1. Jaarrekening 2025 definitief inclusief controleverklaring
Tekst van het document
Jaarstukken 2025
pagina 66
Werk, inkomen en schuldhulpverlening Participatiewet in Balans In september 2025 heeft de Eerste Kamer ingestemd met het wetsvoorstel Participatiewet in Balans. Het wetsvoorstel heeft als doel de rechtszekerheid voor bijstandsgerechtigden te vergroten en professionals meer ruimte te bieden om passende ondersteuning te bieden. Het voorstel is tot stand gekomen in samenwerking met gemeenten, professionals en bijstandsgerechtigden en biedt een samenhangend pakket van ruim twintig maatregelen. De inwerkingtreding vindt gefaseerd plaats. Re-integratie De doelgroep in de bijstand heeft vaak extra ondersteuning nodig bij de stap naar werk. Samen met re-integratiepartners is gewerkt aan passende trajecten en begeleiding, afgestemd op wat inwoners nodig hebben en kunnen. In 2025 zijn in Heemstede 29 uitkeringen beëindigd omdat inwoners werk hebben gevonden. Daarnaast werkten 70 inwoners met een bijstandsuitkering parttime. Naast de reguliere re-integratie is er in 2025 extra ingezet op de ondersteuning bij het vinden van werk voor een specifieke groep statushouders, de zogenaamde 'ondertussengroep'. De positieve resultaten van deze pilot zijn begin 2026 met de commissie gedeeld. Ontwikkelingen Wet Inburgering Eind 2025 volgden 90 inwoners een inburgeringstraject. Met de evaluatie van de Wet inburgering is in 2025 gestart, in aansluiting op landelijke evaluaties.
Daarbij kijken we terug op drie jaar uitvoering van de begeleiding van statushouders en gezinsmigranten die vanaf 1 januari 2022 een verblijfsvergunning hebben ontvangen. De afronding van de evaluatie wordt voorjaar 2026 verwacht. Schuldhulpverlening en bestaanszekerheid In 2025 is het beleidsplan schuldhulpverlening 2025–2028: 'Samen naar een toekomst zonder geldzorgen' vastgesteld en gestart met de uitvoering. Het beleidsplan zet in op het behouden van professionele hulp via de dienstverleningsovereenkomst met Haarlem en op het verbeteren van bereik en preventie. Het plan richt plan zich op laagdrempelige toegang tot ondersteuning en het verminderen van taboes rondom schulden, met als doel inwoners duurzaam schuldenvrij te maken en hen te helpen een gezonde financiële toekomst op te bouwen. Binnen het minimabeleid is in 2025 de kledingkaart structureel geworden. Gezondheid en sociale basis Integraal Zorg Akkoord (IZA) en Aanvullend Zorg en Welzijnsakkoord (AZWA) Het IZA is er om de zorg in de toekomst goed, toegankelijk en betaalbaar te houden. De focus ligt op preventie en gezondheid in plaats van op ziekte en zorg. Het medisch domein en het sociaal domein werken hiervoor steeds beter samen. In het Regioplan dat begin 2024 is vastgesteld staan zes thema’s met de belangrijkste opgaven en doelen.
Om deze doelen te behalen zijn in 2025 transformatieplannen opgesteld, samen met de regiogemeenten en zorgpartijen. Bijvoorbeeld voor een regionaal netwerk van Laagdrempelige Steunpunten (LSP) voor mensen met een psychische kwetsbaarheid. In Heemstede zijn we in dit kader al begonnen met 'Veerkracht Plein1' van de Herstelacademie. Transformatieplan Mentale gezondheidsnetwerken Een van de plannen waar ook aan is gewerkt in 2025 en waarvoor vanuit het Rijk al middelen beschikbaar zijn gesteld is het Transformatieplan Mentale gezondheidsnetwerken (MGN). MGN is een samenwerking tussen huisartsen, het sociaal domein en de geestelijke gezondheidszorg. Het doel is Jaarstukken 2025
pagina 67
om escalatie van problemen te voorkomen door vanuit meerdere expertises te kijken wat een inwoner nodig heeft. Bijvoorbeeld door middel van een verkennend gesprek waarin hulpvragen rondom psychische klachten en andere levensgebieden gezamenlijk worden aangepakt en zo de druk op de GGZ te verminderen en wachttijden te verkorten. Gezond en Actief Leven Akkoord (GALA) Het doel van GALA is een gezondere samenleving, zowel mentaal als fysiek. GALA bestaat onder meer uit vijf ketenaanpakken die landelijk zijn geformuleerd: Kansrijke start; Kind naar gezond gewicht; Overgewicht en obesitas bij volwassenen; Valpreventie en Welzijn op recept. Drie van de vijf ketenaanpakken liggen op koers. Twee ketenaanpakken: Kind naar gezond gewicht en overgewicht en Obesitas bij volwassenen, verlopen nog moeizaam. Dit komt door gebrek aan landelijke afspraken over de uitvoering, gebrek cofinanciering door de zorgverzekeraar en gebrek aan uitzicht op structurele financiering. Regionale gezondheidsnota De regionale gezondheidsnota 2021-2028 is in 2025 tussentijds geëvalueerd. De uitkomst hiervan was dat het wenselijk is een gezamenlijke werkagenda op te stellen met focus op de belangrijkste gezondheidsthema’s.
Deze werkagenda is door de wethouders in Kennemerland vastgesteld en bestaat uit de thema’s: Gezond opgroeien en ouder worden in een gezonde omgeving; Beperken schadelijk middelengebruik; mentale gezondheid en sociaaleconomische gezondheidsverschillen. Ook hier is een relatie met de inzet op IZA en GALA. WIJ Heemstede In 2025 is de nieuwe budgetsubsidieperiode voor stichting WIJ Heemstede in gegaan. Voor de budgetsubsidie 2025-2028 zijn met stichting WIJ Heemstede doelen afgesproken onder de thema’s Meedoen, Gezondheid en Opgroeien & ontwikkelen. Hierbij is overeen gekomen om de impact van de activiteiten en dienstverlening van WIJ Heemstede nog beter in beeld te gaan brengen. In 2025 is de stichting dan ook begonnen met het meten van de impact van de cursussen. Ook zijn er stappen gezet richting de fusie met Welzijn Bloemendaal en is begonnen met de interventie 'Welzijn op Recept', om zorg te voorkomen. In het kader van de uitvoering van IZA, AZWA en GALA wordt nauw met WIJ Heemstede samengewerkt. Passende ondersteuning Beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2025-2028 In 2025 is het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning vastgesteld en is gestart met de uitvoering. Door verschillende ontwikkelingen staat de uitvoering van de Wmo onder druk. Zo wordt de vraag naar hulp en ondersteuning steeds groter, verandert de arbeidsmarkt en lopen de kosten op.
Het beleidsplan bevat daarom niet alleen een visie, maar ook een uitvoeringsagenda om de Wmo houdbaar te houden. Inkoop Wmo voorzieningen In 2025 is een nieuw meerjarig contract gesloten voor 'Hulpmiddelen Wmo'. Ook voor de 'Huishoudelijke Ondersteuning' is een inkooptraject doorlopen, waarbij nieuwe contracten zijn gesloten met ingang van 2026. Bij de inlooptrajecten is zoveel mogelijk rekening gehouden met de houdbaarheid van de Wmo en de landelijke ontwikkelingen op dit gebied.
Jaarstukken 2025
pagina 68
Wonen en zorg In 2025 zijn we gestart met het programma Wonen & Zorg, als uitvloeisel van het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning. Dit betreft een samenwerking tussen de verschillende domeinen ten behoeve van het creëren van woonoplossingen voor vier doelgroepen: Ouderen met een zorgvraag, mensen met een psychische kwetsbaarheid, kwetsbare jeugd en (dreigend)daklozen mensen. Beschermd wonen In 2025 is de decentralisatie Beschermd wonen een stap verder gekomen en is de lokale toegang Beschermd wonen bij Loket Heemstede belegd, in plaats van in Haarlem. Er wordt gewerkt aan regionale beleidsopgaven Beschermd wonen via het Gemeenschappelijke Orgaan Beschermd Wonen. Het wetsvoorstel woonplaatsbeginsel Beschermd wonen is tot en met 2026 uitgesteld, waardoor het onzeker is of en wanneer deze wet wordt aangenomen door de regering. Jeugd Jeugdpreventie Als vervolg op de Herijking jeugdwerk Heemstede 2025-2028 is in 2025 de uitvoeringsagenda ‘Samen groeien: een veerkrachtige basis voor ieder kind gemeente Heemstede 2025-2028’ vastgesteld. Het doel van de uitvoeringsagenda is het neerzetten van een gezamenlijke stevige pedagogische basis en het versterken van het preventieve aanbod voor jeugdigen.
