1.345 1.345 1.345 1.345 1.345 Spaarverlof AZ 63 63 63 63 63 63 Verpl.

Meerkostenregeling Corona 0 0 0 0 0 0 Voorziening RVU 120 120 120 120 120 120 Verlofsparen MKA 116 116 116 116 116 116 Egalisatievoorziening Kleding BRW 0 0 0 0 0 0 Groot onderhoud brandweerkazernes 2.383 1.182 702 1.828 1.182 892 2 .119 1.182 1.267 2.034 1.182 429 2.787 1.182 1.673 2.295 Groot onderhoud Zijlweg 485 495 353 755 495 330 920 495 685 730 495 148 1.078 495 315 1.258 Groot onderhoud Meldkamer NH 395 199 168 346 199 64 480 199 402 278 199 10 467 199 5 661 subtotaal vz verplichtingen en verliezen 7.337 1.876 2.508 5.720 1.876 1.286 6.309 1.876 2.353 5.832 1.876 587 7.122 1.876 1.993 7.005 Pagina 89 PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030 6.4 | Overzicht investeringen 2026-2030 I n hoofds tu k 4. 2 s t a a n d e inves te r inge n b eschr eve n , ge r u b r ice e r d na a r t y pe inves te r ing. I n ond e r s t a a nd e t a b e l voor d e volle dig he id e e n uitsplitsing van de inves ter ingen naar bedr ijfsonderdeel. Kredietgroep | Afschr. Termijnen | Ver vanging 2026 | Ver vanging 2027 | Ver vanging 2028 | Ver vanging 2029 | Ver vanging 2030 Gebouwen Herinrichting ter rein Zijlweg fase 2 | 300 | 1.877.666 | 0 | 0 | 0 | 0 Verbouwing Brandweerkazerne Badhoevendorp Zeemanlaan | 24 0 | 1. 910 . 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 B r a nd we e r k a ze r ne B eve r w ijk , W ijk a a n D uine r weg 4 | 72 | 73.60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Nieuwbouw Ka zerne Spaarndam | 480 | 1 . 6 6 7.

2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Groot onderhoud oefengebouw | 12 0 | 37.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Technische ins tallaties Oefengebouw Zijlweg Haar lem | 12 0 | 66.80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Totaal gebouwen | 5.632 .466 | 0 | 0 | 0 | 0 Vervoermiddelen Dienstvoer tuig DA1544 | 96 | 34.000 | 0 | 0 | 0 | 0 DA -50 V-181- N K M e r ce d es V i to | 96 | 0 | 0 | 45.30 0 | 0 | 0 Elek trische fietsen (10x) | 60 | 0 | 11 . 6 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Elek trische fietsen (10x) | 60 | 0 | 0 | 17. 4 0 0 | 0 | 0 Inbouwapparatuur 801-802-840-841-850 | 96 | 115.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Wa te r ongev a lle n: 12-2011 b oot | 12 0 | 0 | 0 | 60.800 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t (4x4) 12-33 4 0 | 18 0 | 0 | 0 | 560.200 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t (4x4) 12-23 4 0 | 18 0 | 0 | 0 | 560.200 | 0 | 0 Motorspuitaanhanger 12-4060; | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 53 . 3 0 0 | 0 Motorspuitaanhanger 12-2060; 98-WG -KP | 18 0 | 51 .

7 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Waterongevallen: boot 12-3011 | 12 0 | 56 .70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Pe r s o n e n b u s 12-2 2 01 | 12 0 | 9 0 .4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Pe r s o n e n b u s 12-2 3 01 | 12 0 | 9 0 .4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Pe r s o n e n b u s 12-24 01 | 96 | 9 0 .4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 D ie ns t voe r tuig DA - 4 0 V W e - U P | 96 | 36 .30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Duin/ver kenningsvoer tuig 12-2502 | 96 | 8 4.4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Duin/ver kenningsvoer tuig 12-2302 | 96 | 8 4.4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Piketvoer tuig OVD 12-1293 | 96 | 85.20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Piketvoer tuig OVD 12-1291 | 96 | 85.20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Piketvoer tuig OVD 12-1292 | 96 | 85.20 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DA - 45 , V W e - U P | 96 | 3 9. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 DA - 4 6 V W e - U P, | 96 | 3 9. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Pe r s o n e n b u s 12-2101 | 12 0 | 0 | 0 | 93 .10 0 | 0 | 0 Pe r s o n e n b u s 12-2 0 01 | 12 0 | 0 | 0 | 93 .10 0 | 0 | 0 M a te r ia a l w age n , 12-16 8 8 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 97.000 | 0 Per sonenbus 12- 40 01 | 12 0 | 0 | 0 | 93 .10 0 | 0 | 0 Pe r s o n e n b u s 12- 4101 | 12 0 | 0 | 0 | 93 .10 0 | 0 | 0 DA - 47 V W e - U P | 96 | 3 9. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Piketvoer tuig 12-1698 | 96 | 0 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 Piketvoer tuig 12-1697 | 96 | 0 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 DA - 4 8 V W e - U P | 96 | 3 9.

