Programmabegroting 2022-2025 Definitief.pdf
Tekst van het document
Programmabegroting 2022-2025
23
Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Risico’s Er wordt gewerkt aan een wisseling in het management van Bureau OVL. Dit heeft mogelijk gevolgen voor (de kwaliteit van) de dienstverlening in 2021 Ontwikkelingen Per 1 september 2021 is er een nieuwe manager aangesteld voor Bureau OVL .
Programmabegroting 2022-2025
24
Programma 5
Ondernemen en bedrijvigheid
5.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Het versterken van de lokale economie waaronder ZZP'ers We willen de lokale economie versterken voor zowel winkeliers, bedrijven en ZZP-ers. Verlevendiging van het centrum Een levendig centrum draagt bij aan een aantrekkelijke woonomgeving en vestigingsklimaat. We houden de voorzieningen in onze gemeente op peil en zorgen zo voor meer sociale cohesie. Behoud van jongeren in de gemeente door aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt We streven naar behoud van jongeren voor onze bedrijven en gemeente. Daarmee versterken we de lokale economie en dragen we bij aan een aantrekkelijk vestigingsklimaat.
5.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Het versterken van de lokale economie waaronder ZZP'ers We continueren de bestaande overlegstructuren met het bedrijfsleven en bewaken gezamenlijk de voortgang van de uitvoering van de Economische Visie 2020-2024. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die vanuit het ondernemersfonds ontplooid worden. Verlevendiging van het centrum We continueren het overleg met het Centrummanagement. We stimuleren winkeliers in het centrum om een actieve rol binnen ondernemersfonds te vervullen. Behoud van jongeren in de gemeente door aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt We blijven aangesloten bij de verbindingen in de Triple-Helix en bewaken daarbij de voortgang van de maritieme opleiding in de Drechtsteden.
5.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid Baten Lasten
Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
Resultaat
Programmabegroting 2022-2025
Rekening 2020 19.060.451 300.276 18.760.175 18.418.685 25.000 366.490
Begroting 2021 200.800 281.501 -80.701 0 10.000 -70.701
Begroting 2022 177.700 284.579 -106.879 0 10.000 -96.879
Begroting 2023 177.700 287.697 -109.997 0 10.000 -99.997
Begroting 2024 177.700 277.774 -100.074 0 0 -100.074
bedragen in € Begroting 2025 177.700 277.828 -100.128 0 0 -100.128
25
Programma 5. Ondernemen en bedrijvigheid
bedragen in € 2025
Omschrijving
2021
2022
2023
2024
Perspectiefnota 2022
-
-
-
-
-
Financiele bijdrage MKB katalysatorfonds Bijdrage MKB katalysatorfonds t.l.v. de algemene reserve Opzetten ondernemersfonds Opzetten ondernemersfonds t.l.v. de algemene reserve Salarissen
-10.000 10.000 -10.000 10.000 -115
-115
-115
-115
-115
-115
-115
-115
Diverse bijstellingen < € 10.000
-
Perspectiefnota 2022 Het opzetten van een ondernemersfonds Het opzetten van een ondernemersfonds is een onderdeel dat voortkomt uit de Economische visie 2020-2024. Dit is een gezamenlijk initiatief met de beide ondernemersverenigingen. Om dit ondernemersfonds op te zetten is eenmalig extra inzet nodig. Middelen: € 10.000 incidenteel in 2022 t.l.v. algemene reserve MKB-katalysatorfonds Bij de overgang naar Drechtsteden in 2018 zijn wij ook aangesloten bij het MKB-katalysatorfonds. Het fonds stimuleert innovatiekracht in de regio en geeft startende ondernemers een duwtje in de rug. De financiering van dit fonds maakt geen deel uit van onze reguliere bijdrage aan de groeiagenda. Via de perspectiefnota 2020-2023 waren er al financiële middelen beschikbaar gesteld voor dit fonds. Maar omdat de doorlooptijd langer duurt dan toen werd ingeschat, is een extra eenmalige financiële bijdrage nodig van € 10.000 in 2023. Middelen: € 10.000 incidenteel in 2023 t.l.v. algemene reserve Salariskosten Zie toelichting bij paragraaf 1.8.
5.4 BELEIDSINDICATOREN Nr. Indicator
Eenheid
Per
Beschrijving
5 Functiemenging
%
6 Vestigingen (van bedrijven)
per 1.000 2020 inw.15 t/m 64jr per 1.000 2020 inwoners van 15-64 jaar
126,3
165,4
158,4 LISA
Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-65 jaar.
757,9
666,3
795,9 LISA
Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar.
%
72,1
69,3
68,4 CBS - Arbeidsdeelname Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.
7 Banen
8 Netto arbeidsparticipatie
Programmabegroting 2022-2025
2020
Bron Waarden Hardinxveld- Gemeenten < Alle Giessendam 25.000 gemeent inwoners en 53,5 48,6 53,2 CBS BAG / LISA bewerking ABF Research
2020
De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er evenveel woningen als banen.
26
5.5 VERBONDEN PARTIJEN Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. OASEN N.V. Risico’s Het risico voor de gemeente beperkt zich tot het verworven aandelenkapitaal (€ 8.190). Ontwikkelingen Door sterk in te zetten op verbetering en innovatie, wil Oasen een sprong op kwalitatief gebied maken. Nog beter drinkwater, een nog beter transportsysteem en nog betere klantinteractie. Vanuit de overtuiging dat dit goed haalbaar is: Beter is Mogelijk. Dat doet Oasen door de verantwoordelijkheid en het vakmanschap van haar mensen centraal te stellen, te benutten en te stimuleren. Met zijn allen vormen ze een autoriteit op het gebied van drinkwater. Samen met anderen ontwikkelen zij die kennis verder en bouwen zij collectief aan een betere maatschappij. Het meerjarenplan 2016-2020 (Beter is Mogelijk) is opgebouwd uit zeven zaken die klanten, medewerkers en andere belanghebbenden van Oasen kunnen verwachten.
Men kan van Oasen verwachten dat zij: • altijd onberispelijk drinkwater leveren; • drinkwater verrassingsvrij leveren; • goede service leveren; • bewust en kritisch omgaan met onze kosten; • duurzaam drinkwater leveren; • betrokken en vakkundig zijn; • een betrouwbare partner zijn voor onze omgeving.
Stedin Groep N.V. Risico’s De voorgenomen verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft mogelijk forse investeringen tot gevolg. Voor deze investeringen heeft Stedin kapitaal nodig, waarbij inmiddels een traject is doorlopen om het kapitaal met € 200 miljoen te versterken. Hardinxveld-Giessendam heeft ervoor gekozen om hierin niet deel te nemen. De totale behoefte aan kapitaal bedraagt. € 750 miljoen tot € 1 miljard, waarvan dus in eerste aanleg € 200 miljoen is uitgevraagd. In de komende jaren zal mogelijk extra kapitaal uitvraag bij de deelnemende gemeenten worden uitgezet. Er bestaat tevens een risico dat de dividenduitkering lager uitvalt dan verwacht. Ontwikkelingen Stedin groep bestaat formeel sinds 1 februari 2017, de datum waarop Eneco Groep gesplitst is. Vanaf die datum staan er twee gezonde bedrijven; Eneco groep met bedrijfsonderdelen die zich richten op productie, handel en levering van energie. en Stedin Groep, een netwerkbedrijf dat erop gericht is om te zorgen dat de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar blijft en het nieuwe energiesysteem gerealiseerd en gefaciliteerd wordt. De aandelen in Eneco zijn in 2020 verkocht, waarmee alleen Stedin als belang resteert. Het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking neemt gestaag toe. Steeds meer huishoudens en bedrijven installeren zonnepanelen op het dak van hun pand.