CJG Heemstede Door de veranderende samenleving, de steeds complexer wordende casussen, de regionale samenwerking, de wens om regionaal meer te harmoniseren en de landelijke ontwikkelingen heeft het college in 2025 het voorgenomen besluit genomen om de taken van het CJG Heemstede – inclusief personeel – over te dragen aan het CJG Kennemerland. Dit met behoud van de eigen kernwaarden en dezelfde gezichten. Jeugdhulp In 2025 zijn de contracten met de vier consortia voor de inkoop van jeugdhulp in de regio ZuidKennemerland en IJmond verlengd. Daarnaast is het regionaal Programmaplan Jeugdhulp 2025-2027 opgesteld. Hiermee zetten we gezamenlijk koers naar een toekomstbestendig jeugdhulpstelsel: doelgericht, samenhangend, duurzaam en uitvoerbaar. We bouwen voort op de regiovisie, nieuwe contracten en landelijke kaders zoals de Hervormingsagenda Jeugd en sluiten aan bij de ontwikkelingen vanuit onder andere Toekomst scenario kind- en gezinsbescherming. We investeren hierbij in innovatieve werkwijzen. In 2025 is ook begonnen met de voorbereidingen op de vorming van de regionale GR Jeugdhulp, mede op basis van landelijke wetgeving.
Verordening Jeugdhulp en regionaal Koersplan huiselijk geweld Om ervoor te zorgen dat jeugdhulp doelmatig en rechtmatig wordt toegekend en dat de rechtsbescherming van ouders en jeugdigen gewaarborgd is, is voor het eerst één regionale Verordening Jeugdhulp vastgesteld. De verordening geeft uitvoering aan de Jeugdwet en stelt onder andere op welke wijze en op basis van welke criteria wordt vastgesteld of een jeugdige in aanmerking komt voor jeugdhulp. Ook is het regionaal Koersplan huiselijk geweld en kindermishandeling 20252028 vastgesteld. Een belangrijk onderdeel hiervan is de invoering van casusregie, wat zo lokaal mogelijk ingebed wordt.
Jaarstukken 2025
pagina 69
Opvang Nieuwe opvanglocaties asiel In 2025 is het locatieonderzoek naar geschikte asiellocaties besproken tijdens informatiebijeenkomsten met omwonenden van mogelijke locaties en is het onderzoek voorgelegd aan de raad. De uitkomst is dat de gemeente de zoektocht uitbreidt naar ontwikkelgebieden en Bijzonder Landschap locaties en dat locaties 100 of meer plekken mogen omvatten. Opvanglocatie Heemsteedse Dreef In 2025 is de opvanglocatie Heemsteedse Dreef doorontwikkeld op basis van de afspraken met het COA en de directe omgeving. Uit een eerste evaluatie blijkt dat omwonenden overwegend neutraal tot positief zijn over het verloop van de opvang. Tegelijkertijd zijn er zorgen geuit over mogelijke geluidsoverlast. Het besluit over een eventuele uitbreiding van 16 naar 20 plekken is uitgesteld tot medio 2026. Opvang Oekraïense vluchtelingen en flexwonen In 2025 is de opvangcapaciteit voor Oekraïense ontheemden verder uitgebreid. In het eerste kwartaal werden 109 Oekraïense vluchtelingen opgevangen. Later in het jaar is dit gegroeid naar 115 bewoners in gemeentelijke opvanglocaties, naast particuliere opvang. De locatie Herenweg is in mei 2025 in gebruik genomen en daarna verder afgerond. Hiermee voldoen we aan onze inspanningsverplichting om 169 plekken te realiseren.
Daarnaast zijn stappen gezet in de ontwikkeling van flexwoningen aan de Glipperweg (Princehof) en de Kerklaan, in overleg met omwonenden. Sociaal beheer Oekraïense opvang In 2025 is verder gebouwd aan de ondersteuning en zelfredzaamheid van Oekraïense bewoners. Het aantal huishoudens met een eigen bijdrage is toegenomen, mede door invoering en later verhoging van de landelijke eigen bijdrage. Daarnaast is ingezet op begeleiding naar werk via het Werkgeversservicepunt en is de verbinding met de lokale samenleving versterkt via activiteiten en bijeenkomsten. Er is extra aandacht is uitgegaan naar mentaal welzijn.
Jaarstukken 2025
pagina 70
Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Jaar meting
Waarde
Jaar
Waarde
Banen
Aantal per 1.000
2023
632.7
meting 2024
592
% 12 t/m 21 jarigen
2023
1
2024
-
Kinderen in uitkeringsgezin
% kinderen tot 18
2023
2
2024
2
Netto arbeidsparticipatie
jaar % van de werkzame
2023
73.2
2024
73,4
inwoners in de leeftijd 15-64 jaar Jongeren met een delict voor de rechter
beroepsbevolking t.o.v. de beroepsbevolking Werkloze jongeren
% 16 t/m 22 jarigen
2023
1
2024
1
Personen met een
Aantal per 10.000
2024
156.9
2025
126,6
bijstandsuitkering
inwoners
Lopende re-
Aantal per 10.000
2022
132.7
2024
99,5
integratievoorzieningen
inwoners van 15-64
Jongeren met jeugdhulp
jaar % van alle jongeren
2024
11,4
2025
-
2024
0.3
2025
-
2024
0.3
2025
-
2023
630
2025
650
tot 18 jaar Jongeren met
% van alle jongeren
jeugdbescherming
tot 18 jaar
Jongeren met
% van alle jongeren
jeugdreclassering
van 12 tot 23 jaar
Cliënten met
Aantal per 10.000
maatwerkarrangement
inwoners
WMO Bron: waarstaatjegemeente.nl
Overige beleidsindicatoren Versterken sociale basis en informeel netwerk Eenzaamheid 18+(%)
2022
2024
2025
Heemstede
39
41
-
Nederland
49
46
-
Gezonde omgeving Recent alcoholgebruik scholieren (%)
2021
2023
2025
Heemstede
35
30
-
Nederland
29
27
-
Bron: Gezondheidsatlas volwassen en ouderen GGD
Jaarstukken 2025
pagina 71
Bron: Jeugdmonitor Emovo GGD KL Rookt minimaal wekelijks - scholieren (%)
2021
2023
2025
Heemstede
9
7
-
Nederland
4
6
-
Overgewicht (%)
2022
2023
2024
Heemstede
41
-
41
Nederland
50
-
50
Bron: Jeugdmonitor Emovo GGD KL
Bron: waarstaatjegemeente.nl en Gezondheidsatlas volwassen en ouderen GGD Maatwerkvoorzieningen Wmo (excl. collectief vervoer)
2022
2023
2024
2025
Aantal maatwerkvoorzieningen Wmo
927
1093
1114
1084
Lasten maatwerkvoorzieningen Wmo
€ 2.706.022
€ 3.401.776
€ 3.695.166
€ 3.857.862
Gemiddelde uitgave per maatwerkvoorziening Wmo
€ 2.919
€ 3.112
€ 3.317
€ 3.559
Bron: administratie IASZ Aantal plaatsingen dankzij regionaal beleid Social Return On Investment
2023
2024
2025
(SROI) Aantal plaatsingen
28
11*
**
Bron: administratie SROI * Dit betreft een correctie. ** Aantallen nog onbekend.
Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening
Begroting
Rekening
2024
2025
2025
Lasten
30.081
31.748
30.576
Baten
-10.478
-10.580
-11.242
Saldo van baten en lasten
19.603
21.168
19.334
Storting in reserve
1.337
1.324
1.264
Onttrekking aan reserve
-1.346
-1.291
-1.137
-9
34
127
19.594
21.202
19.461
Mutatie reserves Resultaat programma
Jaarstukken 2025
pagina 72
plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Lasten
Rekening 2024
Begroting 2025
Rekening 2025
Verschil
per taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
4.796
5.493
5.088
-405
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
1.414
0
0
0
6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO 6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.3 Inkomensregelingen
0
1.336
1.242
-94
0
1.060
1.042
-18
7.126
7.168
6.882
-287
6.4
WSW en beschut werk
1.511
1.300
1.292
-8
6.5
Arbeidsparticipatie
934
1.238
841
-397
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
2.074
0
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
1.914
2.183
269
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
2.802
2.903
101
6.712 Begeleiding (WMO)
0
2.435
2.560
125
6.713 Dagbesteding (WMO)
0
247
299
52
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
200
136
-64
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
2.850
0
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
2.751
0
0
0
6.71C Dagbesteding (WMO)
221
0
0
0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
322
0
0
0
6.72A Jeugdhulp begeleiding
278
0
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
5.804
0
0
0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
4.727
4.288
-439
6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk
0
112
112
0
6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal
0
689
687
-2
6.791 PGB WMO
0
134
136
2
6.792 PGB Jeugd
0
225
240
15
6.811 Beschermd wonen (WMO)
0
96
102
6
6.821 Jeugdbescherming
0
316
315
-1
6.822 Jeugdreclassering
0
22
22
0
6.92 Co�rdinatie en beleid Jeugd
0
234
206
-28
Jaarstukken 2025
pagina 73
Subtotaal Baten
Lasten
30.081
31.748
30.576
-1.172
-3.903
-4.094
-3.990
104
per taakveld
6.1
Samenkracht en burgerparticipatie
6.2
Toegang en eerstelijnsvoorzieningen
-17
0
0
0
6.22 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Jeugd 6.3 Inkomensregelingen
0
-124
-127
-3
-5.415
-5.417
-5.772
-355
6.4
WSW en beschut werk
-14
-15
-146
-131
6.5
Arbeidsparticipatie
-206
-207
-203
5
6.6
Maatwerkvoorzieningen (WMO)
-313
0
0
0
6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO)
0
-163
-325
-163
6.711 Huishoudelijke hulp (WMO)
0
-215
-276
-61
6.712 Begeleiding (WMO)
0
-52
-96
-44
6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO)
0
-19
-19
0
6.71A Hulp bij het huishouden (WMO)
-273
0
0
0
6.71B Begeleiding (WMO)
-115
0
0
0
6.71D Overige maatwerkarrangementen (WMO)
-101
0
0
0
6.72B Jeugdhulp behandeling
-120
0
0
0
6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal
0
0
-32
-32
6.811 Beschermd wonen (WMO)
0
-158
-164
-6
6.92 Co�rdinatie en beleid Jeugd
0
-116
-93
23
-10.478
-10.580
-11.242
-662
19.603
21.168
19.334
-1.834
Mutatie reserves Storting in reserve
1.337
1.324
1.264
-60
Onttrekking aan reserve
-1.346
-1.291
-1.137
154
-9
34
127
94
19.594
21.202
19.461
-1.741
Subtotaal
Baten
Saldo van baten en lasten
Mutatie reserves Resultaat programma
Jaarstukken 2025
pagina 74
Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 6.1 Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 405.000 Dit komt door; •
Een voordeel van € 46.000 op de besteding van de GALA middelen in programma 6 zoals initieel was bedacht. Doordat de bestedingsrichtlijnen van de regeling eind oktober gewijzigd zijn, is het voor de gemeente mogelijk geworden om de focus te verleggen naar andere beleidsonderdelen van de regeling die meer prioriteit hebben en wat aansluit bij het bestaande beleid. Hierdoor heeft de gemeente meer rijksmiddelen kunnen verantwoorden, maar is de besteding op een deel van de GALA onderdelen achter gebleven. De verantwoording van de rijksmiddelen vindt apart plaats bij de baten onder taakveld 6.1. Volgens de regeling mag maximaal 10% van de totale verlening in 2025 meegenomen worden naar 2026. De gemeente opteert ervoor deze middelen dan ook in 2026 te besteden.
•
Een voordeel van € 53.000 op het project opvang. Dit komt onder andere door de lagere besteding voor het sociaal beheer en maatschappelijke begeleiding dat in mindere mate is afgenomen. Dit resulteert in een hogere storting in de reserve opvang aandachtsgroepen.
•
Een voordeel van € 365.000 op de inburgeringsvoorzieningen nieuwe Wet inburgering. Conform beleid zijn de lasten budgetneutraal begroot op basis van de vastgestelde Rijksinkomsten 2025. De lasten waren echter lager dan dit Rijksbudget, waardoor bij de baten van taakveld 6.1 ook een onderschrijding te zien is. De rijksmiddelen worden toegekend op basis van 3-jarige normbedragen en deze lopen niet synchroon met de werkelijke uitgaven.
•
Een nadeel van € 43.000 door de doorbelasting van de salarislasten op dit taakveld. De salarislasten wijken af van de begroting door een verschil in toerekening aan dit taakveld. Door een gewijzigde toerekening nemen de salarislasten gemeentebreed niet toe. In de paragraaf bedrijfsvoering is een analyse van de salarislasten opgenomen.
•
Overige kleine afwijkingen van € 16.000 nadelig.
Taakveld 6.21 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen WMO Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 94.000. Dit komt door; •
Een voordeel van € 40.000 op het incidentele budget voor inhuur voor het opnieuw indiceren van de beschikking voor huishoudelijke ondersteuning. Bij de najaarsnota is incidenteel budget beschikbaar gesteld, maar nog niet alle cliënten hebben een nieuwe indicatie ontvangen. Ook in januari en februari in 2026 is nog inzet nodig. Voorgesteld wordt om dit budget mee te nemen naar 2026.
•
De salarislasten binnen het loket WMO Heemstede. Gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting waardoor dit heeft geleid tot een voordeel op de salarislasten van € 80.000.
•
Overige kleine afwijkingen van € 26.000 nadelig.
Jaarstukken 2025
pagina 75
Taakveld 6.3 Inkomensregelingen Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 287.000. Dit komt door; •
•
een voordeel van € 233.000 op doorberekende salarislasten en inhuur. De salarislasten wijken af van de begroting door een verschil in toerekening aan dit taakveld. Door een gewijzigde toerekening nemen de salarislasten gemeentebreed niet af. In de paragraaf bedrijfsvoering is een analyse van de salarislasten opgenomen; een voordeel van € 60.000 op de energietoeslag minima. Het rijksbudget voor de energietoeslag is volledig begroot als uitgaven, het budget is nog niet gebruikt. Er wordt voorgesteld dit overschot over te hevelen naar 2026 De middelen zullen in 2026 worden ingezet t.b.v. inwoners met een laag inkomen en ter stimulering van het nieuwe minimabeleid en het nieuwe beleidsplan schulden.
•
overige kleine afwijkingen van € 6.000 nadelig.
Taakveld 6.5 Arbeidsparticipatie Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 397.000. Dit komt door; •
een voordeel van € 136.000 op 'beschut werk'. Spaarne Werkt heeft een tekort nog niet in rekening gebracht bij de gemeenten.
•
een voordeel van € 180.000. In de begroting 2025 van Spaarne Werkt was 'beschut werk' te hoog geraamd. Heemstede houdt in de bijdrage 2025 de begroting van Spaarne Werkt aan.
•
•
een voordeel van € 61.000 op doorberekende salarislasten en inhuur. De salarislasten wijken af van de begroting door een verschil in toerekening aan dit taakveld. Door een gewijzigde toerekening nemen de salarislasten gemeentebreed niet af. In de paragraaf bedrijfsvoering is een analyse van de salarislasten opgenomen. overige afwijkingen van € 20.000 voordelig.
Taakveld 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 269.000. Dit komt door; •
Gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een nadeel van € 194.000. Hier tegenover staat ook een voordeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
•
Een nadeel van € 87.000 op het budget van vervoersvoorzieningen. Dit komt onder andere door hogere tarieven vanwege een nieuwe aanbesteding op de inkoop van deze hulpmiddelen.
•
Een voordeel op de individuele woningaanpassingen. De vraag naar woningaanpassingen is niet gedaald, maar de daadwerkelijke kosten verschillen per individueel traject en zijn lager uitgevallen. Per saldo een voordeel van € 29.000.
•
Overige kleine afwijkingen van € 17.000 nadelig
Taakveld 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 101.000. Dit komt door; •
Gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een nadeel van € 119.000. Hier tegenover staat ook een voordeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
•
Overige kleine afwijkingen van € 18.000 voordelig.
