Document · PDF

Jaarstukken 2022 .pdf

Gemeenteraad GHG 5 juli 2023, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 3: Jaarrekening 2022 - Raadsvoorstel40.166 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 5

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 3 Openbare orde en veiligheid

015 Brandweer 020 Integrale veiligheid Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-1 -1.929 -1.929 0 -1.929

0 10 10 16 26

-1 -1.919 -1.919 16 -1.903

0 -2.106 -2.107 0 -2.107

0 10 10 16 26

0 -2.097 -2.097 16 -2.081

-1 -4.745 -4.746 0 -4.746

0 3.265 3.265 16 3.281

-1 -1.480 -1.481 16 -1.465

0 -2.639 -2.640 0 -2.640

0 3.255 3.255 0 3.255

0 616 616 0 616

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2022

Programma 4

Verkeer en Vervoer

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Verbeteren van de verkeersveiligheid

We gaan door met het duurzaam veilig inrichten van onze wegen, waarbij we omwonenden meer willen betrekken. Verbetering van de verkeersveiligheid is voor onze gemeente grofweg op te delen in: infrastructurele maateregelen en gedragsbeïnvloeding.

Het onderzoek door Antea naar welke wegen veiliger moeten worden ingericht, is afgerond. Wij doen mee met regionale verkeersveiligheidscampagnes zoals MONO, School op Seef en Totally Traffic.

Infrastructurele maatregelen: Wij zijn voornemens om in kaart te brengen welke plekken/wegen prioriteit behoeven in een herin-richting met als doel verbetering van de verkeersveilgheid. Concrete voorbeelden van maatregelen die bekend zijn: Langs de Spoorweg (buiten bebouwde kom) wordt in ieder geval met subsidie van de provincie een vrij liggend fietspad aangelegd Binnen de kom wordt het profiel van de Spoorweg verlegd en komt een fietsstrook waarmee de fietsers een eigen plaats op de rijbaan krijgen. Realisatie oversteekplaats scholieren school 'The Foundation' aan de Schapedrift.

De voorbereiding voor het aanleggen van een vrijliggend fietspad langs de Spoorweg lopen. Er is een subsidiebeschikking ontvangen. De voorbereiding voor de reconstructie van het binnen de bebouwde kom gelegen gedeelte van de Spoorweg is afgerond. Het werk is aanbesteed en is in uitvoering. De aanpassing van de schoolomgeving rond school 'The Foundation' is nagenoeg afgerond. Er moeten in het 1e kwartaal van 2023 alleen nog enkele afrondende werkzaamheden plaatsvinden. We hebben een extra smileybord aangeschaft om gedragsverandering te bereiken op de gereden snelheid. Het smileybord wordt op wisselende plaatsen ingezet.

Gedragsbeïnvloeding geschied op het moment voornamelijk projectmatig. Het doel is om dit meer integraal toe te passen in het werkveld. Voor infrastructurele maatregelen kan de provincie, bij toepassing van gedragsbeïnvloeding, een verhoging van 50 naar 75% subsidie toekennen. Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV, snelfietsroute

Bereikbaarheid: verminderen sluipverkeer, lobby, OV, snelfietsroute

De lobby voor een verbreding van de A15 lijkt de goede kant op te gaan. Momenteel werkt Rijkswaterstaat 3 alternatieven uit en worden 3 varianten op hoofdlijnen beoordeeld. In 2022 zal er een voorkeursalternatief worden gekozen dat ook weer verder wordt uitgewerkt. Het onderzoek naar het sluipverkeer heeft uitgewezen dat het niet eenvoudig is om sluipverkeer te weren. Dit kan niet zonder ook de eigen inwoners te treffen. Verder geldt dat wanneer op de ene plaats een maatregel wordt getroffen om verkeer te weren, het op een andere plaats (waar het wellicht nog onwenselijker is) drukker wordt. Dit laatste noemen we ook wel het waterbedeffect. Dat willen we voorkomen. Daarom zetten we in op het verbeteren van alternatieve vormen van vervoer: met de fiets, met het openbaar vervoer en met de veerpont. Door deze alternatieve vormen van verkeer aantrekkelijker te maken, zullen meer mensen de auto laten staan, wat weer bijdraagt aan een betere doorstroming.

Wij hebben een actieve bijdrage geleverd, zowel ambtelijk als bestuurlijk aan de lobby A15, met als doel het verbeteren van de bereikbaarheid van Hardinxveld-Giessendam. Wij hebben ambtelijk met het rijk meegedacht over een aanvullende studie naar de gevolgen van een eventuele wegverbreding van de A15 voor het knooppunt Gorinchem. Ambtelijk hebben wij deelgenomen aan de projectgroep snelfietsroute met als doel een aantrekkelijk fietsnetwerk te realiseren dat als alternatief kan dienen voor de auto. De snelfietsroute en de verbreding van de A15 lijken elkaar zodanig te beïnvloeden dat het onverstandig zou zijn om beide ontwikkelingen los van elkaar te zien. Op grondgebied van Hardinxveld-Giessendam zijn daarom nog geen concrete vervolgstappen gezet om te komen tot een snelfietsroute.

Verhogen kwaliteit straatbeeld

In 2021 is het beheerplan Gisib operationeel geworden, waardoor in 2022 planningen opgesteld kunnen worden voor de beheerplannen. De middelen die beschikbaar komen zullen gebruikt worden om bij de uitvoering van die planen waar nodig de kwaliteit van de openbare ruimte een impuls te geven.

Het beheerpakket is inmiddels geïmplementeerd. De data zijn zover ingevoerd dat deze gebruikt kunnen worden voor het actualiseren van beheerplannen en bijbehorende doorrekening. Het beheerplan voor riolering maakt onderdeel uit van het watertakenplan dat in 2023 wordt afgerond. De beheerplannen voor wegen en voor kunstwerken kunnen afgerond worden als we slagen in de invulling van de vacature wegbeheerder. We gaan uit van medio 2024.

Beheerplan kunstwerken

Voor het planmatig beheren en in stand houden van onze kunstwerken, is er een Beheerplan voor 31- tal

Wat hierboven is beschreven voor het wegbeheerplan geldt ook voor het beheerplan kunstwerken. Er is een globale

Jaarstukken 2022

beheerobjecten, incl. een Plan Van Aanpak voor de Planperiode 2018-2027. Tussentijds vinden hier updates op plaats, indien noodzakelijk. Het Beheerplan vormt de basis voor het uit te voeren planmatig jaarlijkse onderhoud. Betreft allemaal vaste bruggen en één beweegbare brug. Doelstelling is om de objecten zo kosteneffectief mogelijk over de levensduur te laten voldoen aan de functionele en technische eisen. Dit plan geeft voor de komende jaren inzicht op de benodigde beheer en onderhoudskosten, die daarmee gemoeid zijn.

inspectie uitgevoerd. Die zal verder worden uitgewerkt en waar nodig verbreed als we slagen in de invulling van de vacature wegbeheerder. We gaan uit van medio 2024.

Uitvoering projecten uit nieuw mobiliteitsplan/gemeentelijk verkeers- en vervoersplan (GVVP) (biedingen)

Vanwege capaciteitsproblemen is het opstellen van een nieuw, actueel en toekomstbestendig mobiliteitsplan doorgeschoven naar 2022. In dit mobiliteitsplan zullen we naast verkeersveiligheid onder meer ook aandacht besteden aan duurzaamheid.

Het opstellen van een nieuw Mobiliteitsplan is in volle gang. Er zijn twee raadssessies gehouden over het nieuwe plan. Eind maart wordt de raad in De Ontmoeting bijgepraat over de voortgang. Vaststelling is voorzien in Het Debat/Het Besluit van mei of juni 2023.

Daarnaast zullen nog enkele projecten uit het vigerende GVVP worden opgepakt. Het gaat dan om het maken van een beleidsnota voor de fiets, het doen van een uitspraak over hoe we willen omgaan met de bus sluis en het maken van een inrichtingsontwerp van de aansluiting Wieling-Spindermolen waarbij we recht doen aan de uitgangspunten van Duurzaam Veilig en de aanwezigheid van de bus.