Daarnaast is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in windenergie, zon energie uit biomassa en andere duurzame energiebronnen. Stedin voorziet als netwerkbeheerder dat vanwege deze ontwikkelingen de komende jaren fors zal moeten worden geïnvesteerd. In samenspraak met de aandeelhouders worden mogelijkheden verkend voor de financiering van deze investering. Gemeente Hardinxveld-Giessendam Deelneming B.V. Risico’s Niet van toepassing, Besloten vennootschap is beherend vennoot voor GEM De Blauwe Zoom C.V. en ROM-S C.V. Ontwikkelingen Niet van toepassing.
Programmabegroting 2022-2025
27
ROM-S Beheer B.V. Risico’s Het maximale risico is het deelnamekapitaal. Ontwikkelingen Geen.
ROM-S C.V Risico’s Het maximale risico is het deelnamekapitaal in ROM-S Beheer B.V. en het commanditair kapitaal in ROM-S C.V. Ontwikkelingen De onderhandelingen met betrekking tot de uitgifte van gronden op bedrijventerrein Schelluinen-West lopen door. Hierbij is, zo mogelijk, ook de verwerving van vertreklocaties bij de onderhandelingen meegenomen. Inmiddels heeft ROM-S een begin gemaakt met de voorbereiding van fase 2 van Schelluinen-West. In overleg met gemeenten is het beheer en exploitatie van vrachtwagenparkeerlocaties afgestoten. Gemeenschappelijke exploitatie maatschappij De Blauwe Zoom beheer B.V Risico’s N.v.t. Besloten vennootschap is beherend vennoot voor GEM De Blauwe Zoom C.V. Ontwikkelingen Op 25 februari 2014 is de B.V. opgericht. De BV is houdster van een deel van de aandelen (2%) van GEM De Blauwe Zoom C.V. Voor een toelichting wordt verwezen naar GEM De Blauwe Zoom C.V. GEM De Blauwe Zoom C.V. Risico’s De GEM draagt alle risico’s voor de ontwikkeling in De Blauwe Zoom. Risico’s omvatten variaties in de prijs van het bouw- en woonrijpmaken, een verminderde exploitatiebijdrage door particulieren in de zuidstrook als zij niet tot ontwikkeling over gaan, een vertraging van het uitgiftetempo en het niet beheersen van de plankosten. Daar staat tegenover dat er ook grote kansen in de ontwikkeling zijn.
Door toepassing van de btw-handelswijze op resterende deelgebieden wordt het opbrengend vermogen van die deelgebieden flink verhoogd, door optimalisatie van het programma kan er een hogere opbrengst worden gerealiseerd. In beginsel is het positieve saldo in de grondexploitatie voor GEM de Blauwe Zoom dekkend voor alle risico’s. Ontwikkelingen Het totale gebied bestaat uit circa 534 te ontwikkelen woningen. Voor de eerste fase (deelgebieden 1b, 2, 3, 7, 8 en 10) is in 2015 een bestemmingsplan onherroepelijk geworden. Voor de tweede fase is momenteel een bestemmingsplan in voorbereiding. Vrijwel alle deelgebieden uit het huidige bestemmingsplan zijn afgerond. Alleen deelplan 3(b) is nog niet ontwikkeld. Deelplan 3b wordt onderdeel van de uitbreiding van het bestemmingplan naar Blauwe Zoom West. In de 2e helft van 2021 is de ontwikkeling van het deelplan ons dorp in uitvoering genomen en heeft er voorbelasting plaatsgevonden. Tevens zijn de woningen in de verkoop gegaan.
Programmabegroting 2022-2025
28
Programma 6
Scholing
6.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 De Lokale Educatieve Agenda 2019 – 2022 De Lokale Educatieve Agenda 2019 – 2022 laat zien waar de ambities liggen voor het onderwijsbeleid in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Veel lokale partners en gemeente zijn aan de slag om samen deze ambities waar te maken. De huidige afspraken vormen het vertrekpunt voor de aankomende jaren waar doelstellingen worden bijgesteld. Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid De afgelopen jaren is de kwaliteit en de invulling van het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid flink vooruit gegaan. Ook zijn er aanvullende maatregelen en middelen gekomen om nieuwe kwaliteitseisen te kunnen handhaven en bekostigen. Voor- en vroegschoolse educatie De bereikbaarheid van voor- en vroegschoolse educatie zo optimaal mogelijk laten zijn. Ouderbetrokkenheid, professionele ondersteuning en communicatie zijn belangrijke schakels in de toeleiding.
6.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 De Lokale Educatieve Agenda 2019 – 2022 Lokale beleidskaders zullen in samenspraak met de partners worden geëvalueerd en bijgesteld, waar nodig ook vanuit het regionale samenwerkingsperspectief. Hierbij zal – waar het kan - een beroep worden gedaan op de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met dit extra geld kan de gemeente in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd die beschikbaar zijn. In de regio worden de lijnen uitgezet en gesprekken worden hierover in de REA gevoerd. Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid De gemeente zal in 2022 alle regelingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang tegen het licht houden en moderniseren naar de actuele wetgeving. Voor- en vroegschoolse educatie Het grootste deel van het ontvangen budget voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid wordt ingezet voor de vergoeding van de voorschoolse voorzieningen (peuteropvang) met VVE-aanbod. Daarnaast blijft er ruimte voor de bekostiging van initiatieven lokaal beleid.
Monitoring is essentieel om de voortgang in de doelstellingen te blijven volgen.
Programmabegroting 2022-2025
29
6.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 6. Scholing Begroting 2021 236.753 1.174.490 -937.737 30.000 35.986 -931.751
Begroting 2022 236.753 1.223.111 -986.358 40.000 47.152 -979.206
Begroting 2023 126.000 1.134.854 -1.008.854 50.000 47.183 -1.011.671
Begroting 2024 126.000 1.131.301 -1.005.301 60.000 47.208 -1.018.093
bedragen in € Begroting 2025 126.000 1.107.118 -981.118 80.976 47.225 -1.014.869
2021
2022
2023
2024
bedragen in € 2025
Kapitaallasten inclusief toegerekende rente Kapitaallasten t.l.v. reserve Overheveling naar Programma 9
-120 -20.500
-121 -20.500
1 -124 -20.500
1 -125 -20.500
Effecten Najaarsnota herziening kapitaallasten inclusief mutatie reserve
-1.009
-1.055
-1.042
-1.051
Diverse bijstellingen < € 10.000
-3.700
-3.700
-3.700
-3.700
-25.329
-25.376
-25.365
-25.375
Rekening 2020 184.412 1.184.623 -1.000.212 30.403 68.816 -961.799
Baten Lasten
Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
Resultaat
Programma 6. Scholing Omschrijving Perspectiefnota 2022
-
Overheveling naar Programma 9 Herschikking naar programma 9 (zie bijlage 2). Middelen € 20.500 structureel vanaf 2021 Effect herziening afschrijvingen inclusief mutatie reserves Zie toelichting bij paragraaf 1.8.
6.4 BELEIDSINDICATOREN Nr. Indicator
9 Absoluut verzuim
Eenheid
Per
per 1.000 leerlingen
2019
Bron Waarden Hardinxveld- Gemeenten < Alle Giessendam 25.000 gemeent inwoners en 0 1,7 2,4 DUO/Ingrado
Beschrijving
Er wordt gesproken van absoluut verzuim als een leerplichtige en/of kwalificatieplichtige jongere niet op een school of instelling staat ingeschreven. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
10 Relatief verzuim
per 1.000 leerlingen
2019
9
19
26 DUO/Ingrado
Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. De periodeaanduiding '2018' staat voor schooljaar '2017/2018'.
