29. VRK - Aanbiedingsbrief definitieve jaarstukken 2025 + 1e berap 2026 ANONIEM

Daarnaast sturen op mogelijkheden van taakverbreding, bevorderen employability, flexibiliteit en versterken samenwerking. Krapte op de arbeidsmarkt in combinatie met hoge uitstroom i.v.m. pensionering. Een actief en gericht wervingsbeleid en recruitment met gebruikmaking van effectieve arbeidsmarktcommunicatie aangevuld met maatregelen die aantrekkelijk werkgeverschap verhogen Onjuist omgaan met persoonsgegevens en gevoelige informatie. Uitvoering geven aan het Strategisch informatiebeveiliging en Privacy beleid en het jaarplan IB en P. Door steeds grotere dreiging van cyberaanvallen van buitenaf een toename in de kans op ernstige beveiligingsincidenten met een grote impact op de organisatie. Implementeren van het informatiebeveiligingsbeleid binnen de landelijke norm voor Veiligheidsregio’s (Baseline Informatiebeveiliging Overheid en NEN 7510) en uitvoering geven aan de noodzakelijk geachte beheersmaatregelen Verdere juridisering (toename klachten, bezwaarschriften, Woo-verzoeken, aansprakelijkstellingen), soms agressieve bejegening van VRK-personeel bij onvrede. Beschikbaar zijn van (externe) expertise. Waarbij we ons beraden op de juiste omvang. Pagina 51 PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030 D e or g a nis a t ie is nie t in s t a a t om d e im pac t v a n nie u we | Dat agelet terdheid ver hogen VR K-breed, ont wik keling van vaardigheden te ch nologie ë n (o. a . A . I .

, k w a ntu m com pu t ing ) posi t ief te | t .b.v. r isicoher kenning. b e nu t te n e n d e gev a r e n e r v a n te mi t ige r e n . | O nt w ik ke ling v a n d uid e lijke r icht lijne n voor he t ha nd e le n bij onve ilige si tua t ies die me d ewe r ke r s k u n ne n volge n / toe pa s se n . PFA S in ( ge me e n te lijke) bod e m r ondom k a ze r nes . | I n d e pe r iod e voor d e r egiona lise r ing v a n d e b r a nd we e r, is door ge me e nte lijke b r a nd we r e n op di ve r se ple k ke n ge oefe nd me t PFA S - houd e nd schuim . Va n loc a t ies in H a a r le m zijn ve r v uilinge n b e ke nd , v a n a nd e r e loc a t ies nog nie t . D e fi na ncië le conse qu e nt ies zijn ond e r we r p v a n ges pr e k in he t b es tuu r. A a n t a s t ing b e d r ijf scont inuï te i t door e x te r ne f ac tor e n (ui t v a l | Zor ge n voor e e n ac tu e e l B e d r ijf scon t inuï te i t s pla n V R K me t e e n b r e d e r e pe r sone n e n midd e le n).  | scope da n I C T e n e le k t r ici te i t a lle e n . Doelenboom Wat willen we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? D o e lma t ige , d o e l t r ef fe nd e e n ve r a n t woo r d e o r g a nis a t ie m e t a ls b e oogd ef fe c t e e n b e t a a lba r e ove r h e id m e t e e n ve r a n t woo r d e b e d r ijf s vo e r ing e n gewe ns te diens t ver lening op adequa at niveau.

Wat w ille n we d a a r voor doe n? Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 Stroomlijnen en digit aliseren regis tr atieve en adminis tr atieve processen voor | O ps te lle n v a n d e ja a r lijk s e r e ch t ma t ig h e id s ve r k la r ing d oo r h e t D B . betere en snellere infor matievoor ziening. | O nd e r zo e ke n p r oce s s e n in h e t k ad e r v a n M ij N D ( M ijn N ie u we D ig i t a le we r ko mgev ing ) t . b.v. m oge lijke a u to ma t is e r ing v a n d e ze info r ma t ie s t r o m e n . G o e d e a a ns lui t ing o p r e g io na le e n la nd e lijke ( ke n nis)pla t fo r ms . Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 Duur zaam onder nemen. | Ac t i v i te i te n ui t h e t ui t vo e r ing s p r og r a m ma d u u r z a a m h e id ui t vo e r e n . Aantoonbare CO2-reduc tie en monitor ing (CO2-pres t atieladder). Verduur zaming van het wagenpar k en optimaliseren gebr uik van de beschik bare voer tuigen. Binnen a anbes tedings tr ajec ten worden duur za amheidscr iter ia meegenomen bij het vas ts tellen van de aanbes tedingss tr ategie Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 Voldoen a an (Europese) a anbes tedingsregels . | Rechtmatig uit voeren van inkooptr ajec ten.

Wat willen we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? Een gezonde financië le hui shouding met al s ef fe c t een verant woorde be s teding van ge meenschapsge ld . Wat w ille n we d a a r voor doe n? Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 Adequaat budget teren en tr anspar ant ver ant woorden. | O pt ima a l in ze t te n v a n b e s chi k ba r e ge ld e n voo r h e t r e a lis e r e n v a n d e d o e le n van de organisatie. Tr anspar ant ver ant woorden over bes tedingen. Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 Realiseren van voldoende financiële weer s tand. | J a a r lijk s a c tu a lis e r e n v a n h e t r is ico p r ofi e l in r e la t ie tot h e t v a s t ge s te ld e reser vebeleid. Wat willen we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? Kw a li te i t v a n d e e x te r n e ( b e s tu u r lijke) info r ma t ie e n co m m u nic a t ie ve r hoge n m e t a ls b e oogd ef fe c t e e n go e d e e n t r a ns pa r a n te b e s tu r ing v a n d e o r g a nis a t ie e n h e t in ve r b ind ing z ijn m e t d e r e la t ie s v a n d e o r g a nis a t ie ( ge m e e n te n , ke te n pa r t n e r s , b u r ge r s , b e d r ij ve n) d oo r m id d e l v a n info r ma t ie - ui t w is s e ling. Wat w ille n we d a a r voor doe n? Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 Voldoen aan de archief wetgeving.

| U i t vo e r e n pla n v a n a a n pa k a r chief V R K w a a r b ij ge r ich t gewe r k t wo r d t a a n h e t co n t inu ve r b e te r e n v a n info r ma t ie - e n a r chief b e h e e r, zod a t d e ze s te e d s b e te r vold o e t a a n d e A r chief we t . M inima a l te b e ha le n ni ve a u is ‘r e g ulie r to e z ich t r e g im e’ ( I n te r b e s tu u r lijk To e z ich t I nfo r ma t ie - e n A r chief b e h e e r). Pagina 52 Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 Tevredenheid bes tuur sorganen/r aden over de opgeleverde infor matie. | I ns p e le n o p I ns p e le n I n I ns p e le n o p o n t w i k ke linge n r o nd d e m ocr a t is e r ing e n o p e n ba a r h e id (o. a . na a r a a nle id ing gew ijz igd e we t gev ing e n w ijz ig ing gemeenschappelijke r egeling). D ir e c t ie e n m e d ewe r ke r s v a n d e V R K o nd e r hou d e n e n b e s te nd ige n o p a m b te lijk e n b e s tu u r lijk ni ve a u go e d e co n t a c te n m e t d e ge m e e n te n . Per iodieke r a adsinfor matiebijeenkoms ten, net wer kdagen en conferenties m e t s t a ke hold e r s z ijn te r ug ke r e nd e ini t ia t ieve n . O p ma a t wo r d t b e s tu u r lijke s a m e nwe r k ing in d e r e g io gef a cili te e r d , b ij v. t ijd e ns la ngd u r ige cr is is .

Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 T ijd ige , r e ch t ma t ige e n juis te info r ma t ie d e le n m e t ke te n pa r t n e r s e n b u r ge r s . | C o m plia n t wo r d e n a a n we t gev ing. Zoa ls h e t vold o e n a a n o. a . d e AVG , d e B a s e lin e I nfo r ma t ieve ilig h e id O ve r h e id ( B I O) e n N I S2 , I SO 270 01 e n N | E N 7 51 0 | . Pe r iod ie ke a c t i v i te i te n te r ve r hog ing v a n d e aw a r e n e s s v a n m e d ewe r ke r s o p het gebied van pr ivacy en infor matieveiligheid. B e hou d e n v a n ce r t i fi ce r ing e n h e e t ve r s te r ke n v a n d e lin k tus s e n d e ce r t i fi ce r inge n o p h e t ge b ie d v a n I B e n d e te a m pla n c yclus . Uit wer ken en implementeren van infor matiebeheer onder projec t MijND. D i t p r oje c t is ge r ich t o p e e n nie u we d ig i t a le we r ko mgev ing w a a r in info r ma t ie ma na ge m e n t e e n ce n t r a le r ol h e ef t . I n ze t v a n B us in e s s I n te llige n ce ( B I ) voo r ve r b e te r e n b e d r ijf s p r oce s s e n é n d e le n info r ma t ie (zowe l in te r n a ls m e t ke te n pa r t n e r s), (d oo r)o n t w i k ke ling v a n d a s h b oa r d s e n a nd e r e pilot s t . b.v. s tu u r info r ma t ie .

Wat willen we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? G o e d we r k geve r s cha p m e t b e oogd ef fe c t e e n o r g a nis a t ie d ie e e n af s pie ge ling vo r m t v a n d e ma a t s cha p pij , m e t m e d ewe r ke r s d ie v a k b e k w a a m z ijn é n b lij ve n wa ar bij continu geanticipeerd word t op ont wik kelingen. Wat w ille n we d a a r voor doe n? Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 Re a lis e r e n d u u r z a a m in ze t ba a r p e r so n e e l e n gev a r ie e r d | D e a c t ie s in h e t St r a te g is ch Pe r so n e e l B e le id o p h e t v ind e n v a n nie u w medewer ker sbes tand. | p e r so n e e l , h e t la te n b lo e ie n e n g r o e ie n v a n d e ze nie u we m e d ewe r ke r s e n h e t b ind e n e n b o e ie n v a n z i t te nd p e r so n e e l wo r d e n ui t gevo e r d . Uit voeren van het Gener atiepac t en daar mee duur zame inzetbaar heid van oudere wer k nemer s s timuleren. I nve s te r e n in le id e r s cha p e n te a m o n t w i k ke ling ( ge r ich t o p k w a li te i t wer k relaties, ont wik keling t alent en duur zame inzetba ar heid per soneel).

Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 A a n t r e k ke lijk we r k geve r z ijn nu e n in d e to e ko ms t ( b o r ge n co n t inuï te i t v a n | H e t a c t ief ui td r a ge n v a n h e t p r ofi e l v a n d e V R K a ls (to e ko ms t ig ) we r k geve r de organisatie). | en het bij passende gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VR K als wer kgever (present atiepositioner ing /mar keting /wer ving). ‘ J o ng V R K ’ a ls o r g a nis a t ie b r e e d pla t fo r m o m ke n nis te d e le n e n ve r b ind ing voo r jo nge V R K- m e d ewe r ke r s . Wat willen we bereiken met welk beoogd ma atschappelijk ef fect? Het bevorderen van leren, ver beteren en innoveren met beoogd ef fec t tevreden klanten en par tner s. Wat w ille n we d a a r voor doe n? Operationeel doel: | A m b i t i e s 2027-2030 Re a lis e r e n ge b o r gd k w a li te i t s b e le id e n I SO - ce r t i fi ce r ing v a n d e ge h e le | Kwaliteitsbeleid vas ts tellen en invoeren. or ganisatie behouden. L in k ve r s te r ke n tus s e n ce r t i fi ce r inge n , h e t k w a li te i t s b e le id e n d e teamplanc yclus . B lij ve nd e a a nd a ch t b in n e n te a ms e n ind i v id u e le m e d ewe r ke r s voo r leren, ver beteren en ont wik kelen. Het k waliteitsniveau van cer tificer ing aantoonbaar behouden.

Ger icht oppak ken van signalen voor k waliteit sver beter ing zoals audit s, evaluaties . H e t r e a lis e r e n v a n e e n s lui te nd e PD C A o p a lle ni ve a us v a n d e o r g a nis a t ie . Pagina 53 Wat mag het kosten? b e d r age n x € 1. 0 0 0 | Jaar ver slag 202 5 | Progr ammabegroting 2026 | Progr ammabegroting 2027 | Meer jarenbegroting Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2028 | 2 029 | 2030 0.4 Overhead Financien Toezicht en controle | -2 . 6 5 0 | 2 . 6 57 | 0 | -2 . 6 5 7 | 2 | . 761 | 52 | -2 . 7 0 9 | -2 . 7 0 9 | -2 . 7 0 9 | -2 . 7 0 9 HRM | -3 . 7 9 0 | 4. 238 | 111 | - | 4 | . 12 7 | 4. 345 | 161 | - | 4 .18 4 | - | 4 .18 4 | - | 4 .18 4 | - | 4 .18 4 I nkoop | - | 814 | 84 4 | 0 | -844 | 868 | 0 | - 868 | - 868 | - 868 | - 868 Communicatie | -9 93 | 1. 0 6 4 | 0 | -1. 0 6 4 | 1 . 14 8 | 0 | - 1 . 14 8 | - 1 . 14 7 | - 1 . 14 8 | - 1 . 161 Va s t g o e d | - | 6 91 | 74 0 | 0 | - 74 0 | 756 | 0 | -7 5 6 | -7 5 6 | -7 5 6 | -7 5 6 B es tuu r s z a ke n e n bes tuur sonder s teuning | -2 . 8 3 3 | 3 | . 17 | 2 | 0 | - 3 | . 17 | 2 | 3 .42 2 | 66 | -3 . 3 5 5 | -3 . 3 5 5 | -3 . 3 5 5 | -3 . 3 5 5 Infor matievoor ziening en au tomatiser ing | -3 . 8 7 5 | 4 .70 0 | 0 | -4.700 | 4 . 5 42 | 0 | -4.542 | - 4 . 6 57 | - 4 .

67 2 | - 4 .707 Infor matiebeheer (DIV ) | - 716 | 8 59 | 0 | - 8 59 | 8 82 | 0 | - 8 82 | - 8 82 | - 8 82 | - 8 82 Facili t a ir e z a ke n | - 833 | 94 4 | 0 | -9 4 4 | 985 | 11 | - 9 74 | -96 0 | -97 3 | - 9 81 Centr a al a angeschaf te middelen | -222 | 2 71 | 0 | - 2 71 | 27 9 | 0 | -2 7 9 | -2 7 9 | -2 7 9 | -2 7 9 Infor matiemanagement | - 14 7 | 499 | 0 | - 499 | 4 71 | 0 | - | 4 71 | - | 4 71 | - | 4 71 | - | 4 71 K antoor huis ves ting | -1. 0 4 8 | 1 . 161 | 0 | - 1 . 161 | 1.181 | 0 | -1.181 | - 1 . 17 5 | - 1 . 16 9 | - 1 . 16 2 Leiding gevenden pr imair proces inclusief | - 4 . 8 97 | 0 | 0 | 0 | 0 managementonder s teuning 0.4 Overhead | -23 . 50 9 | 21 . 14 9 | 111 | - 21 . | 0 3 8 | 21 . | 6 | 4 | 0 | 29 0 | - 21 . | 3 5 0 | -21.444 | - 21 . 4 | 67 | - 21 . | 51 6 To | t | a | a | l | p | r | o | d | u | c | t | e | n | -2 3 . | 5 0 9 | 21 . 14 9 | 111 | - 21 . | 0 3 8 | 21.640 | 29 0 | - 21 . | 3 5 0 | -21.444 | - 21 . 4 | 6 7 | - 21 . | 516 Dek k ing sbronnen: Resulta at voor bestemming | -23. 509 | 2 1 . 14 9 | 111 | - 21. 0 3 8 | 21. 6 4 0 | 29 0 | - 21. 3 5 0 | -21.444 | - 21. 4 67 | - 21 . | 516 Resulta at na bestemming | -23. 509 | 2 1 . 14 9 | 111 | - 21. 0 3 8 | 21. 6 4 0 | 29 0 | - 21. 3 5 0 | -21.444 | - 21. 4 67 | - 21 . | 516 Ve r loo p s t a at b at e n e n l a s t e n 2 026 n a a r 2 027 Bedr agen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026 | 2 1 .

14 9 PTSS | 48 B es tuur sr appor t age 2025 | -3 3 M J I P 's 2024 -2026 | -44 M idd e le n B D U R W B 2024 | - 40 M a a t r ege le n d e k k ing b eg r ot ing s a ldo PB 2024 | -31 A anslui ting wer k begr oting 2026 | 12 8 Nominale ont wik keling: - Loon en pr ijsindexer ing | 53 6 MJIP 2027 | -7 3 Lasten Programmabegroting 2026 | 21. 67 0 Baten Programmabegroting 2026 | 111 B ijdr age R ijk PTSS | 48 A anslui ting wer k begr oting 2026 | 12 8 Nominale ont wik keling: - Produc tgerelateerde inkoms ten | 3 Baten Programmabegroting 2027 | 29 0 Pagina 54 3.12 | Programma Financiële middelen Algemeen Bestuur | B ij he t v a s t s te lle n v a n d e ja a r r e ke ning v a n voor g a a nd ja a r wor d t H e t pr og r a m ma F ina ncië le midd e le n ha nd e l t ove r d e midd e le n , die | d uid e lijk we lke inves te r inge n nie t ge r e a lise e r d zijn e n door geschove n nie t ge r e la te e r d zijn a a n spe ci fi e ke pr og r a m ma’s . H e t b e t r ef t : | wor d e n na a r he t huidige ja a r. D i t he ef t e e n ve r hoge nd ef fe c t op d e • | Aandeel A ms ter dam -A ms telland van inter r egionale | k a pi t a a lla s te n voor d e Pr og r a m ma b eg r ot ing 2027. ver s ter k ingsgelden. | Da a r na a s t is d e pr og nose da t we in 2026 te n b e d r age v a n • | De pos t onvoor zien. | € 6 . 50 0 .

0 0 0 nie u we le ninge n z ulle n moe te n a a nt r e k ke n voor • | Financier ingsr esul t a at . | ge pla nd e inves te r inge n . D e ze t we e f ac tor e n le id e n in 2027 tot e e n negatieve bijs telling van het financier ingsr esult a at . Financieringsresultaat H e t fi na ncie r ing sr esul t a a t volg t ui t d e ac tua lis a t ie v a n he t Meer jareninves ter ingsplan, de renteont wik kelingen met betrek k ing tot d e nie u w a a n te t r e k ke n le ninge n e n d e hoog te v a n d e nie u w a a n te t r e k ke n le ninge n . Wat mag het kosten? b e d r age n x €1. 0 0 0 | Jaar ver slag 202 5 | Progr ammabegroting 2026 | Progr ammabegroting 2027 | Meer jarenbegroting Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2028 | 2 029 | 2030 0.8 Over ige ba ten en lasten Aandeel A ms ter dam - A ms te lla nd in | -1. 2 5 0 | 1. 2 5 0 | 0 | -1. 2 5 0 | 1. 2 5 0 | 0 | -1. 2 5 0 | -1. 2 5 0 | -1. 2 5 0 | -1. 2 5 0 inter r egionale ver s ter k ingsgelden Gener atiepac t | 0 | -2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 N ad e r te ve r d e le n middelen | 4 | 0 | -4 | 263 | 0 | -2 6 3 | - 13 | - 13 | -3 Onvoor zien | -1 | 50 | 0 | -50 | 50 | 0 | -50 | -50 | -50 | -50 0.8 Over ige ba ten en lasten | - 1 . | 2 | 51 | 1. | 3 0 2 | 0 | - 1. | 3 0 2 | 1. | 5 6 3 | 0 | - 1. | 5 6 3 | - 1 . | 313 | - 1 . | 313 | - 1. | 3 0 3 0.

