Programmabegroting 2026 RAUM (Achterliggend document)
Tekst van het document
Het recreatiegebied heeft in totaal 523,6 ha water, 0,4 m2 zandstrand en 9,3 km aan oevers in beheer. De inrichting van de zwemplekken moeten middels waarschuwingsborden aan de wettelijke eisen voldoen. Ook het zwemwater voldoet aan de minimale wettelijke eisen (Whvbz: Wet hygiëne en veiligheid badinrichtingen en zwemgelegenheden).
Herstellen oevers
•
Herstellen stranden Zwaansmeer en Dorregeest
Begroting 2026
Begroting 2027
815.000
134.000
-
-
-
-
-
-
Maatschappelijke vervangingen >50.000 Economische vervangingen
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
40.751
58.114
65.540
68.040
Groot onderhoud en kleine vervangingen
13.360
5.366
27.684
50.556
-
-
-
-
54.111
63.480
93.224
118.596
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
F. Participanten
Begroting 2028
Begroting 2029
De maatschappelijke investeringen zien op de projecten Saskerleidam. Met de uitvoering van dit project is gestart in 2025. De werkzaamheden zullen nog doorlopen tot en met 2027.
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
12.500
12.500
13.000
14.000
Groot onderhoud en kleine vervangingen
-
-
-
-
Kapitaallasten
-
-
-
-
12.500
12.500
13.000
14.000
Dagelijks onderhoud Begroting 2028
Totaal
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)
PONTJES
Begroting 2027
Kapitaallasten
E. Grondbeleid
Het recreatieschap heeft twee pontjes, het Molletjesveer en Oostknollendam in beheer als onderdeel van de recreatieve Pontjes fietsroute Noord-Holland (Pontjesroute). Mede door vernieuwing van het pontje Molletjesveer in 2023, zijn er de komende jaren naar verwachting alleen dagelijks onderhoudskosten aan de pontjes.
Begroting 2026
WATER, OEVERS EN STRANDEN
D. Bedrijfsvoering
Categorie pontjes
Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning worden in 2026 de volgende werkzaamheden uitgevoerd: •
Overzicht van baten en lasten
Totaal
Pagina 35 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
Categorie terreinmeubilair Het recreatieschap heeft totaal 5.887 stuks terreinmeubilair, waarvan 17 speeltoestellen en 5.870 overig terreinmeubilair zoals picknicksets, banken, antiautopalen, verkeersborden, enzovoorts.
TERREINMEUBILAIR
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
80.873
86.371
89.121
93.595
Groot onderhoud en kleine vervangingen
55.516
71.849
72.414
72.219
-
-
-
-
136.389
158.220
161.535
165.814
Het recreatieschap heeft totaal 6 toiletgebouwen, die in het seizoen dagelijks schoongemaakt moeten worden. In de verschillende terreinen staan in totaal 27 ondergrondse afvalcontainers die periodiek leeggezogen worden. Ook het periodiek prikken van zwerfvuil en het verwijderen van illegaal gestort afval op de parkeerterreinen behoort tot deze categorie.
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
HYGIËNISCHE MAATR. / NUTS, RIOLERING EN REINIGING
Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
94.956
100.463
105.190
110.584
Groot onderhoud en kleine vervangingen
8.288
8.586
14.611
14.411
-
-
-
-
103.244
109.049
119.801
124.995
Het recreatieschap heeft in totaal 10 gebouwen in eigen beheer. Taakveld 5.7.2 omvat het onderhoud aan de openbare gebouwen, verhuurde gebouwen en materieel, zoals voertuigen en grote machines.
Begroting 2028
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer heeft in totaal 6 pompen voor de riolering, 2 electrakasten, 3.046 meter elektraleidingen en 2.507 meter persriolering. Daarnaast verschillende waterputten, watertappunten en 2.095 meter waterleiding.
F. Participanten
Categorie gebouwen en materieel
Begroting 2027
Categorie hygiënische maatregelen, nutsvoorzieningen, riolering en reiniging
E. Grondbeleid
Totaal
Begroting 2026
Totaal
D. Bedrijfsvoering
Kapitaallasten
Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning worden in 2026 volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Diverse vervangingen of groot onderhoud meubilair, palen, bebording en hekwerken
Kapitaallasten
Overzicht van baten en lasten
Op basis van de inspecties en de meerjarenplanning worden in 2026 de volgende werkzaamheden uitgevoerd: • Groot onderhoud toiletgebouwen •
Groot onderhoud machines en voertuigen Begroting 2026
Begroting 2027
Begroting 2028
Begroting 2029
Dagelijks onderhoud
38.468
40.989
43.656
46.478
Groot onderhoud en kleine vervangingen
8.288
8.586
15.175
14.959
Kapitaallasten
40.662
70.662
233.162
222.162
Totaal
87.418
120.237
291.993
283.599
GEBOUWEN EN MATERIEEL
Pagina 36 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Vervangingsinvesteringen (opgenomen in de balans)
Begroting 2026
Maatschappelijke vervangingen >50.000 Economische vervangingen
Paragrafen
C. Financiering
Begroting 2027
Begroting 2028
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Begroting 2029
-
-
-
-
140.000
5.000
-
-
De economische vervanging ziet op het project Uiterdam (zonder verplaatsing).
Figuur 9 Voetpad bij parkeerplaats De Hoorne
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 37 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
C. Financiering Wet Financiering decentrale overheden De Wet Financiering decentrale overheden (Wet Fido) heeft als uitgangspunt het beheersen van risico's. De belangrijkste kenmerken in dat kader is een tweetal randvoorwaarden voor het treasurybeleid. De eerste is dat het aangaan en verstrekken van geldleningen alsmede het verlenen van garanties allen zijn toegestaan voor de uitoefening van de publieke taak. De tweede houdt in dat uitzettingen een prudent karakter (=met beleid en inzicht bezien) moeten hebben en niet gericht zijn op het genereren van inkomen door het lopen van onnodige risico's. Op 16 mei 2024 heeft het Algemeen Bestuur in haar openbare vergadering haar verordening financieel beheer vastgesteld in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de wet Financiering Decentrale Overheden over de kaders voor de inrichting en uitvoering van de financieringsfunctie. Ook is in deze vergadering vastgesteld de verordening financieel beheer en controle in gevolge artikel 57 van de wet Gemeenschappelijke Regelingen en de artikelen 216 en 217 van de provinciewet.
Risicobeheer Binnen de Wet Fido zijn 2 normen vermeld waaraan dient te worden voldaan. De normen bestaan uit de kasgeldlimiet en de rente-risiconorm. De kasgeldlimiet heeft betrekking op leningen met een looptijd van maximaal 1 jaar en de renterisiconorm op leningen met een looptijd vanaf 1 jaar. Het doel van deze normen van de Wet Fido is voorkomen dat bij herfinanciering van de leningen bij (aanzienlijk) hogere rente grote schokken optreden in de hoogte van de rente die het recreatieschap moet betalen. De normen beperken de budgettaire risico’s. De kasgeldlimiet is een bedrag ter grootte van een percentage van het totaal van de jaarbegroting bij aanvang van het jaar. Het doel van de limiet is de vlottende schuld
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
(kortlopende leningen) te beperken. In de onderstaande tabel is de kasgeldlimiet voor het begrotingsjaar bepaald. In de begroting 2026 wordt de limiet niet overschreden. Berekening van de kasgeldlimiet Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Kasgeldlimiet
2.701.819 8,20% 221.549
Door het vaststellen van de Kadernota 2025 (AB d.d. 06-12-2023) kan het project Natuurontwikkeling Saskerleidam worden gestart en conform het besluit dient ter financiering van dit project een lening te worden aangetrokken. Deze lening is in het jaar 2025 afgesloten. De renterisiconorm stelt een limiet aan het renterisico voor de lange termijn financiering. Het renterisico is het totaal van aflossingen en mogelijke renteherzieningen en deze is voor gemeenschappelijke regelingen 20% van het begrotingstotaal bij aanvang van het jaar met een minimumbedrag van € 2.500.000. Het doel van deze norm is het beperken van de gevolgen van een stijgende kapitaalmarktrente op de rentelasten van de organisatie. De norm stelt dat per jaar maximaal 20% van het begrotingstotaal, met een minimum van € 2.500.000, in aanmerking mag komen voor herfinanciering of renteherziening. Uit onderstaande tabel blijkt dat de renterisiconorm voor het begrotingsjaar € 2.500.000 is. Berekening van de renterisiconorm Begrotingstotaal (lasten) Bij ministeriële regeling vastgestelde percentage Berekende renterisiconorm Minimumbedrag renterisiconorm
2.701.819 20 % 540.364 2.500.000
Pagina 38 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
D. Bedrijfsvoering Bestuursbureau Met ingang van 1 januari 2022 hebben vijf recreatieschappen in Noord-Holland gezamenlijk een Bestuursbureau opgericht. Dit bestuursbureau zorgt in opdracht van de schappen voor het inplannen en ondersteunen van de vergaderingen. De medewerkers van dit bureau fungeren als ambtelijk opdrachtgever voor de uitvoeringsorganisatie en als secretaris van de besturen van de recreatieschappen.
Uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland NV (RNH) werkt als opdrachtnemer voor het bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer. De provincie Noord-Holland is enig aandeelhouder van RNH. In 2017 is de dienstverlening van RNH geëvalueerd en vervolgens heeft RNH een verbeterplan uitgevoerd naar tevredenheid van zowel ambtelijke als bestuurlijke vertegenwoordigers van (de participanten van) de vijf recreatieschappen waar RNH de uitvoeringsorganisatie voor is. Op initiatief van de provincie is in 2020 onderzoek uitgevoerd naar de uitvoeringstaken van RNH in combinatie met de governance structuur van de recreatieschappen. In 2021 is besloten om met ingang van 1 januari 2022 een bestuursbureau op te richten met drie medewerkers die in dienst staan van de recreatieschappen, gefaciliteerd door provincie Noord-Holland. In 2022 is besloten een werkgroep in te stellen om samen met de andere recreatieschappen te werken aan vernieuwing van de meerjarige overeenkomsten met RNH, mede tegen de achtergrond dat de provincie haar aandelen van RNH zou gaan verkopen aan Staatsbosbeheer. In september 2024 besloot de provincie de aandelenverkoop te stoppen. Ook de contractvernieuwing is toen gestopt.
In de laatste vergadering van 2024 heeft het algemeen bestuur besloten tot verlenging van de bestaande overeenkomst, die nu tot wederopzegging stilzwijgende wordt verlengd met een opzegtermijn van één heel kalenderjaar. De dienstverlening wordt afgerekend op basis van werkelijk gemaakte kosten en uren. De inzet van RNH voor het recreatieschap behoort tot de kostencategorie ingeleend personeel. In de begroting is hiervoor in totaal een budget van € 1.316.524 opgenomen. Voor de werkzaamheden die het Routebureau van RNH in opdracht het recreatieschap verricht zijn vaste bedragen in de begroting opgenomen (€ 62.841,-). Deze bedragen dekken de inzet van RNH en de bedrijfskosten die gemiddeld worden gemaakt voor de beschreven werkzaamheden aan routebeheer en -ontwikkeling. Overkoepelend voor alle recreatieschappen werkt RNH aan de volgende prestaties: • • •
HR-management Training en opleiding van het personeel Professioneel contractbeheer vastgoed en evenementen
• • •
Modern ingerichte ICT voor projectadministratie, financiële administratie en factuurafhandeling Archivering Natuurinclusief kennisnetwerk
•
Omgevingsmanagement
•
Planning en control
Flexibele schil - inhuur Bij de uitvoering van onderhoudswerk huurt het recreatieschap ook de inzet van het werkvoorzieningsschap Zaffier in.
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 39 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Percentage overhead
Tarieventabel
Als de overhead wordt afgezet tegen de totale lasten bedraagt het percentage overhead 15%. Deze overhead bestaat uit de volgende posten:
De tarieventabel volgt uit de Legesverordening 2015 zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van het recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer op 25 november 2015. De tarieven kunnen telkenmale met de vaststelling van de begroting over enig jaar opnieuw worden vastgesteld.
Opbouw van de overhead
Lasten
Baten
Bestuursadvisering en programmasturing
223.992
-
Secretariaat
22.937
-
Financiële control en administratie
105.440
-
Aansturing beheerteam en toezichthouders
38.049
-
Kantoor- en bedrijfskosten
21.345
-
Totaal
411.763
-
Planning en control RNH maakt voor het recreatieschap voor ieder boekjaar de kadernota en programmabegroting, gevolgd door een jaarplan en begrotingswijziging, en tenslotte de najaarsnotitie en jaarrekening. In één kalenderjaar worden daartoe de volgende stukken aan het bestuur voorgelegd: • •
in het voorjaar de jaarrekening van het afgelopen jaar, de begrotingswijziging voor het lopende jaar en de programmabegroting voor het volgende jaar; en in het najaar de najaarsnotitie voor het lopende jaar en de kadernota voor het daaropvolgende jaar.
Deze cyclus van planning en control wordt zo goed mogelijk afgestemd op de vergadercyclus van het recreatieschap, de behandeling door participanten en regionale afspraken over de informatie uitwisseling tussen gemeenschappelijke regelingen en gemeenteraden.
1
Aard van de dienstverlening
Tarief
1.1
Toezending link naar digitale openbare vergaderstukken van Algemeen Bestuur op basis van registratie e belangstellenden
Nihil
1.2
Het verstrekken van fotokopieën van schriftelijke stukken, afschriften en dergelijke A4-formaat, per bladzijde (zwart/wit). Voor afschrift en in kleur of A3-formaat worden de leges met 50% verhoogd
€ 0,40
2
Archiefwerkzaamheden, opzoeken stukken Aard van de dienstverlening
2.1
Opzoeken stukken in archief of in bestanden indien het opzoeken langer duurt dan 15 minuten, eerste kwartier gratis
3
Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening (AV) van het recreatieschap Aard van de dienstverlening
3.1
Vergunning voor een evenement (art. 2.2 AV) met een verwacht bezoekersaantal tussen 50 en 500 commerciële doeleinden, per dag(deel) particulier en non-profit, per dag(deel) scholen en verenigingen, per dag(deel)
Tarief € 15,- per kwartier of gedeelte daarvan
Tarief
€ 250,€ 75,- *) € 50,- *)
3.2
Vergunning voor het tegen betaling aanbieden van diensten en lessen, zoals skeeleren, fietsen, kanoën, paardrijden, bewaken van auto’s etc. (art. 2.3 AV)
3.3
Ventvergunning (art 2.4 AV) ten behoeve van de verkoop van (horeca)artikelen: - voor maximaal 3 aansluitende dagen - jaarvergunning venten, per jaar
€ 150,€ 250,-
Standplaatsvergunning (art. 2.5 AV), in verband met verkoop van (horeca)artikelen vanuit een mobiel verkooppunt, per aangewezen locatie: voor maximaal 3 aansluitende dagen jaarstandplaats
€ 150,€ 250,-
Ontheffing voor het maken van commerciële foto- en filmopnamen (art. 2.6 AV), per dagdeel
€ 250,-
3.4
3.5
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Documenten
€ 50,- per keer € 250,- per jaar
Pagina 40 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
3
Vergunningen en ontheffingen op grond van de algemene verordening (AV) van het recreatieschap
3.6
Vergunning voor het uitlaten van honden door commerciële bedrijven/uitlaatservices (art. 2.14 AV), per jaar, afhankelijk van bezoekfrequentie
Paragrafen
C. Financiering
4. Van € 250,- tot €750,-
3.7
Vergunning voor het uitlaten of begeleiden van meer dan drie honden (art. 2.14 AV), particulier/non-profit, per jaar/periode
€ 50,-
3.8
Ontheffing voor het op afstand (radiografisch) besturen van voertuigen en recreatieapparatuur, waaronder drones (art. 2.19 AV), particulier, non-profit, per ontheffing
€ 50,-
3.9
Bescherming groenvoorzieningen (art.3.4 AV); ontheffing voor schade toebrengen aan groenvoorzieningen of grasmat, graven van kuilen etc.(excl. herstel van schade!), per keer
€ 150,-
3.10
3.11
Ontheffing motorvoertuig voor rijden in groenvoorzieningen (art. 4.5 AV) voor een periode van maximaal 3 maanden voor elke verlenging met maximaal drie maanden Barbecue etc. (art. 4.18 AV) op daartoe aangewezen plaatsen, met een verwacht bezoekersaantal van 50 tot 100 personen, per keer meer dan 100 personen, per keer N.B.: Evt. in combinatie met evenementenvergunning gemeente
€ 50,€ 50,€50,- *) € 150,- *)
3.12
Wijziging van vergunning of ontheffing, o.a. data/periode
€ 50,-
3.13
Overige vergunningen/ontheffingen op grond van de AV
€ 150,-
*) Groepsactiviteiten (kleinschalige evenementen) maken deel uit van het normale gebruik van het recreatiegebied. Het bestuur van het recreatieschap draagt de uitvoeringsorganisatie op om in elk geval van deze mogelijkheid gebruik te maken voor: • • • • •
D. Bedrijfsvoering
Sport- en speldagen van scholen; Benefietactiviteiten voor algemeen geaccepteerde goede doelen; Familiebijeenkomsten tot 100 personen; Kleinschalige activiteiten georganiseerd door organisaties met een maatschappelijk doel; Kleinschalige sportactiviteiten.
