Bijlage 1. Concept 2e bestuursrapportage 2025

26

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2025 hoofdriool worden gedekt uit het Gemeentelijk Rioleringsplan (GRP). De overige kosten worden binnen de beschikbare budgetten van het project opgevangen. 4. Woonstraten Assumburg /( Debora Bakelaan) (€ 1.800.000) In augustus 2025 is gestart met de uitvoering van het project Herinrichting woonstraten Assumburg. Voor dit project is eerder een kostenraming opgesteld op prijspeil 2022. Tijdens de voorbereiding en uitvoering is gebleken dat de werkelijke kosten hoger uitvallen dan geraamd. Dit wordt met name veroorzaakt door algemene prijsstijgingen voor materiaal, inzet van materieel en arbeidsloon. In de oorspronkelijke raming was uitgegaan van een subsidiebijdrage van 50% voor de onderdelen wegen en openbare verlichting. Deze subsidie is uiteindelijk niet toegekend, waardoor minder dekking beschikbaar is dan verwacht. Daarnaast is voor dit project een AERIUS-berekening uitgevoerd in het kader van de stikstofregelgeving. Uit deze berekening is gebleken dat de inzet van elektrisch materieel noodzakelijk is om te voldoen aan de geldende emissienormen. De combinatie van de niet-verkregen subsidie, de inzet van elektrisch materieel en de genoemde prijsontwikkelingen leidt tot een afwijking van circa 1,8 miljoen euro op het totale projectkrediet. Dit resulteert in een extra kapitaallast van ongeveer € 50.000,-.

In de Begroting 2024–2028 is al rekening gehouden met een stijging van de kapitaallasten. Omdat diverse geplande projecten meer voorbereiding en participatietijd vragen, schuift de realisatie van deze lasten in de tijd op. Hierdoor kan de financiële ruimte die ontstaat worden benut om de kapitaallasten van dit project op te vangen binnen het MJIP. Voorgesteld wordt om de kredietverhoging van circa 1,8 miljoen euro nu mee te nemen. Daarmee wordt de verhoging van de kapitaallasten zorgvuldig ingepast binnen het bestaande investeringskader. 5. Revitalisatie natuurgrasveld D voetbalvereniging ODIN (€ 65.000) Natuurgrasveld D op het terrein van voetbalvereniging ODIN’59 is aan revitalisering toe. De planning is om dit veld na de zomerstop 2026 (periode eind mei tot half augustus) wederom in gebruik te kunnen nemen. Dit betekent dat de opdracht voor de werkzaamheden uiterlijk in januari 2026 moet worden verstrekt. Op deze wijze is het voor de aannemer mogelijk de werkzaamheden in te plannen en tijdig uit te voeren. In de nota Activa en afschrijving is voor het activeren van uitgaven als ondergrens €100.000,- opgenomen. Omdat het nut van het revitaliseren zich uitstrekt over een periode van meerdere jaren, wordt in afwijking van het beleid voorgesteld deze uitgave toch als investering te behandelen en te activeren. De kapitaallasten in het eerste jaar bedragen € 7.475,-.

Deze lasten nemen jaarlijks af. 6. Beheersysteem Openbare Ruimte (BOR) (€ 300.000). Dit jaar heeft de aanbesteding van de BOR (Beheer Openbare Ruimte) applicatie plaatsgevonden. Als gevolg van deze aanbesteding wordt de applicatie Obsurv vervangen door de applicatie I-asset van Visma. Met de implementatie van I-asset kunnen we naast Obsurv nog twee andere applicaties uitfaseren. Dit draagt bij aan onze doelstelling van applicatie rationalisatie. De kosten voor aanschaf en implementatie bedragen in totaal € 300.000,- en worden in 4 jaar afgeschreven. Voor deze investering is een krediet nodig van € 300.000,- met een jaarlijkse kapitaallast (eerste jaar € 79.500,-).

27

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2025

Bijlage 3: Monitor Ombuigingen In deze paragraaf informeren wij u over de voortgang van de ombuigingen zoals vastgesteld door de raad op 27 maart 2025. De oorspronkelijke taakstelling is via amendementen en voorstellen in de begroting 2026 aangepast. Taakstelling ombuigingen Raadsbesluit ombuigingen d.d. 27 maart 2025 Raadsbelsuit meicirculaire 2025 d.d. 3 juli 2025 > Terug draaien taakstelling ombuigingsmaatregel 37a > Terug draaien taakstelling ombuigingsmaatregel 43

2026 2.830

(bedragen x € 1.000,-) 2027 2028 2029 3.193 3.421 3.837

0 0

-38 -242

-38 -242

-38 -242

Amendementen d.d. 3 juli 2025 geannuleerde voorstellen > Rationele reparaties > Ruimte voor heroverweging!