5 Treasur y Kos te n ve r bond e n a a n geldlening | -10 8 | 10 8 | 0 | -10 8 | 10 8 | 0 | -10 8 | -10 8 | -10 8 | -10 8 Financier ingsr esul t a at | 18 4 | 0 | 79 | 79 | 0 | -7 0 | -7 0 | -10 8 | - 67 | -2 3 0. 5 Treasur y | 76 | 10 8 | 79 | - 29 | 10 8 | -70 | - 17 8 | - 216 | - 17 5 | - 131 Tota al producten | - 1 . 17 5 | 1. 410 | 79 | - 1 . | 3 31 | 1 . | 6 71 | -70 | - 1 . 741 | -1. 52 9 | -1. 4 8 8 | -1. 4 3 4 Dek k ing sbronnen: Gemeentelijke bijdr age | 4 7. 16 9 | 50 . 029 | 50 . 029 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 B es tuur s afspr a ken | 3 4 . 62 2 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 BDUR | 15 . 76 6 | 0 | 15 . 91 0 | 15 . 91 0 | 0 | 16 | . 4 74 | 16 | . 4 74 | 16 | . 4 74 | 16 | . 4 74 | 16 | . 4 74 9 7. | 5 5 7 | 0 | 10 0 . 5 6 0 | 10 0 . 5 6 0 | 0 | 16 . 4 74 | 16 . 4 74 | 16 . 4 74 | 16 . 4 74 | 16 . 4 74 Resulta at voor bestemming | 96 . 338 | 1. 410 | 10 0 . 6 3 9 | 99.229 | 1 . | 6 71 | 16 . 4 0 4 | 14 | . 7 3 3 | 14 | . 9 4 5 | 14 | . 9 8 6 | 15.041 Mu t atie reser ves | - 69 0 | 50 | 50 Re s ult a at n a bestemming | 9 5 . 69 2 | 1. 410 | 10 0 . 6 8 9 | 9 9. 279 | 1 . | 6 71 | 16 . 4 0 4 | 14 | . 7 3 3 | 14 | . 9 4 5 | 14 | . 9 8 6 | 15.041 Pagina 55 Ve r loo p s t a at b at e n e n l a s t e n 2 026 n a a r 2 027 Bedr agen x € 1.000 Lasten Programmabegroting 2026 | 1. 410 L a s te n m . b.t .

e x t r a midd e le n infor ma t ievoor zie ning | 10 9 L a s te n m . b.t . e x t r a midd e le n cr isis b e he e r sing | 15 4 Dooront wik keling publieke gezondheid | - 45 B es tuur sr appor t age 2025 | 43 Lasten Programmabegroting 2027 | 1 . | 6 71 Baten Programmabegroting 2026 | 10 0 . 6 8 9 Inwoner bijdr age B RW | -18 . 9 6 2 Inwoner bijdr age B lus water | -1. 0 9 8 Inwoner bijdr age Meldkamer | -1. | 5 6 6 Inwoner bijdr age OG | - 6 .088 Inwoner bijdr age HW T | -2 8 7 I nwone r bijd r age D D J G Z | - 695 Inwoner bijdr age JGZ | - 9. 0 9 8 Inwoner bijdr age G HOR | - 743 Inwoner bijdr age Mul ti | -1. 8 6 8 Inwoner bijdr age Veilig T huis | - 9. 6 2 4 Inwoner bijdr age bes tuur safspr aken B RW | - 3 4 . | 6 21 B D U R loon - e n pr ijs s t ijging 2023 | -2 B D U R s t ijging 2026 | 23 E x tr a middelen infor matievoor ziening | 10 9 E x tr a middelen cr isisbeheer sing | 15 4 B D U R ve r w ach te a a nv ulle nd e s t ijging 2026 | 80 B D U R ve r w ach te a a nv ulle nd e s t ijging 2027 | 20 0 Ontrek k ing reser ve meldkamer | -50 Financier ingsr esul t a at | - 14 9 Baten Programmabegroting 2027 | 16 | . 4 0 4 Pagina 56 4. Financiële beschouwingen De financiële beschouwingen gaat in op de volgende onderwerpen: • Ontwikkeling begrotingskaders. • Investeringen. • Samenvatting ontwikkeling begrotingskader. • Financiële begroting in één oogopslag.

4.1 Ontwikkeling begrotingskaders De vertreksituatie is de programmabegroting 2026 incl. bestuursbesluiten en begrotingswijzigingen 2025 die betrekking hebben op 2026 en verder. De ontwikkelingen zijn ingedeeld op basis van de bestuurscommissie waarin ze aan de orde komen. Een aantal ontwikkelingen zijn organisatie breed en niet toegedeeld aan een specifieke commissie. Deze ontwikkelingen vallen onder het Algemeen Bestuur. Daarnaast worden de ontwikkelingen onderverdeeld in drie categorieën: • Nominale ontwikkelingen: loon- en prijsontwikkelingen. • Autonome ontwikkelingen: ontwikkelingen die zonder beleidswijziging van de VRK zelf tot stand komen (zoals o.a. rijksbijdragen, specifieke uitkeringen (SPUKS), de Brede Doeluitkering Rampen van het Rijk (BDUR), verscherpte milieueisen, stijging inwoners). • Nieuw en versterkt beleid: onder deze categorie zijn ontwikkelingen opgenomen die een vanwege hun omvang of aard afzonderlijke afweging in de commissies vergen.  Het gaat zowel om gevolgen van maatschappelijke trends die binnen de afspraken die de VRK met gemeenten niet per definitie tot bijstelling van de begroting leiden en ontwikkelingen die vanuit de VRK zelf tot stand komen en om bestuurlijke weging vragen; In het hoofdstuk Overige Ontwikkelingen worden de ontwikkelingen benoemd die niet in bovenstaande categorieën te plaatsen zijn.

Voor de ontwikkelingen in de categorie Nieuw en versterk beleid waar een verhoging van de inwonerbijdrage wordt gevraagd is per ontwikkeling een bijlage toegevoegd waarin nader wordt toegelicht en onderbouwd wat het betreft. 4.1.1. VRK – breed Algemeen Bestuur Werkwijze bij wijziging prognoses prijsontwikkelingen Werkwijze rondom indexeren Bij AB besluit 12 februari 2025 is de nota financieel beleid van mei 2024 ingetrokken onder gelijktijdige inwerkingtreding van de financiële verordening conform artikel 212 van de Gemeente Wet. Dit gaf invulling aan de wens om de afspraken tussen ons Dagelijks Bestuur en Algemeen Bestuur te splitsen van de afspraken die de organisatie heeft met het Dagelijks Bestuur. Daarnaast kan met het zoveel mogelijk volgen van de modelverordening beter voorkomen worden dat wijzigingen in wetgeving te laat worden ontdekt en aangepast. De werkwijze die we hebben afgesproken met onze gemeenten rondom indexeren is opgenomen in artikel 32 van deze verordening. Hierin is opgenomen dat bij het opstellen van de begroting wordt uitgegaan van de laatst bekende prognose. Enige verduidelijking over ‘de laatst bekende prognose’ in het proces van het opstellen van de begroting is nuttig omdat de VRK al aan het einde van jaar t-2 het voorstel voor indexering opstelt in de uitgangspuntennotitie die de basis vormt voor de begroting.

Voorafgaand aan het versturen van de conceptbegroting maakt de VRK een extra analyse waarbij gekeken wordt of de nieuwste voorspellingen sterk afwijken van de gehanteerde cijfers in de uitgangspuntennotitie. Peildatum hiervoor is 1 maart van het jaar t-1. Het kan voorkomen dat er net nieuwe indexen gepubliceerd worden rondom het moment dat de conceptbegroting aan de gemeenteraden voor zienswijze wordt aangeboden. Op dat moment is het in de tijd niet meer mogelijk de conceptbegroting nog aan te passen aan deze nieuwe gegevens, omdat anders de wettelijke termijn voor zienswijze niet gehaald worden. De dan te volgen werkwijze is als volgt: • Is de index gebaseerd op de meest recente informatie meer dan 1% lager dan waarvan in de programmabegroting is uitgegaan, dan zal aan het bestuur worden voorgelegd of dit moet worden aangepast in de definitieve begroting. De gemeenten kunnen dit dan in hun interne besluitvormingsproces en zienswijze meenemen. De VRK zal hiervoor cijfermatig extracomptabel aangeven wat dit betekent voor de gemeentelijke bijdragen die de deelnemers moeten betalen. • Is de afwijking van de werkelijke index meer dan 1% hoger, dan zal het reguliere traject van voorleggen via de eerste bestuursrapportage volgen, waarbij dan ook extracomptabel de effecten op de gemeentelijke bijdragen worden aangegeven.

Onderstaande tabel brengt het verloop op het gewogen indexcijfers over de laatste tien jaar in kaart. Gewogen indexcijfer 2018 2019 2020 2021 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0 2 4 6 8 10 12 Pagina 57 PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030 Nominale ontwikkelingen | D e pr ijsind e xe r ing voor he t ja a r 2027 is ge r a a md op 2 , 2 % , confor m Prijsindexering | d e C PB - me e r ja r e nr a ming 2027-203 0 . H ie r me e kom t d e tot a le Voor pr ijsind e xe r ing volg t d e V R K ‘ Pr ijs ove r he idsconsu m pt ie , ne t to | pr ijsind e xe r ing voor 2027 e .v. op 3 , 0 % . ma te r ie e l ( I M OC )’. | ( M ocht t ijd e ns he t ops te lle n v a n d e pr og r a m ma b eg r ot ing e e n he r zie ne kor | te te r mijnr a ming bij he t C PB b e ke nd zijn da n wor d t d e D e bijs te lling op pr ijsind e xe r ing voor d e ja r e n 2023 t /m 2027 | indexer ing hierop a angepa s t .) b e d r a ag t 0 , 8 % te n opzichte v a n he t pr ijs ni ve au zoa ls ve r we r k t in d e progr ammabegroting 2026 . | Loonindexering D e huidige c ao lie p af pe r 1 aug us tus 202 5 . O p 2 fe b r ua r i 2026 is e r IMOC | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 | cumulatief | een onder handelingsresult aat bereik t over de ar beidsvoor waarden. D i t r esul t a a t wor d t voor ge legd a a n d e ach te r ba n .

