10. Aanbiedingsbrief Begrotingswijziging 2025 OD IJmond, inclusief reactie op zienswijzen ANONIEM.pdf
Tekst van het document
Activiteiten die worden uitgevoerd voor vergunningen, toezicht en handhaving. Leidend hierbij zijn de prioriteiten die onze opdrachtgevers vastlegden in ons Beleidskader VTH-milieu 202320262.
•
Een beschrijving van de wijze waarop dit bijdraagt aan de doelstellingen van het strategisch beleidskader.
•
Concrete operationele afspraken met andere (keten)partners.
•
Overige uitvoeringstaken bijvoorbeeld op het gebied van duurzaamheid en energie.
Rapportages & evaluatie Gedurende het jaar stellen wij viermaandelijks een rapportage op. Het gaat hierbij om twee tussentijdse rapportages en een jaarverslag, inclusief inzicht in de financiële voortgang. Hierin rapporteren wij over de voortgang van ons werk en de afwijkingen ten opzichte van onze begroting en uitvoeringsprogramma van dat jaar. De tussentijdse rapportages biedt ons bestuur de ruimte om bij te sturen of opnieuw te prioriteren naar aanleiding van lokale ontwikkelingen. Het jaarverslag geeft een beeld van onze uitvoering over het gehele jaar en geldt als evaluatie richting het opstellen van het nieuwe Uitvoeringsprogramma. Jaarrekening Daarnaast ontvangt het bestuur een keer per jaar de jaarrekening inclusief verklaring van de accountant van het vorige jaar. We stellen onze jaarrekening op in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar, in overeenstemming met de bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording (BBV)3. Onze jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Wij sturen onze jaarrekening, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar én de begrotingswijziging van het huidige jaar, aan onze deelnemende gemeenten en provincie Noord-Holland. Daarna worden deze stukken definitief worden vastgesteld door ons Algemeen Bestuur.
2 https://www.odijmond.nl/over-ons/rapportages/
3 https://vng.nl/artikelen/wettelijke-regels-begroting-bbv
Begrotingswijziging 2025
15/50
2.6 Financiële uitwerkingen Inzet begrotingswijziging Zoals in hoofdstuk 2.4 beschreven maken wij, alsook ons bestuur, in onze aanpak onderscheid tussen de korte en lange termijn. Deze begrotingswijzing richt zich op de korte termijn, meer specifiek op de periode tot 1 januari 2026. De begrotingswijziging beperkt zich tot wat strikt noodzakelijk is om voor de deelnemers de volgende punten te realiseren: 1. Vernieuwen GR, DVO en financieringsstructuur en actualiseren bedrijvenbestand. 2. Organiseren van/borgen van: a.
tijdelijke capaciteit voor de eerste stap in het herstellen van de centrale sturing op de opdracht van de deelnemers
b.
tijdelijke capaciteit en expertise om invulling te geven aan het programma en de projecten waarmee punt 1 wordt opgepakt.
c.
Enkele minimale aspecten die medewerkers mogen verwachten vanuit goed werkgeverschap.
Hiermee richten wij de beschikbare middelen en capaciteit van de dienst op de belangrijkste opgaven. Dit vraagt zowel aanpassing van het instrumentarium, als het versterken van managementtaken, als het aanpakken van cultuuraspecten. De opgevraagde middelen zijn gericht op een eerste stap. 3. Organiseren van een minimale stap in het tijdelijk uitbreiden van formatie op kritieke posities, gerelateerd aan de uitvoering van onze wettelijke taken. a.
Hiermee zijn wij in staat om de door het bestuur voorgestelde beheersmaatregelen uit te voeren op de achterstand bij bedrijven met een potentieel hoger risico op omgevingsveiligheid, door bijvoorbeeld brand- of explosiegevaar.
b.
Met de voorgestelde beheersmaatregelen zullen er meerdere jaren nodig zijn om dit risico te mitigeren.
Met deze begrotingswijziging zetten wij daarmee in op het tijdelijk verstevigen van zowel de kritische posities, gerelateerd aan de uitvoering van onze wettelijke taken, als de strategische capaciteit om uitvoering te kunnen geven aan de realisatie van bovenstaande punten. Het realiseren van programma’s en projecten om tot verbetering te komen vraagt sturing en gerichte expertise. De organisatie kan dit niet binnen de bestaande formatie oplossen. Aangezien er geen managementcapaciteit in de organisatie zit, zou dit ten laste gaan van capaciteit in het primaire proces. Het niet beschikbare stellen van deze middelen resulteert in dat de huidige situatie ongewijzigd blijft, de organisatie en het bestuur hebben geen goed inzicht van de risico’s in de leefomgeving en accepteren de achterstanden in het primaire en wettelijke proces. De achterstanden zullen verder oplopen en de organisatie is niet instaat de eerste stappen te zetten voor herstel van de huidige situatie.
Begrotingswijziging 2025
16/50
Financiële uitwerkingen Hieronder beschrijven wij de financiële uitwerkingen van bovenstaande stappen. We beschrijven wat we gaan doen, maar ook wat de noodzakelijke investering de deelnemers concreet oplevert; de return on investment. Ook beschrijven we, in hoofdlijnen, de risico’s of nadelen als de huidige situatie in stand blijft. De uitwerking van de financiële bijdragen per deelnemer staat uitgewerkt in de bijlage van deze begrotingswijziging in hoofdstuk 7.5, waarbij wij ook hier de deelnemersbijdrage splitsen in een overzicht over 2025 en over 2026. Totaaloverzicht financiële uitwerkingen
Financiële bijdragen
Totale bijdrage per deelnemer in euro’s
1.
Vernieuwen GR, DVO en financieringsstructuur
374.000
2.
Organisatieontwikkeling
606.000
Eenmalige bijdrage 2025 2.
3.
Inzet op capaciteit ten behoeve versterken centrale sturing en borgen managementstaken Inzet op capaciteit voor het versterken van de kritische posities t.b.v. uitvoering wettelijke taken
980.000 500.000
525.000
Bijdrage 2025 t.b.v. eerste noodzakelijke stap korte termijn
1.025.000
Totaal 2025
2.005.000
Begrotingswijziging 2025
17/50
1. Vernieuwen GR, DVO en financieringsstructuur Ontwikkellijnen 1 & 3 van het Plan van Aanpak IBP-VTH Voor het vernieuwen van de GR, DVO’s en de financieringsstructuur richten wij een programmaorganisatie in. Einddoel is een toekomstbestendige juridische en financiële basis. In dit programma werken wij samen met onze deelnemers. De begroting van dit programma bestaat uit het programmamanagement en de actualisatie van het inrichtingenbestand. In de begrotingswijziging 2025 zijn de lasten voor de externe projectkosten verhoogd met € 374.000. De specificatie van de bijdrage per deelnemer is in de bijlage opgenomen. Wij ronden dit programma naar verwachting af op 1 januari 2026. Wat levert dit de deelnemers op: -
Overzicht van kwantitatieve en kwalitatieve afspraken tussen beide partijen over onder meer welke taken er zijn ingebracht, op welke wijze en tegen welke voorwaarden.
-
Inzicht in welke middelen er nodig zijn om de gehele opdracht uit te voeren, op basis van de huidige afspraken en het bestuurlijk afgesproken ambitieniveau.
-
Inzicht in welke normen, kengetallen en productie er gehanteerd worden om te komen tot de kosten voor specifieke dienstverlening.
-
Een model waarmee het bestuur keuzes kan maken én kan doorrekenen op o.a. het gebied van kwaliteit en ambitieniveau, zodat er inzicht ontstaat in het financiële effect van bepaalde keuzes.
