Document · PDF

2c DGJ Begroting 2027.pdf

Gemeenteraad GHG 2 juli 2026, gemeente Hardinxveld-GiessendamBij agendapunt: 11: Verzamelvoorstel verbonden partijen: jaarrekeningen 2025 en begrotingen 2027 incl. zienswijzen25.842 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

13.603

Treasury

415

9.061 -225

13.568 0

13.704 -308

13.430 - 80

13.430 -80

13.430 - 80

Totaal lasten algemene dekkingsm. Geraam d saldo v an baten en lasten Mutaties reserves Geraam d resultaat

308

-225

Totaal Geraam d saldo v an baten en lasten

477

- 114

-427

-199

-80

- 80

Mutaties reserves

1.943

114

427

199

Geraam d resultaat

2.420

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

(bedragen x € 1.000) GGD Veilig Thuis LVS Servic eorganisatie Jeugd Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 28.765 28.646 -119 8.788 8.788 0 3.267 3.267 0 175.548 175.548 0 216.368 216.249 -119 0 119 119 216.368 216.368 0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 28.402 28.283 -119 8.233 8.233 0 3.267 3.267 0 173.691 173.691 0 213.593 213.474 -119 0 0 0 213.593 213.474 -119

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 28.283 28.283 0 8.233 8.233 0 3.267 3.267 0 173.423 173.423 0 213.206 213.206 0 0 0 0 213.206 213.206 0

Algemene baten en lasten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resutlaat

13.872 13.872 0 13.872

13.565 13.565 308 13.872

-308 -308 308 0

13.603 13.603 0 13.603

13.523 13.523 80 13.603

- 80 -80 80 -0

13.603 13.603 0 13.603

13.523 13.523 80 13.603

- 80 -80 80 -0

Totaal DG&J Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resutlaat

230.240 0 230.240

229.814 427 230.240

-427 427 0

227.196 0 227.196

226.997 80 227.077

-199 80 -119

226.809 0 226.809

226.729 80 226.809

-80 80 0

(bedragen x € 1.000) P1 GGD Infectieziektebestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezic ht Kinderopvang Toezic ht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ COVID- 19 Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 2.225 2.225 0 735 735 0 413 413 0 963 963 0 445 445 0 1.273 1.273 0 198 198 0 2.101 1.983 -119 314 314 0 2.433 2.433 0 0 0 0 16.019 16.019 0 1.645 1.645 0 28.765 28.646 -119 0 119 119 28.765 28.765 0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 2.225 2.225 0 735 735 0 413 413 0 963 963 0 445 445 0 1.273 1.273 0 198 198 0 2.101 1.983 -119 314 314 0 2.329 2.329 0 0 0 0 15.760 15.760 0 1.645 1.645 0 28.402 28.283 -119 0 120 0 28.402 28.403 -119

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 2.225 2.225 0 735 735 0 413 413 0 963 963 0 445 445 0 1.273 1.273 0 198 198 0 1.982 1.983 0 314 314 0 2.329 2.329 0 0 0 0 15.760 15.760 0 1.645 1.645 0 28.283 28.283 0 0 0 0 28.283 28.283 0

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 1.568 1.568 0 6.122 6.122 0 1.099 1.099 0 8.788 8.788 0 0 0 0 8.788 8.788 0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 1.457 1.457 0 5.678 5.678 0 1.099 1.099 0 8.233 8.233 0 0 0 0 8.233 8.233 0

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 1.457 1.457 0 5.678 5.678 0 1.099 1.099 0 8.233 8.233 0 0 0 0 8.233 8.233 0

Begroting 2027 Lasten Baten 1.749 1.749 1.518 1.518 3.267 3.267 0 0 3.267 3.267

0 0 0 0 0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 1.749 1.749 0 1.518 1.518 0 3.267 3.267 0 0 0 0 3.267 3.267 0

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 1.749 1.749 0 1.518 1.518 0 3.267 3.267 0 0 0 0 3.267 3.267 0