De bussluis is inmiddels, in goed overleg met de busmaatschappij, fysiek afgesloten voor gemotoriseerd verkeer. De Spindermolen wordt in twee fasen heringericht. De eerste fase is het deel ten noorden van de Wetering. Het deel ten zuiden van de Wetering wordt later heringericht vanwege de verwevenheid met het scholenproject aan de Pietersweer. Voor de herinrichting ten noorden van de Wetering is vanwege het veranderen van de parkeersituatie in relatie tot de uitbreiding van de begraafplaats een bestemmingsplan wijziging nodig. De procedure hiervoor loopt en er is een bewonersavond gehouden waar de plannen zijn gepresenteerd. Zodra het bestemmingsplan onherroepelijk is kunnen de werkzaamheden naar verwachting eind 2023 starten.

Het aankomend jaar is de gemeente voornemens om een nieuw GVVP (sterk tactisch) te ontwikkelen dat toekomst bestendig is en dat aansluit op andere beleidstrajecten (omgevingsvisie/mobiliteitsplan (sterk strategisch)). Hiervoor kunnen adviezen van verkeersdeskundigen ingewonnen worden.

Een beleidsnota voor de fiets wordt niet meer als apart plan opgepakt. De fiets krijgt een plaats in het nieuwe Mobiliteitsplan. Parkeernormennota (biedingen)

Parkeernormennota (biedingen)

We willen een parkeernormennota opstellen, die als onderlegger kan dienen voor ruimtelijke ontwikkelingen. Met deze nota heeft de gemeente een toetsingsinstrument voor ruimtelijke initiatieven. Het gevraagde budget wordt ingezet om de opdracht voor het opstellen van deze nota extern in de markt te zetten.

De beleidsregels parkeernormen zijn vastgesteld en in werking getreden.

Jaarstukken 2022

Beleidsindicatoren Vanaf de begroting 2017 moeten enkele beleidsindicatoren verplicht worden opgenomen in zowel de begroting als in de jaarstukken. De beleidsindicatoren zijn verdeeld over de programma's waar ze betrekking op hebben. Op dit programma zijn geen beleidsindicatoren van toepassing.

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. MerwedeLingelijn (M.L.L.) Beheer B.V. Risico’s De BV is opgericht ten behoeve van de aanleg en aanpassing van haltes langs de MerwedeLingeLijn. Alleen in Gorinchem moet nog een halte gebouwd worden. Alle overige werkzaamheden zijn afgerond. De kosten van de aanleg van de haltes in onze gemeente zijn binnen het beschikbare krediet gebleven. De kosten die de BV nog maakt zijn voor rekening van de gemeente Gorinchem. Voor onze gemeente zijn er geen risico's. Ontwikkelingen Na afronding van de laatste aan te leggen halte in Gorinchem wordt de BV opgeheven, omdat het project, waarvoor de BV is opgericht, dan is afgerond.

Gemeenschappelijke Regeling Bureau Openbare Verlichting Risico’s Geen. Ontwikkelingen De bedrijfsvoering is op orde alsmede de dienstverlening, het verder verbeteren van de dienstverlening blijft een aandachtspunt.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 4 Verkeer en vervoer

Primaire begroting Lasten

025 Waterkering en afwatering 030 Wegen, straten en pleinen 035 Haven 040 Veerdienst Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-346 -2.146 -41 -94 -2.626 -780 -3.407

Baten 0 70 64 0 134 1.026 1.160

Begroting na wijziging

Saldo -346 -2.076 23 -94 -2.493 246 -2.247

Lasten -325 -2.633 -39 -169 -3.166 -450 -3.616

Baten 0 70 64 0 134 1.135 1.268

Saldo -325 -2.564 25 -169 -3.032 684 -2.348

Realisatie Lasten -340 -2.876 -42 -163 -3.420 -450 -3.870

Baten 0 144 36 0 180 1.058 1.238

Verschil Saldo -340 -2.732 -6 -163 -3.240 608 -2.632

Lasten -15 -242 -3 6 -254 0 -254

Baten 0 74 -29 0 46 -76 -30

Saldo -15 -168 -32 6 -208 -76 -284

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2022

Programma 5

Ondernemen en Bedrijvigheid

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Het versterken van de lokale economie waaronder ZZP'ers

We continueren de bestaande overlegstructuren met het bedrijfsleven en bewaken gezamenlijk de voortgang van de uitvoering van de Economische Visie 2020-2024. Daarnaast ondersteunen we initiatieven die vanuit het ondernemersfonds ontplooid worden.

Tijdens de overleggen met de ondernemers, vertegenwoordigd in de Stuurgroep Economische Visie, is het actieprogramma behorend bij de visie leidend geweest. Een deel van de acties zijn meerjarige projecten, zoals verduurzaming van bedrijventerreinen. Voor bedrijventerrein Nieuweweg zijn de eerste stappen richting een Green Deal gezet. Andere acties hebben een doorlopend karakter en worden uitgevoerd door de stuurgroepleden en/of vallen binnen de reguliere werkzaamheden van de Accountmanager Bedrijven. Voorbeelden hiervan zijn: het ophalen van de groeibehoeften van bedrijven en het leggen van verbinding tussen ondernemers die vertrekken/verhuizen dan wel op zoek zijn naar een ander bedrijfs- of winkelpand. Verder is er dit jaar samen met deelnemende scholen en bedrijven weer een Techniekroute georganiseerd. Per 1-1-2022 is het ondernemersfonds gestart. Conform de gemaakte afspraken heeft de gemeente geen actieve rol in de ontwikkeling van initiatieven. Wel hebben wij vanuit onze rol het fonds gefaciliteerd in de opstartfase. Het ondernemersfonds heeft haar website gelanceerd. Op deze website staat informatie over lopende en gerealiseerde initiatieven, werking van het fonds en contactmogelijkheden met bestuur en de parkmanager voor de bedrijventerreinen. Het ondernemersfonds heeft zelf ook diverse acties vanuit het actieprogramma, behorend bij de economische visie, geïnitieerd.

Een belangrijk onderdeel is de continuering en uitbreiding van de activiteiten van de Stichting Bedrijfsbeveiliging Hardinxveld-Giessendam (SBBHG). Daarnaast is er op twee bedrijventerreinen (Nieuweweg en De Peulen) een enquête uitgezet. De resultaten hiervan geven een indicatie van de gewenste ondernemerskwaliteit en staat van de openbare ruimte. Het fonds zal deze enquête ook uitbreiden naar de andere terreinen. Ook zijn er vanuit het fonds verbindingen gelegd met betrokken (maatschappelijke) partners om initiatieven op het gebied van recreatie en toerisme meer vorm te gaan geven. Concrete resultaten hiervan zullen in 2023 zichtbaar worden.

Verlevendiging van het centrum

We continueren het overleg met het Centrummanagement. We stimuleren winkeliers in het centrum om een actieve rol binnen ondernemersfonds te vervullen.

De overleggen met het centrummanagement hebben plaatsgevonden. Daarbij is vooral gewezen op de mogelijkheden die het ondernemersfonds biedt en de rol die de winkeliers daarin zelf kunnen nemen. Een van de zaken die door middel van het fonds zijn gerealiseerd, is het ophangen van bloembakken op verschillende plaatsten in het centrumgebied. Daarnaast is gesproken over het opstellen van een ruimtelijkeconomische visie. Dit is een doelstelling vanuit het coalitieakkoord 2022-2026. Samen met het centrummanagement en het bestuur van het ondernemersfonds is een eerste inventarisatie gemaakt van mogelijkheden, kansen en verbeteringen in het centrum. Hierbij hebben we gebruik gemaakt van expertise vanuit de Provincie Zuid-Holland en het Kadaster. Deze inventarisatie dient als eerste bouwsteen voor de daadwerkelijke visie.