-600 -166

-400 14

0 14

0 14

Amendementen d.d. 3 juli 2025 uitgestelde voorstellen > Rationele reparaties > Uitstellen kantelen scootmobielen > Nieuwe start voor De Jansheeren

-285 50 -50

-285 -30 -100

0 -90 0

0 -20 0

Begroting 2026 (o.v.b. besluit begroting 2026) > Bijstelling nr. 36 Sluiten Aula > Bijstelling nr. 54 begraafrechten kostendekkend > Bijstelling nr. 58 leges H1/H2/H3

-25 -78 -230

-150

-150

-150

Nieuwe taakstelling ombuigingen

1.447

1.963

2.916

3.402

650

607

658

656

Taakstelling nog te realiseren 796 1.356 2.258 Afgeronde ombuigingen Onderstaande ombuigingsvoorstellen zijn volledig gerealiseerd en leveren structureel bij aan de taakstelling. Deze zijn daarom opgenomen onder de kop ‘Afgeronde ombuigingen’ in de taakstellingstabel:

2.746

Afgeronde ombuigingen

-

Nr. 5 Budget Internationale samenwerking aframen Nr. 10 Afbouwen subsidie steunpunt vrijwilligers Nr. 14 Subsidie lokale omroep verlagen tot wettelijk minimum Nr.17 Monitor Sport en Bewegen niet uitvoeren Nr. 29 Aframen budget DSO in relatie tot de omgevingswet Nr. 41 Fasen IHP Nr. 44 Budget uitvoeringskosten aframen Cultuur Nr.25 Verhogen inzet loonkostensubsidie Nr.46 Bezuiniging op interne organisatie

28

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2025 Deze voorstellen zijn bestuurlijk afgerond, financieel verwerkt en kennen geen resterende onzekerheden. De voortgang van de nog te realiseren taakstelling is als volgt onderverdeeld:

Voortgang ombuigingen Lopend, geen onzekerheid Lopend, beperkt onzekerheid Lopend, hoog onzekerheid Totaal

2026 633 138 25 796

(bedragen x € 1.000,-) 2028 2029 1.702 2.165 506 531 50 50 2.258 2.746

2027 875 431 50 1.356

De voortgang laat zien dat een aanzienlijk deel van de taakstelling reeds in uitvoering is, met een oplopend aandeel zonder onzekerheid. Tegelijkertijd blijft een deel van de taakstelling afhankelijk van beleidskeuzes en externe factoren, wat vraagt om blijvende aandacht van zowel college als raad.

2027 230 25 -

(bedragen x € 1.000,-) 2028 2029 297 372 25 25 100 100

Lopend, geen onzekerheid 2. 9. 12.

Verlengen afschrijvingstermijnen Sturen op beleidsdoelen sociaal domein Verlagen exploitatiesubsidie JansHeeren

2026 90 25 -

19. 20. 21. 22.

Deels kantelen scootmobielen Investeren positioneren Centrum Jeugd en Gezin Praktijkondersteuners Jeugd Preventieve inzet op Jeugd

50 -50 20

100 -25 40

-50 150 25 60

30 150 75 60

23. 24. 30.

Inzetten gezinsadvocaat Ambtshalve vaststellen minimaregelingen Opnieuw prioriteren MJIP

10 242

60 49 40

60 49 87

60 49 87

31.

Verlagen budgetten voor onderhoud openbare ruimte, bijstellen onderhoudsniveau van B naar C

-

-

285

285

32. 35.

Alleen openbare verlichting aan waar dit echt noodzakelijk is Verwijderen plantenbakken in het centrum

65 7

65 8

65 8

65 8

40.

Stoppen met gemeentelijke kerstbomen in de wijken

25

25

25

25

48. 52.

Nota kosten verhaal opzetten / verhogen vergoedingen bij kostenverhaal Ten Kate kantoor inzetten voor woningen

104 -

104 109

104 109

104 109

53.

Straatreiniging toerekenen aan afvalstoffenheffing en rioolheffing

-

-

258

516

56.

