02. Ontwerp-jaarstukken 2024 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland ANONIEM.pdf

Van: Verzonden: Aan: CC:

Onderwerp: Bijlagen:

woensdag 26 maart 2025 13:03 griffie Zandvoort; Griffie Bloemendaal; Griffiebureau; Raadsgriffier Heemstede Secretariaat van Leeuwen; Bestuurssecretariaat Bloemendaal; Secretariaat Bluijs; Bestuurssecretariaat Heemstede;

Ontwerp-jaarstukken 2025 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland 1. Aanbiedingsbrief jaarstukken 2025 aan raden.pdf; 2. ontwerp-Jaarverslag GR Bereikbaarheid ZKL 2024.pdf; 3. ontwerp-Jaarplan GR Bereikbaarheid ZKL 2026.pdf; 4. Bijlage Achtergrondinforma0e GR Bereikbaarheid.pdf

Geachte griffiers, Namens de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland stuur ik u de ontwerpjaarstukken 2025 toe. Deze stukken zullen door de colleges van de gemeenten geagendeerd worden voor commissie- en raadsvergaderingen. Zoals opgenomen in de regeling, ontvangt u deze stukken ook op voorhand. Zou u de stukken kunnen verspreiden rich0ng uw raadsleden? Hartelijk dank! Met vriendelijke groet,

Retouradres Postbus 511, 2003 PB Haarlem

Aan de gemeenteraad van Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort CC de portefeuillehouders mobiliteit van de gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort Datum: 25/03/2025 Kenmerk: Contactpersonen: E-mail: Onderwerp: Ontwerp-jaarstukken GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Geachte leden van de raad, De gemeenten Bloemendaal, Haarlem, Heemstede en Zandvoort nemen gezamenlijk deel in de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR). Het bestuur van de regeling heeft het ontwerp-jaarverslag en de jaarrekening over 2024 en het ontwerpjaarplan 2026 met begroting opgesteld. Het geheel van jaarverslag, jaarrekening, jaarplan, begroting en bijlage met achtergrondinformatie over de GR wordt hieronder ontwerp-jaarstukken genoemd. Terugblik 2024 In 2024 heeft de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland belangrijke projecten mogelijk gemaakt die bijgedragen aan een beter functionerend fiets- en openbaar vervoernetwerk. Zo is de Aanpak Doorfietsroutes ZKL opgestart en wordt gewerkt aan de verbetering van de F930 Spaarndamseweg en de F208 Lodewijk van Deyssellaan in Haarlem. Daarnaast is een eerste bijdrage geleverd aan de realisatie van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid, een cruciaal overstappunt in de regio. Om beter inzicht te krijgen in de ontwikkeling van ons regionale wegennet, is samen met de gemeente Haarlemmermeer en Provincie Noord-Holland een verkeersstudie gestart. Deze analyse helpt ons om huidige en toekomstige knelpunten te signaleren en duurzame oplossingen te ontwikkelen.

Daarnaast hebben we in 2024 een nulmeting gefinancierd naar de effecten van de nulemissiezone in Haarlem, zodat we de impact op mobiliteit en leefbaarheid goed kunnen monitoren. Naast infrastructuurverbeteringen hebben we ook ingezet op duurzame mobiliteit. Met de start van de Werkgeversaanpak Waarderpolder worden bedrijven ondersteund bij het verminderen van spitsdrukte en het terugdringen van CO₂-uitstoot door slimmer en duurzamer woon-werkverkeer te stimuleren. Binnen het project Bereikbaarheid Kust is in 2024 intensief geparticipeerd met regionale partners en inwoners om ideeën op te halen voor een betere bereikbaarheid van de kust en het beperken van verkeersoverlast. Dit proces heeft geleid tot een samenhangend maatregelpakket, dat de basis vormt voor de Actieagenda Bereikbaarheid Kust. Meer hierover leest u in het jaarplan 2026. Ontwikkelingen en ambities 2025 en 2026 In 2026 blijven wij ons inzetten voor de verbetering van de regionale bereikbaarheid. Een van de belangrijkste projecten is de realisatie van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid. Dit knooppunt vormt voor de regio Zuid-Kennemerland de belangrijkste basis om naast het bestaande

spoornetwerk, te komen tot een hoogwaardig stelsel van openbaar vervoer. Om de realisatie mogelijk te maken, worden middelen herbestemd binnen het mobiliteitsfonds. Daarnaast wordt de Actieagenda Bereikbaarheid Kust uitgevoerd, met als doel de kust op een duurzame manier beter bereikbaar te maken. Dit omvat de inzet van P+R-voorzieningen en pendelbussen, het versterken van het doorfietsroutenetwerk en het gebruik van slimme reisinformatie om reizigers efficiënter te begeleiden. Ook de aanpak van de doorfietsroutes blijft een speerpunt. De GR draagt financieel bij aan de ontwikkeling van de F201 Oude Trambaan als doorfietsroute, waarmee een veilige en comfortabele fietsverbinding tussen de kernen en de kust wordt gerealiseerd. Dit project wordt binnen de Actieagenda Bereikbaarheid Kust als een prioriteit beschouwd. Tot slot wordt in 2025 een evaluatie uitgevoerd van de GR Bereikbaarheid en het mobiliteitsfonds. Deze evaluatie biedt inzicht in de effectiviteit van de regeling en kan aanleiding geven tot aanpassingen in de werkwijze vanaf 2026. Procedure Het bestuur van de GR stelt de jaarstukken jaarlijks vóór 1 juli vast. Met inachtneming van de zienswijzentermijn van 12 weken dienen deze ontwerp-jaarstukken uiterlijk 7 april 2025 aan de raden van de deelnemers te worden toegezonden. Door deze stukken op 25 maart 2025 te verzenden, voldoet het bestuur aan deze termijn.

Uw raad heeft de mogelijkheid zienswijzen in te dienen op zowel het jaarplan als de begroting. De GR voegt deze zienswijzen bij de definitieve stukken en zendt deze vóór 15 juli aan Gedeputeerde Staten. Indien het bestuur afwijkt van de zienswijzen, worden de definitieve stukken ter kennisgeving aan de deelnemende raden gezonden. Wij zullen uw colleges vragen de stukken aan uw raad voor te leggen voor bespreking en eventuele reactie via zienswijzen.

Met vriendelijke groet, Namens het bestuur van de GR bereikbaarheid Zuid-Kennemerland, Voorzitter

Bestuurssecretaris

Ontwerp-Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Inhoudsopgave 1.

Toelichting op het jaarverslag 2024 .............................................................................................3 1.1 Toelichting op de baten en lasten ..............................................................................................3

2.

Evaluatie 2024 ............................................................................................................................5 2.1 2.2 2.3

3. 4. 5.

2

Evaluatie Projectdeel 2024 .................................................................................................5 Evaluatie Werkdeel 2024.................................................................................................. 12 Evaluatie vrije deel 2024 .................................................................................................. 14

Balans 2024............................................................................................................................... 16 Overzicht van Baten en Lasten 2024 .......................................................................................... 18 Zienswijzen op ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2024......................................................... 22

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

1. Toelichting op het jaarverslag 2024 Het jaarverslag 2024 van de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) wordt in elke Zuid-Kennemer gemeenteraad gelijktijdig behandeld met het jaarplan 2026 van de GR. Met de jaarstukken wordt ook een bijlage meegestuurd, waarin de GR Bereikbaarheid (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht. Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarverslag achterwege blijven en richten we ons uitsluitend op de financiële verantwoording over 2024. 1.1 Toelichting op de baten en lasten In het jaarverslag en de jaarrekening 2024 legt het bestuur verantwoording af over de realisatie van afgesproken beleid en over de financiële resultaten. Baten De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdrage van de deelnemers is als volgt:

Begroting 2024 – Baten (exclusief mutaties reserves) Bijdragen Bloemendaal

Begroot

Realisatie

€ 161.000

€ 161.000 Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling

Haarlem

€ 1.090.000

€ 1.090.000

Heemstede

€ 190.000

€ 190.000

Zandvoort

€ 121.000

€ 121.000

-

€ 50.000

€ 1.562.000

€ 1.612.000

Provincie NoordHolland (aanpak doorfietsroutes) Totaal

Toelichting van de GR-regeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds (2027).