Jaarstukken 2022

Behoud van jongeren in de gemeente door aansluiting onderwijs/arbeidsmarkt

We blijven aangesloten bij de verbindingen in de Triple-Helix en bewaken daarbij de voortgang van de maritieme opleiding in de Drechtsteden.

De wethouder economie is, ook namens de overige Drechtstedengemeenten en de regio AlblasserwaardVijfheerenlanden , lid van de stuurgroep van het Maritiem Tech Platform (MTP). Het MTP is een samenwerking tussen onderwijs, bedrijven en overheid in de regio RotterdamRijnmond en de Drechtsteden. Binnen de stuurgroep zijn de belangen van lokale maritieme bedrijven ingebracht. In 2022 heeft er ook een verkenning plaatsgevonden of de gemeente partner wordt van het i_lab. Op deze campus in Gorinchem komen onderwijs, ondernemers en overheid samen, waarbij invulling wordt gegeven aan drie pijlers: 1. 2.

Innovatief onderwijs (voor leerlingen) Levenlang

ontwikkelen

(voor

werkenden

werkzoekenden) 3.

Samen innoveren (kennisdeling bedrijven)

Gezien de betrokkenheid van lokale ondernemers, scholen en het grote aantal leerlingen dat in Gorinchem op school zit is het de wens om dit initiatief te ondersteunen. Wat dit in de uitvoering en financiering precies betekent, zal in 2023 duidelijk moeten worden.

5 Functiemenging 6 Vestigingen 7 Banen 8 Netto arbeidsparticipatie

Hardinxveld - Giessendam Begroting per. waarde 2021 53,5 2021 130,9 2021 757,9 2021 75

Rekening per. waarde 2021 53,5 2021 130,9 2021 757,9 2022 75,9

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2021 48,9 CBS BAG / LISA - bewerking ABF Research 2021 172,1 LISA 2021 678,6 CBS Bevolkingsst. / LISA - bew. ABF Research 2022 72,9 CBS - Arbeidsdeelname

Beschrijving 5. De functiemengingsindex (FMI) weerspiegelt de verhouding tussen banen en woningen, en varieert tussen 0 (alleen wonen) en 100 (alleen werken). Bij een waarde van 50 zijn er even veel woningen als banen. 6. Het aantal vestigingen van bedrijven, per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar. 7. Onder een baan wordt een vervulde positie verstaan. Dit betreffen zowel fulltimers, parttimers als uitzendkrachten. De indicator betreft het aantal banen per 1.000 inwoners in de leeftijd van 15 tot en met 64 jaar. 8. Het percentage van de werkzame beroepsbevolking ten opzichte van de (potentiële) beroepsbevolking.

Jaarstukken 2022

OASEN N.V Risico’s Het risico voor de gemeente beperkt zich tot het verworven aandelenkapitaal (€ 8.190). Ontwikkelingen Door sterk in te zetten op verbetering en innovatie, wil Oasen een sprong op kwalitatief gebied maken. Nog beter drinkwater, een nog beter transportsysteem en nog betere klantinteractie. Vanuit de overtuiging dat dit goed haalbaar is: Beter is Mogelijk. Dat doet Oasen door de verantwoordelijkheid en het vakmanschap van haar mensen centraal te stellen, te benutten en te stimuleren. Met zijn allen vormen ze een autoriteit op het gebied van drinkwater. Samen met anderen ontwikkelen zij die kennis verder en bouwen zij collectief aan een betere maatschappij. De missie van Oasen is: onze klant krijgt altijd onberispelijk drinkwater uit de kraan. In de missie staan de drie essentiële aspecten van het bedrijf: de productie van onberispelijk water, dat bij transport door een leidingnet goed blijft en een bedrijfsvoering (Productie én Distributie) die dusdanig verrassingsvrij is dat het drinkwater altijd uit de kraan komt bij de klant. De vijf kernwaarden zijn: 1. Voor de Volksgezondheid 2. Klantgericht 3. Maatschappelijk 4. Duurzaam 5. Transparant

Stedin Groep N.V. Risico’s De voorgenomen verduurzaming van de gebouwde omgeving heeft forse investeringen tot gevolg. Voor deze investeringen heeft Stedin kapitaal nodig, waarbij inmiddels een traject is doorlopen om het kapitaal met € 200 miljoen te versterken. Hardinxveld-Giessendam heeft ervoor gekozen om hierin niet deel te nemen. Daarvoor wordt een traject gelopen om meer kapitaal te verwerven. Een deel van dit kapitaal zal mogelijk bestaan uit een kapitaaldeelname door het Rijk. Dit proces is in 2022 in gang gezet en zal in de loop van 2023 tot besluiten moeten leiden. Daarnaast zal in de komende jaren mogelijk extra kapitaal uitvraag bij de deelnemende en nietdeelnemende gemeenten/provincies worden uitgezet. In onze meerjarenraming is vanaf 2023 rekening gehouden met een dividenduitkering van € 0. Ontwikkelingen Stedin groep bestaat formeel sinds 1 februari 2017, de datum waarop Eneco Groep gesplitst is. Vanaf die datum staan er twee gezonde bedrijven; Eneco groep met bedrijfsonderdelen die zich richten op productie, handel en levering van energie. en Stedin Groep, een netwerkbedrijf dat erop gericht is om te zorgen dat de energievoorziening betrouwbaar en betaalbaar blijft en het nieuwe energiesysteem gerealiseerd en gefaciliteerd wordt. De aandelen in Eneco zijn in 2020 verkocht, waarmee alleen Stedin als belang resteert.

Het aandeel van hernieuwbare energie in de elektriciteitsopwekking neemt gestaag toe. Steeds meer huishoudens en bedrijven installeren zonnepanelen op het dak van hun pand. Daarnaast is de afgelopen jaren fors geïnvesteerd in windenergie, zon energie uit biomassa en andere duurzame energiebronnen. Stedin voorziet als netwerkbeheerder dat vanwege deze ontwikkelingen de komende jaren fors zal moeten worden geïnvesteerd. In samenspraak met de aandeelhouders worden mogelijkheden verkend voor de financiering van deze investering.

Jaarstukken 2022

ROM-S Beheer B.V. Risico’s Het maximale risico is het deelnamekapitaal. Ontwikkelingen Met de ontwikkelingen van ROM-S C.V. (zie toelichting bij ROM-S C.V.) kan ook de B.V. mogelijk eind 2023 worden geliquideerd.

ROM-S C.V Risico’s Het maximale risico is het deelnamekapitaal in ROM-S Beheer B.V. en het commanditair kapitaal in ROM-S C.V.. Ontwikkelingen De onderhandelingen met betrekking tot de uitgifte van gronden op bedrijventerrein Schelluinen-West liepen door. Eind 2022 is de eerste kavel van de 2e fase van het bedrijventerrein Schelluinen-West geleverd. Vervolgens heeft begin 2023 een gedeeltelijke terugstorting van het commanditair kapitaal en een winstuitkering plaatsgevonden. De verkoop van de 2e kavel is voorzien in 2023. Met de gemeente Molenlanden is overleg over de beëindiging van ROM-S dan wel overname. De verwachting is dat dit eind 2023/begin 2024 kan worden geëffectueerd.

Gemeenschappelijke exploitatie maatschappij De Blauwe Zoom beheer B.V Risico’s N.v.t. Besloten vennootschap is beherend vennoot voor GEM De Blauwe Zoom C.V. Ontwikkelingen Op 25 februari 2014 is de B.V. opgericht. De BV is houdster van een deel van de aandelen (2%) van GEM De Blauwe Zoom C.V. Voor een toelichting wordt verwezen naar GEM De Blauwe Zoom C.V..

Gemeente Hardinxveld-Giessendam Deelneming BV Risico’s Niet van toepassing, Besloten vennootschap is beherend vennoot voor GEM De Blauwe Zoom C.V. en ROM-S C.V.. Ontwikkelingen Op 25 februari 2014 is de B.V. opgericht. De BV is houdster van een deel van de aandelen (2%) van GEM De Blauwe Zoom C.V. Voor een toelichting wordt verwezen naar GEM De Blauwe Zoom C.V. Daarnaast is de B.V. houdster van de aandelen in ROM-S C.V.. Voor een toelichting wordt verwezen naar ROM-S C.V..