Voorwaarde is dan wel dat de openbare toegankelijkheid van de terreinen en voorzieningen gewaarborgd is en dat er dus geen sprake is van exclusief terreingebruik waarbij derden kunnen worden geweerd of gebruik door anderen wordt geweerd.
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
4.1
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Overnachten passantenplaatsen in de Woudhaven Aard van de dienstverlening
Tarief
Overnachten in de Woudhaven: bij een bootlengte tot 7 meter, per nacht bij een bootlengte van 7 tot 9 meter, per nacht bij een bootlengte van meer dan 9 meter, per nacht
€ 3,€ 5,€ 7,-
Openbaarheidsparagraaf Wet open overheid (Woo) Met ingang van 2022 dient jaarlijks aandacht te worden besteed aan de uitvoering van de Wet open overheid (Woo), mede in relatie tot de beleidsvoornemens. Dat betekent dat in 2023 deze paragraaf voor het eerst in de jaarstukken 2022 én de begroting 2024 wordt opgenomen. De Woo is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en is op 1 mei 2022 in werking getreden. De Woo heeft als doel een transparante en actief openbaar makende overheid. De drie hoofddoelen van de Woo zijn: 1. Actieve openbaarmaking; 2. Passieve openbaarmaking; 3. Verbetering van de informatiehuishouding. Geestmerambacht heeft de verplichte categorieën uit de eerste tranche van de Woo openbaar gemaakt. Hiermee voldoet het recreatieschap aan de wettelijke verplichten van de Woo. In samenspraak met het bestuursbureau wordt verder gekeken naar de openbaarmaking van de verplichte openbaar te maken categorieën. De AB-stukken worden al actief openbaar gemaakt via de website (iBabs). Een extern bureau heeft, als onderdeel van een rapportage voor de verbetering van de informatiehuishouding, een advies uitgebracht over de Woo. Hier wordt een vervolg aan gegeven. Denk daarbij aan het inventariseren van werkprocessen en de gegevensstromen die deze werkprocessen opleveren. Ook zullen de applicaties
Pagina 41 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
(databronnen) in beeld gebracht worden. Aan de (persoons)gegevens worden per werkproces bewaartermijnen gekoppeld.
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Bij de laatste activiteit is het advies van de functionaris voor de gegevensbescherming belangrijk. Met proceseigenaren zal vervolgens een keuze gemaakt worden voor de toe te passen ordening waarmee we beter kunnen voldoen aan de Woo.
Figuur 10 uitzicht over het haventje De Woude
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 42 van 70
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
E. Grondbeleid
Oppervlaktes en hoeveelheden Gronden 2.058
hectare
Oppervlakte in eigendom
706
hectare
Oppervlakte
27
hectare
E. Grondbeleid
F. Participanten
3-Toilet Dorregeest (wordt vervangen 2025) (RAUM evt. in huur uitgegeven?) 4-Toilet De Hoorne (RAUM) 5-Toilet De Woudhaven eiland (derden) 6-Toilet De Woudhaven parkeerterrein (derden) 7-Toiletgebouw Dorregeesterweg (magazijn) (RAUM) 8-Toiletgebouw Dorregeesterweg (Meerzicht) (RAUM was BRUOV008) 9-Toiletgebouw Dorregeest (terrein erfgoedpark) (derden)
Het recreatieschap is van mening dat gebieden met een recreatieve functie of potentie, dan wel geschikt voor een strategische inbreng bij de ruiling van gronden, die binnen de grenzen van de Gemeenschappelijke Regeling vallen, in het beheer van het recreatieschap thuishoren. Indien het recreatieschap een zakelijk of persoonlijk recht verwerft op gronden grenzend aan het gebied, dan worden deze gronden toegevoegd aan de gemeenschappelijke regeling.
Beleidsgebied gemeenschappelijke regeling
Overzicht van baten en lasten
Totaal
733
in eigen beheer
633
hectare
Machineberging Eiland bij Akersloot
In erfpacht bij derden
contractueel uitgegeven
134
hectare
Verhuurd aan derden
58
(alle contracten)
Gebouw Stichting Jachthaven Zwaansmeerpolder Lagendijk
In erfpacht bij derden
Eigen gebruik
Restaurant Krelis op erfgoedpark De Hoop Zagerij (erfgoedpark)
In erfpacht bij derden
De Juffer (receptie - erfgoedpark)
In erfpacht bij derden
Houtdroogloods (erfgoedpark)
In erfpacht bij derden
Fundering Molen de Hoop
In erfpacht bij derden
Uitkijkpunt Dorregeesterpolder
RAUM
waarvan:
Aantal contracten gronden Gebouwen: Beheerkantoor Toiletgebouwen (9)
Goed Redelijk/goed
1-Toilet groot Zwaansmeer (RAUM) 2-Toilet klein Zwaansmeer (RAUM)
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 43 van 70
Samenvatting
Programma’s
A. Weerstandsvermogen
B. Kapitaalgoederen
Cafetaria ‘t Pontje
Verhuurd aan derden
Aantal gebouwen waarvan:
C. Financiering
19
(incl. Erfgoedpark en Woudhaven)
in eigen beheer
8
contractueel uitgegeven
11
Bruikleen
potentieel af te stoten
6
(incl. 3 in bruikleen gegeven gebouwen)
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Commerciële activiteiten Om voldoende baten te halen uit de gronden zijn de gronden voor commerciële activiteiten of bewoning uitgegeven. Hierbij wordt gewerkt met standaardcontracten en voorwaarden. Bij Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer is nog geen sprake van een vastgesteld grondprijzenbeleid. Wel wordt aangesloten bij de prijzen in de regio daarvoor. Er is sprake van actief accountmanagement waardoor contracten regelmatig worden herzien of gecontroleerd op oneigenlijk gebruik. Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Baten uit (erf)pachten
99.613
95.361
Baten uit verhuren
201.467
195.599
Baten uit commerciële activiteiten
Gronden in eigendom en uitgegeven Gronden worden bij voorkeur voor langere periodes uitgegeven, tenzij dit vanuit gewenste ontwikkelingen in het gebied die voortvloeien uit het ambitietraject onwenselijk is. Alle gronduitgiftes zijn digitaal op kaart verwerkt in het beheersysteem GeoVisia en van alle contracten is een digitaal archief.
Kavelpaspoorten Voor nieuwe ontwikkelingen worden kavelpaspoorten opgesteld, waarop marktpartijen kunnen inchrijven.
Gebouwen in eigendom Naast de toiletgebouwen heeft het recreatieschap ook een aantal gebouwen in eigendom. Daarvan is het Beheerkantoor voor “eigen gebruik”. De overige panden zijn in bruikleen bij derden of worden verhuurd aan derden.
NatuurNetwerk Nederland (NNN) Bijna alle gronden van het recreatieschap maken deel uit van het NatuurNetwerk Nederland (NNN). Dit stelt natuurdoelen veilig, maar niet op alle gronden zijn wezenlijke natuurwaarden terwijl andere gronden met meer natuurwaarden niet de beschermingsstatus van NNN genieten. Door uitwisseling met ontgrenzing en begrenzing kan de NNN geoptimaliseerd worden ten gunste van de natuur. Dit voorkomt ook knelpunten tussen de natuurwaarden en recreatief gebruik.
