Document · PDF

Programmabegroting 2022-2025 Definitief.pdf

Gemeenteraad GHG 11 november 2021, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 3: Programmabegroting 2022-2025 - Raadsvoorstel35.033 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 4

gemeente

Hardinxveld-Giessendam

Hardinxveld-Giessendam: Dorp aan het water

PROGRAMMABEGROTING 2022-2025

Raadsvergadering 11 november 2021

INHOUDSOPGAVE 1.1 1.2 1.3

Gehanteerde uitgangspunten ........................................................................................................ 1 Leeswijzer ..................................................................................................................................... 2 Inleiding en aanbieding ................................................................................................................. 3

DEEL 1

BELEIDSBEGROTING .......................................................................................................... 9

PROGRAMMAPLAN ............................................................................................................................. 11 1.4 Programma’s ........................................................................................................................ 12 Programma 1 Bestuur ............................................................................................................ 13 Programma 2 Leven, reizen en documenten ......................................................................... 16 Programma 3 Openbare orde en veiligheid ........................................................................... 17 Programma 4 Verkeer en vervoer ......................................................................................... 20 Programma 5 Ondernemen en bedrijvigheid ......................................................................... 25 Programma 6 Scholing .......................................................................................................... 29 Programma 7 Samenleven .................................................................................................... 32 Programma 8 Werk en inkomen ............................................................................................ 36 Programma 9 Zorg en welzijn ................................................................................................

38 Programma 10 Gezondheid en milieu ..................................................................................... 46 Programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken ......................................................................... 50 Programma 12 Woonomgeving ............................................................................................... 55 Financiering en algemene dekkingsmiddelen ................................................. 58 1.5 Toekomstige ontwikkelingen ....................................................................................................... 61 1.6 Algemene Dekkingsmiddelen ...................................................................................................... 62 1.7 Onvoorzien ........................................................................................................................ 64 PARAGRAFEN ...................................................................................................................................... 65 1.8 Paragraaf Bedrijfsvoering ............................................................................................................ 66 1.9 Paragraaf Lokale Heffingen ........................................................................................................

69 1.10 Paragraaf Weerstandsvermogen en risicobeheersing ................................................................ 77 1.11 Paragraaf Onderhoud Kapitaalgoederen .................................................................................... 85 1.12 Paragraaf Financiering en Treasury............................................................................................ 93 1.13 Paragraaf Verbonden partijen ................................................................................................... 101 1.14 Paragraaf Grondbeleid .............................................................................................................. 109 Deel 2

FINANCIELE BEGROTING ............................................................................................... 121

OVERZICHT VAN BATEN EN LASTEN EN TOELICHTING .............................................................. 123 2.1 2.2 2.3 2.4 2.5 2.6

Begroting 2022 ...................................................................................................................... 125 Overzicht taakvelden ................................................................................................................. 127 Overzicht saldi taakvelden per programma .............................................................................. 130 Incidentele baten en lasten ....................................................................................................... 133 Overzicht beoogde incidentele en structurele toevoegingen en onttrekkingen aan reserves .. 135 Berekening aandeel gemeente in EMU-saldo .......................................................................... 138

UITEENZETTING FINANCIËLE POSITIE EN TOELICHTING ........................................................... 139 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 2.13 2.14 2.15

Uiteenzetting financiële positie .................................................................................................. 140 Jaarlijks terugkerende arbeidskosten gerelateerde verplichtingen van vergelijkbaar volume .. 142 Overzichten overhead en treasury ............................................................................................ 143 Totaaloverzicht investeringsplan ............................................................................................... 144 Verkorte balans/overzicht financiering ...................................................................................... 148 Kasstroomoverzicht ................................................................................................................... 149 Overzicht opgenomen nieuw beleid .......................................................................................... 151 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................. 152 Taakveldmatrix ...................................................................................................................... 156

Programmabegroting 2022-2025

1.1 Gehanteerde uitgangspunten Bij de samenstelling van deze begroting zijn de volgende uitgangspunten gehanteerd:  Deze begroting is opgesteld conform de voorschriften uit het “Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten” (BBV) van 17 januari 2003, inclusief de aanpassingen van het BBV welke tot en met medio 2020 zijn vastgesteld.  De financiële gevolgen van besluiten die genomen zijn tot en met de raadsvergadering van 8 juli 2021 zijn verwerkt in de onderliggende stukken.  De uitkomsten van de jaarrekening 2020 en de ontwikkelingen in 2021, die ook meerjarige effecten kunnen hebben, zijn nadrukkelijk betrokken bij de ramingen voor 2022.  Alle bedragen zijn in euro’s.  Het financieel meerjarenperspectief 2022-2025 is gebaseerd op constante prijzen. Als prijspeil is daarbij het verwachte prijspeil 2021 aangehouden. De bedragen van de jaarrekening 2020 en de begroting 2021 zijn gebaseerd op de toenmalige prijspeilen.  De prijsstijging bedraagt 1%. Voor de loonontwikkeling is uitgegaan van de nieuwe CAO voor gemeenteambtenaren. In de berekening van de salarissen en sociale lasten wordt rekening gehouden met eindschalen.  Voor de formatie is uitgegaan van de formele sterkte per 1 mei 2021.  Afschrijvingslasten over investeringen worden berekend op basis van het beleid uit de financiële verordening.

 De interne rekenrente voor kapitaallasten en in exploitatie zijnde bouwgrondexploitaties is 0,5%. Voor rioleringsprojecten is de rekenrente 3,0%. Bij de bepaling van de percentages is rekening gehouden met de “notitie rente 2017” van de commissie BBV.  Voor nieuw aan te trekken langlopende geldleningen wordt uitgegaan van een rentepercentage van 1,0% en een looptijd van 10 jaar. Leningen worden als langlopend beschouwd wanneer zij een looptijd hebben van meer dan één jaar.  Voor nieuw aan te trekken kortlopende geldleningen wordt uitgegaan van een rentepercentage van 0,0%. Leningen worden als kortlopend beschouwd wanneer zij een looptijd hebben van minder dan één jaar.  De reserves en voorzieningen zijn gebaseerd op de door de raad op 19 december 2013 vastgestelde nota reserves en voorzieningen.  De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op 18.413 inwoners (per 1 januari 2021, CBS) en 7.514 woningen (per 1 januari 2021, BAG).  De berekening van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is gebaseerd op de meicirculaire 2021. Er is daarbij meerjarig geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. In de berekening van de algemene uitkering is rekening gehouden met een vast bedrag voor het BTW-compensatiefonds.

De provinciaal toezichthouder staat toe meerjarig een vast bedrag op te nemen als inschatting op de jaarlijkse onder- of overschrijding van het plafond.

Programmabegroting 2022-2025

1.2

Leeswijzer

Deze programmabegroting bestaat uit drie onderdelen: de programma’s, de paragrafen en de financiële begroting. Op elk van deze onderdelen volgt hier een korte leeswijzer. Ten slotte wordt een toelichting gegeven op de gevolgen van de vernieuwing van de verslaggevingsregels als gevolg van het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Programma’s De gemeente is vrij de programma’s naar eigen inzicht in te delen. Ook het aantal bepaalt de gemeente zelf. Onze gemeente kent 12 programma’s, aangevuld met de onderdelen bedrijfsvoering en financiering en dekking. De programma’s zijn eensluidend ingedeeld: 1.1 Wat willen we bereiken - Beleid dat nog doorloopt vanuit het Collegeprogramma 2018-2022 - Onderwerpen vanuit de Perspectiefnota 2022-2025 - Aanvullende doelstellingen en voornemens voor de komende vier jaar. 1.2 Wat gaan we daarvoor doen 1.3 Wat mag het kosten - Per programma is in deze tabellen inzichtelijk gemaakt wat de baten en lasten zijn van bestaand beleid, van beleid neutrale baten en lasten en hoe hoog de reservemutaties zijn. - Beleid neutrale boekingen zijn overboekingen tussen programma’s die geen effect hebben op het begrotingssaldo. 1.4 Beleidsindicatoren 1.5 Verbonden partijen 1.6 Taakvelden Paragrafen Het besluit Begroting en verantwoording stelt dat een aantal verplichte paragrafen moet worden opgenomen.

