11. Verzoek om zienswijze betreft ontwerp-programmabegroting 2026-2029 VRK ANONIEM.pdf
Tekst van het document
Pagina 47
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.11 Programma Meldkamer Noord-Holland Ontwikkelingen 2024 De Meldkamer Noord-Holland is een samenwerkingsverband van negen organisaties: de Veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord, Zaanstreek-Waterland en Kennemerland, De Regionale Ambulancevoorzieningen Noord-Holland Noord, Amsterdam Amstelland (voor Zaanstreek-Waterland) en Kennemerland, de politie-eenheid Noord-Holland, de Koninklijke Marechaussee en de Landelijke Meldkamer Samenwerking. De meldkamer staat 24/7 paraat om mensen in nood terzijde te staan bij incidenten, calamiteiten en rampen. De centralisten op de meldkamer zijn niet alleen de lifeline voor burgers, maar ook die van de hulpverleners op straat. De centralist van de meldkamer neemt de 112-noodoproep aan en zorgt dat de hulpdiensten zo snel mogelijk naar de plek van het incident gaan. Elke hulpdienst heeft eigen centralisten in dienst, die toegerust zijn om de hulpverlening te coördineren. Bij grotere incidenten wordt de onderlinge samenwerking tussen de hulpdiensten aangestuurd door de Calamiteitencoördinator (CaCo). De meldkamer maakt deel uit van één landelijk netwerk van op termijn 10 samenwerkende meldkamers die elkaars taken indien nodig kunnen overnemen. Het beheer van de meldkamers ligt bij LMS (landelijke meldkamer samenwerking).
De VRK voert de financiële administratie voor de meldkamer NH bestaande uit de Meldkamer Brandweer, Meldkamer Ambulancezorg en voor de multidisciplinaire samenwerking (rampenbestrijding en crisisbeheersing) waaronder de kosten voor de formatie van de staffuncties: beleidsadviseur/secretaris, specialist multidisciplinaire processen, specialist bedrijfsvoering, kwaliteit en informatiebeveiliging en 9 calamiteitencoördinatoren. De VRK draagt zorg voor de periodieke doorbelasting van de (exploitatie)kosten van deze onderdelen aan de veiligheidsregio’s Noord-Holland Noord en Zaanstreek-Waterland conform de daarvoor overeengekomen verdeelsleutel. Meldkamer Ambulancezorg In 2024 is er een focus geweest op opvolging van de actiepunten die gedefinieerd zijn in het Koersdocument voor de MKA-NH. Helaas is het niet gelukt om de formatie op orde te krijgen, ondanks een flinke instroom en een prioriteit op werving en selectie en daaropvolgend uiteraard opleiding. De uitstroom en reductie van contract uren is significant en leidde ertoe dat de toename van formatie zeer beperkt is. Kort en lang ziekteverzuim leidden zeker naar het eind van 2024 tot een zeer krappe bezetting. Dit geeft een zware belasting op het personeel. Helaas is begin 2024 een van de operationeel managers uitgevallen. Hiervoor is sinds juni 2024 een interim oplossing voor gevonden.
Stappen zijn gezet om een planmodule besteld vervoer te implementeren, dit zal in 2025 worden afgerond. Daarnaast is er hard gewerkt aan harmonisatie van arbeidsvoorwaarden en ICT systemen.
De MKA-NH sluit aan bij de overleggen met betrekking tot zorg coördinatie, en probeert hierin ook een link tussen de drie regio’s te leggen. Meldkamer Brandweer Het afgelopen jaar heeft de meldkamer brandweer stappen gezet om de samenwerking en effectiviteit te vergroten. Een nieuwe vloerindeling is uitgewerkt en wordt in 2025 gerealiseerd om de onderlinge samenwerking tussen medewerkers te verbeteren, wat bijdraagt aan een efficiëntere communicatie en betere dienstverlening. Daarnaast zijn trainingen over PTSS georganiseerd, waarbij mentale weerbaarheid centraal stond. Deze sessies helpen medewerkers om beter om te gaan met stressvolle situaties en dragen bij aan hun welzijn en veerkracht. Het harmoniseren van werkprocessen heeft ook prioriteit gekregen en is uitgegroeid tot een doorlopend verbetertraject. Bovendien is er een nieuwe applicatie geïmplementeerd voor het registreren van dienstroosters, wat heeft geleid tot een efficiënter en nauwkeuriger proces. Met deze initiatieven blijft de meldkamer brandweer werken aan een toekomstbestendig team en hoogwaardige dienstverlening. Calamiteiten coördinatoren (CaCo’s) Het afgelopen jaar hebben de calamiteiten coördinatoren belangrijke stappen gezet in de verdere professionalisering van hun rol.
Samen met de veiligheidsregio’s in NW3/4-verband is intensief gewerkt aan de doorontwikkeling van het Veiligheidsinformatie Knooppunt (VIK), wat heeft geleid tot een versterkte samenwerking en informatieuitwisseling. Een andere mijlpaal was de landelijke implementatie van de vernieuwde cacoring. Hierdoor kunnen binnen enkele minuten alle meldkamers in (video)verbinding met elkaar staan, wat de coördinatie bij grootschalige incidenten of verstoringen aanzienlijk versnelt. Daarnaast is het BHV-plan volledig ingericht en succesvol uitgerold, waardoor de interne veiligheid beter is geborgd. Ook is de positie van de calamiteiten coördinator aanzienlijk versterkt. Deze rol wordt nu door alle disciplines erkend en gewaardeerd, wat bijdraagt aan effectievere coördinatie tijdens incidenten. Verder is er hard gewerkt aan het vergroten van de capaciteit, met als resultaat dat het rooster vanaf het eerste kwartaal van 2025 volledig op orde is. Met deze ontwikkelingen zijn de calamiteiten coördinatoren beter voorbereid op de uitdagingen van de toekomst.
Pagina 48
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
MKNH-Huisvesting
757
718
-39
736
736
-
794
739
-55
-55
MKNH-Facilitaire Zaken
340
340
-
368
368
-
351
351
-
-
MKNH-MKB
2.115
1.332
-783
2.333
1.497
-836
2.231
1.436
-795
41
MKNH-MKA
5.150
3.143
-2.007
5.862
3.576
-2.286
5.277
3.220 -2.057
230
MKNH-Caco's
710
448
-262
1.045
694
-351
979
636
-344
7
MKNH-Multi
357
339
-18
395
341
-54
370
317
-54
1
Achterblijvende kosten Meldkamer MKB
104
-
-104
83
-83
81
-
-81
3
Achterblijvende kosten MKA
23
10
-13
-119
119
20
23
3
-117
Totaal producten Meldkamer NH
9.556
6.330 -3.226 10.703
7.212 -3.491 10.104 6.722 -3.382
109
Totaal Meldkamer NH
9.556
6.330 -3.226 10.703
7.212 -3.491 10.104 6.722 -3.382
109
2.286
2.286
-
2.057
-230
2.286
2.286
- 2.057 2.057
-230
Dekkingsbronnen: Zorgverzekeraars
-
1.955
1.955
Totaal dekkingsbronnen
-
1.955
1.955
-
2.057
Resultaat voor bestemming Meldkamer NH
9.556
8.285
-1.271 10.703
9.498 -1.205 10.104 8.778 -1.325
-120
Resultaat na bestemming Meldkamer NH
9.556
8.285
-1.271 10.703
9.498 -1.205 10.104 8.778 -1.325
-120
Toelichting financiële afwijkingen Het resultaat op de meldkamer bedraagt over 2024 € 120.000 nadelig en bestaat uit de volgende onderdelen: MKNHN- Huisvesting; (nadeel € 55.000) Ten opzichte van de begroting zijn de totale kosten met ongeveer € 55.000 overschreden. In 2024 zijn de meerjarenonderhoudsplannen (MJOP’s) van de panden in eigendom van de VRK herijkt. In de nieuwe MJOP’s zijn aanzienlijk hogere uitgaven voor onderhoud verwacht tot en met 2048 ten opzichte van de oude MJOP’s. Tevens worden de kosten voor jaarlijks onderhoud van deze panden met ingang van 2024 niet meer ten laste van de voorziening groot onderhoud geboekt, maar in de exploitatie. Het verwachte structurele effect hiervan beloopt op € 25.000. MKNH-Brandweer (€ 41.000 voordeel) Het voordeel bestaat uit een onderschrijding van de loonkosten van ongeveer € 102.000 door het lastig kunnen vervullen van vacatureruimte. De lagere kosten veroorzaken aan de batenkant een nadeel van ongeveer € 61.000. Per saldo is op het product ten opzichte van de begroting een voordeel van € 41.000.
