Bijlage 1. Regioplan

Daarmee is de regiokassier verantwoordelijk voor de

gelden voor de eerste en tweede tranche heeft

administratieve en financiële afhandeling van het

plaatsgevonden in het Bestuursplatform NZKG.

regiofonds Gebiedsinvesteringen Netten op Zee. De verantwoordelijkheid voor de inhoudelijke

36

Activiteit door aanvrager

Activiteit door regiokassier

Daarnaast levert de regiokassier de benodigde input voor de hoofdtaken van de projectleider.

37

De hoofdtaken van de projectleider zijn als volgt:

DUUR INSTANDHOUDING KASSIERSFUNCTIE

maken, is communicatie naar deze partijen minder

Activiteiten die hieronder vallen zijn:

1.

Regie voeren op uitvoering van het Regioplan

Aan de besteding van de gelden zit geen einddatum

van belang op het overkoepelende niveau van de

•

Gebiedsinvesteringen Netten op Zee NZKG

gekoppeld wanneer het geld uitgegeven zou moeten

Gebiedsinvesteringen. Wel zit er in de uitwerking

plan met belangrijkste mijlpalen in relatie tot de

a. Bewaken voortgang projecten;

zijn. Een aandachtspunt hierbij is wat wij als regio

van de verschillende projecten een relatie met

Gebiedsinvesteringen Netten op Zee, waarin alle

b.  Signaleren als budgetten niet besteed worden

willen qua doorlooptijd van de kassiersfunctie. In

communicatie. Deze communicatie loopt via de partij

acties en vereisten vanuit het HVP-fonds zijn

en voorstel doen aan Bestuursplatform NZKG

theorie is het zo dat als we in projecten beheer- en

die de projecten uitvoert.

tot herverdeling van budgetten tussen Gebieds­

onderhoud voor 30 jaar meenemen, we de kassiers-

De partij beschrijft zelf de wijze van communiceren

investeringen zoals opgenomen in het Regio­

functie ook 30 jaar in stand moeten houden. Met het

in het projectcommunicatieplan(nen) aan de hand

plan Gebiedsinvesteringen Netten op Zee NZKG;

ministerie van KGG wordt overlegd of dit ook

van een format, Zij zullen veelal via de gemeentelijke

daadwerkelijk nodig is. Dit speelt alleen bij het

websites, social media en digitale handtekening

opgenomen in het Regioplan Gebieds­

project tweede pont Velsen. De termijn van instand-

communiceren i.v.m. met de communicatie- en

projectcommunicatieplannen Gebiedsinvesterin-

investeringen Netten op Zee NZKG voor­

houding van de kassiersfunctie is wat onze regio

zichtbaarheidseisen. Maar ook op fysieke plaatsen,

gen Netten op Zee door de NZKG-gemeenten en

leggen aan Bestuursplatform NZKG;

betreft zo kort mogelijk, maximaal 5 jaar. Er wordt

zoals een bouwbord bij de uitvoering van de

indien nodig informatie aanleveren bij KGG voor

Monitoring en verantwoording afleggen over

nog in beeld gebracht wat er nodig is om de kassiers-

maatregelen

rechtmatigheid en doelmatigheid van de uitgaven

functie langer in stand te houden en hoe dit precies

Participatie en informeren van bewoners en andere

van de Gebiedsinvesteringen Netten op Zee NZKG

ingericht gaat worden, in relatie tot het project

stakeholders gebeurt via de gebruikelijke communi-

lende informatie over de Gebiedsinvesteringen

richting ministerie van KGG en richting regio (in

tweede pont Velsen. Binnen dit project wordt nu

catie binnen de projecten. Er zijn ook een aantal

Netten op Zee voor het Noordzeekanaalgebied op

samenspraak met de ­regiokassier);

gedacht aan een termijn voor beheer en onderhoud

projecten opgenomen, die al een breed participatie-

de website, nieuwsbrief en LinkedIn van het

a. Jaarlijks voortgangsgesprekken voeren met

en exploitatie van ca. 12 jaar. In Q1-2026 is er beter

proces doorlopen hebben.

c. Wijzigingen van projecten buiten kaders zoals

2.