6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Piketvoer tuig reser ve 12-1593 | 96 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Piketvoer tuig CvD 12-1297 | 96 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Piketvoer tuig ACB 12-1296 | 96 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Piketvoer tuig HOVD 12-1294 | 96 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Per sonenbus Citan 12-30 02 | 12 0 | 0 | 0 | 52 . 3 0 0 | 0 | 0 Per sonenbus 12- 4601 | 12 0 | 0 | 0 | 93 .10 0 | 0 | 0 Per sonenbus 12-3502 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 93 .10 0 | 0 Wa te r ongev a lle n: 12- 4311 t r a ile r | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 16 . 8 0 0 | 0 Logis t ie k b es te l voe r tuig LO - 01 12- BTG - 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 0 . 4 0 0 Logis t ie k b es te l voe r tuig LO - 02 67- BTG - 4 | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 0 . 4 0 0 Pagina 90 Kredietgroep | Afschr. Termijnen | Ver vanging 2026 | Ver vanging 2027 | Ver vanging 2028 | Ver vanging 2029 | Ver vanging 2030 Duin/ver kenningsvoer tuig 12-20 02; | 96 | 8 4.4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 6 7. 1 0 0 Duin/ver kenningsvoer tuig 12-3302; | 96 | 8 4.4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 6 7.

1 0 0 Pe r s o n e n b u s 12-2 5 01 | 12 0 | 0 | 93 .10 0 | 0 | 0 | 0 bijzonder blusmiddelvoer tuig Uitgeest | 18 0 | 230.400 | 0 | 0 | 0 | 0 Bijzonder blusmiddelvoer tuig Heemstede | 18 0 | 230.400 | 0 | 0 | 0 | 0 Per sonenbus 12-3601; | 12 0 | 0 | 54.70 0 | 0 | 0 | 0 Per sonenbus 12-3201 | 12 0 | 0 | 54.70 0 | 93 .10 0 | 0 | 0 Per sonenbus 12-3301 | 12 0 | 9 0 .4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Materiaalbus Vakbek waam 12-1689 | 12 0 | 53 . 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Waterongevallen: 12-2011 tr ailer | 12 0 | 0 | 0 | 16 . 8 0 0 | 0 | 0 H a a k a r m v o e r t u i g 12 - 12 8 4 6 x 2 | 18 0 | 0 | 0 | 24 4 . 3 0 0 | 0 | 0 H a a k a r m v o e r t u i g 12 - 12 8 5 6 x 2 | 18 0 | 0 | 0 | 24 4 . 3 0 0 | 0 | 0 Haakarmbak 12-1584 Oefenen | 18 0 | 2 7. 7 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Waterongevallen: tr ailer 12-3011 | 12 0 | 16 . 3 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Vrachtwagen arbeidshygiene | 12 0 | 130.800 | 0 | 0 | 0 | 0 Tankautospuit 12- 4630; | 18 0 | 484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12- 4 03 0 ; | 18 0 | 484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12-203 0 | 18 0 | 484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Tankautospuit 12-2230 | 18 0 | 484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Tankautospuit 12- 4530 | 18 0 | 484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Tankautospuit 12-3630 | 18 0 | 0 | 0 | 498 . 50 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12-333 0 | 18 0 | 0 | 0 | 498 .

50 0 | 0 | 0 M a te r ia a lb us 12-1203 Te a m b r a nd ond e r zoe k | 12 0 | 70.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Hef truck Zandvoor t | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 33 .70 0 | 0 Hef truck Zandvoor t | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 33 .70 0 | 0 Tankautospuit Voolr ichting Br andveilig Leven | 18 0 | 0 | 0 | 0 | 2 2 .70 0 | 0 Waterongevallenboot 12- 4311 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 58 .4 0 0 | 0 Hef truck Oefencentrum Nova | 24 0 | 0 | 0 | 0 | 33 .70 0 | 0 H a a k a r m v o e r t u i g 12 - 12 8 6 6 x 6 | 18 0 | 0 | 0 | 261.000 | 0 | 0 H a a k a r m ba k B a sis O n t s m e t t ing s Ee n he id ( B O E ) 12-12 20 | 24 0 | 0 | 0 | 350 .4 0 0 | 0 | 0 Tankautospuit 12-3230 | 18 0 | 484.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t (4x4) 12-33 4 0 ; b e pa k k ing | 18 0 | 0 | 0 | 63 .4 0 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t (4x4) 12-23 4 0 ; b e pa k k ing | 18 0 | 0 | 0 | 63 .4 0 0 | 0 | 0 Hydraulisch redgereedschap Vakbek waamheid | 12 0 | 75.90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Hydr aulisch redgereedschap Hulpverleningsvoer tuig | 12 0 | 86 .70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Defibrilator AED | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 8 . 5 0 0 R a m pte r r e in ve r lich t ing ( RT V ) se t s | 96 | 0 | 41. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 Daklijnensets | 96 | 13 . 3 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Waterongevallen:Gr ijpredding | 96 | 0 | 0 | 0 | 13 9 . 4 0 0 | 0 Firedefender Bijzonder blusmiddelenvoer tuig Heemstede | 24 0 | 17.

