Najaarsnota 2022.pdf

Najaarsnota 2022

39

•

•

•

•

ondervinden nog veel moeite om het werken aan een omgevingsplan te overzien en te verzorgen. We beschouwen dit als een groeimodel en zetten in eerste in op andere manieren om een juridische grondslag te bieden voor het realiseren van plannen. We werken toe naar het invullen van de rollen van regelbeheerder en GEO-beheerder (structurele functies) ten behoeve van het omgevingsplan. Dit wordt op Drechtstedelijk niveau afgestemd en is vooral gericht op samenwerkingskracht. Wat de financiële impact hiervan is, kan nu nog niet in beeld worden gebracht. De datum van inwerkingtreding van de wetten, per 1 januari 2023, is op dit moment nog onzeker. De Eerste Kamer besluit op 1 november 2022 pas definitief over de inwerkingtredingsdatum. Doordat we pas laat in het jaar zekerheid hebben, maken we voor bepaalde zaken extra werk. We werken bijvoorbeeld aan 2 legesverordeningen: een legesverordening onder de huidige wetgeving en een legesverordening onder de nieuwe wetgeving per 1 januari 2023. Voor de invoering van de wet zijn middelen beschikbaar gesteld. Voorlopig verwachten wij binnen deze middelen de overgang en invoering te realiseren. Op middellange en langere termijn, mede vanwege het feit dat er nieuwe functies ontstaan, is nog onzeker of deze binnen de beschikbare middelen gedekt kan worden.

Vanwege het bovenstaande bestaat het risico dat het dienstverleningsniveau voor een bepaalde periode onder druk komt te staan. Het volledig ondervangen van dit risico is moeilijk gezien de krapte op de arbeidsmarkt.

Kostenstijging en inflatie (stijgende energie- en grondstofprijzen) In 2022 is sprake van een hoge inflatie, waarbij de inflatie in juli toenam met het hoogste percentage sinds 1975. Na inflatiecijfers van 8,8% en 8,6% in respectievelijk mei en juni kwam de consumentenprijsindex (CPI) in juli uit op 10,3%. De prijsstijgingen voor consumenten betreffen vooral die van voedsel en energie. Deze nestelen zich langzaam in de kerninflatie, de inflatiemaatstaf die volatiele componenten zoals voedsel en energie buiten beschouwing laat. De stijging van de kerninflatie maakt duidelijk dat de prijsstijgingen zich verbreden en hardnekkiger worden. Ook voor ons als gemeentelijke overheid zien we aanzienlijke prijsstijgingen, waarbij die van energie in het oog springt. Gelijktijdig heeft dit ook effect op bijvoorbeeld de kosten van transport en grondstoffen. Door de droge zomer en de lage waterstanden zien we tegelijkertijd dat dit ook een effect heeft op de grondstofprijzen. Enerzijds vanwege beperkte ladingen die vervoerd kunnen worden. Anderzijds doordat vervoer niet mogelijk is. Indirect kan dit ook effect hebben op projecten, omdat grondstoffen niet of beperkt leverbaar zijn. In de najaarsnota 2022 is rekening gehouden met de ontwikkelingen die medio juli/augustus in beeld waren.

Het risico bestaat dat in de komende maanden er sprake kan zijn van stijgende kosten, die op dit moment nog niet zijn te voorzien. Eerst bij de jaarrekening 2022 kan dit effect voor 2022 zichtbaar worden. Opvang Vluchtelingen Oekraine Sinds begin maart heeft de gemeente gezorgd voor opvang van Oekraïense vluchtelingen, eerst in de Appelgaard en later in de locaties aan de Kade en de Hakgriend. Voor deze opvang zijn kosten gemaakt, die in eerste instantie op de gemeentelijke begroting geboekt worden. In de brief aan de Tweede Kamer van 8 maart 2022 heeft het kabinet toegezegd dat de kosten die worden gemaakt vanwege de realisatie en exploitatie van deze opvang van rijkswege worden vergoed. Wij gaan ervan uit dat het Rijk de door ons gemaakte kosten vergoed. Daar is pas zekerheid over als de aanvragen zijn toegekend. Sociaal domein Het sociaal domein is continue in beweging. Vele maatschappelijke factoren zijn hier van invloed op. Het afgelopen jaar zien wij dat de koopkracht inflatie de bestaanszekerheid heeft beïnvloed, waardoor meerdere doelgroepen in de problemen (gaan) komen. Meer problemen betekent ook een stijgende hulpvraag/zorgvraag. Op dit moment is dit nog niet direct in de cijfers te zien. Najaarsnota 2022