GEM De Blauwe Zoom C.V. Risico’s De GEM draagt alle risico’s voor de ontwikkeling in De Blauwe Zoom. Risico’s omvatten variaties in de prijs van het bouw- en woonrijpmaken, een verminderde exploitatiebijdrage door particulieren in de zuidstrook als zij niet tot ontwikkeling over gaan, een vertraging van het uitgiftetempo en het niet beheersen van de plankosten. Daar staat tegenover dat er ook grote kansen in de ontwikkeling zijn. Door toepassing van de btw-handelswijze op resterende deelgebieden wordt het opbrengend vermogen van die deelgebieden flink verhoogd, door organisch ontwikkelen wordt het programma afgestemd op de juiste doelgroepen.. In beginsel is het positieve saldo in de grondexploitatie voor GEM de Blauwe Zoom dekkend voor alle risico’s. Ontwikkelingen Het totale gebied bestaat uit circa 530 te ontwikkelen woningen. Voor de eerste fase (deelgebieden 1b, 2, 3, 7, 8 en 10) is in 2015 een bestemmingsplan onherroepelijk geworden voor 188 woningen. Voor Ons Dorp (deel 2, deelgebieden 3b en 4a) is in 2021 een bestemmingsplan onherroepelijk geworden Jaarstukken 2022

ten behoeve van 72 woningen. Voor de derde fase is momenteel een bestemmingsplan in voorbereiding. Fase 1 is geheel afgerond. In de 2e helft van 2021 is de ontwikkeling van het deelplan Ons Dorp in uitvoering genomen en heeft er voorbelasting plaatsgevonden. Tevens zijn de woningen in de verkoop gegaan. Momenteel wordt het bouwrijpmaken uitgevoerd en zijn de eerste woningen in aanbouw.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 5 Ondernemen en bedrijvigheid

Primaire begroting Lasten

045 Economie 050 Weekmarkt 055 Beleggingen Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-245 -35 -5 -285 0 -285

Baten 70 38 70 178 10 188

Begroting na wijziging

Saldo -175 2 65 -107 10 -97

Lasten -545 -40 -1 -587 0 -587

Baten 70 38 0 108 10 118

Realisatie

Saldo -475 -2 -1 -479 10 -469

Lasten -531 -25 -1 -557 0 -557

Baten

Verschil Saldo

39 34 2 75 10 85

-492 9 1 -481 10 -471

Lasten 14 15 0 30 0 30

Baten -31 -4 2 -32 0 -32

Saldo -16 11 2 -2 0 -2

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2022

Programma 6

Scholing

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

De Lokale Educatieve Agenda 2019 – 2022

Lokale beleidskaders zullen in samenspraak met de partners worden geëvalueerd en bijgesteld, waar nodig ook vanuit het regionale samenwerkingsperspectief. Hierbij zal – waar het kan - een beroep worden gedaan op de middelen uit het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Met dit extra geld kan de gemeente in samenwerking met scholen, kinderdagopvang, buitenschoolse opvang, (jeugdgezondheids)zorg, bibliotheken en andere partijen maatregelen nemen om de vaardigheden van leerlingen op cognitief, executief, sociaal en emotioneel vlak te helpen stimuleren. Dit in aanvulling op en ter ondersteuning van de middelen die scholen zelf krijgen, en de aparte steunpakketten voor de jeugd die beschikbaar zijn. In de regio worden de lijnen uitgezet en gesprekken worden hierover in de REA gevoerd.

Is geëvalueerd en op basis van deze evaluatie wordt een nieuwe LEA 2023-2026 geformuleerd. Sommige doelen zijn behaald en afgevoerd, andere doelen gecontinueerd of geactualiseerd. Er zijn nieuwe doelen geformuleerd. We hebben samen met de lokale partners gedurende de periode september 2022 – februari 2023 veelvuldig overleg gevoerd.

Het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

De gemeente zal in 2022 alle regelingen op het gebied van onderwijs en kinderopvang tegen het licht houden en moderniseren naar de actuele wetgeving.

De Wet op de Kinderopvang (WKO) is geactualiseerd in nieuwe beleid rondom toezicht en handhaving. Met ingang van 1 januari 2023 is de subsidieregeling Voorschoolse Educatie herzien en is in deze regeling een systematiek opgenomen om de gemeentetoeslag die voorheen aan ouders betaald werd aan de VE aanbieders beschikbaar te stellen. De (LEA) lokale educatieve agenda 2023-2026 zal als onderlegger voor het nieuwe onderwijsachterstandenbeleid verder uitgewerkt voor de komende 4 jaar.

Voor- en vroegschoolse educatie

Het grootste deel van het ontvangen budget voor het gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid wordt ingezet voor de vergoeding van de voorschoolse voorzieningen (peuteropvang) met VVE-aanbod. Daarnaast blijft er ruimte voor de bekostiging van initiatieven lokaal beleid. Monitoring is essentieel om de voortgang in de doelstellingen te blijven volgen.

De Peutermonitor is aangeschaft om de financiële effecten te beheren. En om het non bereik inzichtelijk te maken zodat beleid meer sturing krijgt op basis van data. De nieuwe systematiek inclusief de gemeentetoeslag rondom de VE subsidie is ingevoerd. In 2022 is de ruimte naast deze bekostiging vooral ingezet voor extra scholing rondom ouderbetrokkenheid en de peuterweek.

NPO: De middelen voor corona gerelateerde onderwijs- en ontwikkelingsachterstanden zijn in een advies goedgekeurd en ligt nu ter uitvoering. We hebben met de uitvoerende partners een actieplan uitgezet voor de komende twee jaar.

Hardinxveld - Giessendam

Begroting Rekening per. waarde per. waarde 9 Absoluut verzuim 2019 0 2019 0 10 Relatief verzuim 2021 4 2021 4 11 Voortijdige schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsv-ers) 2021 1 2021 1 *1 in de begroting was de indicator gebaseerd per 1.000 inwoners in de categorie 5-18 jaar.

Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2019 1,8 DUO/Ingrado 2021 14 DUO/Ingrado 2021 1,5 DUO/Ingrado

Bron

Beschrijving Jaarstukken 2022

9. Het aantal leerplichtigen en/of kwalificatieplichtige jongeren dat niet staat ingeschreven op een school, per 1.000 leerlingen. 10. Er is sprake van relatief verzuim als een jongere wel op een school staat ingeschreven, maar gedurende een bepaalde tijd de lessen/praktijk verzuimt. Ook veelvuldig te laat komen kan hiertoe worden gerekend. 11. Het percentage van het totaal aantal leerlingen van het VO en MBO (12 - 23 jaar) dat voortijdig, dat wil zeggen zonder startkwalificatie, het onderwijs verlaat.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 6 Scholing

060 Onderwijs 065 Onderwijs algemeen 070 Huisvesting onderwijs Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

Primaire begroting

Begroting na wijziging

Realisatie

Verschil

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

Lasten

Baten

Saldo

-69 -524 -630 -1.223 -40 -1.263

0 199 38 237 47 284

-69 -325 -592 -986 7 -979

-71 -674 -750 -1.495 -70 -1.565

0 295 248 543 41 584

-71 -379 -502 -952 -29 -980

-70 -551 -630 -1.251 -70 -1.321

0 49 159 207 41 249

-70 -503 -471 -1.044 -29 -1.073

0 123 120 243 0 243

0 -246 -89 -336 0 -336

0 -123 31 -92 0 -92

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2022

Programma 7

Samenleven

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Sport en bewegen via MAG en Sportagenda

We zetten sporten en bewegen in Hardinxveld-Giessendam op de kaart door uitvoering te geven aan de Sportagenda en het Lokale Sportakkoord 'Beweeg mee(r)', als onderdeel van de MAG. Betrokken partners worden gestimuleerd in het opzetten van initiatieven vanuit het Sportakkoord, om zodoende de gezondheid en vitaliteit van de inwoners te bevorderen en zo veel mogelijk inwoners te laten sporten. We stimuleren de verbinding tussen sportaanbieders en maatschappelijke partners door hen bijeen te brengen in bijeenkomsten van een Sportplatform. We continueren de inzet van de buurtsportcoaches gericht op het creëren van voldoende sporten beweegaanbod voor alle doelgroepen

In 2022 hebben we de uitvoering van het sportbeleid voortgezet. Vanuit het uitvoeringsbudget van het lokaal Sportakkoord zijn er door verenigingen, inwoners en buurtsportcoaches diverse activiteiten tot uitvoering gebracht om de gezondheid en vitaliteit van inwoners te bevorderen. Vanuit de buurtsportcoaches is in zowel Boven- als NederHardinxveld extra aanbod neergezet om meer kinderen en jongeren aan het bewegen te krijgen na schooltijd. Sportaanbieders zijn in 2022 tweemaal bij elkaar gekomen om gezamenlijke initiatieven op het gebied van gezondheid en sport verder te brengen.