Voor de Aanpak Doorfietsroutes Zuid-Kennemerland is met Provincie Noord-Holland afgesproken dat de GR de toegezegde onderzoeksgelden voor de aanpak beheert. Dat betekent dat de GR in 2024 € 50.000 aan aanvullende incidentele baten heeft ontvangen. Lasten Aan de uitgavenkant zijn er drie delen: (1) het projectdeel, (2) het werkdeel en (3) het vrij besteedbare deel. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel. In 2024 zijn veel bijdragen aan projecten conform jaarplan uitgekeerd. Een nadere toelichting van de activiteiten van de GR en de voortgang van de gemeentelijke uitvoeringsprojecten is opgenomen in hoofdstuk 2. De verdeling van de uitgaven over de drie begrotingsonderdelen (projectdeel, werkdeel en vrije deel) is op hoofdlijnen als volgt: 1. Projectdeel Uit het projectendeel zijn bijdragen geleverd aan twee doorfietsrouteprojecten (€ 650.000), het regionale OV-Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid (€ 625.000), fietsparken bij station Heemstede-

3

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Aerdenhout (€ 117.397), Werkgeversaanpak Waarderpolder (€ 50.000) en de ontwikkeling van een regionale propositie voor het openbaar vervoer (€ 1.155). 2. Werkdeel Onder het werkdeel zijn kosten gemaakt voor personele inzet (€ 165.676). Dit betreft de kosten voor de bestuurssecretaris, ondersteuning en de coördinator doorfietsroutes ZKL. Daarnaast zijn er kosten gemaakt voor het project Bereikbaarheid kust (€ 50.000). 3. Vrije deel In 2024 bedroeg het vrije deel € 50.000. Van dit vrije deel is € 49.017 besteed, o.a. aan de monitoring van effecten van de nul-emissiezone Haarlem (€ 44.000). De ontwikkelingen van het afgelopen jaar betekent dat de Jaarrekening 2024 sluit met een batig saldo (na reservemutaties) van € 519.255. Balans mobiliteitsfonds In de tabel hieronder is weergegeven wat de balans is van het mobiliteitsfonds van de GR eind 2024. In hoofdstukken 3 en 4 treft u de ontwikkeling van het fonds over de afgelopen jaren en een overzicht van de balans en het saldo baten en lasten. Verschillen die in het overzicht optreden zijn het gevolg van afrondingen.

Overzicht jaarrekening GR Bereikbaarheid Reserves uit 2023 € 9.064.626 Inkomsten 2024 € 1.612.000 Uitgaven 2024 Totaal - € 1.717.745 Uitgaven Projectdeel - € 1.453.052 Uitgaven Werkdeel - € 215.676 Uitgaven Vrije deel - € 49.017 Saldo Mobiliteitsfonds eind 2024 € 8.958.881

Mobiliteitsfonds is een spaarfonds Het mobiliteitsfonds is opgericht om te dienen als cofinanciering voor grote (infrastructurele) projecten, zoals OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, een Velserverbinding en het R-Net Metrobus systeem (Bus Rapid Transit). Een eigen bijdrage is essentieel om onze partners mee te krijgen in het tot uitvoering brengen van de Bereikbaarheidsvisie Zuid-Kennemerland. Middelen die niet worden uitgegeven in een jaar vloeien altijd terug naar het fonds of worden via jaarplannen ingezet voor nieuwe of al geplande projecten.

4

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

2. Evaluatie 2024 2.1 Evaluatie Projectdeel 202 4 1. Versterken netwerk van Wat stond er in het jaarplan 2024? fietspaden Uitgaven Begroot totaal: € 650.000 Knelpunten in het fietsroutenetwerk en doorfietsroutes

Voor de oplossingsrichting Versterken netwerk van fietspaden wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Dit dient als cofinanciering voor gemeentelijke projecten en als ophoging van provinciale- en/of rijkssubsidies. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage, mits deze onderdeel is van het Regionaal Toekomstbeeld Fiets en/of op het regionale fietsnetwerk ligt en voldoet aan de criteria die landelijk worden gehanteerd voor veilige en toekomstbestendige fietsinfrastructuur. De breed gedragen wens van de ZKL-raden en colleges om werk te maken van het doorfietsroutenetwerk, in combinatie met hoge provinciale subsidies, gaan naar verwachting leiden tot meer projecten de komende jaren. De GR wil daarom voldoende ruimte hebben om deze projecten te voorzien van cofinanciering. Mogelijke aanvragen 2024: - Fietsknelpunt Bekslaan/Leidsevaart (doorfietsroute F208) Trekker: Bloemendaal

5

Stand van zaken eind 2024 Besteed totaal: € 659.500 In 2024 is het budget voor het versterken van het fietsnetwerk volledig benut. Met bijdragen uit het mobiliteitsfonds zijn twee doorfietsrouteprojecten mogelijk gemaakt. De Spaarndamseweg (F930) in Haarlem wordt heringericht, waardoor deze doorfietsroute, die Haarlem en Spaarndam verbindt, aantrekkelijker en veiliger wordt. Daarnaast wordt de Lodewijk van Deyssellaan (F208) in Haarlem heringericht als fietsstraat en worden de aangrenzende kruispunten verkeersveilig ingericht. Hiermee wordt een belangrijke schakel in de doorfietsroute die de IJmond en Zuid-Kennemerland verbindt, veilig en comfortabel gemaakt voor scholieren, forenzen en recreatieve fietsers. Omdat bij dit project de provinciale subsidie lager is uitgevallen dan werd verwacht, hebben de GR en Haarlem hun bijdrage verhoogd. Dit betekent dat er € 150.000 van de vrije ruimte van het jaarplan 2025 is ingezet om dit project mogelijk te maken. Aanpak doorfietsroutes ZKL Begin 2024 is de Aanpak doorfietsroutes ZKL gestart, waarin wordt toegewerkt naar een bestuurlijke overeenkomst (Q3 2025) ter realisatie van het

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

6

- Spoorwegovergang Leyduin Trekker: Heemstede - (onderdelen van) doorfietsroute F205 - VelsenHaarlem-H’meer Trekker: Haarlem - Fietsring Haarlem – samenkomst meerdere doorfietsroutes Trekker: Haarlem

doorfietsroutenetwerk. Raadsleden zijn hierover op 4 september 2024 bijgepraat tijdens de Radenbijeenkomst ZKL/IJ. Met de provincie is afgesproken dat de GR het gezamenlijke onderzoeksbudget van de aanpak beheert, waar de GR en provincie elk € 50.000 in hebben gestort. Uit dit budget is in 2024 een datagedreven prioritering van het doorfietsroutenetwerk bekostigd, dat de basis legt voor de meerjarige programmering. Hierdoor is er een overschrijding van € 9.500 op het oorspronkelijk begrote bedrag voor dit projectdeel.

2. Vergroten OV-capaciteiten Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2024? Begroot totaal: € 350.000

Stand van zaken eind 2024 Besteed totaal: € 0

Geluid reducerende maatregelen Overveen (mitigerende maatregelen)

In 2022 is onderzoek gedaan naar het geluid waaraan de woningen langs het spoor worden blootgesteld. Begin 2023 zijn ook de eerste uitkomsten van de bewonersenquête bekend. De geluidmetingen laten zien, dat het treingeluid de vastgestelde geluidnormen niet overschrijdt. Uit de bewonersenquête komen wel enkele specifieke knelpunten naar voren, zoals de voeg-overgangen in de spoorstaven en het geluid van de stalen spoorbruggen. Bloemendaal gaat in gesprek met NS en ProRail om te laten beoordelen of hier extra mitigerende maatregelen mogelijk zijn. Het is de bedoeling dit traject in 2023 af te ronden. Doordat maatregelen op of aan het spoor doorgaans een lange voorbereidingstijd vragen zal een eventuele uitvoering waarschijnlijk niet in 2023 kunnen

Na verder overleg met ProRail is in 2024 geen nieuw inzicht ontstaan over de urgentie en de haalbaarheid van geluid reducerende maatregelen. Dit project hoeft niet terug te keren in het Jaarplan 2026.