40

Een andere factor is het grote personeelstekort in de zorg, waardoor zorg niet altijd tijdig geleverd kan worden. Dit is ook van invloed op de financiële cijfers binnen het sociaal domein. Zo geeft de eerste Bestuursrapportage van de GR Sociaal aan dat er minder 'zorg voor ondersteuning' (WMO) is geleverd in 2022. Er is niet minder zorg nodig (indicatiestelling), maar het kan simpelweg niet geleverd worden. Het risico is dat we nu nog niet weten hoe deze 'uitgestelde zorg' gaat uitpakken. Zorg wordt dus steeds schaarser, waardoor we nog meer in moeten zetten op normaliseren zodat de beschikbare zorg op de juiste plek terecht komt. Doordat professionele zorg steeds minder beschikbaar is hebben we het maatschappelijke voorveld (vrijwilligers, mantelzorgers, verenigingen) steeds meer nodig. Op dit moment is dit nog niet voldoende om de toekomstige vraag op te gaan vangen. In de eerste Bestuursrapportage van de Service Organisatie Jeugd wordt geconstateerd dat we op dit moment geen betrouwbare cijfers hebben door de nieuwe inkoopcontracten en de manier van declareren. Vanuit Hardinxveld-Giessendam werken wij datagericht. Dat betekent dat ons beleid is gebaseerd op werkelijke cijfers. Wanneer deze cijfers niet betrouwbaar zijn is het onmogelijk om goed bij te sturen. Onze meest recente cijfers betreft jeugdhulp vertellen ons dat we ons tekort inlopen.

Echter is dit wel met veel voorzichtigheid.

Najaarsnota 2022

41

Bouwgrondexploitaties Voor de bouwgrondexploitaties wordt kortheidshalve verwezen naar het TMPG (tussentijds MeerjarenProgramma Grondzaken) welke uiterlijk in november aan de gemeenteraad wordt aangeboden.

Najaarsnota 2022

42

Investeringskredieten Hierna is een overzicht opgenomen van de lopende kredieten.

Najaarsnota 2022

43

INFORMATIE KREDIETEN NAJAARSNOTA 2022 Grootboeknummer

Omschrijving

Oorspr. begroot

Werkelijk t/m 2021

Krediet 2022

Werkelijk 2022 t/m 25-7-2022

Bedrag restant

Afsluiten? Doorschuiven (% (ja/nee) en jaar)

Toelichting Najaarsnota 2022

70202000

Auto BOA (ppn 2023)

70300016

PROJ Asfalteren Spoorweg/Binnendams

357.641

195.175

162.466

162.466 Nee

Naar 2023

70300070

(2021) Reconstructie Spindermolen

450.000

-

225.000

225.000 Nee

Naar 2023

70300071

(2022) Asfalt

220.000

220.000 Nee

De auto voor de BOA is in bestelling. Naar verwachting kan het krediet bij de jaarrekening worden afgesloten In juli 2022 is de aanbesteding opgestart. Er heeft nog geen gunning plaatsgevonden. Er is tevens een rioleringskrediet beschikbaar gesteld (71450072). Rioleringskrediet beschikbaar voor 2022. Dit krediet wordt in 2023 aangewend. De voorbereiding voor de aanbesteding is opgestart. Uitvoering in 2023. Besteding gaat plaatsvinden in 2022.

70300072

(2022) Elementen

146.000

146.000 Nee

Besteding gaat plaatsvinden in 2022.

70300073

(2022) Planmatig onderhoud bruggen

35.000

19.707 Nee

Besteding gaat plaatsvinden in 2022.

70300076

Verb. toegang station centrum Merwedelingel.

50.000

-

50.000

50.000 Nee

70300077

Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn

200.000

18.093

181.907

181.907 Nee

70300078

Verbet. verkeersv. spoorwego. Giessenzoom

350.000

175.000

175.000

12.822

162.178 Ja

70300079

Voorbereidingskr. reconstructie Spindermolen

25.000

-

25.000

2.636

22.365 Nee

70300080

Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Nrd aank. grond

200.000

-

200.000

200.000 Nee

70300081

Verb. verkeerssit. Nieuweweg-Noord

2.500.000

2.500.000 Nee

70300082

Herinrichting Buitendams fase 1

100.000

100.000 Nee

€ 75.000 in 2023

Onderdeel van raadsvoorstel, dat nog wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Onderdeel van raadsvoorstel, dat nog wordt voorgelegd aan de gemeenteraad. Voorbereiding is gestart.