-
Herstel van gelijkwaardigheid tussen de deelnemers, waarbij eventuele scheefgroei – situaties waarin deelnemers voor elkaar betalen - wordt hersteld.
Vernieuwen van de GR, DVO’s en de financieringsstructuur
2025
Externe projectkosten programmamanagement
€ 145.000
Actualisatie inrichtingenbestand
€ 195.000
Totaal eenmalige bijdrage
€ 374.000
Return on investment Vernieuwen GR, DVO en financieringsstructuur Wij starten met het actualiseren van onze GR, DVO en financieringsstructuur. We werken hierin intensief samen met onze deelnemers. De actualisatie levert concreet de volgende resultaten op voor onze deelnemers: •
Wij actualiseren onze Gemeenschappelijke Regeling (GR), zodat deze aansluit op de huidige opgaven. Daarmee ontwikkelen we een GR waarin de deelnemers op gelijke voet participeren voor taken die op structurele basis bij ons zijn ondergebracht. Dit zorgt voor gelijke behandeling tussen de deelnemers in de wijze waarop zij taken inbrengen bij ons en gelijke voorwaarden waaronder wij deze taken uitvoeren.
Begrotingswijziging 2025
18/50
•
Wij passen de systematiek aan van de GR en DVO’s. Hierdoor sluiten de GR, DVO’s en de producten- en dienstencatalogus op elkaar aan. Dit maakt concreet welke deelnemer welke taak inbrengt, wat de deelnemers mogen verwachten van de uitvoering van de taak en welke normen hiervoor worden gehanteerd. Dit is een belangrijke voorwaarde die bijdraagt aan rolscherpte tussen opdrachtgever en opdrachtnemer.
•
Wij realiseren duidelijkheid over de gecontracteerde opdracht met de deelnemers op collectief en individueel niveau. Ook actualiseren wij het inrichtingenbestand (bedrijvenbestand) en maken wij inzichtelijk op welke wijze wij dit actueel houden. Dit geeft ons een basis om de P&C-cyclus te verbeteren, waardoor ons Uitvoeringsprogramma en de verantwoordingsrapportages concreet en meetbaar worden en onze deelnemers grip krijgen op de voortgang van de uitvoering van onze opdracht.
•
Na de actualisatie van de GR, DVO en financieringsstructuur sluit de opdracht van de deelnemer weer aan op de bijdrage van elke deelnemer. Met het herstellen van deze balans worden wij in staat gesteld om de capaciteit te organiseren die nodig is om de opdracht te kunnen uitvoeren. Dit gebeurt ook op het niveau van individuele deelnemer.
•
Met een actuele financieringssystematiek is het mogelijk om scenario’s of (bestuurlijke)keuze voor de toekomst door te rekenen naar in het financiële effect.
Risico & nadelen van continueren van de huidige situatie -
Primair lopen de achterstanden in de uitvoering van de (wettelijke) taken door een capaciteitstekort verder op. Door deze achterstand verslechtert het inzicht op de werkelijke situatie buiten en nemen het risico op onveilige of onwenselijke situaties toe.
-
De discussie tussen onze organisatie en onze deelnemers over de kwantiteit en kwaliteit van de uitvoering neemt toe, waarbij bevestigd wordt dat zowel de afspraken als de bijbehorende (financiële)kaders niet toereikend zijn om dit op te lossen.
-
De deelnemers participeren niet op gelijkwaardige wijze in de GR, waardoor het toenemende risico en de eventuele latere kosten voor herstel niet op gelijk voet zullen landen bij de deelnemers.
Begrotingswijziging 2025
19/50
2. Organisatieontwikkeling, inzet op centrale sturing en borgen managementtaken Ontwikkellijn 5 van het Plan van Aanpak IBP-VTH Het inzetten van het werkkapitaal voor de overheadsversterking zorgt voor een herstel van sturing op inhoud en proces van de taakuitvoering. Daarnaast vraagt goed werkgeverschap om de vitaliteit van de medewerkers te borgen binnen de organisatie. Bijdrage voor inzet op centrale sturing en borgen managementtaken Een belangrijke externe ontwikkeling vraagt om versterking van de overhead. Met het IBP-VTH zijn er landelijke kritieke prestatie indicatoren (KPI’s) vastgesteld. Alle omgevingsdiensten dienen aan deze KPI’s te voldoen, zodat de prestaties van de diensten verbetert. De KPI’s zijn gericht op: •
het verbeteren van de implementatie van beleid
•
het sturen van de organisatie
•
het verhogen van transparantie en verantwoording
•
het verbeteren van interne processen.
Binnen onze huidige capaciteit is er onvoldoende ruimte om dit zorgvuldig te borgen. Dit heeft als risico dat er onvoldoende inzichten zijn om de uitvoering op een adequate wijze, gedurende het jaar, bij te sturen. Voor onze organisatie een belangrijk aandachtspunt, omdat uit de externe visitatie naar voren kwam dat de uitvoering van de planning & control cyclus (big8)4 onvoldoende adequaat is geborgd in overeenstemming met de eisen van een omgevingsdienst. Naast de in deze begrotingswijziging beschreven (herstel)maatregelen voor de korte termijn, werken wij in opdracht van en in samenwerking met onze deelnemers scenario’s uit de organisatie op langere termijn te kunnen doorontwikkelen tot een toekomstbestendige omgevingsdienst. Omdat de uitwerking van deze scenario’s nog niet kwantificeerbaar zijn, is in opdracht van het dagelijks bestuur besloten om een in te zetten op capaciteit ten behoeve van de versterking van de centrale sturing en borging van managementtaken, zodat de dienst tot 1 januari 2027 in staat wordt gesteld om de scenario’s uit te werken. Inzet op centrale sturing en borgen managementtaken
2025
Totaal bijdrage
€ 500.000
De verwachting is dat uitwerking van deze scenario’s impact hebben op de lange termijn. De specificatie van de bijdrage van dit werkkapitaal per deelnemer is in de bijlage opgenomen. Eenmalige bijdrage voor organisatieontwikkeling In 2018/2019 is de huidige organisatievorm geïmplementeerd. Sinds dat moment werkt onze organisatie volgens de principes van zelforganisatie. Aanleiding om te werken volgens de principes van zelforganisatie was om de organisatie wendbaar en flexibel te maken en daarmee toekomstbestendig. De toenmalige overheadsformatie in de vorm van eerstelijns management brachten wij terug naar het primaire proces. Diverse managementverantwoordelijkheden plaatsen we daarmee lager in de organisatie; werving en selectie van nieuwe medewerkers, functioneren & beoordelen, opleiden & ontwikkelen, arbo & verzuim, bezetting, werktijden & verlof, financiën en kwaliteitsbewaking. Zoals eerder beschreven is de nieuwe organisatievorm onvoldoende 4 https://iplo.nl/regelgeving/instrumenten/vergunningverlening-toezicht-handhaving/procescriteria-beleidscyclus-vth-
taken/
Begrotingswijziging 2025
20/50
geïmplementeerd. Terwijl een organisatievorm als zelforganisatie juist in de beginfase een zorgvuldige implementatie vraagt en daarna continue begeleiding. Niet alleen voor nieuwe collega’s, maar ook de collega’s die al langer in dienst zijn. Hierdoor hebben managementverantwoordelijkheden onvoldoende invulling gekregen en ontbreekt het bij collega’s aan duidelijke kaders (verantwoordelijkheden, rolinvulling, bevoegdheden, mandaten, tijd) en sturingsinformatie. Dit is afgelopen jaar ten koste gegaan van de uitvoering van onze taak, met als risico van uitstroom van medewerkers in de toekomst. Door bij het implementeren van de organisatievorm in 2018 niet de productiviteitsnormering aan te passen, maar wel de overheadsformatie te verlagen ontbreekt het momenteel aan middelen om dit te verbeteren. In de opzet van de nieuwe financieringssystematiek wordt dit wel geborgd. In de begrotingswijziging 2025 zijn de lasten voor organisatie- en ontwikkelingskosten verhoogd met € 606.000 De specificatie van de bijdrage per deelnemer is in de bijlage opgenomen. Organisatieontwikkeling
2025
Totaal eenmalige bijdrage
€ 606.000
Return on investment Inzet op capaciteit t.b.v. de centrale sturing, borging managementtaken en organisatieontwikkeling Uit de verdiepende analyses in het kader van ons Plan van Aanpak IBP-VTH komt naar voren dat de huidige organisatiestructuur de uitvoering onvoldoende ondersteunt en faciliteert. Het stapsgewijs versterken van de overhead en herstellen van de centrale sturing levert voor onze deelnemers de volgende resultaten op voor onze deelnemers: •
Wij herstellen de centrale sturing. Door inzet op en aandacht voor managementtaken werken wij toe naar een centraal overzichtsniveau waarmee wij in staat zijn richting te bepalen, bewaken en te prioriteren. Hierdoor zijn wij blijvend in staat om de beschikbare capaciteit efficiënt en effectief in te zetten om de gecontracteerde en wettelijke opdracht uit te voeren.
