1. Jaarrekening 2025 definitief inclusief controleverklaring
Tekst van het document
Deze gerichte inzet heeft bijgedragen aan een stabiel aantal geregistreerde woninginbraken. Ook is actief aandacht besteed aan het vergroten van meldingsbereidheid binnen de gemeente. Zo is Meld Misdaad Anoniem (MMA) onder de aandacht gebracht via flyers en socialmediakanalen, gericht op inwoners van alle leeftijden. Deze inspanningen zijn erop gericht om burgers laagdrempelig te betrekken bij het signaleren van criminele activiteiten en overlast, waardoor tijdig en effectief kan worden opgetreden. 2. Verkeersveiligheid/verkeersgedrag De overlast door fatbikes is in 2025 verminderd door gerichte en intensieve controles door de politie. Hierbij is extra aandacht besteed aan het gedrag van jongeren op deze voertuigen in de openbare ruimte, waardoor de openbare orde beter werd gewaarborgd. Jaarstukken 2025
pagina 37
Zorg en Veiligheid Er hebben individuele casusoverleggen plaatsgevonden binnen het Zorg- en Veiligheidshuis, gericht op personen of gezinnen met een combinatie van veiligheids- en zorgvragen. Daarnaast is het Sociaal Team ingezet voor volwassenen en andere inwoners met maatschappelijke ondersteuningsvragen, zoals psychische problematiek of kwetsbaarheid in de samenleving. Door deze afzonderlijke, maar complementaire overlegstructuren konden zowel veiligheidsrisico’s als maatschappelijke zorgbehoeften effectief worden gesignaleerd en opgepakt.
Toezicht & Handhaving In 2025 heeft het team Toezicht & Handhaving ingezet op het behouden en versterken van de veiligheid en leefbaarheid in de gemeente Heemstede. Daarbij is extra aandacht uitgegaan naar bereikbaarheid en leefbaarheid in het stations- en winkelgebied. Door het uitvoeren van gerichte fietsverwijderingsacties en toezicht op juist parkeren is bijgedragen aan een veiligere en beter toegankelijke openbare ruimte. De BIZ is hierbij betrokken en geïnformeerd. De samenwerking met de politie is verder geïntensiveerd. Door de aanhoudende beperkte politiecapaciteit wordt in toenemende mate een beroep gedaan op de inzet van boa’s. De tijdelijke uitbreiding van de boa-capaciteit maakte het mogelijk om de geprioriteerde taken met onverminderde intensiteit uit te voeren. De tweewekelijkse overleggen met de politie zijn meer strategisch ingericht, met meer aandacht voor preventie en het vroegtijdig signaleren van ontwikkelingen op het gebied van openbare orde en veiligheid.
Weerbaarheid In 2025 is de basis gelegd voor het programma Weerbaarheid. Dit heeft o.a. geresulteerd in financiële middelen vanaf 2026 en onze deelname aan de pilot Noodsteunpunten in onze Veiligheidsregio. Ook hebben wij een opzet gemaakt voor het programmaplan weerbaarheid, dit plan wordt in 2026 afgerond, en zijn wij gestart met verschillende (deel)projecten uit dat plan. Enkele voorbeelden hiervan zijn: •
In gesprek met de woningbouwverenigingen over wat zij kunnen doen in kader van Weerbaarheid;
•
Presentatie gehouden voor woonzorgcentra;
•
Gewerkt aan het bedrijfscontinuïteitsplan (ICT);
•
Voorbereidingen getroffen voor de wijkbijeenkomsten.
Jaarstukken 2025
pagina 38
Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Jaar meting
Waarde
Jaar
Waarde
Winkeldiefstal
aantal
2024
67
meting 2025
79
79Geweldsmisdrijven
aantal
2024
35
2025
34
Vernieling/beschadiging
aantal
2024
87
2025
96
Verwijzing Halt
aantal
2024
23
2025
NB
Diefstallen
aantal
2024
63
2025
39
laatste meting cijfers uit: waarstaatjegemeente.nl
Overige beleidsindicatoren Veilige leefbare wijken Aantal woninginbraken naar jaar abs.
2021
2022
2023
2024
2025
verschil
Heemstede
47
79
53
63
39
-24
Zorg & veiligheid Overlast personen met onbegrepen gedrag
2023
2024
2025
Heemstede
123
137
48
Zorg & veiligheid Aantal opgelegde tijdelijke huisverboden
2023
2024
2025
Heemstede
0
0
0
Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening
Begroting
Rekening
2024
2025
2025
Lasten
2.789
3.034
3.004
Baten
-14
-11
-24
Saldo van baten en lasten
2.775
3.023
2.979
Resultaat programma
2.775
3.023
2.979
Jaarstukken 2025
pagina 39
plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening 2024
Begroting 2025
Rekening 2025
Verschil
1.1 Crisisbeheersing en brandweer
2.147
2.359
2.358
-1
1.2 Openbare orde en veiligheid
642
675
645
-29
2.789
3.034
3.004
-30
1.2 Openbare orde en veiligheid
-14
-11
-24
-13
Subtotaal Baten
-14
-11
-24
-13
Saldo van baten en lasten
2.775
3.023
2.979
-43
Resultaat programma
2.775
3.023
2.979
-43
Lasten per taakveld
Subtotaal Lasten Baten
per taakveld
Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 29.000. Dit ontstaat doordat er minder salarislasten zijn toegerekend aan dit taakveld.
Baten Het verschil in de baten bedraagt per taakveld minder dan € 25.000 zodat er geen toelichting wordt opgenomen.
Jaarstukken 2025
pagina 40
Programma 2 Verkeer, vervoer en waterstaat Inhoud programma Heemstede wil een leefbare, bereikbare en (verkeers)veilige gemeente zijn. Om dit te bereiken wordt ingezet op de volgende pijlers: •
Verbeteren bereikbaarheid
•
Vergroten van verkeersveiligheid
•
Stimuleren duurzame mobiliteit
•
Een duurzaam ingerichte en veilige openbare ruimte
We hebben als gemeente aandacht voor het onderhoud, inrichting en beheer van onze openbare ruimte. Daarnaast willen we met elke vervoerswijze (fiets, OV, te voet, auto) goed bereikbaar zijn en is verkeerveiligheid een belangrijk onderwerp.
Wat hebben we bereikt? Een duurzaam ingerichte en veilige openbare ruimte Voor een goed onderhouden en duurzame openbare ruimte zijn ook in 2025 diverse (beheers)taken en projecten uitgevoerd op het gebied van wegen, bruggen, beschoeiingen, watergangen en openbare verlichting. Verbeteren verkeersveiligheid Om Heemstede veilig te houden voor alle verkeersdeelnemers is ingezet op verschillende maatregelen: o.a. uitvoering van de projecten die zijn opgenomen in het uitvoeringsplan Samen naar 30 km/u en de voorbereiding van het verkeersveiligheidsproject Binnenweg en Raadhuisstraat. Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming In 2025 is er veelvuldig onderzoek gedaan naar de verkeersdruk en knelpunten op de N201 in de regio. Het regionale wegennet in Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer is onderzocht. Er is gekeken naar verkeersknelpunten en voorgesorteerd op oplossingsrichtingen vanwege de aanzienlijke toename in het regionaal gemotoriseerd verkeer door onze dorpskern. Het onderzoek is gezamenlijk uitgevoerd met de gemeenten in Zuid-Kennemerland, de gemeente Haarlemmermeer en de Provincie NoordHolland. Versterken duurzame mobiliteit Om de CO2 uitstoot verder terug te dringen wil de gemeente duurzame vervoersmiddelen stimuleren, zoals de bus- en fietsvoorzieningen verbeteren. Wij zetten ons regionaal actief in door het aanleggen/verbeteren van o.a.
(door)fietsroutes en de realisatie van(H)OV-hubs. Jaarstukken 2025
pagina 41
Er is verder gewerkt aan de regionale doorfietsroutes, onder andere aan de F201 en de F104. Daarnaast is de propositie voor een regionale concessie openbaar vervoer ingediend bij de provincie. De gemeente wil de overgang van voertuigen aangedreven door fossiele brandstoffen naar voertuigen die (deels) elektrisch worden aangedreven stimuleren. Om dit te bereiken is het aantal laadpunten in Heemstede aanzienlijk verhoogd. Afgelopen jaar zijn dankzij het aanvullende beleid om laadpalen zonder verkeersbesluit te plaatsen aanzienlijk meer laadpalen in de openbare ruimte gerealiseerd. Hierdoor beschikt Heemstede over een dekkend publiek laadnetwerk. Binnen de gemeente is er binnen een straal van 250 meter een laadpaal beschikbaar.