3 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Coldcut ter Bijzonder blusmiddelenvoer tuig Heemstede | 24 0 | 91.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Coldcut ter Bijzonder blusmiddelenvoer tuig Uitgeest | 18 0 | 5.80 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12- 4 63 0 B e pa k k ing | 18 0 | 61. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12- 4 03 0 b e pa k k ing | 18 0 | 61. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12-203 0 b e pa k k ing | 18 0 | 61. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12-2 23 0 b e pa k k ing | 18 0 | 61. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12- 453 0 b e pa k k ing | 18 0 | 61. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12-363 0 b e pa k k ing | 18 0 | 0 | 0 | 63 .4 0 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12-333 0 b e pa k k ing | 18 0 | 0 | 0 | 63 .4 0 0 | 0 | 0 Tankautospuit Brandveilig leven, inventaris | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 2 7. 9 0 0 | 0 Hydraulisch redgereedschap tankautospuiten | 12 0 | 9 0 9. 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 E x t r e e m G ewe ld e n Te r r e u r k i t s | 12 0 | 58.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Ta n k au tos pui t 12-323 0 b e pa k k ing | 18 0 | 61. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 h a a k a r m b a k : C o P I 12 - 12 9 0 | 18 0 | 19 9. 7 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 H a a k a r m ba k : C o PI 12-129 0 inve n t a r is | 60 | 62 . 8 0 0 | 0 | 0 | 0 | 12 .

5 0 0 Pike t au to O L 12-1295 | 96 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Pike t au to le id e r C o PI 12-1298 | 96 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Pike t au to I M C o PI 12-120 4 | 96 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Pagina 91 Kredietgroep | Afschr. Termijnen | Ver vanging 2026 | Ver vanging 2027 | Ver vanging 2028 | Ver vanging 2029 | Ver vanging 2030 Pike t au to Voor lich t ing 12-1201 | 96 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Pike t au to I M OT 12-1202 | 96 | 53 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 0 H a a k a r m ba k : C o PI 12-129 0 c a m e r a s y s te e m | 72 | 5 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 5. 50 0 H a a k a r m ba k : C o PI 12-129 0 W i F i | 84 | 4.70 0 | 0 | 0 | 0 | 4.80 0 8 x defibrilatoren | 12 0 | 400.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Ambulance Har tmassage-apparatuur | 12 0 | 100.000 | 0 | 0 | 0 | 0 M icr o -ve n t s / ox y log s | 96 | 24 . 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ele k t r ische b r a nc a r ds 145 , 14 6 , 147 | 12 0 | 0 | 13 4 .

4 0 0 | 0 | 0 | 0 A m b u l a n ce 12-14 8 H -2 21-T R | 72 | 205.0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 A m b u l a n ce 12-143 J -18 5 -T B | 72 | 205.0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ambulance elec trisch brancardsysteem 12-148 | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 39.000 | 0 A m bula nce 12-142 J -133 -X P | 72 | 205.0 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 A m b u l a n c e 12 - 14 5 | 72 | 0 | 205.0 0 0 | 0 | 0 | 0 A m b u l a n c e 12 - 14 7 | 72 | 0 | 205.0 0 0 | 0 | 0 | 0 A m b u la n ce 12-149 P- 82 2-V P | 72 | 0 | 0 | 205.0 0 0 | 0 | 0 A m bula nce 12-14 6 P- 874 -ZG | 72 | 0 | 0 | 205.0 0 0 | 0 | 0 Rapid responser 12-349 | 72 | 0 | 0 | 0 | 95.000 | 0 A m b ula nce 12-14 4 P- 823 -V P | 72 | 0 | 0 | 205.0 0 0 | 0 | 0 A m bula nce 12-24 0 P-515 -X H | 72 | 0 | 0 | 205.0 0 0 | 0 | 0 O efe n moni tor A m b u Re a l t i + | 48 | 11.000 | 0 | 0 | 11.000 | 0 Lesvoer tuig | 72 | 150.000 | 0 | 0 | 0 | 0 A m bula nce 12-141 | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 180.000 Tablets digitaal ritfor mulier Ambulancezorg | 48 | 0 | 0 | 0 | 0 | 42 .750 MDT's ambulances | 12 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 MDT's ambulances | 12 0 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 A m b ula nce e le c t r isch b r a nc a r ds y s te e m 12-142 , 143 , 24 0 | 12 0 | 45.000 | 0 | 0 | 0 | 0 R a pid r es ponse r 12-x x x | 72 | 140.000 | 0 | 0 | 95.000 | 0 Piketvoer tuig Meldkamer Noord-Holland | 96 | 4 4 .

2 24 | 0 | 0 | 0 | 0 Totaal ver voermiddelen | 4.258.424 | 586.000 | 1.685.000 | 555.80 0 | 374 . 0 5 0 Machines, apparaten en installaties Flexibele wer kplek voor zieningen (4 jaar) | 48 | 0 | 0 | 0 | 404.30 0 | 0 Flexibele wer kplek voor zieningen 2021 (5 jaar) | 60 | 24 9.4 5 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Netwerk For ticare en Wifi | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 397. 50 0 Flexibele digitale wer kplek voor zieningen 2022 (5 jaar) | 60 | 0 | 545.10 0 | 0 | 0 | 0 Flexibele digitale wer kplek voor zieningen 2022 4 jaar | 48 | 13 9 . 9 0 0 | 0 | 0 | 0 | 2 9. 8 0 0 Tu r n key audiov isu e e l s y s te e m | 60 | 0 | 52 . 8 0 0 | 0 | 0 | 0 Flexibele digitale wer kplek voor zieningen 2023 4 jaar | 48 | 0 | 404.60 0 | 0 | 0 | 0 Flexibele digitale wer kplek voor zieningen 2023 5 jaar | 60 | 0 | 0 | 3 0 9.10 0 | 0 | 0 Ve r v a nging I - pads ( 20 0 s t) | 48 | 0 | 10 8 .9 0 0 | 0 | 0 | 0 Hardware datacenter VRK | 84 | 404.200 | 0 | 0 | 0 | 0 Mobiele telefoons 2024 | 48 | 0 | 0 | 11 8 . 8 0 | 0 | 0 | 0 Flexibele digitale wer kplek voor zieningen 2024 4 jaar | 48 | 0 | 0 | 85. 50 0 | 0 | 0 Flexibele digitale wer kplek voor zieningen 2024 5 jaar | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 5 7. 5 0 0 Switches Zijlweg | 84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 9. 5 0 0 Mobiele telefoons 2023 | 48 | 0 | 175.000 | 0 | 0 | 0 Mobiele telefoons 2026 | 48 | 101. 70 0 | 0 | 0 | 0 | 10 4 .