MKNH-Ambulance (€ 230.000 voordeel) Het saldo bestaat uit een voordeel op de lasten van € 585.000 en een nadeel op de inkomsten van € 356.000. De oorzaak van de onderschrijding van de lasten is divers. Zo is er een lagere vaste formatie dan begroot en meer inhuur. Het inhuren van specialisten gaat moeizaam zeker ook omdat de uitstroom hoog is en er sprake is van een hoog ziekteverzuim aan het einde van 2024. Door de lagere kosten wordt de bijdrage van de partners in de MKNH-Ambulance ook verlaagd, wat leidt tot een onderschrijding aan de batenkant van ongeveer € 356.000. Dekking Meldkamer Noord-Holland (€ 230.000 nadeel) Het voordeel van € 230.000 hierboven genoemd, wordt door de zorgverzekeraars gekort hun bijdrage door een nacalculatie over 2024. Aan de dekkingskant leidt dit tot een nadeel van €230.000. Beide posten worden apart gepresenteerd in de jaarrekening, maar vallen samen neutraal uit. MKNH-Caco’s (€ 7.100 voordeel) Ten opzichte van de begroting van de lasten is een voordeel van ongeveer € 66.000 zichtbaar wat wordt veroorzaakt door de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor het vervullen van vacatures langer duurt. Aan de batenkant is er een nadeel ontstaan van ongeveer € 59.000 veroorzaakt door de volgende omstandigheden;
Pagina 49
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
voor de versterking vakbekwaam, innovatie en beleid is vanuit de versterkingsgelden BDUR incidenteel voor 2024 1 fte beschikbaar gesteld. Ondanks de krappe bezetting is hier in de eerste helft van 2024 invulling aan gegeven. Gezien de krapte binnen het rooster was dit voor de 2e helft niet meer mogelijk en is de inzet stopgezet. Het is niet gelukt hier met inhuur invulling aan te geven. Achterblijvende kosten Meldkamer Ambulance (€ -117.000 nadeel) Het nadeel van € 117.000 is o.a. het gevolg van de afgesproken verdeelsleutel voor de Multi kosten waarin ook de MKA (€ 20.000) een aandeel heeft. Deze kosten zijn voor rekening van de VRK. Daarnaast wordt vanuit de VRK een deel van de kosten voor de PIOFACH-ondersteuning doorberekend, welke niet door de zorgverzekeraars wordt bekostigd. Hier is een structureel bedrag van € 85.000 mee gemoeid.
Pagina 50
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.12 Programma Veilig Thuis Ontwikkelingen 2024 De begroting 2024 is voor Veilig Thuis in 2024 aangepast In 2023 heeft de toenmalige stuurgroep VT besloten om opnieuw een benchmark uit te voeren in aanvulling op een benchmark van november 2021. Met hulp van deze benchmark, waarbij Veilig Thuis Kennemerland is vergeleken met 2 andere Veilig Thuisorganisaties, wilde de stuurgroep tot een definitieve uitspraak komen over de benodigde formatie voor de wettelijke taken van VT. Het onderzoek en daaropvolgende besluit heeft ertoe geleid dat het aantal fte dat inzetbaar voor het uitvoeren van het primaire proces is bijgesteld. We hebben tijdelijke contracten niet verlengd; de bezuinigingsdoelstelling is volledig via natuurlijk verloop gerealiseerd. Er is aanvullend voor 2024 een frictiebudget beschikbaar gesteld door gemeenten. Huidige situatie is voor gezinnen waar sprake is van Huiselijk Geweld heel lastig In de ondersteuning van gezinnen waar sprake is van Huiselijk Geweld en/of Kindermishandeling zien we dat het huidige stelsel vastloopt en meer vastloopt dan een paar jaar geleden. We zien dat de werkvoorraden/wachttijden overal oplopen en dat daardoor de opvolging door ketenpartners in de ondersteuning moeizaam is en moeizamer wordt en we zien ook dat dat wat nodig is in acute crisissituaties niet meer beschikbaar is.
Gevolg is dat gezinnen met ernstige problematiek en onmacht om zelf uit hun situatie te komen, vaak (te) lang moeten wachten; de kans dat de situatie voor alle gezinsleden dan verergert is levensgroot. Gezinnen zijn daar logischerwijs niet begripvol op; zij hopen dat de overheidsinstanties naast hun kunnen (blijven) staan als ze het zelf niet meer redden. Huidige situatie is voor medewerkers binnen domein Huiselijk Geweld/Kindermishandeling moeilijk werken De stress in de keten en de stress bij gezinnen raakt medewerkers die met deze gezinnen werken zeer sterk. Zij voelen dat er bijna geen mogelijkheden zijn om perspectief te bieden aan deze gezinnen, en werken daardoor aan een situatie waarvan ze bijna kunnen voorspellen dat het geplakte pleistertje niet voldoende zal zijn en dat we het gezin weer terug zullen zien. Wij maken vaak mee dat het wantrouwen naar de overheid toeneemt gedurende de periode dat medewerkers met de gezinnen werken; dat heeft niet iets met de kwaliteit van de professionals van doen maar met wat er geboden kan worden. Deze teleurstelling die gezinnen dan hebben is voelbaar voor de medewerkers, en voelt voor hen ook zwaar. Inspectie voor Gezondheid en Jeugd (IGJ) heeft kritisch rapport uitgebracht t.a.v.
wachttijden Veilig Thuis Uit het onderzoek dit jaar blijkt dat het de Veilig Thuis-organisaties nog steeds nauwelijks lukt de wettelijke termijnen te halen. Dit geldt ook voor Veilig Thuis Kennemerland. Het is bij ons bekend dat het merendeel van de Veilig Thuis- organisaties te maken heeft
met wachttijden. Wij ervaren deze onwenselijke situatie dagelijks, zowel in contact met gezinnen als met melders. Wij delen de zorgen over de impact van wachttijden op de veiligheid van gezinnen en huishoudens. We nemen individueel en landelijk de bevindingen van de Inspectie dan ook zeer serieus. Het waarborgen van de veiligheid van kwetsbare kinderen en volwassenen staat bij ons altijd voorop. In situaties van acute onveiligheid ondernemen we altijd direct actie. De oorzaken van het niet in alle gevallen behalen van de wettelijke termijnen bij Veilig Thuis (VT) zijn niet eenduidig te duiden: Wachtlijsten in de keten, complexe casuïstiek die veel aandacht vraagt, verloop van personeel, lange inwerkperioden nieuwe medewerkers en ziekteverzuim zijn een aantal van de factoren die een rol spelen. Naast wellicht ook de invloed van constante wachtlijsten op het moreel van onze medewerkers. Dezelfde factoren spelen in alle VT-organisaties in meer of mindere mate. Het verloop van personeel is hoog bij alle Veilig Thuis instellingen. Dat maakt dat goed en gedegen inwerken, geschikte scholing, ontwikkeling op neventaken zoals een expertiseteam en werkplezier hele belangrijke voorwaarden zijn voor de kwaliteit die Veilig Thuis levert.
Aantal meldingen en adviesvragen, maar ook klachten stijgt licht door Het aantal meldingen bij Veilig Thuis Kennemerland is in 2024 met 108 meldingen (3%) gestegen ten opzichte van 2023. (3462 meldingen in 2023 tegen 3570 in 2024). Het aantal adviesvragen is gestegen van 3882 (2023) naar 4377 adviezen in 2024, een stijging van 495 (13%). De meeste adviezen worden gevraagd door de medische beroepsgroepen (psychologen, sociaal werkers, ziekenhuis et cetera) gevolgd door onderwijs en justitiële partners. Van de adviesvragers heeft 53% een beroepsmatige achtergrond, en 47% niet. Het aantal klachten is in 2024 heel licht gestegen ten opzichte van 22023, namelijk 35 in 2024 ten opzichte van 32 in 2023. Het goed doorlopen van de afhandeling van klachten vraagt onverminderd een relatief grote inzet en draagt het risico in zich van demotivering voor de professionals. Elementen die uit analyse van de klachten naar voren komen zijn: 1. Onduidelijkheid over het proces bij Veilig Thuis. 2. Veilig Thuis heeft niet genoeg gedaan/ Veilig Thuis heeft te veel gedaan. 3. Vermeende onkunde medewerkers Veilig Thuis. 4. Klagers voelen zich onjuist bejegend door medewerkers van Veilig Thuis. 5. Correspondentie. 6. Voelen zich beschuldigd van kindermishandeling of ouderenmishandeling.