D e loopt ijd v a n C PB fe b r ua r i 202 5 | 5,8 0 | 7, 7 0 | 2 ,9 0 | 2 ,10 | he t a k koor d is t we e ja a r e n loopt v a n 1 aug us tus 202 5 tot aug us tus 2 0 2 7. C PB S e pte m b e r 202 5 | 5,8 0 | 8,30 | 2,80 | 2 ,4 0 | Voor d e b e r e ke ning v a n d e loonind e xe r ing zijn we ui tgeg a a n v a n di t ond e r ha nd e ling s r esul t a a t . Voor d e r es te r e nd e ma a nd e n v a n A anpa ssing | 0,0 0 | 0,60 | - | 0 ,10 | 0,30 | 0,802027 w a a r op di t ond e r ha nd e ling sr esul t a a t ge e n b e t r e k k ing he ef t is ui tgeg a a n v a n d e door d e C PB ve r s t r e k te (I M OC -)cijfe r s voor d e loonvoe t ove r he id . Loonindexering | 2025 | 2026 Afge sloten cao 1 me i 2024 - 31 j ul i 2025: St r uc tu r e e l c ao ve r hoging | 6 ,4 0 % Ve r we r k t in pr og r a m ma b eg r ot ing 202 5 | - 6 ,0 0% 0,4 0% | 0,4 0% L oont w i k ke l ing 2025 o.b.v. onder hande l ing sak koord 2-2-2026 (v.a .

1 aug 2025): Ve r hoging v a naf 1 aug us tus 202 5 (4,1% voor 5 m nd ) | 1 , 71% Ve r we r k t in pr og r a m ma b eg r ot ing 202 5 | -2 , 93 % - 0, 82% | - 0, 82% Loonont wik keling 2026 o.b.v.onderhandelingsak koord 2-2-2026 Ve r hoging tot 1 aug us tus 2026 (+4,1% voor 7 m nd ) | 2,39% Ve r hoging v a naf 1 aug us tus 2026 (+3 ,1% voor 5 m nd ) | 1, 2 9 % Ve r we r k t in pr og r a m ma b eg r ot ing 2026 | -4,00% - 1 , 14 % Loonont wik keling 2027 o.b.v. onderhandelingsak koord 2-2-2026 Ve r hoging tot 1 aug us tus 2027 (+3 ,1% voor 7 m nd ) | 1, 81% Ve r hoging v a naf 1 ja nua r i 2027 (+0 ,1% voor 12 m nd ) | 0 ,10 % o. b.v. loonvoe t ove r he id 2027-203 0 (+4, 20 % voor 5 m nd ) | 1, 7 5 % To | t | a | a | l | 2 , 52 % B ove ns t a a nd e b e r e ke ning le id t voor 2027 e .v. tot e e n a a nv ulle nd e loonind e xe r ing v a n 2 , 52 % . Pagina 58 Gewogen indexcijfer: H e t gewoge n ind e xcijfe r ( lone n e n pr ijze n) voor 2027 b e d r a ag t op g r ond v a n bove ns t a a nd e b e r e ke ninge n 2 , 66 % .

D i t pe r ce nt age is a ls volg t opge bou wd : Over zicht nominale ont wikkeling correctie 2026 en programmabegroting 2027 weging | correctie indexcijfer 2026 | indexc ij fe r 2 026 komt bij PB 2 027 Pr ijsindexer ing | 30% | 0,80% | 0 , 24 % | 3,0 0% | 0 ,9 0 % R aming loonindexer ing 2026 | 70 % | -1,14 % | - 0,80% | 0,0 0% R aming loonindexer ing 2027 | 70 % | 2 , 52 % | 1, 76 % - 0 , 5 6% | 2 , 6 6% Loon- en prijsindexering gemeentelijke bijdr age 2027 O p ba sis v a n he t gewoge n ind e xcijfe r v a n 2 , 66 % b e d r a ag t d e tot a le ve r hoging v a n d e ge me e nte lijke bijd r age ( inwone r bijd r age n , b es tuu r s af spr a ke n e n ove r ige bijd r age n) voor 2027, te n opzichte v a n d e pr og r a m ma b eg r ot ing 2026 € 2 . 58 4. 0 0 0 . B e dr age n x € 1. 0 0 0 Stijging gemeentelijke bijdr age o.b.v. indexatie | 2 | . | 2 71 Stijging gemeentelijke bijdr age Indexatie Zor g en Veiligheidshuis | 13 Stijging gemeentelijke bijdr age ag v Indexer ing ver s ter k ingsmiddelen | 16 7 Stijging gemeentelijke bijdr age a .g.v. toename inwoner s | 16 8 Cor r ec tie gemeentelijke bijdr age mater nale k ink hoes t | -3 5 Stijging gemeentelijke bijdrage nominale ont wikkelingen | 2 .

584 Indexatie Zorg- en Veiligheidshuis | Prognose aanvullende B DUR-stijging 2027-2030 D e r ijk s bijd r age voor he t Zor g - e n Ve ilig he ids huis ( Z V H ) wor d t | I n d e ju nib r ief 202 5 v a n he t minis te r ie v a n J &V is e e n loon - e n ont v a nge n v ia d e ce nt r u mge me e n te H a a r le m . D e ze bijd r age | pr ijs s t ijging opge nome n ove r d e ja r e n 2026 t /m 2029. D e ze is in he t wor d t nie t geïnd e xe e r d door he t R ijk . C onfor m d e af spr a ke n bij | Meer jarenbeeld ver wer k t . d e pr og r a m ma b eg r ot ing 202 5 wor d t d e ind e x a t ie v a n he t Z V H | D e ve r w acht ing is da t ove r 2026 nog e e n a a nv ulle nd e loon - e n meegenomen in de inwoner bijdr age. | pr ijscom pe ns a t ie kom t me t e e n me e r ja r ige door we r k ing te r hoog te v a n € 8 0 . 0 0 0 . Indexatie versterkingsgelden | Voor 2027 e n ve r d e r wor d t in d e Pr og r a m ma b eg r ot ing 2027 C onfor m d e not a F ina ncie e l B e le id wor d t d e ind e x – e e n gewoge n | ui tgeg a a n v a n e e n a a nv ulle nd e loon - e n pr ijscom pe ns a t ie op d e ge midd e ld e loon - e n pr ijsont w ik ke ling – ook toege pa s t op d e | R ijk s bijd r age v a n € 20 0 . 0 0 0 . zogeheten Ver s ter k ingsgelden (BDUR). D e ind e xe r ing b e d r a ag t € 6 . 2 50 . 0 0 0 x 2 , 66% = € 166 . 50 0 .

| Autonome ontwikkelingen Toename aant al inwoners (€ 168.0 0 0) Correctie gemeentelijke bijdrage maternale kinkhoest | A a nge zie n he t a a nt a l inwone r s e e n r e la t ie he ef t me t d e B ij he t s a me ns te lle n v a n d e pr og r a m ma b eg r ot ing 2026 is d e | die ns t ve r le ning v a n d e V R K voor ope nba r e ge zond he id , bijd r age voor ma te r na le k in k hoes t me e r ja r ig opge nome n bij d e | je ugdge zond he ids zor g e n he t Zor g - e n Ve ilig he ids huis is in inwone r bijd r age . D i t blijk t nie t cor r e c t te zijn . D e bijd r age wor d t | he t fi na ncie e l b e le id v a s tge legd da t d e ge me e nte lijke bijd r age ont v a nge n v a n ge me e nte H a a r le m me r me e r e n op he t pr od uc t | me e b ewe eg t me t e e n toe na me v a n he t a a nt a l inwone r s . ve r a nt woor d . Da a r door wor d t d e ge me e nte lijke bijd r age nu | D e toe na me v a n he t a a nt a l inwone r s (5 .98 0) pe r pe ilda tu m me e r ja r ig ve r la agd me t € 35 . 0 0 0 e n d e pr od uc t ge r e la te e r d e | 1 ja nua r i 202 5 le id t voor d e pr og r a m ma b eg r ot ing 2027 tot e e n in koms te n me t he t ze lfd e b e d r ag ve r hoogd . | s t ijging v a n € 16 8 . 0 0 0 .