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

plaatsvinden. Het bedrag van € 350.000 schuift door naar 2024. Trekker: Bloemendaal

3. Ontwikkelen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2024?

Stand van zaken eind 2024

Begroot totaal: € 625.000

Besteed totaal: € 625.000

Multimodaal knooppunt Nieuw-Zuid

OV-knooppunt Haarlem-Nieuw Zuid wordt door de gemeente Haarlem ontwikkeld. Dit knooppunt verbindt de regio met de rest van de MRA middels hoogwaardig openbaar vervoer (HOV) (zie ook projectdeel 4. Versterken MRA OV-netwerk). Dit project maakt onderdeel uit van de financieringsaanvraag behorende bij het programma Bereikbare steden (rijksprogramma). Vanuit de GR vindt cofinanciering plaats, waar vanaf 2024 een beroep op zal worden gedaan. In het jaarplan 2023 is voorgesteld om € 2,5 miljoen beschikbaar te stellen voor cofinanciering. Dit bedrag wordt verdeeld over vier jaar aan de gemeente Haarlem overgemaakt. In 2024 starten we met het leveren van de eerste bijdrage (€ 625.000).

In de meerjarenbegroting van het jaarplan 2023 is een reservering voor het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid opgenomen van € 2,5 miljoen, gelijk verspreid over vier jaren. Deze reservering is gehandhaafd in het jaarplan 2024, waardoor het eerste deel van € 625.000 in 2024 is uitgekeerd.

Trekker: Haarlem

Vanwege gestegen materiaal- en bouwkosten is er aanvullende financiering nodig om het knooppunt te realiseren. Alle betrokken partijen zijn hierover in gesprek, waarbij op het moment van schrijven nog geen duidelijkheid is over de uitkomst. Het bestuur van de GR Bereikbaarheid ZKL heeft de intentie uitgesproken om de bijdrage vanuit het mobiliteitsfonds te verhogen. Dit voornemen wordt aan de raden voorgelegd met het jaarplan 2026. In 2024 heeft de gemeenteraad van Haarlem het voorlopig ontwerp (VO) van het OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid vastgesteld. Wanneer de financiering rondkomt kan in 2026 gestart worden met de bouw en wordt het project eind 2028 opgeleverd.

7

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

4. Versterken MRA OVnetwerk Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2024?

Stand van zaken eind 2024

Begroot totaal: € 20.000

Besteed totaal: € 1.155

Onderzoek HOV ZandvoortHeemstede-Hoofddorp

De provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam en de gemeenten Haarlem en Amsterdam hebben gezamenlijk een studie uitgevoerd naar de reizigersgroei aan de westzijde van de Metropoolregio Amsterdam (MRA) tot 2040 en de ontwikkelingsmogelijkheden van het Hoogwaardig Openbaar Vervoer (HOV) tussen Haarlem en Amsterdam/Schiphol. Uit het eerste deel van de studie is gebleken dat een Bus Rapid Transit (BRT) een kansrijke oplossing biedt, die in 2022 verder is uitgewerkt. Dit gaat uit van een eindoplossing met een hoogwaardige bus die de eigenschappen (snelheid, frequentie en capaciteit) heeft van een sneltram en die in ieder geval op het kerntraject (Haarlem-Amsterdam) een volledig vrije infrastructuur heeft. In combinatie met het OVknooppunt Haarlem Nieuw-Zuid, vormen deze HOV/BRTverbinding en de doorgaande verbindingen de regio in, de dragers van de regionale inzet op openbaar vervoer. Eén van de nu voorgestelde lijnen is de HOV-verbinding van Zandvoort naar Hoofddorp via Heemstede (met eventueel een separate aansluiting op Haarlem NieuwZuid). De GR reserveert € 20.000 voor de verdere uitwerking hiervan.

Op 13 juni 2024 heeft de GR een propositie voor het openbaar vervoer gestuurd aan Provincie Noord-Holland en de Vervoerregio Amsterdam. Hiermee levert de regio Zuid-Kennemerland input aan de bestaande en nieuwe vervoerplannen voor het busvervoer. Daarnaast is de propositie input voor de aanbesteding van de concessie Noordwest Noord-Holland (nu: Noord-Holland Noord en Haarlem/IJmond) door de provincie Noord-Holland in 2028. Met ambtelijke inzet en beperkte uitgaven is de propositie tot stand gekomen, waarbij ook aandacht is gevraagd voor onderzoek naar een HOV-verbinding tussen Zandvoort, Heemstede en Hoofddorp.

Trekker: Provincie Noord-Holland

8

Het gevraagde onderzoek is onderdeel gemaakt van de uitwerking van het project R-Net Metrobus/BRT, dat onder leiding van de Vervoerregio Amsterdam is gestart. De Gemeente Haarlem en de Provincie Noord-Holland zijn verantwoordelijk voor alle lijnen ten westen van het toekomstige OV-Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid, waaronder de lijn richting Heemstede en Zandvoort. Voor deze lijnen wordt nu gestudeerd op kortetermijnmaatregelen die te nemen zijn binnen gepland grootschalig onderhoud, zoals het aanpassen van een vluchtheuvel of het verruimen van een boogstraal. Op de middellange en lange termijn wordt bezien waar vrij liggende businfrastructuur inpasbaar is. Bij deze uitwerkingen zijn alle ZKL-gemeenten betrokken.

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

5. Faciliteren overstappunten Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2024? Begroot totaal: € 400.000

Stand van zaken eind 2024 Besteed totaal: € 117.397

Algemeen fietsenstallingen bij overstappunten

Begroot: € 400.000

Besteed: € 117.397

Voor het hele projectdeel Faciliteren overstappunten wordt voor deze begroting een totaalbedrag gereserveerd. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage.

In 2024 is vanuit het projectendeel Faciliteren Overstappunten een projectbijdrage verstrekt voor station Heemstede-Aerdenhout. Dit betreft een aanvullende bijdrage voor de plaatsing van 2300 extra fietsparkeerplekken. Door kostenstijgingen is een aanvullend beroep gedaan op het fonds voor € 117.397. De totale bijdrage van de GR aan dit project komt hiermee op € 746.147, verspreid over meerdere jaren. Hoewel het bestuur in 2023 over de toekenning van deze aanvullende bijdrage heeft besloten, is het bedrag begin 2024 uitgekeerd. De verantwoording van dit bedrag vindt derhalve plaats in het jaarverslag 2024. De realisatie van de fietsenstalling is naar verwachting eind 2025. Verdere informatie over de uitvoering is te vinden op de website van Heemstede.

Bij een aantal stations in ZKL kan naast fietsparkeren ook autoparkeren (P+R) bijdragen aan de ontlasting van automobiliteit binnen de regio. Daarom is sinds de begroting 2021 de begrotingspost ‘Autoparkeren Stations’ toegevoegd. De gemeente Haarlem heeft daarvoor de eerste aanvraag ingediend, voor een bijdrage aan de P+R Spaarnwoude. Omdat er in 2024 nog geen bijdrage wordt verwacht, blijft het gereserveerde bedrag van € 400.000 staan in de reserve.

Het P+R terrein is onderdeel van de herinrichting van de ontwikkelzone Haarlem Oostpoort. In overleg met NS worden de plannen verder uitgewerkt. Verwacht wordt dat in 2025 duidelijkheid komt over de realisatie van het parkeerterrein. Daarom wordt gezien het regionale belang voorgesteld het gereserveerde bedrag aan te houden voor aanwending op het moment dat het P+R terrein uitvoeringsgereed is.