Pagina 51
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Ook zien we een stijging in het aantal ter-inzage-dossiers. In 2024 waren er 159 aanvragen, met daaruit volgend 300 inzagedossiers, tegenover 126 aanvragen en 259 terinzagedossiers in 2023. Een ter-inzage-dossier opstellen kost extra werk voor professionals en vraagt een kwaliteitscontrole omdat de gezagsverhoudingen, leeftijd van de kinderen, privacygevoelige aspecten van betrokkenen et cetera bepaalt welke informatie door wie ontvangen kan en mag worden. Migratie naar een verbeterd cliëntvolgsysteem gaat met horten en stoten In 2023 heeft Conclusion de aanbesteding gewonnen met een aangepast en verbeterd cliëntvolgsysteem: Clavis 2.0. Medewerkers van Veilig Thuis werkten ook al voor 2023 met dit cliëntvolgsysteem. Het transitiepad en de daarbij noodzakelijke migratie heeft veel
hick-ups gekend en nog steeds is het systeem niet altijd stabiel en betrouwbaar. Het is op dit moment moeilijk om sommige data uit het systeem te halen (een deel van de rapportages en de CBSaanlevering zijn nog niet naar behoren opgeleverd). Dit vraagt veel intern extra (test en controle)werk, met name om te zorgen dat het systeem voldoende werkbaar blijft voor de medewerkers en cliënten geen hinder ondervinden van deze problemen. Naast dat het zorgt voor frustratie bij medewerkers gaat het ook ten koste van de inzet op het primaire proces. (Bijna) alle Veilig Thuis organisaties zullen komende tijd over moeten gaan naar dit vernieuwde cliëntvolgsysteem Clavis 2.0. De transitie bij andere Veilig Thuisorganisaties (m.u.v. de koplopers waaronder Veilig Thuis Kennemerland) wordt pas vervolgd als de situatie bij de koplopers stabiel is. We hopen die situatie voor de zomer van 2025 te bereiken.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Onze missie is samen er in de regio Kennemerland voor zorgen voor dat iedereen (0-100 jaar) thuis veilig is en zich ook veilig voelt. Met samen wordt bedoeld medewerkers van Veilig Thuis, gemeenten, ketenpartners (straf en zorg) én ook inwoners en hun netwerken. Wij willen mensen die met ons te maken hebben niet ‘terugzien’; we hebben, door inzet van de juiste ondersteuning, mensen geholpen hun onderliggende oorzaken daarbij te (h)erkennen zodat stresspatronen zichtbaar zijn geworden en zij in staat zijn hun eigen stress te reguleren.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Het beoordelen (en bespreken) van alle binnenkomende meldingen, zodanig dat de situatie breed in beeld is gebracht, helder is (indien nodig) waar het aangrijpingspunt voor verandering richting stabiele veiligheid helder is, zodat de juiste ketenpartner (incl. VT) het gezin in deze verandering kan ondersteunen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Alle binnenkomende meldingen worden na contact met het gezin beoordeeld met behulp van het triage-instrument, waarbij: • Crisismeldingen dezelfde dag worden opgepakt. • Spoedmeldingen binnen 2/3 dagen worden opgepakt. • Alle meldingen binnen 5 dagen worden besproken en beoordeeld op de mate van urgentie. • In de veiligheidsbeoordeling wordt contact gezocht met de directbetrokkenen. Na contact van VT met het gezin vindt een warme overdracht naar de regie voerende ketenpartner plaats en/of wordt er een V&V of Onderzoek gestart.
• Alle (100%) crisismeldingen in 2024 zijn dezelfde dag opgepakt. • Alle (100%) van de spoedmeldingen zijn binnen 1-2 dagen opgepakt. • Van de meldingen is 34% van de Veiligheidstaxaties binnen de termijn van 5 dagen doorlopen. 34% is afgerond tussen 6 en 20 dagen en 31% heeft langer dan 30 dagen geduurd. We hebben steeds te maken gehad met een wisselende wachtlijst op de veiligheidstaxaties; het is wel gelukt alle meldingen ruim binnen de termijn van 5 dagen te beoordelen op urgentie. Redenen voor het hebben van wachtlijsten is de verdeling van capaciteit tussen de veiligheidstaxaties en de uitvoer van de diensten. Daarin houden we rekening met het inwerktraject van nieuwe medewerkers. Daarnaast prevaleren we kwaliteit boven snelheid; we vinden het belangrijk de directbetrokkenen over de melding (waar mogelijk incl. kinderen) te spreken alvorens een besluit te nemen. Het aantal overdrachten na veiligheidstaxaties lag in 2024 op 1.557.
Operationeel doel: Het uitvoeren van interventies door VT (onderzoek/V&V incl. crisis), zodanig dat het gezin begrijpt en in staat is met ondersteuning van netwerk en ketenpartner(s) tot veiligheids-voorwaarden en afspraken te komen en zo stappen te zetten richting duurzame veiligheid.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Een 24/7 bereikbare crisisdienst, waardoor crisissen direct opgepakt kunnen worden.
De crisisdienst is gedurende 2024 inderdaad 24/7 bereikbaar geweest. In 2024 is er sprake geweest van 234 crisissen waarop een interventie van de crisisdienst noodzakelijk was.
Het deelnemen aan de ZSM, waardoor a) informatie van Huiselijk Geweld (HG)/ Kindermishandeling (KM) systeemgericht bij kan dragen aan betekenisvolle afdoening en b) direct interventies kunnen worden ingezet.
In 2023 is besloten als Veilig Thuis organisaties (Noord-Holland Noord, Zaanstreek Waterland en Kennemerland) niet meer fysiek aanwezig te zijn op de ‘ZSM-vloer’. De reden daarvoor was dat naast het nog niet op orde zijn van een aantal technische randvoorwaarden, ook de inzet spanning opleverde met de afspraken binnen de eigen VT’s. In 2024 is aan Bureau HHM gevraagd onderzoek te doen en met een advies te komen hoe de VT’s weer goed geëquipeerd kunnen deelnemen aan de ZSM.
Pagina 52
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Uitvoeren van Tijdelijk Huisverbod (THV).
In 2024 is er sprake geweest van 27 tijdelijk huisverboden (28 in 2023) waarop inzet van de crisisdienst noodzakelijk was. Er is sprake van een afname van het aantal opgelegde Tijdelijk Huisverboden, maar aangezien Veilig Thuis geen verantwoordelijkheden heeft bij het opleggen van een THV is voor ons lastig te duiden wat er ten grondslag ligt aan deze afname.
Het uitvoeren van de reguliere VT-Interventies binnen een termijn van 10 weken.
In 2024 is VTK 294 Onderzoeken (208 in 2023) en 53 V&V’s (101 in 2023) gestart. Op het aantal onderzoeken is 22% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 62% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst. Op het aantal V&V’s is 19% uitgevoerd binnen 10 weken vanaf binnenkomst melding tot einddatum dienst. 49% is tijdig afgerond van start dienst tot einddatum dienst.
Het monitoren op doelrealisatie van duurzame veiligheid gedurende max. 1,5 jaar na afronding van de VT-Interventie.
In 2024 heeft VTK 393 monitoringsmomenten uitgevoerd (852 in 2023). NB: dit is een onbetrouwbaar getal. Oorzaak is dat de rapportages na de migratie naar Clavis 2.0 niet betrouwbaar zijn.
Operationeel doel: Het adviseren van burgers en ketenpartners, zodanig dat zij zelf in staat zijn de juiste vervolgstap te zetten in de aanpak HG/KM.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Een 24/7 bereikbaarheidsdienst voor HG/KM voor burgers en professionals.
Deze bereikbaarheidsdienst wordt uitgevoerd door de bureaudienst tot 17.00 uur en vanaf 17.00 tot 08.00 uur de volgende ochtend door de crisisdienst. Het aantal gegeven adviezen door bureaudienst/crisisdienst binnen deze bereikbaarheidsperiode is 4.377.