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 175.548 175.548 0 175.548 175.548 0 0 0 0 175.548 175.548 0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 173.691 173.691 0 173.691 173.691 0 0 0 0 173.691 173.691 0

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 173.423 173.423 0 173.423 173.423 0 0 0 0 173.423 173.423 0

Begroting 2027 Lasten Baten Saldo 4.292 0 -4.292 0 4.009 4.009 0 283 283 4.292 4.292 0 0 0 0 4.292 4.292 0

Begroting 2028 Lasten Baten Saldo 4.292 0 -4.292 0 4.009 4.009 0 283 283 4.292 4.292 0 0 0 0 4.292 4.292 0

Begroting 2029 en 2030 Lasten Baten Saldo 4.292 0 -4.292 0 4.009 4.009 0 283 283 4.292 4.292 0 0 0 0 4.292 4.292 0

(bedragen x € 1.000) P2 Veilig Thuis Volwassenen Jeugd Crisisdienst Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

(bedragen x € 1.000) P3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplic ht Doorstroompunt Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Saldo

(bedragen x € 1.000) P4 Serviceorganisatie Jeugd Producten Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

(bedragen x € 1.000) P5 Algemene dekkingsmiddelen Overhead Algemene baten en lasten Treasury Saldo baten en lasten Mutaties reserves Geraamd resultaat

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Omslagrente Het te hanteren percentage dient gelijk te zijn aan de daadwerkelijk geprognosticeerde rentebaten en -lasten. Vooralsnog worden deze saldi op nihil geschat. De omslagrente is hierdoor, net als voorgaande jaren, gelijk aan 0%. Incidentele baten en lasten en structurele mutaties reserves Het BBV (art. 19, 23 en 28) schrijft voor dat GR DG&J zowel bij begroting als bij jaarrekening, een overzicht van incidentele baten en lasten presenteert. Het overzicht is, voor zowel het Algemeen Bestuur als voor de Provincie Zuid-Holland, een essentieel onderdeel bij de bepaling van het structureel evenwicht van de exploitatie. Het structurele evenwicht wordt verkregen na eliminatie van de incidentele baten en lasten. De provincie Zuid-Holland toetst de gemeenten op duurzaam financieel evenwicht. Een belangrijk criterium hierbij is dat er sprake moet zijn van materieel evenwicht, wat inhoudt dat de structurele lasten ten minste worden gedekt door structurele baten. Incidentele baten en lasten betreffen die posten die het begrotingssaldo incidenteel beïnvloeden. Het gaat om eenmalige zaken en om (meerjarige) projecten of subsidies als deze eveneens het karakter van tijdelijkheid c.q. eindig doel hebben. In beginsel heeft het takenpakket van DG&J een wettelijke basis en omvat derhalve activiteiten die een structureel karakter kennen en ook een structurele financiering.

In de begroting 2027 zijn een aantal incidentele posten opgenomen. (bedragen x € 1.000) Programma

Omschrijving

2027 Lasten

2028 Baten

Lasten

2029 Baten

Lasten

Baten

P1. GGD

Mentale Gezondheid

119

P1. GGD

Incidentele uitbreiding OGGZ

146

P1. GGD

Wijzigingen RVP/BMR (JGZ)

260

P2. VT

Incidentele uitbreiding VT

548

P5. Alg.