Jaarstukken 2025
pagina 76
Taakveld 6.712 Begeleiding (WMO) Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 125.000. Dit komt door; •
Gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een nadeel van € 81.000. Hier tegenover staat ook een voordeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
•
Een nadeel van € 29.000 op de openeinderegeling voor de begeleiding van individuele cliënten. Dit wordt veroorzaakt door een hogere indexering van de tarieven dan de gehanteerde gemeenteindex.
Taakveld 6.713 Dagbesteding (WMO) Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 52.000. Dit komt door; •
Een stijging van de groepsbegeleiding bij de dagbesteding. Per saldo een nadeel van € 52.000. Dit komt onder andere door een hogere stijging van de tarieven en toename van het aantal cliënten.
Taakveld 6.714 Overige maatwerkarrangementen (WMO) Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 64.000. Dit komt door; •
een voordeel van € 31.000 op het budget voor mantelzorgondersteuning. Dit komt doordat de nieuwe mogelijke interventies, zoals aangekondigd in het beleidsplan maatschappelijke ondersteuning 2025 - 2028, nog in onderzoek zijn.
•
overige kleine afwijkingen op onder andere het minimabeleid en de verordening toegankelijkheid. Een totaal voordeel van € 33.000.
Taakveld 6.752 Jeugdhulp Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 439.000. Dit komt door; •
de extra middelen vanuit de meicirculaire naar aanleiding van het advies van de commissie van Ark voor begrotingsjaar 2025. Bij de najaarsnota 2025 zijn deze gelden geoormerkt maar niet nodig gebleken. Per saldo een incidenteel voordeel van € 364.000.
•
een voordeel op de uitgaven binnen perceel 2 (enkelvoudige jeugdzorg) en losse inkoop jeugdzorg. Deze kosten worden per cliënt apart gedeclareerd (prijs maal afname) en zijn daardoor aan de voorkant moeilijk in te schatten. Dit heeft geresulteerd in een voordeel van € 75.000.
Taakveld 6.92 Coördinatie en beleid jeugd Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 28.000. Dit komt door; •
een voordeel van € 28.000 door de doorbelasting van de salarislasten op dit taakveld. De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
Jaarstukken 2025
pagina 77
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 60.000. Dit komt door; •
een nadeel van € 50.000 door een extra storting in de reserve opvang aandachtsgroepen vanwege het overschot op de normbedragen per beschikbaar bent voor Oekraïense vluchtelingen.
•
de storting van het ontvangen bedrag vanuit de specifieke uitkering voor het beschikbaar hebben van bijzondere opvangplekken. Dit bedrag is gestort in de reserve opvang aandachtsgroepen. Een nadeel van € 40.000.
•
een voordeel van € 150.000 op de reserve Participatiewet-inkomensdeel. De rijksbijdrage is een landelijk budget en volgt macro-economische ontwikkelingen. Het definitieve budget is dit jaar hoger vastgesteld wat ervoor zorgt dat er geen mutatie in de reserve hoeft te worden gedaan.
Baten Taakveld 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 104.000. Dit komt door; •
een hogere verantwoording van de rijksmiddelen zoals toegelicht onder de lasten onder taakveld 6.1 vanwege het wijzigen de bestedingsrichtlijnen van de richtlijnen. Een voordeel van € 31.000.
•
een voordeel van € 78.000 vanwege de bekostigingsregeling voor de opvang van Oekraïense ontheemden. De uitgekeerde verstrekkingen aan Oekraïense ontheemden worden bovenop de normbedragen vergoed door het Rijk.
•
de ontvangst van een ambtshalve uitgekeerde specifieke uitkering voor het beschikbaar hebben van 20 bijzondere opvangplekken. Dit bedrag van € 40.000 is eind december door de gemeente ontvangen. Dit heeft geresulteerd in een voordeel en een hogere storting in de reserve opvang aandachtsgroepen.
•
een nadeel van € 287.000 op de inburgeringsvoorziening nieuwe Wet inburgering. De vergoeding van het rijk is hoger dan het besteedde bedrag. Het teveel ontvangen bedrag wordt conform de SiSa regeling gereserveerd voor komende jaren. De rijksmiddelen worden toegekend op basis van 3-jarige normbedragen en deze lopen niet synchroon met de werkelijke uitgaven.
•
overige kleine afwijkingen van € 34.000 voordelig.
Taakveld 6.3 Inkomensregeling Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 355.000. Dit komt door; •
een voordeel op de Inkomensvoorziening PW, IOAW, IOAZ, en BBZ van € 378.000. De rijksbijdrage BUIG budget is een landelijk budget en volgt macro-economische ontwikkelingen.Het definitieve budget is hoger vastgesteld wat zorgt voor een voordeel.
•
een voordeel op BBZ van € 29.000 aan rijksinkomsten. In 2025 zijn er hogere afboekingen op vorderingen welke gecompenseerd worden door het rijk.
•
een voordeel op de mutaties van de TOZO (Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers) van € 38.000.
•
een nadeel van € 126.000 door de doorbelasting van de salarislasten op dit taakveld. De salarislasten wijken af van de begroting door een verschil in toerekening aan dit taakveld. Door een gewijzigde toerekening nemen de salarislasten gemeentebreed niet toe. In de paragraaf bedrijfsvoering is een analyse van de salarislasten opgenomen.
•
overige kleine afwijkingen van € 36.000 voordelig.
Jaarstukken 2025
pagina 78
Taakveld 6.4 WSW en beschut werk Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 130.000. Dit komt door; •
een voordeel op Participatiewet WSW. In 2025 is de eindafrekening over 2024 ontvangen van Spaarne werkt, dit heeft geleid tot een voordeel van € 133.000 wat niet was opgenomen in 2024.
•
overige kleine afwijkingen van € 3.000
Taakveld 6.60 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 163.000. Dit komt door; •
gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een voordeel van € 97.000. Hier tegenover staat ook een nadeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
•
een totaal aan terugvordering op onder andere de vervoersvoorziening en correcties op declaraties van WMO-aanbieders. Per saldo een voordeel van € 66.000.
Taakveld 6.711 Huishoudelijke hulp (WMO) Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 61.000. Dit komt door; •
gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een voordeel van € 59.000. Hier tegenover staat ook een nadeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
•
overige kleine afwijkingen van € 2.000 voordelig
Taakveld 6.712 Begeleiding (WMO) Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 44.000. Dit komt door; •
gedurende 2025 zijn er personele wijzigingen geweest met betrekking tot de bezetting, dit heeft geleid tot een voordeel van € 38.000. Hier tegenover staat ook een nadeel.De analyse wordt betrokken bij de salarislasten die de gemeente Heemstede als geheel verantwoord in de paragraaf bedrijfsvoering, onderdeel HRM- salarislasten.
•
overige kleine afwijkingen van € 6.000 voordelig.
Taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 32.000. Dit komt door; •
vorderingen die de gemeente heeft op verschillende zorgaanbieders die betrekking hebben op 2025 en zijn opgenomen als debiteuren. Deze openstaande vorderingen worden normaal gesproken gecorrigeerd op volgende facturen, maar vanwege de taakgerichte bekostiging via de lumpsumfinanciering vinden deze correcties nu afzonderlijk plaats en leidt dit tot een voordeel van € 32.000.
Jaarstukken 2025
pagina 79
Taakveld 0.10 Mutaties reserves Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 154.000. Dit komt door; •
een nadeel van € 154.000 op de reserve Participatiewet-inkomensdeel. De rijksbijdrage is een landelijk budget en volgt macro-economische ontwikkelingen. Het definitieve budget is dit jaar hoger vastgesteld wat ervoor zorgt dat er geen mutatie in de reserve hoeft te worden gedaan.
Jaarstukken 2025
pagina 80
Programma 7 Volksgezondheid en milieu Inhoud programma In dit programma is beschreven wat bereikt is op de thema's rioolbeheer, milieu, grondstoffenmanagement, klimaatadaptatie, energietransitie en duurzaamheid. We voeren beleid uit om zo bij te dragen aan de doelstellingen zoals vastgesteld in het programma Heemstede Duurzaam 2025-2030. Ook in andere programma's zijn projecten opgenomen die bijdragen aan deze doelstellingen. Bij voorbeeld het verduurzamen van vastgoed staat in programma 8, duurzame mobiliteit en wegen staat in programma 2, het verduurzamen van sport en onderwijs en biodiversiteit in openbare ruimte staat in programma 5.