Verbeteren zwemvaardigheid jeugd tot 12 jaar

In samenwerking met de scholen monitoren we periodiek de zwemvaardigheid van in het bijzonder kinderen in de bovenbouwklassen van de basisschool. We maken werkafspraken tussen gemeente, scholen, Sociaal Team indien specifieke factoren het behalen van een zwemdiploma belemmeren. Daarnaast treffen we maatregelen op het moment dat de wachtlijst voor het zwemonderwijs toeneemt.

Het bieden van maatwerkafspraken indien er belemmeringen zijn voor het behalen van een zwemdiploma, heeft blijvend aandacht gekregen.

Beoordeling particulier initiatief buitenzwembad

Met twee initiatiefnemers is een intentieovereenkomst gesloten. In het kader van deze overeenkomst heeft een oriëntatie plaatsgevonden voor een invulling van het zwembadterrein. Deze gaat uit van een combinatie van functies, te weten twee buitenbaden, lichte bedrijvigheid (waarbij een aantal units wordt ingevuld met een functie die de recreatieve functie versterkt) en een kantoor met woning. Vorig jaar is een behoefteonderzoek uitgevoerd naar een buitenbad. De resultaten daarvan zijn gepre-senteerd aan college en gemeenteraad. Vervolgens is een notitie opgesteld waarin op hoofdlijnen de uitgangspunten voor een nieuwe buitenbad zijn opgenomen. In samenhang daarmee is een concept bebouwings- en inrichtingsvoorstel opgesteld voor de locatie. Daarin hebben ook de bedrijfs- en kan-toorfunctie – die een voorwaarde zijn voor de financiële slagingskans van het project – een plaats gekregen. De mening van de gemeenteraad is op 15 juli 2021 over voornoemde stukken gevraagd. Vanuit de fracties in overwegend positief op de plannen gereageerd. De meegegeven aandachtspun-ten worden beoordeeld in samenwerking met initiatiefnemers. De komende periode vindt een verdere uitwerking plaats ter voorbereiding op een planologische procedure. Parallel daaraan start de ver-kenning van de financieel-economische uitvoerbaarheid.

Begin 2022 is de raad geïnformeerd over de ontwerpplannen incl. de financiële uitvoerbaarheid. De aandachtspunten vanuit de raad zijn zo goed mogelijk verwerkt in de plannen. De initiatiefnemers zijn daarna aan de slag gegaan om de financiële kant van de plannen verder uit te werken middels een compleet bestek. Hiermee kan een integraal eindvoorstel aan de raad voorgelegd kan worden. Vanwege de gestegen bouwkosten hebben de initiatiefnemers meer tijd nodig om te komen tot een integraal bestek. Wij verwachten dit binnenkort waarna de besluitvorming kan plaatsvinden. Vervolgens kan gestart worden met de planologische procedure en het sluiten van de privaatrechtelijke overeenkomsten.

Samenhangend aanbod dagrecreatie

Er komt steeds meer aandacht voor dagrecreatie. Het initiatief rondom het buitenbad is daar onderdeel van. Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen. De stip op de horizon is om samen met de lokale ondernemers te komen tot een samenhangend aanbod dagrecreatie. Dit is ook meegenomen in de lokale economische visie.

In kwartaal 4 is een inventarisatie uitgevoerd naar het aanwezige beleid rondom recreatie. Dagrecreatie valt hieronder. Vanuit deze inventarisatie wordt een aanbeveling voor visievorming geschreven rondom recreatie om te kunnen gaan werken aan de uitgangspunten van o.a. het college programma. Ruimtelijke initiatieven blijven getoetst worden aan het huidige beleid en aan de hand van het college programma.

Jaarstukken 2022

Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en – erfgoed Naar aanleiding van de biedingen zal het college de keus maken om hier al dan niet op personeelsgebied inzet op te plegen. Als deze inzet gepleegd kan worden zal er eerst een inventarisatie van kunstwerken buiten als wel in het gemeentehuis plaatsvinden. Vanuit die inventarisatie zal een plan worden gemaakt om de toegankelijkheid van de cultuurhistorie te vergroten. De plaatselijke partijen, Stichting dorpsbehoud, Historische vereniging, Museum de Koperen Knop en de bibliotheek Aan Zet zullen gevraagd worden hierin een rol te vervullen

Vergroten toegankelijkheid cultuurhistorie en – erfgoed In 2022 is er een beleidsmedewerker cultuur aangenomen om zich onder meer te richten op de toegankelijkheid van de cultuurhistorie in de gemeente. Stichting Dorpsbehoud heeft een inventarisatie gemaakt van alle openbare kunstwerken. Ook heeft Stichting Dorpsbehoud de gemeentelijke monumenten en bijzondere panden in de gemeente gefotografeerd en bestudeerd. In 2023 worden de bevindingen in een boek gepresenteerd. De kunstwerken in het gemeentehuis zijn door een taxatiebedrijf opgenomen en getaxeerd. Om de onderlinge samenwerking tussen de culturele partners aan te moedigen is in 2022 gestart met een netwerkbijeenkomst (twee keer per jaar) voor alle culturele partners.

Verbeteren en aanleggen speel- en ontmoetingsplekken

De gemeenteraad heeft in zijn vergadering van 26 januari 2012 het Speelruimteplan “Buiten spelen, ja leuk” 2012 - 2021 vastgesteld. Voor de uitvoering van het speelruimteplan is vanaf 2012 jaarlijks een uitvoeringsplan met meerjarenplanning opgesteld en door het college vastgesteld. Hierbij is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om in te zetten op; reguliere vervanging en onderhoud van speeltoestellen, en wegwerken van achterstanden door aanpassing/vernieuwing.

In het door het college van burgemeester en wethouders vastgestelde uitvoeringsplan voor 2012 en volgende jaren is invulling gegeven aan de opdracht uit het raadsbesluit om de uitvoering en de kosten te spreiden over de onderdelen: reguliere vervanging en onderhoud, achterstand en aanpassing/vernieuwing. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd en wordt gemonitord of de planningen worden gehaald.

Waar de afgelopen jaren vooral op het renoveren van bestaande speelplekken/speelvelden is ingezet komt er nu iets meer ruimte voor het aanleggen van nieuwe speelplekken. Afgelopen jaar is gewerkt aan een nieuwe speelplek voor kinderen van 0 t/m 6 jaar aan de Tielensweer. Jaarlijks wordt een uitvoeringsplan opgesteld waarin de planning wordt gevolgd en eventuele afwijkingen hierop worden gemotiveerd. Ook wordt er gemonitord of de planningen worden gehaald en of er invulling kan worden gegeven aan initiatieven die vanuit de bewoners worden ontvangen. Speelplekken moedigen aan om te bewegen en stimuleren sociale ontmoetingen. Om in vulling te geven aan de ambities zoals verwoord in het speelruimteplan zal het uitvoeringsbudget worden afgestemd op deze ambities. Het speelruimteplan is bij vaststelling in 2012 met een tekort op het uitvoeringskrediet vastgesteld. Vanaf 2021 zal er jaarlijks extra krediet aan het bestaande uitvoeringskrediet worden toegevoegd waardoor er meer ruimte ontstaat voor het uitvoeren van de ambities die zijn verwoord in het speelruimteplan. We gaan door met de uitvoering van het speelruimteplan, waarmee we de leefomgeving verrijken met speelprikkels, nieuwe speelplekken en speelvelden realiseren, en ontmoetingsplekken voor de oudere jeugd aanleggen en verbeteren.