Operationeel doel: Het inzetten van (onderzoeks)expertise op terrein HG/KM, zodanig dat partners (regionaal/bovenregionaal) geholpen worden in hun verdere aanpak.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Leveren van expertise aan zaken die door partners geagendeerd worden onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid (HOV).
VT voert hier zijn topteen onderzoeken uit en ook slachtoffers van seksueel geweld worden hier gezien door het CSG. Ook wordt het HOV gebruikt door medewerkers VT voor het voeren van ouder- of kindgesprekken. In 2024 zijn er 43 Top teenonderzoeken (53 in 2023) uitgevoerd. Daar waar gevraagd levert VT deze expertise/advies, maar in 2024 zijn er feitelijk geen zaken geagendeerd door ketenpartners onder het dak van het Huis voor Onderzoek en Veiligheid.
Leveren van expertise aan het voorliggend veld, waardoor signalen sneller kunnen worden opgepakt waardoor erger wordt voorkomen.
VT levert vooral advies aan ketenpartners en gaat soms ook mee op huisbezoeken/gesprekken of sluit aan bij een MDO. Er wordt steeds vaker gevraagd om een ‘warme overdracht’, waar we aan tegemoet komen, maar wel extra tijd kost. Hiervan hebben we geen specifieke aantallen, deze zijn verwerkt in het totaal aantal adviezen. We denken wel dat we hiermee een deel van de handelingsverlegenheid, die soms aanwezig is in het lokale veld, kunnen helpen verminderen. In 2024 zijn we binnen Veilig Thuis gestart met expertisegroepen, gericht op bijzondere vormen van Huiselijk Geweld. We vergroten daarmee onze eigen collegiale expertise, en stellen deze ook beschikbaar aan het lokale veld.
Operationeel doel: Het reflecteren en leren van de aanpak(ken) met ketenpartners, zodanig dat er een maximale beweging gemaakt kan worden met als uitgangspunten: Zo dichtbij/naast de cliënt blijven staan als mogelijk (lokaal/informeel/eigen kracht). Maximaal vertrouwen en samenwerkingskracht in samenwerkende professionals, waarbij vraagstuk cliënt centraal staat en vanuit toegevoegde waarde op elkaar wordt samengewerkt.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Met gemeenten en partners verbeteringen realiseren die liggen in de lijn van de hervorming van de jeugd- en gezinsbeschermingsketen.
VT heeft deelgenomen aan de pilot Haarlemmermeer ‘Blijvend Veilig’. Onze doorgevoerde verbeteringen in de Veiligheidstaxaties dragen bij aan het dichter bij de client staan waardoor VT beter in staat is om een passend besluit te nemen. Tevens is hiermee de kwaliteit van de overdrachten aan ketenpartners verbeterd omdat wij hen van meer informatie voorzien. Een belemmerende factor in 2024 is de onduidelijkheden met betrekking tot de dienstverlening vanuit de Consortia gebleken. Overdrachten gaan moeizaam vanwege onduidelijkheden en wachtlijsten. VT sluit samen met het CJG en de GI in het overleg ‘werkgroep toegang’ waarin we zaken kunnen agenderen en meepraten. Tevens bespreken we dit in alle gesprekken met gemeenten. VT trekt hierin samen op met het CJG en de JGB.
Pagina 53
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? De missie van het Centrum Seksueel Geweld is voor alle inwoners van de regio Noord-Holland het contact te zijn voor slachtoffers seksueel geweld, waarnaar op maat, waarbij de landelijke kwaliteitscriteria leidend zijn, bekeken kan worden wat benodigde vervolgstappen zijn met als beoogd effect dat slachtoffers zich gehoord en gesteund voelen.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Het Centrum richt zich op: • Slachtoffers die kort geleden zijn misbruikt, omdat hulp in de acute fase latere psychische en lichamelijke problemen kan voorkomen (incl. eventueel sporenonderzoek). • Slachtoffers waarbij het seksueel geweld langer geleden is gebeurd, die door de deskundigheid van de medewerkers van het CSG verder geholpen kunnen worden. • Voorlichting: 'hoe vroeger, hoe beter’.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Alle slachtoffers die een melding doen en/of adviesvragers worden vanuit het centrum kwalitatief goed ondersteund.
Het CSG heeft 166 meldingen ontvangen en behandeld en 495 keer advies gegeven. • Er heeft 4x een voortgangsoverleg plaatsgevonden met de ketenpartners, over lopende zaken, casuïstiek en ontwikkelingen. • Er is voorzien in 1 opleidingsplaats voor de opleiding tot forensisch verpleegkundige (FVK). • De casemanagers hebben periodiek supervisie ontvangen en volgen de bijscholingen die door het landelijk CSG worden georganiseerd. • Er is gewerkt aan de verbeterpunten die opgenomen zijn in het verbeterplan n.a.v. de visitatie in 2023. • De coördinator maakt deel uit van de Raad voor Advies van de landelijke CSG’s.
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000 Veilig Thuis Centrum Seksueel Geweld (CSG) Totaal Veilig thuis
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Saldo
Uitg.
Ink.
Ink.
Resultaat Saldo
8.090
103
-7.986
7.813
-
-7.813
8.100
351
-7.750
63
379
264
-115
441
291
-150
427
301
-126
24
367 -8.101
8.254
291
652 -7.876
87
8.469
-7.963 8.527
Dekkingsbronnen: Inwonerbijdrage
400
400
-
207
207
-193
Totaal dekkingsbronnen
400
400
-
207
207
-193
Resultaat voor bestemming Veilig thuis
8.469
Onttrekking reserve frictiekosten Onttrekking reserve verlofuren
-
Resultaat na bestemming Veilig thuis
8.469
367 -8.101
17
17
37
37
421 -8.047
8.254
691 -7.563 8.527
859 -7.668
-105
8.254
691 -7.563 8.527
859 -7.668
-105
Toelichting financiële afwijkingen Het totale jaarresultaat voor Veilig Thuis eindigt op een voordelig resultaat van € 23.000. Dit is inclusief een voordelig resultaat van € 95.000 op het aandeel leidinggevende primair proces wat conform BBV op het programma Interne dienstverlening wordt verantwoord. En ook inclusief een onttrekking aan de reserve van € 33.000 die conform BBV op het programma Financiële middelen wordt verantwoord. Het nadeel zichtbaar op het programma Veilig Thuis bedraagt daarmee € 105.000.
Dit tekort is nog relatief beperkt vanwege een dekking van € 207.000 vanuit het voor 2024 afgesproken frictiebudget inzake hogere kosten voor personele inzet als gevolg van de lagere formatie. Om wachtlijsten weg te werken is (in afstemming met de gemeente) extra capaciteit ingehuurd. De bijbehorende kosten ad € 287.000 zijn in jaar 2024 gedekt vanuit het hiervoor separaat beschikbaar gestelde budget, waarvan een deel nog beschikbaar is voor doorlopende inzet in het eerste kwartaal van 2025.
Pagina 54
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.13 Programma Interne Dienstverlening Ontwikkelingen 2024
BI-dashboards
Het doel waar in 2024 aan gewerkt is, is het ondersteunen van de organisatie om te komen tot een duurzame, effectieve, rechtmatige en kostenbewuste bedrijfsvoering, waarover transparant wordt gecommuniceerd. Een belangrijke randvoorwaarde is de financiële huishouding en de administratieve organisatie op orde te hebben en te houden en klanten, stakeholders en medewerkers tevreden zijn over de dienstverlening. Goed bestuur en een kwalitatief goede interne dienstverlening zijn uitgangspunt.
In 2024 zijn enkele interne bedrijfsvoering dashboards in gebruik genomen met als doel de interne informatiestroom te verbeteren waardoor beter en makkelijker gestuurd kan worden op de interne bedrijfsvoering.
Recruitment Vanwege steeds lastiger in te vullen en langer openstaande vacatures is in 2024 extra ingezet op recruitment. Dit heeft onder meer geleid tot aanpassingen in de arbeidsmarktcommunicatie en het actiever onder de aandacht brengen van de Veiligheidsregio Kennemerland bij doelgroepen voor mogelijk toekomstige medewerkers.
