Document · PDF

Najaarsnota 2022.pdf

Gemeenteraad GHG 20 oktober 2022, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 6: Najaarsnota 2022 - Raadsvoorstel20.997 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 3

MUTATIES Programma 7. Samenleven Baten Lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 722.580 1.940.310 -1.217.730 48.000 117.715 -1.148.015

Mutaties t/m juli 2022

0 -72.534 72.534 0 6.395 78.929

Begroting na wijziging 722.580 1.867.776 -1.145.196 48.000 124.110 -1.069.086

Programma 7. Samenleven Bijstellingen Herijkingen

Energiekosten Zwembad de Duikelaar - schoonmaakkosten

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000, per saldo

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2022 begroting 2022 73.693 796.273 330.447 2.198.223 -256.754 -1.401.950 0 48.000 0 124.110 -256.754 -1.325.840

voor- (-) / nadelig (+) N N N

Mutaties 2022 najaarsnota -116.000 -10.000 -130.919

165

-256.754

TOELICHTING Bijstellingen Energiekosten Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 4.

€ 116.000 nadelig (structureel)

Zwembad de Duikelaar - schoonmaakkosten € 10.000 nadelig (structureel) Er is een verbeterplan gemaakt voor de schoonmaak van het zwembad waarbij er o.a. kritisch is gekeken naar het aantal uren schoonmaak door het schoonmaakbedrijf. Er waren veel klachten over de kwaliteit van de schoonmaak die het directe gevolg waren van een tekort aan tijd om de gewenste kwaliteit te kunnen leveren. Daarnaast is door de recente verbouwing het benodigde aantal schoonmaak uren toegenomen. Dat komt met name door de situering/ indeling van de kleedhokjes en het feit dat de deuren van de hokjes niet open blijven staan, waardoor de schoonmaak van de vloer meer tijd kost. Begin 2022 is aan het schoonmaakbedrijf op regiebasis opdracht gegeven om meer uren te besteden aan de schoonmaak (van 12 naar 21 uur per week). Dit heeft ertoe geleid dat er geen klachten meer zijn over de schoonmaak en de kwaliteit sterk is verbeterd. In de begroting 2023-2026 wordt het structurele effect meegenomen. Herijkingen € 130.919 nadelig (incidenteel) Betreft verschuivingen van budgetten naar andere programma's (zie programma 9). Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

Najaarsnota 2022

Programma 8

Werk en inkomen

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal team

Voor deze groep hebben we in de Drechtsteden participatieplekken. Vanaf 2022 worden deze lokaal uitgevoerd en vormgegeven, zodat we gerichter passend lokaal aanbod kunnen creëren. Deze wijziging volgt in de nieuwe Verordening Werk en Inkomen Drechtsteden.

We hebben gewerkt aan een soepele overgang van de drechtstedelijke participatieplekken naar lokale belegging. Her resultaat is een nieuwe verordening met bijpassende beleidsregels voor de participatieplekken. We hebben intensieve gesprekken gevoerd met de SDD en de 6 andere gemeentes. Dit heeft geresulteerd in een gezamenlijke overstemming over de samenwerking en randvoorwaarden voor de lokale uitvoering, zodat gestart kan worden met de daadwerkelijke lokale uitvoering en verdere ontwikkeling en lokale uitbreiding van onze participatieplekken. We hebben meer inzicht gekregen in het bijstandsbestand door de gevoerde gesprekken met de SDD over klanten, achtergronden en lokale trends. Ook is het bijstandsdashboard van de SDD steeds meer en beter ingericht naar de wens en naar de vragen van Hardinxveld-Giessendam zodat we steeds beter lokale vraag en aanbod op elkaar af kunnen stemmen.

Integratie en naar vermogen participeren

Met ingang van 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten krijgen hierdoor meer regie om te sturen op lokale integratie en participatie. In 2021 hebben we verschillende pilots uitgevoerd voor het bevorderen van de lokale integratie en het oefenen met de regiefunctie in samenwerking met partners. De SDD gaat de nieuwe wet uitvoeren, maar zoveel mogelijk lokaal en in samenwerking met het Sociaal Team en lokale partners. Hierin worden de lessen van de pilots meegenomen om statushouders zo goed mogelijk in Hardinxveld –Giessendam te integreren.

Er is hard gewerkt aan het scheppen van de juiste condities en voorwaarden voor een nieuwe lokale en gezamenlijke uitvoer van de nieuwe wet Inburgering, middels vele gesprekken en overleggen. Het resultaat zijn samenwerkinsgafspraken met de SDD. Ook heeft het geresulteerd tot lokale uitvoeringsafspraken met Vluchtelingenwerk en de SDD en lokale partners en organisaties. We zijn nog in gesprek om te bekijken welke lokale organisaties en partners concreet betrokken worden bij ons nieuwe lokale inburgeringsprogramma. Onze nieuwe medewerker voor statushouders van het Sociaal Team heeft al monitorings- en voortgangsgesprekken gevoerd met de SDD en Vluchtelingenwerk. Op regionaal niveau heeft Hardinxveld-Giessendam deelgenomen aan de gunningsprocedure voor de gezamenlijke inkoop van de MBO onderwijsroute. De gunningsprocedure is afgerond en kunnen nieuwe inburgeraars van Hardinxveld-Giessendam de route in om een erkend diploma te krijgen voor een goede startpositie op onze lokale arbeidsmarkt.

Najaarsnota 2022

MUTATIES Programma 8. Werk en inkomen Baten Lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 2.365.628 4.103.372 -1.737.744 0 100.000 -1.637.744

Programma 8. Werk en inkomen

Mutaties t/m juli 2022

0 -14.152 14.152 0 0 14.152

Begroting na wijziging 2.365.628 4.089.220 -1.723.592 0 100.000 -1.623.592

Mutaties NJN 2022

voor- (-) / nadelig (+)

bedragen in € Bijgestelde begroting 2022 0 2.365.628 0 4.089.220 0 -1.723.592 0 0 0 100.000 0 -1.623.592

Mutaties 2022 najaarsnota

TOELICHTING Niet van toepassing

Najaarsnota 2022

programma 9

Zorg en welzijn

ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Een samenhangend aanbod van voorzieningen

In de voorgaande periode zijn daar al flinke stappen in gezet, zoals jeugdhulp naar voren, het ouderenconsultatiebureau, de waakvlamfunctie binnen het sociaal team. Met deze positieve ervaringen ontwikkelen we de komende periode door, door meer voorzieningen naar de voorkant te brengen. Hierdoor creëren we een nog completer lokaal aanbod.

De pilot ouderenconsultatiebureau is in 2021 van start gegaan en duurt twee jaar. In 2021 is verder gewerkt aan de doorontwikkeling van het sociaal team. Jeugdhulp naar de voorkant is ingezet, er zijn voorbereidingen getroffen om inburgering op te nemen als onderdeel van het sociaal team, en vroeg signalering van schulden is van start gegaan. Verder zijn er voorbereidingen getroffen voor uitbreiding van de Waakvlam. We hebben de samenwerking tussen de jeugdgezondheidszorg en het sociaal team geïntensifieerd, zodat het aanbod beter op elkaar aansluit.

Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein

De integrale lokale visie is opgesteld.

De lokale visie Sociaal Domein is in december 2020 vastgesteld door de raad. Deze visie vormt de kapstok van het sociale beleid. De beleidsnotities worden hieronder geplaatst. In 2021 hebben we gewerkt aan beleidsnotities op het gebied van lokale gezondheid, jeugdhulp, beschermd wonen en hebben we de monitor Sociaal Domein ontwikkeld.

Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen

In 2022 gaan we aan de slag met het verbeteren van de vind-

Het verbeteren van de vindbaarheid van de lokale ondersteuningsmogelijkheden, waaronder het sociaal loket is nog onvoldoende van de grond gekomen. De focus heeft eerst gelegen op de herinrichting van het sociaal team. Communicatie en vindbaarheid is opgenomen als onderdeel in dit project.

baarheid van het sociaal team. Door de samenwerking, zowel op beleidsniveau als uitvoeringsniveau, met het voorveld zorgen we ervoor dat er een dekkend aanbod is van voorzieningen. Er kan gemakkelijk opgeschaald en afgeschaald worden in de keten. Een verbetering in het informatieverstrekking is hierin noodzakelijk. We willen investeren in de website van het sociaal team en hier ook in samenwerken met onze andere samenwerkingspartners. Verbreding sociaal team

Verbreding sociaal team

In 2022 verbreden we het lokale (preventieve) aanbod van het sociaal team om te voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. Dit doen we door zowel de huidige formatie aan te passen naar de problematieken die we tegen komen als door expertise toe te voegen. Het is nodig dat er meer differentia-tie wordt aangebracht in het sociaal team. Korte specialistische trajecten bij kortdurende problemen en laagdrempelige langdurige ondersteuning waar dit nodig is. We zien dat er steeds meer vraag is naar deze waakvlamtrajecten. Dit betekent dat we het waakvlamteam moeten uitbreiden en professionals met deze expertise moeten inzetten. Dit zijn MBO geschoolde medewerkers die vanuit de waakvlamfunctie kunnen op- en afschalen in zorg. Deze hele ontwikkeling vraagt om een verandering qua samenstelling, bezetting en expertise van het sociaal team.

De waakvlamfunctie is onderdeel van de reguliere werkwijze van het sociaal team en wordt uitgebreid. Op die manier wordt ondersteuning zo licht als mogelijk ingezet. Ondersteuning vindt zoveel mogelijk in de 'normale' situatie van mensen plaats. De pilot Wijk GGD is in 2022 van start gegaan. De relatie met het voorveld (MAG) is verder versterkt, zodat er aansluiting plaatsvindt tussen het sociaal team en de MAG. Dit is een continu proces.

Uitvoering van de MAG en monitoring (biedingen)

Najaarsnota 2022

De uitvoering van de MAG ligt bij de penvoerder. We stemmen frequent met de penvoerder af die ook volgens afspraken rapporteert. Signalen uit de samenleving die de gemeente ontvangt worden direct gecommuniceerd met de penvoerder en/of een maatschappelijk partner.

Het penvoerderschap van de MAG is in 2021 opnieuw aanbesteed. Dit proces is afgerond. Er is intensievere invulling gegeven aan de samenwerking tussen de penvoerder en de gemeente om nog beter af te stemmen.

Functionele samenwerking tussen sociaal team, lokale organisaties en vrijwilligers, SDD

Het aanbod wordt op elkaar afgestemd en in 2022 zetten we verder in op de onderlinge verbinding.

Er is een goede samenwerking tussen het sociaal team, de MAG-partners, de SDD en andere belangrijke partijen. Partijen kennen elkaar en weten elkaar te vinden als dat nodig is. Er is structureel overleg tussen de verandermanager sociaal team en Servanda. Samen met de Sociale Dienst Drechtsteden wordt gewerkt aan de uitvoering van de Samenwerkingsagenda.

Diaconaal Maatschappelijk Werk (biedingen)

De uren voor het diaconaal Maatschappelijk werk zijn in 2021 uitgebreid. De functie en de uitbreiding wordt in het najaar van 2021 geëvalueerd, zodat er voor 2022 opnieuw afspraken kunnen worden gemaakt die aansluit bij de vraag en de visie sociaal domein.

We zijn er voor alle inwoners van Hardinxveld-Giessendam. Het diaconaal maatschappelijk werk levert identiteits-gebonden psychosociale hulp. Er wordt samengewerkt met het sociaal team.

Wijkverpleegkundige (biedingen)

In 2022 worden ook ouderen die niet in beeld zijn bij de huisartsen bereikt door de inzet van het ouderen consultatiebureau.

Inzet van de wijkverpleegkundige is gecontinueerd. De wijkverpleegkundige heeft in 2022 samen met huisartsenpraktijk Canoy de huisbezoeken in het kader van het ouderenconsultatiebureau gecontinueerd.

Jeugdmodule (biedingen)

De jeugdmodule wordt in 2022 voortgezet en daarnaast ook uitgebreid. De GGZ professional in de jeugdmodule zorgt voor een flinke afname van jeugdigen in de basis GGZ. Om ook verwijzingen naar gespecialiseerde GGZ te doen afnemen, wordt expertise in de vorm van een GZ psycholoog aan het sociaal team toegevoegd.

De jeugdmodule is onderdeel van de vaste werkwijze van het sociaal team. Een belangrijk doel is hierin de samenwerking en korte lijnen met de huisartsen. Door de positieve ervaring met de jeugdmodule en de wens van de huisartsen is het aanbod van GGZ hulpverlening uitgebreid in het sociaal team.

WvGGZ (biedingen)

Lokaal geven we uitvoering aan deze wettelijke taken door deze (regionaal) te beleggen bij onderdelen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De kosten voor de WvGGZ worden regionaal verdeeld op basis van inwoneraantal. De uitvoering wordt ieder half jaar met betrokken partijen geëvalueerd.

In 2022 hebben we voldaan aan onze wettelijke verplichting betreft de uitvoering van de WvGGZ.

Passend onderwijs (biedingen)

Passend onderwijs biedingen

Gemeente heeft geen regie op het passend onderwijs. Maar samen met de samenwerkingsverbanden wordt er alles aan gedaan om kinderen niet uit te laten vallen en ze een goede basis te geven voor de toekomst. Hiervoor wordt ook van gemeentekant bijdragen verwacht. Dit wordt altijd in de regio afgestemd.

In de regio is er een coördinatiegroep Passend Onderwijs actief, die voorbereidt voor het bestuurlijk overleg de REA (Regionaal Educatieve Agenda) De vastgestelde uitwerkingsagenda wordt aangepakt. Hiervoor is OOG ingeschakeld om de regio te begeleiden.

MAG (biedingen)

MAG

Met de inrichting van de MAG is de algemene subsidieverordening ingetrokken. De praktijk wijst uit dat dit niet altijd werkbaar is. Daarom zal in 2021 een nieuwe algemene subsidieverordening aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden

Ondertussen zijn er door B&W diverse nadere subsidieregelingen vastgesteld die onder de algemene subsidieverordening vallen. De nieuwe (oude) penvoerder is van slag gegaan. In de nieuwe collegeperiode hebben we de intentie om de MAG

Najaarsnota 2022

aangeboden. De aanbesteding is afgerond. Met de nieuwe penvoerder zullen in de laatste maanden van dit jaar nadere afspraken worden gemaakt om de uitvoering van de MAG in 2022 voort te zetten

door te ontwikkelen. De eerste stappen worden in het najaar gezet.

MUTATIES Programma 9. Zorg en welzijn Baten Lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 96.500 13.259.348 -13.162.848 0 412.051 -12.750.797

Mutaties t/m juli 2022 113.124 2.231.956 -2.118.832 0 160.000 -1.958.832

Programma 9. Zorg en welzijn Bijstellingen Herijkingen

Opvang en beschermd wonen

Begroting na wijziging 209.624 15.491.304 -15.281.680 0 572.051 -14.709.629

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2022 begroting 2022 338.145 547.769 -146.885 15.344.419 485.030 -14.796.650 0 0 0 572.051 485.030 -14.224.599

voor- (-) / nadelig (+) V V

Mutaties 2022 najaarsnota 289.145 195.885

485.030

TOELICHTING Bijstellingen Opvang en beschermd wonen € 289.145 voordelig (incidenteel) De uitvoering voor beschermd wonen is bij centrumgemeente Dordrecht ondergebracht. De geactualiseerde begroting laat, evenals voorgaande jaren, een fors overschot zien. Voorgesteld wordt om de begroting aan te passen waarbij ervan wordt uitgegaan dat 75 procent van het huidige verwachte resultaat over 2022 wordt terugontvangen. De afrekening 2021 is ca. € 17.000 lager uitgevallen dan begroot. Naar verwachting wordt per 2024 het nieuwe objectieve verdeelmodel en het woonplaatsbeginsel stapsgewijs ingevoerd. Onze gemeente gaat vanaf dan eigen budget ontvangen voor de uitvoering van Beschermd wonen. De afgelopen jaren had onze regio een overschot op het budget Beschermd wonen, hetgeen ieder jaar volgens een vaste verdeelsleutel werd verdeeld over de gemeenten. Vanuit deze middelen bekostigde onze gemeente lokale (preventieve) initiatieven. Met de komst van het nieuwe verdeelmodel zat dit overschot naar verwachting geleidelijk verdwijnen.