Wat hebben we ervoor gedaan? Een goed onderhouden en duurzame openbare ruimte Onderhoud wegen en bruggen: Het beheerplan Wegen voor de periode 2026-2030 is opgesteld en geaccordeerd door de raad. In 2025 is groot onderhoud uitgevoerd aan de Cruquiusweg tussen de Heemsteedse Dreef en het kruispunt met de Javalaan. Het asfalt was toe aan groot onderhoud en is vervangen op de rijbanen in beide richtingen. Verder zijn er diverse grote onderhoudswerkzaamheden uitgevoerd, zoals op de Zandvoorter Allee, de Meerweg en de Clivialaan. Op de locaties waarvan bekend is dat er staalslakken zijn toegepast, en een probleem kunnen vormen, zijn de staalslakken verwijderd. Bij de aanpak van staalslakken worden de regels en richtlijnen van de landelijke overheid en de omgevingsdienst gevolgd. Eind 2025 is een start gemaakt met de aanpak van de gevolgen van boomwortelopdruk in trottoirs op basis van beschikbare gegevens. Bij de tweejaarlijkse inspectie van het onderhoudsniveau in 2026 zullen alle locaties waar boomwortelopdruk een probleem vormt worden geïnventariseerd. Waar dat mogelijk is worden de locaties vervolgens aangepakt. Er is regulier onderhoud aan bruggen uitgevoerd en er is gestart met het inspecteren van de staat van onderhoud van de bruggen.
De uitkomsten van de inspecties worden verwerkt in het nieuwe beleiden beheerplan Bruggen en Beschoeiingen en het bijbehorende meerjarenonderhoudsplan dat in 2026 gereed komt. Onderhoud beschoeiingen In 2025 zijn alle voorbereidende onderzoeken uitgevoerd voor het onderhoud en vervangen van de beschoeiingen aan de Asterkade, Burgemeester van Doornkade en de Dr. Schaepmanlaan. Op de Burg. van Doornkade is gekozen om deze beschoeiing te vervangen met natuurlijke wiepen beschoeiing. Dit is een pilot om te zien of dit in de toekomst op meer plekken toe te passen is. Onderhoud openbare verlichting Er is onderhoud aan de openbare verlichting in 2025 uitgevoerd. De verlichting is op het gewenste onderhoudsniveau. Er heeft een aanbesteding plaatsgevonden voor onderhoud- en renovatiewerkzaamheden aan de openbare verlichting. Ook is er in 2025 is verder gegaan met de uitrol van LED verlichting. Project vervangen Blauwe Brug De Blauwe Brug wordt vervangen. Het oudste gedeelte van de brug dateert uit 1916. De onderzoeken om de vervanging voor te bereiden zijn afgerond. De aanbesteding was op basis van “Ontwerp en Jaarstukken 2025
pagina 42
Realisatie” en is in 2025 afgerond. Het opstellen van een ontwerp is onderdeel van de aanbesteding, daarna wordt een concept ontwerp voorgelegd aan stakeholders. Het opstellen van ontwerp en het vervangen start in 2026. Project vervangen Amstelbrug Het vervangen van de Amstelbrug over de Leidsevaart is in voorbereiding. De huidige brug is te smal voor weggebruikers. De vereiste onderzoeken voor het vervangen worden uitgevoerd en er wordt gewerkt aan een ontwerp voor een nieuwe brug. De nieuwe brug wordt breder dan de huidige brug om te voldoen aan regels en normen voor gebruik door en veiligheid van verkeersdeelnemers. Een voorlopig ontwerp wordt opgesteld, voorgelegd en afgestemd, waarna een gedetailleerde raming volgt. Het project heeft vertraging opgelopen als gevolg van prioritering in uitvoeringsprojecten op beheer en mobiliteit. Project onderhoud kademuur De Linge De kademuur was aan groot onderhoud toe, omdat er regelmatig uitspoelingen van de grond plaatsvonden en hierdoor het straatwerk verzakt. Er zijn maatregelen getroffen om toekomstige verzakkingen van de kademuur te vermijden. In 2025 is de uitvoering van de renovatie van de kademuur gestart. Verbeteren verkeersveiligheid Uitvoeringsplan Samen naar 30 km/u Om de verkeersveiligheid en leefbaar in Heemstede te vergroten wordt de maximumsnelheid op een groot aantal wegen aangepast naar 30 km/u.
In 2025 is het uitvoeringsplan voor Samen naar 30 km/u opgesteld. Dit uitvoeringsplan bevat de uitwerking van het BBCM methodiek (borden - belijning communicatie - monitoring). Het uitvoeringsplan is op 2 oktober 2025 vastgesteld door de raad. Er is een start gemaakt in de uitvoering door met aankondigingsstickers op de geplaatste 30-borden de invoering op 14 januari 2026 aan te kondigen. Verkeersveiligheid kwetsbare weggebruikers verbeteren Om de maximumsnelheid van 30 km/u op de Johannes Bosboomlaan effectief af te dwingen, is er een kruispuntplateau aangebracht op het kruispunt met de Jacob de Witstraat. Dit kruispuntplateaus zorgt ervoor dat voertuigen hun snelheid moeten verlagen wanneer zij het kruispunt naderen, wat de veiligheid op deze locaties aanzienlijk verhoogd. Kruispunten zijn plekken waar veel kwetsbare verkeersdeelnemers (fietsers en voetgangers) oversteken. Het aanbrengen van een (kruispunt)plateau draagt daarom niet alleen bij aan het terugdringen van de snelheid van voertuigen, maar verbetert ook de oversteekbaarheid en zichtbaarheid van deze verkeersdeelnemers. Een aantrekkelijk en veilig winkelgebied voor alle verkeersdeelnemers De Binnenweg en Raadhuisstraat zijn opnieuw ingericht in 2025. Er zijn werkzaamheden uitgevoerd om de verkeersveiligheid, toegankelijkheid en leefbaarheid te verbeteren.
Er zijn twee nieuwe zebrapaden (bij de Julianalaan en de Binnendoor) en een extra fietssuggestiestrook aangelegd. Ook is de Binnenweg nu een voorrangsweg en zijn er meer (bak)fietsparkeerplaatsen. Verbeteren bereikbaarheid en doorstroming In 2025 is een vervolgonderzoek naar de N201 en regionale wegen afgerond en zijn de resultaten gedeeld met de raad. De bestuurlijke afstemming over de resultaten in de regio en het vaststellen van de vervolgacties volgen in 2026.
Jaarstukken 2025
pagina 43
In oktober heeft de stuurgroep Bereikbaarheid Kust besloten de actieagenda uit te voeren om recreatief verkeer naar het strand zo veel mogelijk met alternatieve vervoersmiddelen op te vangen. Hiervoor gaan de gemeenten Heemstede, Bloemendaal en Zandvoort aan de slag met een doorfietsroute naar het strand. Ook worden er twee P+R-terreinen ingericht waar in de zomer van 2026 als proef met een gratis pendelbus naar het strand over de Zeeweg gereisd kan worden. De gemeente Haarlem heeft in 2025 een definitief ontwerp en uitvoering van het nieuwe busstation Spaarnepoort vastgesteld. Dit busstation is in 2029 gereed. Tegelijk onderzoekt Heemstede samen met de overige regionale gemeenten hoe het beste hoogwaardig OV in de vorm van Bus Rapid Transit (snelle busverbinding) vanaf het station Heemstede-Aerdenhout naar het nieuwe busstation in Haarlem en verder naar de regio Amsterdam gerealiseerd kan worden. De insteek is om deze BRTlijnen vanaf de opening van het nieuwe busstation Spaarnepoort te laten rijden en Heemstede zo een directe HOV-busverbinding richting Amsterdam te bieden. Versterken duurzame mobiliteit Binnen het Programma Duurzaam 2025 – 2030 is onder de thematrekker duurzame mobiliteit gewerkt aan de uitbreiding van de laadinfrastructuur in Heemstede. Eind 2025 heeft de gemeente bijna 300 laadpunten in de openbare ruimte.