Opstellen van een overkoepelend communicatie-

initiatiefnemers van projecten (aanvragers);

geborgd. •

Aanspreekpunt samen met de projectleider voor de communicatie Gebiedsinvesteringen Netten op Zee voor het Noordzeekanaalgebied;

•

Het monitoren van het up to date houden van de

landelijke uitingen door de minister; •

Programmabureau Noordzeekanaalgebied; •

zicht op de uitvoering van de beschikbare gelden.

Plaatsen en up to date houden van overkoepe-

Input leveren op het gebied van communicatie op de halfjaarlijkse voortgangsrapportage die door

b. Opstellen jaarlijkse voortgangsrapportage

Mocht dan blijken dat de verwachte besteding van de

Een communicatieadviseur van het Programma­

met inhoudelijke en financiële stand van

gelden een kortere looptijd heeft, dan passen wij de

bureau Noordzeekanaalgebied is beschikbaar om

zaken regiofonds inclusief accountsverklaring

totale uitvoeringskosten hierop aan. Onze inschatting

de benodigde activiteiten op het gebied van

en koppeling jaarrekening conform artikel

is dat we aan de € 3 miljoen voldoende hebben om

­communicatie uit te voeren.

van de provincie Noord-Holland, ministerie van

17a van de Financiële verhoudingswet;

de kassiersfunctie voor 12 jaar in stand te houden, tot

In de afstemming van de communicatie wordt

KGG, gemeenten Velsen, Heemskerk, Beverwijk,

2037. Dit uiteindelijke bedrag zou dus nog lager

gebruik gemaakt van het landelijke communicatie-

Zaanstad, Haarlemmermeer en Amsterdam mocht

kunnen uitvallen mocht de periode van instand­

overleg Gebiedsinvesteringen Net op Zee (GNOZ) dat

dit nodig zijn.

houding van de kassiersfunctie lager uitvallen.

georganiseerd wordt vanuit het ministerie van KGG.

c. Voortgangsrapportage voorleggen aan Bestuursplatform NZKG; d. Voortgangsrapportage voorleggen aan

de regiokassier wordt opgesteld; •

Afstemmen met de communicatiemedewerkers

ministerie KGG; e. Afstemming ministerie KGG over voortgang en geheel.

5.3 MONITORING EN VERANTWOORDING

5.4 COMMUNICATIE EN ZICHTBAARHEID Voor wat betreft de zichtbaarheid van de Gebieds­ investeringen wordt aangesloten bij de subsidie­ voorwaarden zoals Europa deze stelt. Onder ander

Zoals hierboven omschreven is het de taak van de

het plaatsen van een bouwbord bij de uitvoering van

regiokassier om de in het regiofonds Gebieds­

de maatregelen. Ook aan de verplichtingen qua

investeringen Netten op Zee opgenomen projecten te

­rapportage, verantwoording zal worden voldaan.

monitoren en jaarlijks hierover verantwoording af te leggen. Zowel richting de regio als mede richting het

Aangezien er alleen sprake is van overheden die

Rijk, vertegenwoordigd door KGG. In de paragraaf

gebruikmaken van deze gelden voor de eerste en

hierboven 5.2. staan de precieze activiteiten

tweede tranche en er geen sprake is van fondsen

­beschreven.

waar particuliere of andere stakeholders gebruik van

F oto: Video Honing Heemskerk

38

39

6. FINANCIËN Totalen

Bedrag

In de onderstaande paarse tabellen is per tranche inzichtelijk gemaakt hoeveel iedere gemeente en / of regio

Gemeente Velsen

€

49.545.455 €

10.404.545 €

59.950.000

krijgt vanuit de Netten op Zee gelden. De onderstaande paarse tabel is een totaal overzicht, waarbij per

Gemeente Heemskerk

€

9.173.554 €

1.926.446 €

11.100.000

gemeente en/of regio de totalen van beide tranches zijn opgeteld.

Gemeente Beverwijk

€

14.421.488 €

3.028.512 €

17.450.000

Gemeente Zaanstad

€

2.892.562 €

607.438 €

3.500.000

Zowel tranche 1 als tranche 2 wordt in delen uitgekeerd. Voor de beschikking van de gelden maakt de provincie

Gemeente Haarlemmermeer

€

3.305.785

€

694.215 €

4.000.000

Noord-Holland gebruik van het format dat het Rijk opstelt voor het verantwoorden van Europese HVF-gelden.