Zij geven op een aantal belangrijke beheeraspecten een dwarsdoorsnede door de programma’s weer. Financiële begroting In de financiële begroting worden de begrotingscijfers in diverse overzichten op totaalniveau gepresenteerd. Dit betreffen onder meer een uiteenzetting van de financiële positie, een overzicht van de financiering (meerjarige balans op begrotingsbasis), de kredieten en de staat van reserves en voorzieningen. Met het vaststellen van de financiële begroting wordt het College geautoriseerd voor uitvoering van de jaarschijf 2022.

Programmabegroting 2022-2025

1.3

Inleiding en aanbieding

Geachte raad, Hierbij bieden wij u de begroting 2022-2025 aan. Het verheugt ons u een sluitende begroting voor de jaren 2022 – 2025 aan te kunnen bieden. Voor 2021 is sprake van een positief begrotingssaldo van € 295.794. Dit positieve saldo wordt voornamelijk veroorzaakt door de effecten van de meicirculaire 2021 en bijstellingen via de najaarsnota 2021. Perspectiefnota 2022-2025 In de perspectiefnota 2022-2025 is in gecomprimeerde vorm het volgende overzicht opgenomen. Progr.

Mutaties 2021 (VJN)

Saldo begroting 2021-2024 Effecten septembercircularie 2020

Begroting na wijziging 2021 -357.400 394.665

Bijgestelde begroting 2021-2024

37.265

Onderwerp

Bijstellingen Structureel Optimaliseren formatie om werklast te verwinderen Bodedienst Dekking optimaliseren formatie door inzet budget uitzendkrachten en afroming budget contributies van eigen afdeling Optimaliseren flexibele schil m.b.t. bezetting balie Dekking optimaliseren flexibele schil door afroming budget externe opdrachten Inhuur BRP specialist Dekking inhuur BRP specialist tlv bestaande eigen vacatureruimte 4 Uitvoering Basis Registratie Onderhoud 14 Kosten inhuur 3 WSW-ers 10 Huurverhoging ten onrechte dubeel in begroting opgenomen 9 Indexatie detacheringen moederorganisaties sociaal team 14 Meer gegevensgerichte controle accountant 9 Onderwijs, extra personele capaciteit 9 Gezondheidsbeleid, extra personele capaciteit Ondersteuning van communicatie en participatie in ruimtelijke 11 projecten 14 Salariskosten 9 Doorrekening SOJ 8/9 Actualisatie begroting SDD 13 Indexatie Onroerende zaakbelasting 10 Dotatie voorziening riolering 10 Dotatie voorziening reiniging Dotatie voorziening baggeren Verlaging dotatie reserve wegen Effecten herziening kapitaallasten - inclusief mutatie reserve

Bijgestelde begroting 2021 -357.400 394.665

Begroting 2022 45.770 219.448

Begroting 2023 154.787 215.886

Begroting 2024 -369.945 231.465

Begroting 2025 -202.790 237.342

37.265

265.218

370.673

-138.480

34.552

-19.872

-31.788

19.872 -21.927

31.788 -25.477

21.927 -20.160 20.160

21.927 -20.160 20.160 -27.300 -16.678 -20.000 -20.000 -

25.477 -20.160 20.160 -10.000 -27.300 -16.678 -20.000 -20.000 -48.000 -48.000

25.477

-10.000 -27.300 -16.678 -20.000 -20.000 -48.000 -48.000

-153.618 -19.773 -

-9.235 232.136 -153.618 -19.773 -

-100.000 -83.412 -87.251 -555.810 48.471 -120.754 -18.986 -

-100.000 -83.412 -114.914 -653.013 48.471 -87.567 -18.458 -50.000

-100.000 -83.412 -114.015 -657.707 48.471 -77.994 -19.241 -50.000

78.409

84.858

25.518

25.521

-100.000 -83.412 -114.015 -644.337 48.471 -65.709 -7.188 -50.000 27.000 25.524

-4.575 39.366

-3.825 -1.026.687

-3.825 -1.227.178

-3.825 -1.222.180

-3.825 -1.157.469

-30.190 -11.000

-30.190 -11.000 -10.000

-30.190

-15.000 -50.000 -80.000 -12.000 -6.000

-15.000 -50.000 -80.000 -12.000 -6.000 -177.352 177.352 -214.190 6.000

-10.000

Diverse bijstellingen < € 10.000 *1 Totaal structurele bijstellingen

7/12

Incidentele bijstellingen Indexatie uittredingsovereenkomst met Avres 4 Pilot watertaxi 5 MKB-katalysatorfonds 5 Opzetten ondernemersfonds Faciliteren in onderzoek en ontwikkling van ruimtelijke projecten 10 vanuit milieuaspect 11 Beleidsdocumenten Wet Natuurbescherming 11 Omgevingswet (inclusief opstellen omgevingsplan) 11 Actualiseren beleid Archeologie 4 Openbare verlichting 1 scholing nieuwe raadsleden 14 ICT verandert 14 ICT verandert, dekking uit algemene reserve Totaal incidentele bijstellingen Dekking t.l.v. bestemmingsreserve openbare verlichting Dekking incidentele bijstellingen t.l.v. algemene reserve Totale dekking incidentele bijstellingen Saldo na perspectiefnota 2021-2024

Programmabegroting 2022-2025

-27.300 -16.678 -20.000 -20.000

-9.235 232.136

-10.000

-177.352 177.352 -214.190

6.000 208.190 214.190

37.265

39.366

-10.000 -10.000

-50.000

-5.000

-65.000 65.000 65.000

214.190

-5.000 -340.386 340.386 -105.190 105.190 105.190

76.631

-761.469

-856.505

-1.360.660

-1.122.917

Meicirculaire 2021 De perspectiefnota 2022-2025 is het kader voor de programmabegroting 2022-2025. Tijdens het opstellen van de perspectiefnota was de meicirculaire 2021 nog niet beschikbaar. Na beschikbaar stellen van de meicirculaire door het rijk is tot een financiële doorrekening gekomen. Deze heeft de raad via een afzonderlijke memo aangeboden gekregen. De financiële effecten van de meicirculaire 2021 zijn in onderstaande tabel opgenomen: 2021 2022 2023 76.631 -761.469 -856.505 700.901 -270.460 -444.803 777.532 -1.031.929 -1.301.308

Begrotingsresultaat 2021 na perspectiefnota 2022-2025 Effecten mei-circulaire 2021 incl uitkeringen vorige jaren Aangepast financieel meerjarenperspectief

2024 -1.360.660 -585.005 -1.945.665

2025 -1.122.917 -664.329 -1.787.246

Aangepast financieel meerjarenperspectief Na het behandelen van de perspectiefnota 2022-2025 hebben gesprekken plaatsgevonden met betrekking tot de najaarsnota. Dit resulteert in het volgende beeld: Aangepast financieel perspectief (na meicirculaire 2021) bijstellingen najaarsnota inclusief structureel effect ( met name kaptiaallasten)

Uitspraak arbitrage jeugdzorg Effect 1e Burap 2021 SOJ Voogdij/18+ (kostenreductie SOJ)