Autoparkeren stations

9

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

6. Spreiden pendelstroom Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2024? Begroot totaal: € 50.000

Werkgeversaanpak

Vanuit het Rijk-regio programma Samen Bouwen aan Het gratis mobiliteitsadvies van Breikers voor bedrijven in Bereikbaarheid (SBaB) wordt een werkgeversaanpak ZKL is in geheel 2024 aangeboden. Ook in 2025 blijft dit bekostigd voor de regio ZKL. Breikers biedt hierdoor gratis advies mogelijk voor bedrijven die zich melden. kosteloos hulp aan bedrijven in de regio bij de transitie naar slimme & duurzame mobiliteit. Daarbij is er vanuit Voor de Waarderpolder is een eigen werkgeversaanpak het Multimodaal Toekomstbeeld (eveneens vanuit SBaB) opgestart (naam: Waarderpolder Reist duurzaam). Over MRA-brede aandacht voor de werkgeversaanpak en het een periode van drie jaar wordt vanaf 2024 een bijdrage afremmen en spreiden van de mobiliteitsgroei. Het GR van totaal € 150.000 uitgekeerd aan de gemeente bestuur heeft daarom besloten aan te sluiten bij deze lopende initiatieven en een bedrag te reserveren om een Haarlem ten behoeve van deze werkgeversaanpak. In bijdrage te kunnen leveren in 2024, mocht dat nodig zijn. 2024 is een eerste bijdrage van € 50.000 uitgekeerd. Het doel van Waarderpolder Reist Duurzaam is een bijdrage te leveren aan minder files in de spits en een vermindering Trekker: Programma SBaB van de MRA van CO2-uitstoot van woon-werkverkeer.

Dit door te werken aan bereikbaarheid van bedrijven in de Waarderpolder en slimme en duurzame manieren van woon-werkpendel te stimuleren. Het tegengaan van congestie op de toegangswegen naar de Waarderpolder verbetert ook de regionale bereikbaarheid, voornamelijk vanwege de positieve effecten op de N200.

7. Verbeteren doorstroming regioring Uitgaven

Wat stond er in het jaarplan 2024?

Stand van zaken eind 2024

Begroot totaal: € 820.000

Besteed totaal: € 10.000

iVRI’s (intelligente verkeersregelinstallaties)

Begroot: € 220.000

Besteed: € 0

10

Stand van zaken eind 2024 Besteed totaal: € 50.000

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

iVRI’s, PRIS en DRIS dragen bij aan de doorstroming op de regioring. Elke deelnemer kan op basis van een concreet voorstel een aanvraag doen voor een regionale bijdrage.

In 2024 is voor dit projectdeel geen aanvraag binnengekomen.

Velserverbinding (als onderdeel van de regioring, noordzijde)

Begroot: € 0

Besteed: € 10.000

De Velserverbinding is van groot belang om de regioring om Haarlem sluitend te maken. Dit zal op langere termijn pas een investering vragen in fysieke zin. Er wordt samen met de IJmond gemeenten en de provincie gewerkt aan een actieve lobby om de haalbaarheid van de Velserverbinding, samen met het Rijk, te onderzoeken. De GR heeft een bedrag van € 3,1 miljoen in reserve voor toekomstige cofinanciering.

Samen met de IJmond heeft de GR een Quickscan laten uitvoeren naar de Velserverbinding. De Quickscan wijst uit dat deze verbinding mogelijk is. Twee varianten zijn daarbij kansrijk om verder uit te werken. Richting het Provinciaal Verkeer en Vervoer Beraad (PVVB) van maart 2025 wordt een ambtelijk voorstel uitgewerkt via de gemeenten Velsen en Haarlem, respectievelijk namens IJmond en Zuid-Kennemerland, in nauwe afstemming met Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat.

Kruising AmerikawegSchipholweg (als onderdeel van de regioring, oostzijde)

Begroot: € 600.000

Besteed: € 0

Het kruispunt Schipholweg-Amerikaweg-Bernardlaan is een belangrijk kruispunt op de regioring. De inrichting van dit kruispunt hangt af van de verdere inrichting op de Schipholweg, die weer afhangt van het nieuwe busstation Nieuw-Zuid. Daardoor is nu nog niet duidelijk welke maatregelen voor het kruispunt met de Amerikaweg als meest optimaal aan de orde komen. De verwachting is dat dit in 2024 duidelijk wordt. Het voorstel is om de reservering voor dit project (€ 1.200.000) aan te houden en te verdelen over de jaren 2024 en 2025.

In 2024 is de focus gelegd op de herinrichting van de Schipholweg in relatie tot het toekomstige OV-Knooppunt Nieuw Zuid. Voor de Amerikaweg zelf zijn de herinrichtingswerkzaamheden in gang gezet. Voor het betreffende kruispunt zijn echter geen maatregelen aan de orde geweest. In 2025 volgt uitsluitsel of het noodzakelijk is om deze reservering te handhaven.

11

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Verbetering doorstroming N205

De N205 geeft toegang tot de zuidelijke ring voor doorgaand autoverkeer door Haarlem. Een eerste knelpunt op deze route is het kruispunt AmerikawegSchipholweg (zie boven). Ook de doorstroming verderop op de ring, onderdeel Paviljoenslaan - Spanjaardslaan, heeft een relatie met de inrichting van de Schipholweg. In de loop van 2024 wordt aan de GR bericht welke maatregelen op dit deel van de ring aan de orde zijn.

2.2 Evaluatie Werkdeel 2024 Werkdeel Wat stond er in het jaarplan 2024? Uitgaven Begroot totaal: € 731.000

In 2024 is alle capaciteit ingezet rondom de verkeersmaatregelen OV-Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid. Wel wordt een aanvraag in 2025 verwacht voor de kruising Kleine Houtweg – Spanjaardslaan, waarvoor in het jaarplan 2025 een bedrag van € 150.000 is opgenomen. Hiermee wordt de doorstroming op de N205 verbeterd. De maatregelen voor het hele traject van de N205 zullen in 2025 verder worden uitgewerkt.

Stand van zaken eind 2024 Besteed totaal: € 215.676

Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget

Begroot: € 150.000

Besteed: 144.722

Dit budget (€ 150.000) is jaarlijks opgenomen in de meerjarenbegroting en is bedoeld voor het doen functioneren van de GR: de GR bestuurssecretaris, de ondersteuning en om de belangenbehartiging van de regionale samenwerking uit te voeren. De gemeenten zijn daarnaast verantwoordelijk voor de bemensing van het GR kernteam (afgesproken capaciteitsinzet is 8 uur per week per gemeente).

In 2024 is dit budget grotendeels benut voor het doen functioneren van de GR (bestuurssecretaris en ondersteuning) en deels voor het aanstellen van de coördinator Aanpak doorfietsroutes Zuid-Kennemerland.

Bereikbaarheid Kust

Begroot: € 500.000

Besteed: € 50.000

Dit budget is gereserveerd voor maatregelen en vervolgonderzoeken die uit het project Bereikbaarheid kunnen volgen. Voor toelichting zie Project Bereikbaarheid Kust

In 2024 heeft de provincie besloten om het project gelijk te laten lopen met de trajectstudie Zeeweg. Het samenvoegen van de twee projecten en de uitvoerige participatie hebben ertoe geleid dat de maatregelen in

12

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

2025 genomen worden. In 2024 is het beschikbare budget voor € 50.000 aangesproken. Dit is de toegezegde bijdrage van de GR aan Provincie Noord-Holland voor de Brede mobiliteitsverkenning gebiedszone Zeeweg/Randweg, die onderdeel is gemaakt van het project Bereikbaarheid kust. Resultaten hiervan zijn de probleemverkenning Bereikbaarheid kust en de Mini MKBA verbinding Zeeweg-Randweg. De resterende € 450.000 is niet uitgegeven en is opgenomen voor Bereikbaarheid kust in het jaarplan 2025. Op de projectpagina kunt u meer informatie vinden over de probleemverkenning, participatie, het maatregelenpakket en de fasering. Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie en inhuur projectendeel

13

Begroot: € 50.000

Besteed: € 20.953

Het projectendeel is uitsluitend bedoeld voor bijdragen aan projecten. Hierdoor is het noodzakelijk om in het werkdeel ruimte te reserveren voor het uitvoeren van eigen onderzoek, voor een bijdrage aan onderzoek van derden of inhuur, als dat bijdraagt aan de totstandkoming van projecten in het projectendeel (bijvoorbeeld verder onderzoek naar de Velserverbinding).

