Document · PDF

Programmabegroting 2024-2027.pdf

Gemeenteraad GHG 9 november 2023, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 7: Vaststellen Programmabegroting 2024-2027 - Raadsvoorstel32.814 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 4 van 4

In de projectbladen zal per project aandacht worden geschonken aan de gevolgen van het Didam-arrest voor de projecten. Voor de meeste projecten vallen de gevolgen erg mee, wel moeten bij sommige projecten uitgebreidere procedures gevold worden alvorens tot verkoop wordt overgegaan, zoals bij Pieter de Hoogh en Westpunt ‘t Oog. Indien er ingrijpende veranderingen aan de verkoopmethode plaatsvinden, dan zal het college worden gevraagd een nieuw besluit te nemen over de grondverkoop. Het Didam-arrest brengt met zich mee dat de gemeente bij elke grondverkoop, huur en erfpacht na moet gaan of er meerdere potentieel gegadigden zijn. Uitzondering hierop is het snippergroen. Door het vereiste dat snippergroen aan het eigen perceel moet grenzen, zal hier altijd sprake zijn van maar 1 gegadigde. Nadere uitwerking van het Didam arrest voor reguliere privaatrechtelijke overeenkomsten zijn in de Kadernota strategisch grondbeleid opgenomen. Bij nieuwe projecten zal per zaak worden geadviseerd. Ontwikkelingen per project In onderstaande opsomming wordt stil gestaan bij de in 2022 bereikte resultaten. Bereikte resultaten gemeentelijke projecten in 2021 In de volgende gemeentelijke projecten zijn uitgiftes gedaan, procedures doorlopen en overeenkomsten getekend: – G06: Pieter De Hoogh. Per 2021 zijn de deelplannen Morgenslag en Regenboogschool e.o. afgesloten.

Resteert deelplan Pieter de Hoogh, het voormalig zuidelijk veld van korfbalvereniging HKC. Voor Pieter de Hoogh er liepen gesprekken met een ontwikkelaar en de gesprekken zitten in de afrondende fase. Op basis van het Didam-arrest wordt momenteel echter een tender voorbereid om meerdere partijen de mogelijkheid te geven om te bieden op de locatie. . Daarnaast maakt de gemeente gebruik van de koopstart regeling van OpMaat (januari 2022 vastgesteld door de gemeenteraad). Met deze regeling geeft de gemeente een uitgestelde betaling op de grondprijs ten behoeve van de kopers van de woningen. Bij verkoop van de woning door de eerste bewoner, krijgt de gemeente de uitgestelde betaling inclusief waardeontwikkeling terugbetaald. Zo hebben de woningen kwaliteit en zijn ze toch betaalbaar voor de beginnende koper. Een aanbesteding voor de ontwikkeling van de woningen vindt plaats als de bestemmingsplanprocedure is afgerond. Dat is naar verwachting voorjaar 2023. – G15 Herstructurering gemeentehaven: Begin 2016 is een overeenkomst gesloten met DBS (Den Breejen Shipyards) voor de verkoop van diverse delen nat bedrijventerrein door de gemeente aan DBS alsmede de aanleg van een nieuwe strekdam en een schierkade. De ontwikkeling zit in de afrondende fase. Echter er zijn veel meerkosten gemaakt. Over de onderlinge verdeling van die meerkosten lopen nadere gesprekken met DBS.

Partijen proberen er minnelijk uit te komen. De gemeenteraad is hier separaat over ingelicht. – G09/E09 GEM De Blauwe Zoom:  Eind 2019 is de nieuwe stedenbouwkundig plan van Echo als hoofdstructuur vastgesteld voor het opstellen van een nieuw bestemmingsplan en exploitatieplan voor fase 2 (westzijde) van de Programmabegroting 2024-2027

Blauwe Zoom. Er trad echter vertraging op door de aanwezigheid van beschermde diersoorten en het afvangen en herplaatsen ervan. Eind 2020 zijn compensatiegebieden aangekocht en is in de zuidrand van de Blauwe Zoom een tijdelijk compensatiegebied aangelegd. Inmiddels is ontheffing verleend voor Flora en fauna, maar moet er aan veel door bevoegd gezag gestelde voorwaarden worden voldaan om vertraging te voorkomen.  Het bestemmingplan voor ons Dorp is onherroepelijk geworden. In maart 2021 is begonnen met het afvangen van beschermde dieren. Daarmee kon in 2021 gestart worden met de ontwikkeling van Ons Dorp. De uitgeefbare gronden voor fase 1 zijn in 2021 ingebracht in de GEM, het openbaar gebied is in eigendom van de gemeente gekomen. De GEM heeft begin 2022 een koop-realisatieovereenkomst getekend met Gebroeders Blokland voor de ontwikkeling van het gebied. In 2023 wordt fase 2 ontwikkeld. – G22 Westpunt 't Oog: In 2019 is de ruimtelijke procedure gestart voor de ontwikkelingen van bedrijventerrein 't Oog Westpunt.  Wegens een zienswijze en beroepsprocedure tegen het bestemmingsplan is vertraging opgelopen. Inmiddels is de gemeente geheel in het gelijk gesteld en is het bestemmingsplan onherroepelijk. Bij de uitvoering van de werkzaamheden voor ophogen bleken echter aanvullende acties met betrekking tot strikt beschermde diersoorten nodig.