Financieel meerjarenperspectief

2021 2022 2023 777.583 -1.031.929 -1.301.308 18.211 42.122 18.963

2024 -1.945.665 19.684

2025 -1.787.246 13.992

795.794

-1.925.981

-1.773.254

-989.807 -1.282.345

295.794

1.204.238 -176.500 592.500 630.431

793.205 -171.500 592.500 -68.141

732.031 -170.500 592.500 -771.950

658.484 -170.500 592.500 -692.771

295.794

630.431

-68.141

-771.950

-692.771

-500.000

Arbitrage-uitspraak Jeugdzorg Met de arbitrage-uitspraak Jeugdzorg worden de gemeenten gecompenseerd voor de sterk gestegen kosten voor jeugdzorg. In meerjarig opzicht is nog onzeker hoe hoog de compensatie zal uitvallen en daarom wordt voor de begroting 2022-2025, conform de richtlijn van de provincie Zuid-Holland rekening gehouden met een percentage van 100% voor 2022 en met 75% in de navolgende jaren. Cijfermatig ziet dit er als volgt uit: Jaar 2023 2024 2025

100 % € 1.057.606 € 976.041 € 877,979

75 % € 793.205 € 732.031 € 658.484

Burap SOJ 2021 Na het opstellen van de perspectiefnota is de 1e Burap SOJ verschenen. De uitkomsten daarvan laten een sterke stijging zien, waarbij in de begroting rekening wordt gehouden met nadelige meerjarige effecten. Voogdij /18+ (kostenreductie) De verwachting is dat de uitname die is meegenomen in de meicirculaire voor een vergelijkbaar bedrag aan afname kosten leidt. We houden hier wel een paar slagen om de arm, want de afname van het aantal cliënten en de daarmee gemoeide kosten zijn op dit moment nog niet duidelijk. De uitname is bepaald op € 790.320 structureel. Vanuit voorzichtigheidsoogpunt gaan wij uit van een reductie aan kosten van 75%, zodat in de begroting afgerond een bedrag van € 592.500 is meegenomen.

Programmabegroting 2022-2025

SPEERPUNTEN 2022 Gemeenteraadsverkiezingen De gemeenteraadsverkiezingen worden gehouden op 16 maart 2022. Met de gemeenteraadsverkiezingen sluiten we de huidige bestuursperiode af en starten we met een nieuwe bestuursperiode, nadat de nieuwe gemeenteraad is gevormd en de coalitiepartners de formatieonderhandelingen hebben afgerond. Afronding proces Samenwerking Drechtsteden Na unanieme besluitvorming over de wijziging van de tekst van de gemeenschappelijke regeling (in november 2021 in de 7 gemeenteraden) volgt een nieuwe fase voor de transities. Per 1 januari 2022 is er een nieuwe gemeenschappelijke regeling voor het sociaal domein. Deze stap zetten we om als gemeenten beter te kunnen inspelen op de ontwikkelingen in de lokale samenleving. Met deze ontwikkeling komt er meer ruimte voor lokale regie, beleidskeuzes en maatwerk in ambities en uitvoering. Voor de transitie op de bedrijfsvoering is per 1 januari 2022 de gemeente Dordrecht de dienstverlenende partij en worden de overige gemeenten en gemeenschappelijke regelingen deelnemer. 2022 is het eerste jaar dat we werken met de eind 2021 gemaakte uitwerkingsafspraken. Samen met Dordrecht werken we aan een nieuw construct op het gebied van bedrijfsvoering. Proces collectieve sturing en dienstverlening We werken verder aan het definiëren van het collectieve sturingsmodel voor Hardinxveld-Giessendam.

Dit doen we, net als in de regionale samenwerking, ten gunste van de dienstverlening aan onze inwoners, ondernemers en maatschappelijke instellingen. Onderdelen van het traject zijn het op orde brengen en houden van personele capaciteit en investeren in deskundige en ervaren medewerkers. We houden overzicht en inzicht op onze opgaves en ambities via de biedingen en de P&C-cyclus. Tegelijk werken we in 2022 verder aan het vastleggen en implementeren van de afgeronde verbeteringen en werkwijzen in de organisatie. Duurzaamheid Focus op het beleidsterrein Duurzaamheid ligt op het ten uitvoer brengen van de Lokale Duurzaamheidsagenda zoals deze is opgesteld in 2021. Met name: Uitvoering geven aan de Regionale Energiestrategie (RES 1.0), Transitie Visie Warmte (TVW 2021) en Lokale Adaptatie Strategie. Omgevingswet Op 1 juli 2022 treedt de Omgevingswet in werking. Al enige tijd bereiden we ons hier als gemeente op voor. In 2019 is door de gemeenteraad een keuze gemaakt voor een invoeringsstrategie en zijn centrale uitgangspunten voor de implementatie van de wet geformuleerd. We zijn van daaruit onder andere gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie, maar concentreren ons de komende periode vooral op de minimale acties die noodzakelijk zijn voor de invoeringsdatum. Burgerparticipatie. We zijn begonnen om meer met elkaar te participeren.

We experimenteren met nieuwe vormen van participatie en evalueren hoe dat gaat. Door de organisatie communicatiever te maken, willen we de verschil tussen de samenleving en overheid verder verkleinen. Ook de Omgevingswet draagt hier aan bij door participatie te stimuleren. Ondernemersfonds In de eerste helft van 2021 is een haalbaarheidsonderzoek naar een ondernemersfonds uitgevoerd. Er is er samen met een brede vertegenwoordiging vanuit het bedrijfsleven nagedacht over een model dat past bij Hardinxveld-Giessendam. De voorkeur ging al snel uit naar een gemeente-breed ondernemersfonds. Dit geeft de samenwerking tussen de vele bedrijven die onze gemeente rijk is, scholen, sportverenigingen en andere maatschappelijke organisaties een sterke impuls. Hierdoor ontstaan kansen voor de ontwikkeling van nieuwe initiatieven. Daarnaast biedt het fonds mogelijkheden om samen de doelen uit de Economische Visie 2020-2024 te realiseren. Zo zorgen we ervoor dat Hardinxveld-Giessendam ook richting de toekomst een prettige plek blijft om te wonen en te werken.

Programmabegroting 2022-2025

Afronden herstructurering haven De werkzaamheden voor de herstructurering van de gemeentehaven zijn gestart in april 2020 en tijdelijk gestaakt vanwege aanvullende bepalingen in de ontgrondingenvergunning. Toen het uiteindelijk mogelijk bleek baggerspecie af te voeren naar een depot, in verband met de PFAS, bleek het noodzakelijk een plan in te dienen voor het beschermen van het leefgebied van de rivierrombout. Bij aanvang van de plannen was dit insect nog niet beschermd maar heeft inmiddels een beschermde status. Door de nieuwe stikstofregels moest tevens aangetoond worden dat de stikstofdepositie geen bedreiging vormt voor het tegenovergelegen stikstofgevoelige gebied, de Biesbosch. De ontheffingen voor zowel de stikstofdepositie als voor de rivierrombout (recent) zijn inmiddels verleend. Dit betekent dat het werk weer kan worden opgestart om de herstructurering van de gemeentehaven af te ronden. Afhankelijk van de inzetbaarheid van de aannemer zal de komende maanden worden begonnen met de ontgronding van de haven, het plaatsen van de loopbruggen en meerpalen en het aanleggen van de bestrating met verschillende voorzieningen (elektriciteit, water e.d.). Hiermee zal in 2022 de herstructurering van het havengebied afgerond worden.