Herijkingen € 195.885 voordelig (incidenteel) Betreft verschuivingen van budgetten vanuit andere programma's. Per saldo hebben de herijkingen geen effect op het begrotingsresultaat.

Najaarsnota 2022

programma 10 Gezondheid en milieu ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken? Project Boezemgemaal en -kanaal Het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland heeft in 2017 een historisch besluit genomen door het boezemwatersysteem in de Alblasserwaard anders in te gaan richten als antwoord op de hierboven genoemde uitdagingen. Na een uitgebreid locatieonderzoek in 2020 heeft het waterschap op 11 mei 2021 een gebied in Hardinxveld-Giessendam gekozen voor de realisatie van een nieuw boezemkanaal en –gemaal. Na zes eeuwen water aan- en afvoer via Kinderdijk is het noodzakelijk om een nieuw hoofdstuk aan het waterbeheer toe te voegen. Op 27 november 2020 heeft het Algemeen Bestuur van Waterschap Rivierenland de nadere locatiekeuze voor nieuwe boezembemaling voor de Overwaard definitief vastgesteld in de gemeente Hardinxveld-Giessendam. Daarna zijn er diversie (digitale) bijeenkomsten en keukentafelgesprekken door het waterschap georganiseerd. In navolging van de Locatiekeuze in het Algemeen Bestuur heeft het College van Dijkgraaf en Heemraden (CDH) op 11 mei 2021 het Locatiebesluit vastgesteld, waarmee de locatie ten oosten van de Hardinxveld is aangewezen voor de bouw van het nieuwe boezemgemaal en een nieuw boezemkanaal tussen de Giessen en de locatie van het nieuwe boezemgemaal.

Het afgelopen jaar heeft het Waterschap de gemeenteraad een aantal keer schriftelijk en mondeling geïnformeerd over de voortgang van het project “Verkenning nieuwe boezembemaling voor de Overwaard”. In september 2021 heeft de gemeenteraad een ruimtelijke inpassingsvisie voor boezem en gemaal vastgesteld. Hieraan voorafgaand is een inspraak georganiseerd. In het vierde kwartaal 2021 werkt het waterschap een aantal varianten uit, waarbij naar verachting begin 2022 een definitieve voorkeursvariant zal worden aangewezen door het waterschap. Om werk-met-werk te kunnen maken en projecten die een raakvlak met de plannen van het waterschap hebben, wordt een inventarisatie van meekoppelkansen opgesteld. Wanneer hiervoor planologische besluiten of budget nodig is (dit laat-ste alleen als het om gemeentelijke projecten gaat), zullen hier in 2022 e.v. aparte procedures voor worden doorlopen. Na vaststelling van het definitieve tracé van de boezem en de locatie van het gemaal, zal een het waterschap een definitief ontwerp opstellen en zal het verwervingstraject worden opgestart. De gemeente blijft bestuurlijk en ambtelijk betrokken

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan? Project Boezemgemaal en -kanaal 1. In 2021 heeft het waterschap een aantal varianten uitgewerkt A1-A2-B-C1-C2. In maart 2022 heeft het WSRL de definitieve voorkeursvariant aangewezen. Dit is de westelijke variant geworden (A) en voor het gemaal is de 'lange variant' gekozen, waarbij het gemaal op enige afstand van het huidige gemaal geplaatst wordt. De mogelijkheden voor een goede ruimtelijke inpassing van de westelijke variant zijn in Q2 en Q3 van 2022 onderzocht. Hiervoor zijn twee inloopavonden georganiseerd, waarbij de omwonenden en andere belangstellenden de eerste schetsen konden bekijken en hierop konden reageren. 2. Op 2 Augustus 2022 heeft het WSRL het voorkeursvariant vastgesteld. In de uitwerking naar een definitief ontwerp, worden zowel de ruimtelijke inpassing, als de meekoppelkansen meegenomen. Hierdoor wordt nog ruim rondom A gekeken, waarbij begin en eind van het kanaal vastliggen. Ook het verwervingstraject en inbreng daarin van gemeentelijke gronden is opgestart. 3. Meekoppelkansen. Er is een overzicht gemaakt waarin de meekoppelkansen van verschillende betrokkenen zijn samengevat. Denk hierbij bijvoorbeeld aan particulieren, lokale partijen en verenigingen, gemeente, provincie en Rijkswaterstaat.

Nu de voorkeursvariant is vastgesteld, kunnen we de haalbaarheid van de meekoppelkansen verder onderzoeken en waar mogelijk gaan uitwerken. De vier grootste kansen vanuit de gemeente zijn: • Waterhuishouding verbeteren De benodigde aanpassingen van het polderwatersysteem als gevolg van boezemkanaal kunnen aangegrepen worden om het watersysteem van Hardinxveld te verbeteren. • Veiligheid Rivierdijk verbeteren De (fiets)verkeersveiligheid verbeteren op de overgang Kanaaldijk Noord en de Rivierdijk bij de evt herinrichting die nodig is voor de toegankelijkheid van het nieuwe gemaal of bouwverkeerroutes. • Rondje Hardinxveld uitbreiden Mogelijkheden voor vergroten extensieve wandelrecreatie; zgn 'rondje Hardinxveld' op/langs o.a. de nieuwe boezemkade en aan te sluiten op bestaande recreatieve structuur. • RES Drechtsteden – zoekgebied Zon Vanuit de RES Drechtsteden is het buitengebied ten oosten van HG aangewezen als zoekgebied voor zonne-energie. Hoewel de ontwikkeling van de boezem leidend is als gebiedsontwikkeling, wordt in het proces rondom de realisatie van het boezemkanaal en -gemaal door betrokken overheden en partners verkend of en onder welke voorwaarden de realisatie van een zonneveld mogelijk is.

Plaatsen ondergrondse containers Rivierdijk (biedingen)

De voorbereidingen zijn gestart.

Najaarsnota 2022

Inmiddels heeft onze gemeenteraad op 24 juni 2021 ingestemd met het nieuwe afval- en grondstoffenplan. In dit plan is opgenomen dat alle ondergrondse containers worden afgesloten en worden voorzien van een registratiesysteem. Om dubbele (ombouw)kosten te voorkomen willen we bovenstaande gelijk meenemen in deze nog te plaatsen ondergrondse containers. Hierdoor zal de plaatsing niet eerder dan in 2022 plaatsvinden.

Op dit moment loopt nog het traject vergunningverlening bij het waterschap Rivierenland. Na vergunningverlening zal overgegaan worden tot het plaatsen van de nieuwe ondergrondse containers.

MUTATIES Programma 10. Gezondheid en milieu Baten Lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 4.462.758 3.856.515 606.243 15.000 249.119 840.362

Mutaties t/m juli 2022 8.000 600.430 -592.430 0 58.000 -534.430

Begroting na wijziging 4.470.758 4.456.945 13.813 15.000 307.119 305.932

Programma 10. Gezondheid en milieu Bijstellingen Bijstellingen via reserves

Reiniging Opbrengst begraafrechten Gedenkteken Sluisweg Bestemmingsreserve begraafplaatsen

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000, per saldo

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2022 begroting 2022 247.403 4.718.161 536.789 4.993.734 -289.386 -275.573 0 15.000 49.000 356.119 -240.386 65.546

voor- (-) / nadelig (+) N N N V

Mutaties 2022 najaarsnota -170.000 -70.000 -49.000 49.000

-386

-240.386

TOELICHTING Bijstellingen Reiniging € 170.000 nadelig (incidenteel) Bij de vaststelling van de tarieven voor de afvalstoffenheffing in de gemeenteraad van 16 december 2021, heeft de herziene begroting 2022 van Waardlanden als uitgangspunt gediend. Mede vanuit de gedachte dat het nieuwe afval- en grondstoffenbeleid in de toekomst gaat leiden tot een verlaging van de kosten is een deel van de voorziening reiniging (incidenteel) ingezet om de tarieven te dempen. De verwachting was dat de voorziening per 1.1.2022 van voldoende niveau hiervoor zou zijn. Doordat de resultaten in 2021 tegenvielen heeft er maar een beperkte storting in de voorziening plaats gevonden, waardoor de onttrekking in 2022 niet plaats kan vinden. Voorgesteld wordt om dit nadeel nu ten laste van het resultaat 2022 te brengen. Bij de jaarrekening zal bepaald worden of het effect ten laste van de voorziening of het resultaat komt. Opbrengst begraafrechten € 70.000,- nadelig (incidenteel) De opbrengst van de begraafplaats is jaarlijks een schatting. Deze is gebaseerd op de inkomsten van de jaren daarvoor. We kunnen immers op geen enkele manier voorzien in het aantal begrafenissen dat plaats gaat vinden in het komende jaar.