Wat hebben we bereikt? Heemstede zet jaarlijks stappen naar klimaat adaptieve gemeente in 2050 Bij de vervanging van de riolering wordt ingezet op het scheiden van het rioleringsstelsel. Hemelwater wordt gescheiden van het afvalwater vanuit woningen en bedrijven. Door het gefaseerd afkoppelen van hemelwaterafvoer wordt Heemstede waterrobuuster. Grondstoffenbeleid naar circulaire economie 2050 Samen met het burgerberaad Heemstede is een keuze voorgelegd voor een nieuw systeem van afvalinzameling in Heemstede. We zetten daarmee in op het realiseren van de doelstellingen voor minder huishoudelijk afval. Naast het huishoudelijk afval is ook ingezet op tegengaan voedselverspilling, textielrecycling en circulair bouwen en -aanbesteden. Programma Heemstede Duurzaam 2025 - 2030 Op 2 oktober 2025 heeft de raad unaniem ingestemd met het programma Heemstede Duurzaam 2025 - 2030. Deze is opgesteld samen met de Denktank Heemstede Duurzaam en geeft een integraal beeld van de (wettelijke) doelstellingen op de thema's energietransitie, ecologie, klimaatadaptatie, circulaire economie en duurzame mobiliteit. Vanuit diverse portefeuilles en beleidsvelden zijn projecten en acties opgesteld die worden uitgevoerd zodat Heemstede de duurzaamheidsdoelstellingen gaat halen. Volksgezondheid Heemstede Onder het onderdeel Volksgezondheid vallen verschillende onderwerpen.
Er is gewerkt aan een schonere lucht in Heemstede door enerzijds het ondertekenen van het Schone Lucht Akkoord en anderzijds door schoon- en emissieloos bouwen. Daarnaast wordt de riolering van afvalwater gemonitord en vervangen of 're-lined' waar dat noodzakelijk is. Ook de Algemene begraafplaats Heemstede valt onder dit onderdeel. De Algemene begraafplaats Heemstede is meer Jaarstukken 2025
pagina 81
dan alleen een rustplaats voor dierbaren. In 2025 zijn opnieuw stappen gezet om de begraafplaats aantrekkelijker te maken. Gemeenschappelijke Regeling Omgevingsdienst IJmond In 2025 hebben de gemeenten, de provincie en de omgevingsdienst verder samengewerkt aan een herziene verbeterde opzet voor de gemeenschappelijke regeling omgevingsdienst IJmond. De taken van de omgevingsdiensten zijn in de afgelopen jaren aanzienlijk veranderd en complexer geworden. De minister heeft de omgevingsdiensten de opdracht gegeven om te werken aan robuuste diensten die alle milieutaken kunnen uitvoeren. De verwachting is dat eind 2026 het nieuwe voorstel, inclusief de financiële consequenties, aan bestuurders wordt voorgelegd.
Wat hebben we ervoor gedaan? Heemstede zet jaarlijks stappen naar klimaatadaptieve gemeente in 2050 Afkoppelen hemelwaterafvoer van afvalwaterafvoer en bewustwording inwoners Bij de vervanging van de riolering rondom de Slotlaan is de hemelwaterafvoer apart aangelegd. In 2025 is een inwonersinitiatief ondersteund om in hun buurt de tegels 'Hier begint de zee' bij putten voor regenwater afvoer te leggen. Met deze tegels maken we inwoners bewuster van de afvoer van hemelwater naar het oppervlaktewater en informeren we inwoners niets in deze putten af te voeren. Zo blijft ons oppervlaktewater in en rondom Heemstede schoon. Groene daken subsidie 2025 Om Heemstede te vergroenen en tuinen klimaatadaptiever te maken, is ook in 2025 een subsidie beschikbaar gesteld voor groene daken. In totaal zijn 24 daken voorzien van beplanting waarvan 3 ook extra grassen, bloemen en beplanting voor insecten. In totaal is 466m2 aan groen dak aangelegd en is € 11.732,- subsidie uitgekeerd. De subsidieregeling is gepromoot via diverse communicatiekanalen. De looptijd was van 1 juni tot 1 december 2025. Groene schoolpleinen In 2025 hebben 6 scholen hun schoolplein verduurzaamd waarvan 4 gefinancierd vanuit de gemeente. Ze hebben gebruik gemaakt van het initiatievenbudget om meer planten, struiken en hagen te plaatsen op schoolpleinen.
Ook zijn moestuinen op schoolpleinen aangelegd in samenwerking met de gemeente en derde organisaties. Zo leren kinderen spelenderwijs waar eten vandaan komt en hebben ze een gezond tussendoortje op school. Actieplan maatschappelijk verantwoord opdracht geven inkopen (MVOI) 2025-2026 In 2025 is het actieplan MVOI vastgesteld. Er is ingezet op een aantal inkopen en investeringen voor 2025 en 2026 waarmee de meeste impact gehaald kan worden op verantwoord inkopen. Daarnaast is ingezet op een kwartiermaker binnen de gemeente die enerzijds ondersteunt en anderzijds de resultaten bewaakt. Er is ingezet op circulaire aanbesteden van de zonnepanelen en bruggen. In 2025 is bij het onderhoud van asfalt gebruik gemaakt van duurzamer asfalt en elektrische voertuigen. Hiermee zijn stappen gezet in reductie van CO2 en geluid. Grondstoffenbeleid naar circulaire economie 2050 Nieuw systeem van afvalinzamelbeleid voor Heemstede In juli 2025 heeft de raad het afvalinzamelbeleid vastgesteld voor Heemstede. Het nieuwe afvalinzamelingssysteem bestaat uit omgekeerd inzamelen en diftar. We zijn gestart met de
Jaarstukken 2025
pagina 82
voorbereidingen om in 2026 over te gaan op omgekeerd inzamelen met ondergrondse containers voor restafval. De keuze voor het nieuwe afvalinzamelingssysteem brengt Heemstede dichter bij het behalen van de landelijke doelstellingen. Lachgascilinders in het restafval Al ons restafval gaat eerst door de shredder voordat het naar de verbrandingsoven gaat. Dit jaar heeft het AEB in samenwerking met gemeente Amsterdam en Meerlanden het mogelijk gemaakt om dit op het eigen terrein van het AEB te doen. Hierdoor zijn de verwerkingskosten minder gestegen, zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen. Continueren campagne scheiden van groente-, fruit-, tuinafval en etensresten (GFT-E) Ook in 2025 zijn op diverse momenten inwoners gestimuleerd om meer GFT-E afval te scheiden van het restafval. In de klimaatweek, tijdens de nieuwe inwonersdag en op dagen dat we met de buurtwagen in wijken staan worden GFT-E bakjes uitgedeeld. De Meerlanden maakt van dit afval enerzijds biogas en anderzijds compost. In de week tegen voedselverspilling zijn inwoners daarnaast geïnformeerd en gestimuleerd om minder voedsel te verspillen. Het tegengaan van voedselverspilling draagt bij aan de reductie van CO2 uitstoot. Programma Heemstede Duurzaam 2025 - 2030 In het programma zijn versnellingsprojecten gedefinieerd om de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren voor 2030 en 2050.
Naast de versnellingsprojecten zijn een groot scala aan reguliere projecten die bijdragen aan het behalen van deze doelstellingen. we doen dit samen met onze inwoners, ondernemers en organisaties en stimuleren, informeren en faciliteren hen daarbij. Daarom zetten we stevig in op communicatie via Heemstede Duurzaam. Ook wordt gerapporteerd over de duurzaamheidsresultaten en waar nodig bijgestuurd om de doelen te halen. Lokale aanpak Isolatie in samenwerking met energiecoaches van HeemSteeds Duurzamer In 2025 zijn goeie stappen gemaakt in het isoleren van woningen. Vooral inwoners met een kleinere beurs en minder goed geïsoleerde woningen ontvangen een extra bedrag. Dit zijn specifieke uitkeringen van de rijksoverheid die ingezet worden, zodat woningen goed geïsoleerd zijn in 2030. In 2025 hebben 105 inwoners (van de 239 uit de doelgroep) hun woning verduurzaamd en van de gemeenten € 5.000,- of € 1.500,- extra ontvangen bovenop de landelijke subsidiemogelijkheden. Daarnaast hebben inwoners meegedaan met de collectieve inkoopactie om hun woning te verduurzamen. Onze energiecoaches hebben 93 huiseigenaren een advies gegeven voor het verduurzamen van de woningen. Er zijn 120 aanvragen voor een infrarood opname van de woning die in de winter 2025-2026 worden uitgevoerd. Inwoners gaan op basis daarvan hun woning (verder) verduurzamen.