Project Boezemgemaal en –kanaal Het watersysteem in de Alblasserwaard dat in de loop van ruim 650 jaar is ontstaan, staat niet meer gesteld voor de huidige wateropgaven. In de toekomst nemen, onder andere als gevolg van veranderingen in het klimaat, de problemen alleen maar toe. Een integrale benadering van de wateropgaven is cruciaal voor een duurzame en toekomstbestendige inrichting van het watersysteem. Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft in 2017 een historisch besluit genomen door het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard anders in te gaan richten als antwoord op de hierboven genoemde uitdagingen. Na een uitgebreid locatieonderzoek in 2020 heeft het waterschap op 11 mei 2021 een gebied in Hardinxveld-Giessendam gekozen voor de realisatie van een nieuw bezemkanaal en –gemaal. Na zes eeuwen water aan- en afvoer via Kinderdijk is het noodzakelijk om een nieuw hoofdstuk aan het waterbeheer toe te voegen. Op 27 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland de nadere locatiekeuze voor nieuwe boezembemaling voor de Overwaard definitief vastgesteld in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Daarna zijn er diversie (digitale) bijeenkomsten en keukentafelgesprekken door het waterschap georganiseerd.

In navolging van de Locatiekeuze in het Algemeen Bestuur heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH) op 11 mei 2021 het Locatiebesluit vastgesteld, waarmee de locatie ten oosten van de Hardinxveld is aangewezen voor de bouw van het nieuwe boezemgemaal en een nieuw boezemkanaal tussen de Giessen en de locatie van het nieuwe boezemgemaal. Het afgelopen jaar heeft het Waterschap de gemeenteraad een aantal keer schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de voortgang van het project “Verkenning nieuwe boezembemaling voor de Overwaard”. In september 2021 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke inpassingsvisie voor boezem en gemaal vastgesteld. Hieraan voorafgaand is een inspraak georganiseerd. In het vierde kwartaal 2021 werkt het waterschap een aantal varianten uit, waarbij naar verachting begin 2021 een definitieve voorkeursvariant zal worden aangewezen door het waterschap. Om werk-met-werk te kunnen maken en projecten die een raakvlak met de plannen van het waterschap hebben, wordt een inventarisatie van meekoppelkansen opgesteld. Wanneer hiervoor planologische besluiten of budget nodig is (dit laatste alleen als het om gemeentelijke projecten gaat), zullen hier in 2022 e.v. aparte procedures worden doorlopen.

Na vaststelling van het definitieve tracé van de boezem en de locatie van het gemaal, zal een het waterschap een definitief ontwerp opstellen en zal het verwervingstraject worden opgestart. De gemeente blijft bestuurlijk en ambtelijk betrokken. Voor de ambtelijke inzet is afgesproken dat het waterschap de werkelijke uren vergoedt aan de gemeente. Project A15 De MIRT-verkenning om te onderzoeken hoe de doorstroming op de A15 kan worden verbetert, lijkt de kant van verbreding van de A15 op te gaan. Drie alternatieven worden nu verder doorgerekend en drie varianten worden kwalitatief beoordeeld. Het gaat hierbij om een variant 2 x 2 rijstroken en spitsstroken, een variant met 2 x 3 rijstroken en 2 x 2 rijstroken met spitsstroken plus extra maatregelen hoofdwegennet en mobility management/smart mobility. In 2022 wordt een voorkeursalternatief gekozen, dat in een planstudie verder wordt uitgewerkt. Bestuurlijk en ambtelijk hebben wij een actieve rol in dit proces om de belangen van de doorstroming, bereikbaarheid en leefbaarheid in Hardinxveld-Giessendam zo goed mogelijk te behartigen. Programmabegroting 2022-2025

Zwembad In het collegeprogramma komt het aspect zwemmen op twee manieren terug. In het kader van het programma "prettige woon- en leefomgeving" wordt aan de ene kant op het maatschappelijke vlak een verbetering van de zwemvaardigheid van jeugd tot 12 jaar gestimuleerd. Hardinxveld-Giessendam is immers een waterrijke gemeente en sport en bewegen draagt bij aan gezondheid, leefbaarheid en verbinding. In hetzelfde programma wordt meer op het ruimtelijk-planologische vlak de beoordeling van een particulier initiatief voor het buitenzwembad genoemd. Met twee initiatiefnemers is een intentieovereenkomst gesloten voor een invulling van het zwembadterrein. Deze gaat uit van een combinatie van functies, te weten twee buitenbaden, lichte bedrijvigheid (waarbij een aantal units wordt ingevuld met een functie die de recreatieve functie versterkt) en een kantoor met woning. Vorig jaar is door OnderzoeksCentrum Drechtsteden een behoefteonderzoek uitgevoerd naar een buitenbad. De resultaten daarvan zijn gepresenteerd aan college en gemeenteraad. Vervolgens is een notitie opgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor een nieuwe buitenbad zijn opgenomen. In samenhang daarmee is een concept bebouwings- en inrichtingsvoorstel opgesteld voor de locatie.

Daarin hebben ook de bedrijfs- en kantoorfunctie – die een voorwaarde zijn voor de financiële slagingskans van het project – een plaats gekregen. De mening van de gemeenteraad is op 15 juli 2021 over voornoemde stukken gevraagd. Vanuit de fracties in overwegend positief op de plannen gereageerd. De meegegeven aandachtspunten worden beoordeeld in samenwerking met initiatiefnemers. De komende periode vindt een verdere uitwerking plaats ter voorbereiding op een planologische procedure. Parallel daaraan start de verkenning van de financieel-economische uitvoerbaarheid. Het college hoopt op een positief vervolg omdat de Heropening van een buitenbad bijdraagt aan de kwaliteit van de woon- en leefomgeving en tegemoet komt aan de maatschappelijke behoefte. Lokale visie sociaal domein De lokale visie sociaal domein is de kapstok voor alle verdere beleidsontwikkelingen binnen het sociaal domein. Er wordt gewerkt aan implementatie van het werken volgens deze visie binnen het sociaal team. Lokale visie beschermd wonen De lokale visie op beschermd wonen is afgeleid van de lokale visie op het sociaal domein en geeft richting in het werken zowel lokaal als in de regio.

Bouwen en de te korten aan woningen (in het algemeen) Het uitgangspunt van de lokale woonvisie is organisch en flexibel bouwen, zodat de gemeente Hardinxveld-Giessendam een aantrekkelijke woon- en werkomgeving blijft voor alle inwoners en verschillende doelgroepen. Gelet op deze ambities vraagt dit om de toevoeging van voldoende- en kwalitatief goede woningen. Hardinxveld-Giessendam zet in op het realiseren van woningen, kortom bouwen, bouwen, bouwen. Zowel door zorg te dragen voor voldoende plancapaciteit als het realiseren van (onherroepelijke) bestemmingsplannen. Dit is een fors uitdaging. Na een periode van stagnatie in de planprocedures is er weer voortgang in de ontwikkeling van woningbouwplannen. Het bouwplan aan Buitendams 301-307 (project Buitengewoon) wordt in 2022 afgerond. Daarnaast gaan diverse woningbouwprojecten volgens planning in uitvoering, zoals de IJzergieterij, Rokerij en Rivierdijk/Kromme Gat en scheepswerf De Giessen. Aan de voorbereiding van andere plannen zoals de bestemmingsplannen Blauwe Zoom "Ons Dorp", 't Oog fase 1 en de Stationsstraat wordt gewerkt. De komende jaren (vanaf 2022) liggen er nog meer woningbouwplannen zoals Middenwetering, HKC-terrein, Kerk Buitendams als ook de ontwikkeling op de Buitendams 348-352 (Huisman Nederveen) en de verder ontwikkeling van 't Oog.