8 0 0 Camer a's ver schillende locaties | 60 | 20.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Mobiele telefoons 2025 | 48 | 0 | 0 | 0 | 101.10 0 | 0 Gereedschap gebouwenbeheer | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10.300 Toeg a ng s y s te e m E A L I C T pa tch r uim tes | 60 | 40.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Hogedr uk spuit | 60 | 15 .10 0 | 0 | 0 | 0 | 15 . 6 0 0 Fitnessapparatuur Haarlem West | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41. 2 0 0 Toegangsysteem EAL | 60 | 0 | 0 | 0 | 12 9. 9 0 0 | 0 Fitnessapparatuur Haarlem West | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20.600 Fitnessapparatuur Haarlem Oost | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 20.600 | 0 Fitnessapparatuur Heemstede | 12 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Fitnessapparatuur Nieuw Vennep | 12 0 | 0 | 20.600 | 0 | 0 | 0 Fitnessapparatuur Bever wijk | 12 0 | 25.000 | 0 | 0 | 0 | 0 Pagina 92 Kredietgroep | Afschr. Termijnen | Ver vanging 2026 | Ver vanging 2027 | Ver vanging 2028 | Ver vanging 2029 | Ver vanging 2030 Fitnessapparatuur Hoofddorp | 12 0 | 0 | 0 | 20.600 | 0 | 0 Medische koelkasten JGZ | 12 0 | 53 . 5 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Medische koelkasten PAC | 12 0 | 26 .4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 KIS/K AS | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 9. 8 0 0 Por tofoons (zie 2024 0 031) | 60 | 922. 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Mobilofoons | 60 | 15 7. 6 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Navigatiesysteem incl. inbouw | 60 | 0 | 0 | 24 8 .10 0 | 0 | 0 M O I t a b le t m e t s te u n /cove r | 60 | 0 | 236 .80 0 | 0 | 0 | 0 Helmcommunicatie | 84 | 17 5 .

7 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 P r e co m page r s B r a nd we e r | 72 | 0 | 0 | 0 | 3 41. 8 0 0 | 0 Fallback telefoons | 48 | 0 | 0 | 0 | 51 . 9 0 0 | 0 Droogapparatuur Maskers | 12 0 | 28 .60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Wasapparatuur maskers | 12 0 | 41. 9 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Was- en droogapparatuur toestellen | 12 0 | 240.000 | 0 | 0 | 0 | 0 C AW P C om pr es sor, bu f fe r e n a ppe ndage B au e r PE 550 | 12 0 | 13 5 . 5 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 C AW P We r k t a f e l s | 12 0 | 11 3 . 8 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ademlucht testapparatuur (Quaestor) | 72 | 17 8 . 7 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Klimaatins tallatie C AWP | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 2 9. 3 0 0 | 0 Ademlucht testapparatuur Prestor 50 0 0 | 72 | 30.500 | 0 | 0 | 0 | 0 Rolkooien/ Tr anspor tkarren | 18 0 | 131.000 | 0 | 0 | 0 | 0 C AW P v ulba lk e n af b la a s ba lk | 12 0 | 8 8 .4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Toes te lle n e n ma s ke r s | 12 0 | 60.700 | 0 | 0 | 0 | 0 Por tofoons bluswater voer tuigen | 60 | 83 . 50 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Mobilofoons bluswater voer tuigen | 60 | 26 . 8 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Navigatiesysteem incl. inbouw | 60 | 0 | 0 | 53 .70 0 | 0 | 0 M O I t a b le t m e t s te u n /cove r | 60 | 0 | 30.500 | 0 | 0 | 0 Computer tekenaar s | 60 | 0 | 15 . 6 0 0 | 0 | 0 | 0 K M K BT r uim te , g r ote sche r m e n | 84 | 15 . 8 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Zijl weg OT 1. 33 , ve r lich t ing | 12 0 | 0 | 0 | 5.90 0 | 0 | 0 Zijl weg BT 1.