Omdat in 2022 tot en met de maand augustus de werkelijkheid flink achterblijft op de raming maar in 2020 en 2021 werkelijke opbrengst in lijn lag met de toenmalige raming (welke in lijn lagen met 2022), gaan we uit van een incidentele bijstelling van de opbrengst.

Najaarsnota 2022

Bijstellingen via reserves Gedenktekenmonument Sluisweg

€ 49.000 nadelig (incidenteel) € 49.000 voordelig onttrekking aan bestemmingsreserve begraafplaatsen (incidenteel) Het gedenkmonument aan de Sluisweg is gerealiseerd. De dekking is voorzien vanuit de bestemmingsreserve begraafplaatsen.

Najaarsnota 2022

programma 11 Bouwen, wonen en gebruiken ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Werken aan gebiedsontwikkeling en projecten

Na een dal in de oplevering van woningen komt de woningbouwproductie in 2022 weer goed op gang. Van verschillende plannen is de bestemmingsplanprocedure in 2021 afgerond, waardoor de daadwerkelijke realisatie van de woningbouw een versnelling kan krijgen. Hierdoor zal invulling gegeven worden aan de woonvisie met plannen die goed ingepast worden hun omgeving. Ook aan nieuwe plannen wordt gewerkt om de woningbouwbehoefte van onze gemeente invulling te geven. Daarnaast worden plannen van andere overheden zoals de nieuwe boezem en het boezemgemaal zo goed mogelijk begeleid voor een optimale ruimtelijke inpassing.

Diverse plannen zijn het afgelopen jaar in een volgende fase van planontwikkeling gekomen en sommige zijn in de uitvoeringsfase gekomen zoals de Rokerij, de IJzergieterij, Buitendams 301-307 en scheepswerf De Giessen. Deze plannen voorzien in de grote behoefte van onze inwoners aan nieuwe woningen. Andere bestemmingsplannen zijn vastgesteld zoals Zwaluwpad, Blauwe Zoom Ons Dorp en de Stationsstraat. De voorbereiding voor de daadwerkelijke bouw is in volle gang. De komende jaren zullen veel woningen gerealiseerd worden, die voorzien in een grote behoefte van onze inwoners. Nieuwe bestemmingsplannen zoals 't Oog 1e fase en de Pieter de Hooghstraat zullen dit jaar aangeboden worden voor besluitvorming. Er zal naar verwachting dit jaar een overeenkomst gesloten worden voor de ontwikkeling van de Midden-wetering en de aanleg van de Nieuweweg Met Fien worden goede gesprekken gevoerd over de toevoeging van een beperkt aantal woningen voor jongeren in onze gemeente.

Lokale woonvisie

In de Lokale paragraaf Wonen (lokale woonvisie) is een uitvoeringsprogramma opgenomen deze wordt in 2021 geactualiseerd.

De lokale Paragraaf Wonen brengen we tot uitvoer via een tweejaarlijks uitvoeringsprogramma. Dit programma vormt de leidraad bij de activiteiten die de gemeente oppakt. Eind 2020 is een (regionaal) woningbehoefteonderzoek uitgevoerd door RIGO. De gegevens hieruit zijn gebruikt voor de actualisatie van de Lokale Paragraaf Wonen inclusief het uitvoeringsprogramma. De Lokale Paragraaf Wonen is inmiddels geactualiseerd en wordt in oktober aan de raad voorgelegd. Aan het uitvoeringsprogramma wordt goede uitvoering gegeven. Direct na vaststelling van de bestemmingsplannen worden bij alle plannen concrete stappen gemaakt om tot de daadwerkelijke bouw van woningen over te gaan. Er worden verschillende typen woningen toegevoegd, van starterwoningen tot levensloopbestendig. Tevens wordt onderzocht waar er mogelijkheden zijn voor flexwoningen.

Voldoende woningen toevoegen We zetten in op minimaal de lokale behoefte en een organische groei ten behoeve van de regionale behoefte. Nieuwbouw moet passen bij de schaal van de kern. Aansluiten bij de behoefte doen we door te werken vanuit een continue bouwstroom en monitoring van de marktopnamecapaciteit bij planontwikkeling. De bouwwerkzaamheden van de projecten zoals de IJzergieterij, Rokerij en Rivierdijk/Kromme Gat zijn/worden gestart in 2021. Ook de bestemmingsplannen Blauwe Zoom "Ons Dorp", 't Oog fase 1 en de Stationsstraat zijn in voorbereiding. De komende jaren (vanaf 2022) liggen er nog meer woning-bouwplannen zoals Middenwetering, HKC-terrein, Kerk Buitendams als ook de ontwikkeling op Buitendams 348-352 (Huisman Nederveen). In deze projecten helpen we mee aan de regionale opgave. Hierover maken we afspraken met de regiogemeenten.

Het Bouwberaad Hardinxveld-Giessendam komt enkele keren per jaar bij elkaar om de voortgang van de bouwplannen te bespreken. Daarbij worden ook thema's besproken die ons gezamenlijk helpen om tot een soepel bouwproces te komen.

Kwalitatief goede woningen toevoegen Dit doen we door in te zetten op de toevoeging van woningen die bijdragen aan de gewenste doorstroming binnen de gemeente. Voor de primaire (lokale) behoefte is de opgave met name gericht op starters en doorstromers (gezinnen en 50+). Ook een passend aanbod aan sociale huurwoningen is gewenst. Voor de doelgroep starters richten we ons op goedkope koopwoningen tot circa €200.000, deze zullen gerealiseerd gaan worden binnen het woningbouwplan op het HKC-terrein. Voor de doorstromers zorgen voor een verscheidenheid aan woonvormen vanaf circa €300.000 zoals wordt uitgevoerd in het de vervolgfase van De Blauwe Zoom "Ons Dorp'. De opgave in de sociale huur is vooral gericht op vernieuwen en passend maken van het bestaande aanbod. De gewenste uitbreiding is beperkt. Wonen in alle levensfasen in Hardinxveld-Giessendam Hiermee willen we zorgen dat mensen langer en passend thuis kunnen wonen. Dit gaat zowel over het langer thuis wonen van ouderen als het bieden van een passend thuis voor kwetsbare Najaarsnota 2020

doelgroepen. Dit doen we door het bouwen van gelijkvloerse woningen (zoals in de vervolgfase van De Blauwe Zoom "Ons Dorp') als het stevig inzetten op preventie met goede ondersteuning (ambulant) in de buurt. Energie en klimaatbestendig De visie is dat Hardinxveld-Giesendam in 2050 van het aardgas af is, de Transitie Visie Warmte 2021 geeft hier invulling aan. Omgevingswet

Omgevingswet

De Omgevingswet is uitgesteld en treedt nu op 1 juli 2022 in werking. Al enige tijd bereiden we ons hier als gemeente op voor. In 2019 is door de gemeenteraad een keuze gemaakt voor een invoeringsstrategie en zijn centrale uitgangspunten voor de implementatie van de wet geformuleerd. We zijn van daaruit onder andere gestart met het opstellen van de Omgevingsvisie, maar concentreren ons de komende periode vooral op de minimale acties die noodzakelijk zijn voor de invoeringsdatum.

De Omgevingswet is wederom uitgesteld en treedt nu op 1 januari 2023 in werking. De laatste periode is onze inzet uitgegaan naar de minimale acties die noodzakelijk zijn voor de invoeringsdatum. Op 17 februari heeft de raad 3 besluiten genomen om hier aan bij te dragen. De voorbereiding op het tweede deel van de minimale raadsbesluiten is in volle gang. Alle informatie- en beslismomenten staan gepland in het najaar van 2022. Dit najaar staat ook een gesprek met de raad op de agenda om weer over de Omgevingsvisie te praten.