11 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers)
%
2020
1,2
1,3
1,7 DUO/Ingrado
Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat. De periodeaanduiding "2018" staat voor schooljaar "2017/2018".
12 Achterstand onder jeugd Werkloze jongeren
%
Programmabegroting 2022-2025
2019
0
1
2 Verwey Jonker Instituut - Het percentage werkeloze jongeren (16-22 jaar). Kinderen in Tiel
30
6.5 VERBONDEN PARTIJEN Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Dit programma bevat geen verbonden partijen.
Programmabegroting 2022-2025
31
Programma 7
Samenleven
7.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Sport en bewegen via MAG en Sportagenda Sport draagt bij aan de gezondheid van inwoners, vergroot de leefbaarheid, zorgt voor verbinding en stimuleert de economie. Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar We verbeteren de zwemvaardigheid van onze jeugd. Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad We staan positief tegenover het initiatief om op het buitenterrein van het zwembad De Duikelaar twee nieuwe buitenbaden te realiseren in combinatie met andere functies (lichte bedrijvigheid en een kantoor met woning). Samenhangend aanbod dagrecreatie We willen de recreatieve functies in Hardinxveld-Giessendam versterken door een samenhangend geheel aan recreatieve maatregelen te treffen. We willen de cultuurhistorie van Hardinxveld-Giessendam behouden en toegankelijk laten zijn voor inwoners en andere geïnteresseerden. Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken We willen bereiken dat er in Hardinxveld-Giessendam speelplekken voor jeugd van alle leeftijden zijn. Speelplekken moedigen aan om te bewegen en stimuleren sociale ontmoetingen.
7.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Sport en bewegen via MAG en Sportagenda We zetten sporten en bewegen in Hardinxveld-Giessendam op de kaart door uitvoering te geven aan de Sportagenda en het Lokale Sportakkoord 'Beweeg mee(r)', als onderdeel van de MAG. Betrokken partners worden gestimuleerd in het opzetten van initiatieven vanuit het Sportakkoord, om zodoende de gezondheid en vitaliteit van de inwoners te bevorderen en zo veel mogelijk inwoners te laten sporten. We stimuleren de verbinding tussen sportaanbieders en maatschappelijke partners door hen bijeen te brengen in bijeenkomsten van een Sportplatform. We continueren de inzet van de buurtsportcoaches gericht op het creëren van voldoende sport- en beweegaanbod voor alle doelgroepen Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar In samenwerking met de scholen monitoren we periodiek de zwemvaardigheid van in het bijzonder kinderen in de bovenbouwklassen van de basisschool. We maken werkafspraken tussen gemeente, scholen, Sociaal Team indien specifieke factoren het behalen van een zwemdiploma belemmeren. Daarnaast treffen we maatregelen op het moment dat de wachtlijst voor het zwemonderwijs toeneemt. Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad Met twee initiatiefnemers is een intentieovereenkomst gesloten.
In het kader van deze overeenkomst heeft een oriëntatie plaatsgevonden voor een invulling van het zwembadterrein. Deze gaat uit van een combinatie van functies, te weten twee buitenbaden, lichte bedrijvigheid (waarbij een aantal units wordt ingevuld met een functie die de recreatieve functie versterkt) en een kantoor met woning. Vorig jaar is een behoefteonderzoek uitgevoerd naar een buitenbad. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd aan college en gemeenteraad. Vervolgens is een notitie opgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten Programmabegroting 2022-2025
32
voor een nieuwe buitenbad zijn opgenomen. In samenhang daarmee is een concept bebouwings- en inrichtingsvoorstel opgesteld voor de locatie. Daarin hebben ook de bedrijfs- en kantoorfunctie – die een voorwaarde zijn voor de financiële slagingskans van het project – een plaats gekregen. De mening van de gemeenteraad is op 15 juli 2021 over voornoemde stukken gevraagd. Vanuit de fracties in overwegend positief op de plannen gereageerd. De meegegeven aandachtspunten worden beoordeeld in samenwerking met initiatiefnemers. De komende periode vindt een verdere uitwerking plaats ter voorbereiding op een planologische procedure. Parallel daaraan start de verkenning van de financieel-economische uitvoerbaarheid. Samenhangend aanbod dagrecreatie Er komt steeds meer aandacht voor dagrecreatie. Het initiatief rondom het buitenbad is daar onderdeel van. Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen. De stip op de horizon is om samen met de lokale ondernemers te komen tot een samenhangend aanbod dagrecreatie. Dit is ook meegenomen in de lokale economische visie. Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en – erfgoed Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen.
Als deze inzet gepleegd kan worden zal er eerst een inventarisatie van kunstwerken buiten als wel in het gemeentehuis plaatsvinden. Vanuit die inventarisatie zal een plan worden gemaakt om de toegankelijkheid van de cultuurhistorie te vergroten. De plaatselijke partijen, Stichting dorpsbehoud, Historische vereniging, Museum de Koperen Knop en de bibliotheek Aan Zet zullen gevraagd worden hierin een rol te vervullen Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 januari 2012 het Speelruimteplan “Buiten spelen, ja leuk” 2012 - 2021 vastgesteld. Voor de uitvoering van het speelruimteplan is vanaf 2012 jaarlijks een uitvoeringsplan met meerjarenplanning opgesteld en door het college vastgesteld. Hierbij is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om in te zetten op; reguliere vervanging en onderhoud van speeltoestellen, en wegwerken van achterstanden door aanpassing/vernieuwing. Waar de afgelopen jaren vooral op het renoveren van bestaande speelplekken/speelvelden is ingezet komt er nu iets meer ruimte voor het aanleggen van nieuwe speelplekken. Afgelopen jaar is gewerkt aan een nieuwe speelplek voor kinderen van 0 t/m 6 jaar aan de Tielensweer. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd.
Ook wordt er gemonitord of de planningen worden gehaald en of er invulling kan worden gegeven aan initiatieven die vanuit de bewoners worden ontvangen. Speelplekken moedigen aan om te bewegen en stimuleren sociale ontmoetingen. Om in vulling te geven aan de ambities zoals verwoord in het speelruimteplan zal het uitvoeringsbudget worden afgestemd op deze ambities. Het speelruimteplan is bij vaststelling in 2012 met een tekort op het uitvoeringskrediet vastgesteld. Vanaf 2021 zal er jaarlijks extra krediet aan het bestaande uitvoeringskrediet worden toegevoegd waardoor er meer ruimte ontstaat voor het uitvoeren van de ambities die zijn verwoord in het speelruimteplan. We gaan door met de uitvoering van het speelruimteplan, waarmee we de leefomgeving verrijken met speelprikkels, nieuwe speelplekken en speelvelden realiseren, en ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd aanleggen en verbeteren. In 2022 zal worden gestart met een evaluatie van het plan als opmaat voor een herziening van het speelruimteplan.
Programmabegroting 2022-2025
33
7.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 7. Samenleven Begroting 2021 815.130 2.076.494 -1.261.364 48.000 120.584 -1.188.780
Begroting 2022 722.580 1.931.310 -1.208.730 48.000 112.715 -1.144.015
Begroting 2023 722.580 1.945.777 -1.223.197 48.000 110.954 -1.160.243
Begroting 2024 722.580 1.938.425 -1.215.845 48.000 106.281 -1.157.564
bedragen in € Begroting 2025 722.580 1.944.657 -1.222.077 48.000 112.281 -1.157.796
2021
2022
2023
2024
bedragen in € 2025
Salarissen Indexering uittredingsovereenkomst met Avres normbedrag Indexering uittredingsovereenkomst t.l.v. algemene reserve Kapitaallasten incl. toegerekende rente
-6.012 -16.600 16.600 19.084
-6.012
-6.012
-6.012
19.323
19.562
19.802
Effecten Najaarsnota herziening kapitaallasten inclusief mutatie reserve
14.540
143
143
141
Diverse bijstellingen < € 10.000
8.695
8.695
8.695
8.695
36.307
22.149
22.388
22.626
Baten Lasten
Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
Resultaat
Rekening 2020 750.408 1.894.613 -1.144.205 228.931 256.844 -1.116.292
Programma 7. Samenleven Omschrijving Perspectiefnota 2022
-
Perspectiefnota 2022 Salariskosten Zie toelichting bij paragraaf 1.8. Indexering uittredingsovereenkomst met Avres Indexering conform uittredingsovereenkomst. Deze overeenkomst eindigt op 31 december 2022.