Inmiddels is er een ontheffing afgegeven voor een tijdelijk compensatiegebied, met als doel om beschermde diersoorten op termijn te verhuizen naar het nieuw aangekochte externe compensatiegebied.  De voorbelasting ligt inmiddels op de plek waar het bedrijventerrein komt. Het zand ligt momenteel in te klinken.  De gesloten intentieovereenkomsten zijn als gevolg van het Didam arrest niet meer rechtsgeldig. Er is een nieuwe tenderprocedure opgesteld. Voortgang binnen MVA projecten:  P18 Buitenzwembad: in 2019 heeft een nieuwe initiatienemer zich gemeld. Deze initiatiefnemer heeft een plan om een buitenzwembad te openen. Daarbij wordt gedacht aan een ligweide, klein buitenbad en een horecavoorziening. De naastgelegen grond zou benut kunnen worden voor de vestiging van bedrijven. Hiervoor is een intentieovereenkomst gesloten. Partijen zijn nu verder aan het onderzoeken of de plannen haalbaar zijn. Begin 2022 zijn de plannen en financiële haalbaarheid in de gemeenteraad behandeld, waarbij nog een financieel tekort zichtbaar was. De initiatiefnemer heeft recent een nieuw voorstel gedaan waarmee de gesprekken worden hervat.  P21 Pietersweer: De gemeente en Rivas bezitten vastgoed in het gebied, een herontwikkeling hiervan was aanleiding om overleggen te voeren. De planning was om op middellange termijn nieuwbouw te realiseren voor basisscholen de Ichthus en de Driemaster.

Na ene periode van mislukte gespreken zijn de scholen opnieuw met elkaar in gesprek, gemeente is daarbij aangehaakt. Het project is in 2022 weer actief geworden. In 2023 is begonnen met gesprekken over de aankoop van het Rivas gebouw. De gemeenteraad is daar apart over geïnformeerd. Particuliere ontwikkelingen Diverse particuliere ontwikkelingen zijn in uitvoering. Enkele opvallende punten: – P09 Nederveen-Huisman: Er lopen gesprekken met de ontwikkelaar. Bij de ontwikkelaar kreeg het project van 27 woningen weinig prioriteit. In 2019 zijn de gesprekken met de initiatiefnemer weer opgepakt. Door een wissel van projectleiders bij de initiatiefnemer heeft het project in 2020 opnieuw vertraging opgelopen, maar wel is gewerkt aan de ruimtelijke invulling van het plan. In 2023 wordt de samenwerkingsovereenkomst gesloten. Daarmee wordt de intentiefase financieel afgerond en wordt een bestemmingsplanwijziging voorbereid. – P10 IJzergieterij en P10a Legalisering Woonarken: Het plan voor de voormalig IJzergieterijlocatie (maximaal 150 woningen) is zorgvuldig voorbereid. Daarbij moest er voor elk beleidsonderwerp (programma, verkeer, omgeving, watercompensatie, milieu) consensus worden bereikt. De planvorming duurde daardoor langer dan gepland. Mede ook doordat een goede herverkaveling van de woonarken deel van de planvorming is geworden.

In 2019 is een splitsing gemaakt tussen de kosten voor de woonarken en kosten voor het facilitaire plan IJzergieterij. Programmabegroting 2024-2027

–

Voor de woonarken is grond aangekocht van het waterschap en verkocht aan de particulieren. In 2023 vindt de notariële overdracht plaats. Een deel van de gronden van het Waterschap valt binnen de ontwikkeling van de IJzergieterij locatie. De particulieren kopen grond van de gemeente en betalen mee aan de aanpassing van het bestemmingsplan. Hiermee worden de woonarken gelegaliseerd en wordt het gebied kwalitatief verbeterd. De aanleg van een wadi zorgt voor een verbetering van de waterhuishouding. Ook Blokland koopt grond van de gemeente ten behoeve van de ontwikkeling van de woningen van de IJzergieterij locatie. Echter de verwachting is niet dat alle plankosten verhaald kunnen worden, de gemeente zal waarschijnlijk bij moeten dragen aan deze ontwikkeling. – Voor de IJzergieterij lopen de plankosten op. De verwachting is niet dat al deze kosten verhaalbaar zijn. Het Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) is in 2019 vastgesteld en daarna is het voorontwerp bestemmingsplan in procedure gebracht. Er is veel afstemming met de omgeving geweest; helaas blijft daar weerstand bestaan die vooral betrekking heeft op de verkeersafwikkeling. De zitting van de Raad van State heeft lang op zich laten wachten en daarbij is het bestemmingplan deels vernietigd. 2022 heeft in het teken gestaan van reparatie van het bestemmingsplan. Inmiddels is de procedure vrijwel afgerond.