Bij de woningbouwprojecten wordt rekening gehouden met een verscheidenheid aan kwalitatief goede woonvormen om alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam te bedienen. Voor de doelgroep starters richten we ons bijvoorbeeld op goedkope koopwoningen tot circa € 200.000, deze zullen gerealiseerd gaan worden binnen het woningbouwplan op het HKC-terrein. Voor de doorstromers zorgen we voor een verscheidenheid aan woonvormen vanaf circa € 300.000 zoals wordt uitgevoerd in zowel de Rokerij, de IJzergieterij als de vervolgfase van De Blauwe Zoom "Ons Dorp'. Met onze corporatie maken we elk jaar prestatieafspraken waarbij we als gemeente inzetten op vernieuwen en passend maken van het bestaande aanbod, de uitbreidingswens/-behoefte is beperkt. Programmabegroting 2022-2025

Zegen en dank aan God Wij weten ons bevoorrecht om te mogen leven in een land waar het leven voor velen goed is en hebben daarbij een gevoel van dankbaarheid. Een groot aantal burgers in onze gemeente geeft die dankbaarheid ook een religieuze verdieping en vraagt zegen en brengt dank aan God. Dat gevoelen, zo weten wij, wordt door een groot deel van uw raad en ons college gedeeld. Burgemeester en wethouders van Hardinxveld-Giessendam, de secretaris, de burgemeester,

drs. J.G. de Jager

Programmabegroting 2022-2025

D.A. Heijkoop

DEEL 1 BELEIDSBEGROTING

Programmabegroting 2022-2025

PROGRAMMAPLAN

Programmabegroting 2022-2025

1.4

Programma’s

Programmabegroting 2022-2025

Programma 1

Bestuur

1.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder Participatie vanuit de inwoner als vanuit de overheid is belangrijk. Door het vastgestelde participatiebeleid in de praktijk te brengen, leren we gaandeweg en kunnen nieuwe of andere vormen van participatie worden toegevoegd aan onze toolbox. Participatie geeft richting voor het realiseren van nieuwe verbindingen in de samenleving en het biedt kansen voor het in gezamenlijkheid tot mooie resultaten komen voor de samenleving. Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving In 2020 zijn 2 transities ingezet die leiden tot een andere manier van samenwerken in de Drechtsteden. De huidige gemeenschappelijke regeling Drechtsteden zijn in 2021 omgevormd tot een klassieke GR sociaal domein. Daarnaast worden alle bedrijfsvoeringstaken zoals die tot nu toe waren ondergebracht bij het Servicecentrum Drechtsteden en de 'dochters' van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden overgeheveld naar de gemeente Dordrecht die deze taken vanaf 1 januari 2022 uitvoert als servicegemeente en via af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Bestuurlijke coördinatie Wij moedigen inwoners, ondernemers en maatschappelijke partners aan om met initiatieven te komen.

Wij waarderen initiatieven uit de samenleving en beoordelen deze iedere keer op hun toegevoegde waarde voor onze gemeente en gemeenschap. Wij staan in verbinding met onze inwoners, ondernemers en partners en gaan het gesprek open en op meerdere manieren aan.

1.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Inventariseren wijze van burgerparticipatie, ontwikkelen instrumenten en afwegen via de participatieladder We gaan (en blijven) met elkaar leren participeren. We experimenteren met nieuwe vormen van participatie en evalueren hoe dat gaat. Door de organisatie communicatiever te maken, willen we de kloof tussen de samenleving en overheid verder verkleinen. Ook de Omgevingswet draagt hier aan bij door participatie te stimuleren. Bijdragen aan doorontwikkeling Drechtsteden en bestuurlijke omgeving De transities vergen een behoorlijke bestuurlijke en ambtelijke inzet die zal doorlopen in 2022. Die tijd is nodig om met elkaar te komen tot een nieuw construct van regionale samenwerking. Eind 2021 en daarna in 2022 zal blijken hoe een en ander in de praktijk uitwerkt en wat de transities daadwerkelijk betekenen voor onze organisatie, waarbij een budget neutrale financiële transitie een belangrijk kader is dat onze gemeente aan de gemeente Dordrecht heeft meegegeven voor de dienstverlening in de bedrijfsvoering. Bestuurlijke coördinatie Ook in 2022 wordt verder gewerkt aan het onderhouden van relaties in onze gemeente, mede vanuit het op niveau brengen en houden van onze dienstverlening. Initiatieven vanuit de samenleving krijgen de ruimte. We werken aan verbinding tussen samenleving, bestuur en organisatie.

Dit doen we vanuit een integrale aanpak binnen de organisatie die past bij de verdere doorontwikkeling (zie ook de paragraf bedrijfsvoering). 2022 is daarnaast het jaar van de gemeenteraadsverkiezingen en daarmee de start van een nieuwe bestuursperiode en coalitieakkoord. Begin 2022 ronden we de huidige bestuursperiode af en zorgen we voor een goede afhechting en overdracht. Programmabegroting 2022-2025

Voor de nieuwe bestuursperiode haken we aan op een gesprek over het toekomstig bestuurlijk profiel van de gemeente en over de positie en rol in de veranderende regio Drechtsteden en in relatie tot de Alblasserwaard-Vijfheerenlanden. In deze discussie is het van belang om het toekomstig profiel in samenhang te bezien met de taken, de beleidsambities en de rol als gemeente in de regio afgestemd op het financieel perspectief en de organisatiecapaciteit, zodat het ingezette verandertraject daarin gecontinueerd wordt.

1.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 1. Bestuur Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 2.583 2.048.574 -2.045.991 0 0 -2.045.991

Begroting 2021 0 2.554.346 -2.554.346 0 0 -2.554.346

Begroting 2022

Begroting 2023

0 2.591.569 -2.591.569 0 5.000 -2.586.569

0 2.593.785 -2.593.785 0 5.000 -2.588.785

bedragen in € Begroting Begroting 2024 2025 0 0 2.595.381 2.610.947 -2.595.381 -2.610.947 0 0 0 0 -2.595.381 -2.610.947

Programma 1. Bestuur Omschrijving

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

-5.000 5.000 -11.623

-11.623

-830

-12.453

Perspectiefnota 2022

Cursussen nieuwe raadsleden Cursussen nieuwe raadsleden t.l.v. de algemene reserve Salarissen Diverse bijstellingen < € 10.000

Perspectiefnota 2022 Cursussen nieuwe raadsleden In 2022 zijn de gemeenteraadsverkiezingen. Om nieuwe raadsleden te faciliteren in hun werkzaamheden stellen we scholing voor. Deze bedragen worden gedekt uit de reserve. Middelen: - € 5.000 incidenteel in 2022 - € 5.000 incidenteel in 2023 Salariskosten Zie toelichting bij paragraaf 1.8.

1.4 BELEIDSINDICATOREN Binnen dit programma zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld vanuit het wettelijk kader.

1.5 VERBONDEN PARTIJEN Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma.

Programmabegroting 2022-2025

Gemeenschappelijke Regeling Drechtsteden Risico’s In 2020 zijn 2 transities ingezet die leiden tot een andere manier van samenwerken in de Drechtsteden. De huidige gemeenschappelijke regeling Drechtsteden wordt in 2021 omgevormd tot een klassieke GR sociaal domein. Daarnaast worden alle bedrijfsvoeringstaken zoals die tot nu toe waren ondergebracht bij het Servicecentrum Drechtsteden en de 'dochters' van de gemeenschappelijke regeling Drechtsteden overgeheveld naar de gemeente Dordrecht die deze taken vanaf 1 januari 2022 uitvoert als servicegemeente en via af te sluiten dienstverleningsovereenkomsten. Het uitgangspunt is om de taken 'as is' over te hevelen en vanaf dat startpunt te werken aan een nieuw stelsel van samenwerking. Deze transities moeten zorgen voor meer lokale regie en sturing, meer ruimte voor integraliteit binnen het sociaal domein en meer gelegenheid voor maatwerk en innovatie in zowel het sociaal domein als op de ondersteunende bedrijfsvoeringstaken van de gemeenten. Het doel is om te komen tot een samenwerking die past bij de inhoudelijke en financiële opgaven van de gemeenten in de Drechtsteden. Ontwikkelingen In 2021 is hard gewerkt aan de voorbereiding van deze transities die, vrij kort na de toetreding van Hardinxveld-Giessendam tot de Drechtsteden, vragen om een andere vorm van zakelijk opdrachtgeverschap en monitoring in onze gemeente.