Indexatie product gerelateerde en overige inkomsten | P T S S e n bijdr age R ijk (ne u t r a al , € 4 8 .0 0 0 uit g ave n e n € 4 8 .0 0 0 D e ind e xe r ing op d e su bsidies e n ove r ige in koms te n nie t zijnd e e e n | inkomsten structureel) inwone r bijd r age le id t tot e e n bijd r age v a n € 439. 0 0 0 ( inclusief d e | P TSS is a a nge me r k t a ls b e r oe ps zie k te . L a nd e lijk zijn e r ge ld e n bijd r age voor ma te r na le k in k hoes t € 35 . 0 0 0). | toege zegd om d e ve ilig he idsr egio’s in s t a a t te s te lle n d e r ege ling Pagina 59 goe d ui t te voe r e n . H ie r me e k a n e e n in ze t v a n 0 , 5 f te ge r e a lise e r d | 4.1.3. Bestuurscommissie Openbare Veiligheid wor d e n . Voor lopig wor d t ui tgeg a a n v a n dir e c te fi na ncie r ing door he t R ijk . | Autonome ontwikkelingen BDUR-uitkering (€ 23.0 0 0 nadeel, structureel) Financieringsresult aat | I n d e d e ce m b e r b r ief v a n he t minis te r ie v a n J &V is € 389. 0 0 0 H e t fi na ncie r ing sr esul t a a t volg t ui t d e bijs te lling v a n he t | opge nome n voor he t ond e r we r p we e r ba a r he id . D i t b e d r ag is M e e r ja r e ninves te r ing spla n e n d e pr og nose v a n d e nie u w a a n te | b e doe ld om e r voor te zor ge n da t d e Ve ilig he idsr egio e e n voldoe nd e trek ken leningen.

| ba sis b e houd t om te k u n ne n r e age r e n op cr ises omda t d e k a ns da a r op g r oe i t . D ie ba sis w a s a a nge t a s t door e e n e e r d e r e b e z uiniging Ac tu alis at ie M J I P 2027-203 0 | v a n he t R ijk v a n 10 % op d e B D U R - ui t ke r ing. H e t me e r ja r ige inves te r ing spla n ( M J I P) wor d t ge ac tua lise e r d | Da a r na a s t zijn e r e x t r a B D U R - midd e le n b eschik ba a r ges te ld voor e n ma a k t ond e r d e e l ui t v a n d e Pr og r a m ma b eg r ot ing 2027. D e | infor ma t ievoor zie ninge n (€10 9. 0 0 0) e n cr isis b e he e r sing (€ 15 4. 0 0 0). k a pi t a a lla s te n die hie r ui t voor v loe ie n , wor d e n in d e b eg r ot ing | D e ze midd e le n wor d e n volle dig inge ze t . ver wer k t . | Pe r s a ldo blijf t e r door d e e e r d e r e b e z uiniging v a n 10 % e e n nad e lig r esul t a a t v a n € 23 . 0 0 0 ove r op d e B D U R - ui t ke r ing. 4.1.2.

Bestuurscommissie Maatschappelijke Zorg | en Veiligheid | Noodsteunpunten en bijdr age Rijk noodsteunpunten (ne u t r a al , € 1.0 50.0 0 0 uit g ave n e n € 1.0 50.0 0 0 inkom s te n) Nieuw en versterkt beleid | I n d e b es tuu r lijke af spr a ke n is b eslote n tot he t s t a psgew ijs De e ln ame Ve ilig Thuis a an Z S M (zie 6 .1 bijl age A) | ont wik kelen van een landelijk net wer k a an noodcoördinatiepunten (€ 75.0 0 0 nadeel, structureel) | e n noods te u npu nte n . I n 2027 b e t r ef t di t nog e e n incid e nte le D e Ve ilig T huis- or g a nis a t ies in N oor d - H olla nd he b b e n e e n | bijd r age v a n he t R ijk , v a naf 2028 wor d t d e ze toegevoegd a a n d e in houd e lijke me e r w a a r d e op d e Z S M -t afe l (zor g v uldig , s ne l e n op | B rede Doeluitker ing R ampenbes tr ijding. ma a t r e age r e n). H e t b e t r ef t he t geve n v a n ad v ie ze n me t a ls doe l e e n b e te r e af s te m ming tus se n zor g e n s t r af, w a a r bij f y sie ke a a nwe zig he id | Nieuw en versterkt beleid v a n me d ewe r ke r s nood z a ke lijk is . H e t b e t r ef t e e n a a nwe zig he id | Region a al progr amm a n atuur br and (zie 6 .1 bijl age C) v a n 5 * 8 uu r w a a r me e voor V T Ke n ne me r la nd he t b e d r ag v a n € | (Loon e n overige kos te n € 202 .0 0 0 n ade e l , s t r uc ture e l) 75 . 0 0 0 ge moe id is .

I n fe b r ua r i 2026 he ef t d e b es tuu r scom mis sie | (K apit a all a s te n € 8 .0 0 0 n ade e l (oplope nd n a ar € 210.0 0 0 in 2031), M a a t scha ppe lijke Zor g e n Ve ilig he id inges te md me t d e e lna me a a n | structureel) Z S M . R a nd voor w a a r d e n hie r bij is he t ge lijk t ijdig a a nslui te n op he t | H e t U i t voe r ing spla n N a tuu r b r a nd b e he e r sing e n - b es t r ijding is e e n Z S M door b e id e buu r r egio’s in N oor d - H olla nd . O pna me v a n d e | ui t we r k ing me t gewe ns te ma a t r ege le n e n inves te r inge n , op ba sis v a n b e nodigd e midd e le n e n d e k k ing in d e pr og r a m ma b eg r ot ing 2027 is | d e in 2023 v a s tges te ld e la nd e lijke V isie N a tuu r b r a nd b e he e r sing. D e noodzakelijk . | r isico’s op na tuu r b r a nd ne me n door k lima a t ve r a nd e r ing sche r p toe . Ke n ne me r la nd ke nt ve e l na tuu r ge bie d e n , e n ook ve e l b e bou wd e For m at ie Ve ilig Thuis (zie 6 .1 bijl age B) | omgev ing e n r e cr e a t ie - obje c te n midd e nin of v la k na a s t d e na tu u r. (€ 825.0 0 0 nadeel, structureel) | D i t b r e ng t r isico’s me t zich me e .

O m die tege moe t te k u n ne n t r e d e n M e t d e huidige for ma t ie is Ve ilig T huis nie t in s t a a t om he t a a nt a l | is e x t r a in ze t nodig op r e pr es sie (a nd e r e ma te r ia a l e n ma te r ie e l ) e n ad v ies a a nv r age n te b e die ne n e n d e me ldinge n bin ne n d e we t te lijke | op preventie. te r mijne n goe d op te pa k ke n . H e t t ijdschr ijf t r a je c t in 202 5 he ef t in z age gegeve n in d e b e nodigd e t ijd die V T K voor ac t i v i te i te n | 4.1.4. Bestuurscommissie Publieke Gezondheid nodig he ef t in r e la t ie tot d e la nd e lijke ge midd e ld e n . We zie n da t V T K door g a a ns a a n d e bove n k a n t v a n he t la nd e lijk ge midd e ld e | Autonome ontwikkelingen zi t . G e com bine e r d me t d e ges tege n a a n t a lle n ac t i v i te i te n (e e n | Kw alite it se ise n t oezic ht g a s t ouderopv ang e n inkom s te n inspe c t ie s ont w ik ke ling die a l e n ke le ja r e n spe e l t), r esul te e r | t di t in e e n | (neutraal) toe ne me nd a a nt a l pr od uc t ieve u r e n . | Va naf 1 juli 2026 wor d e n e x t r a e ise n ges te ld a a n g a s toud e r opv a ng. O m he t toe zicht hie r goe d op in te r ichte n is e r e x t r a t ijd e n ge ld D i t r esul te e r | t in e e n b e hoef te tot ui t b r e iding v a n he t a a nt a l f te | nodig.

D e ze fi na ncië le midd e le n zijn in 2026 toege ke nd a a n d e om d e ze a a n t a lle n é n d e huidige w acht lijs te n te ve r we r ke n . I n | ge me e nte n door he t R ijk , ma a r zijn ook nood z a ke lijk voor 2027- d e b es tuu r scom mis sie M a a t scha ppe lijke Zor g e n Ve ilig he id v a n | 2029. O m a a n d e e ise n te k u n ne n blij ve n voldoe n z a l he t a a nt a l uu r 18 fe b r ua r i 2026 is b eslote n om e x t r a F T E te n opzichte v a n d e | da t pe r inspe c t ie g a s toud e r a a n d e ge me e nte n wor d t door b e r e ke nd huidige for ma t ie toe te ke n ne n . H e t b e t r ef t 7, 5 F T E s t r uc tu r e e l | wor d e n ve r hoogd . D e ze inspe c t ies wor d e n pe r s tu k afge r e ke nd me t ing a ng v a n 2027, e e n a a nt a l da t cor r espond e e r | t me t é é n v a n | me t d e ge me e nte n . D i t le id t d us nie t tot e e n a a npa s sing v a n e e n d e voor ge legd e sce na r io’s a a n d e B C M Z &V. H e t sce na r io v a n d e | v a s te ge me e nte lijke ( inwone r)bijd r age , ma a r he ef t we l ef fe c t op d e b eslui t vor ming g a a t e r v a n ui t da t d e g r oe i in me ldinge n ui t 202 5 nie t | b eg r ot ing v a n ge me e nte n . ve r d e r door ze t na a r d e ja r e n v a naf 2026 . H e t b e la ng v a n moni tor ing op d e ont w ik ke linge n is ond e r ke nd e n k r ijg t opvolging.

Pagina 60 S uïcide preve nt ie (zie 6 .1 bijl age D)(€ 313.0 0 0 n ade e l s t r uc ture e l) | ve r r ichte n . H ie r voor wor d t ge b r uik ge ma a k t v a n a r | t se n v a n d e Pe r 1 ja nua r i 2026 is suïcid e pr eve nt ie e e n we t te lijke t a a k v a n | omlig ge nd e r egio’s . H ie r door is e r ook ge e n s pr a ke me e r v a n e e n ge me e n te n . H e t R ijk s te l t hie r voor midd e le n b eschik ba a r v ia he t | ma r ge voor d e V R K , w a t le id t tot e e n fi na ncie e l nad e e l . ge me e n tefonds . I n d e B C Pu blie ke G e zond he id v a n 9 juli 202 5 is b eslote n tot e e n me e r ja r ige opd r ach t a a n GG D Ke n ne me r la nd om | 4.1.5. Overige ontwikkelingen d e r egiona le a a npa k te coör dine r e n . B in ne n d e r egiona le a a npa k zijn d e lok a le ini t ia t ieve n ve r we r k t . D e bijb e hor e nd e , voor d e ge me e nte | JGZ 0 - 4 jaar Haarlemmermeer budge t ne u t r a le , fi na ncie r ing wor d t hie r me e ge r ege ld . | S pe ci fi e k voor d e ge me e nte H a a r le m me r me e r voe r | t d e V R K d e je ugdge zond he ids zor g voor d e 0 - 4 ja r ige n ui t .