Op basis van de verleende omgevingsvergunning is de bouw al wel gestart. – P16 Middenwetering: De gemeente en Blokland Bouwpartners (BBP) zijn al enige tijd aan het verkennen voor de ontwikkeling van de eerste fase van project Middenwetering alsmede het aanleggen van een nieuwe weg ter ontlasting van de huidige Nieuweweg. Een intentieovereenkomst inclusief grondruil ligt al enige tijd klaar. Het wachten was op de instemming van de Hardinxveld-Giessendams IJsclub die ook grondgebied heeft binnen de projectgrenzen. Inmiddels heeft de IJsclub ingestemd met de plannen en zijn de gemeente en BBP de overeenkomst aan het afronden. – P23 Rokerij: In 2018 is gezamenlijk door Blokland Bouwpartners en de gemeente gewerkt aan het opstellen van een Stedenbouwkundig Programma van Eisen (SPvE) voor de verdere uitwerking van dit project. Het SPvE is in 2019 vastgesteld, waarna het bestemmingsplan is vastgesteld. Inmiddels is met de bouw gestart. – P27 Thuismakers – Stationsstraat: Het project zit in de uitvoeringsfase. In 2022 is de omgevingsvergunning verleend. De verwachting is dat de woningen in 2023 en 2024 worden ontwikkeld. – P28 Kerkgebouw Buitendams: het project heeft tijdelijk stilgelegen, maar is in 2022 weer opgepakt. Partijen zijn tot overeenstemming gekomen en het bestemmingsplan. Is opgesteld. Begin 2023 is een samenwerkingsovereenkomst gesloten.

– P35 ’t Oog – Waardzone: De gemeentelijke grondpositie in ’t Oog is in 2018 verkocht aan Waardzone. o De betaling geschiedt in termijn, waarvan de 1e termijn in 2018 is overgemaakt. Alle termijnen samen geeft voldoende dekking voor de resterende boekwaarde en additionele kosten op het project. Al lopen de plankosten door vertraging wel op. o Momenteel vindt de planvorming plaats voor de realisatie van circa 160-170 woningen. Op dit moment loopt een ontheffingsaanvraag voor flora en fauna. Waarschijnlijk moeten hier nog aanpassingen voor gedaan worden. – P38 Frederikstraat: De gemeente en Fien hebben overeenstemming over het stedenbouwkundig plan voor Frederikstraat. Momenteel worden de planologische randvoorwaarden verder uitgewerkt. – P39: Buitendams 378 (Zwaluwpad): Er is een anterieure overeenkomst gesloten voor de bouw van 23 woningen Momenteel wordt gewerkt aan de afronding van de toegangsweg (Bellefleur) en het bestemmingsplan

Programmabegroting 2024-2027

Prognose uit MPG 2022 te verwachten resultaten

Grondexploitaties

G06

G15

G22

G09 (GEM)

PdHoogh

Haven

Westpunt

DBZ (50%)

-5.770.949

-585.114

-182.298

-5.003.537

-45.174.253

-987.000

-3.965.788

Sl open, sa neren

-24.023

Bodem en nuts voorzi eni ngen

-413.702

-32.545

-381.157

-5.464.811

Bouwri jpma ken

-450.614

-82.456

-152.298

-215.860

-6.029.043

Woonri jpma ken

-2.506.737

-182.373

-2.324.364

-10.141.787

Pl ankos ten ci vi el

-606.576

-127.533

-7.500

-471.544

-1.197.544

Pl ankos ten pl a nbegel .

-245.949

-78.224

-22.500

-145.224

-4.341.189

Afdrachten

-478.388

-15.351

Overi ge kos ten

-57.960

-13.819.843

-198.897

Raming opbrengsten

9.197.523

249.554

632.750

8.315.219

49.577.644

Grondui tgi fte

8.564.773

249.554

8.315.219

26.806.400

Raming kosten Inbrengwa a rde

Voorzi eni ngen

Fi na nci eri ng

Totaal

Bi jdra gen

632.750

22.771.244

Raming prijspeil

3.426.574

-335.561

450.452

3.311.682

4.403.391

Raming NCW per 1-1-2023

3.177.663

-359.584

443.383

3.093.864

1.620.238

-4.884.753

-515.292

-1.004.536

-3.364.925

2.732.414

-1.707.090

-874.877

-561.153

-271.061

4.352.652

Boekwa arde Saldo NCW per 1-1-2023

Bouwgrondexploitaties: Oppervlakte Boekwaarde 31 december 2021 Prijs per m2

10,0 ha € 4.885.000 na afsluiting diverse grondexploitaties € 48,85

Voor alle negatieve grondexploitaties is of wordt voorziening getroffen. Voor de overige grondexploitaties wordt een neutraal resultaat verwacht.