De transities vergen een behoorlijke bestuurlijke en ambtelijke inzet die zal doorlopen in 2022. Eind 2021 en daarna in 2022 zal blijken hoe een en ander in de praktijk uitwerkt en wat de transities daadwerkelijk betekenen voor onze organisatie, waarbij een budget neutrale financiële transitie een belangrijk kader is dat onze gemeente aan de gemeente Dordrecht heeft meegegeven.

Programmabegroting 2022-2025

Programma 2

Leven, reizen en documenten

2.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Professionaliseren van de dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden We vinden dat inwoners, bedrijven en maatschappelijke partners hun zaken gemakkelijk moeten kunnen regelen. Ook hebben we als doel dat de gemeente voorziet in eenduidige informatievoorziening over de dienstverlening.

2.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Professionaliseren van de dienstverlening door een nieuwe website en adequate openingstijden Aan de website wordt continu geschaafd en gewerkt. Nieuwe informatie vervangt verouderde informatie. De website is daarmee een onmisbaar instrument in de digitale informatievoorziening. Ook wettelijk volgen in 2022 wijzigingen voor de digitale publicaties. De voorbereiding hiervoor vinden regionaal plaats. Gedurende de coronatijd waren de openingstijden van het gemeentehuis aangepast om de veiligheid van onze inwoners en medewerkers te kunnen waarborgen. Nu de besmettingsaantallen dalen en de versoepelingen zijn doorgezet hebben we gekeken welke aanpassingen er nodig zijn in de dienstverlening. Ook in 2022 wordt gekeken of de openingstijden passen bij de omstandigheden en kan zo nodig worden aangepast. Zo gaan we de mogelijkheid gaan bieden dat inwoners zelf via internet hun afspraak kunnen inplannen. Nu kan dat alleen telefonisch of via mail.

2.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 2. Leven, reizen en documenten Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 172.479 324.099 -151.620 0 0 -151.620

Begroting 2021 190.205 652.241 -462.036 0 0 -462.036

Begroting 2022 238.090 622.393 -384.303 0 0 -384.303

Begroting 2023 238.090 626.071 -387.981 0 0 -387.981

Begroting 2024 238.090 622.776 -384.686 0 0 -384.686

bedragen in € Begroting 2025 238.090 626.136 -388.046 0 0 -388.046

2.4 BELEIDSINDICATOREN Binnen dit programma zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld vanuit het wettelijk kader.

2.5 VERBONDEN PARTIJEN Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Dit programma bevat geen verbonden partijen

Programmabegroting 2022-2025

Programma 3

Openbare orde en veiligheid

3.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Opstellen en uitvoeren integraal lokaal veiligheidsplan Het integraal lokaal veiligheidsplan moet bijdragen aan een prettige en veilige woon- en leefomgeving voor de inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid Het beoogde effect van integrale handhaving bij overlast is het verminderen van overlast in de openbare ruimte. Biedingen Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021 We willen ervoor zorgen dat zowel in- als extern de wijziging van de drank- en horecawet naar de alcoholwet is geborgd en dat een ieder weet wat hem/haar staat te wachten en wat van hem/haar wordt verwacht. Hiervoor gaan we medewerkers opleiden en voor horecagelegenheden informatiebijeenkomsten organiseren. Doorontwikkeling haven beveiliging We willen ervoor zorgen dat de haven in Hardinxveld-Giessendam veilig is en voldoet aan alle nationale en internationale wet- en regelgeving. Hiervoor hebben we een deel van de werkzaamheden van de havenmeester uitbesteed aan de havenmeester van Rotterdam. Daarnaast bereiken we hiermee dat in het geval er bij een controle tekortkomingen worden geconstateerd deze door de divisie Havenmeester van het Havenbedrijf Rotterdam worden opgelost en hiermee borgen we op een goede manier de kennis en uitvoering van de Havenbeveiligingswet.

3.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Opstellen en uitvoeren integraal lokaal veiligheidsplan Met het versoepelen van de Corona maatregelen kunnen we ook meer de wijken in. Onder andere het geven van voorlichtingen aan senioren (onder andere in het voorkomen van fraude) en het gesprek aangaan met de inwoners door middel van de praatjestafel wordt dan weer mogelijk. Ook werken we samen met onze partners (politie, Servanda) aan een sluitende (preventieve) aanpak voor de jeugd in Hardinxveld-Giessendam. Afhankelijk van het onderwerp betrekken we hier ook andere partijen bij zoals scholen en sportverenigingen. Daarnaast wordt er ingezet op ondermijning met onder andere het kweken van bewustzijn en verder verstevigen van de informatiepositie van de gemeente teneinde input te krijgen voor het uitvoeren van (integrale) controles met onze partners. Tot slot blijven we werken aan het updaten en up-to-date houden van het beleid onder andere door beleidsregels en procesbeschrijvingen.

Programmabegroting 2022-2025

Opstellen en uitvoering integraal handhavingsbeleid De ontwikkelingen aangaande overlast in de openbare ruimte blijven we continue monitoren waarbij zowel de input van de inwoners van de gemeente (onder andere via de Fixi meldingen), als de input van de BOA, de wijkagenten en de vrijwilligers van Buurttoezicht bijdragen aan onze informatiepositie. Voor de ervaren overlast in de buitenruimte zijn op dit moment twee prioriteiten benoemd, te weten: hondenbeleid en parkeren (grote voertuigen). . Het illegaal dumpen van afval was een prioriteit maar is vanwege een tekort aan (handhavings)capaciteit op dit moment geen prioriteit. De daarvoor vrijgekomen tijd wordt door de BOA besteed aan reageren op overlastmeldingen. Indien daartoe aanleiding is (ingegeven door informatie), kan de prioritering worden aangepast. Wijziging drank- en horecawet naar alcoholwet 2021 De wijzigingen zijn in een aantal aanwijsbesluiten doorgevoerd zodat er kan worden gehandhaafd indien nodig. De trainingen/voorlichtingen in- en extern moeten worden georganiseerd. Doorontwikkeling haven beveiliging Samen met het Havenbedrijf Rotterdam, waar een deel van de werkzaamheden aan zijn uitbesteed, monitoren we de ontwikkelingen in de haven. Tevens is de industrie en daarbij behorende haven(bedrijven) een speerpunt in de aanpak van ondermijning in de gemeente.