Gemeente Amsterdam

€

- €

- €

-

De SPUK voor de eerste tranche wordt door het Rijk in drie termijnen uitgekeerd, waardoor de provincie pas in

Provincie

€

2.479.339 €

het najaar van 2026 over het volledige bedrag beschikt. Toch stelt de provincie het subsidieplafond direct op

Totaal Tranche

€

81.818.182 €

het totale SPUK-bedrag van € 50.000.000 (inclusief BTW-component via het BCF-fonds). Gemeenten kunnen,

Gewenste bevoorschotting tranche 2

6.1 BEGROTING

sinds de Uitvoeringsregeling in augustus 2025 gereed was, subsidies aanvragen voor projecten uit de eerste

Bruto bevoorschotting

tranche. Het ligt in de lijn der verwachting dat de Spuk voor de tweede tranche ook in drie termijnen wordt uitgekeerd. Dit is echter per december 2025 nog niet officieel bevestigd. De bevoorschotting voor de tweede tranche, € 49.000.000 inclusief BTW, ziet er als volgt uit: in 2027 € 20.000.000, in 2028 € 15.000.000, in 2029 € 10.000.000 en in 2030 € 4.000.000. Conform de Bestuursovereenkomst en de Handleiding Verantwoording Gebiedsinvesteringen Net op Zee (versie 5.0, paragraaf 3.5) komen acties die met ingang van 1 februari 2020 van start zijn gegaan in­­aanmerking op een bijdrage. Tranche 1

Bedrag

Gemeente Velsen*

€

BTW 21%

22.272.727 €

Afdracht BCF

BTW 21%

Totaal incl. BTW

520.661 € 17.181.818

€

3.000.000 99.000.000

Netto bevoorschotting

2027

€

20.000.000 €

3.471.074 €

16.528.926

2028

€

15.000.000 €

2.603.306 €

12.396.694

2029

€

10.000.000 €

1.735.537 €

8.264.463

2030

€

4.000.000 €

694.215 €

3.305.785

Totaal

€

49.000.000 €

8.504.132 €

40.495.868

Totaal incl. BTW

4.677.273

€

26.950.000

Gemeente Heemskerk

€

5.041.322

€

1.058.678

€

6.100.000

Gemeente Beverwijk

€

10.289.256

€

2.160.744

€

12.450.000

Gemeente Zaanstad

€

1.239.669

€

260.331

€

1.500.000

€

-

€

-

- €

-

Gemeente Haarlemmermeer

€

-

Gemeente Amsterdam

€

- €

Provincie

€

2.479.339

€

520.661

€

3.000.000

Totaal Tranche

€ 41.322.314

€

8.677.686

€

50.000.000

* Verdeling van gelden voor regionale projecten (Tweede pont & Projectbudget Stedelijke Vernieuwing) zijn bij de gemeente Velsen opgeteld. In Q2 2026 wordt bepaald welke gemeente exact welk regionaal project gaat aanvragen.

Tranche 2

Bedrag

Gemeente Velsen*

€

27.272.727 €

BTW 21% 5.727.273

€

33.000.000

Gemeente Heemskerk

€

4.132.231

€

867.769

€

5.000.000

Gemeente Beverwijk

€

4.132.231

€

867.769

€

5.000.000

Gemeente Zaanstad

€

1.652.893

€

347.107 €

2.000.000

Gemeente Haarlemmermeer

€

3.305.785

€

694.215

€

4.000.000

Gemeente Amsterdam

€

- €

- €

-

Provincie

€

- €

- €

-

Totaal Tranche

€ 40.495.868

€

49.000.000

€

8.504.132

Totaal incl. BTW

* Verdeling van gelden voor regionale projecten (Stijging kosten Tweede pont, Budget Stedelijke Vernieuwing, Energiehaven & Bedrijventerreinen IJmond & Zaanstad) zijn in dit overzicht bij de gemeente Velsen opgeteld. In Q2 2026 wordt bepaald welke gemeente exact welk regionaal project gaat aanvragen.

40

F oto: TenneT

41

42

PROGRAMMABUREAU NZKG Plein 1945 – nr. 96 (6e etage) 1971 GC IJmuiden T (0255) 56 05 00 E-mail: info@noordzeekanaalgebied.nl Website: www.noordzeekanaalgebied.nl LinkedIn: nl.linkedin.com/company/programmabureau-noordzeekanaalgebied