Programma 7 Programma 12 Totaal
2021 -16.600 -/-13.590 -/- 30.190
2022 -/- 16.600 -/-13.590 -/- 30.190
2023
2024
2025
Middelen : € 16.600 incidenteel 2022 Middelen: dekking t.l.v. de algemene reserve Kapitaallasten incl. toegerekende rente Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2).
Effect herziening afschrijvingen inclusief mutatie reserves Zie toelichting bij paragraaf 1.8.
Programmabegroting 2022-2025
34
7.4 BELEIDSINDICATOREN Nr. Indicator
13 Niet-sporters
Eenheid
%
Per
Waarden Hardinxveld- Gemeenten < Alle Giessendam 25.000 gemeent inwoners en
2020
58,2
50,5
Bron
Beschrijving
49,3 Gezondheidsmonitor Het percentage niet-wekelijkse sporters t.o.v. de volwassen (en ouderen), bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 GGD'en, CBS en RIVM jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.
7.5 VERBONDEN PARTIJEN Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Dit programma bevat geen verbonden partijen.
Programmabegroting 2022-2025
35
Programma 8
Werk en inkomen
8.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal team Het doel is om iedereen naar vermogen te laten participeren in de samenleving. Hierdoor daalt het aantal werkzoekenden in onze gemeente en leveren inwoners een nuttige bijdrage. Integratie naar participeren Statushouders integreren in Nederland en de Nederlandse normen en waarden respecteren, eigen maken en kunnen toepassen. Het leren van de Nederlandse taal en cultuur is een belangrijk onderdeel van de integratie. Daarnaast willen we dat statushouders participeren. Enerzijds via betaald werk en anderzijds door zich in te zetten voor de (lokale) samenleving.
8.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal team Voor deze groep hebben we in de Drechtsteden participatieplekken. Vanaf 2022 worden deze lokaal uitgevoerd en vormgegeven, zodat we gerichter passend lokaal aanbod kunnen creëren. Deze wijziging volgt in de nieuwe Verordening Werk en Inkomen Drechtsteden. Integratie naar participeren Met ingang van 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten krijgen hierdoor meer regie om te sturen op lokale integratie en participatie. In 2021 hebben we verschillende pilots uitgevoerd voor het bevorderen van de lokale integratie en het oefenen met de regiefunctie in samenwerking met partners. De SDD gaat de nieuwe wet uitvoeren, maar zoveel mogelijk lokaal en in samenwerking met het Sociaal Team en lokale partners. Hierin worden de lessen van de pilots meegenomen om statushouders zo goed mogelijk in Hardinxveld –Giessendam te integreren.
8.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 8. Werk en inkomen Begroting 2021 2.433.128 3.389.225 -956.097 0 80.000 -876.097
Begroting 2022 2.365.628 4.103.372 -1.737.744 0 100.000 -1.637.744
Begroting 2023 2.365.628 4.029.809 -1.664.181 0 0 -1.664.181
Begroting 2024 2.365.628 4.068.644 -1.703.016 0 0 -1.703.016
bedragen in € Begroting 2025 2.365.628 4.106.374 -1.740.746 0 0 -1.740.746
2021
2022
2023
2024
bedragen in € 2025
Actualisatie begroting SDD
-294.255
-357.806
-361.246
-356.260
Diverse bijstellingen < € 10.000
-4.800
-4.800
-4.800
-4.800
-299.055
-362.606
-366.046
-361.060
Baten Lasten
Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
Resultaat
Rekening 2020 3.054.303 4.160.521 -1.106.218 0 60.000 -1.046.218
Programma 8. Werk en inkomen Omschrijving Perspectiefnota 2022
Programmabegroting 2022-2025
36
Perspectiefnota 2022 Actualisatie begroting SDD De actualisatie van de SDD is gemaakt op basis van de begroting 2022. De stijging t.o.v. de primaire begroting is met name te verklaren door de "dubbele vergrijzing", als ook doordat bij het tot stand komen van de vorige begroting nog geen rekening is gehouden met de Corona-pandemie. In de huidige begroting is dit wel het geval. Daarnaast zijn er WMO contracten afgelopen en zijn er nieuwe contracten afgesloten. Het SDD hanteert de scenario's die het CPB berekent. Op basis van de begroting 2022 van het SDD moet onze jaarlijkse bijdrage worden bijgesteld. 2022 -/- 294.255 -/- 261.555 -/- 555.810
Programma 8 Programma 9 Totaal
2023 -/- 357.806 -/- 295.207 -/- 653.013
2024 -/- 361.246 -/- 296.461 -/- 657.707
2025 -/- 356.260 -/- 288.077 -/- 644.337
8.4 BELEIDSINDICATOREN Nr. Indicator
14 Achterstand onder jeugd Kinderen in uitkeringsgezin
Eenheid
%
Per
2019
Bron Beschrijving Waarden Hardinxveld- Gemeenten < Alle Giessendam 25.000 gemeent inwoners en 3 4 6 Verwey Jonker Instituut - Het percentage kinderen tot 18 jaar dat in een Kinderen in Tiel gezin leeft dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen.
8.5 VERBONDEN PARTIJEN Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Risico’s In 2020 zijn 2 transities ingezet die leiden tot een andere manier van samenwerken in de Drechtsteden. De huidige gemeenschappelijke regeling Drechtsteden wordt in 2021 omgevormd tot een klassieke GR sociaal domein. Daarnaast worden alle bedrijfsvoeringstaken zoals die tot nu toe waren ondergebracht bij het Servicecentrum Drechtsteden en de 'dochters' van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden overgeheveld naar de gemeente Dordrecht die deze taken vanaf 1 januari 2022 uitvoert als servicegemeente en via af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Het uitgangspunt is om de taken 'as is' over te hevelen en vanaf dat startpunt te werken aan een nieuw stelsel van samenwerking. Deze transities moeten zorgen voor meer lokale regie en sturing, meer ruimte voor integraliteit binnen het sociaal domein en meer gelegenheid voor maatwerk en innovatie in zowel het sociaal domein als op de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten.
Het doel is om te komen tot een samenwerking die past bij de inhoudelijke en financiële opgaven van de gemeenten in de Drechtsteden. Ontwikkelingen In 2021 is hard gewerkt aan de voorbereiding van deze transities die, vrij kort na de toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden, vragen om een andere vorm van zakelijk opdrachtgeverschap en monitoring in onze gemeente. De transities vergen een behoorlijke bestuurlijke en ambtelijke inzet die zal doorlopen in 2022. Eind 2021 en daarna in 2022 zal blijken hoe een en ander in de praktijk uitwerkt en wat de transities daadwerkelijk betekenen voor onze organisatie, waarbij een budget neutrale financiële transitie een belangrijk kader is dat onze gemeente aan de gemeente Dordrecht heeft meegegeven.