In de meeste gevallen is binnen 250 meter een publieke laadpaal bereikbaar, waardoor de laadpalen goed verspreid zijn over de gemeente. In dat kader is ook de pilot ‘Kabels in de goot ermee’ (kabelgoottegels) geëvalueerd. Op basis van de evaluatie is geconcludeerd dat er in Heemstede sprake is van een dekkend publiek laadnetwerk. Om die reden kiest Heemstede niet voor verlengde private aansluiting (VPA's) toe te staan met een blijvend karakter in de openbare ruimte. Daarnaast is in het versnellingsproject "stimulering van het STOMP-principe" een enquête uitgevoerd. In deze uitvraag is specifiek ingezoomd op huishoudens met een tweede of derde auto, om inzicht te krijgen in de mogelijkheden voor het invoeren van deelmobiliteit binnen Heemstede. De resultaten helpen bij het verder ontwikkelen van beleid voor duurzame mobiliteit. Daarbij richten we ons op onder andere het verlagen van de parkeerdruk binnen wijken met een parkeerdruk boven de 75%, minder autobezit, slimmer gebruik van auto’s en het stimuleren van lopen, fietsen, openbaar vervoer en deelvervoer volgens het STOMP-principe.
Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Er zijn geen verplichte beleidsindicatoren voor programma 2.
Overige beleidsindicatoren Verkeersdrukmeting Verkeersdruk wordt afhankelijk van het wegvak gemonitord door verkeerstellingen en verwerking daarvan in het verkeersmodel. In 2025 is in bovenregionaal verband gestart met de aanbesteding voor een nieuw verkeersmodel. Daarnaast is gestart met afstemming met de provincie Noord-Holland om verkeersmetingen op reguliere basis te ontvangen op basis van gegevens uit verkeersregelinstallaties.
Jaarstukken 2025
pagina 44
Openbare Vervoer Het gebruik van het openbaar vervoer in Heemstede wordt gemonitord door de concessiehouder (huidige bus vervoerders in Heemstede zijn Connexxion en Qbuzz) en de concessieverleners (provincie Noord-Holland, provincie Zuid-Holland en Vervoerregio Amsterdam). Parkeerdrukmetingen Voor de uitwerking van de Parkeervisie en het daarbij horende concretiserend beleid is het noodzakelijk dat de parkeerdruk in alle straten in Heemstede inzichtelijk zijn. Indien de parkeerdruk hoger dan 85% komt is er sprake van parkeerdruk en dienen er maatregelen genomen te worden conform de Parkeervisie. Hiervoor meten wij eens per twee jaar de parkeerdruk in alle straten in Heemstede, en tussentijds in enkele straten indien daar aanleiding toe is.
Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening
Begroting
Rekening
2024
2025
2025
Lasten
6.527
8.393
8.277
Baten
-233
-267
-429
Saldo van baten en lasten
6.294
8.126
7.848
Onttrekking aan reserve
-91
-5.761
-5.761
Mutatie reserves
-91
-5.761
-5.761
6.203
2.365
2.086
Resultaat programma
Jaarstukken 2025
pagina 45
plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening 2024
Begroting 2025
Rekening 2025
Verschil
5.593
7.391
7.165
-226
2.2 Parkeren
357
371
449
77
2.3 Recreatieve havens
92
135
121
-14
2.4 Economische havens en waterwegen
485
496
543
46
6.527
8.393
8.277
-117
2.1 Verkeer en vervoer
-117
-158
-296
-139
2.2 Parkeren
-21
-34
-34
0
2.3 Recreatieve havens
-94
-75
-99
-23
0
0
0
0
-233
-267
-429
-162
6.294
8.126
7.848
-279
Mutatie reserves Onttrekking aan reserve
-91
-5.761
-5.761
0
Mutatie reserves
-91
-5.761
-5.761
0
6.203
2.365
2.086
-279
Lasten per taakveld 2.1 Verkeer en vervoer
Subtotaal Lasten Baten
per taakveld
2.4 Economische havens en waterwegen Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten
Resultaat programma
Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Het taakveld Verkeer en vervoer sluit af met een voordeel van € 226.000. Dit komt door: •
In het raadsvoorstel “Samen naar 30 km/u” wordt het groot onderhoud, dat nodig is door het vervallen van investeringen binnen het WCP, toegevoegd aan de voorziening wegen. De dekking vindt plaats via een onttrekking aan de bestemmingsreserve “Samen naar 30 km/u” (voorheen WCP). Hierdoor ontstaat een voordeel van € 273.000. Een aanvullend voordeel van € 70.000 wordt verklaard doordat de kosten voor de projectleider binnen het project zelf worden geactiveerd. Deze kosten komen daardoor niet direct ten laste van het taakveld Verkeer en vervoer, maar pas via afschrijving nadat het project is afgerond.
•
De kosten voor het schoonhouden van wegen en het opruimen van afval rond winkelgebieden vallen lager uit. In de begroting is uitgegaan van hogere geraamde kosten dan uiteindelijk zijn gerealiseerd. Dit levert een voordeel op van € 48.000.
•
Door strenge vorst in 2025 is extra inzet nodig geweest en zijn meer middelen ingezet voor gladheidsbestrijding. Dit heeft geleid tot hogere kosten en daarmee een nadeel van € 30.000.
•
Binnen het onderdeel openbare verlichting is sprake van een nadeel van € 115.000. Dit wordt veroorzaakt door de energieafrekening van het voorgaande jaar (2024), die in 2025 is verantwoord
Jaarstukken 2025
pagina 46
en leidt tot een nadeel van € 60.000. Daarnaast zijn de kosten voor het herstellen van schades aan de openbare verlichting hoger uitgevallen dan geraamd, wat resulteert in een nadeel van € 55.000. •
Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen en belastingen, van € 20.000 nadelig.
Taakveld 2.2 Parkeren Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 77.000. Dit komt door; •
Voor het onderdeel onderhoud parkeermeters is met het oog op vernieuwing van parkeermeters in 2026 gekozen om op goedwerkende parkeermeters geen onderhoud uit te voeren. Hierdoor zijn de kosten lager dan begroot en is er een voordeel van bijna € 32.000.
•
De overige uitgaven parkeren overschrijden de begroting met € 112.000, veroorzaakt door de hoge lasten voor inhuur. Door onvoldoende eigen personeel is inhuur noodzakelijk waarmee de uitgaven voor inzet van extern personeel hoger uitvallen.
•
Overig klein voordeel van € 3.000 bij de doorbelasting van loonkosten handhaving parkeren.
Taakveld 2.4 Economische havens en waterwegen Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 46.000. Dit komt door; •
In 2025 is een dotatie aan de voorziening voor baggeren en watergangen gedaan. Dit leidt tot een nadeel van € 50.000. Deze kosten zijn inzichtelijk geworden op basis van de meerjarenonderhoudsplanning. Hieruit is gebleken dat de voorziening ontoereikend zal zijn, waardoor in 2025 een aanvullende dotatie is gedaan. De structurele dotaties worden verwerkt in de volgende P&C-cyclus.
•
Overige kleine afwijkingen van € 4.000 voordelig.
Baten Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer • Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 139.000. Dit wordt veroorzaakt doordat meer schades aan de openbare verlichting konden worden verhaald op aansprakelijke partijen. Daarnaast zijn de bijdragen conform de gemaakte afspraken voor het onderzoek regionaal wegennet N201 in 2025 verwerkt,
Jaarstukken 2025
pagina 47
Programma 3 Economie Inhoud programma Het programma economie gaat over het versterken van de lokale economie. Het creëren van een aantrekkelijk en toekomstbestendig klimaat voor ondernemers. Een sterke lokale economie draagt bij aan een leefbaar dorp, een vitaal centrum en voorzieningen dichtbij huis. Lokale ondernemers creëren banen, investeren in hun omgeving en maken het verschil in de sportkantine, op het dorpsplein en bij lokale evenementen. Zij dragen bij aan maatschappelijke opgaven zoals verduurzaming, hergebruik en energiebesparing. Waar het goed gaat met ondernemers, gaat het goed met de gemeenschap. Een duurzame economische groei is nodig in de regio, met een focus op maatschappelijk verantwoord en impact ondernemen. Een vitale lokale economie zorgt voor sterke sociale cohesie en draagt bij aan het recreatieve klimaat van Heemstede zoals beschreven in programma 5 Sport, cultuur en recreatie. De focuspunten van het programma zijn onder meer de bedrijventerreinen, winkelgebieden, circulaire economie, toerisme en de economische profilering van Heemstede in de regio.