Verplichte bescherming van vleermuizen, gierzwaluwen en huismussen bij gemeentelijke isolatieaanpak In het najaar van 2025 zijn veldonderzoeken uitgevoerd door ecologen in de gemeente Heemstede. Dit is het eerste deel van het tweejarig onderzoek naar de beschermde diersoorten in spouwen en daken van woningen. Eind 2026 moet de gemeente een Soortenmanagementplan hebben opgesteld. Dit is de basis voor een gebiedsomgevingsvergunning voor een groot deel van Heemstede. Na het verlenen van deze vergunning kan de gebouwde omgeving in Heemstede weer verder collectief worden geïsoleerd.
Jaarstukken 2025
pagina 83
Aanpak energie-armoede Elan wonen heeft bij 47 huurders in 2025 de verwarmingsinstallatie efficiënt ingeregeld. Zo besparen deze huurders ongeveer 15% aardgas en betalen ze minder energielasten. Dit draagt bij aan de reductie van CO2 uitstoot. Het budget is gedekt vanuit de specifieke uitkering Energie-armoede van de rijksoverheid. Gestart met het Warmteprogramma Heemstede als herijking van de Transitievisie Warmte In 2025 is gestart met de eerste fase van het opstellen van het Warmteprogramma. Samen met een adviesbureau en de relevante belanghebbenden is een eerste verkenning gestart. Met het in werking treden van de Wet collectieve Warmte krijgt de gemeente meer regie over de warmtetransitie in de gemeente. We verwachten eind 2026 een (concept) Warmteprogramma voor te leggen. Actieplan Netcongestie Heemstede en bestuurlijke afspraken met netbeheerder Stedin In 2025 is het Actieplan Netcongestie Heemstede vastgesteld. Onderdeel hiervan zijn de bestuurlijke afspraken tussen netbeheerder Stedin en de gemeente Heemstede. Deze afspraken zijn van belang omdat Heemstede de enige gemeente is in Noord-Holland die netbeheerder Stedin heeft voor elektriciteit. Daarnaast zijn afspraken opgenomen over de aanpak rondom de uitbreiding van trafostations in Heemstede voor de komende 25 jaar.
Zonneparking sportpark Groenendaal Heemstede In 2025 heeft de gemeenteraad vanuit het Energiepact 1,1 miljoen vrijgegeven voor het realiseren van zonne-energie boven het parkeerterrein van sportpark Groenendaal. Hierbij draagt Heemstede bij aan diverse duurzaamheidsdoelstellingen. Er wordt 280.000 KWh aan duurzame energie opgewekt waarmee circa 125 ton CO2 wordt gereduceerd, waarmee we bijdragen aan de regionale energiestrategie Noord-Holland. Ook wordt bijgedragen aan de doelstellingen voor maatschappelijk verantwoord inkopen door het gebruik van hout en PFAS vrije panelen. Met het afkoppelen van de hemelwaterafvoer en het toevoegen van meer biodiverse beplanting wordt deze omgeving klimaatadaptief. De 'groene' overkapping die dient als koele en schaduwrijke entree van de sporthallen draagt bij aan een hittestress bestendige omgeving. Bij de uitvoering wordt ook rekening gehouden met de toekomstige plannen voor de herziening van het gehele sportpark Groenendaal. Deze staan opgenomen in programma 5. Zonneparking Gemeentewerf Heemstede In 2025 is gestart met de eerste onderzoeken naar de mogelijkheden van het overkappen van de zogenaamde perrons van de gemeentewerf. Hier kunnen tussen de 1000 en 1400 zonnepanelen worden geplaatst. Hiermee wordt xx KWh zonne-energie opgewerkt en daarmee kan xxx CO2 worden gereduceerd.
Dit is één van de versnellingsprojecten uit het programma Heemstede Duurzaam. Dit project is ook onderdeel van het uitvoeren van de regionale energiestrategie Noord-Holland. Onderzoek Plein 1 aardgasvrij In 2025 is het eerste deel van het onderzoek uitgevoerd naar riothermie als alternatief voor aardgas voor Plein1. Als uit onderzoek blijkt dat warmte uit het riool een mogelijkheid is, wordt een plan uitgewerkt voor de uitvoering naar een aardgasvrij Plein1. Met de buurtwagen in Heemstede In 2025 zijn we regelmatig Heemstede ingegaan met de buurtwagen. Dit doen we samen met de energie- en/of klimaatcoaches van Heemstede. Inwoners kunnen zich aanmelden voor een coachgesprek, in gesprek gaan over verduurzamingsmogelijkheden in en rondom het huis of
Jaarstukken 2025
pagina 84
informatie inwinnen over subsidiemogelijkheden. Op deze manier vergoten we het bereik om inwoners te informeren en stimuleren en zo samen te werken en de duurzaamheidsdoelstellingen te realiseren in Heemstede. Publieke laadinfrastructuur voor elektrische voertuigen Eind 2025 waren in Heemstede 267 publieke laadpunten gerealiseerd voor het laden van elektrische voertuigen. Heemstede heeft deze plaatsing gedaan op basis van de strategische laadkaart en datagedreven. We hebben zo het doel gehaald en een dekkend laadnetwerk voor de huidige elektrische rijders van Heemstede. Het stimuleren van elektrisch rijden draagt ook bij aan de schonere lucht in Heemstede. Daarnaast is de pilot voor de kabelgoottegels voor privaat laden in 2025 geëvalueerd. Er is besloten om het toestaan van kabelgoottegels niet te continueren, maar de laadkabeldrempels en laadkabelmatten blijft de gemeente gedogen. Volksgezondheid Heemstede Schone Lucht Akkoord Met de ondertekening van het Schone Lucht Akkoord is ingezet op de uitvoering. We zijn eind 2025 gestart met de campagne tegen het stoken van hout bij weercode rood. Deze campagne sluit aan bij de landelijke campagne en wordt ook in het BBQ- seizoen ingezet. De campagne is met name gericht op minder stoken en rekening met elkaar houden.
Voor Heemstede zetten we daarnaast in op stimuleren van elektrisch rijden, onderzoek naar een milieuzone en het inzetten van elektrische werk(voer)tuigen bij bouwen in de openbare ruimte. Schoon- en Emissieloos Bouwen acties Heemstede is aangesloten bij het convenant Schoon- en emissieloos bouwen. In 2025 is bij de uitvoering van de vervanging van de riolering in de Slotlaan is gewerkt met elektrische voertuigen. Dit draagt enerzijds bij aan een schonere lucht door minder uitstoot van fijnstof en anderzijds draagt het bij aan de reductie van CO2 uitstoot. Eenmalige ingrepen Algemene begraafplaats Heemstede Afgelopen jaar is de bewegwijzering op de begraafplaats vernieuwd. We hebben de prullenbakken vervangen en we hebben de beplanting deels gerenoveerd. Met deze ingrepen hebben we invulling gegeven aan het beheerplan Algemene begraafplaats Heemstede 2023-2033.