Verkeerstudie regionale wegennet Zuid-Kennemerland en Haarlemmermeer Eind 2024 is een start gemaakt met de studie naar het regionale wegennet, mede n.a.v. de samenwerkingsafspraken die de GR en Haarlemmermeer in oktober 2023 hebben ondertekend. In de studie wordt inzichtelijk gemaakt wat de huidige en toekomstige knelpunten op het regionale wegennet zijn. Tevens wordt onderzocht wat effectieve en duurzame oplossingsrichtingen zijn voor de geconstateerde knelpunten. Voor deze studie heeft de GR een bijdrage toegekend van € 60.000. De provincie bekostigd de overige € 30.000. De bijdrage van de GR wordt in twee delen uitgekeerd aan de gemeente Heemstede, die opdrachtgever van de studie is. Het eerste deel (€ 10.000) is eind 2024 overgemaakt. Het restant (€ 50.000) wordt bekostigd uit het jaarplan 2025.

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Aanpak doorfietsroutes ZKL Voor de bekostiging van de inhuur van de coördinator doorfietsroutes ZKL is naast de inzet van het personeelsbudget (zie boven) ook gebruik gemaakt van deze vrije ruimte.

DVM-onderhoud (Dynamisch verkeersmanagement)

Begroot: € 31.000

Besteed: € 0

De jaarlijkse structurele kosten voor dynamisch verkeersmanagement (DVM), dat wordt uitgevoerd door de provincie Noord-Holland. Dit valt onder het werkdeel, omdat DVM-onderhoud voor iedere deelnemende gemeente wordt uitgevoerd.

De uitvoering van dynamisch verkeersmanagement is volledig belegd bij de verkeerscentrale die in opdracht werkt van de Provincie Noord-Holland. Daarmee is ook de bijdrage aan het beheer en onderhoud niet meer nodig, waardoor de begrote middelen terugvloeien naar het fonds. Deze post zal niet meer terugkomen in onze jaarplannen.

2.3 Evaluatie vrije deel 2024 Werkdeel Wat stond er in het jaarplan 2024? Uitgaven Begroot totaal: € 50.000 Het vrije deel is direct door het bestuur te besteden, er Met dit bedrag kan het bestuur zaken direct regelen die wordt jaarlijks € 50.000 nodig zijn om de organisatie en ondersteuning van de geraamd. GR-activiteiten vragen. Denk bijvoorbeeld aan huurfaciliteiten of tijdelijke personele ondersteuning bij pieken (zoals bij het opstellen van de jaarstukken).

14

Stand van zaken eind 2024 Besteed totaal: € 49.017 In 2024 hebben de gemeenten Bloemendaal, Heemstede en Zandvoort hun zorgen kenbaar gemaakt bij de gemeente Haarlem over de invoering van de nulemissiezone per 1 juni 2025. Constructief gesprek hierover binnen de GR heeft ertoe geleid dat Haarlem de effecten van de invoering monitort. De stuurgroep heeft besloten de kosten van deze monitoring te dragen. De resultaten van de nulmeting zijn in september 2024

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

bekend geworden. Deze wijzen uit dat de invoering van de zone zeer beperkt effect heeft op ondernemers in Bloemendaal en Zandvoort en dat de omrijdeffecten via Heemstede verwaarloosbaar zijn. Ondernemers die gebruik maken van de N200, die achter het station Haarlem loopt en onderdeel wordt van de zone, kunnen gebruik maken van diverse overgangsregelingen. Omdat deze overgangsregelingen voor de meest vervuilende voertuigcategorieën in 2028 aflopen, is besloten om de zone in 2028 en in 2030 opnieuw te monitoren. De resultaten hiervan zullen worden besproken binnen de GR.

15

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

3. Balans 2024 (Bedragen x € 1) ACTIVA

31-12-2023

31-12-2024

Vlottende activa Liquide middelen Subtotaal

9.064.626 9.064.626

8.958.881 8.958.881

Overlopende activa - Nog te ontvangen Subtotaal Totaal activa

PASSIVA

-

-

9.064.626

8.958.881

Vaste passiva Eigen vermogen - Algemene reserve - Gerealiseerd resultaat - Bestemmingsreserves - Reserve Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam - Reserve Fietsverbinding Velsen-Haarlem NoordSchalkwijk-Vijfhuizen - Reserve Vergroten OVcapaciteiten - Reserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid - Reserve P+R Spaarnwoude - Reserve Velserverbinding - Reserve AmerikawegSchipholweg (onderdeel regioring, oostzijde) Subtotaal Overlopende passiva - Nog te betalen Subtotaal Totaal passiva

31-12-2023

31-12-2024

794.626

794.626 519.255

450.000

450.000

270.000

270.000

350.000

350.000

2.500.000

1.875.000

400.000

400.000

3.100.000 1.200.000

3.100.000 1.200.000

9.064.626

8.958.881

-

-

9.064.626

8.958.881

Toelichting op de balans In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de balans ultimo 2024.

Verloopstaat reserves Bij het vaststelling van de jaarrekening 2022 zijn bestemmingsreserves gevormd ten laste van de algemene reserve (zoals te zien in bovenstaande balans), waarmee de reserveringen voor de uitgaven van specifieke projecten over de komende jaren inzichtelijk worden gemaakt. De onttrekkingen worden in de jaarrekening inzichtelijk gemaakt. De stuurgroep GR kan besluiten over de (wijziging van) inzet van bestemmingsreserves.

16

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

(bedragen x € 1) Algemene reserve Gerealiseerd resultaat Bestemmingsreserves Regionale doorfietsroute kust – Amsterdam Fietsverbinding Velsen-Haarlem NoordSchalkwijk-Vijfhuizen Mitigerende maatregelen Overveen OV-knoop Haarlem Nieuw-Zuid P+R Spaarnwoude Velserverbinding Amerikaweg-Schipholweg (onderdeel regioring, oostzijde) Totaal

Stand 1/1 57.697

Toevoeging 736.929

Onttrekking

Stand 31/12 794.626

736.929

519.255

736.929

519.255

450.000 270.000

450.000 270.000

350.000 2.500.000 400.000

350.000 1.875.000 400.000

625.000

3.100.000 1.200.000 9.064.626

3.100.000 1.200.000 1.256.184

1.361.929

Niet uit de balans blijkende verplichtingen Per 31 december 2024 zijn er geen niet uit de balans blijkende verplichtingen.

17

8.958.881

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

4. Overzicht van Baten en Lasten 2024 Begroting 2024

Begroting 2024 na wijziging

Rekening 2024

Rekening 2023

650.000 350.000 625.000 20.000 400.000 50.000 820.000 2.915.000

650.000 659.500 625.000 625.000 1.155 400.000 117.397 50.000 50.000 220.000 1.945.000 1.453.052

525.000 164.120 27.239 716.359

Lasten (exclusief mutaties reserves) Projectendeel - Oplossingsrichting 1) Versterken netwerk fietspaden - Oplossingsrichting 2) Vergroten OV-capaciteit - Oplossingsrichting 3) Ontwikkelen OV-knoop Haarlem N-Z - Oplossingsrichting 4) Versterken MRA OV-netwerk - Oplossingsrichting 5) Faciliteren overstappunten - Oplossingsrichting 6) Spreiden pendelstroom - Oplossingsrichting 7) Verbeteren doorstroming regioring Subtotaal Projectendeel Werkdeel - Bestuurssecretaris, ondersteuning en lobbybudget - Bereikbaarheid Kust - Vrije ruimte voorbereidend onderzoek/studie projectendeel - DVM Subtotaal Werkdeel

150.000 500.000 50.000 31.000 731.000

150.000 50.000 50.000 250.000

144.722 50.000 20.953 215.676

95.578

50.000

50.000

49.017

13.135 825.071

95.578

Vrije deel Totale lasten

3.696.000

2.245.000 1.717.745

Baten (exclusief mutaties reserves) Mobiliteitsfonds - bijdrage Bloemendaal Mobiliteitsfonds - bijdrage Haarlem Mobiliteitsfonds - bijdrage Heemstede Mobiliteitsfonds - bijdrage Zandvoort Provincie Noord-Holland - aanpak doorfietsroutes

161.000 1.090.000 190.000 121.000 -

161.000 161.000 161.000 1.090.000 1.090.000 1.090.000 190.000 190.000 190.000 121.000 121.000 121.000 50.000 -

Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totale baten

1.562.000

1.562.000 1.612.000 1.562.000

-2.134.000

-683.000

-105.745

736.929

-2.134.000

-683.000

-105.745

736.929

-

-

-

-350.000 -625.000 -600.000 -559.000

-625.000 -58.000

-625.000 519.255

736.929 -

Saldo (exclusief mutaties reserves) Mobiliteitsfonds Algemene dekkingsmiddelen en onvoorzien Totaal saldo voor bestemming Toevoeging aan reserve Mobiliteitsfonds Onttrekking bestemmingsreserve Vergroten OVcapaciteit Onttrekking bestemmingsreserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid Onttrekking bestemmingsreserve AmerikawegSchipholweg Saldo inclusief mutaties reserves

18

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Toelichting op het overzicht van de baten en lasten In deze paragraaf worden de toelichtingen gegeven die betrekking hebben op de baten en lasten 2024. Voor de algemeen geldende toelichting op de GR wordt verwezen naar de meegezonden bijlage met achtergrondinformatie over de GR Bereikbaarheid. De inhoudelijke toelichting op de baten en lasten is opgenomen in de evaluatie van het jaarplan 2024 in hoofdstuk 2. De begroting van de GR kent uitsluitend structurele inkomsten, bestaande uit de jaarlijkse bijdragen van de vier deelnemende gemeenten. Deze bijdragen bestaan uit een bedrag per inwoner, zoals vastgesteld bij de oprichting van de GR in 2013. De bijdragen worden als spaarfonds (het Regionaal Mobiliteitsfonds) ondergebracht in een voorziening binnen de Haarlemse begroting. In strikte zin heeft de GR hiermee een vordering op de gemeente Haarlem. Het spaarfonds is bedoeld om naast projecten van deelnemers die een bijdrage leveren aan de doelstellingen van de regionale bereikbaarheid, ook grotere projecten te ondersteunen. Incidenteel kan er dus zelfs sprake zijn van een overschrijding van de begroting, indien er een groot project gefinancierd wordt. Er zal nooit een structureel tekort zijn op de begroting. De uitgaven in het projectdeel zijn incidenteel; er zijn geen meerjarige verplichtingen.

In de realisatie is het mogelijk dat de GR andere inkomsten dan de inwonersbijdragen genereert maar dit zal altijd een incidentele baat zijn gekoppeld aan de uitvoering van een specifiek project. Vanwege de beperkte omvang van de financiële stromen én omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar onderzoek.

Baten begroting In de GR-regeling zoals door de vier gemeenteraden is afgesproken, is in artikel 15 (lid 1 t/m 3) de bijdrage per deelnemer vastgesteld en ook vastgelegd gedurende de gehele periode waarover de GRafspraken zijn gemaakt. Deze afspraken zijn gekoppeld aan een spaardoel voor het fonds (of inleg), dat aan het einde van de looptijd van het Fonds bereikt dient te worden (tot 2028). De jaarlijkse bijdrage van de deelnemers is als volgt: Begroting - Baten Bijdrage Deelnemers

Begroot

Toelichting

Bloemendaal

161.000

Haarlem

1.090.000

Heemstede

190.000

Dit zijn de bedragen zoals die bij vaststelling van de GRregeling zijn overeengekomen. Deze baten lopen -zonder aanpassing - door tot het eind van de looptijd van het regionale mobiliteitsfonds.

Zandvoort

121.000

Totaal

1.562.000

Er vindt geen indexatie en/of actualisatie plaats over deze bijdragen. De gemaakte afspraken over de jaarlijkse bijdrage door de deelnemers kunnen worden aangepast (artikel 1, lid 3). Enkele jaren geleden heeft het bestuur een compact onderzoek gedaan naar de eventuele impact van een aanpassing van de grondslag van de bepaling van de baten voor de GR. Daaruit bleek dat een aanpassing van de bijdrage op basis van de gewijzigde inwonersaantallen zeer geringe financiële 19

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

veranderingen tot gevolg had. Het bestuur van de GR heeft besloten om de grondslag ongewijzigd te laten. De evaluatie die in 2025 wordt uitgevoerd kan aanleiding geven om de GR op dit punt te wijzigen.

Incidentele Baten en Lasten 2024 Lasten 2024

Baten 2024

Saldo 2024

1.717.745

2.237.000

519.255

-625.000

-625.000

Incidentele Baten en Lasten 2024 (bedragen x € 1) Totaal baten en lasten inclusief reserves Minus incidentele baten en lasten Mutatie bestemmingsreserve OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid Bijdragen aan gemeenten in Projectendeel

-1.453.052

Bijdrage Provincie Noord-Holland Aanpak Doorfietsroutes

Structurele baten en lasten

264.693

1.453.052 -50.000 1.562.000

-50.000 1.297.307

Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten De jaarrekening van de GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland wordt opgemaakt met inachtneming van de voorschriften die het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) daarvoor geeft. •

Grondslagen voor de waardering Algemeen De waardering van de activa en de passiva vindt plaats op basis van de historische kosten. Tenzij hierna bij het desbetreffende balansonderdeel anders is vermeld, zijn de activa en de passiva gewaardeerd tegen de nominale waarde. Vorderingen Vorderingen zijn, onder aftrek van eventuele voorzieningen voor oninbaarheid, tegen de nominale waarde gewaardeerd. De GR heeft geen eigen bankrekeningen. De gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem.

•

Grondslagen voor de resultaatbepaling Algemeen De bepaling van het resultaat vindt plaats op basis van de historische kosten. De lasten en baten zijn toegerekend aan het jaar waarop ze betrekking hebben. Alle lasten en baten die betrekking hebben op het boekjaar en ten tijde van het opstellen van de jaarrekening bekend zijn, zijn in het boekjaar verwerkt. Lasten en verliezen Verliezen en risico’s die hun oorsprong vinden voor het einde van het boekjaar zijn in acht genomen, indien zij voor het opmaken van de jaarrekening bekend zijn geworden. Baten en winsten

20

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Baten en winsten zijn slechts genomen voor zover zij op balansdatum zijn gerealiseerd. •

Paragrafen Weerstandsvermogen risicobeheersing De GR is gericht op de uitvoering van specifieke activiteiten en houdt in beginsel geen weerstandvermogen aan. Het totale vermogen is beschikbaar voor de doelstelling. Er spelen geen bijzondere risico’s die een financiële impact kunnen hebben. Financiering De GR financiert alle uitgaven door middel van de bijdragen van de deelnemers. Er is geen eigen bankrekening voor de GR; de gelden van de organisatie zijn kortlopend in beheer gegeven bij de gemeente Haarlem. Bedrijfsvoering De bedrijfsvoering van de GR is in 2024 verzorgd door gemeente Haarlem. Deze gemeente faciliteert de GR op het gebied van “ondersteunende diensten” (huisvesting, financiën, HRM, enz.) Afspraken over de werkwijze, inclusief de bedrijfsvoering zijn vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling. Verbonden partijen Naast de deelnemende gemeenten zijn er geen organisaties aan te merken als verbonden partij. Overige De overige via het BBV verplicht gestelde paragrafen zijn niet van toepassing voor deze GR, te weten: Lokale heffingen, Onderhoud kapitaalgoederen en Grondbeleid.

•

Controleverklaring

Vanwege de bescheiden omvang van de activiteiten en geldstromen is geen accountant ingeschakeld. Een controleverklaring vormt daarom (nog) geen onderdeel van deze begroting. De gemeente Haarlem voert het financiële beheer, dat onderdeel vormt van de financiële administratie van Haarlem, die uiteraard wel aan zowel interne als externe accountantscontrole onderworpen is. Het werkdeel en vrije deel wordt via gemeente Haarlem ingezet en is daarmee onderdeel van de jaarrekening van gemeente Haarlem. Mede omdat de GR zelf geen rechtspersoonlijkheid heeft, lopen de uitgaven (bijdragen aan projecten) altijd via een van de deelnemende gemeenten die voor een project feitelijk de uitvoering doet. De desbetreffende accountant neemt deze projecten mee in zijn/haar controle. Het projectendeel is onderwerp van accountantscontrole via de jaarrekening van de voor het project verantwoordelijke gemeente.