Programmabegroting 2024-2027

De totaal nog te maken kosten en te realiseren opbrengsten van in exploitatie genomen gronden bedragen: Totaal investeringen Totaal opbrengsten

€ 5,77 miljoen € 9,20 miljoen

De afgelopen jaren heeft een verschuiving van boekwaardes plaats gevonden. Waar de afgelopen jaren de boekwaarde vooral binnen de actieve projecten was waar te nemen is dat verschoven naar de anterieure projecten. Door ontkoppeling en afsluiting van de actieve grondexploitatie voor De Blauwe Zoom houden we alleen een facilitair exploitatieplan over. De gronden in ’t Oog zijn aan Waardzone verkocht, waarbij de gemeente nog een vordering heeft. En op de overige facilitaire projecten is de boekwaarde opgelopen. Totaal is de boekwaarde voor facilitaire projecten € 10,66 mln. Op de actieve projecten is de boekwaarde ook iets gestegen. In 2021 bedroeg de boekwaarde € 4,08 mln. De totale boekwaarde voor actieve projecten bedraagt nu € 4,89 mln. Alles tezamen (inclusief de al genoemde boekwaardes op de MVA projecten van € 0,65 mln.) is de stand van de boekwaarde € 16.19 mln. De boekwaardes zullen dalen zodra de opbrengsten voor bedrijventerrein Westpunt in ’t Oog binnen komen. Alsmede wanneer de volgende fase in De Blauwe Zoom wordt opgepakt en wanneer Waardzone ’t Oog in ontwikkeling gaat.

Anterieure contracten

Standlijn

E09 De Bl a uwe Zoom Expl oi ta ti epl a n

Eindres

-5.533.000

P09 Nederveen-Hui sma n (Bui tendam 348-352)

-73.000

-29.600

P10 IJzergi eteri j

-468.000

-397.500

P10a Lega l i s eri ng woona rken

-190.000

-100.000

P23 Rokeri j

-138.000

-158.000

P27 Thui s ma kers & Stati ons s tra at 23-27

-15.000

P28 Kerk Bui tenda ms (45)

-58.000

-35.000

-4.145.400

-45.000

-25.000

7.000

-10.658.400

-753.100

P35 't Oog Wa a rdzone P39 Zwa l uwpa d (Bui tenda ms 378)

Overi ge a fboeki ngen a nteri eure overeenkomsten Totaal

P09 Nederveen-Hui sma n l opende voorz per 31-12-2021

29.600

P10 IJzergi eteri j l opende voorzi eni ng per 31-12-2021

347.500

P10a Lega l i s eri ng woona rken

100.000

P23 Rokeri j l opende voorzi eni ng per 31-12-2021

143.000

Resultaat over 2022

-133.000

Reserve In het verleden is voor het grondbeleid een algemene bestemmingsreserve grondexploitaties in het leven geroepen, de reserve bouwgrondexploitaties (BGE). De reserve dient ter dekking van risico’s op reeds gedane aankopen en lopende exploitaties. In onderstaande tabel is het verloop van de reserve BGE te zien:

Programmabegroting 2024-2027

Verloop reserve BGE

Toevoegingen

Onttrekkingen

403.542

307.725

Stand

Begi ns tand 2014

4.395

Resul ta a t Gi es s enschool Resul ta a t Hoek Sl ui s weg-Pa ra l l el weg Resul ta a t Fa ci l i ty Poi nt