Hoe hebben we dit gemeten? Verplichte beleidsindicatoren Indicator
Meeteenheid
Jaar
Waarde
Jaar
Waarde
Omvang huishoudelijk restafval
Kg per
meting 2024
157
meting 2025
153
inwoner %
2024
13,09
Bron: CBS/ RWS januari 2025
Jaarstukken 2025
pagina 85
Overige beleidsindicatoren Omvang huishoudelijk afval Indicator
Meeteenheid
Jaar
Waarde
Jaar
Waarde
Omvang huishoudelijk restafval
Kg/inwoner
meting 2024
156
meting 2025
156
%
2024
49
2025
49
Grondstoffen in restafval (GFT, OPK, PBD, Glas en Textiel)
Bron: sorteeranalyse de Afvalspiegel 2024 Samenstelling restafval Samenstelling
2019
2020
2021
2022
2023
2024
2025
Gft-afval
43%
41%
38,7%
41%
46%
37%
37%
Papier en karton
8,7%
8,3%
12,8%
7%
6%
5%
6%
Plastic verpakkingen (blik en drinkpakken)
9%
8,4%
14,1%
13%
12%
8%
9%
Glas
2,3%
2,0%
2,1%
3%
1,4%
5%
6%
Textiel
2,6%
2,4%
2,1%
3%
5,3%
3%
3%
Bron: sorteeranalyse de Afvalspiegel 2024
Wat heeft het gekost? plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening
Begroting
Rekening
2024
2025
2025
Lasten
9.487
10.375
10.585
Baten
-9.785
-10.888
-10.731
-298
-513
-146
0
0
63
Onttrekking aan reserve
-200
-1.667
-1.697
Mutatie reserves
-200
-1.667
-1.634
Resultaat programma
-498
-2.180
-1.780
Saldo van baten en lasten Storting in reserve
Jaarstukken 2025
pagina 86
plus = nadeel, min = voordeel Bedragen x € 1.000
Rekening 2024
Begroting 2025
Rekening 2025
Verschil
7.1 Volksgezondheid
1.980
2.174
2.123
-51
7.2 Riolering
2.555
2.627
2.711
85
7.3 Afval
3.405
3.758
3.720
-37
7.4 Milieubeheer
918
1.148
1.227
79
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
630
668
803
135
9.487
10.375
10.585
211
-74
-103
-62
42
7.2 Riolering
-3.625
-3.993
-3.816
177
7.3 Afval
-4.749
-5.191
-5.115
75
7.4 Milieubeheer
-548
-710
-924
-214
7.5 Begraafplaatsen en crematoria
-790
-890
-814
76
-9.785
-10.888
-10.731
156
-298
-513
-146
367
0
0
63
63
Onttrekking aan reserve
-200
-1.667
-1.697
-30
Mutatie reserves
-200
-1.667
-1.634
33
Resultaat programma
-498
-2.180
-1.780
400
Lasten per taakveld
Subtotaal Lasten Baten
per taakveld
7.1 Volksgezondheid
Subtotaal Baten Saldo van baten en lasten Mutatie reserves Storting in reserve
Toelichting op de financiële cijfers Lasten Taakveld 7.1 Volksgezondheid Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 51.000. Dit komt door; •
Een voordeel van € 70.000 op de besteding van de GALA middelen in programma 7 zoals initieel was bedacht. Doordat de bestedingsrichtlijnen van de regeling eind oktober gewijzigd zijn, is het voor de gemeente mogelijk geworden om de focus te verleggen naar andere beleidsonderdelen van de regeling die meer prioriteit hebben en wat aansluit bij het bestaande beleid. Hierdoor heeft de gemeente meer rijksmiddelen kunnen verantwoorden in programma 6, maar is de besteding op een deel van de GALA onderdelen in programma 7 achter gebleven. De verantwoording van de rijksmiddelen vindt apart plaats bij de baten onder taakveld 7.1. Volgens de regeling mag maximaal 10% van de totale verlening in 2025 meegenomen worden naar 2026. De gemeente opteert ervoor deze middelen dan ook in 2026 te besteden.
•
Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen van € 19.000 nadelig.
Jaarstukken 2025
pagina 87
Taakveld 7.2 Riolering Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 85.000. Dit komt door; •
De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen, wat heeft geleid tot een positief exploitatieresultaat voor de riolering. Omdat het verplicht is de heffing voor riolering beschikbaar te houden, wordt het positieve resultaat in de voorziening gestort. Dit levert een nadeel op van € 188.000.
•
Door een gebrek aan bezetting zijn minder werkzaamheden aan de riolering uitgevoerd. Hierdoor ontstaat een kostenvoordeel van € 100.000. •
Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen van € 3.000 voordelig.
De rioolheffing is 100% kostendekkend. Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen. Taakveld 7.3 Afval Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 37.000. Dit komt door; •
Halverwege 2025 is de shredderlocatie bij het AEB in gebruik genomen, waardoor de extra kosten als gevolg van de lachgascilinderproblematiek zijn afgenomen. Dit levert een voordeel op van € 77.000.
•
De kosten voor textiel en de grofvuil inzameling laten een toename zien. Dit levert een nadeel op van € 31.000.
•
Overige kleine afwijkingen van € 9.000 nadelig.
Deze kosten worden betrokken bij de afvalstoffenheffing en zijn voor de gemeente daarom budgettair neutraal. Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen. Taakveld 7.4 Milieubeheer Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 79.000. Dit komt door; •
De kosten die aan de CDOKE regeling worden toegerekend, vallen € 198.000 hoger uit dan geraamd. Hierdoor ontstaat binnen dit taakveld een nadeel. Dit komt voornamelijk doordat de salarislasten konden worden gedekt uit de CDOKE middelen.
•
Binnen het programma Duurzaam Heemstede was rekening gehouden met een onttrekking van € 67.000 aan de bestemmingsreserve energietransitie om een deel van de kosten van het soortenmanagementplan te dekken. Deze onttrekking is in 2025 niet nodig geweest, omdat de kosten kunnen worden gedekt uit de CDOKE regeling en binnen de beschikbare middelen passen. Daarnaast was het budget voor het programma Duurzaam Heemstede verhoogd met € 67.000 voor het soortenmanagementplan. Aangezien hiervoor een subsidie is ontvangen van de provincie Noord-Holland, worden deze kosten gedekt uit de toegekende subsidie. Per saldo leidt dit tot een voordeel van € 134.000. •
Overige kleine afwijkingen, zoals onder andere de doorbelasting van salarissen van € 15.000 nadelig.
Jaarstukken 2025
pagina 88
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 135.000. Dit komt door; •
De kosten voor uitvaartverzorging op de begraafplaats vallen hoger uit dan begroot. Dit komt door hogere kosten voor ingeleend personeel. Vanwege uitval van vaste medewerkers was extra inhuur noodzakelijk, wat heeft geleid tot een nadeel van € 70.000.
•
De onderhoudskosten van de begraafplaats zijn in 2025 gestegen. Dit leidt tot een nadeel van € 40.000. De stijging wordt onder andere veroorzaakt door de aanschaf van een nieuwe tractor en extra onderhoudswerkzaamheden op de begraafplaats.
•
Overige kleine afwijkingen, waaronder de doorbelasting van salarissen, leiden tot een nadeel van € 25.000. Voor een verdere toelichting wordt hierop uitgebreider ingegaan in paragraaf 1 Lokale heffingen.
Baten Taakveld 7.1 Volksgezondheid Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 42.000. Dit komt door; •
Een lagere verantwoording van de rijksmiddelen zoals toegelicht onder de lasten onder taakveld 7.1. De totale rijksmiddelen zijn volledig verantwoord, waarbij beleidsonderdelen meer richting programma 6 zijn verschoven. Gemeentebreed zijn de totale rijksmiddelen verantwoord, verdeeld over programma 4, 6 en 7.
Taakveld 7.2 Riolering Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 177.000. Dit komt door; •
De werkelijke kosten zijn lager uitgevallen, wat heeft geleid tot een positief exploitatieresultaat voor de riolering. Omdat het verplicht is de heffing voor riolering beschikbaar te houden, wordt het positieve resultaat in de voorziening gestort. In plaats van een onttrekking is er een storting gedaan, Dit levert een nadeel van € 188.000.
•
Overige kleine afwijkingen van € 11.000 voordelig.
De rioolheffing is 100% kostendekkend. Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen. Taakveld 7.3 afval Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 75.000. Dit ontstaat door; •
De totale kosten voor afval en grondstoffen vallen in werkelijkheid lager uit dan geraamd. Daardoor is er € 115.000 minder onttrokken aan de voorziening, met als gevolg een nadelig resultaat op dit taakveld.
•
De vergoedingen voor het verpakkingsafval die we van Verpact ontvangen, betreffen opbrengsten over 2024, ontvangen in 2025. Dit levert een voordeel op van € 40.000.
De afvalstoffenheffing is 100% kostendekkend. Zie ook paragraaf 1 Lokale heffingen. Taakveld 7.4 Milieubeheer Het voordeel op dit taakveld bedraagt € 214.000. Dit komt door;
Jaarstukken 2025
pagina 89
•
De kosten die aan de CDOKE regeling worden toegerekend, vallen € 198.000 hoger uit dan geraamd. Hierdoor ontstaat binnen dit taakveld een voordeel. Dit komt voornamelijk doordat de salarislasten konden worden gedekt uit de CDOKE middelen.