Wat hebben we bereikt? Het economische Actieprogramma 2023-2027 zorgt voor concrete handvatten en acties die ervoor zorgen dat de economische ambities van Heemstede worden gerealiseerd.Projecten die in 2025 zijn gerealiseerd en waaraan is gewerkt zijn: •
de verlenging BIZ Heemstede Centrum;
•
het aangaan van de jaarlijkse overeenkomst met de stichting Bloemencorso Bollenstreek voor de jaarlijkse bijdrage ter ondersteuning van het corso;
•
Constructieve en periodieke overleggen met de BIZ vastgoed, de BIZ Ondernemers Heemstede centrum en de winkeliersvereniging Jan van Goyenstraat.;
•
Acties tegen voedselverspilling bij horecaondernemingen begeleid door Greendish;
•
Een uitgebreid programma rond om de Fair fashion week in samenwerking met ondernemers;
•
Ondersteuning voor ondernemers bij het nemen van verduurzamingsmaatregelen vanuit het MKB ontzorgingsprogramma van de provincie Noord Holland.
Daarnaast werden er periodiek en tijdens de dag van de ondernemer bedrijfsbezoeken afgelegd. Ook is er invulling gegeven aan de dienstverlening voor ondernemers.
Jaarstukken 2025
pagina 48
Wat hebben we ervoor gedaan? Samenwerking met ondernemers Het college vindt het belangrijk om regelmatig contacten met het bedrijfsleven te onderhouden. Wij hebben daarom regelmatig contact met de BIZ ondernemers, de BIZ vastgoed en de ondernemers van de Jan van Goyenstraat en de Zandvoortselaan. Daarnaast leggen wij bedrijfsbezoeken af bij de ondernemers op de bedrijventerreinen en de solitaire bedrijfslocaties. Tijdens de gesprekken met ondernemers bespreken wij actuele vraagstukken zoals duurzaamheid, nestcongestie, arbeidsmarkt en digitalisering en voldoende ruimte voor werk. Het doel is een goede gesprekspartner te zijn die ondernemerschap faciliteert en ondersteunt. Bedrijveninvesteringszone (BIZ) Met de BIZ Heemstede Centrum en de BIZ vastgoed Heemstede wordt de samenwerking versterkt. Ook wordt de samenwerking tussen de vastgoedeigenaren en ondernemers verbeterd. De vastgoedeigenaren gaan daarbij zelf ook investeren in het centrumgebied. De eerste BIZ-termijn van de BIZ Heemstede centrum liep af in december 2025. Deze organisatievorm verloopt succesvol. Om de resultaten en de huidige structuur te waarborgen, had het BIZ-bestuur het initiatief genomen om de termijn te verlengen voor 2026-2030. Dit betekende dat in 2025 opnieuw de wettelijk verplichte draagvlakprocedure is doorlopen welke een positieve uitkomst had.
De Gemeente is een nieuwe uitvoeringsovereenkomst met de Stichting BIZ Heemstede centrum aangegaan, heeft de draagvlakmeting uitgevoerd en het proces begeleid. Uitvoeringsagenda Economisch Actieprogramma Het college heeft op 24 januari 2023 het Economisch Actieprogramma 2023-2027 vastgesteld. Het programma geeft invulling en prioritering aan de economische ambities van de gemeente. Visie bedrijventerreinen en werklocaties In 2024 is gestart met een onderzoek naar het type bedrijvigheid in Heemstede inclusief het opstellen van een nieuw economisch profiel van Heemstede.Dit onderzoek is in 2025 afgerond en past binnen het project 't Groot-Clooster, wat verder beschreven staat in programma 8. Duurzaamheid, maatschappelijk verantwoord ondernemen en circulaire economie Project verminderen voedselverspilling horeca Samen met Greendish is een project uitgevoerd bij lokale horecaondernemers om voedselverspilling tegen te gaan. Ook waren wij in september 2025 aangesloten bij de week tegen de voedselverspilling. Het doel is samen met horeca ondernemers, huishoudens en kinderen meer bewustwording te creëren en voedselverspilling tegen te gaan. Dutch Sustainable Fashion Week Samen met lokale ondernemers en vrijwilligers is een reeks aan activiteiten georganiseerd. Het doel is bewustwording creëren voor duurzame mode, bewust consumeren en hergebruik van kleding.
Verduurzamen bedrijfspanden ondernemers De samenwerking met de energiecoaches van HeemSteedsduurzamer en de ondernemers is voorgezet. Daarnaast nemen wij ook deel aan het MKB ontzorgingsprogramma dat er op is gericht Jaarstukken 2025
pagina 49
ondernemers te ondersteunen bij het nemen van energiebesparende maatregelen. Door de investeringen van ondernemers wordt jaarlijks een reductie in CO2, gas en elektriciteit gerealiseerd. Evenementen Er zijn dit jaar verschillende evenementen georganiseerd door ondernemers en particulieren. Hierbij hebben wij informatie verstrekt aan initiatiefnemers en indien gewenst ondersteund bij de vergunningsaanvraag. Met het bestuur van het Bloemcorso voeren wij periodiek overleg en stellen wij jaarlijks een overeenkomst op voor de financiële bijdrage ter ondersteuning van het corso. Regionale economie en samenwerking Regio Zuid-Kennemerland In 2025 werkten we aan de uitvoering van de in 2023 geactualiseerde Zuid-Kennemer agenda. Economie is een van de zeven hoofdopgaven. Leidraad daarvoor is het in 2024 vastgestelde Werkplan Regionale Samenwerking Zuid-Kennemerland 2024-2026. In 2025 is onder andere gewerkt aan schaalvergroting en versnelling op het gebied van circulaire economie en impact ondernemen en is uitvoering gegeven aan de Strategische arbeidsmarktagenda 2023-2027 door middel van jaarlijkse uitvoeringsplannen. MRA In 2025 heeft de MRA op basis van de MRA Agenda 2025-2028 uitvoering gegeven aan de in 2024 vastgestelde Bedrijventerreinen-strategie MRA. Onderzoek toont dat grote tekorten aan bedrijventerreinen ontstaan.
Dit probleem overschrijdt de gemeentegrenzen en vereist samenwerking met andere MRA-gemeenten om een evenwicht te vinden tussen de behoeften van het bedrijfsleven, de circulaire economie, woningbouw en de beschikbare ruimte. Het bedrijventerrein Cruquiusweg (onderdeel van de gebiedsontwikkeling ’t Groot Clooster) maakt deel uit van deze strategie evenals de beoogde transformatie van het Havenkwartier. In het kader van, en als onderlegger voor, de Omgevingsvisie is een economisch perspectief voor de bedrijfslocaties opgesteld om een goede balans tussen wonen en werken in de toekomst te borgen. Daarin wordt onder andere ingegaan op de uitbreidings- en vervangingsvraag en de mogelijkheden om invulling te kunnen geven aan die vraag. In het verlengde van de Bedrijventerreinenstrategie is met hetzelfde doel tevens een Kantorenstrategie opgesteld. Deze is aan alle colleges voorgelegd ter vaststelling in 2026. Voor Heemstede zijn geen specifieke kantorenlocaties benoemd.
Jaarstukken 2025
pagina 50
Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Jaar
Waarde
meting
Jaar
Waarde
meting
Functiemenging
%
2023
42.9
2024
40.9
Vestiging (van
Aantal per 1.000 inwoners in de
2023
176.20
2024
187.5
bedrijven)
leeftijd van 15-74 jaar
Vestigingen
Aantal per 1.000 inwoners in de
2023
13.3
2024
14.1
recreatie en
leeftijd 15-74 jaar
toerisme Bron: LISA 20-02-2025
Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening
Begroting
Rekening
2024
2025
2025
Lasten
460
482
475
Baten
-240
-251
-259
Saldo van baten en lasten
220
231
217
Resultaat programma
220
231
217
Jaarstukken 2025
pagina 51
plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening 2024
Begroting 2025
Rekening 2025
Verschil
3.1 Economische ontwikkeling
367
411
400
-11
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
92
71
75
4
Subtotaal Lasten
460
482
475
-7
3.1 Economische ontwikkeling
-183
-191
-191
-1
3.3 Bedrijvenloket en bedrijfsregelingen
-57
-60
-67
-7
Subtotaal Baten
-240
-251
-259
-8
Saldo van baten en lasten
220
231
217
-14
Resultaat programma
220
231
217
-14
Lasten per taakveld
Baten
per taakveld
Toelichting op de financiële cijfers Lasten Het verschil in de lasten bedraagt per taakveld minder dan € 25.000 zodat er geen toelichting wordt opgenomen.