In 2022 zijn volgens het uitvoeringsplan van 2021 de volgende speelplekken gerenoveerd of nieuw aangelegd: * bij speelplek Lange Griendsweer / Tielensweer is een nieuwe speelplek aangelegd. Het bestaand oppervlak aan verharding is omgevormd naar een speelplek en/of groen. * bij speelplek Binnendams is een nieuwe speelplek aangelegd. Hierbij zijn ook de parkeerplaatsen aangepast. De weg zal nog worden geasfalteerd waarbij, als verkeer remmende maatregelen, een drempel wordt aangelegd. * bij speelplek Emmastraat / prins hendrikstraat is de speelplek verplaatst naar het grasveld voor het gebouw wandelsportvereniging aan de Prins Hendrikstraat. Naast een speelplek wordt ook de mogelijkheid geboden om te voetballen op een pannaveld. Het uitvoeringsplan van 2022 is deels uitgevoerd. * Bij trapveld Nassaustraat is een speeltoestel vervangen door een nieuw toestel. * Is gestart met de voorbereiding van het renoveren van de skateplek aan de Merwedestraat. De inloopbijeenkomst voor de omwonenden en de gebruikers heeft 1 februari jl. plaatsgevonden. De verwachting is dat de skateplek voor de derde kwartaal is aangepast. De evaluatie van het speelruimteplan heeft niet plaatsgevonden en is, zoals vermeld in de najaarsnota van 2022, verplaatst naar 2023.

In 2022 zal worden gestart met een evaluatie van het plan als opmaat voor een herziening van het speelruimteplan.

Jaarstukken 2022

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Begroting Rekening Rekening per. waarde per. waarde per. waarde 2020 58,2 2020 58,2 2020 50,3 Gezondheidsmonitor volwassenen (en ouderen), GGD’en, CBS en RIVM Hardinxveld - Giessendam

12 Niet-sporters

Beschrijving 12. Het percentage niet-wekelijks sporters t.o.v. bevolking van 19 jaar en ouder. Bevolking van 19 jaar en ouder dat niet minstens één keer per week aan sport doet.

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 7 Samenleven

Primaire begroting Lasten

075 Bibliotheek 080 Kunst en cultuur 085 Sport 095 Openbaar groen Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-27 -50 -1.707 -148 -1.931 -48 -1.979

Baten 65 0 646 12 723 113 835

Begroting na wijziging

Saldo 38 -50 -1.061 -136 -1.209 65 -1.144

Lasten -42 -52 -1.960 -145 -2.199 -55 -2.254

Baten 80 3 701 12 796 124 920

Saldo 38 -50 -1.259 -133 -1.403 69 -1.334

Realisatie Lasten -34 -26 -2.164 -154 -2.379 -55 -2.434

Baten 85 3 836 12 936 246 1.182

Verschil Saldo 50 -23 -1.328 -142 -1.443 191 -1.252

Lasten 7 26 -204 -9 -180 0 -180

Baten 5 0 135 0 140 122 261

Saldo 12 26 -69 -9 -40 122 82

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2022

Programma 8

Werk en inkomen

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Arbeidsparticipatie: verbinding SDD, lokaal en sociaal team

Voor deze groep hebben we in de Drechtsteden participatieplekken. Vanaf 2022 worden deze lokaal uitgevoerd en vormgegeven, zodat we gerichter passend lokaal aanbod kunnen creëren. Deze wijziging volgt in de nieuwe Verordening Werk en Inkomen Drechtsteden.

In 2022 is de verbinding met de SDD op uitvoeringsniveau versterkt. Zo is er vanaf Q3 een integraal consulent van de SDD in het sociaal team gestart. De gemeente en SDD hebben zich gezamenlijk verdiept in de data om een beeld te krijgen van de doelgroep die nu niet tot werken komt, maar waar wel kansen liggen. Een participatieplek is een vorm van participeren dat passend zou kunnen zijn voor een inwoner. In 2023 gaan we verder aan de slag met het versterken van de samenwerking tussen partijen op het gebied van participatie, zodat er een sluitende keten van vraag en aanbod ontstaat.

Integratie en naar vermogen participeren

Met ingang van 2022 treedt de Wet inburgering 2021 in werking. Gemeenten krijgen hierdoor meer regie om te sturen op lokale integratie en participatie. In 2021 hebben we verschillende pilots uitgevoerd voor het bevorderen van de lokale integratie en het oefenen met de regiefunctie in samenwerking met partners. De SDD gaat de nieuwe wet uitvoeren, maar zoveel mogelijk lokaal en in samenwerking met het Sociaal Team en lokale partners. Hierin worden de lessen van de pilots meegenomen om statushouders zo goed mogelijk in Hardinxveld –Giessendam te integreren.

In 2022 is er hard gewerkt aan het scheppen van de juiste condities en voorwaarden voor een nieuwe lokale en gezamenlijke uitvoer van de nieuwe Wet Inburgering 2021, hiervoor hebben vele gesprekken en overleggen plaatsgevonden. Dit heeft geresulteerd in samenwerkingsafspraken met de SDD en lokale uitvoeringsafspraken met Vluchtelingenwerk, de SDD, lokale partners en organisaties. In 2022 hebben we gekeken welke lokale organisaties en partners concreet betrokken kunnen worden bij ons nieuwe lokale inburgeringsprogramma, hier zullen we in 2023 mee verder gaan. De nieuwe medewerker voor statushouders van het Sociaal Team heeft in 2022 monitorings- en voortgangsgesprekken gevoerd met de SDD en Vluchtelingenwerk. Op regionaal niveau heeft HardinxveldGiessendam deelgenomen aan de gunningsprocedure voor de gezamenlijke inkoop van de MBO onderwijsroute. De gunningsprocedure is afgerond en kunnen nieuwe inburgeraars van Hardinxveld-Giessendam de route in om een erkend diploma te krijgen voor een goede startpositie op onze lokale arbeidsmarkt

Hardinxveld - Giessendam

13 Achterstand onder jeugd - kinderen in uitkeringsgezin 14 Achterstand onder jeugd - werkloze jongeren

Begroting per. waarde 2020 1 2020 3

Gemeenten < 25.000 inw. Rekening Rekening per. waarde per. waarde 2021 3 2021 3 CBS - Jeugd 2021 1 2021 1 CBS - Jeugd

Bron

Beschrijving 13. Percentage kinderen tot 18 jaar die in een gezin leven dat van een bijstandsuitkering moet rondkomen. Bijstandshuishouden is een huishouden waarvan minimaal één lid een bijstandsuitkering ontvangt. Onder bijstand wordt hier uitkeringen aan huishoudens op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, tot 2015) en de Participatiewet (vanaf 2015) en het Besluit bijstandsverlening zelfstandigen 2004 (Bbz) verstaan. 14. Personen van 16 t/m 22 jaar die als werkzoekende staan ingeschreven bij het UWV WERKbedrijf en tegelijkertijd geen baan hebben als werknemer volgens de Polisadministratie.

