Bijlage 1. Perspectiefnota 2027-2030
Tekst van het document
42
De voortgang van de nog te realiseren taakstelling is als volgt onderverdeeld: Voortgang ombuigingen
(bedragen x € 1.000,-) 2027
2028
2029
2030
Lopend, geen onzekerheid
449
1.234
1.647
1.657
Lopend, beperkt onzekerheid
281
281
281
281
Lopend, hoog onzekerheid
363
413
413
413
1.093
1.928
2.341
2.351
Totaal
De voortgang laat zien dat een aanzienlijk deel van de taakstelling reeds in uitvoering is, met een oplopend aandeel zonder onzekerheid. Tegelijkertijd blijft een deel van de taakstelling afhankelijk van beleidskeuzes en externe factoren, wat vraagt om blijvende aandacht van zowel college als raad.
Perspectiefnota 2027-2030
TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE
Lopend, geen onzekerheid
(bedragen x € 1.000,-) 2027
2028
2029
2030
Lopend, beperkt onzekerheid
(bedragen x € 1.000,-) 2027
2028
2029
2030
8.
Serviceplein ontwikkelen naar integrale toegang
25
50
75
75
18.
Powerful Ageing
30
30
30
30
9.
Sturen op beleidsdoelen sociaal domein
25
25
25
25
54.
Begraafrechten kostendekkend maken
155
155
155
155
12.
Verlagen exploitatiesubsidie JansHeeren
-
100
100
100
58.
Leges H1/H2/H3 kostendekkend maken
96
96
96
96
19.
Deels kantelen scootmobielen
-
-50
30
40
Totaal
281
281
281
281
20.
Investeren positioneren Centrum Jeugd en Gezin
100
150
150
150
21.
Praktijkondersteuners Jeugd
-25
25
75
75
22.
Preventieve inzet op Jeugd
40
60
60
60
23.
Inzetten gezinsadvocaat
60
60
60
60
24.
Ambtshalve vaststellen minimaregelingen
49
49
49
49
26.
Maken tijdelijke afspraken IJmond Werkt + WSP
25
25
25
25
30.
Opnieuw prioriteren MJIP
40
87
87
87
31.
Verlagen budgetten voor onderhoud openbare ruimte, bijstellen onderhoudsniveau van B naar C
-
285
285
285
32.
Alleen openbare verlichting aan waar dit echt noodzakelijk is
65
65
65
65
53.
Straatreiniging toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolheffing
-
258
516
516
56.
Precario op terrassen en gebruik openbare ruimte
10
10
10
10
60.
Oninbaarheid van afvalstoffenheffing en rioolheffing verdisconteren in tarief
35
35
35
35
449
1.234
1.647
1.657
Totaal
Toelichting op de ombuigingsvoorstellen met een beperkte onzekerheid: Nr. 18: Powerful Ageing: Voor deze ombuiging is een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd. De uitkomsten van onderzoek zijn positief. Dit betekend dat gestart kan worden met de implementatiefase, mits hiervoor voldoende ambtelijke capaciteit beschikbaar is. Nr. 54: Begraafrechten kostendekkend maken: Deze ombuiging leidt tot een aanzienlijke stijging van de begraafrechten. Bij de perspectiefnota 2027-2030 wordt de kostendekkendheid van 100% aangehouden waarmee de financiële taakstelling dan alsnog wordt gerealiseerd. Nr. 58: Leges H1/H2/H3 kostendekkend: De gemeente hanteert reeds de maximale tarieven zoals vastgesteld door het Rijk. Hierdoor is verdere verhoging niet mogelijk. Ook de verwachte extra opbrengst uit leges voor markten en evenementen blijkt niet haalbaar, gezien het beperkte aantal en de aard van deze activiteiten. In de Begroting 2026 is om deze reden de financiële taakstelling bijgesteld. Bij de perspectiefnota 2027-2030 wordt opnieuw gekeken naar de meerjarige haalbaarheid van deze ombuiging. Hierbij wordt de kostendekkendheid van 100% aangehouden waarmee de financiële taakstelling dan alsnog wordt gerealiseerd.
43
Perspectiefnota 2027-2030
TERUG NAAR INHOUDSOPGAVE
Lopend, hoog onzekerheid
(bedragen x € 1.000,-) 2027
2028
2029
2030
36.
Sluiten aula begraafplaats/ verkoop aula/ uitbesteden beheer aula
50
50
50
50
48.
Nota kostenverhaal opzetten/ verhogen vergoedingen bij kostenverhaal
104
104
104
104
52.
Ten Kate kantoor inzetten voor woningen
109
109
109
109
57.
Stoppen met financieren horecaondernemers in HK, combi evenementen
100
150
150
150
363
413
413
413
Totaal
Nr. 36: Sluiten aula begraafplaats/ verkoop aula/ uitbesteden beheer aula: Er loopt momenteel een onderzoek naar de mogelijke besparingen bij de aula op begraafplaats Eikenhof. Zolang de uitkomsten van dit onderzoek nog niet beschikbaar zijn, blijft de haalbaarheid van de ombuiging onzeker.
Nr. 52: Ten Kate kantoor inzetten voor woningen: Er is een onzekerheid over de haalbaarheid van deze ombuiging. Voor Ten Katestraat 11 is gerekend op huurinkomsten vanaf begin 2027, maar deze worden in het eerste of tweede kwartaal van 2028 verwacht. De planning hangt sterk af van marktinteresse, randvoorwaarden en planologische procedures. Door beperkte gemeentelijke ervaring met transformatieprojecten zijn uitvoering en risico’s lastig te voorspellen. Gezien de onzekerheid wordt er gewerkt aan een alternatief voorstel om de financiële taakstelling te halen. Dit voorstel wordt voorgelegd bij de Begroting 2027. Nr. 57: Stoppen met financieren horecaondernemers in HK: Gesprekken met ondernemers zijn gestart. De uitkomst geven voor nu een geven een onzeker beeld. Er wordt gewerkt aan een alternatief voorstel om de financiële taakstelling te halen. Dit voorstel wordt voorgelegd bij de Begroting 2027.
Nr. 48: Nota kostenverhaal opzetten/ verhogen vergoedingen bij kostenverhaal: Er is onzekerheid over de haalbaarheid van deze ombuiging. Door wet- en regelgeving mogen kosten niet dubbel worden doorberekend. Omdat de plankostenscan en de leges dezelfde inzet betreffen, kunnen er geen leges worden geheven zodra deze kosten via een anterieure overeenkomst (AOK) worden verhaald. Deze financiële consequentie is nog niet verwerkt in de Begroting 2026. Een extern onderzoek naar de mogelijkheden en de financiële impact loopt; de resultaten worden in 2026 verwacht. Gezien de onzekerheid wordt er gewerkt aan een alternatief voorstel om de financiële taakstelling te halen. Dit voorstel wordt voorgelegd bij de Begroting 2027.
44
Perspectiefnota 2027-2030
www.heemskerk.nl