•
Wij versterken onze organisatie met de benodigde bedrijfsmatige kennis en kennis en ervaring van leiderschap, passend bij de omvang van onze organisatie. Speerpunt hierbij is het verkleinen van de afhankelijkheid van de directeur, zoals dat ook werd aanbevolen in het rapport van Twynstra & Gudde (2019).
•
Wij verbeteren onze P&C-cyclus. Daarbij staan inzicht en transparantie centraal. We werken toe naar heldere sturingsinformatie en controlemechanismen. Hierbij maken we een concrete vertaling van de door onze deelnemers vastgestelde opdracht en beleidsdoelen naar een Uitvoeringsprogramma en verantwoordingcyclus. Om dit te herstellen is niet alleen geld maar ook capaciteit nodig. De kennis die nodig is om de P&C cyclus te verbeteren en
Begrotingswijziging 2025
21/50
een sturingsmechanismes op te bouwen moet worden aangetrokken maar bouwen wij bij voorkeur, met oog op continuïteit, intern op. •
Om de P&C-cyclus verder te verbeteren, actualiseren en optimaliseren wij de basisprocessen van een gezonde bedrijfsvoering, zoals een goede personeelsadministratie, capaciteitsplanning en strategische personeelsplanning. Betrouwbaarheid van deze processen staat daarbij centraal.
•
Door sturing op het juist en volledig gebruiken van onze systemen en processen verbeteren wij de betrouwbaarheid van onze datakwaliteit. Het verder automatiseren van de deze processen levert ons efficiëntiewinst op.
•
Belangrijke elementen van effectief leiderschap zijn diversiteit, kennis, ervaring en een goede balans tussen interne- en externe gerichtheid. Naar de toekomst toe herstellen we deze balans. We verschuiven onze focus van intern naar extern, zodat we oog hebben en houden voor het objectieve beeld van waar onze organisatie staat. Het aansluiten van de organisatiecultuur kan hierbij versterkend werken. Daarbij kijken wij naar de scenario’s om onze organisatie op kritische posities te versterken of waar nodig te reorganiseren.
•
Het verscherpen van de gecontracteerde opdracht van onze deelnemers zal er ook aan bijdragen dat intern, door al onze collega’s, een duidelijke, gezamenlijke richting wordt herkend. Deze duidelijke richting versterken wij door transparante besluitvorming en duidelijk aanspreekpunten voor escalatie bij problemen, het maken van (lastige) keuzes) en het stellen van prioriteiten. Ook zal dit bijdragen aan het verbeteren van rechtmatigheid door het sturen op toepassen van beleid en interne regelingen. Maar ook gewoonweg persoonlijke aandacht voor zaken die ze liever niet in het eigen team delen.
Risico’s en nadelen van continueren van de huidige situatie Uit de nadere analyses van onze huidige organisatiestructuur komt duidelijk naar voren dat er veel onduidelijkheid is onder de medewerkers over de richting, het werken volgens de principes van zelforganisatie en het begeleiden van nieuwe collega’s. De steeds smaller wordende laag zeer ervaren collega’s, die haar kennis en ervaring overdraagt, komt steeds minder aan het feitelijke werk toe. Het al zeer hoge aantal plusuren en verlofsaldo met het bijbehorende vitaliteitsrisico zal verder toenemen. In de huidige arbeidsmarkt is de kans op uitstroom groot en is het lastig om collega’s met benodigde expertise aan te trekken. De noodzakelijke verbeterstappen komen, zonder dat onze overhead wordt versterkt, terecht bij collega’s die juist hard nodig zijn in de uitvoering van onze primaire taken.
Begrotingswijziging 2025
22/50
3. Versterken van de kritische posities Ontwikkellijn 5, Plan van Aanpak IBP-VTH Eerder in deze begrotingswijziging beschreven wij op welke wijze het speelveld van omgevingsdiensten in beweging is en wat dat betekent voor de uitvoering van onze taken en de benodigde expertise. Over de breedte van onze gehele uitvoering, maar zeker ook voor de uitvoering van onze taken op het gebied van vergunningverlening, toezicht en handhaving. Uit de verdiepende analyse, die we lieten uitvoeren als onderdeel van het Plan van Aanpak IBP-VTH, kwam naar voren dat de formatie op dit moment niet toereikend is om de hele opdracht uit te voeren. In hoofdstuk 2.3 schrijven we hierover en concludeerden we dat een stevige formatieuitbreiding noodzakelijk is om de huidige gecontracteerde opdracht met dezelfde kwaliteit uit te blijven voeren. Het gaat hier om een uitbreiding van 17-21 FTE. Daarnaast blijkt uit onze jaarrekening dat het saldo van de verloftegoeden aan de medewerkers groeit. In het accountantsverslag vraagt de accountant aandacht te hebben voor de beheersing van dit saldo. De komende periode werken wij, in samenwerking met onze deelnemers, scenario’s uit om te komen tot een toekomstbestendige omgevingsdienst.
Omdat de uitwerkingen hiervan nog niet volledig kwantificeerbaar zijn, is in opdracht van het dagelijks bestuur besloten om met deze begrotingswijziging in eerste instantie middelen op te vragen voor het versterken van enkel de kritische posities. In tweede instantie, vanaf 2026, zullen wij middelen opvragen om ook overige posities te versterken, zoals advisering en toezicht en handhaving bouw. Het versterken van deze posities samen, geldt maar als een beperkt deel is van de 17-21 formatieplaatsen die op basis van het Plan van Aanpak IBP-VTH nodig zijn om te komen tot een zelfstandig, toekomstbestendige organisatie. De versterking heeft betrekking op de volgende kritische posities: Toezicht en handhaving Uit een verdiepende analyse naar de zeven belangrijkste productgroepen blijkt dat het noodzakelijk is om de formatie van toezicht en handhaving met twee formatieplaatsen uit te breiden. Hiermee zetten wij een eerste stap om achterstanden in te halen die zijn ontstaan in de uitvoering, zoals wij beschreven in hoofdstuk 2.2.2. Vergunningverlening De actualisatieplicht voor vergunningen houdt in dat het bevoegd gezag regelmatig moet beoordelen of de voorschriften van een vergunning nog toereikend zijn. Dit gezien de ontwikkelingen op het gebied van de technische mogelijkheden ter bescherming van het milieu en de ontwikkelingen die de kwaliteit van het milieu verbeteren.