De stelselwijziging Omgevingswet, samen met de invoering van de Wet Kwaliteitsborging voor het bouwen, zullen (ingrijpende) gevolgen hebben voor de legesheffing door gemeenten. Deze gevolgen zijn afhankelijk van de lokale ambitie, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes. Minder legesinkomsten ontstaan door de 'knip' (het splitsen van de bouwtechnische en ruimtelijke vergunning) en bijvoorbeeld dat er lokaal wordt gekozen om meer vergunningsvrij te maken. Komende tijd worden de lokale ambitie, beleidsinvulling en inrichtingskeuzes duidelijker. Dan kunnen ook de gevolgen inzichtelijk worden gemaakt. Duurzaamheid

Duurzaamheid

Met In 2021 is de Lokale Duurzaamheidsagenda opgesteld, in aanvulling op de Lokale Energie Agenda zoals die is vastgesteld in 2019. Met het uitvoeren van de Lokale Duurzaamheidsagenda doet de gemeente wat nodig is om de doelstellingen op het gebied van duurzaamheid te behalen. Er wordt daarbij een onderscheid gemaakt tussen primaire en secundaire opgaven. De primaire opgaven horen specifiek bij het beleidsterrein Duurzaamheid en omvat de grote opgaven op het gebied van energietransitie en klimaatadaptatie. Op basis van de Lokale Duurzaamheidsagenda wordt het programma Duurzaamheid ingericht en uitgevoerd In 2021 zijn de belangrijkste strategische documenten opgesteld, te weten:

Regionale Energie Strategie [RES]: Energie besparen: Er is uitvoering gegeven aan diverse acties en activiteiten gericht op energiebesparing, onder andere in het kader van de Regeling Reductie Energiegebruik Woningen (RREW) en het tegengaan van Energiearmoede. Specifiek gaat het dan om: Actie collectieve inkoop isolatie Voucheracties t.b.v. het gratis beschikbaar stellen van (kleine) energiebesparende maatregelen zoals ledverlichting en radiatorfolie. Actie t.b.v. het ondersteunen van de financiering van een selectie op witgoed met een beter energielabel, zoals wasmachine of koelkast. Voor een in overleg met de SCD geselecteerde doelgroep m.b.t. Energiearmoede. Het werven, opleiden en inzetten van Energiecoaches Mediacampagne rondom duurzaamheid Deelname Duurzame Huizenroute Deelname Duurzame Bedrijvenroute Inzet OZHZ op ondersteunen (advies en bewustwording) t.b.v. energie besparen bij de bedrijven Aanbieden Lokaal Energieloket (online en telefonische dienstverlening) via het Regionaal Energie Loket.

De Regionale Energiestrategie 1.0 [RES Regio Drechtsteden]. Deze beschrijft de doelstelling op het gebied van energie besparen en de opwek van schone energie middels zonnepanelen en, in regionaal verband waar mogelijk, windturbines. De volgende stap is het ten uitvoer brengen van deze strategie op lokaal niveau. De Transitie Visie Warmte 2021 [TVW 2021]: Deze visie beschrijft de manier waarop de omschakeling op welke wijze panden in de gemeente Hardinxveld-Giessendam gefaseerd om kunnen schakelen op duurzame warmtebronnen. Ook deze visie zal vertaald worden naar praktische uitvoering door middel van een clusteraanpak zoals die beschreven is in de TVW 2021. De Regionale Adaptatie Strategie regie A5H: De adaptatiestrategie beschrijft welke opgaven er regionaal liggen op het gebied van klimaatadaptatie, waaronder extreme droogte, hittestress, wateroverlast en biodiversiteit. Deze strategie wordt met name vertaald naar een Lokale Adaptatie Strategie op basis waarvan ook in de gemeente Hardinxveld-Giessendam concrete stappen gezet worden. Daarnaast omvat de Lokale Duurzaamheidsagenda een opsomming van de opgaven die op andere beleidsterreinen liggen maar een sterke duurzaamheidscomponent kennen en welke vragen om een integrale aanpak. Bijvoorbeeld mobiliteit en de Najaarsnota 2022

Energie opwekken: Realisatie Zonnepanelen op de gemeentewerkplaats (Schrank 6) Realisatie Uitnodigingskader Zon op land. Daarbij is specifiek onderzocht of en hoe er realisatie mogelijk is voor beide uitwerkingsgebieden (A15 en Betuwelijn). Voor beide uitwerkingsgebieden hebben zich (lokale) initiatiefnemers gemeld. Het gebied waar het nieuwe boezemkanaal zal worden gerealiseerd overlapt met het uitwerkingsgebied A15 voor grootschalige zonneprojecten zoals vastgelegd in de RES 1.0. Hoewel de ontwikkeling van de boezem leidend is als gebiedsontwikkeling wordt in het proces rondom de realisatie van het boezemkanaal en -gemaal door betrokken overheden en partners verkend of en onder welke voorwaarden de realisatie van een zonneveld als meekoppelkans mogelijk is.

opgaven die er liggen ten aanzien van het realiseren van lokaal beleid ten behoeve van een laadinfrastructuur voor elektrisch rijden. Maar ook Omgevingsvisie is van groot belang omdat dit een belangrijk instrument is waarin uitvoering van onder andere de RES 1.0 geborgd kan worden. Vanuit het programma Duurzaamheid wordt waar nodig de gevraagde inzet op de andere beleidsterreinen gedaan. Tevens wordt regionaal inzet gevraagd en geleverd ten behoeve van onder andere de RES en RAS. Voor elk van deze opgaven geldt dat ze in grote mate afhangen van een gedegen inzet op zowel communicatie als participatie. Hier wordt dus vanuit het programma Duurzaamheid een accent op gelegd. Toekomstige ontwikkelingen Duurzaamheid De doelstellingen op het gebied van Duurzaamheid zijn er van de lange adem, waarbij ontwikkelingen van grote invloed zullen zijn. Allereerst is er de Regionale Energie Strategie. Hoewel hard aan de uitvoering wordt gewerkt zal deze elke twee jaar worden herijkt en, waar nodig, bijgesteld. En dat bijstelling en uitbreiding nodig zal zijn wordt al duidelijk aan het IPCC rapport van zomer 2021 dat laat zien dat we de komende decennia stevig aan de slag zullen moeten om de doelstellingen te halen: lokaal, regionaal, landelijk en internationaal. De lokale opgaven zullen hier mogelijk ook door geïntensiveerd moeten worden.

Maar ook toekomstige technische ontwikkelingen zijn van belang. Met name als het gaat om de omschakeling naar duurzame warmtebronnen. De in 2021 opgestelde Transitie Visie Warmte laat zien dat de oplossingen voor een belangrijk deel aanwezig zijn, maar ook afhankelijk zijn van (door)ontwikkeling van bijvoorbeeld mogelijkheden om warmte uit riool- en oppervlaktewater te halen. De regierol die de gemeente heeft in de warmtetransitie is mede afhankelijk van deze ontwikkelingen. Daarnaast zal klimaatadaptatie steeds meer op de voorgrond komen. Zorgen dat ook de woon- en leefomgeving van Hardinxveld-Giessendam duurzaam klimaat adaptief en water robuust ingericht wordt vraagt een gedegen aanpak die nu nog in de kinderschoenen staat. Tot slot liggen de vraagstukken van Duurzaamheid niet één enkel beleidsterrein maar zal in de toekomst steeds meer een integrale aanpak gewenst zijn om de opgaven op adequate wijze op te kunnen pakken.

Samenwerking aangegaan met Zonnedakje t.b.v. stimuleren zon op dak (alle daken, focus op grote daken) – op basis van de analyse van Zonnedakje kan goed in beeld worden gebracht hoe ver we zijn en wat de potentie is van zonnepanelen op daken. Ter informatie: inmiddels is zo'n 20% van dak capaciteit; dat is bovengemiddeld.