1.024.300

-392.000

85.529

475.429

629.568

169.691

-20.000

-293.000

Wi ns tnemi ng 4 Morgensl a g

1.220.934

Voorzi eni ng Pi eter de Hoogh

-740.275

Addi ti onel e voorzi eni ng Gemeentehaven

-348.756

Addi ti onel e voorzi eni ng Wes tpunt 't Oog

-123.141

Onttrekki ng t.b.v. a fs l ui ti ng Bl auwe Zoom a cti ef

-562.105

Restant verpl i chti ngen t.b.v. Fa ci l i typoi nt

-95.000

-36.000

Wi ns t Li nt Pa ra l l el weg

272.043

Toevoegi ng s a l do P02 DBZ - a fsl ui ti ng per 1-1-2022

75.450

-209.500

Onttrekki ng t.b.v. Burgemeesters woni ng Sta nd per 31-12-2015

1.347.962

Resul ta a t Centrum Sta nd per 31-12-2016

1.433.491

Wi ns tnemi ng 1 Morgensl a g Sta nd per 31-12-2017

1.908.920

Wi ns tnemi ng 2 Morgensl a g Sta nd per 31-12-2018

2.538.488

Wi ns tnemi ng 3 Morgensl a g Voorzi eni ng Gemeenteha ven Sta nd per 31-12-2019

2.688.179

Onttrekki ng t.b.v. a nteri eure overeenkoms ten Sta nd per 31-12-2020

2.395.179

Sta nd 31-12-2021

1.746.836

Correcti e wi ns t Fa ci l i typoi nt

Onttrekki ng t.b.v. a nteri eure overeenkoms ten

Stand per 1-1-2022

1.848.829

Wijzigingen reserve BGE per 1-1-2023

Toevoegingen

Onttrekkingen

Begi ns tand 31-12-2022

Stand 1.848.829

Addi ti onel e voorzi eni ng Pi eter de Hoogh

-134.937

Addi ti onel e voorzi eni ng Gemeentehaven

-199.427

Addi ti onel e voorzi eni ng Wes tpunt 't Oog

-271.061

Onttrekki ng t.b.v. a nteri eure overeenkoms ten

-133.000

Stand per 01-01-2023

1.110.404

Reserve BGE Stand 3.000.000 2.500.000

De stand per 1-1-2022 bedroeg € 1.848.829. Door indexering/inflatie van kosten binnen diverse projecten eindigt de reserve BGE per 1-1-2023 op € 1.110.404.

2.000.000 1.500.000 1.000.000 500.000 -

Programmabegroting 2024-2027

Risico’s De risico’s in de grondexploitaties zijn gestegen. Maar het resultaat uit positieve grondexploitaties is vooralsnog voldoende om de risico’s op te vangen. Daarnaast vormt de reserve BGE een harde dekking voor mogelijk toekomstige risico’s.

Risicoanalyse (xmln)

MPG 2022

G06 Pi eter de Hoogh

0,09

G15 Hers tructureri ng Gemeenteha ven

0,32

G22 't Oog Wes tpunt

0,10

Totaal

Risicodekking (xmln)

0,50

MPG 2022

Res ul taa t pos i ti eve grexen + 50% DBZ

2,19

Res erve BGE

1,11

Totaal

Programmabegroting 2024-2027

3,30

DEEL 2 FINANCIËLE BEGROTING

Programmabegroting 2024-2027

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING

Programmabegroting 2024-2027

2.1

Begroting 2024 per programma

Programma 1 Bestuur 1. Lasten en baten Bedragen x € 1.000

Programma 1 Bestuur

000 College en bestuurlijke ondersteuning 005 Raad en Raadsondersteuning Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Jaarrekening 2022 Lasten Baten -2.187 0 -670 1 -2.857 2 0 23 -2.857 24

Begroting 2023

Saldo Lasten Baten -2.186 -2.266 0 -669 -702 0 -2.855 -2.968 0 23 0 14 -2.832 -2.968 14

Begroting 2024

Saldo Lasten Baten -2.266 -2.351 0 -702 -709 0 -2.968 -3.060 0 14 0 0 -2.954 -3.060 0

Saldo -2.351 -709 -3.060 0 -3.060

Meerjarenbegroting 2025 Saldo -2.326 -709 -3.035 0 -3.035

2026 Saldo -2.231 -709 -2.940 0 -2.940

2027 Saldo -2.231 -709 -2.940 0 -2.940

Specificatie lasten (x 1.000)

2. Beleidsindicatoren Binnen dit programma zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld vanuit het wettelijk kader.

3. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Service Gemeente Dordrecht Risico’s Sinds 1 januari 2022 zijn door de gemeenten in de Drechtsteden samenwerkingsovereenkomst gesloten met de gemeente Dordrecht voor de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Dit geldt ook voor onze gemeente. De diensten die wij afnemen waren daarvoor ondergebracht bij de GR Drechtsteden (GRD). De GRD was een verbonden partij, waarbij de kosten in de financiële administratie ook onder die noemer werden verantwoord. Alhoewel de Service Gemeente Dordrecht (SGD) formeel geen verbonden partij is, betalen wij (net zoals eerder het geval was) een bijdrage aan de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken. Programmabegroting 2024-2027

Ontwikkelingen Eind 2023 wordt gestart met een tussenevaluatie naar de afnemersrelatie met Dordrecht, als onderdeel van de vierjarige afspraken bij de start van de Servicegemeente. Onderdeel van de evaluatie is om inzicht te krijgen in de samenwerking met en ervaren taakuitvoering door de Servicegemeente om tot handvatten te komen voor concrete bijsturing.

Programma 2 Leven, Reizen en Documenten 1. Lasten en baten Bedragen x € 1.000

Programma 2 Leven, reizen en documenten

010 Burgerzaken Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Jaarrekening 2022 Lasten

Baten

-631 -631 0 -631

229 229 0 229

Begroting 2023

Saldo -402 -402 0 -402

Lasten -710 -710 0 -710

Baten 270 270 0 270

Begroting 2024

Saldo -440 -440 0 -440

Lasten -733 -733 0 -733

Baten 270 270 0 270

Meerjarenbegroting

Saldo -463 -463 0 -463

2025 Saldo -463 -463 0 -463

2026 Saldo -463 -463 0 -463

2027 Saldo -462 -462 0 -462

- = Nadelig / + = Voordelig

Specificatie lasten (x 1.000)

2. Beleidsindicatoren Binnen dit programma zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld vanuit het wettelijk kader.