Uit de verdiepende analyse naar de belangrijkste productgroepen blijkt dat de formatie op vergunningverlening ontoereikend is om vergunningen te actualiseren. De komende jaren neemt het aantal vergunningen dat moet worden geactualiseerd, naar verwachting toe. Om aan deze plicht te kunnen voldoen is het nodig het team van vergunningverlening met twee medewerkers te versterken. Data-analyse Data-analyse is een van de zes criteria van een robuuste omgevingsdienst volgens het IBP-VTH
Begrotingswijziging 2025
23/50
Op het gebied van data-analyse kent onze organisatie in de huidige situatie een zeer beperkte basis. De eisen die vanuit het IBP-VTH worden gesteld aan de kwaliteit van de uitvoering van de VTH-taken neemt toe, daarom is het nodig om een ervaren data-analist in te zetten. Voor datasturing en dataanalyse onderzoeken wij de mogelijkheid van samenwerking met andere omgevingsdiensten.
Versterking kritische posities in het primaire proces
2025
Toezicht & handhaving milieu
€ 210.000
Vergunningverlening milieu
€ 210.000
Data-analyse
€ 105.000
Uitbreiding formatie primaire proces
€ 525.000
De specificatie van de bijdrage per deelnemer is opgenomen in de bijlage. Return on investment Werkkapitaal op kritische posities Deze maatregel moet in de juiste context worden geplaatst. De nadere analyses die wij lieten uitvoeren in het kader van ons Plan van Aanpak IBP-VTH laten zien dat onze organisatie 17-21 FTE tekortkomt om de huidige opdracht te kunnen uitvoeren. Het werkelijke gat in de capaciteit is groter omdat de formatie die er wel is ook management- en staftaken uitvoert, omdat die vanuit het principe van zelforganisatie niet centraal of onvoldoende georganiseerd zijn. De belangrijkste resultaten voor onze deelnemers: •
Wij voorkomen dat de achterstand in milieucontroles bij bedrijven met een potentieel hoger risicoprofiel niet verder toeneemt. Wij zetten een noodzakelijke stap in het actualiseren van milieuvergunningen, waar momenteel ook een achterstand is ontstaan. Met het inlopen van de achterstand in onze totale VTH-taak ontstaat een actueel en totaal beeld van de huidige situatie binnen onze werkgebied. Dit draagt bij aan het verlagen van de kans op calamiteiten en daarmee potentiële milieurisico’s als gevolg van handelen van bedrijven binnen ons werkgebied. Door frequent toezicht bij bedrijven dragen wij eraan bij dat het naleefgedrag van bedrijven in ons werkgebied verbetert.
•
Met het herstellen van de balans tussen de gecontracteerde opdracht en de benodigde middelen door het tijdelijk en beperkt te versterken van diverse kritische posities bieden wij onze collega’s een beter perspectief. Wij voorkomen hiermee uitval of vertrek van eigen medewerkers op posities waar de werkdruk al over meerdere jaren hoog is en wordt ervaren.
•
Het herkennen van de huidige situatie en het erkennen van de noodzakelijke stappen om te komen tot een toekomstbestendige organisatie die voldoet aan de landelijke criteria die zijn gesteld vanuit het IBP-VTH biedt ons de ruimte en tijd om te kijken op welke wijze we
Begrotingswijziging 2025
24/50
kunnen toewerken naar structurele oplossingen. Wij zien hierbij kansen in het doorontwikkelen van interne medewerkers. Wij overwegen daarbij ook de noodzaak van een reorganisatie. •
Wij verbeteren onze data-kwaliteit op milieutoezicht. Hierdoor verbeteren het inzicht en ontstaat sturingsinformatie om de beschikbare capaciteit efficiënt en effectief in te kunnen blijven zetten. Afgelopen jaar investeerden wij in datagericht toezicht. Nu moeten wij, met extra capaciteit/kennis, de stap zetten om dit operationeel te krijgen.
Risico’s en nadelen van continueren van de huidige situatie De organisatie is aantoonbaar niet in staat de volledige opdracht van haar deelnemers uit te voeren. Dit oplossen vraagt een zorgvuldige proces om inzicht en scenario’s voor de langere termijn te krijgen. Het niet invullen van deze kritische posities geeft niet de rust en noodzakelijke capaciteit om beheersmaatregelen te nemen om de risico’s te verminderen en achterstanden te verkleinen.
Begrotingswijziging 2025
25/50
3 Begrotingswijziging 2025
Financieel kader
26/50
3.1
Wijze van financiering
Onze financiële exploitatie is gebaseerd op de bijdragen van onze deelnemers. Die kent op dit moment de vorm van inputfinanciering. Jaarlijks stellen wij een begroting op basis van de gegarandeerde, gecontracteerde uren die voor onbepaalde tijd, per gemeente, zijn vastgelegd in de GR en DVO’s. De begroting is zo tenminste budgettair neutraal. Structureel is onze begroting niet in evenwicht, dit wordt gecorrigeerd door de incidentele baten. Er worden in de komende jaren stappen gezet om dit evenwicht meerjarig te herstellen. Een aantal gemeenten participeert in de verdeelsleutel. Looptijd van huidige verdeelsleutel fixeren tot aan herijking De looptijd van de huidige, vastgestelde verdeelsleutel is 2019-2023. In de periode 2024-2026 wordt de financieringsstructuur herijkt, deze begroting is opgesteld op basis van de huidige verdeelsleutel deze is tot aan de herijking gefixeerd. Uitbreiding van het basistakenpakket door in werking treden van de Omgevingswet Onze deelnemers hebben alle basistaken ingebracht met uitzondering van een deelnemer. Dit gaat over de taken die onder de omgevingswet vallen onder het basistakenpakket. Aangezien voor sommige deelnemers de inschatting van de afname van de uitbreiding taken nog niet goed is te kwantificeren, moet er rekening mee gehouden worden dat de bijdrage nog kan veranderen.
3.1.1 Tarief De bijdrage voor de uitwerkingen van de ontwikkellijnen uit het Plan van Aanpak IBP-VTH, waarvoor deze begrotingswijziging is opgesteld, worden incidenteel opgevraagd bij onze deelnemers en zijn niet verwerkt in het uurtarief. Het basistarief van onze diensten bedraagt voor 2025 € 104,50 (In de oorspronkelijke begroting 2024 was dat: € 97,25 en na de gewijzigde begroting € 99,12). 3.1.2 Wijze van kostennormering Tot aan de herijking van de financiering is het huidig financieel kader gebaseerd op de volgende uitgangspunten: −
Als productiviteitsnorm wordt in deze begroting uitgegaan van 1.340 uur.
3.1.3 Financieel beleid De begrotingswijziging 2025 is niet structureel in evenwicht, de totale begroting is wel in evenwicht door de dekking van incidentele baten. Dit betekent dat wij structurele lasten dekken uit incidentele baten. De oorzaak hiervan is de toenemende trend van financiering voor projecten korter dan vijf jaar en de binnen vijf jaar aflopende DVO’s. Wij hebben het streven om dit beter in balans te brengen door het vernieuwen van onze financieringsstructuur. Wanneer onder andere de structurele begroting in evenwicht is, is het laagste niveau van financieel toezicht van het ministerie van Binnenlandse Zaken van toepassing. Wanneer dit evenwicht niet in de meerjarenraming kan worden hersteld kan dit leiden tot een aanscherping van het financiële toezicht door het Ministerie van Binnenlandse Zaken.