32 a ppa r a tu u r (ma t r i x) | 84 | 2 5.90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Zijl weg R AC 1. 20 , a ppa r a tu u r (ma t r i x) | 84 | 2 5.90 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Zijl weg OT 1. 33 audiov isu e le mid d e le n | 84 | 0 | 56 . 50 0 | 0 | 0 | 0 K M K R AC r uim te a ppa r a tu u r (ma t r i x) | 84 | 0 | 9.4 0 0 | 0 | 0 | 0 K M K OT r uim te a ppa r a tu u r (ma t r i x) | 84 | 0 | 9.4 0 0 | 0 | 0 | 0 K M K BT r uim te a ppa r a tu u r (ma t r i x) | 84 | 0 | 9.4 0 0 | 0 | 0 | 0 K M K OT pr oje c t ie a ppa r a tu u r | 72 | 9. 3 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 K M K R AC pr oje c t ie a ppa r a tu u r | 72 | 9. 3 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Zijl weg OT 1. 33 LG sche r m e n | 84 | 0 | 9. 7 0 0 | 0 | 0 | 0 Zijlweg OT 1.33 Projectieapparatuur | 72 | 0 | 6 . 50 0 | 0 | 0 | 0 Zijl weg BT 1. 32 C a m e r a s y s te e m | 72 | 5.90 0 | 0 | 0 | 0 | 5. 50 0 Zijl weg R AC 1. 20 , pr oje c t ie a ppa r a tu u r | 72 | 0 | 6 . 50 0 | 0 | 0 | 0 Zijl weg BT 1. 32 , LG sche r m e n | 84 | 7. 8 0 0 | 0 | 0 | 0 | 8.000 Zijl weg OT 1. 33 C a m e r a s y s te e m | 72 | 5.90 0 | 0 | 0 | 0 | 5. 50 0 Zijl weg BT 1. 32 Ve r lich t ing | 12 0 | 6 .4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Zijl weg R AC 1. 20 Ve r lich t ing | 12 0 | 6 .4 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ademluchtcilinder s | 24 0 | 52 . 8 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ademluchtmasker s | 12 0 | 500.000 | 0 | 0 | 0 | 0 ademlucht toestellen | 12 0 | 896 .

8 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Digitale audiometer s | 60 | 45.30 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Digitale audiometer s 20 st. | 60 | 0 | 78 .90 0 | 0 | 0 | 0 AG Z D igi t a le T B C a ppa r a tu u r | 12 0 | 81. 7 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Por tofoons G HOR | 60 | 0 | 16 . 4 0 0 | 0 | 0 | 0 P r e co m page r s cr isisor g a nis a t ie G H O R | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 . 4 0 0 Precom pager s cr isisorganisatie Politie | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 11.000 B evolk ing s zor g Ta b le t s 11 s tu k s | 48 | 0 | 17. 4 0 0 | 0 | 0 | 0 Precom pager s cr isisorganisatie Bevolkingszorg | 72 | 0 | 0 | 0 | 0 | 41. 3 0 0 Totaal machines, apparaten en installaties | 4 . 417. 10 0 | 698 . 60 0 | 328 . 30 0 | 674 . 6 0 0 | 847.000 Pagina 93 Kredietgroep | Afschr. Termijnen | Ver vanging 2026 | Ver vanging 2027 | Ver vanging 2028 | Ver vanging 2029 | Ver vanging 2030 Overige materiële vaste activa Meubilair jaar schijf 2016 | 12 0 | 16 6 . 5 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Meubilair en kantoorinrichting 2017 | 12 0 | 0 | 171. 5 0 0 | 0 | 0 | 0 Meubilair jaar schijf 2018 | 12 0 | 0 | 0 | 171. 5 0 0 | 0 | 0 Kantoor meubilair | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 17 9. 4 0 0 | 0 Kantoor meubilair | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 17 9. 4 0 0 Project Hybride werken voorbereiding | 12 0 | 218 . 2 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Project Hybride werken uitvoering | 12 0 | 1. 6 3 6 .

5 0 0 | 0 | 0 | 0 | 0 D uik ma te r ia a l 8 ja a r (r e d ves te n , m es) | 96 | 0 | 0 | 0 | 83 .70 0 | 0 Redvesten duiken | 96 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 7. 3 0 0 Duikmasker | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 71. 3 0 0 Rug schul e n O c topus | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 213 . 7 0 0 Duikcilinder | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 4 . 8 0 0 Redvesten (niet duiken) | 12 0 | 54.70 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Redvesten (niet duiken) | 96 | 0 | 0 | 0 | 76 . 7 0 0 | 0 Duikcommunicatie | 60 | 0 | 0 | 0 | 0 | 14 9. 8 0 0 D uik se t s , ui t b r e iding 10 se t s | 14 4 | 65.0 0 0 | 0 | 0 | 12 7. 7 0 0 | 0 Kleding en helmen jeugdbrandweer | 96 | 0 | 0 | 0 | 10 9.10 0 | 0 Bluskleding | 60 | 0 | 1. 74 5 . 5 0 0 | 0 | 0 | 0 Blushandschoenen | 60 | 0 | 0 | 15 5 . 3 0 0 | 0 | 0 E x t r e e m G ewe ld e n Te r r e u r oefe n poppe n | 84 | 71.000 | 0 | 0 | 0 | 0 M a te r ia a l v a k b e k w a a m he id (zie 2024 0 03 4) | 60 | 0 | 0 | 0 | 14 . 9 0 0 | 0 Opslag tank s Brandstofinstallatie Hoofddorp (ondergronds) | 18 0 | 0 | 17.000 | 0 | 0 | 0 Zijl weg OT 1. 33 , m e u b ila ir | 12 0 | 0 | 2 5.90 0 | 0 | 0 | 0 Zijl weg R AC 1. 20 m e u b ila ir | 12 0 | 0 | 0 | 9.10 0 | 0 | 0 K M K R AC I n r ich t ing e n m e u b ila ir | 12 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 6 .10 0 Zijl weg BT 1.

