Perspectiefnota 2026-2029.pdf

Structurele inzet jongerenwerker

Er loopt een pilot met twee jongerenwerkers. De pilot loopt eind 2025 af. De eerste signalen zijn positief waarmee verondersteld wordt dat de inzet structureel wordt. Definitieve keuze volgt na evaluatie van de pilot

Tijdelijk sluiten gemeentehuis op vrijdag

Het sluiten van het gemeentehuis op vrijdag levert een besparing op van energielasten en personeelslasten burgerbalie. Met de ontwikkeling richting Huis van de Gemeente geeft dit hooguit een tijdelijk positief effect. Door verduurzaming en onderbrengen partners is deze maatregel structureel niet effectief

Toename accountantskosten

Meer SISA regelingen en indexatie

Toename kosten luchtfoto's en metingen (GEO)

Verhoging kosten voor luchtfoto's en metingen (GEO)

Toename licentiekosten applicaties

Hogere kosten, huidig budget is ontoereikend. Dit komt onder andere door indexaties

Toename toekenningen Sociaal Medische Indicatie (SMI)

Er is een toename van aanvragen voor de Sociaal Medische Indicatie. Dat zou ook kunnen leiden tot meer toekenningen

Uitbreiding Sociaal Team

Uitbreiding van het team met 1 FTE is om twee redenen noodzakelijk: blijvend kunnen voldoen aan wettelijke taken, met name op de jeugdzorg én de positieve financiële lijn bij de SOJ voortzetten door dicht bij de zorgvrager hulp te verlenen

Uitfasering SQUIT XO (applicatie vergunningverlening)

Applicatie is niet meer nodig in verband met overdracht vergunningverlening naar OZHZ. De omgevingsdienst maakt gebruik van een andere applicatie

Verhogen budget voor seminars / congressen gemeenteraad

Oorspronkelijke budget was eigenlijk alleen min of meer voor VNGcongres. Voor training en vorming raad is geld nodig. Dit betreft ook eventuele externe begeleiding van heisessie / raadsbijeenkomsten

Verhogen inkomsten voor ingravingen kabels en leidingen

Er zijn meer inkomsten door toename van ingravingen kabels en leidingen door nutsbedrijven

Verhogen kosten storten slibvuil

Deze kosten zijn structureel hoger dan begroot. Dit is onderdeel van de afspraken met Waardlanden

Verlagen brug Marsstraat

Hier is geen inzet op gepleegd i.v.m. prioritering en dit is ook niet voorzien voor komende jaren. Daarom geen financieel effect opgenomen

www.hardinxveld-giessendam.nl

24

Verlenging bijdrage i_lab

In 2024 en 2025 hebben we een bijdrage geleverd aan het i_lab van 16.500 per jaar. Gezien de behaalde resultaten is het wenselijk om dit initiatief ook de komende jaren financieel te ondersteunen. Deze kosten zijn gebaseerd op een verdeling van 1/3 bedrijfsleven, 1/3 onderwijs en 1/3 overheid. Onder overheid wordt dan verstaan: de deelnemende gemeenten in de regio rondom Gorinchem

Verminderen bijdrage Smart Delta 15% exclusief het onderdeel Economie

Generieke bezuiniging op het totale Smart Delta budget. Hiervan wordt het deel Economie uitgezonderd, aangezien er al een forse bezuiniging op DEAL Drechtsteden plaatsvindt en verder terugbrengen onwenselijk is voor de regionale samenwerking op het gebied van Economie

Verminderen onkruidbestrijding op verharding

Door een lager kwaliteitsniveau te accepteren kan bespaard worden op de kosten

Versoberen flexibel budget Maatschappelijke Agenda

Met het in eigen beheer nemen van de MAG per 1-1-2024 is het eerste beeld dat het flexibele budget niet volledig benut wordt. Het budget kan dus versoberd worden, maar dit betekent dat subsidie voor nieuwe initiatieven in de toekomst deels of niet gehonoreerd wordt

Versterking uitvoering Omgevingswet

Met de inwerkingtreding van de Omgevingswet zijn er ook nieuwe instrumenten geïntroduceerd: Omgevingsvisie, Omgevingsplan en programma's. Met name op het gebied van Omgevingsplan is verdere versterking nodig. Het wijzigen van het plan vraagt specifieke (juridische) kennis die we op dit moment onvoldoende binnen de eigen organisatie hebben

Vervangen grasmaaier buitendienst

Vervanging grasmaaier uit 1993: gezien de leeftijd, het intensieve gebruik door de jaren heen en de veiligheidsnormen is vervanging noodzakelijk

Vervangen kipper buitendienst

Vervanging Graankar uit 1997: gezien de leeftijd, het intensieve gebruik door de jaren heen en de veiligheidsnormen is vervanging noodzakelijk. Deze graankar wordt ingezet bij slootwerkzaamheden

Vervangen materiaal ten behoeve van grafdelving

Bij het toevoegen van nieuwe graven wordt materiaal gebruikt voor het stabiliseren van het graf. Dit materiaal moet vervangen worden

Vervanging meetapparatuur voor bijhouden BAG en BGT

Dit is ter ondersteuning van werkzaamheden team leefomgeving en de vergunningverleners

Voorstel stoppen met inhuren extra inzet groenonderhoud

Dit personeel wordt ingehuurd om in het groeiseizoen de groenploegen bij te staan bij het onderhouden van de plantsoenen. Door hier geen gebruik meet van te maken wordt het kwaliteitsniveau verlaagd en staan we meer onkruidgroei in de plantsoenen toe

Vrijval budget beschermd wonen

Jaarlijks blijven er middelen over vanuit de bijdrage van Centrumgemeente Dordrecht voor Beschermd Wonen. Daar onttrekken we jaarlijkse circa 80-100K uit voor lokale projecten (crisiswoning, wijk GGD etc.) Het restant valt vrij. Wel wordt er gekeken naar een andere opzet. Naar verwachting gaat dat vanaf 2028 effecten hebben, maar op dit moment is nog onduidelijk wat deze effecten precies zijn

Wegvallen inkomsten maaien sportvelden

Vereniging gaat zelf het grasmaaien. Voorheen deed de gemeente dit binnen bestaande capaciteit waardoor er een overschot ontstond. Inkomsten voor 2025 zijn minder en in 2026 vervallen deze daarom geheel

www.hardinxveld-giessendam.nl

25