Baten Het verschil in de baten bedraagt per taakveld minder dan € 25.000 zodat er geen toelichting wordt opgenomen.
Jaarstukken 2025
pagina 52
Programma 4 Onderwijs Inhoud programma Wij voeren als gemeente wettelijke taken uit om onderwijs voor iedereen toegankelijk te maken. Zo zijn wij verantwoordelijk voor de schoolgebouwen en dragen wij eraan bij dat kinderen in een veilige, gezonde en stimulerende omgeving les kunnen krijgen. We zorgen er ook voor dat ieder kind naar school kan gaan.We gaan onderwijsachterstanden bij kinderen tegen en werken samen met onder andere schoolbesturen en kinderopvang aan al deze taken. Daarnaast voeren we ook lokaal beleid uit. Dit is vooral zichtbaar in de financiële ondersteuning die we aan basisscholen bieden.
Wat hebben we bereikt? Heemstede telt 10 basisscholen en twee scholen voor voortgezet onderwijs. Het merendeel van de Heemsteedse kinderen in de basisschoolleeftijd bezoekt een school in Heemstede. Voor leerlingen die verder moeten reizen dan noodzakelijk of die een school voor speciaal onderwijs bezoeken is een passende vergoeding of aangepast vervoer beschikbaar. Kinderen met een minder goede uitgangspositie gaan naar een peuteropvang met voorschoolse educatie.
Wat hebben we ervoor gedaan? Onderwijshuisvesting In 2025 is het eerste project uit het Integraal Huisvestingsplan afgerond: nieuwbouw voor de Nicolaas Beetsschool in combinatie met een kinderdagverblijf. Dit project is nagenoeg binnen de planning en binnen het beschikbare budget gerealiseerd. In mei is aan de gemeenteraad het plan voor de verhuizing van de Crayenesterschool naar de oude Bronsteemavo aan de Overboslaan (het voornemen het juridisch eigendom van de voormalige Bronsteemavo over te dragen aan Stichting WijWijzer) voorgelegd. De raad heeft hier nog geen besluit over genomen, maar wel toestemming gegeven om dit plan verder uit te werken. Onderdeel hiervan is een inventarisatie van de huidige verkeer- en parkeersituatie en een advies over de toekomstige situatie. Over dit onderzoek is overleg geweest met de omwonenden. Het wordt in het eerste kwartaal van 2026 afgerond. Met het schoolbestuur van de Crayenesterschool, WijWijzer, is afgesproken dat de volgende stap, een opdracht voor een voorlopig ontwerp voor de locatie (nieuwbouw- en renovatievariant), volgt als uit het verkeer- en parkeeronderzoek blijkt dat een veilige verkeerssituatie gecreëerd kan worden. Omdat er in 2026 geen Heemsteedse school gebruik zal maken van de Wissel op het sportpark zijn er met de gemeente Haarlem afspraken gemaakt over verhuur van de Wissel aan de Haarlemse Jaarstukken 2025
pagina 53
Montessorischool (HMS) zodat de renovatie van die school kan starten. In de kerstvakantie is de HMS samen met hun aanbieder van naschoolse opvang, Op Stoom naar de Wissel verhuist. In 2027 zal de Wissel in gebruik worden genomen door de Prinses Beatrixschool. De voorbereidingen voor nieuwbouw voor deze school zijn gestart. Het voorbereidingskrediet is begin juli door het college beschikbaar gesteld. Het onderzoek naar de toekomstige huisvesting van de HBM is in 2025 gestart en krijgt in 2026 een vervolg. De uitkomsten van dit onderzoek zal zicht geven op de financiële consequenties en de planning. Leerlingenvervoer In 2025 heeft de gemeenteraad de Verordening Leerlingenvervoer 2025 vastgesteld. De wijzigingen omvatten onder andere een verbeterde leesbaarheid, structuur en een duidelijker beoordelingskader. De verordening sluit beter aan op de huidige situatie en de behoeften van de leerlingen. De kilometergrens voor vervoer naar een school voor speciaal (basis)onderwijs is opgehoogd naar 6 km waarbij rekening wordt gehouden met de handicap van een leerling. Leerlingen die de ITK in Haarlem bezoeken kunnen als het nodig is gedurende de eerste 10 weken gebruik maken van de regeling. Gedurende deze periode zijn zij in de gelegenheid om zich het openbaar vervoer eigen te maken of zelfstandig te leren fietsen.
Nationaal Programma Onderwijs De subsidie van het rijk voor het NPO kon tot 1 augustus 2025 besteed worden. Alle toegekende subsidies zijn verantwoord en vastgesteld. In totaal hebben 10 organisaties (scholen, kinderopvang, sport en bibliotheek) een beroep gedaan op de middelen en hebben het Centrum voor Jeugd en Gezin en het Leerplein (voortijdig schoolverlaten) extra ondersteuning kunnen bieden aan kinderen en jongeren die door corona in de knel zijn gekomen. Lokaal Educatieve Agenda Sinds 2025 organiseert de gemeente tweemaal per jaar een LEA overleg over een thema. Op deze manier ontstaat er meer structureel overleg met partners binnen de pedagogische basis. In 2025 zijn de overgangsmomenten van kinderopvang naar primair onderwijs en van primair onderwijs naar middelbaar onderwijs onderwerp van gesprek geweest. Ook het aannamebeleid van de basisscholen is besproken. Dit thema in combinatie met segregatie wordt in 2026 verder onder de loep genomen.
Jaarstukken 2025
pagina 54
Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Jaar
Waarde
Jaar
Waarde
Leerlingen
Aantallen absoluut
meting 2024
2.710
meting 2025
NB
Aantallen absoluut
2024
80
2025
NB
Aantallen absoluut
2024
1.950
2025
NB
Absoluut verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2024
nb
2025
NB
Relatief verzuim
Aantal per 1.000 leerlingen
2024
14
2025
NB
Voortijdige
% deelnemers van het VO en
2024
1
2025
NB
schoolverlaters
MBO onderwijs
basisonderwijs Leerlingen speciaal onderwijs Leerlingen voortgezet onderwijs
zonder startkwalificatie Over 2025 zijn nog geen gegevens bekend bij "waarstaatjegemeente.nl"
Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening
Begroting
Rekening
2024
2025
2025
Lasten
3.200
3.580
3.527
Baten
-333
-360
-405
Saldo van baten en lasten
2.867
3.220
3.122
16
0
0
Onttrekking aan reserve
-324
-40
-40
Mutatie reserves
-308
-40
-40
Resultaat programma
2.559
3.180
3.082
Storting in reserve
Jaarstukken 2025
pagina 55
plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening 2024
Begroting 2025
Rekening 2025
Verschil
61
40
45
5
4.2 Onderwijshuisvesting
1.993
2.335
2.378
43
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
1.146
1.205
1.105
-101
Subtotaal Lasten
3.200
3.580
3.527
-52
4.2 Onderwijshuisvesting
-79
-145
-150
-5
4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
-254
-215
-255
-40
Subtotaal Baten
-333
-360
-405
-45
2.867
3.220
3.122
-98
16
0
0
0
Onttrekking aan reserve
-324
-40
-40
0
Mutatie reserves
-308
-40
-40
0
Resultaat programma
2.559
3.180
3.082
-98
Lasten per taakveld 4.1 Openbaar basisonderwijs
Baten
per taakveld
Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Storting in reserve
Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 4.2 Onderwijshuisvesting Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 43.000. Dit komt door: •
Het budget voor de ontwikkeling van het IHP niet volledig is besteed. In 2025 is er eerst een verkeersonderzoek gedaan bij de Overboslaan in verband met de mogelijke verhuizing van de Crayenesterschool naar de oude Bronsteemavo. Er zijn daardoor nog geen uitgaven gedaan voor het maken van ontwerpen voor eventuele nieuwbouw of renovatie voor deze locatie. Een voordeel van € 30.000.
•
Er zijn hogere kosten met betrekking tot het schoonmaken van de gymzalen en door de aanschaf van twee schoonmaakmachines. Door een ander schoonmaakbedrijf zijn de kosten toegenomen, dit geeft een nadeel van € 32.000.
•
Er is sprake van een hogere onroerende zaakbelasting voor scholen welke door de gemeente worden vergoed. Per saldo een nadeel van € 41.000.