Incidentele inzet HR, vitaliteit

228

1.300

119

Totaal

Mentale Gezondheid Betreft hier het voorstel om vanuit het jaarrekeningresultaat 2024 totaal € 350.000 in te zetten voor de periode medio 2025-medio 2028 voor Mentale Gezondheid. Incidentele uitbreidingen OGGZ en Veilig Thuis Met de kadernota 2027 werd voorgesteld om de formatie bij te stellen in verband met de stijgende aantallen in meldingen. Het Algemeen Bestuur heeft besloten om voor de merken GGD en Veilig Thuis voor de begroting 2027 de begroting 2026 plus indexatie als kader te hanteren. Dit betekent concreet dat voor de onderdelen OGGZ en Veilig Thuis de incidentele uitbreiding die heeft plaatsgevonden voor 2026 ook in de begroting 2027 incidenteel te verwerken. Wijziging RVP Op 2 april 2026 heeft het Algemeen Bestuur definitief besloten om de gemeentelijke bijdrage te verhogen voor de jaren 2026 en 2027 voor de JGZ vanwege de wijzigingen in het Rijksvaccinatieprogramma (RVP) en de uitvoering van een BMR-inhaalcampagne. Voor 2027 betreft het totaal € 260.000, waarvan € 124.000 voor de RVP-wijziging en € 136.000 voor de inhaalcampagne BMR.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Incidentele inzet HR, vitaliteit Het Algemeen Bestuur heeft op 3 april 2025 ingestemd met het vormen van een bestemmingsreserve voor het bevorderen van de vitaliteit van de medewerkers DG&J en een bestemmingsreserve voor het tijdelijk verstevigen van de HR-capaciteit. In onderstaande tabel is het structurele begrotingssaldo van DG&J weergegeven. Deze tabel laat zien dat de begroting structureel in evenwicht is. (bedragen x € 1.000) 2027

2028

2029

2030

Geraamde baten

229.814

227.005

226.737

Geraamde lasten

230.240

227.203

226.817

-427

-199

-80

(Geraamd totaal) Saldo baten en lasten (begrotingssaldo voor bestemming) Beoogde toevoeingen aan reserves

Beoogde onttrekkingen aan reserves Begrotingssaldo na bestemming (geraamd resultaat) Waarvan incidentele lasten en incidentele

427

199

toevoegingen aan reserves Waarvan incidentele baten en incidentele onttrekkingen aan reserves

1.300

119

1.300

119

Saldo incidentele baten en lasten

Structureel begrotingssaldo

Balans en EMU-saldo Het EMU-saldo komt tot stand op basis van de geprognosticeerde balans voor de periode 2025-2029. Op deze balans zijn een aantal correcties aangebracht. Het betreft hier onder andere verwachte mutaties in reserves, voorzieningen en investeringen. In bijlage 4 is het meerjarige verloop van deze posten weergegeven. In onderstaande tabellen zijn de meerjarenbalans en het EMU-saldo van DG&J weergegeven. (bedragen x € 1.000) Prognose balansposten

Realisatie 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

(im) Materiële vaste activa

383

1.022

862

702

542

Financiële vaste activa

404

1.041

880

718

557

395

Totaal Vaste Activa Voorraden Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen

382

27.221

26.150

25.709

25.514

25.434

Overlopende activa

4.999

Totaal Vlottende Activa

32.294

31.223

30.782

30.587

30.507

Totaal Activa

32.698

32.264

31.662

31.306

31.064

30.903

Eigen vermogen

4.041

3.689

3.248

3.053

2.974

Voorzieningen

419

4.460

4.108

3.667

3.472

3.392

Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld

2.379

Overlopende passiva

25.859

25.778

25.616

25.455

25.293

25.132

Totaal Vlottende Passiva

28.238

28.157

27.995

27.834

27.672

27.511

Totaal Passiva

32.698

32.264

31.662

31.306

31.064

30.903

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

(bedragen x € 1.000)

Financiële vaste activa

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Begroting 2029

Begroting 2030

Kapitaalverstrekkingen en leningen

-1

Uitzettingen

-1.071

-441

-195

-80

-81

-161

639

-160

-1.630

-121

125

240

320

Mutaties (1 Vlottende activa Liquide middelen januari tot 31 Overlopende activa december) Vaste Passiva Vaste schuld Vlottende passiva