70300088

Verbreding en herinrichting Spoorweg

390.000

390.000 Nee

Naar 2023

Is voorbereid.Uitvoering in 2023.

70300097

IJzergieterij, herinrichting kruising

100.000

100.000 Nee

Naar 2023

70300098

IJzergieterij, kwaliteit openb ruimte Waterfront

50.000

50.000 Nee

70300099

Reconstructie Hakgriend en Wilgenhout

750.000

31.051

718.949

Participatie- en ontwerptraject is gestart en uitvoering volgt daarna. Participatie- en ontwerptraject loopt. Deze kosten worden in 2022 gemaakt. In voorbereiding, uitvoering medio 2023.

70300100

Elementen Bellefleur, Talmastraat, Schapedrift

80.000

55.807

24.193

24.193 Nee

70300102

Inrichten parkeren Tielensweer

45.000

-

45.000

45.000 Nee

70300103

Uitkomsten visuele inspectie 2021

150.000

3.292

146.708

70300104

Inrichten depot Rijshaak

60.000

-

60.000

60.000 Nee

Naar 2023

Er wordt nog gezocht naar een geschikte locatie.

70300107

Reconstructie 't Laantje (ppn2023)

320.000

320.000 Nee

€ 150.000 in 2023

In uitvoering, afronding medio 2023.

70300108

Brug Marsstraat (ppn2023)

300.000

300.000 Nee

€ 100.000 in 2023

In uitvoering, afronding medio 2023.

70301014

Renovatie straatverlichting in 2022 (2018-2021)

184.000

-

184.000

184.000 Nee

Uitgaven komen in 2022.

70351001

Nutvoorzieningen haven

106.000

68.756

37.244

36.888 Nee

In uitvoering, afronding 2022.

70400000

Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen

200.000 Nee

In voorbereiding samen met andere Riveer gemeenten. De steiger wordt nog dit jaar aangelegd. De verwachting is dat de kosten € 225.000 gaan bedragen. Er was een subsidie voorzien van € 150.000. De Provincie heeft een hogere subsidie toegekend. De subsidie wordt € 200.000. Per saldo ontstaat er een verwacht voordeel van € 25.000.

Najaarsnota 2020

30.000

200.000

15.293

18.719

16.288

356

30.000 Nee

700.230 Nee

Naar 2023

Uitvoeering is voorzien in 2023. Krediet is bestemd voor een bijdrage aan Prorail. Verwachte besteding nog niet aan te geven. Werkzaamheden zijn afgerond. Prorail voert nog een pilot uit om de installatie te testen. Bij het beschikbaarstellen van het krediet was vanuit voorzichtigheidsprinciepe geen rekening gehouden met een bijdrage van Prorail. Onze bijdrage in het totale project is 50% van de vooraf afgesproken kosten. De voorbereidingswerkzaamheden zijn opgestart.

Naar 2023

€ 550.000 in 2023

Voor een deel afgerond, oversteek bij school Schapedrift volgt in het 4de kwartaal van 2022. Uitvoering in derde en vierde kwartaal 2022 in combinatie met speelplaats. In uitvoering, streven naar afronding in 2022.

130.420 Nee

44

Grootboeknummer

Omschrijving

Oorspr. begroot

Werkelijk t/m 2021

Krediet 2022

Bedrag restant

Afsluiten? Doorschuiven (% en jaar) (ja/nee)

70400001

Aanlegsteiger Waterbus

70852001

Verwarmingsinstallatie zwembad

185.000

70852002

Schrobschuurmachine sporthal Wielewaal (ppn2023)

13.000

70854017

Onderhoud voetbalveld 4

72.500

72.500 Nee

70952014

Speelplaatsenplan 2021 - T00186

120.228

120.228 Nee

70952016

(2022) Speelplaatsenplan

90.000

90.000 Nee

71400001

Plaatsen ondergrondse containers

20.000

20.000 Nee

71450043

PROJ Riolering ZW hoek Boven Hardinxveld

71450061

(2021) Rioleringsbeheerplan - T00216

71450063

(2017) Aanvullende maatregelen wateroverlast

71450064

(2022) Vervanging/reparatie riolering

71450072

Spoorweg hwa riool aanpassen overstort

300.000

71450073

Aanleg extra overstort (2021)