Programmabegroting 2024-2027

Programma 3 Openbare Orde en Veiligheid 1. Lasten en baten Bedragen x € 1.000

Programma 3 Openbare orde en veiligheid

Jaarrekening 2022 Lasten

Baten

-1 -4.745 -4.746 0 -4.746

0 3.265 3.265 16 3.281

015 Brandweer 020 Integrale veiligheid Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Begroting 2023

Saldo

Lasten

-1 -1.480 -1.481 16 -1.465

0 -2.098 -2.098 0 -2.098

Baten 0 10 10 16 26

Begroting 2024

Saldo

Lasten

0 -2.088 -2.088 16 -2.072

0 -2.259 -2.259 0 -2.259

Baten 0 10 10 16 26

Meerjarenbegroting

Saldo

2025 Saldo

2026 Saldo

2027 Saldo

0 -2.249 -2.249 16 -2.233

0 -2.242 -2.242 16 -2.225

0 -2.242 -2.242 0 -2.242

0 -2.241 -2.241 0 -2.241

- = Nadelig / + = Voordelig

Specificatie lasten (x 1.000)

2. Beleidsindicatoren Nr.

Indicator

Eenheid

Per

per 1.000 inwoners 2 Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2022

Waarden Bron Gemeenten < Alle 25.000 gemeenten inwoners 0,3 0,7 1,9 CBS - Diefstallen

2022

2,2

2,7

4,6 CBS - Criminaliteit

3 Misdrijven - Diefstallen uit woning 4 Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

2022

0,3

1.2

1.4 CBS - Diefstallen

2022

2,4

4,3

6 CBS - Criminaliteit

Beschrijving

HardinxveldGiessendam 1 Misdrijven - Winkeldiefstallen

per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

Programmabegroting 2024-2027

Het aantal winkeldiefstallen Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Het aantal diefstallen uit woningen Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

3. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Risico’s Een tweetal zaken zorgt voor de aanpassing van de begroting, te weten; een hogere loonindexering dan geraamd en een boeterente in verband met het oversluiten van een leningenportefeuille. De totale verhoging naar aanleiding van de aanpassing van de begroting komt neer op 2.710.000 euro. Volgens de Kostenverdeelsystematiek valt 3,3% daarvan onder de verantwoordelijkheid van Hardinxveld-Giessendam. Dit komt neer op een bedrag van 89.430 euro. Ontwikkelingen Aandachtsgebied natuurlijke omgeving In 2024 continueren de VRZHZ de aandacht voor de verkleining van het overstromingsrisico middels samenwerking met partners op het gebied van waterveiligheid en nemen deel aan een aantal landelijke pilots gericht op evacuatie van mens en dier. Aandachtspunt verkeer en vervoer Tot 2030 worden een groot aantal bruggen, tunnels, wegen en sluizen gerenoveerd, vervangen of aangelegd.

De VRZHZ volgt en adviseert over deze grote infrastructurele werkzaamheden in onze regio gericht op bereikbaarheid, tunnelveiligheid en incident management. Aandachtsgebied gezondheid De GHOR treft samen met de regionale zorgpartners en het ROAZ ZWN voorbereidende maatregelen passend bij het in 2023 opgestelde zorgrisicoprofiel. Hiernaast adviseert zij over risico-reducerende maatregelen en aanvullende voorbereidingen die door de zorg zelf getroffen kunnen worden Herziening Regionaal Risicoprofiel VRZHZ In de aanloop naar een nieuw beleidsplan herzien we in 2024 het regionaal risicoprofiel VRZHZ.

Programmabegroting 2024-2027

Programma 4 Verkeer en Vervoer 1. Lasten en baten Bedragen x € 1.000

Programma 4 Verkeer en vervoer

025 Waterkering en afwatering 030 Wegen, straten en pleinen 035 Haven 040 Veerdienst Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Jaarrekening 2022 Lasten

Baten

-340 -2.876 -42 -163 -3.420 -450 -3.870

0 144 36 0 180 1.058 1.238

Begroting 2023

Saldo

Lasten

-340 -2.732 -6 -163 -3.240 608 -2.632

-482 -2.332 -49 -145 -3.008 -1.642 -4.651

Baten 0 70 32 0 102 1.846 1.947

Begroting 2024

Saldo

Lasten

-482 -2.262 -17 -145 -2.906 203 -2.703

-346 -2.518 -50 -152 -3.067 -631 -3.699

Baten 0 70 32 0 102 789 891

Meerjarenbegroting

Saldo -346 -2.449 -18 -152 -2.966 158 -2.808

2025 Saldo -123 -2.627 -18 -152 -2.920 -6 -2.926

2026 Saldo -124 -2.647 -18 -152 -2.942 15 -2.926

2027 Saldo -111 -2.671 -18 -152 -2.952 31 -2.920

- = Nadelig / + = Voordelig

Specificatie lasten (x 1.000)

2. Beleidsindicatoren Binnen dit programma zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld vanuit het wettelijk kader.