Doelenboom Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Doelmatige, doeltreffende en verantwoorde organisatie met als beoogd effect een betaalbare overheid met een verantwoorde bedrijfsvoering en gewenste dienstverlening op adequaat niveau.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we uiteindelijk gedaan?
Operationeel doel: Stroomlijnen en digitaliseren registratieve en administratieve processen voor betere en snellere informatievoorziening.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Zelf opstellen rechtmatigheidsverklaring, waarbij ook aandacht is voor het vereenvoudigen en digitaliseren van processtappen en procedures.
In 2023 is voor het eerst door de eigen organisatie een rechtsmatigheidsverklaring opgesteld. Als onderdeel van de jaarrekening gebeurt dat ook voor 2024.
Verdere inrichting zaaksysteem en doorvoering Zaakgericht werken als informatie ordeningsprincipe.
De in- en uitgaande post wordt in 2024 zaakgericht geregistreerd in het zaak systeem ‘Powerbrowser’ Tevens is onderzoek gestart met als doel de visie op Zaakgericht Werken te concretiseren. De uitkomst wordt in 2025 verwacht.
Optimaliseren niet-administratieve bedrijfsprocessen, verbeteren ketens.
Verschillende bedrijfsprocessen zijn beoordeeld op risico’s op het vlak van privacy, informatieveiligheid, fraude, rechtmatigheid en efficiency. Een voorbeeld hiervan in 2024 is het proces “van idee naar operationeel gebruik" voor automatiseringsvraagstukken.
Operationeel doel: Effectief en efficiënt inzetten van onze middelen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Doelmatig beheren en gebruiken van alle gebouwen in gebruik bij de VRK m.b.v. de vastgoedstrategie VRK. Veilig Thuis wordt eind 2024 binnen het reguliere vastgoed van de VRK gehuisvest. Locatieschouw GGD-locaties.
Er heeft een aantal sessies plaatsgevonden om te kijken of de huisvesting van de teams van de VRK nog efficiënter kon worden vormgegeven. Specifiek is daarbij gekeken of Veilig Thuis ondergebracht kon worden binnen het reguliere vastgoed van de VRK. Vanuit de sessies is dit laatste niet mogelijk gebleken. In 2025 krijgt dit proces een vervolg. • Voor een aantal JGZ locaties is een locatieschouw gedaan. • Er is een lange termijn huisvestingsplan voor de sector Ambulancezorg opgesteld. • Huisvestingsbehoefte Vakbekwaamheid brandweer is in kaart gebracht.
Operationeel doel: Duurzaam ondernemen.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Voorkomen van verspilling van grondstoffen en energie. Op twee locaties worden zonnepanelen aangebracht. Verder wordt er op diverse locaties doorgepakt met verdere aanbrenging van LED verlichting en nachtverlaging.
Zonnepanelen voor locaties Haarlem-Oost en Adrianahoeve is uitgevoerd.
Verduurzaming van het wagenpark en optimaliseren gebruik van de beschikbare voertuigen.
Daar waar mogelijk worden fossiele brandstofvoertuigen vervangen door elektrische voertuigen. Er is een onderzoek uitgevoerd om het gebruik van het volledige wagenpark te optimaliseren.
Locaties Adrianahoeve en Zijlweg zijn volledig voorzien van LED verlichting waardoor alle gebouwen in eigendom voorzien zijn van LED verlichting.
Pagina 55
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Inkoop/gebruik van duurzame en verantwoorde materialen (circulair).
In het proces van aanbesteden wordt per aanbesteding bekeken op welke wijze duurzaamheid hierin meegenomen kan worden. Dit is opgenomen in de standaard werkwijze.
Duurzaamheidsscans gebouwen, routekaart duurzaamheid en duurzame MJOP’s.
Voor de vijf grootste locaties zijn maatwerkadviezen opgesteld m.b.t. duurzaamheidsmaatregelen. Hierin staat aangegeven op welk natuurlijk vervangingsmoment we kunnen investeren in duurzaamheid. Voor een tweetal investeringen is in 2024 subsidie aangevraagd en verkregen.
Andere duurzaamheidsmaatregelen (w.o. een integraal programma met ambities en gewenste resultaten op het gebied van duurzaamheid).
• In 2024 hebben we ervoor gekozen om gecertificeerd te worden volgens de CO2 prestatieladder, zodat we de gestelde reductiedoelen ook kunnen meten. Eind 2024 is de eerste audit hiervoor met succes doorlopen. Een programmamanager Duurzaamheid heeft een visie op het gebied van duurzaamheid opgesteld met een bijbehorende uitvoeringsk alender. • 435 m2 dak met grind is vervangen door een groen alternatief. • In 2024 hebben 10 medewerkers van de VRK de training klimaatambassadeur gevolgd.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Gezonde financiële huishouding met als beoogd effect verantwoorde besteding van gemeenschapsgeld.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Adequaat budgetteren en transparant verantwoorden.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Optimaal inzetten van beschikbare gelden voor het realiseren van de doelen van de organisatie.
In de P&C-cyclus en in de afzonderlijke informatievoorzieningen aan het Bestuur is hier in 2024 invulling aan gegeven.
Transparant verantwoorden over bestedingen. Realiseren van het nieuw voor oud principe bij nieuwe beleidsvoorstellen.
Operationeel doel: Realiseren van voldoende financiële weerstand.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Jaarlijks actualiseren van het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid.
In 2024 is het risicoprofiel in relatie tot het vastgestelde Reservebeleid geactualiseerd als onderdeel van de P&C-cyclus.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Kwaliteit van de externe (bestuurlijke) informatie en communicatie verhogen met als beoogd effect een goede en transparante besturing van de organisatie en het in verbinding zijn met de relaties van de organisatie (gemeenten, ketenpartners, burgers, bedrijven) door middel van informatie-uitwisseling.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Voldoen aan de archiefwetgeving voor digitalisering.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Vernieuwing Document Management Systeem en herinrichting digitaal archief als onderdeel van de implementatie van Zaakgericht werken.
DIV is aangesloten op het zaaksysteem PowerBrowser en handelt in- en uitgaande post digitaal af. Webarchivering is voorbereid in 2024 en per 1 januari 2025 gestart. Burgers hebben hiermee de mogelijkheid terug te kijken welke informatie op welke moment op een VRK website heeft gestaan.
Uitvoeren planning digitaliseren van andere archieven.
Het overzicht van (digitale) VRK-archieven is geactualiseerd. De vervolgstap naar digitalisering is het opstellen van een concept handboek vervanging. Deze actie staat gepland voor 2025.
Operationeel doel: Tevredenheid bestuursorganen/raden over de opgeleverde informatie.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Inspelen op ontwikkelingen rond democratisering en openbaarheid (o.a. naar aanleiding gewijzigde wetgeving).
• Aangemeld bij WOO-register. • Project gestart rondom digitale toegankelijkheid. • Gemeenschappelijke regeling in 2024 aan gemeenten aangeboden ter vaststelling.
Pagina 56
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Directie en medewerkers van de VRK onderhouden en bestendigen op ambtelijk en bestuurlijk niveau goede contacten met de gemeenten.
Gestart met 3e bestuurscommissie i.o. De directie heeft veel aandacht besteed aan het hernieuwen van de contacten met gemeenten op ambtelijk en bestuurlijk niveau.
Raadsinformatieavonden, netwerkdagen, 24-uursconferenties en accountgesprekken met stakeholders zijn terugkerende initiatieven.
Accountgesprekken gevoerd – bestuursconferenties georganiseerd.
Operationeel doel: Tijdige, rechtmatige en juiste informatie delen met ketenpartners en burgers.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Voldoen aan de AVG, de Baseline Informatieveiligheid Overheid (BIO) en NEN7510.
Er is verder gewerkt aan het leggen van een goede basis voor Privacy en Informatiebeveiliging. Onderdeel daarvan waren onder meer het verbeteren van de meldingsprocedure bij datalekken en het uitvoeren van risicoanalyses door de teams van de VRK. Dit is extern getoetst middels een audit.
Periodieke activiteiten ter verhoging van de awareness van medewerkers op het gebied van enerzijds openbaarheid en anderzijds privacy en informatieveiligheid.
In dit kader zijn er o.a. nieuwsartikelen m.b.t. Informatiebeveiliging en Privacy gepubliceerd op Intranet, is er een nep mail (phishing) actie uitgevoerd. Verder zijn op alle locaties van de VRK bezocht op aandacht te vragen voor informatiebeveiliging en privacy Awareness-actie voor alle medewerkers uitgevoerd en eind 2024 e-learning uitgezet.