Vlottende schuld Overlopende passiva

Mutatie (im)materiële vaste activa EMU-SALDO

4.2 Taakvelden Met ingang van de begroting 2018 zijn gemeenschappelijke regelingen verplicht om de begroting, naast de inrichting die zij zelf kiezen, ook op basis van verplichte taakvelden te presenteren. Door op deze wijze de begroting te presenten, kan de begroting worden vergeleken met andere openbare lichamen. In totaal zijn acht hoofdtaakvelden te onderscheiden. Voor GR DG&J is een beperkt aantal hoofdtaakvelden daadwerkelijk van toepassing. In bijlage 3 is weergegeven welk onderdeel van de begroting aan welk taakveld toegerekend wordt. De taakvelden zijn: 0. Bestuur en Ondersteuning 1. Veiligheid 2. Verkeer, vervoer en waterstaat 3. Economie 4. Onderwijs 5. Sport, cultuur en recreatie 6. Sociaal Domein 7. Volksgezondheid en milieu 8. Volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en stedelijke vernieuwing (bedragen x € 1.000) Taakveld

Omschrijving taakveld

2027 Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

2030

Saldo

0.4

Overhead

13.872

-13.872

0.5

Financiering

283

0 0

0.8

Overige baten

13.282

0.10

Mutatie reserve

427

120

4.3

Onderwijs

3.267

6.1

Samenkr. En burgerpart.

1.273

6.23

Toegang en eerstelijnsvoorzieningen

8.788

6.714

Toezicht WMO

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

198

93.569

7.375

55.615

6.792

Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd

6.540

6.821

Jeugdbescherming

10.447

6.822

Jeugdreclassering

2.003

7.1

Volksgezondheid

27.294

27.175

-119

-120

230.240

6.762

Totaal

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

(bedragen x € 1.000) Taakveld

Product

2027 Lasten

Baten

Saldo

2028

2029

Saldo

GGD 7.1

Infectieziektebestrijding

2.225

7.1

SOA/Sense

735

7.1

TBC -bestrijding

413

7.1

Reizigers

963

7.1

Gezondheid en Milieu

445

6.1

Toezicht Kinderopvang

1.273

6.714

Toezicht WMO

198

7.1

Gezondheidsbevordering

2.101

1.983

-119

7.1

C risisorganisatie

314

7.1

OGGZ

2.433

7.1

Jeugdgezondheidszorg

16.019

7.1

Kennisprogramma

1.645

28.765

28.646

-119

0.10

Mutatie reserve

119

28.765

-0

Subtotaal Totaal

Veilig Thuis 6.23

Veilig Thuis Volwassenen

1.568

6.23

Veilig Thuis Jeugd

6.122

6.23

C risisdienst

1.099

8.788

Totaal

Leerplicht en Voortijdig schoolverlaten 4.3

Leerplicht

1.749

4.3

Doorstroompunt

1.518

Totaal

3.267

6.752

Jeugdhulp ambulant regionaal

93.569

6.753

Jeugdhulp ambulant landelijk

Serviceorganisatie Jeugd

6.792

Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd

6.821

Jeugdbescherming

6.822

Jeugdreclassering

6.762

Totaal

93.569

7.375

55.615

6.540

10.447

2.003

175.548

283

Algemene dekkingsmiddelen 0.5

Financiering

0.8

Overige baten en lasten

0.4

Overhead

0.9

Vpb heffing

0.8

Onvoorzien

Subtotaal

13.872

13.565

-308

308

13.872

0.10

Mutatie reserve Totaal

283

13.282

13.872

-13.872

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

5 Vaststelling Dagelijks Bestuur Als concept begroting vastgesteld en aangeboden aan het Dagelijks Bestuur op 18 juni 2026.