Begrotingswijziging 2025
27/50
4 Begrotingswijziging 2025
Gewijzigde paragrafen
28/50
Alleen de gewijzigde paragrafen zijn toegelicht in de deze begrotingswijziging, de ongewijzigde paragrafen uit de begroting 2025 zijn hierin niet meegenomen.
4.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing Het huidige weerstandsvermogen bedraagt € 467.000 en is voor de laatste keer in 2020 geactualiseerd. Het vernieuwen van de financieringsstructuur en de dienstverleningsovereenkomsten heeft impact op de berekening van ons weerstandsvermogen. Daarnaast is het mogelijk dat voor de inhaalslag op toezicht & handhaving, specifiek op de hoog-risico bedrijven, het weerstandsvermogen in 2024 wordt aangesproken. Het weerstandsvermogen/ratio, is de beschikbare weerstandscapaciteit gedeeld door de benodigde weerstandscapaciteit. Omdat het benodigde weerstandsvermogen moet opnieuw worden berekend uitgaande van de vernieuwde financieringsstructuur. Omdat het berekende weerstandsvermogen nu niet actueel is, geeft het uitdrukken in een ratio en percentage niet voldoende inzicht.
4.2 Financiële kengetallen Kengetallen geven de verhouding weer tussen onderdelen van resultatenrekening en/of balans en helpen bij de beoordeling van onze financiële positie. Deze kengetallen geven inzicht in hoeveel (financiële) ruimte wij hebben om structurele en incidentele lasten te dekken. De verplichte op te nemen kengetallen in de jaarrekening staan in artikel 113 van het BBV en worden in onderstaande tabel berekend en toegelicht. Kengetallen
Begroting
Gewijzigde begroting
2025
2025
%
%
Netto schuldquote
-18,32
-16,31
Netto schuldquote, gecorrigeerd voor
-18,39
-16,37
Solvabiliteitsratio
4,49
4,49
Structurele exploitatieruimte
-17,88
-15,97
verstrekte leningen
Netto schuldquote, al dan niet gecorrigeerd voor alle leningen Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto-schuldquote. De schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van rentelasten en aflossingen op de exploitatie. De langlopende lening van ODIJmond is aflossingsvrij. Er is geen sprake van rentelasten bij onze kortlopende schulden, grotendeels nog aan te wenden en vooruit ontvangen specifieke uitkeringen. Solvabiliteitsratio De solvabiliteitsratio geeft inzicht in de mate waarin wij in staat zijn aan onze financiële verplichtingen te voldoen. Onder de solvabiliteitsratio wordt verstaan het eigen vermogen (EV) als percentage van het balanstotaal. Het EV van een gemeente bestaat volgens Artikel 42 van het BBV uit de reserves (zowel de algemene reserve als de bestemmingsreserves) en het resultaat uit het overzicht van baten en lasten.
Begrotingswijziging 2025
29/50
Structurele exploitatieruimte Om te zien hoe groot de structurele exploitatieruimte is, kijken wij naar de structurele baten en lasten en vergelijken deze met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten te dekken. Grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet bij ons van toepassing.
Begrotingswijziging 2025
30/50
5 Begrotingswijziging 2025
Financiële begroting (inclusief overhead)
31/50
5.1 Overzicht baten en lasten Baten (incl. overhead) Begroting
Gewijzigde begroting
2025
2025
GR-bijdragen
€
€
Gemeente Beverwijk
1.289.824
1.289.824
Gemeente Bloemendaal
160.979
160.979
Gemeente Edam-Volendam
293.493
293.493
1.881.296
1.881.296
Gemeente Heemskerk
727.454
727.454
Gemeente Heemstede
158.571
158.571
Gemeente Landsmeer
164.728
164.728
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken
333.875
333.875
Provincie Noord-Holland VTH plustaken
140.029
140.029
Gemeente Oostzaan
142.353
142.353
Gemeente Purmerend
435.838
435.838
Gemeente Uitgeest
312.643
312.643
Gemeente Velsen
2.339.299
2.339.299
Gemeente Waterland
190.250
190.250
Gemeente Wormerland
205.239
205.239
Gemeente Zandvoort
183.606
183.606
GR-bijdragen deelnemers
8.959.479
8.959.479
Overeenkomsten en (subsidie)projecten
7.296.366
9.301.366
Overige baten
27.000
27.000
TOTAAL BATEN
16.282.845
18.287.845
Gemeente Haarlem
5.2 Toelichting op de baten De kosten in verband met de decentralisatie van de bodembijdrage zijn net als in oorspronkelijke begroting opgenomen in de bijdrage gemeenschappelijke regeling. (GR bijdrage deelnemers) In de begroting is een incidentele bijdrage opgenomen voor het uitwijken van de ontwikkellijnen 1 en 3 zoals is beschreven in hoofdstuk 2. Deze bijdrage is verwerkt onder de overeenkomsten en bijdragen in plaats van de gr-bijdrage deelnemers. Deze kosten zijn apart opgenomen in de begroting om duidelijkheid te scheppen over de financiële verantwoordelijkheden en uitgaven. Voor de specificatie van de overeenkomsten en overige (subsidie) projecten verwijzen wij naar de bijlage.
Begrotingswijziging 2025
32/50
Lasten (incl. overhead) Begroting
Gewijzigde begroting
2025
2025
Personele lasten
€
€
Salarissen en sociale lasten
12.830.760
12.830.760
Werving & personeelsbeleid
74.000
74.000
Inhuur derden
200.000
200.000
Scholing & employability
335.255
335.255
Overige personeelslasten
214.620
214.620
13.654.635
13.654.635
Afschrijvingslast Gebouw
65.300
65.300
Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris
102.200
102.200
5.146
5.146
Afschrijvingslast ICT
155.831
155.831
Rentelast vaste schuld (aanschaf pand)
14.430
14.430
342.907
342.907
PZ-zaken/ salarisadministratie
48.474
48.474
Organisatieontwikkeling
26.189
632.189
Accountants- en advieskosten
40.880
40.880
Huisvestingskosten
273.896
273.896
Facilitaire kosten
26.572
26.572
ICT-kosten
424.130
424.130
Handhavingskosten
39.858
39.858
Algemene kosten
384.642
384.642
1.226
1.226
Subtotaal overige bedrijfslasten
1.265.868
1.871.868
Externe projectkosten
1.034.045
2.433.045
16.297.455
18.302.455
Subtotaal personele lasten Kapitaalslasten
Afschrijvingslast Vervoermiddelen
Subtotaal kapitaalslasten Overige bedrijfslasten
Bankkosten
TOTAAL LASTEN
In de begroting is een incidentele bijdrage opgenomen voor het uitwijken van de ontwikkellijnen 1 en 3 zoals is beschreven in hoofdstuk 2. De lasten van deze bijdrage zijn als externe projectkosten met uitzondering van de organisatieontwikkelingskosten. Deze kosten zijn apart opgenomen in de begroting om duidelijkheid te scheppen over de financiële verantwoordelijkheden en uitgaven.