32 m e u b ila ir | 12 0 | 23.60 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Ver nieuwing Website | 48 | 0 | 0 | 0 | 241.000 | 0 Tot a a l ove r ige m ate r ie le va s te a c t i va | 2 .235.500 | 1.959.9 0 0 | 335.9 0 0 | 832 . 50 0 | 782 .4 0 0 Tot a a l k re diete n | 2 2 .13 5 . 5 4 0 | 4 . 676 . 2 0 0 | 6.219.800 | 2 . 7 2 7. 4 0 0 | 2.805.750 Pagina 94 6.5 EMU-saldo Pagina 95 PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030 6.6 Lijst met afkortingen AB Algemeen Bestuur AED Automatische Externe Defibrillator ATW Arbeidstijdenwet AWBZ Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten AZN Ambulancezorg Nederland AVG Algemene Verordening Gegevensbescherming AZ Ambulancezorg BBV Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeente BCT Brede Centrale Toegang BCOV Bestuurscommissie Openbare veiligheid BDUR Brede Doeluitkering Rampenbestrijding BHV Bedrijfshulpverlening BI Business Intelligence BNG Bank Nederlandse Gemeenten BT Beleidsteam B&V Begroting en Verantwoording Caco Calamiteitencoördinator CAO Collectieve Arbeidsovereenkomst CBP Crisisbestrijdingsplan CJG Centrum voor Jeugd en Gezin COPI Commando Plaats Incident CPB Centraal Planbureau CSG Centrum Seksuele Gezondheid CTER Contraterrorisme, Extremisme en Radicalisering DB Dagelijks Bestuur DPG Directeur Publieke Gezondheid DUO Dienst Uitvoering Onderwijs EHBO Eerste Hulp bij Ongelukken eHRM Electronic Human Resources Management Emovo Elektronische Monitor

Volksgezondheid EMU Economische en Monetaire Unie FIDO Financiering decentrale overheden FB Facilitair Bedrijf FLO Functioneel Leeftijdsontslag F&A Financiën en Administraties GALA Gezond en Actief Leven Akkoord GB Gezondheidsbevordering GGD Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst GHOR Geneeskundige Hulpverlening Organisatie in de Regio GIZ Gezamenlijk inschatten van zorgbehoeften GRIP Gecoördineerde Regionale Incidentenbestrijdingsprocedure GSM Global System for Mobile Communications HAVO Hoger Algemeen Voortgezet Onderwijs HKZ Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector HPV Humaan Papillomavirus HV Hulpverleningsvoertuig IBGS Incidentbestrijding Gevaarlijke Stoffen IBP Incidentbestrijdingsplan ICT Informatie en Communicatie Technologie IGZ Inspectie voor de Gezondheidszorg IKB Individueel Keuzebudget IM Informatiemanagement IMOC Indexcijfer Materiële Overheidsconsumptie I/S Incidenteel/Structureel ISO International Organisation for Standardization IZA Integraal Zorgakkoord JGZ Jeugdgezondheidszorg JOGG Jongeren op gezond gewicht KMar Koninklijke Marechaussee LFI Landelijke Functionaliteit Infectieziekten bestrijding LMO Landelijke meldkamerorganisatie MJIP Meerjareninvesteringsplan MKA Meldkamer Ambulance MMK Medische Milieukunde MKNH Meldkamer Noord-Holland MOTO Multidisciplinair Opleiden Trainen Oefenen MVA Materiële vaste activa Pagina 96 PROGRAMMABEGROTING 2027 -

2030 NCJ Nederlands Centrum Jeugdgezondheid NIPV Nederlands Instituut Fysieke Veiligheid NZA Nederlandse Zorgautoriteit NW3 NoordWest 3: samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek- Waterland, Noord-Holland Noord NW4 NoordWest 4: samenwerking tussen de veiligheidsregio’s Kennemerland, Zaanstreek- Waterland, Noord-Holland Noord en Amsterdam- Amstelland OGGZ Openbare Geestelijke Gezondheidszorg OGS Ongevallen gevaarlijke stoffen OGZ Openbare Gezondheidszorg O&O Opleiden en oefenen OT Operationeel Team OTO Opleiden Trainen en Oefenen OvD-P’s Officieren van Dienst Politie RAC Regionaal Actiecentrum RAV Regionale Ambulance Voorziening RBP Rampenbestrijdingsplan RCC Regionaal Commando Centrum RIVM Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu RVP Rijksvaccinatieprogramma PDCA Plan-do-check- act PIOFACH afkorting voor Personeel, Informatievoorziening, Organisatie, Financiën, Administratieve organisatie, Communicatie en Huisvesting, verzamelterm voor activiteiten die niet het primaire proces zijn SLA Service Level Agreement SIE Snelle Interventie Eenheid SOA Seksueel overdraagbare aandoening TBC Tuberculose TS Tankautospuit VIK Veiligheidsinformatieknooppunt VR Veiligheidsregio VRK Veiligheidsregio Kennemerland VSO Vroegsignaleringsoverleg VTK Veilig Thuis Kennemerland VWS Volksgezondheid, Welzijn en Sport J&V Justitie en Veiligheid WAZ Wet ambulancezorg Wmo Wet

maatschappelijke ondersteuning WPG Wet publieke gezondheid Wvr Wet veiligheidsregio’s WVSV Werkgeversvereniging Samenwerkende Veiligheidsregio’s Wet BIG ` Wet op de beroepen in de individuele gezondheidszorg WKKGZ Wet kwaliteit, klachten en geschillen zorg WGBO Wet geneeskundige behandelingsovereenkomst WAZV Wet ambulancezorgvoorzieningen WTZi Wet toelating zorginstellingen WTZZVW Zorgverzekeringswet Pagina 97 PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030 Colofon Vormgeving Sixtyseven Communicatie BV Foto cover Jeffrey Koper