Jaarstukken 2022

Verbonden partijen Verbonden partijen zijn privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties waarin de gemeente een bestuurlijk en een financieel belang heeft. In lijn met de vernieuwde voorschriften van het BBV worden per programma de verbonden partijen vermeld die een relatie hebben tot het betreffende programma. Gemeenschappelijke Regeling Sociaal Risico’s Het jaar 2022 was het eerste jaar van de GR Sociaal. Er is gestart met het herijken van de regionale verordeningen naar lokale verordeningen die in de gemeenteraad worden vastgesteld. Maatwerk is één van de sleutelbegrippen in de vernieuwde samenwerking. Door de behoefte aan maatwerk, zal de samenwerking zo ingericht moeten zijn dat dit maatwerk makkelijker mogelijk is in de toekomst. Ook de gemeenteraad wordt meer in positie gebracht om de eigen controlerende en kaderstellende rol uit te voeren. Er is een nieuwe verdeelsleutelsystematiek geïntroduceerd die meer recht moet doen aan iedere gemeente. Voor de 3 opgaves van de GR Sociaal (1. Bestaanszekerheid versterken 2. Ontwikkelen naar werk 3. Zorgen voor ondersteuning) is de kaderstelling lokaal belegd.

Meer nog dan voorgaande jaren zijn er ontwikkelingen die zorgen voor toenemende onzekerheid en risico's: - Nieuwe wettelijke taken en wetswijzigingen waarvan de wetstrajecten nog lopen en waarvan in een aantal gevallen nu al duidelijk is dat de beschikbare middelen ontoereikend zijn of dat forse investeringen nodig zijn; - Onzekerheid over financiering door het Rijk; - Onzekere, maar ingrijpende invloeden zoals de oorlog in de Oekraïne, inflatie en de energiecrisis; - Stijgende personeelstekorten. De uitvoerende taken zijn belegd bij de SDD. In de herijkingen van het kaderbeleid op de Participatiewet en Wmo zal niet alleen (ook budgettair) passende antwoorden gezocht moeten worden gezocht op de actuele ontwikkelingen; ook wordt de mogelijkheid geboden tot gemeentelijk maatwerk. De verschuiving naar lokaal moet geleidelijk steeds meer vorm gaan krijgen. HardinxveldGiessendam en de SDD zetten hier actief op in. Hier liggen kansen om meer maatwerk te bieden en meer gebruik te maken van ons maatschappelijke voorveld en lokale ondernemers, denk aan meer lokale participatieplekken en meer preventieve inzet ter voorkoming van zwaardere zorg. Deze zaken worden in 2023 verder opgepakt, onder meer via de herijking van de Wmo.

Ontwikkelingen In 2022 is hard gewerkt aan het vormgeven van de nieuwe verhoudingen binnen de GR Sociaal. De transitie naar lokale kaderstelling vergde een behoorlijke bestuurlijke en ambtelijke inzet, die de komende jaren nog doorloopt. Dit zagen we bijvoorbeeld al bij de herijking minimabeleid. In de praktijk zal blijken hoe een en ander uitwerkt en wat de transitie naar gemeentelijk maatwerk daadwerkelijk betekent voor onze organisatie alsmede onze inwoners. Het jaar 2022 heeft een aantal uitdagingen gekend: de opvang van Oekraïense vluchtelingen en het uitkeren van leefgeld, hoge inflatie (energiecrisis) en de beschikbaarheid van zorgmedewerkers. Dit vraagt om een intensieve samenwerking op de bovengenoemde thema's. Wanneer zorg schaars is, zullen er keuzes gemaakt moeten worden, maar ook zijn er meer innovatieve oplossingen nodig.

Jaarstukken 2022

Wat heeft het gekost? Bedragen x € 1.000

Programma 8 Werk en inkomen

Primaire begroting Lasten

100 Sociaal Domein Saldo van baten en lasten Mutaties reserves Resultaat

-4.103 -4.103 0 -4.103

Baten 2.366 2.366 100 2.466

Begroting na wijziging

Saldo -1.738 -1.738 100 -1.638

Lasten -4.097 -4.097 0 -4.097

Baten 2.366 2.366 100 2.466

Saldo -1.731 -1.731 100 -1.631

Realisatie Lasten -3.778 -3.778 0 -3.778

Baten 2.320 2.320 100 2.420

Verschil Saldo -1.458 -1.458 100 -1.358

Lasten 319 319 0 319

Baten -46 -46 0 -46

Saldo 273 273 0 273

- = Nadelig / + = Voordelig

Jaarstukken 2022

Programma 9

Zorg en Welzijn

Beleidsverantwoording Wat wilden we bereiken?

Wat hebben we bereikt en wat hebben we daarvoor gedaan?

Een samenhangend aanbod van voorzieningen

In de voorgaande periode zijn daar al flinke stappen in gezet, zoals jeugdhulp naar voren, het ouderenconsultatiebureau, de waakvlamfunctie binnen het sociaal team. Met deze positieve ervaringen ontwikkelen we de komende periode door, door meer voorzieningen naar de voorkant te brengen. Hierdoor creëren we een nog completer lokaal aanbod.

In 2022 zijn succesvolle pilots gecontinueerd, zoals de jeugdmodule, ouderenconsultatiebureau en de waakvlamfunctie. Gezien de maatschappelijke ontwikkelingen, zoals de krapte op de arbeidsmarkt, zijn voorliggende voorzieningen steeds belangrijker. Lokaal en dichtbij organiseren zijn daarbij uitgangspunten.

Het opstellen van een integrale lokale visie op sociaal domein

De integrale lokale visie is opgesteld.

De integrale lokale visie is reeds in 2020 vastgesteld.

Inwoners weten waar zij terecht kunnen met hulpvragen

In 2022 gaan we aan de slag met het verbeteren van de vindbaarheid van het sociaal team. Door de samenwerking, zowel op beleidsniveau als uitvoeringsniveau, met het voorveld zorgen we ervoor dat er een dekkend aanbod is van voorzieningen. Er kan gemakkelijk opgeschaald en afgeschaald worden in de keten. Een verbetering in het informatieverstrekking is hierin noodzakelijk. We willen investeren in de website van het sociaal team en hier ook in samenwerken met onze andere samenwerkingspartners.

De bereikbaarheid van het sociaal team is verbeterd door de telefonische bereikbaarheid te beleggen bij het callcenter van de gemeente. De tijden zijn daarmee ruimer geworden en de belasting voor de sociaal teamwerkers is afgenomen. De loketservice van de Sociale Dienst is na de coronaperiode weer opgestart. Dit wordt regelmatig gecommuniceerd in het Kompas.

Verbreding sociaal team

In 2022 verbreden we het lokale (preventieve) aanbod van het sociaal team om te voorkomen dat zwaardere zorg nodig is. Dit doen we door zowel de huidige formatie aan te passen naar de problematieken die we tegen komen als door expertise toe te voegen. Het is nodig dat er meer differentiatie wordt aangebracht in het sociaal team. Korte specialistische trajecten bij kortdurende problemen en laagdrempelige langdurige ondersteuning waar dit nodig is. We zien dat er steeds meer vraag is naar deze waakvlamtrajecten. Dit betekent dat we het waakvlamteam moeten uitbreiden en professionals met deze expertise moeten inzetten. Dit zijn MBO geschoolde medewerkers die vanuit de waakvlamfunctie kunnen op- en afschalen in zorg. Deze hele ontwikkeling vraagt om een verandering qua samenstelling, bezetting en expertise van het sociaal team.

Op meerdere momenten in 2022 is de gemeenteraad en samenwerkingsorganisaties geïnformeerd over de stand van zaken betreffende de doorontwikkeling van het sociaal team. Ondanks de krapte op de arbeidsmarkt lukt het de gemeente om professionals te vinden voor het sociaal team. Er is een basisteam geformeerd, wat aangevuld wordt met expertise. Denk hierbij aan jeugdhulp naar voren, de wijk ggd'er, medewerker betalingsachterstanden e.d.

Uitvoering van de MAG en monitoring (biedingen)

Uitvoering van de MAG en monitoring

De uitvoering van de MAG ligt bij de penvoerder. We stemmen frequent met de penvoerder af die ook volgens afspraken rapporteert. Signalen uit de samenleving die de gemeente ontvangt worden direct gecommuniceerd met de penvoerder en/of een maatschappelijk partner.