Programmabegroting 2022-2025
37
Programma 9
Zorg en welzijn
9.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Een samenhangend aanbod van voorzieningen We willen bereiken dat alle inwoners met een ondersteuningsvraag passende hulp ontvangen om uiteindelijk mee te kunnen doen in Hardinxveld-Giessendam. Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein Wij zetten in op zorg voor hen die dat nodig hebben. Eind 2020 is de lokale visie op het sociaal domein vastgesteld door de gemeenteraad. Dit is de leidraad voor alle verdere beleidsontwikkelingen op het gebied van het sociaal domein. Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen We voorkomen dat inwoners worden doorgestuurd naar allerlei verschillende loketten. Een goede triage zorgt ervoor dat inwoners zorg ontvangen zo licht als mogelijk en zo zwaar als nodig. Door een dekkend aanbod van voorzieningen en samenwerking tussen deze partijen, worden inwoners ondersteund in hun hulpvragen. Het sociaal team zet in op preventie om zwaardere zorg te voorkomen en snel en deskundig zicht te kunnen krijgen op probleemsituaties waar inwoners in terecht kunnen komen. Als zich dit voordoet is maatwerk nodig. Het sociaal team werkt vanuit de visie sociaal domein. Hierbij gaan we uit van een levensbrede mensvisie, eigen regie, eigen kracht en eigen verantwoordelijkheid.
We ondersteunen inwoners op acceptatie van onoplosbare problemen zodat zij mee kunnen doen naar vermogen en kwaliteit van leven gehandhaafd blijft of verbetert. Het sociaal team biedt zoveel mogelijk ondersteuning zelf lokaal aan, zodat er zo min mogelijk doorverwijzingen nodig zijn. Uitvoering van de Maatschappelijke Agenda (MAG) We behouden en versterken de goede initiatieven die er in onze gemeenschap leven. We zetten in op versterken van het voorveld en preventiemaatregelen. De evaluatie van de MAG geeft inzicht in de (door)ontwikkeling van de MAG en is een handvat om mogelijk bij te sturen. Functionele samenwerking tussen sociaal team, lokale organisaties en vrijwilligers, SDD Alle inwoners met een ondersteuningsvraag ontvangen passende hulp met als doel deel te kunnen nemen aan de samenleving in Hardinxveld-Giessendam en daarmee hun kwaliteit van leven te handhaven of verbeteren. Uitgangspunt is dat inwoners zelf regie hebben en dat we dichtbij de behoefte van de inwoner te blijven. De gehele keten aan sociale voorzieningen wordt versterkt door onderling goede afspraken te maken en in de praktijk met elkaar samen te werken. We schalen zorg op als dit nodig is maar schalen zorg af als dit kan. Biedingen Diaconaal Maatschappelijk Werk Het Diaconaal Maatschappelijk Werk (DMW) is onderdeel van het voorzieningenaanbod in HardinxveldGiessendam.
Het DMW werkt net als het sociaal team volgens de visie sociaal domein. We voldoen hiermee aan de vraag naar ondersteuning door het Diakonaal Maatschappelijk werk.
Programmabegroting 2022-2025
38
Wijkverpleegkundige We zien de behoefte aan ondersteuning voor de doelgroep ouders groeien, door de vergrijzing maar ook doordat ouderen langer thuis blijven wonen. We willen bereiken dat ouderen in Hardinxveld-Giessendam op een prettige manier 'oud' kunnen worden. De wijkverpleegkundige wordt binnen het sociaal team ingezet voor ondersteuning aan ouderen en draagt bij aan de verbinding tussen professionele zorg en ondersteuning en het voorveld. De wijkverpleegkundige heeft een belangrijke positie in het sociaal team als verbinder tussen de professionele zorg en het voorveld. De wijkverpleegkundige heeft een coördinerende en adviserende rol in het ouderenconsultatiebureau. Jeugdmodule De Jeugdmodule draagt bij aan het normaliseren van de opvoeding van jeugdigen. Sommige problemen die jeugdige en ouders ervaren horen bij een normale opvoeding. Sommige problemen vragen niet om intensieve behandeling maar om acceptatie. Hier biedt de jeugdmodule ondersteuning. We verminderen hiermee het aantal verwijzingen naar duurdere zorg. WvGGZ De nieuwe Wet verplichte GGZ regelt de verplichte zorg voor inwoners die een aanzienlijk risico hebben op ‘ernstig nadeel dat gerelateerd is aan een psychische stoornis’, en geen gebruik willen maken van vrijwillige zorg.
Passend onderwijs Het gaat hier om voorzieningen die bedoeld zijn om leerlingen niet uit te laten vallen en ze een basis te geven voor hun toekomst. MAG De Maatschappelijke Agenda (MAG) is in de plaats gekomen van het gemeentelijke subsidiebeleid. Het contract met de penvoerder van de MAG, Stuwkr8, loopt tot eind 2021. In 2021 hebben we het aanbestedingsproces doorlopen voor het penvoerderschap van de MAG. Het nieuwe contract loopt vanaf 1 januari 2022 voor de duur van twee jaar en kan tot uiterlijk 1 januari 2028 verlengd worden.
9.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Een samenhangend aanbod van voorzieningen In de voorgaande periode zijn daar al flinke stappen in gezet, zoals jeugdhulp naar voren, het ouderenconsultatiebureau, de waakvlamfunctie binnen het sociaal team. Met deze positieve ervaringen ontwikkelen we de komende periode door, door meer voorzieningen naar de voorkant te brengen. Hierdoor creëren we een nog completer lokaal aanbod. Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein De integrale lokale visie is opgesteld. Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen In 2022 gaan we aan de slag met het verbeteren van de vindbaarheid van het sociaal team. Door de samenwerking, zowel op beleidsniveau als uitvoeringsniveau, met het voorveld zorgen we ervoor dat er een dekkend aanbod is van voorzieningen. Er kan gemakkelijk opgeschaald en afgeschaald worden in de keten. Een verbetering in het informatieverstrekking is hierin noodzakelijk. We willen investeren in de website van het sociaal team en hier ook in samenwerken met onze andere samenwerkingspartners. Verbreding sociaal team In 2022 verbreden we het lokale (preventieve) aanbod van het sociaal team om te voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. Dit doen we door zowel de huidige formatie aan te passen naar de problematieken die we tegen komen als door expertise toe te voegen.
Het is nodig dat er meer differentiatie wordt aangebracht in het sociaal team. Korte specialistische trajecten bij kortdurende problemen en laagdrempelige langdurige ondersteuning waar dit nodig is. We zien dat er steeds meer vraag is naar deze waakvlamtrajecten. Dit betekent dat we het waakvlamteam moeten uitbreiden en professionals met deze Programmabegroting 2022-2025
39
expertise moeten inzetten. Dit zijn MBO geschoolde medewerkers die vanuit de waakvlamfunctie kunnen op- en afschalen in zorg. Deze hele ontwikkeling vraagt om een verandering qua samenstelling, bezetting en expertise van het sociaal team. Uitvoering van de Maatschappelijke Agenda (MAG) De uitvoering van de MAG ligt bij de penvoerder. We stemmen frequent met de penvoerder af die ook volgens afspraken rapporteert. Signalen uit de samenleving die de gemeente ontvangt worden direct gecommuniceerd met de penvoerder en/of een maatschappelijk partner. Functionele samenwerking tussen sociaal team, lokale organisaties en vrijwilligers, SDD Het aanbod wordt op elkaar afgestemd en in 2022 zetten we verder in op de onderlinge verbinding. Biedingen Diaconaal Maatschappelijk Werk De uren voor het diaconaal Maatschappelijk werk zijn in 2021 uitgebreid. De functie en de uitbreiding wordt in het najaar van 2021 geëvalueerd, zodat er voor 2022 opnieuw afspraken kunnen worden gemaakt die aansluit bij de vraag en de visie sociaal domein. Wijkverpleegkundige In 2022 worden ook ouderen die niet in beeld zijn bij de huisartsen bereikt door de inzet van het ouderen consultatiebureau. Jeugdmodule De jeugdmodule wordt in 2022 voortgezet en daarnaast ook uitgebreid. De GGZ professional in de jeugdmodule zorgt voor een flinke afname van jeugdigen in de basis GGZ.