21

Jaarverslag 2024 Mobiliteitsfonds GR Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

5. Zienswijzen op ontwerp-jaarverslag en jaarrekening 2024 De behandeling van de ontwerp-jaarstukken in de ZKL-raden heeft de volgende zienswijzen opgeleverd op het ontwerp-jaarverslag en ontwerp-jaarrekening 2024:

22

Ontwerp-Jaarplan 2026 Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland

Inhoudsopgave Inhoudsopgave .................................................................................................................................. 2 1.

Inleiding ..................................................................................................................................... 3 1.1

Kerntaken GR ..................................................................................................................... 3

2.

Ontwikkelingen jaarplan 2026 .................................................................................................... 5

3.

Lasten begroting 2026 ................................................................................................................ 8

4.

3.1

Projectendeel ..................................................................................................................... 8

3.2

Werkdeel...........................................................................................................................13

3.3

Vrije deel ...........................................................................................................................14

3.4

Overzicht baten - lasten begroting 2026 ............................................................................14

Meerjarenbegroting GR Bereikbaarheid 2026-2029...................................................................18 4.1

5.

Verloopstaat reserves GR Bereikbaarheid ..........................................................................20

Zienswijzen op ontwerp-jaarplan en begroting 2026 .................................................................22

2

1. Inleiding In 2021 is door alle gemeenteraden in Zuid-Kennemerland de Bereikbaarheidsvisie ZKL vastgesteld. De zeven oplossingsrichtingen uit de visie vormen het beleidskader voor de Gemeenschappelijke Regeling Bereikbaarheid Zuid-Kennemerland (GR) en komen voort uit de opgaven en ontwikkelperspectieven die de regio Zuid-Kennemerland nastreeft op het gebied van bereikbaarheid. De zeven oplossingsrichtingen zijn: 1. Versterken netwerk van fietspaden 2. Vergroten OV-capaciteiten 3. Ontwikkelen OV-Knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid 4. Versterken MRA OV-netwerk 5. Faciliteren overstappunten 6. Spreiden pendelstroom 7. Verbeteren doorstroming regioring De projecten waar de GR in 2026 en verder aan bijdraagt passen in de bovenstaande oplossingsrichtingen. In het jaarplan is niet elk project apart begroot. De snel veranderende opgaven op het gebied van mobiliteit (landelijk en regionaal) en de wettelijke verplichting om het jaarplan ver vooruit vast te stellen, maakt dat we onze inzet per oplossingsrichting begroten. Het gaat dus om een begroting op hoofdlijnen. Het jaarplan 2026 wordt in elke Zuid-Kennemer raad gelijktijdig behandeld met het jaarverslag 2024 van de GR. We sturen ook een bijlage mee met de stukken waarin de GR (regeling, (financiële) kaders, organisatie en werkwijze) wordt toegelicht.

Hierdoor kan deze informatie in het voorliggende jaarplan achterwege blijven en richten we ons uitsluitend op onze plannen voor 2026.

1.1 Kerntaken GR De GR is geen zelfstandig opdrachtgever en beschikt niet over een eigen uitvoeringsorganisatie. De GR werkt aan het verbeteren van de regionale bereikbaarheid door zich toe te leggen op drie kerntaken: 1 bestuurlijke samenwerking 2 strategie en lobby 3 cofinanciering uit ons mobiliteitsfonds De projecten die zijn opgenomen in dit jaarplan zijn projecten die de Zuid-Kennemer gemeenten, provincie of andere partners uitvoeren en waaraan de GR een bijdrage levert. De GR monitort de voortgang van deze projecten en heeft een rol als aanjager, daar waar projecten een zetje nodig hebben. Op het gebied van bestuurlijke samenwerking, strategie en lobby onderneemt de GR zelf activiteiten die in het belang zijn van de regionale bereikbaarheid. Deze activiteiten zijn niet altijd ‘harde’ begrotingsonderdelen, maar dragen wel bij aan de verbetering van de bereikbaarheid van onze regio. Denk hierbij aan het versterken van de samenwerking met onze omliggende regio’s, het benutten van onze positie binnen de Metropoolregio Amsterdam en lobby voor (infrastructurele) projecten uit onze bereikbaarheidsvisie.

3

Mobiliteitsfonds is een spaarfonds Het mobiliteitsfonds dient als cofinanciering voor (infrastructurele) projecten. Grotere projecten zijn alleen haalbaar als we voldoende (financieel) draagvlak creëren bij onze partners. Een eigen bijdrage is daartoe onmisbaar. Daarom nemen we reserveringen voor grotere projecten uit onze bereikbaarheidsvisie op in onze jaarplannen. Middelen die niet worden uitgegeven vloeien altijd terug naar het fonds of worden via een nieuw jaarplan herbestemd voor andere projecten. Zo blijven we wendbaar en kunnen we projecten mogelijk maken met het meeste draagvlak en momentum.

4

2. Ontwikkelingen jaarplan 2026 De inhoud van het jaarplan 2026 wordt bepaald door verschillende ontwikkelingen in 2025 en 2026 die actueel en van belang zijn voor onze regio. De realisatie van het regionale OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid heeft daarbij veruit de grootste impact op het mobiliteitsfonds. De relevante ontwikkelingen zijn: 1. 2. 3. 4.

Realisatie regionaal OV-Knooppunt Haarlem Nieuw Zuid Uitvoering Actieagenda Bereikbaarheid Kust Aanpak doorfietsroutes ZKL Uitvoering Evaluatie GR en mobiliteitsfonds

Ad 1. OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid Het toekomstige OV-knooppunt Haarlem Nieuw-Zuid vormt voor de regio Zuid-Kennemerland de belangrijkste basis om naast het bestaande spoornetwerk, te komen tot een hoogwaardig stelsel van openbaar vervoer. De verwachting is dat in 2026 wordt gestart met de bouw, maar wegens gestegen bouwkosten (ca. 30%) zijn er aanvullende middelen nodig om het OV-knooppunt te kunnen realiseren. Het Rijk, Provincie Noord-Holland, Vervoerregio Amsterdam, GR Bereikbaarheid ZuidKennemerland en de gemeente Haarlem zijn hierover in gesprek. Het Rijk heeft in 2022 tijdens het Bestuurlijk Overleg Meerjarenprogramma Infrastructuur, Ruimte en Transport (BO MIRT) 50% van de op dat moment geldende realisatiekosten toegezegd. De afgelopen jaren hebben we te maken met stevige kostenstijgingen als gevolg van hogere materiaal- arbeids- en transportkosten. In 2024 is een nieuwe kostenraming gemaakt waarin ook een inschatting is gemaakt van indexaties tijdens realisatie (t/m 2028). De regionale partijen beogen om met het Rijk afspraken te maken over het gezamenlijk opvangen van deze kostenstijgingen1. Dit betekent dat de regionale partijen de eigen bijdrage verhogen tot 50% van de investering en bij het Rijk hebben voorgesteld dat ook de Rijksbijdrage wordt aangevuld tot 50%.

Met het oog daarop is het essentieel dat als de gesprekken met het Rijk gevoerd worden, de regio de eigen bijdrage op orde heeft. Vandaar het belang om ook vanuit de GR hierin een bijdrage te doen. De bijdrage voor het knooppunt wordt substantieel verhoogd van € 2,5 miljoen naar € 6,5 miljoen door de (gedeeltelijke) herbestemming van een aantal reserves: Herbestemming reserves

1. 2a. 2b. 3.

Kruispunt Schipholweg - Amerikaweg Fietsroute F205 Fietsroute Amsterdam - Kust Velserverbinding Totaal

Oude reserve € 600.000 € 270.000 € 450.000 € 3.100.000

Nieuwe reserve € 100.0002 €0 €0 € 320.000

Toevoeging aan reserve Haarlem Nieuw Zuid € 500.000 € 270.000 € 450.000 € 2.780.000 € 4.000.000

Toelichting op herbestemming voor Haarlem Nieuw Zuid 1. De herinrichting van het kruispunt Schipholweg - Amerikaweg is afhankelijk van de verdere inrichting van de Schipholweg, die op haar beurt afhangt van de ontwikkeling

1 In het BO MIRT van 2024 is de procesafspraak gemaakt om in aanloop naar het BO Leefomgeving (zomer 2025) afspraken

te maken over het oplossen van het resterende financiële tekort. 2 In het jaarplan 2025 wordt € 600.000 uitgekeerd voor dit kruispunt, waardoor de totale bijdrage € 700.000 is.