3.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 3. Openbare orde en veiligheid Rekening 2020 13.397 2.019.614 -2.006.217 0 81.200 -1.925.017

Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2021 9.800 1.890.919 -1.881.119 0 16.200 -1.864.919

Begroting 2022 9.800 1.929.147 -1.919.347 0 16.200 -1.903.147

Begroting 2023 9.800 1.878.721 -1.868.921 0 16.200 -1.852.721

Begroting 2024 9.800 1.878.542 -1.868.742 0 16.200 -1.852.542

bedragen in € Begroting 2025 9.800 1.874.757 -1.864.957 0 16.200 -1.848.757

3.4 BELEIDSINDICATOREN Nr. Indicator

Eenheid

1 Misdrijven - Winkeldiefstallen

Per

Waarden Bron Hardinxveld- Gemeenten < Alle Giessendam 25.000 gemeent inwoners en 0,3 0,7 2 CBS - Diefstallen

per 1.000 inwoners 2 Misdrijven - Geweldsmisdrijven per 1.000 inwoners

2020 2020

1,6

2,6

4,6 CBS - Criminaliteit

3 Misdrijven - Diefstallen uit woning 4 Misdrijven - Vernielingen en beschadigingen (in de openbare ruimte)

2020

0,5

1,5

1,8 CBS - Diefstallen

2020

2,7

4,5

6,2 CBS - Criminaliteit

per 1.000 inwoners per 1.000 inwoners

Programmabegroting 2022-2025

Beschrijving

Het aantal winkeldiefstallen Het aantal geweldsmisdrijven. Voorbeelden van geweldsmisdrijven zijn seksuele misdrijven, levensdelicten zoals moord en doodslag en dood en lichamelijk letsel door schuld (bedreiging, mishandeling, etc.). Het aantal diefstallen uit woningen Hieronder vallen brandstichting, alle vormen van vernieling en misdrijven tegen de openbare orde en het openbaar gezag. Voorbeelden van misdrijven tegen de openbare orde en tegen het openbaar gezag zijn opruiing, huis-, computer- en lokaalvredebreuk, deelneming aan een criminele of terroristische organisatie, openlijke geweldpleging, godslastering, discriminatie en het doen van een valse aangifte. Omdat het delict mensenhandel vaak onder dezelfde feitcode geregistreerd wordt als het delict mensensmokkel worden deze twee delicten samengeteld en weergegeven bij de gewelds- en seksuele misdrijven.

3.5 VERBONDEN PARTIJEN Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Veiligheidsregio Zuid-Holland Zuid Risico’s Binnen de begroting is er een structureel tekort van 1,6 miljoen euro. Met het Algemeen Bestuur worden gesprekken gevoerd om te bezien op welke manier er bezuinigingen kunnen worden gerealiseerd. De langdurige crisis (Corona pandemie) en de inzet van verschillende afdelingen ter bestrijding hiervan. De continuïteit van de (crisis) organisatie is niet in gevaar gekomen maar er zijn op verschillende terreinen wel achterstanden ontstaan welke nu worden ingelopen. Ontwikkelingen Ontwikkelingen binnen de brandweer maken dat de komende beleidsplanperiode de vraag naar een toekomstbestendig brandweerstelsel beantwoord moet worden. Dan gaat het om het vraagstuk van de Europese Deeltijdrichtlijn, maar ook om een meer risicogerichte benadering van brandweerzorg en het differentiëren van de brandweertaken. Een ontwikkeling waarvan de effecten nog niet in te schatten zijn, is die van de evaluatie van de Wet Veiligheidsregio’s (WVR). De evaluatiecommissie heeft een aantal stevige adviezen gegeven.

Zo adviseert de commissie om in de wet nadrukkelijker onderscheid te maken crisisbeheersing en brandweerzorg en deze als eigenstandige vakgebieden te zien. Dit vraagt om een andere manier van samenwerking met vele verschillende partijen, zowel publieke als private. De nieuwe Omgevingswet beoogt het bereiken en in stand houden van een gezonde en veilige leefomgeving. De wet bundelt de regels over ruimte, wonen, infrastructuur, milieu, natuur en water. Integraal, duurzaam en burgerparticipatie vormen de uitgangspunten. De invoering van deze wet levert voor de Veiligheidsregio meerkosten op. Op dit moment is nog niet bekend hoe groot deze kosten zullen zijn. De regio kent de komende jaren een groeiopgave waar het gaat om woningen en werkgelegenheid. Deze groei zal leiden tot een groei van de veiligheidsopgave, meer incidenten en bijvoorbeeld meer bouwplannen die beoordeeld moeten worden. Als gevolg van de groei van de regio stijgt ook de uitkering die gemeenten ontvangen uit het gemeentefonds cluster brandweerzorg en rampenbestrijding.

Programmabegroting 2022-2025

Programma 4

Verkeer en vervoer

4.1 WAT WILLEN WE BEREIKEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Verbeteren van de verkeersveiligheid We willen de verkeersveiligheid in de gemeente verbeteren. Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV, snelfietsroute We willen een goede doorstroming in het dorp. Verhogen kwaliteit straatbeeld We hechten veel waarde aan het onderhoud van de openbare ruimte. Een goed onderhouden leefomgeving draagt bij aan een prettige woonomgeving waar het fijn wonen en werken is. Beheerplan kunstwerken Voor het planmatig beheren en in stand houden van onze kunstwerken, in onze gemeente voornamelijk de bruggen, is inzicht nodig in zowel het aantal objecten, de staat van onderhoud, de verwachte levensduur en de onderhoudskosten. Het beheerplan is hiervoor het instrument. Veerdienst en aanpassen steiger De gemeente Gorinchem is de aanbestedende partij voor de nieuwe veerschepen. Met de aanvullende financiering door de gemeente Altena kan de aanbesteding definitief worden gegund en kunnen de schepen in productie worden genomen. De verwachting is dat de schepen per 1 januari 2023 in de vaart kunnen worden genomen. In 2022 wordt de steiger aangepast zodat de nieuwe schepen hier kunnen aanmeren. Mogelijk wordt in 2021 al gestart met de voorbereiding. Voor de steiger kan bij de provincie Zuid-Holland maximaal € 200.000 subsidie worden aangevraagd uit het Verenfonds.

Er is maximaal 80% subsidie mogelijk op de aanpassing van de steiger. Voor de overige 20% heeft de raad inmiddels krediet beschikbaar gesteld. In verband met Corona, kan het zijn dat er in het lopende boekjaar 2021 een tekort ontstaat op de exploitatie doordat passagiersaantallen tegenvallen. Het jaar 2021 vaart de veerdienst volgens dienstregeling en zijn bezuinigingen als gevolg van achterblijvende passagiersaantallen moeilijk te realiseren. Biedingen Uitvoering projecten nieuw op te stellen GVVP Een nieuw, actueel en toekomstbestendig mobiliteitsplan In het nieuwe mobiliteitsplan ook nieuwe werkzaamheden meenemen die voortkomen uit Duurzaamheid Een beleidsnota voor de fiets Vooruitlopend op de reconstructie van Spindermolen een uitspraak doen over hoe om te gaan met de bussluis Een ontwerp voor de aansluiting Wieling-Spindermolen, rekening houdend met de busroute.

Programmabegroting 2022-2025

4.2 WAT GAAN WE DAARVOOR DOEN? Collegeprogramma 2018 – 2022 Verbeteren van de verkeersveiligheid We gaan door met het duurzaam veilig inrichten van onze wegen, waarbij we omwonenden meer willen betrekken. Verbetering van de verkeersveiligheid is voor onze gemeente grofweg op te delen in: infrastructurele maateregelen en gedragsbeïnvloeding. Infrastructurele maatregelen: Wij zijn voornemens om in kaart te brengen welke plekken/wegen prioriteit behoeven in een herinrichting met als doel verbetering van de verkeersveilgheid. Concrete voorbeelden van maatregelen die bekend zijn: - Langs de Spoorweg (buiten bebouwde kom) wordt in ieder geval met subsidie van de provincie een vrij liggend fietspad aangelegd - Binnen de kom wordt het profiel van de Spoorweg verlegd en komt een fietsstrook waarmee de fietsers een eigen plaats op de rijbaan krijgen. - Realisatie oversteekplaats scholieren school 'The Foundation' aan de Schapedrift. Gedragsbeïnvloeding geschied op het moment voornamelijk projectmatig. Het doel is om dit meer integraal toe te passen in het werkveld. Voor infrastructurele maatregelen kan de provincie, bij toepassing van gedragsbeïnvloeding, een verhoging van 50 naar 75% subsidie toekennen. Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV, snelfietsroute De lobby voor een verbreding van de A15 lijkt de goede kant op te gaan.