Het Dagelijks Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd Zuid-Holland Zuid.

de secretaris, E.S. Schurink

de voorzitter, J.D. Veldman

Algemeen Bestuur Vastgesteld door het Algemeen Bestuur van GR Dienst Gezondheid & Jeugd ZuidHolland Zuid in de openbare vergadering van 9 juli 2026.

de secretaris, E.S. Schurink

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

de voorzitter, J.D. Veldman

6 Bijlagen Bijlage 1a. Gemeentelijke bijdrage 2027 In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage per gemeente weergegeven. Het betreft hier de gemeentelijke bijdragen met inbegrip van de voorstellen zoals deze zijn voorgelegd met deze begroting. (bedragen x € 1.000) Gemeenten Alblasserdam Dordrec ht Gorinc hem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksc he Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrecht Zwijndrecht Totaal

GGD 1.257.508 7.538.515 2.360.164 1.205.595 2.040.179 4.811.451 2.675.757 1.847.015 1.670.755 2.703.830 28.110.769

Veilig Thuis 283.665 2.136.278 642.571 251.603 391.670 1.093.624 559.179 451.271 408.856 719.248 6.937.967

LVS 133.346 682.713 220.540 128.612 233.143 513.362 294.417 188.553 168.956 259.220 2.822.861

SOJ 9.122.217 55.723.847 14.387.520 6.098.016 10.189.852 26.068.395 11.848.057 14.190.989 8.957.952 22.970.868 179.557.714

Totaal 10.796.737 66.081.352 17.610.795 7.683.826 12.854.844 32.486.832 15.377.411 16.677.828 11.206.520 26.653.166 217.429.311

In onderstaande tabel is de aanvullende gemeentelijke bijdrage samenhangend met de voorstellen Suïcidepreventie (GB), OGGZ en Veilig Thuis weergegeven. (bedrag x € 1) Gemeente Alblasserdam Dordrecht Gorinc hem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambac ht Hoeksc he Waard Molenlanden Papendrec ht Sliedrec ht Zwijndrecht Totaal

OGGZ Procesregie (strucutreel) 35.984 270.993 81.512 31.917 49.684 138.729 70.933 57.245 51.865 91.239 880.100

OGGZ - Wvggz (strucutreel) 19.417 146.230 43.984 17.222 26.810 74.859 38.276 30.890 27.986 49.233 474.908

OGGZ - meldpunt Zorg en Overlast (Incidenteel) 5.956 44.856 13.492 5.283 8.224 22.963 11.741 9.475 8.585 15.102 145.677

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Gezond. Bev. Suïcidepreventie (strucutreel) -2.013 -15.193 -4.544 -1.741 -2.790 -7.694 -3.925 -3.231 -2.869 -5.143 -49.143

VT Jeugd (Incidenteel) 17.918 134.942 40.589 15.893 24.741 69.081 35.322 28.505 25.826 45.433 438.250

Totaal 77.263 581.827 175.034 68.574 106.669 297.938 152.348 122.884 111.393 195.863 1.889.792

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en VT voor 2027

139.990 9.943 23.295 -0 37.879 45.488 11.560 148.028 18.202 134.428 1.347.705 39.682 83.978 2.040.179

390.882 27.764 65.045 -0 105.765 127.012 411.731 50.825 375.351 2.911.791 110.801 234.484 4.811.451

199.861 14.196 33.258 -0 54.079 64.942 16.504 208.873 25.987 191.920 1.689.590 56.653 119.894 2.675.757

161.293 11.456 26.840 -0 43.643 52.410 13.320 161.713 20.972 154.884 1.058.005 45.721 96.757 1.847.015

146.133 10.380 24.317 -0 39.541 47.484 12.068 142.280 19.001 140.327 960.138 41.423 87.663 1.670.755

257.073 18.259 42.778 -0 69.559 83.533 21.229 246.914 33.426 246.859 1.457.115 72.871 154.214 2.703.830