O mda t d e Nieuw en versterkt beleid | cons t a te r inge n ui t he t A EF - r a ppor | t ook b e t r e k k ing he b b e n op d e ze Inkomsten forensische inzet (€ 127.0 0 0 nadee,l structureel) | g r oe p, is e e n a pa r | t b es tuu r lijk t r a je c t me t d e ze ge me e nte opges t a r | t . I n d e huidige me e r ja r e nb eg r ot ing wor d t r e ke ning ge houd e n me t e e n | D e huidige k r uis su bsidië r ing tus se n d e J G Z 0 - 4 e n J G Z 4 -18 wor d t positief r esult a at op het produc t for ensische geneeskunde, als gevolg | s topge ze t door invoe r ing v a n e e n nie u w for ma t ie mod e l . Ee n v a n e e n ma r ge tus se n d e kos t pr ijs v a n d e for e nsische ac t i v i te i te n e n | fi na ncië le door r e ke ning v a n he t A EF - r a ppor | t e n b e ë indiging v a n d e d e pr ijs die a a n d e opd r ach tgeve r s in r e ke ning wor d t ge b r acht . D e | k r uis su bsidië r ing le id t voor d e 0 - 4 ja r ige n in 2027 e n ve r d e r tot e e n V R K he ef t ge e n e ige n for e nsische a r | t se n me e r die d e ze die ns te n | ges pr e k ove r d e nood z a a k v a n e e n a a nv ulle nd e bijd r age . 4.1.6. Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage B e dr age n x € 1. 0 0 0 | 2026 | 2 0 27 | 2028 | 2 029 | 2030 Inwonerbijdrage Programmabegroting 2026 | 5 0 . 674 | 5 0 . 674 | 5 0 . 674 | 5 0 . 674 | 5 0 .

674 Loon e n pr ijsind e xe r ing 2027 | 2 | . | 2 71 | 2 | . | 2 71 | 2 | . | 2 71 | 2 | . | 2 71 Toe na me a a n t a l inwone r s | 16 8 | 16 8 | 16 8 | 16 8 Indexer ing ver s ter k ingsgelden | 16 7 | 16 7 | 16 7 | 16 7 Indexer ing middelen Zor g & Veiligheidshuis | 13 | 13 | 13 | 13 Cor rec tie mater nale k ink hoes t | -3 5 | -3 5 | -3 5 | -3 5 D e e lna me Ve ilg T huis a a n Z S M | 75 | 75 | 75 | 75 For ma t ie Ve ilig T huis (e xcl . U i tge es t) | 82 5 | 82 5 | 82 5 | 82 5 Regiona a l pr og r a m ma na tuu r b r a nd loon kos te n + ove r ig ond e r houd | 202 | 299 | 297 | 297 Regiona al pr ogr amma natuur br and k api t a alla s ten | 8 | 35 | 99 | 99 Tota al inwonerbijdrage 2027 | 5 0 . 674 | 54 . 368 | 54 .492 | 54 . 554 | 54 . 554 Bestuursafspraken Progr ammabegroting 2026 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 3 4 . 6 21 | 3 4 . 6 21 | 3 4 . 6 21 | 3 4 . 6 21 | 3 4 . 6 21 Tota al gemeentelijk bijdrage programmabegroting 2027 | 8 5. 295 | 8 8 .9 8 9 | 8 | 9 . 11 3 | 8 9 . 17 5 | 8 9 . 17 5 Tabel: gemeentelijke bijdrage meerjarig per gemeente Gemeente | 2026 | 2 0 27 | 2028 | 2 029 | 2030 B ever wijk | 6 . 0 62 | 6 . 323 | 6 . 333 | 6 . 337 | 6 . 337 Bloemenda al | 3 . 03 8 | 3 | . 16 2 | 3 | . 16 8 | 3 | . 17 0 | 3 | . 17 0 Ha ar lem | 2 7. 19 5 | 28 . 270 | 28 . 3 07 | 28 . 32 5 | 28 . 32 5 Haar lemmer meer | 2 | 5 .

16 6 | 2 6 | . | 3 71 | 26 .4 07 | 26 .426 | 26 .426 Heemsker k | 5 . 16 | 0 | 5 . 397 | 5.405 | 5 . 41 0 | 5 . 41 0 Heems tede | 3 . 4 81 | 3.639 | 3.645 | 3.648 | 3.648 Ui tgees t | 1. | 5 8 2 | 1. 6 3 6 | 1. 6 3 9 | 1.640 | 1.640 Ve l s e n | 10 . | 59 7 | 11 | . | 0 | 8 | 8 | 11 | . | 1 | 0 | 3 | 11 | . | 11 | 0 | 11 | . | 11 | 0 Zandvoor t | 3 | . | 0 | 11 | 3 .10 2 | 3 .10 6 | 3 .10 8 | 3 .10 8 8 5. 295 | 88.988 | 8 | 9 . 11 3 | 8 9 . 17 5 | 8 9 . 17 5 Pagina 61 4.2Investeringen I nves te r inge n zijn ui tg ave n w a a r v a n he t e conomisch nu t zich ove r | D e ze k r e die te n wor d e n inge ze t voor d e a a nschaf : me e r d e r e ja r e n ui t s t r e k t . I nves te r inge n wor d e n ge ac t i ve e r d op | • | E x t r e e m G ewe ld e n Te r r e u r (EG T ) k i t s e n oefe npoppe n d e ba la ns e n wor d e n afgeschr eve n op ba sis v a n d e e conomische | (€ 58 . 0 0 0 e n € 71. 0 0 0). leve nsd uu r v a n d e inves te r ing. D e k a pi t a a lla s te n (r e n te e n | • | A a nschaf e x t r a d uik se t s (€ 6 5 . 0 0 0). af sch r ij v ing ) kom e n te n la s te v a n d e pr og r a m ma’s e n moe te n wor d e n | • | Ve r v a nging r olkooie n voor t r a ns por | t ad e mlucht- e n d uik se t s . ge d e k t bin ne n d e ba te n e n la s te n v a n d e Pr og r a m ma b eg r ot ing. A ls | (€ 131.000).

ond e r d e e l v a n d e ze Pr og r a m ma b eg r ot ing 2026 is he t M J I P 2026 - | • | Ve r v a nging ha a k a r m ba k ba sis ont s me t t ing se e n he id : (€ 34 0 . 20 0). 203 0 geac tualiseer d . G eplande ver vangingsinves ter ingen zijn | • | B r ands tofpomp Hoofddor p onder gronds (€ 16 . 50 0). b e oor d e e ld op nu t e n nood z a a k e n e r is , voor zove r moge lijk , b e oor d e e ld of d e opge nome n ve r v a nging s b e d r age n toe r e ike nd zijn . | Investeringsplan fitnessruimten: D i t le id t tot fluc tua t ie v a n inves te r ing s volu me n in d e ve r schille nd e | Er is b eslote n ja a r lijk s d e k r acht – e n c a r dioa ppa r a tuu r v a n é é n v a n jaren. | acht r uim te n te ve r b e te r e n of te ve r nie u we n . H e t g a a t om d e v ijf b e r oe pspos te n e n d r ie com bipos te n volge ns e e n v a s te volgor d e . I n d e pe r iod e 2027-203 0 is d e pr og nose da t voor € 35 .4 miljoe n | H e t M J I P wor d t a ls volg t a a nge pa s t : wor d t geïnves te e r d . I n bijlage 6 .4 is e e n d e t a ilove r zicht v a n he t | 202 5: | H e e ms te d e | € 2 5 . 0 0 0 inves te r ing spla n opge nome n . D e e r v a r ing le e r | t da t door a lle r le i | 2026 : | B eve r w ijk- Oos t | € 2 5 .

0 0 0 e x te r ne e n inte r ne oor z a ke n s ne l ve r | t r aging in d e ui t voe r ing k a n | 2027: | N ie u w-Ve n ne p | € 20 . 0 0 0 opt r e d e n . I n d e b eg r ot ing wor d t a l r e ke ning ge houd e n me t e e n | 2028 : | H oofddor p | € 20 . 0 0 0 s te lpos t ‘ ve r | t r aging in r e a lis a t ie’ v a n € 7 miljoe n . | 2029: | H a a r le m -Wes t | € 20 . 0 0 0 203 0 : | H a a r le m - Oos t | € 20 . 0 0 0 Bijzonderheden actualisatie 2026-2030 | 2031: | Z a nd voor | t | € 20 . 0 0 0 B ui te n d e nor ma le ind e x a t ie die wor d t toege pa s t op he t | 2032 : | Ve lse n | € 20 . 0 0 0 M e e r ja r e ninves te r ing spla n k u n ne n e r nog a nd e r e a spe c te n | Er is fi na ncië le d e k k ing voor d e k a pi t a a lsla s te n ui t he t spor | t budge t me espe le n in d e ac tua lis a t ie . H ie r ond e r zijn d e inves te r inge n e n d e | en huisves ting br andweer budget. af w ijk ing b e noe md w a a r op d e ze b e t r e k k ing he b b e n . Ver vanging ademluchtcilinders Prijsverhogingen | I n 2033 s t a a t d e ve r v a nging v a n e e n g r ote ba tch ad e mluchtcilind e r s Voor e e n a a n t a l inves te r inge n is ge ble ke n da t he t ve r v a nging s budge t | ge pla nd . Ech te r is ge ble ke n da t in d e loop v a n d e t ijd op niet toer eikend is .