Jaarstukken 2025
pagina 56
Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 101.000. Dit komt door: •
De aanvullende subsidie ter uitvoering van het sportakkoord. Doordat de najaarsnota in december is vastgesteld, was er onvoldoende tijd om zowel de subsidie als de prestaties in 2025 te verantwoorden. Voorgesteld wordt om dit budget mee te nemen naar 2026. Een voordeel van € 26.000.
•
Een individuele aanbieder van voorschoolse educatie heeft minder aanmeldingen gehad dan dat deze organisatie als voorschot verleend heeft gekregen. Hierdoor dient een deel van de subsidie terugbetaald te worden en leidt dit tot een voordeel van € 39.000.
•
Een voordeel van € 39.000 op het budget voor schoolzwemmen. De gemeente en de exploitant van het zwembad bieden gelegenheid tot schoolzwemmen. Bij scholen is een afnemende behoefte om te schoolzwemmen, omdat het lastig is in te passen in hun lesschema. In 2025 heeft geen van de scholen gebruik gemaakt van de mogelijkheid tot schoolzwemmen.
•
Een voordeel op het budget van leerlingenvervoer van € 29.000. Het aantal vervoersbewegingen is flink afgenomen. Dit komt onder andere door de nieuwe verordening en vanwege afspraken met Sein over de bekostiging van het vervoer van patiënten die buiten onze gemeente woonachtig zijn.
•
De vaststellingen van de subsidies voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze rijksmiddelen zijn meerjarig te besteden en zijn nu vastgesteld. De overschrijding van € 43.000 op de lasten wordt gedekt door de Rijksmiddelen welke apart worden toegelicht onder taakveld 4.3 in de baten. Per saldo is dit budgettair neutraal.
•
Overige kleine afwijkingen van € 11.000 voordelig.
Baten Taakveld 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 40.000. Dit komt door: •
Een voordeel van € 43.000 vanwege de ontvangen rijksmiddelen voor de uitvoering van het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Deze Rijksmiddelen zijn meerjarig te besteden en in 2025 vastgesteld. Daardoor is niet van te voren inzichtelijk hoe hoog de daadwerkelijke besteding in één specifiek jaar is. Tegenover de baten staan de lasten ter uitvoering van het NPO. Deze worden apart toegelicht onder taakveld 4.3 in de lasten. Per saldo budgettair neutraal.
•
Overige kleine afwijkingen van € 3.000 nadelig.
Jaarstukken 2025
pagina 57
Programma 5 Sport, cultuur en recreatie Inhoud programma Het programma sport, cultuur en recreatie bestaat uit taken die voortvloeien uit het lokale sport-, cultuur- en recreatiebeleid en regionale afspraken. Dit beleid omvat onder andere de nota sport en bewegen, de uitvoering van de meerjarenonderhoudsplannen voor diverse sportaccommodaties, de relatie met de exploitant voor het sportcentrum Groenendaal en sportpark Groenendaal. De connectie met diverse verenigingen in Heemstede. Daarnaast ook de uitvoering van diverse taken op het gebied van sport door SportSupport (o.a. Buurtsportcoaches, jeugd onder de 12, verenigingsadvisering) en Sportservice (seniorensport en valpreventie) en de subsidies sportstimulering. De uitvoering van de cultuurnota, waaronder het beschermen, behouden en benutten van cultureel erfgoed, het stimuleren van deelname aan het culturele aanbod, de cultuureducatie (onder meer via het onderwijs) en het versterken van het cultuurhistorisch besef. Verder maakt de uitvoering van het groenbeleidsplan, de speelplaatsen en onze begraafplaats onderdeel uit van dit programma.
Wat hebben we bereikt? Heemstede heeft een gevarieerd sport-, cultuur- en recreatieaanbod. Dit aanbod inclusief de fraaie historische buitenplaatsen, het dorpse karakter en de monumenten dragen bij aan het woongenot van onze inwoners en werkt verbindend, zeker ook dankzij de inzet van veel vrijwilligers. De sport-, cultuur- en recreatiefaciliteiten dragen bij aan een betrokken, uitnodigend en gezond leefklimaat in Heemstede. Onze voorzieningen zijn in 2025 wederom op een kwalitatief hoog niveau gebleven en waar nodig vernieuwd. In 2025 is de nieuwe nota sport en bewegen 2026 - 2040 vastgesteld en zijn de uitgangspunten vastgesteld waarlangs het college een scenario laat opstellen voor een nieuw sportcentrum en een herindeling op sportpark Groenendaal. De nieuwe nota sport en bewegen 2026 - 2040 heeft onder andere aandacht voor toekomstgerichte sportstimulering, sportaccommodaties en het subsidie- en tarievenstelsel. Onze sportvoorzieningen zijn ook in 2025 weer op een kwalitatief hoog niveau gebleven. Zo zijn het honk- en softbalveld bij RCH Pinguïns vernieuwd en is er in 2025 een start gemaakt met het vernieuwen van de 13 gravel tennisbanen bij TV Merlenhove. Daarnaast zijn er diverse faciliteiten op sportpark Groenendaal vernieuwd. In 2025 is ook een start gemaakt met het verduurzamen van Jaarstukken 2025
pagina 58
sportcentrum Groenendaal om het zwembad en de sporthal up-to-date te houden tot en met 2032. We hebben een nieuwe erfgoedvisie opgesteld en daarmee ligt er nu een stevige basis voor het erfgoedbeleid van de gemeente voor de komende jaren. Deze visie laat het belang zien dat de gemeente aan erfgoed hecht, geeft duidelijkheid over wat de gemeente onder erfgoed verstaat en hoe we dat willen beschermen. Het nieuwe erfgoedbeleid wordt verwerkt in het omgevingsplan. De culturele voorzieningen in Heemstede voorzien in de behoefte van de inwoners en met de nieuwe vastgestelde cultuurnota in 2025, zijn de cultuurvoorzieningen voor de komende jaren geborgd. Daarnaast zijn er ook nieuwe ambities voor cultuur opgenomen, zoals het invoeren van een breder inzetbare subsidie voor culturele activiteiten en projecten en het instellen van een cultuurcoach. Een cultuurcoach kan helpen culturele activiteiten met andere activiteiten te verbinden. We hebben de biodiversiteit in de openbare ruimte versterkt door het toevoegen van meer bio divers groen en we hebben natuurvriendelijke oevers aangelegd. Daarnaast zijn inwoners actief betrokken en geïnformeerd over het belang van biodiversiteit en de rol die de gemeente hierin speelt. We hebben diverse plantsoenen vervangen en samen met inwoners gekeken naar vergroeningsprojecten. Zoals bij Te Winkelhof, Celebesstraat en het Wilhelminaplein.
Op het gebied van spelen zijn diverse speellocaties vernieuwd.
Wat hebben we ervoor gedaan? Sport Nieuwe nota sport en bewegen 2026-2040 In 2025 is de nieuwe nota sport en bewegen 2026 - 2040 vastgesteld en zijn de uitgangspunten vastgesteld waarlangs een scenario wordt opgesteld voor een nieuw sportcentrum en een herindeling op sportpark Groenendaal. De nieuwe nota sport en bewegen bevat de kaders voor toekomstgerichte sportstimulering, sportaccommodaties en het subsidie- en tarievenstelsel. Iedereen in Beweging! Om richting 2040 nog steeds een sportieve gemeente te kunnen zijn en de maatschappelijke waarden van sport te kunnen verzilveren, is besloten sportstimulering nog meer gericht in te zetten. Met aandacht voor preventie en specifieke doelgroepen, zoals senioren, jeugd, mensen met een beperking, mensen met een migratieachtergrond en mensen die financiële drempels ervaren om te gaan sporten. Ruimte voor sport en bewegen Om te kunnen sporten en bewegen is ruimte nodig. De sportinfrastructuur van Heemstede vereist op enkele punten aandacht. Bij sportcentrum en sportpark Groenendaal, bij ’t Groot Clooster en bij het Gymnastiek- en Sportvereniging Heemstede (GSV)-sportcentrum. Financieel fundament voor de Sport Subsidies en tarieven vormen de twee financiële instrumenten om richting te geven aan het sportbeleid. De tarieven zijn de kosten voor het gebruik van een sportveld, sporthal of zwembad door een sportvereniging uit Heemstede.
We zetten grotendeels de huidige werkwijze voort, waarbij ruimte blijft voor maatwerk.