Begrotingswijziging 2025
33/50
5.3 Totalen Programma milieu
Begroting
Gewijzigde begroting
2025
2025
€
€
Totaal baten
16.282.846
18.287.845
Totaal directe lasten
12.611.811
13.136.811
Overhead
3.685.643
5.165.644
14.609-
14.609-
Toevoeging aan reserves
-
-
Onttrekking aan reserves
14.609
14.609
0
0
Saldo van baten en lasten
Resultaat
5.4 Incidentele baten en lasten Begroting
Gewijzigde begroting
2025
2025
€
€
Totaal incidentele baten
4.021.995
6.026.995
Totaal incidentele lasten
1.116.045
3.121.045
5.5 Specificatie naar taakvelden Taakveld
Baten
Lasten
8.3
Wonen en bouwen
€ 2.900.701
€ 2.152.354
7.4
Milieubeheer
15.179.871
10.817.687
4.362.184
0.4
Overhead*
56.160
5.165.644
5.165.644
4.1
Openbaar basisonderwijs
151.114
151.114
-
0.9
Vennootschapsbelasting (VpB) Treasury
0.5
Gerealiseerd saldo van baten en lasten 0.10
Mutaties reserves
0.11
Resultaat van de rekening van baten en lasten
Mutaties reserves
Saldo
€
€ 748.347
15.656 18.287.845
15.656-
18.302.455
14.60914.609
14.609 -
*De specificatie van de overhead is opgenomen in de bijlage
Begrotingswijziging 2025
34/50
6 Begrotingswijziging 2025
Meerjarenraming
35/50
6.1 Meerjarenraming 2026 – 2028 Belangrijkste uitgangspunt voor deze begrotingswijziging 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, is dat deze sluitend is. Het actualiseren van onze GR, DVO’s en financieringsstructuur in het eerste kwartaal van 2025 voorziet in maatregelen die ook op langere termijn een sluitende begroting waarborgen. Een sluitende begroting vereist een evenwicht tussen de baten en de lasten. Daarnaast hebben de verdere uitwerkingen van het Plan van Aanpak IBP-VTH richting een toekomstbestendige omgevingsdienst invloed op de meerjarenraming. Niet alle effecten hiervan zijn nog te kwantificeren en daarom niet verwerkt in de meerjarenraming. In deze meerjarenraming gaan we uit van het verlengen van de overeenkomsten wanneer deze van rechtswege aflopen.
Baten
GR-bijdragen Gemeente Beverwijk
Meerjarenraming 2026
2027
2028
€
€
€
1.322.070
1.355.121
1.388.999
Gemeente Bloemendaal
165.004
169.129
173.357
Gemeente Edam-Volendam
300.830
308.351
316.060
1.928.328
1.976.537
2.025.950
Gemeente Heemskerk
745.640
764.281
783.388
Gemeente Heemstede
162.536
166.599
170.764
Gemeente Landsmeer
168.847
173.068
177.395
Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken
342.222
350.778
359.547
Provincie Noord-Holland VTH plustaken
143.530
147.118
150.796
Gemeente Oostzaan
145.912
149.560
153.299
Gemeente Purmerend
446.734
457.902
469.350
Gemeente Uitgeest
320.459
328.471
336.683
Gemeente Velsen
2.397.782
2.457.726
2.519.169
Gemeente Waterland
195.006
199.881
204.878
Gemeente Wormerland
210.370
215.629
221.020
Gemeente Zandvoort
188.196
192.901
197.724
GR-bijdragen deelnemers
9.183.466
9.413.053
9.648.379
Overeenkomsten en (subsidie)projecten
6.293.713
5.834.251
5.983.486
27.675
28.367
29.076
15.504.854
15.275.671
15.660.941
Gemeente Haarlem
Overige baten Nagekomen baten TOTAAL BATEN
Begrotingswijziging 2025
36/50
Personele lasten
Meerjarenraming 2026
2027
2028
€
€
€
Salarissen en sociale lasten
12.790.655
12.653.917
12.970.265
Werving & personeelsbeleid
75.850
77.746
79.690
Inhuur derden
205.000
210.125
215.378
Scholing & employability
343.636
352.227
361.033
Overige personeelslasten
219.986
225.485
231.122
13.635.127
13.519.501
13.857.488
Afschrijvingslast Gebouw
66.933
68.606
70.321
Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris
104.755
107.374
110.058
5.274
5.406
5.541
Afschrijvingslast ICT
159.727
163.720
167.813
Rentelast vaste schuld (aanschaf pand)
14.791
15.161
15.540
351.480
360.267
369.273
PZ-zaken/ salarisadministratie
49.686
50.034
51.285
Organisatieontwikkeling
26.843
27.031
27.707
Accountants- en advieskosten
41.902
42.195
43.250
Huisvestingskosten
280.743
282.709
289.776
Facilitaire kosten
27.236
27.427
28.113
ICT-kosten
434.733
437.776
448.721
Handhavingskosten
40.854
41.140
42.169
Algemene kosten
394.258
397.018
406.943
1.257
1.266
1.298
1.297.514
1.306.597
1.339.262
230.343
98.916
98.916
15.514.464
15.285.280
15.664.939
Subtotaal personele lasten Kapitaalslasten
Afschrijvingslast Vervoermiddelen
Subtotaal kapitaalslasten Overige bedrijfslasten
Bankkosten Subtotaal overige bedrijfslasten Externe projectkosten TOTAAL LASTEN •
De financiële effecten van de uitwerkingen van de vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de meerjarenraming van de lasten.
Begrotingswijziging 2025
37/50
TOTALEN
Meerjarenraming 2026
2027
2028
€
€
€
Totaal baten
15.504.854
15.275.671
15.660.941
Totaal directe lasten
11.696.754
11.444.303
11.819.142
Overhead
3.817.710
3.840.978
3.845.797
9.609-
9.609-
3.999-
Toevoeging aan reserves
-
-
Onttrekking aan reserves
9.609
9.609
0-
0-
Saldo van baten en lasten
Resultaat •
6.113
De financiële effecten van de uitwerkingen van de vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de totale meerjarenraming.
Incidentele baten en lasten
•
Meerjaren raming 2026
2027
2028
€
€
€
Totaal incidentele baten
3.422.629
2.009.766
765.003
Totaal incidentele lasten
357.343
231.041
236.294
De financiële effecten van de uitwerkingen van de vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de meerjarenraming van de incidentele baten en lasten.
Begrotingswijziging 2025
38/50
7 Begrotingswijziging 2025
Bijlagen
39/50
7.1 Bijlage 1. Formatie overzicht. 2. Specificatie overhead. 3. Stemverhoudingen. 4. Verdeelsleutel. 5. Deelnemersbijdrage werkkapitaal 2025 en 2026 en eenmalige programmakosten. 6. Overzicht van dienstverleningsovereenkomsten en projectenbijdragen per deelnemer.
Begrotingswijziging 2025
40/50
7.1 Formatieoverzicht Formatie
Begroting
Gewijzigde begroting
2025
2025
GR-formatie
63,4
63,4
Formatie overeenkomsten en
43,8
43,8
30,3
30,3
2
2
139,5
139,5
(subsidie)projecten Overheadformatie Formatie Regeling Generatiepact Totaal formatie
7.2 Specificatie overhead In onderstaand overzicht de gewijzigde tabel voor de overheadslasten.
Specificatie overhead
Personele lasten
Begroting
Gewijzigde begroting
2025
2025
€
€
2.451.742
2.451.742
Overige personele lasten
65.300
671.300
Afschrijvingen
163.988
163.988
Rentelasten
14.430
14.430
ICT
148.446
148.446
Overige bedrijfslasten
841.738
841.738
Externe projectkosten Totaal
Begrotingswijziging 2025
874.000 € 3.685.643
€ 5.165.644
41/50
7.3 Stemverhoudingen In overeenstemming met artikel 8 van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) Stemrecht is de stemverhouding, wanneer opgeroepen wordt tot gewogen stemmen, als volgt bepaald: Vaststelling door het Algemeen Bestuur Het Algemeen Bestuur stelt de verhouding van de stemmen vast aan de hand van de vastgestelde begroting voor het volgende jaar. Dit betekent dat de begroting niet alleen een financieel document is, maar ook direct invloed heeft op de stemverhoudingen binnen het bestuur. Aanpassing bij wijziging van de begroting Als de begroting gedurende een jaar wordt gewijzigd, stelt het Algemeen Bestuur de stemverhouding opnieuw vast. Deze aanpassing gebeurt direct met het besluit tot vaststelling van deze gewijzigde begroting. Onderstaande tabel geeft een overzicht van de stemverhouding op basis van financiële inbreng van de GR.