Transitie Visie Warmte: opstellen eerste uitvoeringsstrategie (in lijn met WUP zoals bedoeld in TVW 2022) welke bedoeld is van start te gaan in Q4 2022 Regionale Adaptatie Strategie: regionale deelname aan het op- en vaststellen van een uitvoeringsagenda (inclusief aanspraak op Impulsgelden) horend bij de Regionale Adaptatie Strategie. Lokale Adaptatie Strategie: Op- en vaststellen van een Lokale Adaptatie Strategie (LAS 2022). Inrichten van een ambtelijke werkgroep LAS. Samenwerking ondernemers (ondernemersfonds, Economische Visie) en diverse marktpartijen waaronder de Rabobank t.b.v. het verduurzamen van bedrijventerrein Nieuweweg. Hierbij worden de volgende duurzaamheidsopgaven meegenomen: Energie opwek en – besparen, klimaatadaptatie, circulariteit & mobiliteit. Dialoog samenleving: in lijn met de Lokale Duurzaamheidsagenda wordt inzet gedaan op de dialoog met de samenleving om zo kansen en belemmeringen op het gebied van duurzaamheid te identificeren en handelen hier op af te stemmen.

Regiodeal (biedingen)

Begin 2022 moet het plan van de kwaliteitsimpuls middels de regiodeal-gelden voor het plan IJzer-gieterij uitgewerkt zijn. De uitvoering van het plan zal samenlopen met de herontwikkeling van het gebied en zal enkele jaren duren.

De gezamenlijke investeringen die in de begroting zijn opgenomen voor het verhogen van de kwaliteit van het waterfront en de kruising zullen ingezet worden voor het plein aan de rivierdijk en de omgeving daaromheen tot de bocht bij de zuiveringsinstallatie. De aanpassing van de kruising wordt voor rekening van de ontwikkelaar van de IJzergieterij aangelegd, zodat alle gelden besteed kunnen worden aan het plein en het dijkgedeelte. Een deel van de kosten komen uit de regiodeal. Het ontwerp zal begin 2023 gereed zijn. De uitvoering staat gepland voor 2023-2025.

Ondersteuning van communicatie en participatie in ruimtelijke projecten Voor complexe nieuwe ruimtelijke projecten zoals 't Oog en Middenwetering zal extra inzet gepleegd worden op het gebied van communicatie en participatie. De bijdrage vanuit de plankostenscan bij anterieure contracten is hiervoor niet altijd voldoende. Door het goed betrekken van alle belanghebbenden bij de planvorming en -uitwerking zal het draagvlak voor de plannen en de kwaliteit hiervan toenemen.

Najaarsnota 2022

Bij complexe projecten wordt extra aandacht besteed aan communicatie en participatie.

MUTATIES Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken Baten Lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 9.144.929 10.138.737 -993.808 0 50.000 -943.808

Mutaties t/m juli 2022 8.132.918 7.913.974 218.944 0 88.500 307.444

Begroting na wijziging 17.277.847 18.052.711 -774.864 0 138.500 -636.364

Programma 11. Bouwen, wonen en gebruiken

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2022 begroting 2022 -48.000 17.229.847 -48.000 18.004.711 0 -774.864 0 0 0 138.500 0 -636.364

voor- (-) / nadelig (+)

Mutaties 2022 najaarsnota

TOELICHTING Niet van toepassing

Najaarsnota 2022

programma 12 Woonomgeving ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Opstellen nieuw groenbeheersplan

Om het groenbeleidsplan op te stellen is een evaluatie en een startnotitie geschreven. Beide documenten zijn zowel door het college als de raad vastgesteld. In de startnotitie worden doelen benoemd waar het groenbeleidsplan op in moet gaan. De doelen zijn onder andere: klimaatadaptatie, biodiversiteit, beeldkwaliteit, onderhouden van groen door bewoners, normen voor groen bij nieuwe ontwikkelingen. Ook zal een benchmark worden uitgevoerd om te bepalen hoe groen de gemeente is. Naast de doelen is in de startnotitie benoemd hoe de inwoners worden betrokken bij het opstellen van het plan. We willen de inwoners bij het plan betrekken door hen de mogelijkheid te geven om een enquête in te laten vullen. De gegevens worden gebruikt om het groenbeleidsplan op te stellen. Ook kan in de enquête worden aangegeven of er behoefte is om een mondelinge toelichting te geven. Naast de enquête wordt er ook gewerkt met een klankbordgroep waarin verschillende partijen zoals een Natuur- en Vogelwacht Alblasserwaard en een Stichting Dorpsbehoud mee kunnen praten over het plan. We streven er naar om het geactualiseerde groenbeleidsplan voor de verkiezingen in maart 2022 vast te laten stellen door de raad.

Het groenbeleidsplan is herzien en vastgesteld door de raad op 21 april 2022. Het plan is via de website van de gemeente te raadplegen.

Uitvoering motie 'Meer bankjes in ons dorp' In juli 2021 heeft de gemeenteraad besloten om de motie 'meer bankjes in ons dorp' aan te nemen. Hiervoor kunnen op verschillende locaties banken met afvalbak en zo nodig een fietsenbeugel worden geplaatst. De inwoners zullen, na een oproep van de gemeente via de gebruikelijke kanalen, locaties kunnen aangeven waar volgens hen een extra zitmogelijkheid gewenst is. De locaties zullen hierna door de gemeente worden beoordeeld waarna er zo nodig overleg zal plaatsvinden met Rijkswaterstaat of het Waterschap. Voorbereiding in 2021 en realisatie in 2022. Kosten voor beheer en onderhoud worden na uitvoering via de perspectiefnota op basis van werkelijk gerealiseerde locaties opgevoerd.

Jaarlijks wordt aan het college een uitvoeringsplan aangeboden als uitwerking van het groenbeleidsplan. In het uitvoeringsplan is ook een doorkijk opgenomen voor de jaren na 2023. Een eerste uitvoeringsplan bij het groenbeleidsplan wordt opgesteld in het najaar van 2022 en zal, na vaststelling, worden gedeeld met de inwoners, bedrijven en de gemeenteraad. Het uitvoeringsplan bevat een mix van voorgenomen plannen zoals omschreven in het groenbeleidsplan in relatie tot het beschikbare budget en de capaciteit.

Uitvoering motie 'Meer bankjes in ons dorp' Na het aannemen van de motie en het beschikbaar hebben van de middelen is een oproep aan de inwoners geplaatst om de locaties te achterhalen waar plaatsen van een bankje gewenst is. In totaal zijn door onze inwoners, Stichting Dorpsbehoud en het WMO-platform een vijftigtal locaties aangeleverd. We overleggen met organisaties over de aangegeven locaties. Deze liggen veelal niet op grondgebied van de gemeente. Het overleg neemt meer tijd in beslag dan we hadden gedacht. Het daadwerkelijk plaatsen van de banken zal plaatsvinden in 2023.

Om de motie uit te voeren wordt een investeringsbedrag van € 35.000,-- opgevoerd.

MUTATIES Programma 12. Woonomgeving Baten Lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Najaarsnota 2022

Begroting 2022 1.000 1.134.410 -1.133.410 0 151.559 -981.851

Mutaties t/m juli 2022

0 -2.705 2.705 0 0 2.705

Begroting na wijziging 1.000 1.131.705 -1.130.705 0 151.559 -979.146

bedragen in € Bijgestelde begroting 2022 0 1.000 -137.969 993.736 137.969 -992.736 0 0 -137.969 13.590 0 -979.146

Mutaties NJN 2022

Programma 12. Woonomgeving Bijstellingen via reserves

Groenbeleidsplan Reserve budgetoverheveling

voor- (-) / nadelig (+) V N V

Mutaties 2022 najaarsnota 137.969 -137.969 -

TOELICHTING Bijstellingen via reserves Plannen van aanpak n.a.v. groenbeleidsplan

€ 30.000 voordelig (incidenteel) € 30.000 nadelig storting in de reserve budgetoverheveling (incidenteel) Als vervolg op het groenbeleidsplan is in de gemeenteraad van 22 april 2022 € 30.000 beschikbaar gesteld voor het opstellen van een plan van aanpak voor: 1. Een groenblauwe kwaliteitsimpuls zowel op privaat als openbaar terrein 2. Het inrichten van natuurvriendelijke oevers In het raadsvoorstel is toegezegd, dat de plannen in 2023 aan de gemeenteraad worden aangeboden. Het opstellen van de plannen vindt in 2023 plaats. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2023. Uitvoering groenbeleidsplan

€ 107.969 voordelig (incidenteel) € 107.969 nadelig storting in de reserve budgetoverheveling (incidenteel) Voor de uitvoering van het groenbeleidsplan zijn middelen beschikbaar gesteld voor onder andere het uitvoeren van projecten zoals het vervangen van bomen. Door vrijval vanuit de reserve openbaar groen zijn middelen beschikbaar gekomen. De middelen zijn in 2022 niet benodigd maar worden meegenomen in het uitvoeringsplan 2023 voor het groenbeleidsplan. Voorgesteld wordt om het budget over te hevelen naar 2023.