Om ook verwijzingen naar gespecialiseerde GGZ te doen afnemen, wordt expertise in de vorm van een GZ psycholoog aan het sociaal team toegevoegd. WvGGZ Lokaal geven we uitvoering aan deze wettelijke taken door deze (regionaal) te beleggen bij onderdelen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De kosten voor de WvGGZ worden regionaal verdeeld op basis van inwoneraantal. De uitvoering wordt ieder half jaar met betrokken partijen geëvalueerd. Passend onderwijs Gemeente heeft geen regie op het passend onderwijs. Maar samen met de samenwerkingsverbanden wordt er alles aan gedaan om kinderen niet uit te laten vallen en ze een goede basis te geven voor de toekomst. Hiervoor wordt ook van gemeentekant bijdragen verwacht. Dit wordt altijd in de regio afgestemd. MAG Met de inrichting van de MAG is de algemene subsidieverordening ingetrokken. De praktijk wijst uit dat dit niet altijd werkbaar is. Daarom zal in 2021 een nieuwe algemene subsidieverordening aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden. De aanbesteding is afgerond. Met de nieuwe penvoerder zullen in de laatste maanden van dit jaar nadere afspraken worden gemaakt om de uitvoering van de MAG in 2022 voort te zetten
Programmabegroting 2022-2025
40
9.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 9. Zorg en welzijn Baten Lasten
Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves
Resultaat
Rekening 2020 859.595 12.990.576 -12.130.982 352.591 770.441 -11.713.132
Begroting 2021 382.915 13.765.023 -13.382.108 50.000 579.723 -12.852.385
Begroting 2022 96.500 13.208.865 -13.112.365 0 370.000 -12.742.365
Begroting 2023 96.500 13.138.958 -13.042.458 0 150.000 -12.892.458
Begroting 2024 96.500 13.191.354 -13.094.854 0 0 -13.094.854
bedragen in € Begroting 2025 96.500 13.231.340 -13.134.840 0 0 -13.134.840
2021
2022
2023
2024
bedragen in € 2025
Programma 9. Zorg en welzijn Omschrijving Perspectiefnota 2022
Extra personele capaciteit Gezondheidsbeleid Indexatie detacheringen moederorganisaties sociaal team Extra capaciteit voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen Salarissen Actualisatie begroting SOJ Actualisatie begroting SDD Herschikking van Programma 6
-48.000 -20.000
-48.000 -20.000
-48.000 -20.000
-48.000 -20.000
-48.000 -647 -87.251 -261.555 20.500
-48.000 -647 -114.914 -295.207 20.500
-48.000 -647 -114.015 -296.461 20.500
-48.000 -647 -114.015 -288.077 20.500
Effecten meicirculaire/Najaarsnota Individuele voorzieningen natura Jeugd
416.000
421.000
422.000
422.000
7.500
7.500
7.500
7.500
-21.453
-77.768
-77.123
-68.739
Diverse bijstellingen < € 10.000 -
Perspectiefnota 2022 Gezondheidsbeleid extra personele capaciteit Op het gebied van gezondheidsbeleid constateren we een onbalans in de gewenste inzet ten opzichte van de taken en opgaven. Door de coronapandemie ervaren we nog eens extra druk op het gebied van gezondheid. Om de onbalans te herstellen zijn extra structurele middelen gewenst voor 0,6 fte. Middelen: € 48.000 structureel met ingang van 2022 Indexatie detacheringen moederorganisaties sociaal team Het budget komt onder druk te staan, omdat er nooit is geïndexeerd. Middelen: € 20.000 structureel met ingang van 2022
Programmabegroting 2022-2025
41
Onderwijs extra personele capaciteit Voor het goed kunnen uitvoeren van de taken op het gebied van onderwijs ervaren we een knelpunt in personele zin. Hierdoor vindt stagnatie plaats in het ontwikkelen van (wettelijke) beleidsdocumenten, zoals handhavingsbeleid kinderopvang en onderwijsachterstandenbeleid. Om de kwaliteit van beleidsontwikkeling en uitvoering daarvan in de toekomst te verzekeren, is naast het op orde brengen van beleid extra structurele inzet (0,6 fte) voor onderwijs, kinderopvang en peuterspeelzalen noodzakelijk. Middelen: € 48.000 structureel met ingang van 2022 Salariskosten Zie toelichting bij paragraaf 1.8. Actualisatie begroting SOJ Op basis van de begroting 2022 van de Service Organisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid moet onze jaarlijkse bijdrage worden bijgesteld. De bijstelling heeft plaatsgevonden op basis van het scenario solidariteit 2020. Actualisatie begroting
2022 -/- 87.251
2023 -/- 114.914
2024 -/- 114.015
2025 -/- 114.015
Actualisatie begroting SDD De actualisatie van de SDD is gemaakt op basis van de begroting 2022. De stijging t.o.v. de primaire begroting is met name te verklaren door de "dubbele vergrijzing", als ook doordat bij het tot stand komen van de vorige begroting nog geen rekening is gehouden met de Corona-pandemie. In de huidige begroting is dit wel het geval. Daarnaast zijn er WMO contracten afgelopen en zijn er nieuwe contracten afgesloten. Het SDD hanteert de scenario's die het CPB berekent. Op basis van de begroting 2022 van het SDD moet onze jaarlijkse bijdrage worden bijgesteld. 2022 2023 2024 2025 Programma 8 -/- 294.255 -/- 357.806 -/- 361.246 -/- 356.260 Programma 9 -/- 261.555 -/- 295.207 -/- 296.461 -/- 288.077 Totaal -/- 555.810 -/- 653.013 -/- 657.707 -/- 644.337 Herijkingen van programma 6 Middelen € 20.500 structureel vanaf 2021 Individuele voorzieningen natura jeugd Burap SOJ 2021 Na het opstellen van de perspectiefnota is de 1e Burap SOJ verschenen. De uitkomsten daarvan laten een sterke stijging zien, waarbij in de begroting rekening wordt gehouden met nadelige meerjarige effecten. Voogdij /18+ (kostenreductie) De verwachting is dat de uitname die is meegenomen in de meicirculaire voor een vergelijkbaar bedrag aan afname kosten leidt.
We houden hier wel een paar slagen om de arm, want de afname van het aantal cliënten en de daarmee gemoeide kosten zijn op dit moment nog niet duidelijk. De uitname is bepaald op € 790.320 structureel. |Vanuit voorzichtigheidsoogpunt gaan wij uit van een reductie aan kosten van 75%, zodat in de begroting afgerond een bedrag van € 592.500 is meegenomen. Burap SOJ 2021 Voogdij /18+ (kostenreductie) Totaal
Programmabegroting 2022-2025
2022 -/- 176.500 592.500 416.000
2023 -/- 171.500 592.500 421.000
2024 -/- 170.500 592.500 422.000
2025 -/- 170.500 592.500 422.000
42
Begrotingsubsidies 2022 Stichting Jeugdteams Zuid-Holland Zuid Bedrag in begroting: € 476.443 Naar aanleiding van een onderzoek, uitgevoerd door AEF, naar de governancestructuur van de SOJ is als een van de ontwikkelpunten naar voren gekomen de verbetering van de lokale sturing op inhoud, opdrachtgeverschap en tripartite samenwerking. Om lokale sturing beter vorm te geven en meer ruimte voor lokaal maatwerk mogelijk te maken, is besloten om vanaf 2022 het opdrachtgeverschap van de Stichting Jeugdteams (SJT) lokaal bij de individuele gemeenten te beleggen. Het contract tussen DG&J en SJT is om die reden in december 2020 (per 1 januari 2022) opgezegd in de verwachting dat SJT de individuele contracten per gemeente zal verkrijgen. Om meerjarig te contracteren moet er rekening worden gehouden met de Europese aanbestedingsregels. Er was op dat moment onvoldoende tijd om nog een opdracht voor 2022 voor te bereiden en deze via een aanbesteding opnieuw in de markt te zetten. Vanuit verschillende partijen is advies ingewonnen, zoals bij advocaat dhr. Robbe, accountants BDO en het Service Centrum Drechtsteden, en geadviseerd om de financiering voor 2022 via een begrotingssubsidie te laten verlopen. Het jaar 2022 zal gebruikt worden als overgangsjaar, waar we ons zullen voorbereiden op een invulling met een duurzaam karakter.