| ve r schille nd e mome nte n cilind e r s zijn a a ngeschaf t , w a a r door in 2026 H e t g a a t hie r me t na me o. a . om d e ve r v a nging v a n: | e n 2031 a l cilind e r s a a n ve r v a nging toe . H ie r door is he t nodig om d e • | Pe r sone nbus se n ( v a n € 271. 20 0 na a r € 28 4.70 0 ) | ve r v a nging te n b e d r age v a n € 52 . 8 0 0 te ve r v r oege n na a r 2026 e n d e • | C opi - cont a ine r e n inve nt a r is C opi - cont a ine r v a n (€ 10 5 .4 0 0 na a r | ve r v a nging te n b e d r age v a n € 52 . 8 0 0 te ve r v r oege n na a r 2031. D e € | 215 | . | 2 0 | 0 ) | fi na ncië le ef fe c te n z ulle n bij d e 1e b e r a p 2026 m e ege nom e n wor d e n . Herbestemmen kredieten | E x t re e m G ewe ld e n Terre ur (EGT ) k it s + oe fe npop pe n • | I nve nt a r is H a a k a r m ba k Ad e m b esche r ming 12-1382 . | Er is b eslote n tot a a nschaf v a n nie u we EG T k i t s te r ve r v a nging v a n • | Door d e a nd e r e in ze t ba a r he id v a n d e | d e huidige te r r e u r k i t s . D e a a nschaf v a n d e huidige te r r e u r k i t s is Adembescher mingscont ainer k an het ver vangingsk rediet 2028 | nim me r ge bor gd in he t M J I P w a a r door voor d e nie u we a a nschaf wor d e n he r b es te md . | v a n EG T k i t s opnie u w fi na ncië le d e k k ing moe t wor d e n gevond e n . • | IBGS gerelateerde inves ter ingen.

| Da a r na a s t is b eslote n tot d e a a nschaf v a n t we e oefe npoppe n . Ook • | H e t ve r schil tus se n I B G S ge r e la te e r d e inves te r inge n e n d e | hie r voor moe t fi na ncië le d e k k ing gevond e n wor d e n . Voor d e EG T ve r v a nging v a n d e ha a k a r m ba k ba sis ont s me t t ing k a n wor d e n | k i t s ge ld t e e n af schr ijf te r mijn v a n t ie n ja a r e n voor d e oefe npoppe n he r b es te md . H e t g a a t om d e inves te r inge n voor d e ha a k a r m ba k | ge ld t e e n af schr ijf te r mijn v a n zeve n ja a r. Er is pe r 2026 bin ne n he t b r onb es t r ijding + inve nt a r is , voe r | tuig s ne l in ze t ba r e e e n he id + | M J I P fi na ncië le d e k k ing gevond e n w a a r door d e EG T k i t s e n d e bepak k ing, was– en droogappar atuur gaspak ken en droogkas ten | oefe npoppe n bij d e ac tua lis a t ie v a n he t M J I P wor d e n me ege nome n . g a spa k ke n . | H e t g a a t om e e n inves te r ing v a n d e k i t s v a n € 58 . 0 0 0 me t e e n I n tot a a l is he t b e d r ag v a n d e te he r b es te m me n k r e die te n | af schr ij v ing v a n t ie n ja a r e n voor d e oefe npoppe n g a a t he t om € 680.80 0. | € 71. 0 0 0 me t e e n af schr ij v ing v a n zeve n ja a r. Tot a a l € 129. 0 0 0 .

Pagina 62 Rolkooien voor transport ademlucht – en duiksets De huidige rolkooien die worden gebruikt voor het transport van ademlucht – en duiksets zijn aan vervanging toe. Echter is de vervanging nimmer geborgd in het MJIP, mede omdat deze rolkooien nooit als geheel zijn aangeschaft, maar op verschillende momenten in de tijd een aantal stuks. Het is dan ook onbekend wat de leeftijd is van de rolkooien. Daarom wordt er vervangingskrediet aangevraagd en dekking hiervan past binnen het huidige MJIP. Het gaat om een investering van € 131.000 met een afschrijving van vijftien jaar. Aanschaf extra duiksets Door intensivering van de duikdagen en de andere inzetbaarheid van de Adembescherming-container (12-1382) wordt krediet aangevraagd om tien nieuwe duiksets aan te schaffen. Het gaat om een investering van € 65.000 met een afschrijving van tien jaar. Waterongevallen boot en trailer Zowel de boot als de trailer zijn onlangs bij inspectie in slechte staat gebleken, waardoor deze niet meer operationeel inzetbaar zijn. Het is dus noodzakelijk om met spoed een nieuwe combinatie te kopen. De vervanging van (€ 73.000 ) stond in het MJIP van 2025-2029 gepland in 2029, vanwege de noodzaak wordt deze naar voren gehaald en wordt in 2026 vervangen.

Rapid Responder Ambulancezorg Door de grote inzet van de Rapid Responder en de recente opdracht van de zorgverzekeraar moet AZ dit jaar een nieuwe Rapid Responder aanschaffen. Het gaat om een totale investering van € 140.000. Pagina 63 PROGRAMMABEGROTING 2027 - 2030 4.3 | Samenvatting ontwikkeling begrotingskader 2027-2030 Kaderont wikkeling 2027-2030 | B e dr age n x € 1. 0 0 0 2 0 27 | 2028 | 2 029 | 2030 Ver trekpunt vastgestelde programmabegroting 2025 | - 35 | 16 | - 12 | 16 Dagelijk s B es tuur/Algemeen B es tuur Nominale ont wik keling Pr ijs- en loonindexer ing | - 2 | . 9 61 | - 2 | . 9 61 | - 2 | . 9 61 | - 2 | . 9 61 Stijging gemeentelijke bijdr age o.b.v. indexatie | 2 | . | 2 71 | 2 | . | 2 71 | 2 | . | 2 71 | 2 | .

| 2 71 Stijging gemeentelijke bijdr age Indexatie Zor g en Veiligheidshuis | 13 | 13 | 13 | 13 Stijging gemeentelijke bijdr age ag v Indexer ing ver s ter k ingsmiddelen | 16 7 | 16 7 | 16 7 | 16 7 Cor r ec tie gemeentelijke bijdr age mater nale k ink hoes t | -3 5 | -3 5 | -3 5 | -3 5 Stijging produc tgerelateerde inkoms ten | 43 9 | 43 9 | 43 9 | 43 9 Pr og nose B D U R 2026 a a nv ulle nd e loon - e n pr ijs s t ijging | 80 | 80 | 80 | 80 Pr og nose B D U R 2027 loon - e n pr ijs s t ijging | 20 0 | 20 0 | 20 0 | 20 0 Subtota al nominale ont wikkeling | 174 | 174 | 174 | 174 Autonome ont wik kelingen Toe na me a a nt a l inwone r s | - 16 8 | - 16 8 | - 16 8 | - 16 8 Stijging gemeentelijke bijdr age a .g.v. toename inwoner s | 16 8 | 16 8 | 16 8 | 16 8 PTSS | - 48 | - 48 | - 48 | - 48 B ijdr age R ijk PTSS | 48 | 48 | 48 | 48 Financier ingsr esul t a at | -50 | -44 | -50 | -6 Ac tualisatie M J I P 2027-203 0 | 2 | 21 | 26 5 | 36 | -58 Subtota al autonome ont wikkelingen | 171 | 2 21 | - 14 | - 64 Bestuurlijke commissie Maatschappelijke Zorg en Veiligheid Nieuw en ver ster k t beleid D e e lna me Ve ilg T huis a a n Z S M | -7 5 | -7 5 | -7 5 | -7 5 For ma t ie Ve ilig T huis (e xcl .

U i tge es t) | - 82 5 | - 82 5 | - 82 5 | - 82 5 S u btot a a l nie u w e n ve r s te r k t be le id | -90 0 | -90 0 | -90 0 | -90 0 Bestuurlijke commissie Openbare Veiligheid Autonome ont wik kelingen BDUR december br ief cor rec tie LMO Zeeland | -3 | -3 | -3 | -3 BDUR kor ting decembr ief 2025 | -3 6 3 | -3 6 3 | -3 6 3 | -3 6 3 B DU R weer ba ar heid | 389 | 389 | 389 | 389 BDUR verdeling ex tr a middelen infor matievoor ziening 25 -26 | 52 | 52 | 52 | 52 B D U R ver deling ex tr a middelen cr isisbeheer sing 2 5 -26 | 77 | 77 | 77 | 77 BDUR verdeling ex tr a middelen infor matievoor ziening 26 -27 | 57 | 57 | 57 | 57 B DU R ver deling ex tr a middelen cr isisbeheer sing 26 -27 | 77 | 77 | 77 | 77 B DU R inzet infor matievoor ziening 25 -26 | - 52 | - 52 | - 52 | - 52 B D U R inzet cr isisbeheer sing 2 5 -26 | -7 7 | -7 7 | -7 7 | -7 7 B DU R inzet infor matievoor ziening 26 -27 | -57 | -57 | -57 | -57 Pagina 64 Kaderont wikkeling 2027-2030 | B e dr age n x € 1. 0 0 0 2 0 27 | 2028 | 2 029 | 2030 B D U R inzet cr isisbeheer sing 26 -27 | -7 7 | -7 7 | -7 7 | -7 7 Noods teunpunten | -1. 0 5 0 | -1. 0 5 0 | -1. 0 8 0 | -1.10 | 0 Bijdr age R ijk Noods teunpunten | 1. 0 5 0 | 1. 0 5 0 | 1.

0 8 0 | 1.10 | 0 Subtota al autonome ont wikkeling | 23 | 23 | 23 | 23 Nieuw en ver ster k t beleid Regiona a l pr og r a m ma na tuu r b r a nd loon kos te n + ove r ig ond e r houd | -2 0 2 | -2 9 9 | -2 9 7 | -2 9 7 Regiona al pr ogr amma natuur br and k api t a alla s ten | -8 | -3 5 | -9 9 | -9 9 S u btot a a l nie u w e n ve r s te r k t be le id | - 210 | - 334 | - 396 | - 396 B es tuurlijke commis sie Publieke Gezondheid Autonome ont wik kelingen Ver hoogde inkoms ten uitgevoerde inspec ties | ntb | ntb | ntb | ntb Uitbreiding k waliteit seisen toezicht Ga s touderopvang | ntb | ntb | ntb | ntb Suicide pr eventie | - 3 13 | - 3 13 | - 3 13 | - 3 13 B ijd r age a .u . ge me e nte suicid e pr eve nt ie Subtota al autonome ont wikkeling | - | 313 | - | 313 | - | 313 | - | 313 Nieuw en ver ster k t beleid Inkoms ten forensisch inzet | - 12 7 | - 12 7 | - 12 7 | - 12 7 S u btot a a l nie u w e n ve r s te r k t be le id | - 12 7 | - 12 7 | - 12 7 | - 12 7 Tu | s | s | e | n | t | e | l | l | i | n g | - 1 . | 2 17 | -1. 2 4 0 | -1. 5 6 5 | -1. 5 8 7 Te nemen maatregelen Ver hoging inwoner bijdrage D e e lna me Ve ilg T huis a a n Z S M | 75 | 75 | 75 | 75 For ma t ie Ve ilig T huis (e xcl .