Najaarsnota 2022

Financiering en algemene dekkingsmiddelen ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Gezonde financiële positie behouden en verbeteren

We wegen hierbij de ambities uit het coalitieakkoord en nieuwe ontwikkelingen af tegen deze uitgangspunten. Het eerder in gang gezette beleid wordt daarbij gecontinueerd en is gericht op het afbouwen van de schuldpositie.

Met de verkoop van de aandelen van Eneco in 2020 is de schuldpositie aanzienlijk verbeterd. Per eind 2021 bedroeg de leningenportefeuille € 18,4 miljoen. Daarnaast was per eind 2021 voor € 4,0 miljoen aan kasgeld aangetrokken. Voor 2022 is de financieringsbehoefte voorlopig met kasgeldleningen ingevuld, waarbij in het 2e halfjaar mogelijk langlopende financiering moet worden aangetrokken. Op (langere) termijn staan (grotere) uitgaven/investeringen geraamd. Het streven blijft daarbij om binnen de gestelde uitgangspunten dit te realiseren, waarbij ook afbouw van de schuldpositie van belang is en blijft. In de eerstkomende jaren staan meerdere grote investeringen geraamd, waarbij naar verwachting de schuldpositie in deze jaren zal toenemen. Daarna wordt weer voorzien dat de schuldpositie zal afnemen. .

Kostendekkendheid lokale heffingen actualiseren

Voor de OZB en andere tarieven passen we in beginsel alleen de inflatiecorrectie toe. Zo dekken we structurele uitgaven met structurele inkomsten.

In de begroting en jaarrekening worden jaarlijks de kostendekkendheid van de verschillende producten verantwoord (paragraaf Lokale Heffingen).

Daarnaast nemen we de opbouw van de tarieven van begraafplaatsen en evenementen onder de loep. We kijken daarbij naar zowel maatschappelijke effecten als de gevolgen voor andere begrotingsposten.

Specifieke onderzoeken van de kostendekkendheid van belastingen en leges worden via een 4-jarige cyclus uitgevoerd. Daarbij wordt ook de toerekening van kosten tegen het licht gehouden en wordt eventueel de toerekening heroverwogen. De resultaten kunnen leiden tot bijstelling van tarieven. Daarbij wordt ook bezien hoe aanvragen zo eenvoudig mogelijk kunnen. De tarieven voor 2022 voor OZB en andere tarieven zijn geindexeerd voor het inflatiepercentage. Voor de tarieven 2023 zal behandeling in de raad van december 2022 plaats vinden.

Bijhouding BAG/BGT (biedingen)

Om de data te actualiseren zoals hierboven omschreven wordt een vergelijking gemaakt tussen de data uit het bestand en actuele luchtfoto's. Afwijkende zaken worden verwerkt in de bestanden. Op deze wijze wordt voldaan aan de wettelijke bepalingen met betrekking tot de actualiteit van de gegevens.

Dit is onderdeel van het werkproces en wordt jaarlijks herhaald. Het is een wettelijke verplichting om de data op orde te hebben. Hieraan wordt voldaan.

Najaarsnota 2022

MUTATIES Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Baten Lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 31.553.833 41.229 31.512.604 0 0 31.512.604

Mutaties t/m juli 2022 1.948.000 251.620 1.696.380 0 0 1.696.380

Begroting na wijziging 33.501.833 292.849 33.208.984 0 0 33.208.984

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2022 begroting 2022 99.786 33.601.619 -14.733 278.116 114.519 33.323.503 0 0 0 0 114.519 33.323.503

Programma 13. Financiering / Algemene dekkingsmiddelen Bijstellingen

Onroerend zaakbelasting Hondenbelasting Rentekosten Energiekosten

voor- (-) / nadelig (+) V V V N V

Mutaties 2022 najaarsnota 92.786 7.000 15.733 -1.000 114.519

TOELICHTING Bijstellingen Onroerende zaakbelasting € 92.786 voordelig (structureel) Op basis van de opgelegde kohieren tot en met het 2e kwartaal 2022 de verwachte kohieren over het 3e t/m 4e kwartaal 2022 (o.b.v. de kohieren 2020 en 2021 evenals de bezwaarschriften 2020 en 2021) vallen de opbrengsten voor de onroerende zaakbelasting op woningen hoger uit. De hogere opbrengsten op woningen wordt deels veroorzaakt door een hogere waardeontwikkeling dan was voorzien. Deze bedraagt ca 1,1% (ca € 23.000). Dit is gebaseerd op het verschil tussen de ramingen bij de bepaling van de tarieven (overzicht ramingen SVHW september 2021) en de actuele ramingen (overzicht ramingen SVHW juni 2022). Daarbij dient overigens is ogenschouw te worden genomen dat de hogere waarden ook samenhangen met gerealiseerde uitbreiding van het aantal woningen (effect ca € 41.000). Daarnaast is bij het vaststellen van de begroting 2022 nog geen rekening gehouden met de nieuwe tarieven, waarbij een inflatiepercentage van 1,3% (ca € 29.000) is aangehouden.

Rentekosten € 15.733 voordelig (structureel) Voornamelijk doordat geplande investeringen doorschuiven worden ook de benodigde financieringsmiddelen (leningen) later aangetrokken, hierdoor ontstaat er een voordeel in 2022. Hiertegenover staat dat er, op basis van het geactualiseerde Meerjarenprogramma Grondexploitaties (MPG), minder rentekosten aan de grondexploitaties kunnen worden doorgerekend als gevolg van een lagere boekwaarde van de grondexploitaties. Per saldo is er een voordeel van € 16.000. In de begroting 2023 is rekening gehouden met een stijging van de rente waardoor er in de begroting 2023 een nadeel ontstaat van € 106.000 in 2023, oplopend naar € 140.000 in 2026.

Najaarsnota 2022

Bedrijfsvoering ONTWIKKELING PROGRAMMA Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Verdere organisatie-ontwikkeling

In 2022 wordt via verschillende instrumenten in het bedrijfsvoeringdomein verder vorm gegeven aan de verdere ontwikkeling van de organisatie. We werken vanuit het adagium dat we klaarstaan voor de samenleving en werken aan het versterken van de collectieve sturing. Het verandertraject vraagt ook in 2022 tijd en capaciteit van de ambtelijke organisatie, terwijl gelijktijdig de reguliere processen ook blijven doorgaan. Daarnaast wordt inhoudelijk gewerkt aan het afronden van deze bestuursperiode en de voorbereiding van de nieuwe periode 2022-2026. Zie ook programma 1.

De doorontwikkeling van de organisatie naar een netwerkorganisatie vindt zijn herkomst in de raadsbesluiten van december 2020 ('Stutten en verstevigen van de organisatie') en februari 2021 ('Vervolg Stutten en Verstevigen'). In 2022 hebben we de reguliere processen door kunnen laten gaan en gelijktijdig hebben we gewerkt aan de afronding van de bestuursperiode, de voorbereiding van de nieuwe bestuursperiode en de doorontwikkeling van de organisatie. We hebben deze doorontwikkeling in 2022 verder vorm gegeven aan de hand van de pijlers concernsturing, samenwerken, persoonlijk leiderschap, vertrouwen, inhoud en dienstverlening. In 2022 deden we hiertoe het volgende: Met het vormgeven van concernsturing zorgen we voor inzicht, overzicht en samenhang van de inzet van mensen, geld en werk. Door samen te werken lossen we vraagstukken op. We maken een omslag van hiërarchisch naar persoonlijk leiderschap. In een netwerkorganisatie gaat het om samenwerken vanuit individuele persoonlijke kwaliteiten. Het persoonlijk leiderschapstraject geeft de medewerkers inzicht in hun kwaliteiten. Zo kunnen medewerkers en de organisatie hen nog beter op hun kwaliteiten in te zetten. Er ontstaan daarmee steeds meer platforms van mensen die met elkaar aan een vraagstuk werken.