Deelnemers
GR 2025 x 1.000 %
€
Beverwijk
14,40
1.290
Bloemendaal
1,80
161
Haarlem
21,00
1.881
Heemskerk
8,12
727
Heemstede
1,77
159
Provincie Noord-Holland
5,29
474
Purmerend
4,86
436
Uitgeest
3,49
313
Velsen
26,11
2.339
Waterland
2,12
190
Zandvoort
2,05
184
Edam-Volendam
3,28
293
Landsmeer
1,84
165
Oostzaan
1,59
142
Wormerland
2,29
205
100%
8.959
Totaal
Begrotingswijziging 2025
42/50
7.4 Verdeelsleutel Bij het opstellen van de begroting 2025 en de verdeling van de deelnemersbijdrage voor de incidentele lasten, hielden wij rekening met de gezamenlijke verantwoordelijkheid die alle betrokken partijen dragen. Dit principe is leidend geweest bij het bepalen van de verdeelsleutel. Verdeelsleutels voor incidentele lasten Om de lasten eerlijk en transparant te verdelen, stellen wij voor om de volgende kaders te hanteren in het bepalen van de verdeelsleutel: •
Basis van verdeling De bijdrage per deelnemer voor de incidentele lasten is verdeeld op basis van de financiële inbreng van de ingebrachte taken van iedere deelnemers.
•
Referentiepunt Als referentiepunt gebruiken wij de begroting 2025. Dit biedt een stabiele en actuele basis voor de berekeningen.
•
Inbegrepen bijdragen In de berekeningen worden zowel de bijdragen van de Gemeenschappelijke Regeling (GR) als de bijdragen via dienstverleningsovereenkomsten (exclusief dienstverleningsovereenkomsten voor nieuw ingebrachte taken per 2024) meegenomen. Deze aanpak zorgt ervoor dat alle vormen van financiële betrokkenheid worden meegenomen, waardoor een rechtvaardige verdeling wordt gegarandeerd.
•
Uitsluiting van projectbijdragen Vanwege de vermenging van projectkosten en subsidies, sluiten wij de projectbijdragen uit van deze berekeningen. Dit voorkomt onduidelijkheden en zorgt ervoor dat de incidentele lasten zuiver worden berekend.
Door deze aanpak te hanteren, zorgen we voor een evenwichtige en eerlijke bijdrageverdeling, die recht doet aan de financiële betrokkenheid van elke deelnemer.
Begrotingswijziging 2025
43/50
7.5 Incidentele bijdrage 2025 7.5.1 Incidentele bijdrage per deelnemer
Deelnemer
Totale bijdrage per deelnemer in euro’s
Beverwijk
240.095
Bloemendaal
66.494
Edam - Volendam
45.852
Haarlem
279.011
Heemskerk
166.948
Heemstede
55.258
Landsmeer
73.023
Oostzaan
82.865
Provincie Noord-Holland
70.284
Purmerend
80.756
Uitgeest
82.680
Velsen
357.911
Waterland
78.290
Wormerland
122.493
Zandvoort
203.040
Eindtotaal
2.005.000
Begrotingswijziging 2025
44/50
7.6 Overzicht van dienstverleningsovereenkomsten en projectbijdragen per deelnemer
Gemeenten
Omschrijving
Begroting 2025
Gewijzigde Begroting 2025
€
€
Alkmaar
Uitvoering strategische nota Schiphol
12.749
12.749
Bergen
Uitvoering strategische nota Schiphol
12.749
12.749
Beverwijk
Bijdrage Natuur milieueducatie
75.557
75.557
Beverwijk
Verduurzaming bedrijven (Greenbiz)
25.657
25.657
Beverwijk
Energiebesparingsakkoord
30.522
30.522
Beverwijk/ PNH
Schone en slimme mobiliteit/ IJmond Bereikbaar
nnb
nnb
Beverwijk
Meetnet
25.000
25.000
Beverwijk
Bijdrage programma Gezondheid & Luchtkwaliteit (en gezondheid)
85.000
85.000
Beverwijk
Bijdrage uitvoering duurzaamheidslening
10.000
10.000
Beverwijk
Steunpunt JTF-IJmondregio
4.900
4.900
Beverwijk
Bijdrage personele dekking mobiliteitsfonds
6.667
6.667
Beverwijk
Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)
pm
pm
Beverwijk
Doorberekening toelage overgangsecht overname personeel
pm
pm
Beverwijk
Doorberekening van constructeurslasten
pm
pm
Beverwijk
DVO Bouw- en woningtoezichtstaken
140.030
140.030
189.041
189.041
6.270
6.270
Beverwijk
DVO Bouw- en woning vergunningverlening niet complex
Bloemendaal
DVO DOR (Digitaal Opkopers Register)
Bloemendaal
DVO Volledige milieutakenpakket
249.755
249.755
Bloemendaal
Dienstverleningsovereenkomst Toezicht en Handhaving Drank en horecawetgeving
31.350
31.350
Bloemendaal
Energiebesparingsakkoord
11.906
11.906
Castricum
Uitvoering strategische nota Schiphol
12.749
12.749
Castricum
Steunpunt JTF-regio IJmond
4.200
4.200
EdamVolendam
Dienstverleningsovereenkomst Milieu toezicht en handhaving
140.030
140.030
EdamVolendam
Uitvoering Detachering ruimtelijk advies taken (nacalculatie)
pm
pm
Begrotingswijziging 2025
45/50
EdamVolendam
Uitvoering Toezicht en Handhaving Drank en horecawetgeving (nacalculatie)
EdamVolendam EdamVolendam
Uitvoering Bouw en Woningtoezicht taken (nacalculatie) Dienstverleningsovereenkomst activiteitenbesluit leefomgeving
EdamVolendam
pm
pm
pm
pm
15.675
15.675
Energiebesparingsakkoord
6.927
6.927
EdamVolendam
Uitvoering PVA Energietaken wet milieubeheer implementatie en administratief toezicht
43.890
43.890
Haarlem
Uitvoering strategische nota Schiphol
7.211
7.211
Haarlem
Uitvoering Zonebeheer industrieterrein Waarderpolder (nacalculatie)
pm
pm
Haarlem
Energiebesparingsakkoord
78.571
78.571
Heemskerk
Bijdrage Natuur milieueducatie
75.557
75.557
Heemskerk
Project inventarisatie glastuinbouwgebied Heemskerk
125.400
125.400
Heemskerk
Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woning vergunningverlening niet complex
287.375
287.375
Heemskerk
Bijdrage personele dekking mobiliteitsfonds
6.667
6.667
Heemskerk
Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezichtstaken
94.050
94.050
Heemskerk
Uitvoering Toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving (nacalculatie)
pm
pm
Heemskerk
Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)
pm
pm
Heemskerk
Meetnet
14.000
14.000
Heemskerk
Bijdrage uitvoering duurzaamheidslening
10.000
10.000
Heemskerk
Versnelling van het verduurzamen van bedrijfsterreinen, de Trompet en de Houtwegen (Greenbiz)
50.000
50.000
Heemskerk
Bijdrage programma Gezondheid & Gezondheid (en gezondheid)
85.000
85.000
Heemskerk
Energiebesparingsakkoord
20.834
20.834
Heemskerk
Steunpunt JTF IJmondregio
4.550
4.550
Heemskerk
Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave
16.805
16.805