Bijlage bij brief Ingediende zienswijze Reactie VRK Gemeenteraad Beverwijk U geeft aan dit najaar in de verschillende bestuurscommissies fundamentele discussies te gaan voeren over de keuzes die de gemeenten en de VRK gezamenlijk moeten gaan maken. Wij verzoeken uw bestuur expliciet om ons tijdig te betrekken in de voorliggende keuzes en de mogelijke structurele financiële gevolgen zodat wij deze financiële gevolgen kunnen betrekken bij de besluitvorming over de gemeentelijke begroting. Artikel 17 van de Gemeenschappelijke Regeling VRK regelt dat de leden van de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur de raad alle informatie verschaffen waar de raad om vraagt. Daartoe behoort ook de gevraagde informatie over het takenpakket van de VRK, en de daaraan verbonden bekostiging. Bij de te voeren discussies dit najaar is er in de bestuurscommissies en het Algemeen Bestuur nadrukkelijk aandacht voor de zorgvuldige communicatie die nodig is richting de colleges van B&W en raden. Gemeenteraad Heemskerk (samengevat) Tevreden over gewijzigde opzet begroting: inwonerbijdrage per programma. Verwachting: voorstellen voor lastenverhoging gaan gepaard met bestuurlijke keuzescenario’s, waarbij afschalen van (niet strikte) wettelijke taken expliciet als alternatief wordt aangeboden.

Zorg over ontwikkeling van gemeentelijke bijdrage de komende jaren, nu de begroting structureel onder druk staat. Dit terwijl de financiën van de gemeente ook onder druk staan. Verdere verhoging van inwonerbijdrage is zorgelijk en onwenselijk. Heemskerk verwerpt de aanname dat bezuinigingen bij de VRK geen optie zijn en benadrukt dat eventuele voorstellen tot structurele verhoging van bijdragen zorgvuldig, tijdig en expliciet bestuurlijk moeten worden afgewogen, waarbij alternatieven en prioritering van taken eerst helder in beeld worden gebracht. Tevreden over de transparante wijze van presentatie en duiding van het positieve financiële resultaat over 2025. Heemskerk ondersteunt de gekozen lijn waarbij het resultaat conform de financiële verordening wordt verwerkt en geen structurele claim wordt gelegd. Wij delen de zorgen over de onzekerheid rond Rijksbijdragen, waaronder de BDUR, SPUK-middelen en andere specifieke uitkeringen. Mogelijke Rijksbezuinigingen werken ook door in de gemeentelijke begrotingen. Wij verwachten dat de VRK niet afwacht tot kortingen een feit zijn en deze vervolgens als "onvermijdelijk" doorbelast aan de gemeenten. De VRK dient tijdig te anticiperen door alternatieve, kostendekkende scenario's voor te bereiden.

Wij verzoeken de VRK om gemeenten vroegtijdig te betrekken bij afwegingen die voortvloeien uit Rijksbeleid, zodat gemeenten niet achteraf worden geconfronteerd met onvermijdelijke keuzes of financiële claims worden. De VRK herkent de financiële klem waarin gemeenten zitten. Zoals u in uw zienswijze ook aangeeft, volgen voorstellen tot verhoging van de inwonersbijdragen uit bestuurlijke keuzes die gebaseerd zijn op onontkoombare externe ontwikkelingen. Uiteraard blijft er altijd de keuze om een taak onder wettelijke minimum uit te voeren (met onderkenning van de daarbij behorende risico’s). We zullen in de toekomst nog meer aandacht besteden aan de presentatie van dat scenario als een van de alternatieve scenario’s. Maar het wettelijk minimum is voor het Dagelijks Bestuur wel leidend. De VRK doet in de uitvoering van taken al het mogelijke om te voorkomen dat een beroep op gemeenten nodig is. Toch moet worden meegegeven dat in de komende jaren dergelijke bestuurlijke keuzes over taakuitvoering nodig zullen blijven, omdat er altijd een maatschappelijk belang samenhangt met de taken die de VRK voor de gemeenten uitvoert, terwijl de VRK niet in staat is eigen inkomsten te verwerven. Het is aan gemeenteraden om mee te bepalen welke maatschappelijke taken zij namens de gemeente uitgevoerd wil zien, de VRK werkt tenslotte grotendeels in opdracht van gemeenten.