6.23 6.23 6.23

Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Totaal Veilig Thuis

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

*1 *1 *1

0 5.768.119 1.169.847 6.937.967

0 235.835 47.830 283.665

0 1.776.069 360.209 2.136.278

0 534.224 108.347 642.571

0 209.179 42.424 251.603

0 325.628 66.042 391.670

0 909.222 184.402 1.093.624

0 464.893 94.286 559.179

0 375.180 76.091 451.271

0 339.917 68.939 408.856

0 597.972 121.276 719.248

4.3 4.3

Leerplicht Doorstroompunt Totaal LVS

Leer- en kwalificatieplichtigen *3 Gemeentefonds *1

2.646.515 176.346 2.822.861

126.136 7.210 133.346

628.414 54.299 682.713

204.208 16.333 220.540

122.217 6.395 128.612

223.188 9.955 233.143

485.565 27.797 513.362

280.204 14.213 294.417

177.082 11.470 188.553

158.563 10.392 168.956

240.938 18.282 259.220

37.871.597

1.674.520

10.357.506

3.223.275

1.585.810

2.664.992

6.418.437

3.529.353

2.486.839

2.248.567

3.682.298

Totaal DG&J

Zwijndrecht

89.928 6.387 14.964 -0 24.333 29.221 7.426 91.934 11.693 86.355 763.916 25.491 53.946 1.205.595

Sliedrecht

Hoeksche Waard

229.667 16.313 38.218 -0 62.144 74.628 18.966 218.898 29.863 220.542 1.248.050 65.102 137.774 2.360.164

Papendrecht

Hendrik-IdoAmbacht

763.547 54.233 127.058 -0 206.601 248.105 63.054 717.667 99.281 733.209 3.851.282 216.437 458.040 7.538.515

Molenlanden

HardinxveldGiessendam

101.387 7.201 16.871 -0 27.434 32.945 8.373 101.554 13.183 97.359 761.640 28.740 60.821 1.257.508

Gorinchem

2.479.762 176.133 412.646 -0 670.976 805.768 172.499 2.449.592 322.435 2.381.233 16.049.232 702.921 1.487.573 28.110.769

Dordrecht

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *4 *1 *1

Alblasserdam

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds

Totaal

Verdeelsleutel

Infectieziektenbestrijding SOA/Sense TBC Reizigers Gezondheid en Milieu Toezicht Kinderopvang Toezicht WMO Gezondheidsbevordering Crisisorganisatie OGGZ Jeugdgezondheidszorg Kennisprogramma Onderzoek Totaal GGD

Product

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.714 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Taakveld

Verdeelsleutel

(bedragen x € 1)

Toelichting: 1. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, waarbij bij de gemeente Hoeksche Waard niet het product Toezicht WMO afneemt. 2. Aandeel op basis van aandeel gemeentefonds, met uitzondering van "Samen voor Gezond" (op basis van een bijdrage, € 1,59, per inwoner). 3. Aandeel op basis van aantal leer- en kwalificatieplichtingen 5 tot en met 17 jaar. 4. Aandeel op basis van aantal jeugdigen 0 tot en met 18 jaar.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Gemeentelijke bijdrage GGD, LVS en VT voor 2028 e.v. In onderstaande tabel is de gemeentelijke bijdrage voor 2028 en verder weergegeven. Ten opzichte van 2027 daalt de gemeentelijke bijdrage totaal met € 843.000 vanwege de voorstellen OGGZ/Meldpunt Zorg en Overlast (€ 146.000) en VT Jeugd (€ 438.000). Tevens is voor de jaren 2026 en 2027 extra gemeentelijke bijdrage toegekend ter dekking van de wijzigingen die binnen de JGZ zijn aangebracht rondom het RVP hebben plaatsgevonden (€ 260.000).