Jaarstukken 2025
pagina 59
Scenario nieuw Sportcentrum Groenendaal In 2025 is tevens geld vrijgemaakt voor het opstellen van een scenario voor een nieuw sportcentrum en een herindeling op sportpark Groenendaal. Dit zal in 2026 en 2027 verder worden uitgewerkt. Sportpark Johan Neeskens Verder is in 2025 besloten het sportpark Groenendaal, na een feestelijke opening, vanaf 2026 te vernoemen naar Johan Neeskens en op termijn een Johan Neeskens-court op het sportpark te creëren, waar speciale faciliteiten zijn voor aangepast sporten. Hoogwaardige sportvoorzieningen Ook in 2025 is uitvoering gegeven aan de meerjarenonderhoudsplannen voor het Sportcentrum Groenendaal, het Sportpark Groenendaal, tennispark HBC en tennispark Groenendaal. Nieuw honk- en softbalveld bij RCH Pinguïns Het honk- en softbalveld bij RCH Pinguïns is volledig vernieuwd. Waarbij in het honkbalveld een kunstgras infield is aangelegd. Dit infield kan intensiever voor trainingen worden gebruikt. Ook door scholen. Start vernieuwen gravelbanen TV Merlenhove In 2025 een start gemaakt met het vernieuwen van de 13 gravel tennisbanen bij TV Merlenhove. Hierbij zal hele tennispark vernieuwd worden. Infrastructuur sportpark verbeterd Op sportpark Groenendaal zijn het middenpad nabij hockeyveld 4, 5 en 6 en de het plantsoen nabij hockeyveld 1 vernieuwd. Dit plantsoen is voorzien van extra fietsparkeerplekken i.v.m.
de komst van de wissellocatie voor scholen op sportpark Groenendaal. Start verduurzaming zwembad In 2025 is het krediet vrijgegeven voor het verduurzamen van sportcentrum Groenendaal. Om het sportcentrum tot en met 2032 in stand te houden zal het sportcentrum verder verduurzaamd moeten worden. De uitvoering hiervan zal gefaseerd plaatsvinden. Onder andere het dak en plafond vervangen te worden, inclusief extra isolatie. Daarnaast dient de warmte-krachtkoppeling (WKK) vervangen te worden door elektrisch aangedreven warmtepompen en dient de warmte tapwaterbereiding inclusief de chloorbleekdosering vervangen te worden. Verder moet in verband met de komst van de zonneparking op het parkeerterrein van sportpark Groenendaal, welke rechtstreeks duurzame energie gaat leveren aan het zwembad Groenendaal, de centrale elektrische voorziening van het zwembad worden aangepast en het sportcentrum verder worden voorzien van ledverlichting. Cultuur en erfgoed Erfgoed Om erfgoed beter te behouden, beschermen en te benutten zijn ambities, doelen en de uitvoeringsagenda uit de Erfgoedvisie in het voorjaar 2025 voorgelegd aan een externe leesgroep. Deze bestond onder andere uit de Historische Vereniging Heemstede-Bennebroek, andere relevante organisaties en monumenteneigenaren. Hun inbreng is daarbij zoveel mogelijk verwerkt.
De Erfgoedvisie is vastgesteld en daarbij zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld. Zo kunnen we expertise en capaciteit inhuren om de activiteiten in 2026 en 2027 uit te voeren. Verder hebben we in 2025 stappen gezet in gemeentelijke monumentenprocedures, om zo ons erfgoed te beschermen (kerk Valkenburgerplein en kerk Postlaan).
Jaarstukken 2025
pagina 60
Cultuurnota Om nieuw cultuurbeleid te formuleren, is gestart met het in kaart brengen en evalueren van het huidige aanbod. Hiervoor is aan diverse organisaties, cultuurmakers en inwoners naar hun mening en ervaringen gevraagd (via gesprekken, vragenlijsten en bijeenkomst). Het evaluatie- en informatiedocument dat hieruit voortkwam, vormde het uitgangspunt voor de nieuwe cultuurnota. Uit de eerste fase kwam naar voren dat de cultuur in Heemstede er goed voor staat en dat er geen grote aanpassingen nodig zijn. De ondertussen vastgestelde cultuurnota bestaat deels uit voortzetting van het bestaande beleid, met enkele nieuwe doelen, waaronder het instellen van een projectenbudget voor cultuur (dit geeft een bredere subsidiemogelijkheid) en van een cultuurcoach, die een aanjaagen verbindende functie krijgt om (nog) meer te halen uit het cultuuraanbod dat er in Heemstede al is. Met deze doelen gaan we in 2026-2032 verder aan de slag. BeleefHeemstede In 2025 is het platform BeleefHeemstede verzelfstandigd. Het initiatief, dat de eerste jaren direct vanuit de gemeente werd gefaciliteerd, zet de activiteiten nu voort als een vereniging. De culturele en andere organisaties die lid zijn, betalen contributie. Daarnaast ondersteunt de gemeente de vereniging financieel met een subsidie.
Activiteiten zijn (onder meer) het beheren en vullen van het digitale platform, met daarop alles wat er te doen is in Heemstede. Met regelmaat worden er netwerkbijeenkomsten georganiseerd, waardoor de partners met elkaar in contact komen en blijven én elkaar kunnen helpen en versterken bij hun activiteiten. BeleefHeemstede organiseerde in 2025 ook weer het culturele festival BeleefHeemstede 1909 op het Wilhelminaplein en de Pinksterkerk. Cultuursubsidies Via structurele subsidies ondersteunen we culturele instellingen in Heemstede, om hiermee de basis infrastructuur in stand te houden. Daarnaast zijn er incidentele subsidies verstrekt, onder meer voor het glaskunstwerk dat is gemaakt ter gelegenheid van het 400-jarig bestaan van de Oude Kerk. Met inzet van het extra geld dat de gemeente ontvangt om te voldoen aan de zorgplicht voor een volwaardige bibliotheek, wordt in de schooljaren 2025/2026 en 2026/2027 in de de bibliotheek een extra programma verzorgd voor taal- en leesbevordering in Heemstede. Bloemencorso Voor de bijdrage van 2025 aan het Bloemencorso heeft de gemeente Heemstede een overeenkomst gesloten met de Stichting Bloemencorso Bollenstreek. Gedurende de periode 2025-2028 zal de gemeente jaarlijks een dergelijke overeenkomst sluiten met deze stichting.
Het Bloemencorso is een uniek evenement in de regio en heeft impact op zowel cultureel, sociaal als economisch gebied. Het Bloemencorso is erkend als Immaterieel Cultureel Erfgoed door United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization (UNESCO). Met de bijdrage ondersteunt de gemeente het corso en zorgt er zo ook voor dat het corso door het centrum van Heemstede kan blijven rijden. Groen en recreatie Inwonersinitiatief vergroening Wagnerkade In samenwerking met inwoners is er aan de Wagnerkade een nieuwe biologische bloembollen- en kruidenmix geplant. Er is bewust gekozen voor biologische bollen, zodat bestuivers niet worden blootgesteld aan schadelijke bestrijdingsmiddelen.
Jaarstukken 2025
pagina 61
Inwonersinitiatief vergroening Te Winkelhof Met een groep inwoners is Te Winkelhof vergroend. De gemeente heeft de boomspiegels en de plantvakken vergroot, waarna de inwoners de beplanting voor hun rekening hebben genomen. Dit komt de klimaatadaptatie ten goede. Het vergroende Te Winkelhof is feestelijk geopend. Inwonersinitiatief vergroening Celebesstraat De bewoners van de Celebesstraat vonden de straat erg versteend. Door middel van het plaatsen van terracottapotten met beplanting op de hoeken van de straat is de straat vergroend. Inwonersinitiatief vergroening Wilhelminaplein Op het Wilhelminaplein heeft herbeplanting plaatsgevonden in bestaande cortenstalen plantenbakken. Het ontwerp is van de tuinarchitect die kantoor houdt op het plein. Biodiversiteit We hebben dit jaar met de nationale Boomfeestdag, Dag van het Bos en de Biodiversiteitsweek inwoners geïnformeerd waarom biodiversiteit belangrijk is. De film 'onder het maaiveld' is vertoond aan inwoners om de wereld onder onze voeten toe te lichten. Daarnaast zijn enkele inwoners en organisaties die zich extra inzetten voor biodiversiteit en groen binnen de gemeente in het zonnetje gezet. Renovaties plantsoenen De gemeente heeft enkele plantsoenen opgeknapt en meer groen toegevoegd. Dit gebeurde onder andere in de Rivierenbuurt, de Geleerdenwijk, de Herfstlaan en de Kohnstammlaan.