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 44 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
F. Participanten Vanwege de bestuurlijke, beleidsmatige en financiële belangen voor elke participant is inzicht in en actieve deelname aan de gemeenschappelijke regeling noodzakelijk. Door effectief te sturen op de doelstellingen en prestaties kunnen participanten de gemeenschappelijke regeling maximaal laten bijdragen aan eigen bestuurlijke ambities. Ook de ambtelijke organisaties zullen daarvoor goed samen moeten werken met de uitvoeringsorganisatie Recreatie Noord-Holland.
Participantenbijdragen Zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling wordt de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. Voor 2026 is dat 3%. Naast de reguliere bijdragen worden in lijn met het besluit van het AB (Kadernota 2026 d.d. 29-11-2024) ook de incidentele bijdragen vermeld. Participant
Bijdrage in 2025
Bijdrage in 2026
Provincie Noord-Holland
965.287
994.246
Gemeente Beverwijk
132.504
136.479
Gemeente Heemskerk
104.125
107.249
Gemeente Uitgeest
96.734
99.636
Gemeente Alkmaar
101.678
104.728
Gemeente Zaanstad
443.266
456.564
Gemeente Castricum
74.464
76.698
Gemeente Heiloo
34.368
35.399
Incidentele bijdragen participanten
69.000
1.133.000
2.021.426
3.143.999
Totaal
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Bijdragenverdeling
Bijdrage in 2025
Bijdrage in 2026
Provincie Noord-Holland
49,20%
704.598
725.736
Gemeente Beverwijk
4,30%
61.583
63.430
Gemeente Heemskerk
2,90%
41.530
42.776
Gemeente Uitgeest
5,20%
74.464
76.698
Gemeente Alkmaar
7,10%
101.678
104.728
Gemeente Zaanstad Gemeente Castricum
23,70% 5,20%
339.408 74.464
349.590 76.698
Gemeente Heiloo
2,40%
34.368
35.399
Provincie Noord-Holland - incidenteel
49,20%
33.948
557.436
Gemeente Beverwijk - incidenteel
4,30%
2.967
48.719
Gemeente Heemskerk - incidenteel
2,90%
2.001
32.857
Gemeente Uitgeest - incidenteel
5,20%
3.588
58.916
Gemeente Alkmaar - incidenteel
7,10%
4.899
80.443
Gemeente Zaanstad - incidenteel
23,70%
16.353
268.521
Gemeente Castricum - incidenteel
5,20%
3.588
58.916
Participanten A-UM
Gemeente Heiloo - incidenteel Totaal Participant IJ-Z
2,40%
1.656
27.192
100,00%
1.501.093
2.608.055
Bijdragenverdeling
Bijdrage in Bijdrage in 2025 2026
Provincie Noord-Holland
50,10%
260.689
268.510
Gemeente Beverwijk
13,63%
70.921
73.049
Gemeente Heemskerk
12,03%
62.595
64.473
Gemeente Uitgeest
4,28%
22.270
22.938
Gemeente Zaanstad
19,96%
103.858
106.974
Totaal
100,00%
520.333
535.944
Pagina 45 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
C. Financiering
Informeren van participanten
Paragrafen D. Bedrijfsvoering
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Doelstelling en openbaar belang (BBV 15, 2a en 2b)
Het besturen en beheren van het recreatiegebied. Gezien de ligging en het gebruik van het gebied door de inwoners heeft de provincie/gemeente een direct maatschappelijk belang bij het realiseren van de doelen en neemt daarom deel aan de gemeenschappelijke regeling.
Deze paragraaf geeft de informatie weer, die elke participant volgens het BBV moet opnemen in haar paragraaf ‘Verbonden partijen’. Deze gegevens hebben betrekking op de geconsolideerde begroting.
Activiteiten
Het recreatieschap voert de ontwikkeling en het beheer van het recreatiegebied uit, conform de kaders van de gemeenschappelijke regeling.
Naam verbonden partij
Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Visie op de verbonden partij (BBV 15, 1a)
Vestigingsplaats
Uitgeest
Rechtsvorm
Gemeenschappelijke regeling
Deelnemende partijen
Provincie Noord-Holland en de gemeenten Alkmaar, Beverwijk, Castricum, Heemskerk, Heiloo, Uitgeest en Zaanstad
Bestuurlijke vertegenwoordiging
Prov. NH: gedeputeerde E. Rommel Alkmaar: weth. J. Nieuwenhuizen Beverwijk: weth. N. Wijmenga Castricum: weth. R. Beems Heemskerk: weth. A.W.M. Schoorl Heiloo: weth. M. ten Bruggencate Uitgeest: weth. J. Kloosterman Zaanstad: weth. W. Breunesse
Alkmaarder- en Uitgeestermeer is ingericht als recreatiegebied om gemeenten en natuurgebieden te ontlasten en aantrekkelijke recreatiemogelijkheid te bieden aan recreanten uit omliggende gemeenten en de regio. Het recreatieschap heeft drie hoofdactiviteiten: 1. Beheren en in stand houden van de ingerichte gebieden en voorzieningen; 2. Actueel houden en vernieuwen van het aanbod om aan te sluiten bij wensen en behoeften van de recreant;
De informatievoorziening van de gemeenschappelijke regeling aan de participanten (de gemeenteraden en provinciale staten) is belangrijk. Daarvoor sluit het recreatieschap aan bij regionale samenwerkingsafspraken zoals die bijvoorbeeld in Noord-Holland Noord en de Metropool Regio Amsterdam zijn of worden gemaakt.
Informatie over verbonden partijen
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 46 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Programma’s B. Kapitaalgoederen
3.
Beleidsvoornemens 2020-2023 (BBV 15, 1a)
(Wijziging) financieel belang (BBV 15, 2b-d)
Paragrafen
C. Financiering
D. Bedrijfsvoering
Realiseren van het ontwikkelprogramma 2022-2030 en het investeringsprogramma.
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Gemeente Uitgeest
5,2%
Gemeente Zaanstad
23,7%
Verdeelsleutel IJ-Z
Alkmaarder- en Uitgeestermeer levert door haar reguliere werkzaamheden en projecten een directe bijdrage aan deze opgaven: 1. Het behouden van het unieke, volwaardige recreatielandschap: 2. Het vergroten van het gebruik; 3. Versterken van de duurzaamheid; 4. En het vergroten van het maatschappelijk draagvlak; 5. Het realiseren van structureel financieel in evenwicht zijnde meerjarenbegroting.
Bestuurlijke invloed
Voor financiering van het jaarlijkse exploitatietekort zijn de participanten verantwoordelijk.
Bestuurlijk belang Eigen vermogen
Verdeelsleutel A-UM
Provincie Noord-Holland
50,10%
Gemeente Beverwijk
13,63%
Gemeente Heemskerk
12,03%
Gemeente Uitgeest
4,28%
Gemeente Zaanstad
19,96%
Jaarlijks kunnen Provinciale Staten en de gemeenteraden hun zienswijzen geven over de begroting en kennisnemen van de jaarrekening en beleidsdocumenten. In de gemeenschappelijke regeling zijn de bevoegdheden vastgelegd. Voor aanpassing van de regeling is de instemming van alle participanten vereist.
31-12-2023
€ 1.426.103
31-12-2024
€ 1.452.448
Provincie Noord-Holland
49,2%
31-12-2025
€ 1.172.886
Gemeente Alkmaar
7,1%
31-12-2026
€ 2.042.659
Gemeente Beverwijk
4,3%
31-12-2023
€ 1.097.471
Gemeente Castricum
5,2%
31-12-2024
€ 1.634.332
Gemeente Heemskerk
2,9%
31-12-2025
€ 5.580.899
Gemeente Heiloo
2,4%
31-12-2026
€ 5.274.222
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Vreemd vermogen
Pagina 47 van 70
Samenvatting A. Weerstandsvermogen
Financieel resultaat voor bestemming
Programma’s B. Kapitaalgoederen
Paragrafen
C. Financiering
31-12-2023
€ -47.043
31-12-2024
€
31-12-2025
€ -279.564
31-12-2026
€ 869.774
26.345
Website
www.alkmaarder-enuitgeestermeer.nl/
Risicoprofiel
Hoog/middel/laag
Risico’s waarvoor geen maatregelen zijn getroffen (BBV 15, 2e)
De huidige weerstandscapaciteit is onvoldoende voor het benodigde weerstandsvermogen. Op de (middel)lange termijn moeten o.b.v. de onderhouds- en investeringsplannen, de vastgestelde visie en de veranderde economische en financiële omstandigheden bestuurlijke keuzes worden gemaakt.