Stichting De Sociale Basis Bedrag in begroting: € 400.900 De gemeente Hardinxveld-Giessendam koopt sinds 2015 diensten in van zowel MEE Plus al Vivenz voor het Sociaal Team. In 2020 zijn MEE Plus en Vivenz gefuseerd en vallen zij gezamenlijk als MEEVivenz onder Stichting De Sociale Basis. De opdrachtwaarde is daardoor dermate groot geworden dat een andere vorm van inkoop gezocht moet worden. Om meerjarig te contracteren moet er rekening moet worden gehouden met de Europese aanbestedingsregels. In 2021 was er onvoldoende tijd om nog een opdracht voor 2022 voor te bereiden en deze via een aanbesteding in de markt te zetten. Geadviseerd wordt om, vergelijkbaar met de situatie van SJT, de financiering voor 2022 via een begrotingssubsidie te laten verlopen. Het jaar 2022 zal gebruikt worden als overgangsjaar, waar we zullen ons voorbereiden op een invulling met een duurzaam karakter.
Programmabegroting 2022-2025
43
9.4 BELEIDSINDICATOREN Nr. Indicator
Eenheid
Per
15 Verwijzingen Halt
per 10.000 jongeren
2020
16 Jongeren met een delict voor de rechter
%
2019
0
1
17 Personen met een bijstandsuitkering
per 10.000 inwoners
2020
164,3
262,8
459,7 CBS - Participatiewet
Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen.
18 Lopende reintegratievoorzieningen
per 10.000 2020 inwoners van 15-64 jaar % van alle 2020 jongeren tot 18 jaar
61,8
148,9
202 CBS - Participatiewet
Het aantal reintegratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar.
10
10,6
11,9 CBS - Beleidsinformatie Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp Jeugd ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar.
20 Jongeren met jeugdbescherming
%
2020
1,3
1,1
1,2 CBS - Beleidsinformatie Het percentage jongeren tot 18 jaar met een Jeugd jeugdbeschermingsmaatregel ten opzichte van alle jongeren tot 18 jaar.
21 Jongeren met jeugdreclassering
%
2020
0
0,4
0,4 CBS - Beleidsinformatie Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een Jeugd jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar).
22 Cliënten met een maatwerkarrangement Wmo
per 10.000 inwoners
2020
650
624
700 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO
19 Jongeren met jeugdhulp
Bron Waarden Hardinxveld- Gemeenten < Alle Giessendam 25.000 gemeent inwoners en 10 10 11 Bureau Halt
Beschrijving
Het aantal verwijzingen Halt per 10.000 inwoners van 12 tot 18 jaar. Jongeren van 12 tot 18 jaar die een licht strafbaar vergrijp plegen, worden door de politie of leerplichtambtenaren naar Bureau Halt verwezen voor een passende Halt-straf. Zij krijgen leeropdrachten en er volgen gesprekken met de jongere en de ouders. Op deze manier kunnen jongeren rechtzetten wat zij fout hebben gedaan, zonder dat zij in aanraking komen met het Openbaar Ministerie.
1 Verwey Jonker Instituut - Het percentage jongeren (12 t/m 21 jaar) dat met Kinderen in Teil een delict voor de rechter is verschenen. Tot en met 2015 zijn de cijfers van deze indicator afkomstig van het Verwey-Jonker Instituut Kinderen in Tel. De cijfers vanaf 2016 zijn afkomstig van het CBS.
Aantal per 10.000 inwoners in de betreffende bevolkingsgroep. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmogegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.
9.5 VERBONDEN PARTIJEN Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke regeling Publieke Gezondheid en Jeugd Risico’s De DG&J heeft, na resultaatbestemming 2020, een weerstandsvermogen van € 500.000. De producten van de DG&J worden hoofdzakelijk gefinancierd uit inwoner- en directe gemeentelijke bijdragen. Een deel van de inkomsten hebben een fluctuerend karakter, zoals de subsidies in het kader van Veilig Thuis, OGGZ en de opbrengst van de polikliniek en inspecties toezicht Kinderopvang. Hierdoor is er een gering risico dat de realisatie van deze baten afwijkt van de raming. In het kader van de bedrijfsvoering/primair proces bestaat het risico op extra personele en financiële inzet indien er een hoger dan voorzien beroep wordt gedaan op de dienstverlening in brede zin (Veilig Thuis, GGD, LVS en hiermee samenhangende ondersteuning) van de DG&J. De DG&J kent een grote verscheidenheid aan producten. Om de kwaliteit hiervan te borgen worden de nodige inspanningen geleverd, mede in het kader van de HKZ-certificatie.
Risico's op fouten (miscommunicatie, foutieve registraties) en hieruit mogelijk voortkomende schadeclaims zijn echter nooit in zijn geheel uit te sluiten. De coronacrisis zorgt voor een verschuiving van prioriteiten bij de DG&J, de verantwoordelijkheid voor de testcapaciteit en vaccinaties. Door landelijke maatregelen hebben sommige programma's vertraging opgelopen. Programmabegroting 2022-2025
44
Voor de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid (SOJ) ligt het risico met name bij het feit dat de jeugdhulpvraag groter is dan het beschikbare budget. De rijksmiddelen zijn lager dan de realisaties. Indien maatregelen niet voldoende zijn en de jeugdhulp toch nodig is, zal extra budget moeten worden gevraagd aan de deelnemende gemeenten. De afschaffing van de solidariteit zorgt voor een extra risico op de begroting van gemeente Hardinxveld-Giessendam. Dit betekent een hogere bijdrage aan de SOJ. De transformatie moet er aan bijdrage dat de benodigde jeugdhulp binnen gereduceerde budgetten kan worden uitgevoerd. Deze maatregelen staan beschreven in de omdenknotitie die regionaal is opgesteld. Veel van deze maatregelen worden zowel lokaal als regionaal ingevoerd. Er wordt regelmatig geëvalueerd en de kostenontwikkeling wordt nauwlettend gevolgd. De huidige contractafspraken met zorgaanbieders hebben niet geleid tot de benodigde besparingen. Wij verwachten dat dit met de nieuwe inkoopsystematiek (ingaande januari 2022) wordt ondervangen en er meer grip ontstaat op de zorg die door aanbieders wordt geleverd. Ontwikkelingen DG&J Het Meerjaren Beleidsplan (MJP) voor de DG&J werd vastgesteld in april 2020. Het MJP vormt de basis voor het beleid van de DG&J in de periode 2020 -2023.