In 2022 heeft er een bijeenkomst plaatsgevonden waar de penvoerder en verschillende MAG partners zijn bij aangesloten. Gezamenlijk is er naar de thema's gekeken die uit de data naar voren zijn gekomen. In 2023 gaan we een herijking van de MAG doen.

Functionele samenwerking tussen sociaal team, lokale organisaties en vrijwilligers, SDD

Het aanbod wordt op elkaar afgestemd en in 2022 zetten we verder in op de onderlinge verbinding.

Op uitvoeringsniveau weten de verschillende partijen elkaar te vinden en wordt er samengewerkt. Door de integrale consulent van de SDD en de wijk GGD'er onder te brengen in het sociaal team wordt de onderlinge samenwerking bevordert.

Jaarstukken 2022

Diaconaal Maatschappelijk Werk (biedingen)

De uren voor het diaconaal Maatschappelijk werk zijn in 2021 uitgebreid. De functie en de uitbreiding wordt in het najaar van 2021 geëvalueerd, zodat er voor 2022 opnieuw afspraken kunnen worden gemaakt die aansluit bij de vraag en de visie sociaal domein.

De uren voor het diaconaal maatschappelijk werk zijn ook in 2022 zinvol besteed, conform dienstverleningsovereenkomst. De diaconaal maatschappelijk werker uit het sociaal team ondersteunt en begeleidt inwoners met uiteenlopende hulpvragen.

Wijkverpleegkundige (biedingen)

In 2022 worden ook ouderen die niet in beeld zijn bij de huisartsen bereikt door de inzet van het ouderen consultatiebureau.

De ouderenconsulent is in dienst getreden van de gemeente om dit project voort te zetten. Extra aandacht is er voor de ouderen doelgroep in het kader van preventie.

Jeugdmodule (biedingen)

De jeugdmodule wordt in 2022 voortgezet en daarnaast ook uitgebreid. De GGZ professional in de jeugdmodule zorgt voor een flinke afname van jeugdigen in de basis GGZ. Om ook verwijzingen naar gespecialiseerde GGZ te doen afnemen, wordt expertise in de vorm van een GZ psycholoog aan het sociaal team toegevoegd.

De jeugdmodule is in 2022 voortgezet en er zijn extra middelen aangeschaft, zoals een account bij een aanbieder van een jeugdmodule, om passende kortdurende behandeling te kunnen bieden.

WvGGZ (biedingen)

Lokaal geven we uitvoering aan deze wettelijke taken door deze (regionaal) te beleggen bij onderdelen van de Dienst Gezondheid en Jeugd. De kosten voor de WvGGZ worden regionaal verdeeld op basis van inwoneraantal. De uitvoering wordt ieder half jaar met betrokken partijen geëvalueerd.

Ook in 2022 hebben we uitvoering gegeven aan onze wettelijke taak.

Passend onderwijs (biedingen)

Passend onderwijs biedingen

Gemeente heeft geen regie op het passend onderwijs. Maar samen met de samenwerkingsverbanden wordt er alles aan gedaan om kinderen niet uit te laten vallen en ze een goede basis te geven voor de toekomst. Hiervoor wordt ook van gemeentekant bijdragen verwacht. Dit wordt altijd in de regio afgestemd.

De gemeenten in de regio Passend Onderwijs werken met een uitvoeringsagenda. Deze is gebaseerd op het stuk 'Op weg naar méér inclusief onderwijs' Zo is in het afgelopen jaar is inzichtelijk gemaakt hoe de vervoersstromen in het leerlingenvervoer zijn in onze regio. Dit geeft inzicht en ook urgentie dat in het onderwijs ook dichternabij voorzieningen of hulp op school zou moeten komen. Uitgangspunt is ook thuisnabij onderwijs. De samenwerkingsverbanden gaan uiteindelijk over welke onderwijsvoorzieningen er waar komen. De gemeente heeft geen regie, maar trekt samen op met de samenwerkingsverbanden over een aantal onderwerpen. Waaronder leerlingenvervoer, leerplicht, zorg en huisvesting.

MAG (biedingen)

MAG

Met de inrichting van de MAG is de algemene subsidieverordening ingetrokken. De praktijk wijst uit dat dit niet altijd werkbaar is. Daarom zal in 2021 een nieuwe algemene subsidieverordening aan de gemeenteraad ter besluitvorming worden aangeboden. De aanbesteding is afgerond. Met de nieuwe penvoerder zullen in de laatste maanden van dit jaar nadere afspraken worden gemaakt om de uitvoering van de MAG in 2022 voort te zetten.

De penvoerder heeft in 2022 de MAG conform afspraken uit de aanbesteding uitgevoerd. Ondertussen is gebleken dat vanwege wijzigende financieringsstromen uit het rijk (brede SPUK (Specifieke uitkering)) de MAG in zijn huidige vorm geëvalueerd zal worden in 2023. Wij zullen tijdig richting de Raad de ontwikkelingen op dit punt melden.

Jaarstukken 2022

Hardinxveld - Giessendam

15 Verwijzingen Halt 16 Jongeren met delict voor rechter 17 Bijstandsuitkeringen 18 Aantal re-integratievoorzieningen 19 Jongeren met jeugdhulp 20 Jongeren met jeugdbescherming 21 Jongeren met jeugdreclassering 22 Wmo-cliënten met een maatwerkarrangement

Begroting per. waarde 2021 8 2020 0 2021 163,1 2020 61,8 2021 10 2021 1 2019 0 2021 650

Rekening per. waarde 2021 8 2020 0 2021 163,1 2020 61,8 2022 8 2022 1 2019 2022 620

Bron Gemeenten < 25.000 inw. Rekening per. waarde 2021 8 Stichting Halt 2020 1 CBS - Jeugd 2021 215,4 CBS - Participatie Wet 2020 147,1 CBS - Participatie Wet 2021 9,6 CBS - Jeugd 2019 1,2 CBS - Jeugd 2019 0,4 CBS - Jeugd 2022 596 CBS - Monitor Sociaal Domein WMO

Beschrijving 15. Het aantal verwijzingen naar Halt, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 12-17 jaar. 16. Het percentage jongeren (12-21 jaar) dat met een delict voor de rechter is verschenen. 17. Het aantal personen met een uitkering op grond van de Wet werk en bijstand (WWB, t/m 2014) en de Participatiewet (vanaf 2015). De uitkeringen (leefgeld) aan personen in een instelling, de elders verzorgden, zijn niet inbegrepen. Ook de uitkeringen aan dak- en thuislozen zijn niet inbegrepen. 18. Het aantal re integratievoorzieningen, per 10.000 inwoners in de leeftijd van 15-64 jaar 19. Het percentage jongeren tot 18 jaar met jeugdhulp ten opzicht van alle jongeren tot 18 jaar. Jeugdhulp is de hulp en zorg zoals deze bedoeld en beschreven is in de Jeugdwet (2014). Het betreft hulp en zorg aan jongeren en hun ouders bij psychische, psychosociale en/of gedragsproblemen, een verstandelijke beperking van de jongere, of opvoedingsproblemen van de ouders. 20. Jongeren met jeugdbescherming betreft jongeren tot 18 jaar die op enig moment in de verslagperiode een maatregel door de rechter dwingend opgelegd hebben gekregen. Jeugdbescherming is een maatregel die de rechter dwingend oplegt. Dat gebeurt als een gezonde en veilige ontwikkeling van een kind of jeugdige wordt bedreigd en vrijwillige hulp niet of niet voldoende helpt.

Een kind of jongere wordt dan onder toezicht gesteld of onder voogdij geplaatst. In uitzonderlijke gevallen wordt de hulp of zorg voortgezet tot de leeftijd van 23 jaar." 21. Het percentage jongeren (12-22 jaar) met een jeugdreclasseringsmaatregel ten opzichte van alle jongeren (12-22 jaar). 22. Een maatwerkarrangement is een vorm van specialistische ondersteuning binnen het kader van de Wmo. Voor de Wmo-gegevens geldt dat het referentiegemiddelde gebaseerd is op 327 deelnemende gemeenten.

← Vorig deel Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: http://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/892/documents/26029