D. Bedrijfsvoering
1.
2. 3. 4. 5. 6.
Overzicht van baten en lasten E. Grondbeleid
F. Participanten
Het uitvoeren van de bijgestelde visie conform de Kadernota 2025 met de daarbij vastgestelde projecten, uitwerking van opbrengstmogelijkheden en de bezuinigingen (AB 6-12-2023); Om daarmee te zorgen voor structureel (financieel) evenwicht; Het werken aan een permanente invulling van de ontwikkellocaties; Biodiversiteit krijgt een grotere rol bij het gebiedsbeheer; Zorgen voor evenwichtige verdeling natuurwaarden en recreatie; Het uitvoeren van de bestuursopdracht naar de meest passende governance-structuur voor de recreatieve-natuurlijke opgaven.
Belangrijke ontwikkelingen voor de komende jaren
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 48 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten Baten en lasten per programma Programma 1. Ontwikkeling en inrichting
Lasten
Baten
Saldo
171.832
-
-171.832
2. Beheer en onderhoud
1.771.717
375.094
-1.396.623
3. Veiligheid en toezicht
111.649
-
-111.649
4. Bestuur en ondersteuning
498.121
-
-498.121
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
148.500
3.196.499
3.047.999
2.701.819
3.571.593
869.774
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
2.332.463
1.462.689
869.774
Totaal na bestemming
5.034.282
5.034.282
-
Totaal voor bestemming
Figuur 11 Grazende schapen bij Aagtenpark
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 49 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Overzicht van baten en lasten per taakveld Begroting na
Begroting
Raming
Raming
Raming
wijziging 2025
2026
2027
2028
2029
Nr.
Lasten per taakveld
0.1
bestuur
122.857
86.358
91.399
96.190
101.231
0.4
overhead
399.146
411.763
432.521
454.329
477.236
0.5
treasury
121.850
148.500
144.050
139.100
134.150
0.10
mutaties reserves
240.695
2.332.463
337.828
249.894
192.161
1.2
openbare orde en veiligheid
107.808
111.649
116.927
114.973
120.800
2.1
verkeer en vervoer
219.383
222.618
229.254
235.843
243.045
3.1
economische ontwikkeling
171.011
93.063
48.599
90.009
71.208
3.2
fysieke bedrijfsinfrastructuur
126.932
148.988
175.790
153.851
171.030
3.4
economische promotie
113.042
117.979
124.174
130.694
137.559
5.7
openbaar groen en (openlucht)recreatie
1.376.599
1.360.902
1.406.002
1.629.785
1.674.498
Totaal lasten
2.999.322
5.034.282
3.106.544
3.294.668
3.322.918
Nr.
Baten per taakveld
0.5
treasury
0.8
overige baten en lasten
0.10
Begroting na
Begroting
Raming
Raming
Raming
wijziging 2025
2026
2027
2028
2029
65.000
52.500
42.500
35.000
28.000
2.021.426
3.143.999
2.316.635
2.251.037
2.381.596
mutaties reserves
520.259
1.462.689
310.307
506.733
349.383
3.2
fysieke bedrijfsinfrastructuur
320.960
301.080
318.543
359.519
398.592
5.7
openbaar groen en (openlucht)recreatie
71.677
74.014
118.559
142.379
165.347
2.999.322
5.034.282
3.106.544
3.294.668
3.322.918
Totaal baten
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 50 van 70
Samenvatting
Programma’s
Saldo van lasten en baten per taakveld
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Begroting na
Begroting
Raming
Raming
Raming
wijziging 2025
2026
2027
2028
2029
Totaal baten
2.999.322
5.034.282
3.106.544
3.294.668
3.322.918
Totaal lasten
2.999.322
5.034.282
3.106.544
3.294.668
3.322.918
-
-
-
-
-
Saldo
Specificatie van taakveld 0.8 overige baten en lasten
Begroting na
Begroting
Raming
Raming
Raming
wijziging 2025
2026
2027
2028
2029
Bijdrage gemeente Alkmaar
101.678
104.728
110.802
117.229
124.028
Bijdrage gemeente Beverwijk
132.504
136.479
144.395
152.770
161.631
Bijdrage gemeente Castricum
74.464
76.698
81.146
85.852
90.831
Bijdrage gemeente Heemskerk
104.125
107.249
113.469
120.050
127.013
Bijdrage gemeente Heiloo
34.368
35.399
37.452
39.624
41.922
Bijdrage gemeente Uitgeest
96.734
99.636
105.414
111.528
117.996
Bijdrage gemeente Zaanstad
443.266
456.564
483.044
511.060
540.701
Bijdrage Provincie Noord-Holland
965.287
994.246
1.051.913
1.112.924
1.177.474
Bijdrage gemeente Alkmaar - incidenteel
4.899
80.443
13.419
-
-
Bijdrage gemeente Beverwijk - incidenteel
2.967
48.719
8.127
-
-
Bijdrage gemeente Castricum - incidenteel
3.588
58.916
9.828
-
-
Bijdrage gemeente Heemskerk - incidenteel
2.001
32.857
5.481
-
-
Bijdrage gemeente Heiloo - incidenteel
1.656
27.192
4.536
-
-
Bijdrage gemeente Uitgeest - incidenteel
3.588
58.916
9.828
-
-
Bijdrage gemeente Zaanstad - incidenteel
16.353
268.521
44.793
-
-
Bijdrage Provincie Noord-Holland - incidenteel
33.948
557.436
92.988
-
-
-
-
-
-
-
2.021.426
3.143.999
2.316.635
2.251.037
2.381.596
Overige verrekeningen Totaal
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 51 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
Belastingen
-
-
-
Grond
-
-
-
331.385
329.211
307.182
1.842
1.788
1.026
1.316.524
1.299.146
1.186.492
-
-
-
Overige goederen en diensten
878.750
995.340
782.077
Rente
148.500
121.850
1.235
Mutatie voorzieningen
-23.344
-21.870
6.305
Afschrijvingen
48.162
33.162
33.112
-
-
-
2.701.819
2.758.627
2.317.429
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
-
-
-
Pachten
99.613
95.361
95.598
Huren
201.467
195.599
191.256
Leges en andere rechten
22.424
21.771
19.131
Overige goederen en diensten
20.799
20.361
14.676
Subsidies
26.173
54.927
30.545
Inkomensoverdrachten
3.148.617
2.026.044
1.842.828
Kapitaaloverdrachten
-
-
-
52.500
65.000
107.921
-
-
41.821
3.571.593
2.479.063
2.343.774
Lasten per kostensoort
Duurzame goederen Pachten Ingeleend personeel Huren
Overige verrekeningen Totaal lasten
Baten per kostensoort Grond
Rente Overige verrekeningen Totaal baten
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 52 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
Totaal lasten
2.701.819
2.758.627
2.317.429
Totaal baten
3.571.593
2.479.063
2.343.774
869.774
-279.564
26.345
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
Toevoeging algemene reserve
1.199.463
117.209
185.061
Onttrekking algemene reserve
-1.233.952
-118.212
-237.692
Toevoeging bestemmingsreserve
1.133.000
123.486
232.008
Onttrekking bestemmingsreserve
-228.737
-402.047
-153.031
Totaal mutaties reserves
869.774
-279.564
26.345
Saldo van lasten en baten per kostensoort
Saldo
Resultaatbestemming
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 53 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Geprognotiseerde balans 2026 De geprognotiseerde balans per 31 december kan als volgt worden weergegeven. (bedragen x € 1.000) ACTIVA Vaste activa
2026
2025 PASSIVA
Materiële vaste activa
6.648
5.945 Reserves
Financiële vaste activa