Hierin krijgen belangrijke lokale en regionale ontwikkelingen een plek, maar is er ook aandacht voor de effecten van landelijke ontwikkelingen zoals (infectieziekten)preventie, antibioticaresistentie, de dalende vaccinatiegraad, invoering van de omgevingswet, de positie van kwetsbare jongeren in het onderwijs en op de arbeidsmarkt en de landelijke impulsen op het voorkomen van huiselijk geweld en kindermishandeling. Gemeenten stellen 1 x per 4 jaar een lokale nota gezondheidsbeleid op. Voor Hardinxveld-Giessendam wordt het lokale gezondheidsbeleid in het 4e kwartaal 2021 ter besluitvorming aangeboden. De lokale toekomstverkenningen die eind 2018 zijn uitgevoerd hebben hiervoor aan de basis gelegen. SOJ De (inmiddels) 10 gemeenten in Zuid-Holland Zuid voeren sinds 1 januari 2015 gezamenlijk de taken uit die voortvloeien uit de Jeugdwet. Hiertoe is besloten tot de vorming van de Serviceorganisatie Jeugd Zuid-Holland Zuid als onderdeel van de Gemeenschappelijke Regeling Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid. Voor 2021 is in april een begrotingswijziging doorgevoerd van € 11,6 miljoen. Een tweede begrotingswijziging van. € 13.2 miljoen wordt voorgesteld door de SOJ. Hier wordt opnieuw een zienswijzeprocedure voor gevolgd.
Deze overschrijding wordt voornamelijk veroorzaakt door het niet realiseren van de kostenreducties opgenomen in de begroting en de stijging van de kosten van jeugdhulp als gevolg van een gestegen inzet per jeugdige bij zorgaanbieders. De afgelopen jaren behaalden wij al diverse resultaten in het kader van de transformatie. Desondanks waren de beschikbare Rijksmiddelen niet toereikend en waren de afgelopen jaren extra financiële bijdragen van gemeenten noodzakelijk. Wij verwachten dat ook de komende jaren dit het geval is. Naar aanleiding van het landelijke onderzoek van AEF zijn er voor 2021 en 2022 extra middelen van het Rijk toegekend. Deze middelen dienen tekorten vanuit het verleden te compenseren en acute problemen op te lossen. Interventies zijn hiervoor nodig op drie niveaus, te weten bij de gemeenten, bij de toeleiding en toegang tot de zorg en op de regionale zorgmarkt. Hardinxveld-Giessendam zet in op cijfermatige analyse van de bestedingen jeugdhulp, lokale maatregelen en meer sturing door de gemeente. Een nieuw inkoopkader vanaf 2022 ev moet hier ook aan bijdragen. Vooralsnog wordt een risicoclassificatie van hoog gehanteerd.
RAV Met ingang van 1 januari 2019 is de uitvoering van de taken op het gebied van de ambulancezorg ondergebracht in de Coöperatie AmbulanceZorg ZHZ (CAZ-ZHZ), een zelfstandige coöperatie met DG&J en Erasmus Medisch Centrum (EMC) en Albert Schweitzer Ziekenhuis (ASZ) als leden. In verband met hoge overgangskosten blijven medewerkers die al voor 1 april 2018 in dienst waren bij DG&J ook in de nieuwe situatie nog in dienst van DG&J (onderdeel RAV). Deze medewerkers worden vanuit DG&J gedetacheerd bij de coöperatie. In de begroting 2021 zijn met betrekking tot de RAV alleen nog de loonkosten meegenomen. Daarbij is het resultaat nihil, omdat de loonkosten volledig worden doorbelast aan de coöperatie.
Programmabegroting 2022-2025
45
Programma 10 Gezondheid en milieu 10.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Project Boezemgemaal en –kanaal Het watersysteem in de Alblasserwaard dat in de loop van ruim 650 jaar is ontstaan, staat niet meer gesteld voor de huidige wateropgaven. Dit herkennen wij vanuit onze gemeente en zien de noodzaak van aanpassingen. In de toekomst nemen, onder andere als gevolg van veranderingen in het klimaat, de problemen alleen maar toe. Een integrale benadering van de wateropgaven is cruciaal voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het watersysteem. Biedingen Plaatsen ondergrondse containers Rivierdijk Op de Rivierdijk staan voor de inzameling van restafval nog op vier locaties bovengrondse afvalcontainers. Vanwege eisen van het Waterschap (restricties graven in de dijk) zijn deze containers in tegensteling tot de rest van de gemeente nog niet vervangen door ondergrondse containers. We willen deze oude bovengrondse containers vervangen door nieuwe ondergrondse containers.
10.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Project Boezemgemaal en –kanaal Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft in 2017 een historisch besluit genomen door het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard anders in te gaan richten als antwoord op de hierboven genoemde uitdagingen. Na een uitgebreid locatieonderzoek in 2020 heeft het waterschap op 11 mei 2021 een gebied in Hardinxveld-Giessendam gekozen voor de realisatie van een nieuw boezemkanaal en –gemaal. Na zes eeuwen water aan- en afvoer via Kinderdijk is het noodzakelijk om een nieuw hoofdstuk aan het waterbeheer toe te voegen. Op 27 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland de nadere locatiekeuze voor nieuwe boezembemaling voor de Overwaard definitief vastgesteld in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Daarna zijn er diversie (digitale) bijeenkomsten en keukentafelgesprekken door het waterschap georganiseerd. In navolging van de Locatiekeuze in het Algemeen Bestuur heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH) op 11 mei 2021 het Locatiebesluit vastgesteld, waarmee de locatie ten oosten van de Hardinxveld is aangewezen voor de bouw van het nieuwe boezemgemaal en een nieuw boezemkanaal tussen de Giessen en de locatie van het nieuwe boezemgemaal.
Het afgelopen jaar heeft het Waterschap de gemeenteraad een aantal keer schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de voortgang van het project “Verkenning nieuwe boezembemaling voor de Overwaard”. In september 2021 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke inpassingsvisie voor boezem en gemaal vastgesteld. Hieraan voorafgaand is een inspraak georganiseerd. In het vierde kwartaal 2021 werkt het waterschap een aantal varianten uit, waarbij naar verachting begin 2022 een definitieve voorkeursvariant zal worden aangewezen door het waterschap. Om werk-met-werk te kunnen maken en projecten die een raakvlak met de plannen van het waterschap hebben, wordt een inventarisatie van meekoppelkansen opgesteld. Wanneer hiervoor planologische besluiten of budget nodig is (dit laatste alleen als het om gemeentelijke projecten gaat), zullen hier in 2022 e.v. aparte procedures voor worden doorlopen. Na vaststelling van het definitieve tracé van de boezem en de locatie van het gemaal, zal een het waterschap een definitief ontwerp opstellen en zal het verwervingstraject worden opgestart. De gemeente blijft bestuurlijk en ambtelijk betrokken
Programmabegroting 2022-2025
46
Biedingen Plaatsen ondergrondse containers Rivierdijk De voorbereidingen zijn gestart. Inmiddels heeft onze gemeenteraad op 24 juni 2021 ingestemd met het nieuwe afval- en grondstoffenplan. In dit plan is opgenomen dat alle ondergrondse containers worden afgesloten en worden voorzien van een registratiesysteem. Om dubbele (ombouw)kosten te voorkomen willen we bovenstaande gelijk meenemen in deze nog te plaatsen ondergrondse containers. Hierdoor zal de plaatsing niet eerder als in 2022 plaatsvinden.
10.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 10. Gezondheid en milieu Begroting 2021 4.811.715 4.568.487 243.228 15.000 116.509 344.737
Begroting 2022 4.462.758 3.856.015 606.743 15.000 249.119 840.862
Begroting 2023 4.462.758 3.653.764 808.994 15.000 28.695 822.689
Begroting 2024 4.462.758 3.628.919 833.839 15.000 8.917 827.756
bedragen in € Begroting 2025 4.462.758 3.611.898 850.860 15.000 8.955 844.815
2021
2022
2023
2024
bedragen in € 2025
10.000 -16.678 -120.754 -18.986 17.332 -7.873
-16.678 -87.567 -18.458 15.159 -20.693