5

van het nieuwe OV-knooppunt Haarlem Nieuw Zuid. Hierdoor is op dit moment nog niet duidelijk welke maatregelen voor het kruispunt met de Amerikaweg het meest optimaal zijn. Daarom heeft het bestuur besloten om € 500.000 van deze reserve te herbestemmen ten gunste van de realisatie van Haarlem Nieuw Zuid. Na de realisatie van het knooppunt kan de herinrichting van het kruispunt weer opgepakt worden. 2. Voor de twee fietsroutes (2a en 2b) zijn in het jaarplan 2023 bestemmingsreserves aangelegd als cofinanciering voor het gebiedsplan Bereikbare Steden. Sinds 2024 werkt de GR echter met een totaalbedrag in het projectendeel ‘Versterken netwerk van fietspaden’. Dit blijkt effectief: elke gemeente kan een aanvraag indienen, en het budget wordt volledig benut. Daarnaast hebben we de Aanpak doorfietsroutes ZKL, die heeft geleid tot een datagedreven programmering voor doorfietsroutes. Hierdoor werken we samen met de provincie op een gestructureerde manier aan doorfietsrouteprojecten. Ook in 2026 reserveren we een totaalbedrag voor het fietsnetwerk en financieren we de projecten met de hoogste prioriteit. Omdat ook de provincie op deze manier onze projecten subsidieert, kiezen we ervoor om de bestemmingsreserves voor de twee specifieke fietsroutes te laten vervallen ten gunste van Haarlem Nieuw Zuid. 3. De grootste herbestemming is vanuit de reserve Velserverbinding (€ 2.780.000).

Uit de recent uitgevoerde QuickScan, uitgevoerd op initiatief van de GR en de regio IJmond, komt naar voren dat de Velserverbinding inpasbaar is en dat daarmee diverse bestaande regionale verkeer knelpunten opgevangen kunnen worden. Het advies is om een vervolg uitwerking te starten als voorportaal naar een eventueel te starten MIRT-traject. Een voorstel hiertoe is in voorbereiding, samen met de IJmond, Provincie Noord-Holland en Rijkswaterstaat. We weten echter vanuit de QuickScan dat de realisatiekosten voor een Velserverbinding rond de € 110 miljoen liggen. Realisatie kan alleen als we, na verdere uitwerking van deze verbinding, opname in het MIRT voor elkaar krijgen. Een proces van lange adem, zeker nu het Rijk heeft aangegeven tot 2036 geen ruimte voor nieuwe infrastructurele projecten te hebben. Wij kiezen er daarom nu voor in te zetten op Haarlem Nieuw Zuid, dat 90% uitvoeringsgereed is. De komende jaren benutten we (bij voorzetting van het fonds na 2027) om de reserve Velserverbinding aan te vullen. Voor de benodigde vervolguitwerkingen Velserverbinding behouden we voldoende financiële ruimte in de reserve Velserverbinding (€ 320.000). Ad 2. Project Bereikbaarheid Kust Op 12 februari 2025 heeft de stuurgroep van het project Bereikbaarheid kust de Actieagenda vastgesteld.

Hierin is het trekkerschap van de korte- en middellange termijn acties en globale planning vastgelegd. De vaststelling van de Actieagenda markeert de start van de laatste fase van het project, waarin de acties gedetailleerd worden uitgewerkt en afspraken worden gemaakt over de uitvoering. In het derde kwartaal 2025 zullen de bestuurders een bestuurlijke overeenkomst tekenen, waarmee het project formeel wordt afgesloten. De acties uit de Actieagenda lopen echter door. Een belangrijke mijlpaal is bijvoorbeeld het project P+R & (pendel)bussen richting de kust, dat vóór de zomer 2026 operationeel moet zijn en wordt uitgevoerd onder leiding van Provincie Noord-Holland. Diverse deelprojecten uit de Actieagenda raken aan het budgetrecht en/of wegbeheerderschap van gemeenten en/of provincie en zullen daarom in 2025 en 2026 in colleges en/of raden behandeld worden. Omdat de intentie is uitgesproken om langjarig samen te werken aan de bereikbaarheid van de kust en het beperken van de overlast van verkeer, reserveert de GR in 2026 € 400.000 als bijdrage voor deelprojecten uit de Actieagenda. Op de projectpagina kunt u de Actieagenda, planning en achtergrondinformatie vinden over het project. 6

Ad 3. Aanpak Doorfietsroutes Zuid-Kennemerland Eind 2023 heeft de GR samen met de provincie Noord-Holland de Aanpak Doorfietsroutes ZKL opgestart1. Sinds februari 2024 is een coördinator aangesteld om de voortgang van het proces te bewaken. De GR bekostigd deze functie. Parallel aan het project Bereikbaarheid Kust wordt in het derde kwartaal van 2025 een bestuursovereenkomst voor de Aanpak Doorfietsroutes ondertekend. Hierin wordt vastgelegd welke doorfietsrouteprojecten tot 2031 in Zuid-Kennemerland worden uitgevoerd en welke financieringsbronnen worden ingezet, zoals provinciale subsidies, het GR-budget en bijdragen van wegbeheerders. Het prioritaire doorfietsrouteproject, dat binnen zowel de Aanpak Doorfietsroutes als Bereikbaarheid Kust het hoogste scoort op fietspotentie en -verbetering, is de route F201 Oude Trambaan. Deze loopt van station Heemstede-Aerdenhout, via Bloemendaal, naar Zandvoort. De komende jaren werken we intensief samen om van deze bestaande route een doorfietsroute te maken. Dit draagt bij aan veilige fietsverbindingen tussen onze kernen en stimuleert kustbezoekers om op een duurzame en ruimte-efficiënte manier naar de kust te reizen. Omdat de route al voldoende breed is, zullen de aanpassingen zich vooral richten op het verbeteren van de verkeersveiligheid en het fietscomfort.

Vanwege de aanzienlijke investeringen die nodig zijn voor de aanleg van de doorfietsroute, maken we in het voorliggende jaarplan een bestemmingsreserve aan van € 500.000 voor de realisatie van de route F201 Oude Trambaan. De uitvoering van deze doorfietsroute zal naar verwachting in 2027 van start gaan, waarbij de bestemmingsreserve kan worden aangewend. Voor reeds opgestarte (door)fietsrouteprojecten waarvoor in 2026 een bijdrage nodig is, reserveren we in dit jaarplan eveneens € 500.000 onder het projectonderdeel ‘Versterken netwerk van fietspaden’.

Ad4. Evaluatie GR Bereikbaarheid & mobiliteitsfonds De wijziging van de GR Bereikbaarheid in 2024 betrof een technische aanpassing om de regeling volledig in lijn te brengen met de nieuwe Wet op de gemeenschappelijke regelingen. Bij deze wijziging is vastgelegd dat de regeling in 2025 wordt geëvalueerd. Omdat het mobiliteitsfonds eind 2027 afloopt, biedt de evaluatie een uitgelezen kans om ook de effectiviteit van dit fonds te beoordelen. Op het moment van schrijven is de evaluatie gestart. Een onafhankelijk bureau voert deze uit, bestaande uit bureauonderzoek en interviews met het bestuur, de ambtelijke organisatie en raadsleden uit alle ZKL-raden. Indien de evaluatie daar aanleiding toe geeft, zal het bestuur in de tweede helft van 2025 een wijzigingsvoorstel indienen bij de raden van Zuid-Kennemerland. Conform de nieuwe wet op de GR krijgen de raden de mogelijkheid om zienswijzen in te dienen op het voorstel. In een tweede ronde, eind 2025, wordt het definitieve wijzigingsvoorstel ter goedkeuring aan alle raden voorgelegd. Na goedkeuring door de raden zullen de vier colleges formeel besluiten tot het aangaan van een gewijzigde GR.