Programmabegroting 2024-2027

Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Risico’s Geen. Ontwikkelingen De bedrijfsvoering is op orde alsmede de dienstverlening.

Programmabegroting 2024-2027

Programma 5 Ondernemen en Bedrijvigheid 1. Lasten en baten Bedragen x € 1.000

Programma 5 Ondernemen en bedrijvigheid

Jaarrekening 2022 Lasten

Baten

-531 -25 -1 -557 0 -557

39 34 2 75 10 85

045 Economie 050 Weekmarkt 055 Beleggingen Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Begroting 2023

Saldo -492 9 1 -481 10 -471

Lasten -559 -50 -2 -610 0 -610

Baten

Begroting 2024

Saldo

70 38 56 164 20 184

-489 -12 54 -447 20 -427

Lasten -581 -38 -2 -621 0 -621

Baten 70 38 0 108 0 108

Meerjarenbegroting

Saldo -511 -1 -2 -513 0 -513

2025 Saldo -511 -1 -2 -513 0 -513

2026 Saldo -511 -1 -2 -513 0 -513

2027 Saldo -511 0 -2 -513 0 -513

- = Nadelig / + = Voordelig

Specificatie lasten (x 1.000)

2. Beleidsindicatoren Nr.

Indicator

Eenheid

Per

Waarden Bron Gemeenten < Alle 25.000 gemeenten inwoners 53,7 49,3 53,8 CBS BAG / LISA bewerking ABF Research

Beschrijving

HardinxveldGiessendam 5 Functiemenging

2022

6 Vestigingen (van bedrijven)

per 1.000 inw.15 t/m 75jr per 1.000 inwoners van 15-75 jaar

2022

117,4

149,4

148,4 LISA

Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.

2022

656,8

575,6

704 LISA

Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.

2022

75,9

72,9

72,2 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

7 Banen

8 Netto arbeidsparticipatie

Programmabegroting 2024-2027

De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.

3. Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. OASEN N.V. Risico’s Het risico voor de gemeente beperkt zich tot het verworven aandelenkapitaal (€ 8.190). Ontwikkelingen Door sterk in te zetten op verbetering en innovatie, wil Oasen een sprong op kwalitatief gebied maken. Nog beter drinkwater, een nog beter transportsysteem en nog betere klantinteractie. Vanuit de overtuiging dat dit goed haalbaar is: Beter is Mogelijk. Dat doet Oasen door de verantwoordelijkheid en het vakmanschap van haar mensen centraal te stellen, te benutten en te stimuleren. Met zijn allen vormen ze een autoriteit op het gebied van drinkwater. Samen met anderen ontwikkelen zij die kennis verder en bouwen zij collectief aan een betere maatschappij. De missie van Oasen is: onze klant krijgt altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan. In de missie staan de drie essentiële aspecten van het bedrijf: de productie van onberispelijk water, dat bij transport door een leidingnet goed blijft en een bedrijfsvoering (Productie én Distributie) die dusdanig verrassingsvrij is dat het drinkwater altijd uit de kraan komt bij de klant.

De vijf kernwaarden zijn: 1. Voor de Volksgezondheid 2. Klantgericht 3. Maatschappelijk 4. Duurzaam 5. Transparant

Stedin Groep N.V. Risico’s De voorgenomen verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft forse investeringen tot gevolg. Voor deze investeringen heeft Stedin kapitaal nodig, waarbij inmiddels een traject is doorlopen om het kapitaal met € 200 miljoen te versterken. Hardinxveld-Giessendam heeft ervoor gekozen om hierin niet deel te nemen. Daarnaast wordt gewerkt aan een tweede traject om meer kapitaal te verwerven. Een deel van dit kapitaal zal mogelijk bestaan uit een kapitaaldeelname door het Rijk. Dit proces is in 2022 in gang gezet en zal in de loop van 2023 tot besluiten moeten leiden. Daarnaast zal in de komende jaren mogelijk extra kapitaal uitvraag bij de deelnemende en niet- deelnemende gemeenten/provincies worden uitgezet. In onze meerjarenraming is vanaf 2023 rekening gehouden met een dividenduitkering van € 0. Ontwikkelingen Stedin groep bestaat formeel sinds 1 februari 2017, de datum waarop Eneco Groep gesplitst is. Vanaf die datum staan er twee gezonde bedrijven; Eneco groep met bedrijfsonderdelen die zich richten op productie, handel en levering van energie. en Stedin Groep, een netwerkbedrijf dat erop gericht is om te zorgen dat de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar blijft en het nieuwe energiesysteem gerealiseerd en gefaciliteerd wordt. De aandelen in Eneco zijn in 2020 verkocht, waarmee alleen Stedin als belang resteert.