-
- Voorzieningen
6.648
5.945 Subtotaal
Vlottende activa
2.043
1.173
827
851
4.230
4.543
7.100
6.567
217
187
217
187
7.317
6.754
2028
2029
Vlottende passiva
Vorderingen en overlopende activa
67
67 Schulden op korte termijn
Liquide middelen
602
742
Subtotaal
669
809 Subtotaal
Totaal
2025
Vaste financieringsmiddelen
Schulden op lange termijn Subtotaal
2026
7.317
Standen reserves (standen per 31-12) Kapitaal
6.754 Totaal 2025
2026
2027
408
408
408
408
408
Algemene reserve AUM
49.466
50.482
50.482
50.482
50.482
Bestemmingsreserves AUM
587.419
1.515.372
1.550.444
1.296.108
1.120.447
Algemene reserve IJ-Z
71.781
36.275
31.886
32.545
54.146
Bestemmingsreserves IJ-Z
463.812
440.122
436.960
433.798
430.636
1.172.886
2.042.659
2.070.180
1.813.341
1.656.119
850.566
827.222
989.769
987.335
991.163
Totaal reserves Voorziening groot onderhoud (geconsolideerd RAUM)
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 54 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Financiële meerjarenraming 2025-2029 Lasten per programma
2025
2026
2027
2028
2029
301.009
171.832
57.779
99.648
81.329
2. Beheer en onderhoud
1.704.558
1.771.717
1.926.040
2.140.534
2.216.011
3. Veiligheid en toezicht
107.808
111.649
116.927
114.973
120.800
4. Bestuur en ondersteuning
523.402
498.121
523.920
550.519
578.467
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
121.850
148.500
144.050
139.100
134.150
2.758.627
2.701.819
2.768.716
3.044.774
3.130.757
2025
2026
2027
2028
2029
1. Ontwikkeling en inrichting
30.000
-
-
-
-
2. Beheer en onderhoud
362.637
375.094
437.102
501.898
563.939
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
2.086.426
3.196.499
2.359.135
2.286.037
2.409.596
Totaal
2.479.063
3.571.593
2.796.237
2.787.935
2.973.535
Saldo lasten en baten
-279.564
869.774
27.521
-256.839
-157.222
2025
2026
2027
2028
2029
Lasten
2.421.148
2.542.366
2.672.785
2.935.824
3.030.208
Baten
2.380.063
2.438.593
2.607.237
2.787.935
2.973.535
Saldo
-41.085
-103.773
-65.548
-147.889
-56.673
1. Ontwikkeling en inrichting
Totaal Baten per programma
Reguliere werkzaamheden
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 55 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Incidentele werkzaamheden 2025
2026
2027
2028
2029
Lasten
337.478
159.453
95.931
108.950
100.549
Baten
99.000
1.133.000
189.000
-
-
Saldo
-238.478
973.547
93.069
-108.950
-100.549
2025
2026
2027
2028
2029
Lasten
2.758.627
2.701.819
2.768.716
3.044.774
3.130.757
Baten
2.479.063
3.571.593
2.796.237
2.787.935
2.973.535
Saldo
-279.564
869.774
27.521
-256.839
-157.222
2025
2026
2027
2028
2029
Algemene reserve
-1.002
-34.489
-4.389
659
21.601
Bestemmingsreserve
-278.561
904.263
31.910
-257.498
-178.823
Totaal
-279.564
869.774
27.521
-256.839
-157.222
Resultaat totaal
Mutaties reserves (standen per 31-12)
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen 2025 – 2026 Jaar
Saldo 1 jan
Onttrekking
Dotatie
Saldo 31 dec
Kapitaal
2025
408
-
-
408
Algemene reserve AUM
2025
41.731
59.474
67.209
49.466
Bestemmingsreserve exploitatie AUM
2025
459.660
228.987
69.000
299.673
Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletten beheerkantoor
2025
48.222
5.100
-
43.122
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud De Hoorne
2025
145.123
5.500
-
139.623
Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletgebouw Dorregeest
2025
5.000
-
-
5.000
Bestemmingsreserve waterplantenbeheer
2025
45.514
-
54.486
100.000
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 56 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Jaar
Saldo 1 jan
Onttrekking
Dotatie
Saldo 31 dec
Algemene reserve IJ-Z
2025
80.518
58.737
50.000
71.781
Bestemmingsreserve IJ-Z
2025
-
-
-
-
Bestemmingsreserve IJ-Z specifieke projecten
2025
566.196
159.299
-
406.897
Bestemmingsreserve kapitaallasten IJ-Z
2025
60.077
3.162
-
56.915
1.452.450
520.259
240.695
1.172.886
Totaal reserves Voorziening groot onderhoud AUM
2025
476.977
304.572
232.330
404.735
Voorziening groot onderhoud IJ-Z
2025
395.459
34.128
84.500
445.831
872.436
338.700
316.830
850.566
Jaar
Saldo 1 jan
Onttrekking
Dotatie
Saldo 31 dec
Kapitaal
2026
408
-
-
408
Algemene reserve AUM
2026
49.466
1.198.447
1.199.463
50.482
Bestemmingsreserve exploitatie AUM
2026
299.673
199.947
1.133.000
1.232.727
Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletten beheerkantoor
2026
43.122
5.100
-
38.022
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud De Hoorne
2026
139.623
-
-
139.623
Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletgebouw Dorregeest
2026
5.000
-
-
5.000
Bestemmingsreserve waterplantenbeheer
2026
100.000
-
-
100.000
Algemene reserve IJ-Z
2026
71.781
35.505
-
36.275
Bestemmingsreserve IJ-Z
2026
-
-
-
-
Bestemmingsreserve IJ-Z specifieke projecten
2026
406.897
20.528
-
386.369
Bestemmingsreserve kapitaallasten IJ-Z
2026
56.915
3.162
-
53.753
1.172.886
1.459.527
2.332.463
2.042.659
Totaal voorziening
Totaal reserves Voorziening groot onderhoud AUM
2026
404.735
234.033
232.330
403.032
Voorziening groot onderhoud IJ-Z
2026
445.831
106.141
84.500
424.190
850.566
340.174
316.830
827.222
Totaal voorziening
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 57 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Stand per
Stand per
31-12-2025
31-12-2026
408
408
-
Algemene reserve AUM
49.466
50.482
1.016
Bestemmingsreserve exploitatie AUM
299.673
1.232.727
933.053
Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletten beheerkantoor
43.122
38.022
-5.100
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud De Hoorne
139.623
139.623
-
5.000
5.000
-
Bestemmingsreserve waterplantenbeheer
100.000
100.000
-
Algemene reserve IJ-Z
71.781
36.275
-35.505
Kapitaal
Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletgebouw Dorregeest
Bestemmingsreserve IJ-Z
Verschil
-
-
-
Bestemmingsreserve IJ-Z specifieke projecten
406.897
386.369
-20.528
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten IJ-Z
56.915
53.753
-3.162
1.172.886
2.042.659
869.774
Voorziening groot onderhoud AUM
404.735
403.032
-1.703
Voorziening groot onderhoud IJ-Z
445.831
424.190
-21.641
Totaal reserves en voorzieningen
2.023.452
2.869.881
846.430
Totaal reserves
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 58 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Vaststelling door het algemeen bestuur Deze programmabegroting is in de oude opzet vastgesteld door het algemeen bestuur van Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer in de openbare vergadering van 30 juni 2025.