Daarnaast zijn er weer enkele bloemweides ingezaaid. Wijkwandeling in de Indische buurt Eind oktober heeft in de Indische buurt een wijkwandeling plaatsgevonden met het thema “Vergroening van de buurt”. Wat kunnen we samen hieraan doen? Inmiddels zijn er verschillende initiatieven ontstaan die komende jaren samen met de inwoners opgepakt worden. Spelen Realisatie speellocatie Coby Riemersmalaan De speeltoestellen op de speellocatie Coby Riemersmalaan waren aan vervanging toe. In de straat is een enquête onder de bewoners gehouden. Bij de realisatie is zoveel mogelijk rekening gehouden met hun wensen en ideeën. Vernieuwing speelbos Meermond Met een groep basisschoolkinderen is gekeken naar de speeluitingen op speelbos Meermond. Het bleek dat de oude speeltoestellen aan vervanging toe waren. Speelbos Meermond is feestelijke heropend vol met nieuwe speeluitdagingen en met natuureducatie voor jong en oud. Speellocatie Kohnstammlaan Na overleg met bewoners is de speellocatie aan de Kohnstammlaan naar tevredenheid van de buurt gerealiseerd. Voor iedere leeftijdscategorie zijn uitdagende speeltoestellen gerealiseerd. Speellocatie Roosje Voslaan Op de speellocatie Roosje Voslaan zijn alle speeltoestellen vervangen. Dit naar aanleiding van een participatietraject (enquête) met de omwonenden.
Jaarstukken 2025
pagina 62
Speellocatie Van den Eijndekade De speeltoestellen aan de Van den Eijndekade waren aan vervanging toe. Deze vervanging is gerealiseerd. Kinderboerderij Het Molentje Bij de kinderboerderij was de wens om een watertafel te maken. Aan een lokale kunstenaar is gevraagd om een Watereducatiepaneel te ontwerpen. In 2025 was de officiële opening van de watertafel.
Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Jaar
Waarde
meting Niet sporters
%
2022
Jaar
Waarde
meting 32,6
2024
28,2
Bron: Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD, CBS en RIVM.
Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening
Begroting
Rekening
2024
2025
2025
Lasten
7.862
7.983
8.108
Baten
-1.620
-1.723
-1.758
Saldo van baten en lasten
6.242
6.259
6.349
0
1.100
1.100
Onttrekking aan reserve
-103
-38
-38
Mutatie reserves
-103
1.062
1.062
Resultaat programma
6.139
7.321
7.411
Storting in reserve
Jaarstukken 2025
pagina 63
plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening 2024
Begroting 2025
Rekening 2025
Verschil
265
315
311
-5
2.323
2.389
2.449
60
5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.4 Musea
492
466
446
-20
10
6
3
-4
5.5 Cultureel erfgoed
39
35
41
6
5.6 Media
1.486
1.592
1.619
27
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
3.247
3.179
3.239
61
Subtotaal Lasten
7.862
7.983
8.108
125
0
0
0
0
-1.176
-1.237
-1.229
8
Lasten per taakveld 5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties
Baten
per taakveld
5.1 Sportbeleid en activering 5.2 Sportaccommodaties 5.3 Cultuurpresentatie, cultuurproductie en cultuurparticipatie 5.6 Media
-15
0
-3
-3
-329
-351
-366
-16
5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie
-101
-136
-160
-24
-1.620
-1.723
-1.758
-35
6.242
6.259
6.349
90
0
1.100
1.100
0
Onttrekking aan reserve
-103
-38
-38
0
Mutatie reserves
-103
1.062
1.062
0
Resultaat programma
6.139
7.321
7.411
90
Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Storting in reserve
Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 5.2 Sportaccommodaties Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 60.000. Dit komt door: •
De versnelde afschrijving van de verlichting van het tennispark Groenendaal zoals besloten bij de vaststelling van de meerjarenonderhoudsplannen tennisparken. Dit geeft een nadeel van € 32.000.
•
Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen en hogere belastingen, van € 28.000 nadelig.
Jaarstukken 2025
pagina 64
Taakveld 5.6 Media Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 27.000. Dit komt door: •
Overige kleine afwijkingen zoals onder andere de beveiliging bij de bibliotheek, de doorbelasting van de salarislasten op dit taakveld en het klein onderhoud op Plein1. Per saldo € 27.000 nadelig.
Taakveld 5.7 Openbaar groen en (openlucht) recreatie Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 61.000. Dit komt door: •
Een nadeel van € 26.000, doordat de kosten voor evenementen zoals de Sinterklaasintocht, de kerstmarkt en andere georganiseerde evenementen hoger uitvielen dan geraamd.
•
Voor de groenvoorziening zijn dit jaar meer uitgaven gedaan dan geraamd. Zo zijn er aan benodigde bedrijfsmiddelen hogere kosten gemaakt en hogere salariskosten door een toezichthouder op de groenonderhoudsprojecten. Dit leidt samen tot een nadeel van € 50.000.
•
Op dit taakveld worden ook de salarislasten van de kinderboerderij verwerkt. Dit leidt tot een nadeel van €75.000. Door het teruglopen van het aantal vrijwilligers is de formatie van het personeel uitgebreid en hebben vaste medewerkers extra gewerkt.
•
De onderhoudskosten voor het Wandelbos Groenendaal zijn lager uitgevallen. De gemeente heeft van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed een beschikking ontvangen voor de instandhoudingssubsidie rijksmonumenten, voor hovenierswerk in het Wandelbos Groenendaal. De subsidie is vastgesteld in 2024. Omdat de lasten al in de exploitatie zijn verwerkt, heeft de vrijval nog niet plaatsgevonden; deze vindt nu in 2025 plaats. Dit levert een voordeel op van € 70.000. •
Overige voordelige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen en belastingen van € 20.000 voordelig.
Baten Het verschil in de baten bedraagt per taakveld minder dan € 25.000 zodat er geen toelichting wordt opgenomen.
Jaarstukken 2025
pagina 65
Programma 6 Sociaal Domein Inhoud programma Het programma Sociaal Domein gaat over werk, inkomen, schuldhulpverlening, gezondheid, welzijn, opvang aandachtsgroepen en (jeugd)zorg. Aan de basis hiervan liggen onder meer de volgende wetten: Participatiewet, Wet sociale werkvoorziening (Wsw), Wet inburgering, Wet gemeentelijke schuldhulpverlening (Wgs), Wet Publieke Gezondheid (WPG), Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo) en Jeugdwet. Op basis van deze wetten en maatschappelijke ontwikkelingen stellen we beleid op en zorgen we ervoor dat dit beleid wordt uitgevoerd. Dit doen we zelf of met inzet van onze partners. We richten ons hierbij zoveel mogelijk op preventie en waar nodig op ondersteuning.
Wat hebben we bereikt? In 2025 hebben we ingezet op het speerpunt preventie, zowel voor volwassen als voor de jeugd. het medisch domein en het sociaal domein werken daarvoor steeds beter samen. We gaven hiermee uitvoering aan verschillende (regionale) akkoorden en samenwerkingsafspraken. Er zijn transformatieplannen en ketenaanpakken opgesteld en concrete acties ondernomen. Op lokaal niveau hebben we met de aftrap van een campagne tevens ingezet op bewustwording: iedereen heeft elkaar nodig en het is belangrijk dat mensen zich inzetten voor elkaar, de buurt en de samenleving. Alleen op deze manier kunnen we de Wmo voor de toekomst in stand houden. Verder hebben we met de Inclusie Agenda stappen gezet richting een inclusiever Heemstede en met het beleidsplan schuldhulpverlening richting financieel gezonde inwoners. Daarnaast is veel tijd en energie gestopt in stappen richting het realiseren van onze opgaven op het gebied van opvang.
Wat hebben we ervoor gedaan? Inclusieve samenleving Inclusie Agenda Heemstede In 2025 is de Inclusie Agenda Heemstede vastgesteld en is begonnen met de uitvoering hiervan. De Inclusie Agenda Heemstede is er niet alleen voor mensen met een beperking, maar ook voor alle andere groepen mensen die uitgesloten worden. De agenda is tot stand gekomen met behulp van ervaringsdeskundigen en gericht op concrete acties, zoals het inrichten van een SamenSpeelPlek voor kinderen met en zonder beperking. Met de Inclusie Agenda Heemstede voldoet de gemeente aan het VN-verdrag Handicap.