U i tge es t) | 82 5 | 82 5 | 82 5 | 82 5 Regiona a l pr og r a m ma na tuu r b r a nd loon kos te n + ove r ig ond e r houd | 202 | 299 | 297 | 297 Regiona al pr ogr amma natuur br and k api t a alla s ten | 8 | 35 | 99 | 99 Subtota al verhoging inwonerbijdrage | 1 . 11 0 | 1. 2 3 4 | 1. 2 9 6 | 1. 2 9 6 Ver hoging over ige lasten gemeenten B ijd r age suicid e pr eve nt ie ui t a lge me ne ui t ke r ing | 3 13 | 3 13 | 3 13 | 3 13 Begrotingssaldo 2027-2030 | 206 | 3 07 | 44 | 22 St r uc tur eel S a ldo ba te n e n la s te n | 20 6 | 3 07 | 44 | 22 Toevoegingen en ont trek k ingen a an reser ves Begrotingsaldo na bes temming | 20 6 | 3 07 | 44 | 22 Waar van incidenteel | -58 | 0 | -2 8 | 0 Structureel begrotingssaldo | 14 | 8 | 3 07 | 16 | 22 Pagina 65 4.4 | Financiële begroting per taakveld Begroting ingedeeld naar taak velden b e d r age n x € 1. 0 0 0 | Jaar ver slag 202 5 | Progr ammabegroting 2026 | Progr ammabegroting 2027 | Meer jarenbegroting Saldo | Lasten | Baten | Saldo | Lasten | Baten | Saldo | 2028 | 2 029 | 2030 0. B e s t uur en onder s teuning 0 .4 O v e r h e a d | -2 3 . | 5 0 9 | 21 . 14 9 | 111 | - 21 . | 0 3 8 | 21.640 | 29 0 | - 21 . | 3 5 0 | -21.444 | - 21 . 4 6 7 | - 21 . | 516 0. 5 Treasur y | 76 | 10 8 | 79 | -2 9 | 10 8 | -7 0 | - 17 8 | - 216 | - 17 5 | - 13 1 0 . 8 . O ve r ige ba te n e n la s te n | - 1 . | 2 | 51 | 1. 3 0 2 | 0 | -1.

3 0 2 | 1. | 5 6 3 | 0 | -1. | 5 6 3 | - 1 . | 3 13 | - 1 . | 3 13 | -1. 3 0 3 s u btot a a l | -2 4 . 6 8 4 | 2 2 . 559 | 19 0 | -2 2 . 369 | 2 | 3 | . | 3 11 | 2 21 | -23.090 | -2 2 .97 3 | -2 2 .9 5 5 | -2 2 .94 9 1. Veiligheid 1.1 C r isis b e he e r sing e n B r and weer | - 5 4 .10 | 0 | 65.167 | 7. 4 | 6 9 | - 5 7. | 6 9 8 | 6 7. 7 3 3 | 8 . 2 59 | - 59. 4 74 | -59.70 4 | - 60.023 | - 60.050 1. 2 O pe nba r e or d e e n veiligheid | - 47 3 | 1. 8 0 7 | 1.18 7 | - 620 | 1. 8 6 3 | 1. 2 0 3 | - 660 | - 660 | - 660 | - 660 s u btot a a l | - 5 4 . 57 3 | 6 6 . 9 74 | 8 . 656 | - | 5 8 | . | 318 | 69. 59 6 | 9. 4 62 | - | 6 0 . 13 4 | - 60 . 364 | - 60. 683 | - | 6 0 . 71 0 6. Sociaal domein 6 . 81 G e ësc a le e r d e zor g 18 + | - 7. 9 61 | 9. 3 3 2 | 2 91 | - 9. 0 | 41 | 1 0 | . | 513 | 348 | - 1 0 | . 16 5 | - 1 0 | . 16 5 | - 1 0 | . 16 5 | - 1 0 | . 16 5 s u btot a a l | -7.9 61 | 9. 3 32 | 2 91 | - 9. 0 41 | 1 0 . | 513 | 34 8 | - 10 .16 5 | - 10 .16 5 | - 10 .16 5 | - 10 .16 5 7. Vol k sgezond he id en milieu 7.1 Volk sgezondheid | - 19. 3 8 3 | 3 9. 7 9 6 | 17. 4 | 8 | 0 | - 2 | 2 | . | 317 | 42 . 7 5 0 | 19. 14 2 | -23.608 | - 2 | 3 | . | 519 | -2 3 . | 5 43 | -2 3 . | 5 43 7. 5 B eg r a af pla a t s e n cr emator ium | -2 6 | 74 2 | 8 69 | 12 7 | 74 2 | 74 2 | 0 | 0 | 0 | 0 s u btot a a l | - 19 . 4 0 9 | 4 0 . 539 | 18 . 3 4 9 | - 2 2 | .

19 0 | 43.492 | 19.884 | -2 3 . 6 0 8 | - 2 3 . | 519 | -2 3 . 54 3 | -2 3 . 54 3 Tota al ta ak velden | -10 6 . 62 8 | 13 9 . 4 0 4 | 2 7. 4 8 6 | - | 111 . | 9 1 7 | 14 6 . 912 | 2 9 . 914 | -116 .9 9 8 | - | 11 7 . | 0 | 2 1 | - | 11 7 . | 3 | 4 | 6 | - | 11 7 . | 3 | 6 | 8 Dek k ing sbronnen: Inwoner bijdr age | 4 7. 7 | 7 4 | 0 | 5 0 . 6 74 | 5 0 . 6 74 | 0 | 54. 368 | 54. 368 | 5 4.492 | 54. 554 | 54. 554 B es tuur s afspr a ken | 3 4 . 62 2 | 0 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 | 0 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 | 3 4 . | 6 21 BDUR | 15 . 76 6 | 0 | 15 . 91 0 | 15 . 91 0 | 0 | 16 | . 4 74 | 16 | . 4 74 | 16 | . 4 74 | 16 | . 4 74 | 16 | . 4 74 O ver ig | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Zor g ver ze ker a ar s | 11 | . | 6 | 5 | 2 | 0 | 10 . 8 9 0 | 10 . 8 9 0 | 0 | 11 | . | 7 4 1 | 11 | . | 7 4 1 | 11 | . | 7 4 1 | 11 | . | 7 4 1 | 11 | . | 7 4 1 To | t | a | a | l dekkingsbronnen | 1 0 9 . | 8 14 | 0 | 11 2 | . | 0 | 9 | 5 | 11 2 | . | 0 | 9 | 5 | 0 | 11 7 . | 2 | 0 | 4 | 11 7 . | 2 | 0 | 4 | 11 7 . | 3 | 2 | 8 | 11 7 . | 3 | 9 | 0 | 11 7 . | 3 | 9 | 0 Resulta at voor bestemming | 3 .18 6 | 13 9 . 4 0 4 | 13 9 . | 5 81 | 17 8 | 14 6 . 912 | 1 4 | 7 . 11 8 | 206 | 3 07 | 44 | 22 Mu t atie reser ves | - 69 0 | 0 | 50 | 50 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Re s ult a at n a bestemming | 2 .496 | 13 9 . 4 0 4 | 13 9 . 6 31 | 228 | 14 6 .

912 | 1 4 | 7 . 11 8 | 206 | 3 07 | 44 | 22 Pagina 66 4.5 | Overzicht incidentele baten en lasten B e dr age n x € 1. 0 0 0 | B egrot ing | B egrot ing | B egrot ing | B egrot ing 2 0 27 | 2028 | 2 029 | 2030 Incidentele baten | 0 | 0 | 0 | 0 Incidentele lasten Programma Brandweerzorg Cer tificer ing duik ploegleider | 58 | 28 Incidentele lasten | 58 | 0 | 28 | 0 S a ldo inc ide nte le bate n e n l a s te n | - 58 | 0 | -2 8 | 0 Pagina 67 5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid De veiligheidsregio houdt een gewenst reserveniveau aan, dat uitgaat van de situatie dat de gemeenten een deel van het risicodragerschap voor hun rekening nemen. Met deze reserve wordt ervan uitgaan dat te verwachten risico’s goed zijn op te vangen. Kwantificering van risico’s Ten behoeve van de herijking is het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico’s gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s tellen op tot een bedrag van € 6.4 miljoen. Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio.

Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald: beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit Door het Nederlands adviesbureau voor Risicomanagement (NAR) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren. Ratio Beoordeling Groter dan 2 uitstekend Tussen de 1,4 en 2 ruim voldoende Tussen de 1 en 1,4 voldoende Tussen de 0,8 en 1 matig Tussen de 0,6 en 0,8 onvoldoende Lager dan 0,6 ruim onvoldoende Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Conform het vastgesteld beleid wordt in dit verband gerekend met een ratio van 0,7. Dit percentage doet recht doet aan de opvatting dat gemeenten, als verantwoordelijke voor de verbonden partij, ook een aandeel hebben te nemen als risicodrager. Naast de algemene reserves maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien en dit geeft een weerstandsbedrag van € 50.000. Een ratio van 0,7 vraagt op basis van de risico-inventarisatie een weerstandscapaciteit van afgerond € 4.455 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 4.405 miljoen.