Planmatig realiseren van een samenhangend informatiestelsel.
IM board, onderzoek Accenture (nulmeting datalandschap).
Implementeren van het vastgestelde beleid voor Informatiemanagement o.a. het Zaakgericht werken en het doorontwikkelen van de digitale middelen en de samenwerkingsomgeving (intern/extern).
De aandachtspunten m.b.t. verder implementatie Zaakgericht werken zijn opgepakt aan de hand van het rapport van de archiefinspectie.
Inzet van Business Intelligence (BI) voor verbeteren bedrijfsprocessen én delen informatie, doorontwikkeling van Dashboards en andere pilots t.b.v. stuurinformatie.
Een aantal BI-toepassingen zijn ontwikkeld en aangeleverd aan de gebruikers van de sectoren.
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Goed werkgeverschap met als beoogd effect een organisatie die een afspiegeling vormt van de maatschappij, met medewerkers die vakbekwaam zijn én blijven waarbij continu geanticipeerd wordt op ontwikkelingen.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Realiseren duurzaam inzetbaar personeel en gevarieerd medewerkersbestand.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
In het Strategisch Personeel Beleid van 2023-2026 wordt ingezet op het vinden van nieuw personeel, het laten bloeien en groeien van deze nieuwe medewerkers en het binden en boeien van zittend personeel.
De voor 2024 geplande onderdelen van het Strategisch Personeel Beleid zijn opgepakt: • Aanvullende HR processen gedigitaliseerd. • Ethisch leiderschap en Ethisch vakmanschap trainingen. • Medewerkersonderzoek VRK uitgevoerd. • Activiteiten gericht op vitale medewerkers uitgevoerd.
Inzetten van diverse middelen om flexibiliteit te bevorderen: regionale Flexpool, klussenbank.
Na evaluatie is besloten te stoppen met Regioflexwerk omdat dit te weinig meerwaarde bood. De functionaliteit is ondergebracht bij werkenbijvrk.nl.
Uitvoeren van het Generatiepact en daarmee instroommogelijkheden voor jonge medewerkers creëren.
De regeling Generatiepact is verlengd, en voorziet in een gedegen duurzame afbouwmogelijkheid aan het einde van een loopbaan.
Investeren in leiderschap (gericht op kwaliteit werkrelaties, ontwikkeling talent en duurzame inzetbaarheid personeel).
Naast het lopende Leiderschap en teamontwikkeling programma DurfDoe Groei hebben medewerkers de training Ethisch Vakmanschap gevolgd.
Er is een plan op het gebied van diversiteit en inclusiviteit.
De projectgroep, gevormd uit verschillende leden vanuit de organisatie, heeft een plan van aanpak geformuleerd gebaseerd op drie doelen; bewustwording, positioneren en inclusief leiderschap.
Operationeel doel: Aantrekkelijk werkgever zijn nu en in de toekomst (borgen continuïteit van de organisatie).
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Balans aanbrengen tussen thuiswerk en samenwerken en tussen digitaal en fysiek, met inzet van adequate platforms en voorzieningen (project Hybride werken en Mobiel Samen Werken).
De vergaderruimtes zijn voorzien van audio en visuele middelen om hybride werken te bevorderen. Er is een training samengesteld voor leidinggevenden en teams om met elkaar samenwerkingsafspraken te maken over digitaal en fysiek samenwerken. Deze training zal in 2025 worden doorlopen.
Het actief uitdragen van het profiel van de VRK als (toekomstig) werkgever en het bij gelegenheden en evenementen zichtbaar maken van de VRK als werkgever (presentatie /marketing/werving).
Is uitgevoerd binnen de recruitment activiteiten (o.a. Carrièrebeurs, Nursebeurs en bezoeken aan stagemarkten op scholen en opleidingen).
‘Jong VRK’ als platform kennis delen en denktank voor jonge VRK-medewerkers.
Jong VRK is actief met diverse activiteiten.
Pagina 57
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Wat wilden we bereiken met welk beoogd maatschappelijk effect? Het bevorderen van leren, verbeteren en innoveren met als beoogd effect tevreden klanten en partners.
Wat wilden we daarvoor doen?
Wat hebben we daarvoor gedaan?
Operationeel doel: Realiseren geborgd kwaliteitsbeleid en ISO-certificering van de gehele organisatie behouden.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Implementeren kwaliteitsbeleid 2023-2026.
De doelen uit het kwaliteitsbeleid zijn behaald.
‘Samen leren en sturen’ (creëren kwaliteitscultuur).
Twee keer per jaar worden gesprekken gevoerd tussen directie en management over kwaliteit en prestaties in het kader van de teamplancyclus. Ook binnen de teams wordt hierover het gesprek gevoerd.
(Spiegel)gesprekken en kwaliteitsaudits om te leren en ontwikkelen in de teams en daarnaast het kwaliteitsniveau van certificering aantoonbaar te behouden. Op VRK-brede niveau verbeteren op basis van de Rode draden rapportage voor kwaliteit.
De VRK heeft in 2024 voldaan aan de kwaliteitseisen van de ISO-9001.
Ondersteunen adequate klachtafhandeling, ook met inzet om te leren en te verbeteren.
Nieuwe leden klachtencommissie geworven.
Operationeel doel: Voldoen aan (Europese) aanbestedingsregels.
Ambities 2024-2027
Realisatie en prestaties 2024
Rechtmatig uitvoeren van inkooptrajecten.
De organisatie is ondersteund bij het rechtmatig inkopen, onder andere door het uitvoeren van Europese aanbestedingen onder begeleiding van de afdeling Inkoop.
Invoeren cyclisch inkoopmodel.
Het opstellen van het nieuwe inkoopbeleid heeft vertraging opgelopen en zal in 2025 opnieuw worden bezien.
Wat heeft het gekost? Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Begroting 2024 na wijziging
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
Ink.
Resultaat Saldo
FB Communicatie
658
-
-658
824
-
-824
856
49
-807
16
FB Financien & Administratie
2.425
0
-2.425
2.513
-
-2.513
2.512
26 -2.486
27
Facilitaire gebruiksartikelen
226
-
-226
239
-
-239
229
-229
10
Inkoop
755
-
-755
784
-
-784
775
-775
9
Kantoorhuisvesting
922
-
-922
933
-
-933
997
13
-984
-51
FB Vastgoed
656
-
-656
670
-
-670
657
6
-651
19
Informatiemanagement
442
-
-442
650
-
-650
533
-533
117
Informatie Beheer (DIV)
720
-
-720
900
-
-900
867
-867
33
3.392
100
-3.292
3.937
249
-3.687
3.940
334 -3.606
81
746
1
-744
864
-
-864
809
-809
55
Informatievoorziening en automatisering
3.608
-
-3.608
4.152
-
-4.152
3.905
11 -3.894
258
Bestuurszaken en bestuursondersteuning
2.540
98
-2.442
2.807
124
-2.683
2.952
125 -2.827
-145
Leidinggevenden primair proces incl. managementondersteuning
4.431
6
-4.425
4.598
-
-4.598
4.532
4 -4.528
70
Totaal Interne Dienstverlening
21.521
207 -21.315 23.869
373 -23.496 23.566
569 -22.997
499
Resultaat voor bestemming Interne Dienstverlening
21.521
207 -21.315 23.869
373 -23.496 23.566
569 -22.997
499
HRM Facilitaire zaken
Onttrekking reserve Generatiepact
93
93
Pagina 58
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
Onttrekking reserve Duurzaamheid
116
116
Toevoeging versterking crisisbeheersing
290
-290
Resultaat na bestemming Interne Dienstverlening
21.811
416 -21.396 23.869
373 -23.496 23.566
569 -22.997
499
Toelichting financiële afwijkingen Het positief resultaat op het programma Interne Dienstverlening van € 499.000 bestaat uit: Facilitair Bedrijf € 508.000 Kantoorhuisvesting € 51.000 -/Bestuurszaken en -ondersteuning € 145.000 -/Informatiemanagement € 117.000 Leidinggevenden primair proces € 70.000 Resultaat € 499.000 Facilitair Bedrijf Het saldo van het facilitair Bedrijf bedraagt ten opzicht van de begroting € 508.000 hoger dan verwacht. Verklaring ligt in hogere vacature ruimte dan voorzien en minder uitgaven op het gebied van automatisering. Een aantal grotere specifieke oorzaken worden hieronder nader toegelicht. Informatie Beheer (DIV) (€ 33.000 voordeel) Het voordeel op het budget informatiebeheer zijn toe te schrijven aan een lagere personeelsbezetting dan begroot. HRM (€ 81.000 voordeel) Dit voordelige resultaat is het gevolg van de inhuur van een programmamanager voor het project Zaakgericht Werken, waarbij de kosten lager uitvielen dan oorspronkelijk begroot. Daarnaast is binnen het team Personeel en Organisatie tijdelijke vacatureruimte ontstaan door de pensionering van medewerkers. Facilitaire zaken (€ 55.000 voordeel) Het voordeel op het budget facilitaire zaken zijn toe te schrijven aan een lagere personeelsbezetting dan begroot.