Voorzitter, Mevr. J. Kloosterman
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 59 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bijlagen Bijlage I
Tabellen gebied Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Bijlage II
Tabellen gebied IJmond tot Zaanstreek
Bijlage III
Risicoanalyse 2025
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 60 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Bijlage I Tabellen Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Overzicht van baten en lasten
Incidentele werkzaamheden Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
Lasten
133.484
191.772
95.949
Baten
1.133.000
99.000
49.365
Saldo
999.516
-92.772
-46.584
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
Lasten
2.019.270
1.978.646
1.669.253
Samenvatting Programma
Lasten
1. Ontwikkeling en inrichting
Baten
Saldo
142.689
-
-142.689
2. Beheer en onderhoud
1.300.358
302.684
-997.674
3. Veiligheid en toezicht
79.630
-
-79.630
4. Bestuur en ondersteuning
348.093
-
-348.093
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves
Resultaat totaal
148.500
2.645.555
2.497.055
Totaal voor bestemming
2.019.270
2.948.239
928.969
Baten
2.948.239
1.870.280
1.762.909
Ad 5. Mutaties reserves
2.332.463
1.403.494
928.969
Saldo
928.969
-108.366
93.656
Totaal na bestemming
4.351.733
4.351.733
-
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Stand per
Stand per
1-1-2026
31-12-2026
408
408
-
Algemene reserve
49.466
50.482
1.016
Bestemmingsreserve exploitatie
299.673
1.232.727
933.053
Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletten beheerkantoor
43.122
38.022
-5.100
Bestemmingsreserve Beheer & Onderhoud De Hoorne
139.623
139.623
-
5.000
5.000
-
Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen
30.791
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten en rentebaten
309.393
Participantenbijdragen
2.608.055
Totaal baten voor bestemming
2.948.239
Reguliere werkzaamheden
Kapitaal
Verschil
Begroting 2026
Begroting na wijziging 2025
Jaarrekening 2024
Lasten
1.885.786
1.786.873
1.573.304
Bestemmingsreserve waterplantenbeheer
100.000
100.000
-
Baten
1.815.239
1.771.280
1.713.544
Totaal reserves
637.293
1.566.262
928.969
Saldo
-70.547
-15.594
140.240
Bestemmingsreserve kapitaallasten toiletgebouw Dorregeest
Voorziening groot onderhoud Totaal reserves en voorzieningen
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
404.735
403.032
-1.703
1.042.028
1.969.294
927.266
Pagina 61 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Financiële meerjarenraming 2025-2029 Lasten per programma
2025
2026
2027
2028
2029
174.279
142.689
54.446
96.148
77.654
1.247.063
1.300.358
1.437.714
1.622.311
1.681.619
1. Ontwikkeling en inrichting 2. Beheer en onderhoud 3. Veiligheid en toezicht
77.152
79.630
83.297
79.650
83.700
4. Bestuur en ondersteuning
358.302
348.093
365.520
384.092
403.606
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
121.850
148.500
144.050
139.100
134.150
1.978.646
2.019.270
2.085.027
2.321.301
2.380.729
2025
2026
2027
2028
2029
1. Ontwikkeling en inrichting
30.000
-
-
-
-
2. Beheer en onderhoud
293.687
302.684
340.492
390.844
438.184
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
1.546.593
2.645.555
1.779.607
1.676.121
1.766.884
Totaal
1.870.280
2.948.239
2.120.099
2.066.965
2.205.068
Saldo lasten en baten
-108.366
928.969
35.072
-254.336
-175.661
Totaal Baten per programma
Reguliere werkzaamheden 2025
2026
2027
2028
2029
Lasten
1.786.873
1.885.786
1.989.096
2.212.351
2.280.180
Baten
1.771.280
1.815.239
1.931.099
2.066.965
2.205.068
Saldo
-15.594
-70.547
-57.997
-145.386
-75.112
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 62 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Incidentele werkzaamheden 2025
2026
2027
2028
2029
Lasten
191.772
133.484
95.931
108.950
100.549
Baten
99.000
1.133.000
189.000
-
-
Saldo
-92.772
999.516
93.069
-108.950
-100.549
2025
2026
2027
2028
2029
Lasten
1.978.646
2.019.270
2.085.027
2.321.301
2.380.729
Baten
1.870.280
2.948.239
2.120.099
2.066.965
2.205.068
Saldo
-108.366
928.969
35.072
-254.336
-175.661
2025
2026
2027
2028
2029
financieel resultaat
-108.366
928.969
35.072
-254.336
-175.661
participantenbijdrage
1.501.093
2.608.055
1.749.608
1.651.123
1.746.889
saldo reserves
637.293
1.566.262
1.601.334
1.346.999
1.171.338
Resultaat totaal
Diverse saldi
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 63 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Bijlage II Tabellen gebied IJmond tot Zaanstreek (IJ-Z) Incidentele werkzaamheden
Programma
Lasten
Baten
Saldo
1. Ontwikkeling en inrichting
29.144
-
-29.144
2. Beheer en onderhoud
471.359
72.410
-398.949
3. Veiligheid en toezicht
32.019
-
-32.019
Lasten
25.970
145.706
24.319
4. Bestuur en ondersteuning
150.028
-
-150.028
Baten
-
-
-
-
550.944
550.944
Saldo
-25.970
-145.706
-24.319
682.550
623.354
-59.196
Resultaat totaal
Toevoeging
Onttrekking
Saldo
Ad 5. Mutaties reserves
-
59.196
-59.196
Totaal na bestemming
682.550
682.550
-
Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025
Jaarrekening 2024
5. Algemene dekkingsmiddelen (exclusief mutaties reserves) Totaal voor bestemming
Specificatie van de baten Subsidies en projectbijdragen
-
Inkomsten uit gebiedsexploitatie, zoals evenementen, huren en pachten en rentebaten
87.410
Participantenbijdragen
535.944
Totaal baten voor bestemming
623.354
Begroting
Begroting na 2026 wijziging 2025
Lasten
682.550
Baten Saldo
Begroting Begroting na 2026 wijziging 2025
Jaarrekening 2024
Lasten
656.580
634.275
623.857
Baten
623.354
608.783
580.865
Saldo
-33.226
-25.492
-42.992
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
779.981
648.176
623.354
608.783
580.865
-59.196
-171.198
-67.311
Ontwikkeling van reserves en voorzieningen Stand per Stand per 1-1-2026 31-12-2026 Algemene reserve IJ-Z
Reguliere werkzaamheden
Jaarrekening 2024
Verschil
71.781
36.275
-35.505
-
-
-
Bestemmingsreserve IJ-Z specifieke projecten
406.897
386.369
-20.528
Bestemmingsreserve egalisatie kapitaallasten
56.915
53.753
-3.162
Totaal reserves
535.593
476.397
-59.196
Voorziening groot onderhoud
445.831
424.190
-21.641
Totaal reserves en voorzieningen
981.424
900.587
-80.837
Bestemmingsreserve IJ-Z
Pagina 64 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Financiële meerjarenraming 2025-2029 Lasten per programma
2025
2026
2027
2028
2029
1. Ontwikkeling en inrichting
126.730
29.144
3.333
3.500
3.675
2. Beheer en onderhoud
457.496
471.359
488.326
518.224
534.393
3. Veiligheid en toezicht
30.656
32.019
33.630
35.323
37.100
4. Bestuur en ondersteuning
165.099
150.028
158.400
166.427
174.861
-
-
-
-
-
779.981
682.550
683.689
723.474
750.029
2025
2026
2027
2028
2029
-
-
-
-
-
2. Beheer en onderhoud
68.950
72.410
96.610
111.054
125.755
3. Veiligheid en toezicht
-
-
-
-
-
4. Bestuur en ondersteuning
-
-
-
-
-
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves
539.833
550.944
579.528
609.916
642.712
Totaal
608.783
623.354
676.138
720.970
768.467
Saldo lasten en baten
-171.198
-59.196
-7.551
-2.504
18.439
5. Algemene dekkingsmiddelen exclusief mutaties reserves Totaal Baten per programma 1. Ontwikkeling en inrichting
Reguliere werkzaamheden 2025
2026
2027
2028
2029
Lasten
634.275
656.580
683.689
723.474
750.029
Baten
608.783
623.354
676.138
720.970
768.467
Saldo
-25.492
-33.226
-7.551
-2.504
18.439
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 65 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Incidentele werkzaamheden 2025
2026
2027
2028
2029
Lasten
145.706
25.970
-
-
-
Baten
-
-
-
-
-
Saldo
-145.706
-25.970
-
-
-
2025
2026
2027
2028
2029
Lasten
779.981
682.550
683.689
723.474
750.029
Baten
608.783
623.354
676.138
720.970
768.467
Saldo
-171.198
-59.196
-7.551
-2.504
18.439
2025
2026
2027
2028
2029
Resultaat totaal
Diverse saldi
financieel resultaat
-171.198
-59.196
-7.551
-2.504
18.439
participantenbijdrage
520.333
535.944
567.029
599.916
634.712
saldo reserves
535.593
476.397
468.846
466.343
484.781
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 66 van 70
Samenvatting
Programma’s
Bijlage III Risicoanalyse Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer vindt het belangrijk om voldoende aandacht te besteden aan de risico’s, zoals ook wordt verplicht in het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV). Deze nota geeft het noodzakelijke inzicht en wordt in de paragraaf weerstandsvermogen gebruikt en vergeleken met de beschikbare weerstandscapaciteit. Geïnventariseerde risico’s In een risicosessie zijn de risico’s voor het RAUM in kaart gebracht. Hierbij zijn de risico’s beschreven aan de hand van kans van voorkomen en de gevolgen/impact als het risico zich voordoet. Op basis van deze sessie zijn de risico’s geplaatst in de hiernaast opgenomen matrix. Het betreft de volgende risico’s: 1) Continuïteit dienstverlening a) Uitvoeringsorganisatie b) Erfpachtcontracten Staatbosbeheer 2) Veranderende en/ of verzwarende wet- en regelgeving 3) Inkoop en aanbestedingsrisico’s: facturering/subsidies 4) Calamiteiten a) Ongevallen in beheergebied b) Kwaliteit zwemwater 5) Verminderde inkomsten door b) Faillissement van evenementen of ondernemers c) Beleid d) Bezuinigingen 6) Milieuvervuiling door bijvoorbeeld zware metalen/ chroom/ asbest/ PFAS 7) Onkosten vanwege vandalisme, brandstichting en drugsdumpingen 8) Eindwaardevergoeding opstallen
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
9) Beperkingen ontwikkelingen landelijk gebied (omgevingsplannen, NNN/ Natura 2000/ PBL/ UNESCO) 10) Overmacht door a) pandemieën/(vogel)ziektes, predatoren en nieuwe invasieve soorten b) door klimaatveranderingen (brand/hittestress/droogte/stormen/verzilting/piekbuien) 11) Kosten voor de afhandeling van WOO-verzoeken 12) Veranderende maatschappelijke perceptie/afnemen maatschappelijk draagvlak In de onderstaande tabel worden de geïnventariseerde risico’s weergegeven. De vermenigvuldiging van “kans x financieel gevolg” leidt tot de positionering in de matrix: •
Lage scores (groen gekleurd) geven aanvaardbare risico’s weer en deze behoevengeen/weinig aandacht.