71450075

132.586

2.780.254

12.358

2.719.938

300.000

Werkelijk 2022 t/m 25-7-2022

60.316

300.000 Nee

185.000 Nee

15.730

4.660

-2.730 Ja

55.656 Nee

Toelichting Najaarsnota 2022

Minimaal naar 2023. Budget is benodigd voor het doortrekken van de waterbus. Op dit moment is niet inzichtelijk wanneer dit gaat gebeuren. Voor 2023 stond een vervoerwaardeonderzoek gepland, maar vanwege aanloopproblemen met de nieuwe exploitant, is de verwachting dat dit in de tijd wordt doorgeschoven. Naar 2023 Mede in het kader van de energietransitie wordt gekeken naar de beste invulling van de investering. De investering vindt in 2022 niet meer plaats. Overschrijding komt doordat in de krediet aanvraag is uitgegaan van een bedrag exclusief BTW, terwijl de werkelijke kosten inclusief BTW moeten worden verantwoord. Bij de SPUK aangifte over 2022 wordt deze investering meegenomen. Afhankelijk van de honorering kan de bijdrage vanuit de SPUK regeling ten gunste komen van dit krediet, waardoor de overschrijding lager uit gaat vallen. Naar 2023 Het krediet wordt doorgeschoven naar 2023. Daarnaast gaan we niet veld 4 maar veld 5 renoveren. We hebben onderzocht of veld 4 gerenoveerd moest worden. Het bleek dat het veld met een aantal eenvoudige behandelingen te verbeteren was. Dat is van de zomer uitgevoerd ten laste van de reguliere exploitatie. Veld 5 is daarin tegen nader onderzocht door een specialistisch bureau i.v.m. de vele afkeuringen van het veld. We weten nu waar bij dit veld het pijnpunt zit en willen we voor de zomer van 2023 aanpakken.

Het krediet wordt naar verwachting in 2022 nog uitgevoerd. € 70.000 naar 2023. Het krediet wordt deels in 2022 en deels in 2023 uitgevoerd. Kosten in 2022 naar verwachting € 20.000, restant (€ 70.000) wordt in 2023 besteed. Waarschijnlijk volgen de uitgaven in 2022, e.e.a. is afhankelijk van het vergunningstraject. Onderhoudstermijn loopt nog, afsluiten medio 2023. Welk bedrag door kan worden geschoven naar 2023 is lastig aan te geven.

500.000

500.000 Nee

249.088

249.088 Nee

Afronding werkzaamheden vindt plaats in 2022.

100.000

100.000 Nee

In uitvoering. Afronding 2022.

27.436

272.564

272.564 Nee

Is voorbereid. Uitvoering 3de kwartaal 2022 tot medio 2023. Er is tevens een krediet voor de wegen beschikbaar gesteld (70300016). Het krediet voor de wegen wordt doorgeschoven naar 2023. Dit krediet wordt in 2022 aangewend.

125.000

1.955

123.045

123.045 Nee

Aanbrengen goot in pr. Bernahrdstraat

75.000

-

75.000

75.000 Nee

Is voorbereid. Uitvoering in derde en vierde kwartaal 2022. Wordt uitgevoerd in 2022. Geen goot, maar een extra uitloop naar de wetering aangelegd.

71450076

Hakgriend e.o. (2021)

175.000

10.228

164.772

164.772 Nee

71450077

Vervanging (deel) riolering Tonneband

75.000

-

75.000

75.000 Nee

Najaarsnota 2022

325.000

75.912

45

Naar 2023.

Nog nader in te vullen; deel is nodig voor vervanging riool Spindermolen.

In voorbereiding uitvoering medio 2023. Nog niet aan te geven welk budget kan worden doorgeschoven. Naar 2023

In voorbereiding uitvoering medio 2023.

Grootboeknummer

Omschrijving

Oorspr. begroot

Krediet 2022

-

200.000

Werkelijk 2022 t/m 25-7-2022

Bedrag restant

Afsluiten? Doorschuiven (% en jaar) (ja/nee)

71450079

Uitkomsten Rioolinspecties 2021

71500009

(2018) Uitbr. herinr.begraafplaats Spindermolen

820.800

293.452

175.000

71500012

Herbegraven begraafplaats Tiendweg

145.200

-

72.600

72.600 Nee

71800009

Uitvoering motie 'Meer bankjes in ons dorp'