Informatievoorziening en automatisering (€ 258.000 voordeel) Het voordeel op de ICT-budgetten wordt veroorzaakt door onderbezetting op de afdeling ICT. De werving van gekwalificeerd ICT-personeel blijkt zeer lastig. De gereserveerde begrotingsruimte voor digitale werkplekken is dit jaar nog niet volledig benut, voornamelijk vanwege zorgvuldige voorbereidingen en veranderende prioriteiten binnen de organisatie. De selectie van geschikte technologieën voor een toekomstbestendige digitale werkplek vereist een gedegen proces, waarbij de nadruk ligt op zowel veiligheid als gebruiksvriendelijkheid. Kantoorhuisvesting (€ 51.000 nadeel) In 2024 is het meerjarenonderhoudsplan (MJOP) voor de Zijlweg herijkt. Door loon- en prijsstijgingen in de bouw zijn de kosten voor het in stand houden van het pand op dezelfde conditie aanzienlijk gestegen. Het beschikbare onderhoudsbudget, hoewel geïndexeerd, biedt onvoldoende ruimte om deze kostenstijgingen op te vangen. Bestuurszaken en ondersteuning (€ 145.000 nadeel) Het nadeel op wordt veroorzaakt doordat vacatures moeilijk vervulbaar zijn en tijdelijk zijn ingevuld met externe inhuur tegen hogere kosten. Informatiemanagement (€ 117.000 voordeel) het voordeel op informatiemanagement wordt veroorzaakt door een niet ingevulde vacaturen en projecten die later zijn gestart.
Leidinggevende primair proces (€ 70.000 voordeel) Op het onderdeel Veilig Thuis heeft een verschuiving plaatsgevonden tussen het budget op het programma Veilig Thuis zelf en het budget voor leidinggevenden primair proces Veilig Thuis welke volgens het BBV verplicht op dit programma Interne dienstverlening moet worden verantwoord. Deze nagenoeg neutrale verschuiving leidt hier tot een voordeel en op het programma Veilig Thuis tot een nadeel.
Pagina 59
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
4.14 Programma Financiële middelen In het programma Financiële middelen wordt ingegaan op zaken, die niet gerelateerd zijn aan specifieke programma’s. Dit zijn met name
het financieringsresultaat, het budget onvoorzien en het aandeel BDUR gelden voor Amsterdam-Amstelland.
Rekening 2023 Bedragen x € 1000
Uitg.
Ink.
Saldo
Generatiepact
0
-
-0
Incidentele baten en lasten
35
195
160
Kosten verbonden aan geldlening
108
Onvoorzien Totaal producten Financiële middelen Totaal projecten Financiële middelen Totaal Financiële middelen
Rekening 2024
Uitg.
Uitg.
Ink.
Saldo
15
-
15
-
-7
-7
-108
108
-
-108
0
-23
-349
-
349
372
1.250
- -1.250
-
-
50
- -1.016
430
208
1.250
-
-1.250
1.250
-1.250
50
-
-50
50
-50
403 -1.040
1.423
-23 -1.446
-
-
-23
-
-
403 -1.040
1.423
-
Saldo -
-108
1.443
108
Resultaat
7
-
-
1.443
Ink.
-15
208
Financieringsresultaat Aandeel A'dam-Amstelland in interreg. versterkingsgelden
Begroting 2024 na wijziging
1.016
-
-
-23 -1.446
1.016
-
-
- -1.016
-
430
Dekkingsbronnen: BDUR
-
Inwonerbijdrage
-
Bestuursafspraken Totaal dekkingsbronnen Resultaat voor bestemming Financiële middelen
14.437
14.437
-
15.011
15.011
- 15.012 15.012
0
38.171
38.171
-
40.992
40.992
- 40.983 40.983
-9
34.638
34.638
34.620
34.620
34.622 34.622
2
-
87.246 87.246
- 90.623 90.623
- 90.616 90.616
-7
1.443
87.649 86.206
1.423 90.600 89.177
1.016 90.616 89.600
423
Onttrekking reserve BDUR
210
68
Onttrekking reserve BDUR evenementenbeleid
142
61
Onttrekking reserve generatiepact
65
55
55
-13
61
61
61
-
65
65
65
0
-15
-15
33
33
33
195
195
-
Storting reserve generatiepact
-
15
Onttrekking reserve verlofuren Veilig Thuis Onttrekking reserve meldkamer
195
Onttrekking reserve Zorg en Veiligheid Totaal reservemutaties Resultaat na bestemming Financiële middelen
-
1.443
-
-
142
87.649 86.206
1.565
195
50
50
581
439
91.181 89.616
64
64
14
473
459
20
1.031 91.089 90.058
442
15
Toelichting financiële afwijkingen Financieringsresultaat Het financieringsresultaat over 2024 bedraagt € 372.000. Dit wordt veroorzaakt door de positieve rentebaten op het Schatkistbankieren. Sinds 2023 wordt er weer rentevergoeding ontvangen waar de VRK in voorgaande jaren nog rente moest betalen op saldo’s boven de € 250.000. Tijdens het opstellen van de
begroting 2024 was dit nog een onzekere factor en was hier geen rekening mee gehouden. Onvoorzien De post onvoorzien is niet ingezet in 2024 wat leidt tot een positief resultaat van € 50.000.
Pagina 60
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
5. Paragrafen 5.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Reservebeleid In 2024 is het reservebeleid opgenomen in een aparte Nota Reserves en voorzieningen zodat we beter kunnen aansluiten en aanpassingen kunnen maken bij actuele ontwikkelingen in de BBV. De nota is met terugwerkende kracht per 1-1-2024 vastgesteld op 12 februari 2025 door het Algemeen Bestuur. Op basis van de richtlijnen van het Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader 2022 gemeenschappelijke Regelingen (GTK) is de hoogte van de algemene reserve bepalend voor de berekening van de weerstandscapaciteit. Daarnaast wordt de begrotingspost Onvoorzien voor één jaar meegerekend. Kwantificering van risico’s Jaarlijks wordt ten behoeve van de programmabegroting het risicoprofiel nader geanalyseerd en zijn risico’s maximaal gekwantificeerd. Daar waar mogelijk zijn de risico’s voorzien van een mogelijke financiële impact en een inschatting van de kans dat het risico zich ook daadwerkelijk zal voordoen. Hierbij wordt aangetekend dat de ingeschatte kans percentages gerelateerd zijn aan een periode van vier jaar, de periode van de meerjarenbegroting. De gekwantificeerde risico’s in de programma begroting 2024 telden op tot een bedrag van € 4,6 miljoen. Weerstandspositie De weerstandspositie wordt uitgedrukt in een ratio.