•
Onder het programma Duurzaam Heemstede was rekening gehouden met een onttrekking aan de bestemmingsreserve energietransitie om de kosten van het soortenmanagementplan te dekken. Deze onttrekking is in 2025 niet nodig, omdat de kosten kunnen worden gedekt uit de CDOKE regeling en binnen de beschikbare middelen passen. Dit leidt tot een nadeel van € 67.000.
•
In 2025 is een terug storting ontvangen van een eerder verstrekte subsidie in het kader van het programma Duurzaam Heemstede. De terugbetaling houdt verband met de beëindiging van de activiteiten van de betreffende organisatie, waarbij een deel van de toegekende middelen niet is besteed en conform afspraak is geretourneerd aan de gemeente. Dit leid tot een voordeel van € 64.000.
•
Overige afwijkingen van € 19.000 voordelig.
Taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria Het nadeel op dit taakveld bedraagt € 76.000. Dit komt door; •
In de begroting 2025 is rekening gehouden met hogere opbrengsten als gevolg van aangepaste tarieven voor de uitvaartverzorging. In werkelijkheid zijn deze opbrengsten niet gerealiseerd. Dit komt voornamelijk doordat er minder vaak wordt gekozen voor een begrafenis, waardoor ook minder opbrengsten uit de verhuur van graven op de begraafplaats zijn ontvangen. Dit heeft in 2025 geleid tot een nadeel van € 114.000. Dit tekort wordt betrokken bij het exploitatieresultaat van de begraafplaats. Voor een verdere toelichting wordt hierop uitgebreider ingegaan in paragraaf 1 Lokale heffingen.
•
De opbrengsten uit de afkoop van onderhoud van graven zijn in 2025 lager dan geraamd. Hierdoor ontstaat een nadeel van € 85.000. Omdat de afkoop van onderhoud van graven een budgettair neutrale mutatie betreft, wordt de bijbehorende voorziening ingezet. Dit leidt tot een onttrekking aan de voorziening voor onderhoud van € 123.000. Per saldo ontstaat hierdoor een voordeel van € 38.000.
Taakveld 0.10 reserves Er wordt € 30.000 meer onttrokken aan de reserves dan begroot. Dit komt door: •
Omdat de kosten van de Begraafplaats hoger uitvallen dan voorzien, wordt er meer onttrokken aan de egalisatiereserve begraafplaats (zie de lasten taakveld 7.5 Begraafplaatsen en crematoria). Dit is een nadeel van € 97.000.
•
Uit de bestemmingsreserve energietransitie zou in 2025 een onttrekking worden gedaan om de kosten van het soortenmanagementplan te dekken. Dit is niet meer nodig, omdat deze kosten kunnen worden gedekt uit de regeling CDOKE. Hierdoor ontstaat een voordeel van € 67.000.
Jaarstukken 2025
pagina 90
Programma 8 Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing Inhoud programma Heemstede werkt met beleid aan de versterking en de bescherming van een aantrekkelijke woonomgeving voor inwoners van alle doelgroepen. Met een aantrekkelijke leefomgeving beogen we behoud van onze groene gebieden en ons historische dorp, een goede bereikbaarheid en zijn we duurzaam. Daarbij houden we oog voor plekken waar ruimte is voor ontwikkelingen. Dit programma richt zich specifiek op het ordenen van de bebouwde en onbebouwde omgeving, het in stand houden van de woningvoorraad en het planmatig uitvoeren van het volkshuisvestingsbeleid.
Wat hebben we bereikt? We vinden het belangrijk om nu en in de toekomst te zorgen voor een fijne en gezonde leefomgeving met passende woningen en voorzieningen voor iedereen. Om dit te bereiken hebben we onze ontwikkelopgaven en ambities vastgelegd in de Omgevingsvisie. Ook hebben we gewerkt aan de vertaling daarvan in omgevingsplannen, dat bij ruimtelijke initiatieven een nieuw integraal kader biedt aan de vergunningverlening. Om invulling te geven aan de woonopgave hebben we gewerkt aan de uitvoering van de instrumenten uit de Woonvisie en hebben we afspraken gemaakt voor woningbouw voor doelgroepen in het projectgebied Manpad. We gaan participeren voor de gebiedsontwikkelingen voor het t Groot Clooster (inclusief het Havengebied).
Wat hebben we ervoor gedaan? Samen werken aan wonen We hebben gewerkt aan het uitvoeringsprogramma van de Woonvisie. Zo hebben we gewerkt aan de voorbereidingen op het vereveningsfonds voor sociale woningbouw en het wijzigen van het omgevingsplan voor het aanwijzen van specifieke woningbouwcategorieën, zodat woningen worden gebouwd voor doelgroepen waarvoor de markt onvoldoende bouwt. We hebben tevens de starterslening regeling geëvalueerd en een voorstel voor een nieuwe verordening starterslening voorbereid. Ook liggen er beleidsregels voor een zelfbewoningsplicht en anti-speculatiebeding in concept klaar voor besluitvorming. Uitvoering van de Prestatieafspraken met woningcorporaties Voor de periode 2024 tot en met 2027 hebben wij meerjarige prestatieafspraken met jaarplannen gemaakt met de woningcorporaties Elan Wonen en Pré Wonen. Met Woonzorg Nederland zijn voor dezelfde periode een aparte set afspraken gemaakt. De jaarafspraken voor 2025 zijn besproken en geëvalueerd in het Bestuurlijk Overleg. Daaruit bleek dat de meeste afspraken voor 2025 zijn afgerond. Jaarstukken 2025
pagina 91
Lokale Woonzorgvisie De lokale Woonzorgvisie is uitgewerkt in het hoofdstuk ‘Wonen en Zorg’ van het beleidsplan Maatschappelijke ondersteuning. Momenteel werken wij aan de implementatie van de opgaven voor Wonen en Zorg. Huisvestingsverordening De raad heeft in december 2025 de nieuwe Huisvestingsverordening vastgesteld. Hiermee heeft Heemstede de nieuwe regels rondom woonruimteverdeling en het beheer van de bestaande woningvoorraad zoveel mogelijk gelijkgetrokken met de regio. Er zijn nu voorrang voor de eigen inwoners bij nieuwbouw sociale huur, voorrang voor brandweervrijwilligers, nieuwe toewijzingsregels voor woonwagenstandplaatsen en geactualiseerde regels voor het splitsen van woningen. Inzet gemeentelijk vastgoed voor de opvang van aandachtsgroepen Het gemeentelijk vastgoed aan de Glipperweg en Kerklaan worden ingezet voor het huisvesten van aandachtsgroepen opvang en op termijn voor woonzorg doelgroepen. Met de door de raad vastgestelde kaders hebben we gekeken naar de invulling van deze locaties voor de komende periode. Er is in december 2024 een intentieovereenkomst met Elan Wonen getekend voor het inzet van het gemeentelijk vastgoed aan de Kerklaan eea wordt verder uitgewerkt. De Glipperweg blijft vooralsnog in gebruik voor de opvang van Oekraïners.
Regionale Samenwerking (governance) Met de Zuid-Kennemer Agenda als basis hebben wij als regio Zuid-Kennemerland onze bijdrage geleverd aan de MRA Agenda 2025-2028. Daarbij is vanuit Heemstede specifiek de aandacht gevestigd op de intrinsieke waarde van het landschap als tegenwicht voor de verstedelijkingsopgave binnen de MRA, evenals op de aanpak van knelpunten in het regionale wegennet. In het portefeuillehoudersoverleg Landschap en RO, onder regie van Heemstede, heeft afstemming plaats gevonden over zaken als het opzetten van een GroenBlauwe agenda in de MRA, lopende ruimtelijke vraagstukken en de inrichting van het overleg over landschap in de MRA. De gemeentelijke inbreng in het Gebiedsproces van de provincie Noord-Holland blijft ook geborgd. Daarnaast zijn wij gestart met uitvoering van het project recreatieve verbindingen in Zuid-Kennemerland. Aan de slag met de Omgevingswet De Omgevingswet regelt alles voor de ruimte waarin we wonen en werken. Deze wet die op 1 januari 2024 inwerking is getreden moet het voor inwoners en bedrijven eenvoudiger maken om vergunningen aan te vragen, zoals voor nieuwe woningen, winkels, bedrijven of de aanleg van wegen. Omgevingsvisie Heemstede 2040 De Omgevingsvisie is het belangrijkste document waarin we onder de Omgevingswet gemeentelijke ambities kunnen opnemen. In 2025 heeft de raad de Omgevingsvisie 2040 vastgesteld.