Precario op terrassen en gebruik openbare ruimte

10

10

10

10

35 633

35 875

35 1.702

35 2.165

60. Totaal

Oninbaarheid van afvalstoffenheffing en rioolheffing verdisconteren in tarief

29

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2025

2026

2027

(bedragen x € 1.000,-) 2028 2029

20 25 78

25 30 25 155

50 30 25 155

75 30 25 155

16 138

100 96 431

150 96 506

150 96 531

Lopend, beperkt onzekerheid 8. 18. 26. 54. 57. 58. Totaal

Serviceplein ontwikkelen naar integrale toegang Powerful Ageing Maken tijdelijke afspraken IJmond Werkt + WSP Begraafrechten kostendekkend maken Stoppen met financieren horeca ondernemers in HK, combi evenementen Leges H1/H2/H3 kostendekkend maken

Toelichting op de ombuigingsvoorstellen met een beperkte onzekerheid: Nr. 8. Serviceplein ontwikkeling naar integrale toegang Er komt een projectplan na de start van een projectleider, waarvoor de middelen zijn aangevraagd in de begroting. Dit plan zal meer duidelijkheid geven over de haalbaarheid en financiële impact van het voorstel. Nr. 18. Powerful Ageing De ombuigingsmaatregel is ondergebracht bij HEE You en de talentenpool. Vanuit deze pool wordt een haalbaarheidsonderzoek uitgevoerd om de mogelijkheden en randvoorwaarden van de ombuiging zorgvuldig in kaart te brengen. De oplevering van dit onderzoek staat gepland voor het eerste kwartaal van 2026. De uitkomsten van het haalbaarheidsonderzoek zijn richtinggevend voor de vervolgstappen en kunnen van invloed zijn op de haalbaarheid van de ombuigingsmaatregel. Nr. 26. Maken tijdelijke afspraken IJmond Werkt + WSP De werkzaamheden zijn gekoppeld aan het herontwerp van IJmond Werkt. Er is gestart met een transitieplan en er hebben gesprekken plaats gevonden met het Werkgeversservicepunt (WSP) om nadere duiding te geven aan het begrip werk fit. Deze duiding is essentieel om de doelgroep en bijbehorende ondersteuning goed af te bakenen, wat directe invloed heeft op de uitvoerbaarheid en financiële onderbouwing van het ombuigingsvoorstel.

Inmiddels zijn de eerste inwoners succesvol begeleid naar werk onder de nieuwe Werkfit-aanpak. Nr. 54. Begraafrechten kostendekkend maken De opbrengstverhoging van € 155.000,- leidt tot een verdubbeling van het tarief. Het college stelt voor deze verhoging in 2026 niet geheel, maar voor 50% door te voeren. Dit is voorgesteld bij de begroting 2026. De aanhoudende daling van het aantal begrafenissen kan leiden tot een steeds verder oplopend tarief. De bijstelling in de begroting 2026 heeft betrekking op het jaar 2026. Voor verdere jaren rapporteren we bij de perspectiefnota 2027-2030 over de invulling en haalbaarheid van de ombuigingsmaatregel. Nr. 57. Stoppen met financieren horeca ondernemers in HK De gesprekken met de ondernemers over de evenementen en de kostenverdeling zijn gestart. Over de uitkomst van deze gesprekken houden wij u op de hoogte.

Nr. 58. Leges H1/H2/H3 kostendekkend maken

30

2e BESTUURSRAPPORTAGE 2025 De gemeente hanteert al de maximale tarieven zoals vastgesteld door het Rijk. Hierdoor is verdere verhoging niet mogelijk. Ook de verwachte extra opbrengst uit leges voor markten en evenementen blijkt niet haalbaar, gezien het beperkte aantal en de aard van deze activiteiten. Dit leidt tot een verlaging van de mogelijke opbrengsten van € 150.000,-. Op de overige leges stelt het college een maximale verhoging van 10% voor en te onderzoeken of en hoe een kostenverlaging mogelijk is. Dit leidt tot een bijstelling in 2026 van € 80.000,-. Beide aanpassingen zijn voorgesteld in de begroting 2026. Voor 2027 en verdere jaren wordt in de aankomende periode nadere bekeken hoe invulling te geven aan het ombuigingsvoorstel.

2026

2027

(bedragen x € 1.000,-) 2028 2029

25 25

50 50

50 50

Lopend, hoog onzekerheid 36. Totaal

Sluiten aula begraafplaats / verkoop aula / uitbesteden beheer aula

50 50

Toelichting op de ombuigingsvoorstellen met een hoge onzekerheid: Nr. 36 Sluiten aula begraafplaats / verkoop aula / uitbesteden beheer aula De ombuiging wordt in 2026 deels gerealiseerd. Er ligt een bestuursopdracht voor samenwerking tussen Eikenhof en Duinrust, waarbij we ook het knelpunt rondom de aula meenemen. Aangezien de uitvoering van deze opdracht net is gestart, is het niet haalbaar om de ombuiging volledig te realiseren in 2026. Bij de begroting 2026 is het voorstel gedaan om het ombuigingsvoorstel eenmalig met € 25.000,- naar beneden bij te stellen voor 2026. Bij de perspectiefnota 2027-2030 wordt gerapporteerd over het onderzoek naar de samenwerking met Beverwijk.

31