•
Middelmatige scores (oranje) zijn risico’s die aandacht verdienen maar waarvoor nog niet direct ingrijpen noodzakelijk is.
•
Hoge scores (roodgekleurd) geven grote risico's weer. Deze risico's zijn niet aanvaardbaar en dienen nauwlettend te worden gevolgd en/of waarvoor maatregelen moeten worden getroffen. Gevolg / impact
Kans
1= 0 – 100.000
2= 100.000 - 300.000
3= > 300.000
1 = < 10% 2 = 10 – 40 % 3 = > 40 %
1 2, 6 en 7
Alleen de risico’s met het grootste gevolg zijn in detail verder uitgewerkt. Het betreft de nummers 5c, 5d, 9 en 12. De verdere uitwerking van deze risico’s staat hieronder.
Pagina 67 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
5c. Verminderde inkomsten door: Beleid Dit risico bevat de mogelijkheid dat het schap inkomsten mist of hogere uitgaven krijgt vanwege gemeentelijke, provinciale of land elijke veranderingen omtrent beleid. Risico/kans: Beleidsverandering leidt tot hogere kosten en/of lagere opbrengsten
Oorzaak: Door wisseling van de politiek vertegenwoordiging van gemeenten, provincie of rijk kan het beleid omtrent recreatie en beheer en onderhoud veranderen waardoor het recreatieschap meer kosten moet gaan maken of verminderde inkomsten genereerd.
Kans(cijfer):
Gevolg(cijfer): € 200.000
> 40% = 3
100.000–300.000 =2
Gevolg/impact: ▪ Vertraging in procesvorming en onbegrote procedurekosten; ▪ Ruimtelijke ontwikkeling vertraagd of wordt stilgelegd met mogelijke schadeclaims van dien; ▪ Geen doorontwikkeling van het gebied wat kan zorgen voor extra kosten voor beheer en onderhoud; ▪ Verminderende maatschappelijke perceptie door achterstallig onderhoud of het uitblijven van ontwikkelingen in het gebied.
Beheersmaatregel: ▪ Participantenbijdrage verhogen; ▪ Bezuinigen op bijvoorbeeld het onderhoudsniveau; ▪ Gemeenteraadsvergaderingen volgen om te kunnen anticiperen op toekomstige veranderingen van beleid; ▪ € 100.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf.
5d. Verminderde inkomsten door: bezuinigingen Dit risico omvat de mogelijkheid dat participanten bezuinigen op de participantenbijdragen en/of indexatie van die bijdragen waardoor het recreatieschap minder inkomsten heeft. Risico/kans: Beleidsverandering leidt tot minder inkomsten gemeenten wat leidt tot bezuinigingen bijdragen GR.
Oorzaak: Door mindering van het geld dat het rijk beschikbaar stelt aan gemeenten moeten zij bezuinigen in uitgaven. Ook de gemeenschappelijke regelingen kunnen hierdoor geraakt worden waardoor het recreatieschap rekening moet houden met korting van de participantenbijdrage.
Kans(cijfer):
Gevolg/impact: ▪ Vermindering van de inkomsten van het recreatieschap;
Gevolg(cijfer): € 100.000
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 68 van 70
Samenvatting
> 40% = 3
100.000–300.000 =2
Programma’s
▪ ▪ ▪
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
Vermindering van het recreatief aanbod; Ruimtelijke ontwikkeling vertraagd; Geen doorontwikkeling van het gebied wat kan zorgen voor extra kosten voor beheer en onderhoud;
Beheersmaatregel: ▪ Het onderhoud kwaliteitsniveau (CROW) bijstellen; ▪ Bezuinigen; ▪ € 50.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf. 9. Beperkingen ontwikkelingen gebied (bijv. omgevingsplannen, NNN, Natura 2000, PBL en/of Unesco) Dit betreft de beperkingen en daarmee samenhangende onzekerheid bij vooral de landelijke en provinciale overheid en bij lokal e overheden. Diverse wet- en regelgeving beperken of staan nieuw gewenste ontwikkelingen niet toe. Daarbij de vraag in hoeverre de betreffende overheden de wettelijke mogelijkheden willen verruimen. Risico/kans: Niet of deels kunnen realiseren van vastgestelde/gewenste ontwikkel.
Oorzaak: Beperkingen dan wel onmogelijkheden bij wet- en regelgeving om ontwikkelingen te realiseren c.q. uitblijven van provinciale en/of lokale steun/medewerking bij ontwikkelingsplannen en de kans dat die organen kiezen voor natuur ipv recreatie.
Kans(cijfer):
Gevolg(cijfer): € 150.000
> 40% = 3
100.000–300.000 =2
Gevolg/impact: ▪ Vertraging/niet kunnen realiseren van ontwikkelingen; ▪ Meer omgevingsmanagement (tijd/kosten); ▪ Geen ruimte voor ondernemers; ▪ Geen doorontwikkeling van het gebied; ▪ Onzeker bestaansrecht van het schap (onvoldoende inkomsten).
Beheersmaatregel: ▪ Bestuurlijk portefeuillehouder “ontwikkeling” benoemen; ▪ Goede voorbereiding en informatievoorziening ▪ Omgevingsmanagement ▪ Directe benadering relevante stakeholders (gemeente, PNH (NNN/BPL). ▪ € 75.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 69 van 70
Samenvatting
Programma’s
Paragrafen
Overzicht van baten en lasten
12. Veranderende maatschappelijke perceptie/ afnemen maatschappelijk draagvlak Dit risico bevat de onzekerheid dat de ontwikkelingsmogelijkheden in het recreatieschap afnemen. Door de groeiende betrokkenh eid en het gestegen wantrouwen jegens de overheid komen overheidsontwikkelingen steeds meer onder het maatschappelijke vergrootglas te liggen. Risico/kans: Onzekerheid over realiseren van geplande/vastgestelde ontwikkel.
Oorzaak: Toenemend wantrouwen bij de publieke opinie, sterkere lobby vanuit bepaalde doelgroepen met minder ruimte voor recreatieve ontwikkelingen ten gunste van natuur.
Kans(cijfer):
Gevolg(cijfer): € 100.000
> 40% = 3
100.000 – 300.000 =2
Gevolg/impact: ▪ Vertraging/niet kunnen realiseren van gewenste recreatieve ontwikkelingen; ▪ Meer omgevingsmanagement (tijd/kosten); ▪ Geen/minder ruimte voor ondernemers met als gevolg minder structurele inkomsten; ▪ Onzeker bestaansrecht van het schap (onvoldoende inkomsten).
Beheersmaatregel: ▪ Goede voorbereiding en informatievoorziening/omgevingsmanagement ▪ Zorgvuldig doorlopen van de bestuurlijke procedures ▪ Directe benadering relevante stakeholders (gemeente, PNH (NNN/BPL) ▪ Zorgen voor aanvullende (financierings)mogelijkheden (subsidies, cofinanciering) ▪ € 50.000 reserveren voor het weerstandsvermogen in de risicoparagraaf
Programmabegroting 2026 Recreatieschap Alkmaarder- en Uitgeestermeer
Pagina 70 van 70