Het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking neemt gestaag toe. Steeds meer huishoudens en bedrijven installeren zonnepanelen op het dak van hun pand. Daarnaast is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in windenergie, zon energie uit biomassa en andere duurzame energiebronnen. Stedin voorziet als netwerkbeheerder dat vanwege deze ontwikkelingen de komende jaren fors zal moeten worden geïnvesteerd. In samenspraak met de aandeelhouders worden mogelijkheden verkend voor de financiering van deze investering.

Programmabegroting 2024-2027

ROM-S Beheer B.V. Risico’s Het maximale risico is het deelnamekapitaal. Ontwikkelingen Met de ontwikkelingen van ROM-S C.V. (zie toelichting bij ROM-S C.V.) kan ook de B.V. mogelijk eind 2023 worden geliquideerd.

ROM-S C.V. Risico’s Het maximale risico is het deelnamekapitaal in ROM-S Beheer B.V. en het commanditair kapitaal in ROM-S C.V. Ontwikkelingen De onderhandelingen met betrekking tot de uitgifte van gronden op bedrijventerrein Schelluinen-West liepen door. Eind 2022 is de eerste kavel van de 2e fase van het bedrijventerrein Schelluinen-West geleverd. Vervolgens heeft begin 2023 een gedeeltelijke terugstorting van het commanditair kapitaal en een winstuitkering plaatsgevonden. De verkoop van de 2e kavel is voorzien in 2023. Met de gemeente Molenlanden is overleg over de beëindiging van ROM-S dan wel overname. De verwachting is dat dit eind 2023/begin 2024 kan worden geëffectueerd.

Gemeenschappelijke exploitatie maatschappij De Blauwe Zoom beheer B.V. Risico’s N.v.t. Besloten vennootschap is beherend vennoot voor GEM De Blauwe Zoom C.V. Ontwikkelingen Op 25 februari 2014 is de B.V. opgericht. De BV is houdster van een deel van de aandelen (2%) van GEM De Blauwe Zoom C.V. Voor een toelichting wordt verwezen naar GEM De Blauwe Zoom C.V.

Gemeente Hardinxveld-Giessendam Deelneming B.V. Risico’s Niet van toepassing, Besloten vennootschap is beherend vennoot voor GEM De Blauwe Zoom C.V. en ROM-S C.V. Ontwikkelingen Op 25 februari 2014 is de B.V. opgericht. De BV is houdster van een deel van de aandelen (2%) van GEM De Blauwe Zoom C.V. Voor een toelichting wordt verwezen naar GEM De Blauwe Zoom C.V. Daarnaast is de B.V. houdster van de aandelen in ROM-S C.V. Voor een toelichting wordt verwezen naar ROM-S C.V.

Programmabegroting 2024-2027

GEM De Blauwe Zoom C.V. Risico’s De GEM draagt alle risico’s voor de ontwikkeling in De Blauwe Zoom. Risico’s omvatten variaties in de prijs van het bouw- en woonrijpmaken, een verminderde exploitatiebijdrage door particulieren in de zuidstrook als zij niet tot ontwikkeling over gaan, een vertraging van het uitgiftetempo en het niet beheersen van de plankosten. Daar staat tegenover dat er ook grote kansen in de ontwikkeling zijn. Door toepassing van de btw-handelswijze op resterende deelgebieden worden de kosten beperkt, door organisch ontwikkelen wordt het programma afgestemd op de juiste doelgroepen. In beginsel is het positieve saldo in de grondexploitatie voor GEM de Blauwe Zoom dekkend voor alle risico’s. Ontwikkelingen Het totale gebied bestaat uit circa 530 te ontwikkelen woningen. Voor de eerste fase (deelgebieden 1b, 2, 3, 7, 8 en 10) is in 2015 een bestemmingsplan onherroepelijk geworden voor 188 woningen. Voor Ons Dorp (deel 2, deelgebieden 3b en 4a) is in 2021 een bestemmingsplan onherroepelijk geworden ten behoeve van 72 woningen. Voor de derde fase is momenteel een bestemmingsplan In afronding. Fase 1 is geheel afgerond. In de 2e helft van 2021 is de ontwikkeling van het deelplan Ons Dorp in uitvoering genomen en heeft er voorbelasting plaatsgevonden. Tevens zijn de woningen in de verkoop gegaan.

Momenteel worden de woningen gebouwd en wordt binnenkort aangevangen met het woonrijp maken.

Programmabegroting 2024-2027

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/802/documents/26795