Tot slot wordt gewezen op de bestuurlijke kaders rondom indexering en meebewegen met de groei in inwoneraantal in de regio. Die afspraken leiden over het algemeen tot een groei van de inwonerbijdrage. Bijlage bij brief Gemeenteraad Velsen De gemeenteraad is terughoudend ten aanzien van de voorgestelde verhoging van de inwonerbijdrage met € 491.000, mede gelet op het in 2025 gedane verzoek om bezuinigingsmaatregelen voor te stellen. Hoewel er begrip is voor uw standpunt blijft het spanning oproepen met de huidige financiële positie van de gemeente Velsen. De VRK herkent de financiële klem waarin gemeenten zitten. De genoemde verhoging van de inwonersbijdrage bevat ook de afspraken rondom indexatie en stijging in verband met toename van het aantal inwoners. Deze stijging kan de VRK niet zelf opvangen zonder bezuinigingen die inhoudelijke keuzes met zich mee brengen. Eerder heeft het bestuur geconstateerd dat dat onwenselijke aantasting van de (wettelijke) taken van de VRK zou leiden. Bezuinigingen zijn ook niet mogelijk zonder dat gemeenteraden meegenomen worden in de keuzes die dat zou vragen. De gedane voorstellen die hebben geleid tot verhoging van de inwonersbijdrage zijn verder het gevolg van bestuurlijke keuzes rondom de uitvoering van de natuurbrandbestrijding en uitvoering wettelijke taken Veilig Thuis.

De weging van maatschappelijke risico’s hebben geleid tot deze voorstellen. Gemeenteraad Uitgeest (samengevat) Positief over begroting 2026. Raad hecht eraan dat de VRK het aangekondigde plan om de exploitatie sluiten te krijgen zo snel mogelijk tot stand brengt, waarbij de wens van onze raad waar mogelijk te bezuinigen dan wel een zo efficiënt mogelijke werkwijze te bereiken het uitgangspunt blijft. Conform een motie van de raad in 2023 dienen tegenvallers te worden opgevangen in de eigen begroting van de desbetreffende gemeenschappelijke regeling. Om grotere druk op de begroting te voorkomen, vindt het raad het wenselijk dat de VRK geen nieuwe taken op zicht neemt tenzij deze structureel en dekkend zijn gefinancierd. In de bestuurscommissies loopt het gesprek tussen het noodzakelijke evenwicht tussen taken en bekostiging. Het is aan de gemeenten om te bepalen welke opdracht zij daarin aan de VRK geven, het is aan het bestuur van de VRK om daarin mede te bewaken dat de VRK ook een opdracht krijgt die binnen de financiële kaders haalbaar is. Efficiëntie is daarbij altijd het uitgangspunt van de VRK. Het opvangen van tegenvallers in de eigen VRK- begroting zal leiden tot het schrappen van (wettelijke) taken, omdat mogelijkheden om efficiënter te werken in het verleden al zijn aangewend. Dit vraagt om besluitvorming in commissies, en hierover loopt dan ook mede het gesprek.

De VRK heeft in de loop van haar bestaan geen andere taken op zich genomen dan taken waarvoor zij een opdracht van de gemeenten of Rijk hebben ontvangen. De VRK zal bij nieuwe taken zeker kritisch bezien of de bekostiging die daarbij hoort structureel dekkend is, en dat er goede afspraken liggen over eventuele groei van het bijv. meldingen of cliënten, omdat die nu juist kunnen leiden tot tegenvallers. Bijlage bij brief Gemeenteraad Zandvoort (samengevat) Instemming met de ontwerp programmabegroting 2027- 2030, met daarbij de volgende aandachtspunten: a. onderschrijving van de noodzaak van de structurele uitbreiding van Veilig Thuis, vraag aan het Algemeen Bestuur te bevestigen of bij deze uitbreiding rekening is gehouden met rationele overcapaciteit, waarbij als voorwaarde geldt dat eerst inzichtelijk wordt gemaakt of de organisatie optimaal functioneert en alle efficiëntiemogelijkheden zijn benut, zodat overcapaciteit niet leidt tot onnodige kostenstijging maar tot een veerkrachtige organisatie die bij fluctuerende vraag wettelijke normen kan blijven halen b. vraag aan het Algemeen Bestuur concrete en meetbare normen vast te stellen waaraan Veilig Thuis dient te voldoen. Als uitgangspunt geldt de wettelijke termijn van 10 weken en een terugkoppelings- mechanisme in te richten waarbij de VRK zelf bijstuurt zodra deze norm wordt overschreden 2.

Het college te vragen de raad te informeren over de in besluitpunt lb genoemde concrete en meetbare normen voor Veilig Thuis. 3. Het college te vragen om in het Algemeen Bestuur actief bij te dragen aan de oplossing van de openstaande dossiers rond de huisvesting van Veilig Thuis, de duikorganisatie en het onderhoud van de kazernes, en de raad via een raadsinformatiebrief te informeren zodra besluitvorming over deze dossiers aan de orde is, zodat de raad de mogelijkheid heeft dit te agenderen voordat besluiten worden genomen. De bevoegdheden tot de gevraagde monitoring/sturing liggen niet bij het Algemeen Bestuur, maar bij de bestuurscommissies (op basis van de door gemeenten vastgestelde GR). De oproep van de gemeenteraad is helder, en de gevraagde aandacht is aanwezig bij de betreffende bestuurscommissie, zowel wat betreft de monitoring als wat betreft de flexibele schil. Bepalen van de hoogte van de financiering door gemeenten van een bestuurlijk goed afgewogen takenpakket is daarbij ook de komende periode een belangrijk onderwerp. Conform het bepaalde in artikel 17 zal het lid van de bestuurscommissie van iedere gemeente de raad op de hoogte houden Wat betreft de oproepen die de Raad doet aan haar college is een reactie vanuit de VRK niet aan orde (de punten 2 en 3).