Heemstede
Dienstverleningsovereenkomst - Toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving
31.350
31.350
Heemstede
Dienstverleningsovereenkomst DOR Digitaal Opkopers Register (nacalculatie)
pm
pm
Heemstede
Dienstverleningsovereenkomst - Volledig Milieu
182.666
182.666
Heemstede
Energiebesparingsakkoord
12.960
12.960
Heemstede
Advisering bestemmingsplannen - nacalculatie
pm
pm
Begrotingswijziging 2025
46/50
Heiloo
Uitvoering strategische nota Schiphol
12.749
12.749
Landsmeer
Dienstverleningsovereenkomst volledig milieutakenpakket
266.893
266.893
Landsmeer
Dienstverleningsovereenkomst brandveiligheidstaken
28.111
28.111
Landsmeer
Dienstverleningsovereenkomst Alcoholwet
20.900
20.900
Landsmeer
Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)
pm
pm
Landsmeer
Dienstverleningsovereenkomst bouwvergunningverlening
171.380
171.380
Landsmeer
Dienstverleningsovereenkomst bouw Juridische handhaving
140.030
140.030
Landsmeer
Dienstverleningsovereenkomst bouw en woningtoezicht
126.445
126.445
Landsmeer
Dienstverleningsovereenkomst bouw ondersteuning
28.111
28.111
Landsmeer
Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave
11.741
11.741
Landsmeer
Energiebesparingsakkoord
3.137
3.137
Nog te bestede subsidie bedragen
Dekking ten behoeve van geluidsadviseur uit subsidie geluidsanering
85.000
85.000
Oostzaan
Dienstverleningsovereenkomst Volledig Milieutakenpakket
218.196
218.196
Oostzaan
Dienstverleningsovereenkomst Toezicht en handhaving Drank en horecawetgeving
20.900
20.900
Oostzaan
Dienstverleningsovereenkomst toezicht Ruimtelijke Ordening
20.900
20.900
Oostzaan
Dienstverleningsovereenkomst Brandveiligheidstaken (factureren aan veiligheidsregio)
57.684
57.684
Oostzaan
Energiebesparingsakkoord
4.909
4.909
Oostzaan
Dienstverleningsovereenkomst Bouw en woningtoezichttaken
89.870
89.870
Oostzaan
Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave
8.835
8.835
Provincie Noord-Holland
Schone en slimme mobiliteit/ IJmond Bereikbaar
400.000
400.000
Provincie Noord-Holland
Bijdrage Indirecte Lozingen/ Hergebruik stedelijk waterafval
pm
pm
Provincie Noord-Holland
Steunpunt JTF IJmondregio
46.667
46.667
Provincie Noord-Holland
Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)
pm
pm
Purmerend
Dienstverleningsovereenkomst volledig milieutakenpakket (deelgebied Beemster)
108.680
108.680
Begrotingswijziging 2025
47/50
Purmerend
Energiebesparingsakkoord
15.198
15.198
Rijksoverheid
SPUK THE (2022-2026)
235.000
235.000
Uitgeest
Bijdrage uitvoering duurzaamheidsprogramma
90.000
90.000
Uitgeest
Dienstverleningsovereenkomst Brandveiligheidstaken
57.475
57.475
Uitgeest
Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezichtstaken
162.498
162.498
Uitgeest
Dienstverleningsovereenkomst Toezicht en handhaving Alcoholwet
24.871
24.871
Uitgeest
Bijdrage EBP 2023-2026
26.093
26.093
Uitgeest
Energiebesparingsakkoord
4.927
4.927
Uitgeest
Steunpunt JTF IJmondregio
1.633
1.633
Velsen
Dienstverleningsovereenkomst Havenverordening
74.000
74.000
Velsen
Verduurzaming bedrijven (GreenBiz)
60.000
60.000
Velsen
Meetnet
39.000
39.000
Velsen
Energiebesparingsakkoord
36.573
36.573
Velsen
Bijdrage programma Gezondheid en Luchtkwaliteit IJmondgemeenten
170.000
170.000
Velsen
Steunpunt JTF IJmondregio
8.050
8.050
Velsen
Bijdrage personele dekking mobiliteitsfonds
6.667
6.667
Waterland
Dienstverleningsovereenkomst Milieu specialistische regelgeving - Milieu evenementen - Milieu specialistische regelgeving - Ruimtelijke plannen en bouwplannen
105.232
105.232
Waterland
Energiebesparingsakkoord
6.736
6.736
Waterland
Dienstverleningsovereenkomst toezicht (volledig milieutakenpakket)
145.464
145.464
Waterland
Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezicht
86.944
86.944
Wormerland
Dienstverleningsovereenkomst - Bouw- en woningtoezicht
134.805
134.805
Wormerland
Dienstverleningsovereenkomst - Ruimtelijke Ordeningstoezicht
20.900
20.900
Wormerland
Dienstverleningsovereenkomst Brandveiligheidstaken
86.526
86.526
Wormerland
Dienstverleningsovereenkomst - Volledig milieutakenpakket
338.789
338.789
Wormerland
Dienstverleningsovereenkomst - Toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving
20.900
20.900
Wormerland
Energiebesparingsakkoord
7.363
7.363
Wormerland
Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave
18.775
18.775
Zandvoort
Dienstverleningsovereenkomst Milieu (Volledige milieutakenpakket)
146.300
146.300
Begrotingswijziging 2025
48/50
Zandvoort
Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezichtstaken
672.144
672.144
Zandvoort
Dienstverleningsovereenkomst Toeristische verhuur + APV
160.082
160.082
Zandvoort
Uitbreiding formatie (Bouw- en woningvergunning)
140.030
140.030
Zandvoort
Dienstverleningsovereenkomst Verlenging Formule1 2024-2025
66.880
66.880
Zandvoort
Energiebesparingsakkoord
11.751
11.751
Deelnemers specificatie
Programma bijdrage voor vernieuwen financieringsstructuur
-
374.000
Deelnemers specificatie
Eenmalige bijdrage organisatie ontwikkelingslasten
-
606.000
Deelnemers specificatie
Capaciteitsuitbreiding verbeteren planning en controle cyclus
-
500.000
Deelnemers specificatie
Capaciteitsuitbreiding versterking kritische posities berekent per jaar tot en met 2026
-
525.000
7.296.366
9.301.366
Totaal
•
N.B.: Overeenkomsten op basis van nacalculatie zijn in de begroting als PM opgenomen. Echter, in de bovenstaande tabel hebben deze de fictieve waarde van pm/1 euro meegekregen.
De schuin gearceerde bedragen zijn gewijzigd in deze begrotingswijzing het programma indirecte lozingen is nog niet verwerkt in deze gewijzigde begroting omdat het besluitvormingstraject per deelnemer aan dit programma nog nog niet is afgerond.
Begrotingswijziging 2025
49/50
Contactpersoon: Omgevingsdienst IJmond Postbus 325 1940 AH Beverwijk 0251–263 863 info@odijmond.nl www.odijmond.nl 18 december 2024 | Begrotingswijziging 2025
50/50