35.000

35.000 Nee

72200109

Valbeveiliging gemeentehuis

30.000

30.000 Nee

72200111

Energiebesparende maatregelen Gemeentewerf

55.000

-

55.000

55.000 Nee

72200112

C amera's Raadzaal

26.476

19.532

6.944

6.944 Nee

72200538

Heftruck en lader Komatsu - T00175

25.000

25.000 Nee

Naar 2024

72200539

Kolkenzuiger 2017 - T00176

35.000

35.000 Nee

Naar 2023

72200541

Vervanging MAN BX-FP-58 - T00178

121.080

121.080 Nee

Naar 2025

72200542

Vervanging autolaadkraan BX-FP-58 - T00179

29.000

29.000 Nee

Naar 2025

72200544

John Deere kooimaaier - T00181

82.500

82.500 Nee

Naar 2025

72200547

Vervanging VW transporter 7-VVP-49 - T00194

50.000

50.000 Nee

Naar 2025

72200548

Vervanging VW transporter 6-VPX-86 - T00195

55.000

55.000 Nee

Naar 2025

72200551

Vervanging materiaalaanhanger 2011 - T00198

12.000

12.000 Nee

Naar 2027

Totaal Uitgaven 70300077

Uitbreiding fietsparkeren Merwedelingelijn

70400000

Aanpassen steiger veerdienst ivm elektr. varen

70400001

Aanlegsteiger Waterbus Totaal Inkomsten

Najaarsnota 2022

200.000

Werkelijk t/m 2021

8.242.957

3.707.986

-180.000

10.031.104

209.359

295.862

-

46

Naar 2023

-34.359 Nee

9.735.242

€ 40.100 naar 2023.

Naar 2023

Inspecties zijn gezamenlijk binnen Drechtsteden aanbesteed en worden later uitgevoerd dan gepland. Het restant krediet per 1-1-2022 bedroeg € 527.349. Bij de PN2023 is de inschatting gemaakt dat hiervan € 175.000 in 2022 besteed zou worden en € 352.349 in 2023. De uitgaven liggen in 2022 hoger dan de verwachte € 175.000, o.a. door prijsstijgingen en meerkosten. De verwachte kosten voor 2022 bedragen circa € 235.000. Bij de slotwijziging wordt het budget voor 2022 verhoogd en het budget voor 2023 verlaagd, e.e.a. gelet op begrotingsrechtmatigheid. Er wordt nog een berekening gemaakt of het restant krediet voor 2023 toereikend is hierbij wordt ook rekening gehouden dat het werk in delen wordt opgeknipt. Het krediet wordt deels in 2022 en deels in 2023 uitgevoerd. Kosten in 2022 naar verwachting € 32.500, restant (€ 40.100) wordt in 2023 besteed. Daarnaast is in 2023 aanvullend € 72.600 beschikbaar van het oorspronkelijke krediet van € 145.200. In overleg met instanties (RWS en Waterschap) over toestemming plaatsing banken. Uitvoering waarschijnlijk in 2023. Krediet vooralsnog handhaven in 2022 mochten uitvoering toch nog eerder plaatsvinden. In het kader van de energietransitie wordt in totaliteit naar het gemeentehuis gekeken. Mogelijk leidt dit tot toepassingen op het dak. Het aanbrengen van de valbeveiliging op het dak betrokken bij de mogelijke werkzaamheden op het dak.

Uitvoering is gestart. Afronding in 2022. Laatste factuur volgt na levering van de resterende onderdelen medio september. Naar verwachting kan het krediet bij de jaarrekening worden afgesloten. Gelet op de technische en economische levensduur kan de investering worden doorgeschoven. De kolkenzuiger wordt beperkt ingezet, mede hierdoor is het mogelijk om de investerng door te schuiven. Gelet op de technische en economische levensduur kan de investering worden doorgeschoven. Deze investering hangt samen met de vervanging van de MAN BZ-FP-58. Gelet op de technische en economische levensduur kan de investering worden doorgeschoven. Gelet op de technische en economische levensduur kan de investering worden doorgeschoven. Gelet op de technische en economische levensduur kan de investering worden doorgeschoven. Gelet op de technische en economische levensduur kan de investering worden doorgeschoven. Gelet op de technische en economische levensduur kan de investering worden doorgeschoven.

-180.000

-180.000 Nee

Betreft een harde toezegging van de Provincie.

-150.000

-150.000 Nee

In voorbereiding samen met andere Riveer gemeenten. De steiger wordt nog dit jaar aangelegd. De verwachting is dat de kosten € 225.000 gaan bedragen. Er was een subsidie voorzien van € 150.000. De Provincie heeft een hogere subsidie toegekend. De subsidie wordt € 200.000. Per saldo ontstaat er een verwacht voordeel van € 25.000.

-200.000 -180.000

200.000 Nee

Toelichting Najaarsnota 2022

-530.000

-200.000 Nee -

-530.000

Najaarsnota 2022

47

Voortgang organisatieontwikkeltraject

Najaarsnota 2022

48