We stellen de mens centraal en werken vanuit een mensbeeld van vertrouwen daar waar de klassieke hiërarchische manier van organiseren was ingericht op het controleren en aansturen van medewerkers. We focussen op inhoud en doen door minder tijd te besteden aan het maken van beleid en het opstellen en uitvoeren van procedures. Dit stelt ons beter in staat om flexibel in te spelen op vragen vanuit de samenleving en het bestuur. We zoeken zowel in- als extern persoonlijk contact i.p.v. via papier en mail te communiceren. Menselijk contact is het uitgangspunt. 'Mensen boven regels': regels moeten goed uitlegbaar zijn naar de samenleving toe. Dit vraagt van organisatie en bestuur om nog meer van buiten naar binnen te werken en zo de kracht van de samenleving beter te benutten en het (vrijwilligers) netwerk in Hardinxveld-Giessendam te vergroten. We brengen het bestuur beter en eerder in positie door vroegtijdig het gesprek aan te gaan over de belangrijke bestuurlijke projecten en processen. Hierdoor komt de focus niet meer alleen aan het eind van het besluitvormingsproces te liggen maar ontstaat er ruimte om het opiniërende gesprek ook in de raad te laten plaatsvinden.

Najaarsnota 2022

MUTATIES Programma 14 Bedrijfsvoering Baten Lasten

Saldo van baten en lasten

Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves

Resultaat

Begroting 2022 36.027 6.028.893 -5.992.866 109.749 1.123.501 -4.979.114

Mutaties t/m juli 2022 4.850 145.680 -140.830 0 97.000 -43.830

Programma 14 Bedrijfsvoering Bijstellingen

Tractie Huisvesting ICT

Overige begrotingswijzigingen < € 5.000, per saldo

Begroting na wijziging 40.877 6.174.573 -6.133.696 109.749 1.220.501 -5.022.944

bedragen in € Mutaties NJN Bijgestelde 2022 begroting 2022 53.514 94.391 140.040 6.314.613 -86.526 -6.220.222 0 109.749 0 1.220.501 -86.526 -5.109.470

voor- (-) / nadelig (+) N N N

Mutaties 2022 najaarsnota -20.300 -21.000 -45.000

-226

-86.526

TOELICHTING Bijstellingen Brandstofkosten € 11.000 nadelig (structureel) Door de stijging van de brandstofkosten wordt voorgesteld om het budget te verhogen. Tractie - Slibcontainer € 9.300 nadelig (incidenteel) Van de 5 haakcontainers die op de gemeentewerf staan was de slibcontainer zo slecht dat de transporteur deze niet meer wilde meenemen voor lediging. Omdat er in de meerjarenbegroting geen budget is om deze containers te vervangen is besloten de slibcontainer aan te bieden voor een grootscheepse reparatie. Inmiddels is de reparatie uitgevoerd en is de container weer terug. In de exploitatie is geen rekening gehouden met deze onverwachte uitgave waardoor het bedrag van de reparatie van € 9.300 incidenteel dient te worden bijgeraamd op de kostenplaats tractie. Energiekosten Voor een toelichting wordt verwezen naar programma 4.

€ 21.000 nadelig (structureel)

Gebruiksrechten € 45.000,- nadelig (incidenteel) De licentiekosten van meerdere softwarepakketten vallen hoger uit dan is voorzien. Dit komt ten eerste door een grotere afname, het aantal gebruikers is gegroeid, en daarnaast door een stijging van de licentieprijzen. Ook hebben we een aantal nieuwe licentieovereenkomsten, t.b.v. noodzakelijke software moeten afsluiten nadat de vorige langlopende overeenkomsten dit jaar afliepen.

Najaarsnota 2022

Risico’s Duurzaamheid Op het vlak van de duurzaamheidsopgaven worden primair twee risico's geïdentificeerd. Te weten: 1. Uitvoeringscapaciteit blijft in 2022 achter ten opzicht van de in 2022 door de Rijksoverheid beschikbare gelden en bijhorende doelen: in 2022 zijn diverse uitkeringen van de Rijksoverheid ontvangen met als doel de energietransitie te versnellen en energiearmoede tegen te gaan. Echter, deze uitkeringen vragen om een gedegen en soms langdurige aanpak welke het kalenderjaar 2022 overstijgt. Een proces dat voorzien is en geborgd in de Lokale Duurzaamheidsagenda maar wel alertheid vraag t.a.v. het reserveren en overhevelen van bedoelde gelden naar het volgende kalenderjaar. 2. (Mogelijk) conflicterende belangen staan de realisatie van op basis van de RES 1.0 gewenste grootschalige zonneprojecten in de weg: in de RES 1.0 zijn twee uitwerkingsgebieden voor grootschalige zonnevelden binnen de gemeente Hardinxveld-Giessendam geïdentificeerd. Voor beide gebieden geldt dat er mogelijk conflicterende belangen zijn die de realisatie van een zonneveld in de weg staan. Concreet gaat het bij uitwerkingsgebied Betuwelijn om een aanname dat het uitwerkingsgebied in de toekomst mogelijk als compensatiegebied ingezet moet worden op basis van de Wet Natuurbescherming. Dit conflicterende belang is niet tijdens proces van het opstellen van de RES 1.0 naar voren gebracht.

Bij uitwerkingsgebied A15 gaat het om een conflicterend belang met de realisatie van het nieuwe Boezemkanaal. Dit conflicterende belang is meegenomen in de RES 1.0 en wordt meegewogen in de vervolgstappen die t.a.v. de realisatie van de Boezem gezet worden. Daarbij geldt de realisatie van de boezem als leidend. Omgevingswet Naar verwachting treedt de Omgevingswet per 1-1-2023 in werking. De wet is een stelselwijziging die tot doel heeft te zorgen voor een goede balans tussen het benutten en het beschermen van de fysieke leefomgeving. Gelijktijdig met de inwerkingtreding van de Omgevingswet wordt de Wet kwaliteitsborging (Wkb) ingevoerd. Deze wet heeft tot doel om de kwaliteit en het toezicht bij de (ver)bouw te verbeteren. Om voorbereid te zijn op de invoering richten we ons op de minimale acties zoals die zijn voorgesteld door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG). Op dit moment doet zich een aantal risico's voor: De projectorganisatie, aangevuld met inhuurkrachten en extern advies, is erop gericht om de minimale acties te realiseren, maar we blijven kwetsbaar wat betreft implementatie Omgevingswet en Wkb: • Het werk rondom omgevingsvergunningen moet zijn afgestemd op de eisen van de nieuwe wetgeving. Dit is niet alleen juridisch van aard, maar raakt ook de techniek (software), het proces en de organisatie.

• De organisatie is een punt van zorg, omdat de bezetting onder druk staat (vertrek, verlof en ziekte) waardoor we te maken hebben met het opvangen van kennisverlies en het herstellen van de inhoudelijke aansturing. • De techniek (software) is bovendien een punt van zorg, omdat we als gemeente nog niet in staat zijn om de software goed te kunnen gebruiken, doordat de software nog niet voldoende is ingericht én onze mensen nog onvoldoende getraind zijn. • De overgang naar de nieuwe wetgeving zal eind 2022 en in de eerste periode van 2023 tot extra werk leiden en is een risico: o We verwachten dat er voor de invoeringsdatum extra aanvragen om omgevingsvergunningen binnen zullen komen om als initiatiefnemer nog niet te maken te hebben met de wet- en regelgeving van de Omgevingswet en de Wet kwaliteitsborging. o Er is ook sprake van een periode waarin aanvragen uit 2022 op de huidige wijze moeten worden afgewikkeld, terwijl aanvragen in 2023 op basis van de nieuwe wetgeving moeten worden behandeld. Een situatie met twee werkelijkheden is extra werk. • Voor het goed voorbereid zijn op het kunnen wijzigen van een omgevingsplan ondervinden wij, net als veel andere gemeenten, dat dit vanwege de complexe materie lastig is. Zelfs koplopers

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/715/documents/23168