Deze ratio wordt, overeenkomstig de BBV-regels (Besluit Begroting en Verantwoording), als volgt bepaald: beschikbare weerstandscapaciteit benodigde weerstandscapaciteit Naast de algemene reserve maakt de ruimte in de bestaande begroting deel uit van de weerstandscapaciteit. Immers, deze ruimte kan worden ingezet om tegenvallers op te vangen. De begroting bevat een structurele post voor onvoorzien van € 50.000. Voor het betreffende begrotingsjaar geeft dat een weerstandsbedrag van € 50.000. Door het Nederlands Instituut voor Risicomanagement (NARIS) is een, in overheidsland breed toegepaste, beoordelingsmatrix opgesteld om de weerstandsratio te kunnen kwalificeren. Ratiobeoordeling Groter dan 2
uitstekend
Tussen de 1,4 en 2
ruim voldoende
Tussen de 1 en 1,4
voldoende
Tussen de 0,8 en 1
matig
Tussen de 0,6 en 0,8
onvoldoende
Lager dan 0,6
ruim onvoldoende
Deze beoordelingstabel gaat uit van een eigenstandige verantwoordelijkheid van de organisatie voor de weerstandspositie. Het bestuur van de VRK gaat er echter vanuit dat de regiogemeenten mede-risicodrager zijn, hetgeen heeft geleid tot vaststelling van een ratio van 0,7. De kans dat een beroep moet worden gedaan op de gemeenten is groter naar mate de reserve van de VRK kleiner is, maar er mag vanuit gegaan worden dat die situatie zich niet snel zal voordoen. Risico’s manifesteren zich normaal gesproken niet gelijktijdig. Spreiding in de tijd geeft de gelegenheid om, als sprake is van een tegenvaller, tijdig voor aanvulling van de reserve zorg te dragen. De volgende spelregels gelden voor de situaties dat de reserves feitelijk hoger of lager zijn dan het gewenste niveau op basis van het reservebeleid. Daarbij geldt als uitgangspunt dat het niet wenselijk is steeds te moeten acteren bij kleine afwijkingen. Hieruit volgen deze spelregels: • Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen uitstijgen boven het gewenste niveau, neemt het AB in overweging reservemiddelen terug te laten vloeien naar de gemeenten. • Als de reserves meer dan € 0,25 miljoen onder het gewenste niveau zijn, neemt het algemeen bestuur maatregelen in overweging om – in eerste instantie binnen de bestaande begrotingskaders van de VRK – tot het versterken van het reserveniveau te komen.
De actuele herijking en kwantificering van de risico’s bedraagt € 4.6 miljoen. Bij een ratio van 0,7 leidt dat tot een benodigde weerstandscapaciteit van afgerond € 3.2 miljoen. Gegeven de post onvoorzien in de begroting, is dan een reserve benodigd van € 3.1 miljoen. Het effect op de benodigde hoogte van de algemene reserve is betrokken bij de resultaatbestemming. Relevante Beleidsnotities en wettelijk kader • Verordening financieel beleid, beheer en organisatie (artikel 212) 2024. • Nota Reserves en voorzieningen. • Gemeenschappelijk financieel Toezichtkader Gemeenschappelijke Regeling 2022 (GTK). • BBV. Risico’s De belangrijkste risico’s die in de programmabegroting 2024 werden voorzien hebben betrekking op: • Rechtspositie brandweervrijwilligers. • Gevolgen uitstroom vrijwilligers. • Verhoogde uitstroom 24 uursdienst brandweer. Terugkijkend naar 2024 kan worden geconcludeerd dat bovengenoemde risico’s geen consequenties hebben gehad in het verantwoordingsjaar maar nog wel relevant zijn.
Pagina 61
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
In 2024 zijn ook nieuwe risico’s naar voren gekomen als bijvoorbeeld de mogelijke PFAS vervuiling van de grond bij brandweerkazernes. Deze nieuwe risico’s hebben niet geleid tot een financieel resultaat in 2024. Jaarlijks worden alle risico’s herzien en opnieuw gewogen bij de behandeling van de programmabegroting.
Kengetallen Artikel 11 van het Besluit begroting en verantwoording kent de verplichting om kengetallen op te nemen, conform onderstaande tabel. De kengetallen dienen tot doel om gemakkelijker inzicht te krijgen in de financiële positie van een overheidsorganisatie. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de VRK.
Verloop van de kengetallen Kengetallen:
Verslag 2023
Begroting 2024
Verslag 2024
netto schuldquote
29,4%
34,0%
29,0%
netto schuldquote gecorrigeerd voor leningen
29,4%
34,0%
29,0%
solvabiliteit
7,9%
7,9%
7,0%
structurele exploitatieruimte
0,9%
0,0%
-0,3%
Netto Schuldquote De netto schuldquote geeft inzicht in het niveau van de schuldenlasten ten opzichte van de eigen middelen. Het geeft een indicatie van de mate waarin de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie drukken. Een laag percentage is gunstig. De VNG adviseert om 130% als maximum norm te hanteren en daarboven de schuld af te bouwen. De netto schuldquote van de VRK van 29 % blijft ruim onder dit gestelde maximum. Om inzicht te verkrijgen in hoeverre er sprake is van doorlenen wordt de netto schuldquote zowel in- als exclusief doorgeleende gelden weergegeven (netto schuldquote gecorrigeerd voor alle verstrekte leningen). Solvabiliteit Naast een buffer tegen optredende risico’s, wordt eigen vermogen benut voor de financiering van investeringen. Investeringen worden ook gefinancierd met vreemd vermogen (leningen). Een gezonde verhouding tussen vreemd en eigen vermogen (solvabiliteit) draagt bij aan een doeltreffende en efficiënte vervulling van de publieke functie van de VRK. Deze solvabiliteit wordt uitgedrukt in een ratio.
Structurele exploitatieruimte Dit cijfer helpt mee om te beoordelen welke structurele ruimte een veiligheidsregio heeft om de eigen lasten te dragen, of welke structurele stijging van de baten of structurele daling van de lasten daarvoor nodig is. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken. EMU-saldo Het EMU-saldo geeft inzicht in hoe de uitgaven zich verhouden tot de inkomsten in een jaar (en hoe investeringen in een jaar zich verhouden tot de afschrijvingen). Bij een negatief EMU-saldo besteedt de veiligheidsregio meer geld dan dat zij ontvangt (en overstijgen de investeringen de afschrijvingen), bij een positief EMUsaldo is dit andersom. In het onderstaande overzicht wordt het EMU-saldo van het jaar 2024 weergegeven. Het EMU-saldo is het geraamde onderscheidenlijk gerealiseerde saldo van de ontvangsten en uitgaven van een Openbaar Lichaam, in dit geval de veiligheidsregio, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie (BBV-artikel 1. Lid 1, sub j).
Berekening EMU saldo
2024
Omschrijving
x € 1000,-
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
-937
Mutatie (im)materiële vaste activa
1.979
Mutatie voorzieningen
117
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
-8
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
139
Berekend EMU-saldo Het EMU-saldo gaat niet uit van baten en lasten, maar gaat uit van ontvangsten en uitgaven, berekend op transactiebasis en overeenkomstig de voorschriften van het Europese systeem van nationale en regionale rekeningen in de Europese Unie. Investeringen tellen bijvoorbeeld niet mee in het stelsel van baten en lasten,
-2.930 waarbij wordt uitgegaan van de kapitaallasten van de investeringen. Investeringen in een jaar tellen echter wel volledig mee in het EMUsaldo. Bij een sluitende begroting kan een Veiligheidsregio daardoor toch een negatief EMU-saldo hebben.
Pagina 62
CONCEPT JAARVERSLAG 2024
5.2 Onderhoud kapitaalgoederen Kapitaalgoederen zijn goederen waarvoor investeringen nodig zijn. Het gaat om zaken die daarna regelmatig onderhoud vergen. Binnen de VRK zijn de belangrijkste kapitaalgoederen de brandweerposten, de hulpverleningsvoertuigen, beschermende kleding, de meldkamer en het Regionaal Crisiscentrum (RCC). Voor het Meerjarig Onderhoudsprogramma (MJOP) van de brandweerposten die sinds 2022 nagenoeg allemaal in eigendom zijn van de VRK, wordt gebruik gemaakt van de NEN 2767 norm voor conditiemeting van vastgoed.
Beschermende kleding wordt direct na een incident geïnspecteerd. Bij schade vindt reparatie of vervanging plaats. Voor vervanging en onderhoud is budget beschikbaar. In verband met nieuwe inzichten in de noodzakelijke bescherming van de repressieve medewerkers is de hoeveelheid beschermende kleding vergroot. De meldkamer met inrichting wordt onderhouden op basis van een onderhoudsplan. De inrichting van de meldkamer (Brandweer en CaCo) is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Hetzelfde geldt voor het Regionaal Crisiscentrum.
Hulpverleningsvoertuigen worden met name onderhouden op basis van de kilometerstand, en uiteraard wanneer zich gebreken voordoen. Vervanging van de voertuigen is opgenomen in het Meerjareninvesteringsplan. Het onderhoud is opgenomen in de begroting.