Momenteel werkt Rijkswaterstaat 3 alternatieven uit en worden 3 varianten op hoofdlijnen beoordeeld. In 2022 zal er een voorkeursalternatief worden gekozen dat ook weer verder wordt uitgewerkt. Het onderzoek naar het sluipverkeer heeft uitgewezen dat het niet eenvoudig is om sluipverkeer te weren. Dit kan niet zonder ook de eigen inwoners te treffen. Verder geldt dat wanneer op de ene plaats een maatregel wordt getroffen om verkeer te weren, het op een andere plaats (waar het wellicht nog onwenselijker is) drukker wordt. Dit laatste noemen we ook wel het waterbedeffect. Dat willen we voorkomen. Daarom zetten we in op het verbeteren van alternatieve vormen van vervoer: met de fiets, met het openbaar vervoer en met de veerpont. Door deze alternatieve vormen van verkeer aantrekkelijker te maken, zullen meer mensen de auto laten staan, wat weer bijdraagt aan een betere doorstroming. Verhogen kwaliteit straatbeeld In 2021 is het beheerplan Gisib operationeel geworden, waardoor in 2022 planningen opgesteld kunnen worden voor de beheerplannen. De middelen die beschikbaar komen zullen gebruikt worden om bij de uitvoering van die planen waar nodig de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls te geven. Beheerplan kunstwerken Voor het planmatig beheren en in stand houden van onze kunstwerken, is er een Beheerplan voor 31tal beheerobjecten, incl.

een Plan Van Aanpak voor de Planperiode 2018-2027. Tussentijds vinden hier updates op plaats, indien noodzakelijk. Het Beheerplan vormt de basis voor het uit te voeren planmatig jaarlijkse onderhoud. Betreft allemaal vaste bruggen en één beweegbare brug. Doelstelling is om de objecten zo kosteneffectief mogelijk over de levensduur te laten voldoen aan de functionele en technische eisen. Dit plan geeft voor de komende jaren inzicht op de benodigde beheer en onderhoudskosten, die daarmee gemoeid zijn.

Programmabegroting 2022-2025

Biedingen Uitvoering projecten uit nieuw mobiliteitsplan/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) Vanwege capaciteitsproblemen is het opstellen van een nieuw, actueel en toekomstbestendig mobiliteitsplan doorgeschoven naar 2022. In dit mobiliteitsplan zullen we naast verkeersveiligheid onder meer ook aandacht besteden aan duurzaamheid. Daarnaast zullen nog enkele projecten uit het vigerende GVVP worden opgepakt. Het gaat dan om het maken van een beleidsnota voor de fiets, het doen van een uitspraak over hoe we willen omgaan met de bussluis en het maken van een inrichtingsontwerp van de aansluiting Wieling-Spindermolen waarbij we recht doen aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig en de aanwezigheid van de bus. Het aankomend jaar is de gemeente voornemens om een nieuw GVVP (sterk tactisch) te ontwikkelen dat toekomst bestendig is en dat aansluit op andere beleidstrajecten (omgevingsvisie/mobiliteitsplan (sterk strategisch)). Hiervoor kunnen adviezen van verkeersdeskundigen ingewonnen worden.

4.3 WAT MAG HET KOSTEN? Programma 4. Verkeer en vervoer Baten Lasten

Saldo van baten en lasten Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Rekening 2020 216.519 2.162.769 -1.946.250 809.900 619.978 -2.136.172

Begroting 2024 133.831 2.982.461 -2.848.630 855.400 1.172.321 -2.531.709

Begroting 2022 133.831 2.626.479 -2.492.648 780.400 1.026.021 -2.247.027

Begroting 2023 133.831 2.947.911 -2.814.080 860.400 1.242.066 -2.432.414

2021

2022

2023

2024

bedragen in € 2025

-10.000 -238 3.562 -950

-10.000 -238 -4.827 7.514 -50.000 50.000

-10.000 -238 -4.640 7.403

-10.000 -238 -4.451 7.288

-50.000

27.000 -50.000

Programma 4. Verkeer en vervoer Omschrijving

bedragen in € Begroting 2025 133.831 2.781.218 -2.647.387 843.400 947.909 -2.542.878

Begroting 2021 124.724 2.702.180 -2.577.456 797.400 1.130.595 -2.244.261

Perspectiefnota 2022

Inbedden BRO in organisatie Salarissen Kapitaallasten Kapitaallasten t.l.v. reserve Bijstellen verkeersvoorzieningen GVVP Bijstellen verkeersvoorzieningen GVVP t.l.v. / t.g.v. reserve Jaarlijkse dotatie reserve Wegen Dotatie bestemmingsreserve baggeren Effecten Najaarsnota herziening kaptiaallasten inclusief mutatie reserve

13.873

-14059

-13.846

-13.651

Diverse bijstellingen < € 10.000

-6.040

207

-77.650

-77.361

-50.092

Programmabegroting 2022-2025

Perspectiefnota 2022 Uitvoering BRO (Basis Registratie Ondergrond) Om de BRO goed in de organisatie in te bedden en de uitvoering in de toekomst te garanderen is het nodig om structureel een extra inspanning te leveren. Middelen: € 10.000 structureel vanaf 2022 Salariskosten Zie toelichting bij paragraaf 1.8. Kapitaallasten Zie toelichting bij paragraaf 1.8. Bijstellen verkeersvoorzieningen GVVP Voor 2023 zijn 2 projecten benoemd, te weten: maatregelen Parallel*weg-Neerpolderseweg € 25.000 en het opstellen nota fiets, met kwaliteitseisen fietsnetwerk en beleidskader fiets parkeren € 25.000. Middelen: € 50.000 incidenteel in 2023 t.l.v. reserve verkeersvoorzieningen Jaarlijkse bijstelling dotatie bestemmingsreserve wegen Zie toelichting bij programma 14 (bijlage 2). Middelen: € 27.000 structureel vanaf 2025 Dotatie bestemmingsreserve baggeren Vooruitlopend op de actualisatie van het baggerplan voor de periode na het voorliggende plan, is het nodig dat de jaarlijkse dotatie aan de reserve wordt opgehoogd om de kosten van het baggeren te kunnen egaliseren. Middelen: € 50.000 structureel vanaf 2023 Effect herziening afschrijvingen inclusief mutatie reserves Zie toelichting bij paragraaf 1.8.

4.4 BELEIDSINDICATOREN Binnen dit programma zijn geen beleidsindicatoren vastgesteld vanuit het wettelijk kader.

4.5 VERBONDEN PARTIJEN Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. MerwedeLingelijn (M.L.L.) Beheer B.V. Risico’s De BV is opgericht ten behoeve van de aanleg en aanpassing van haltes langs de MerwedeLingeLijn. Alleen in Gorinchem moet nog een halte gebouwd worden. Alle overige werkzaamheden zijn afgerond. De kosten van de aanleg van de haltes in onze gemeente zijn binnen het beschikbare krediet gebleven. De kosten die de BV nog maakt zijn voor rekening van de gemeente Gorinchem. Voor onze gemeente zijn er geen risico's. Ontwikkelingen Na afronding van de laatste aan te leggen halte in Gorinchem wordt de BV opgeheven, omdat het project, waarvoor de BV is opgericht, dan is afgerond.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/632/documents/19991