139.990 9.943 23.295 -0 37.879 45.488 11.560 148.028 18.202 126.204 1.325.907 39.682 83.978 2.010.157

390.882 27.764 65.045 -0 105.765 127.012 411.731 50.825 352.388 2.864.694 110.801 234.484 4.741.391

199.861 14.196 33.258 -0 54.079 64.942 16.504 208.873 25.987 180.179 1.662.262 56.653 119.894 2.636.688

161.293 11.456 26.840 -0 43.643 52.410 13.320 161.713 20.972 145.409 1.040.893 45.721 96.757 1.820.427

146.133 10.380 24.317 -0 39.541 47.484 12.068 142.280 19.001 131.742 944.609 41.423 87.663 1.646.641

257.073 18.259 42.778 -0 69.559 83.533 21.229 246.914 33.426 231.757 1.433.547 72.871 154.214 2.665.160

6.23 6.23 6.23

Veilig Thuis Volwassenen Veilig Thuis Jeugd Crisisdienst Totaal Veilig Thuis

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds

*1 *1 *1

5.329.869 1.169.847 6.499.716

217.917 47.830 265.747

1.641.127 360.209 2.001.336

493.635 108.347 601.982

193.286 42.424 235.710

300.888 66.042 366.929

840.141 184.402 1.024.543

429.571 94.286 523.857

346.675 76.091 422.766

314.091 68.939 383.030

552.539 121.276 673.815

4.3 4.3

Leerplicht Doorstroompunt Totaal LVS

Leer- en kwalificatieplichtigen *3 Gemeentefonds *1

2.646.515 176.346 2.822.861

126.136 7.210 133.346

628.414 54.299 682.713

204.208 16.333 220.540

122.217 6.395 128.612

223.188 9.955 233.143

485.565 27.797 513.362

280.204 14.213 294.417

177.082 11.470 188.553

158.563 10.392 168.956

240.938 18.282 259.220

37.028.083

1.638.326

10.115.416

3.149.007

1.552.279

2.610.229

6.279.296

3.454.963

2.431.745

2.198.627

3.598.195

Totaal DG&J

Zwijndrecht

89.928 6.387 14.964 -0 24.333 29.221 7.426 91.934 11.693 81.072 751.560 25.491 53.946 1.187.956

Sliedrecht

Hoeksche Waard

229.667 16.313 38.218 -0 62.144 74.628 18.966 218.898 29.863 207.050 1.227.863 65.102 137.774 2.326.485

Papendrecht

Hendrik-IdoAmbacht

763.547 54.233 127.058 -0 206.601 248.105 63.054 717.667 99.281 688.353 3.788.990 216.437 458.040 7.431.367

Molenlanden

HardinxveldGiessendam

101.387 7.201 16.871 -0 27.434 32.945 8.373 101.554 13.183 91.403 749.321 28.740 60.821 1.239.233

Gorinchem

2.479.762 176.133 412.646 -0 670.976 805.768 172.499 2.449.592 322.435 2.235.556 15.789.645 702.921 1.487.573 27.705.505

Dordrecht

*1 *1 *1 *1 *1 *1 *1 *2 *1 *1 *4 *1 *1

Alblasserdam

Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Gemeentefonds Aantal jeugdigen Gemeentefonds Gemeentefonds

Totaal

Verdeelsleutel

Product

7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 6.1 6.714 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1 7.1

Taakveld

Verdeelsleutel

(bedragen x € 1)

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Gemeentelijke bijdrage SOJ 2027 (bedragen x € 1) IV3 taakveld 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal

4.631.168

27.111.553

Hardinxveld- Hendrik-IdoGiessendam Ambacht 7.407.641 3.483.695 5.685.844

6.179.194

6.867.438

5.311.790

11.481.869

6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk

309.235

1.851.548

1.234.653

280.314

331.376

1.613.892

322.801

702.426

226.278

502.535

7.375.058

3.105.954

19.267.466

4.146.146

1.561.564

3.096.383

5.783.417

3.471.676

5.187.724

2.484.724

7.509.471

55.614.524

6.792 PGB Jeugd

245.334

2.592.541

228.722

294.631

250.166

673.865

816.495

166.282

163.660

1.108.394

6.540.091

6.821 Jeugdbescherming

550.114

3.090.870

883.158

307.378

479.347

1.559.941

671.693

838.080

480.912

1.585.059

10.446.552 2.002.856

6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal

Alblasserdam

Dordrecht

Gorinchem

Hoeksche Waard 15.408.860

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Eindtotaal 93.569.054

6.822 Jeugdreclassering

96.909

611.221

104.754

13.844

137.744

395.931

70.002

173.980

55.376

343.094

0.4 Overhead

196.431

1.283.101

409.391

167.624

223.716

677.052

338.475

273.029

251.783

471.479

4.292.081

9.135.146

55.808.299

14.414.465

6.109.049

10.204.577

26.112.958

11.870.336

14.208.960

8.974.524

23.001.901

179.840.215

Dordrecht

Gorinchem

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Eindtotaal

26.497.236 1.851.548 19.267.466 2.592.541 3.090.870 611.221 1.283.101 -84.452 55.109.530

7.275.676 1.234.653 4.146.146 228.722 883.158 104.754 409.391 -26.946 14.255.555

15.181.283 1.613.892 5.783.417 673.865 1.559.941 395.931 677.052 -44.563 25.840.818

6.073.690 322.801 3.471.676 816.495 671.693 70.002 338.475 -22.278 11.742.553

6.708.172 702.426 5.187.724 166.282 838.080 173.980 273.029 -17.970 14.031.723

5.195.273 226.278 2.484.724 163.660 480.912 55.376 251.783 -16.572 8.841.435

11.237.263 502.535 7.509.471 1.108.394 1.585.059 343.094 471.479 -31.032 22.726.263

91.694.093 7.375.058 55.614.524 6.540.091 10.446.552 2.002.856 4.292.081 -282.500 177.682.754

Hoeksche Waard

Molenlanden

Papendrecht

Sliedrecht

Zwijndrecht

Eindtotaal

15.148.772 1.613.892 5.783.417 673.865 1.559.941 395.931 677.052 -44.563 25.808.307

6.058.618 322.801 3.471.676 816.495 671.693 70.002 338.475 -22.278 11.727.481

6.685.420 702.426 5.187.724 166.282 838.080 173.980 273.029 -17.970 14.008.971

5.178.628 226.278 2.484.724 163.660 480.912 55.376 251.783 -16.572 8.824.790

11.202.320 502.535 7.509.471 1.108.394 1.585.059 343.094 471.479 -31.032 22.691.320

91.426.241 7.375.058 55.614.524 6.540.091 10.446.552 2.002.856 4.292.081 -282.500 177.414.902

Totaal

Gemeentelijke bijdrage SOJ 2028: (bedragen x € 1) IV3 taakveld

6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.792 PGB Jeugd 6.821 Jeugdbescherming 6.822 Jeugdreclassering 0.4 Overhead 0.5 Rente Totaal

Alblasserdam

4.541.191 309.235 3.105.954 245.334 550.114 96.909 196.431 -12.929 9.032.240

Hardinxveld- Hendrik-IdoGiessendam Ambacht

3.415.939 280.314 1.561.564 294.631 307.378 13.844 167.624 -11.033 6.030.259

5.568.368 331.376 3.096.383 250.166 479.347 137.744 223.716 -14.725 10.072.376

Gemeentelijke bijdrage SOJ 2029-2030: (bedragen x € 1) IV3 taakveld

Alblasserdam

4.528.337 309.235 3.105.954 245.334 550.114 96.909 196.431 -12.929 9.019.386

Dordrecht

Gorinchem

26.409.477 1.851.548 19.267.466 2.592.541 3.090.870 611.221 1.283.101 -84.452 55.021.771

7.256.824 1.234.653 4.146.146 228.722 883.158 104.754 409.391 -26.946 14.236.702

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Hardinxveld- Hendrik-IdoGiessendam Ambacht

3.406.259 280.314 1.561.564 294.631 307.378 13.844 167.624 -11.033 6.020.580

5.551.586 331.376 3.096.383 250.166 479.347 137.744 223.716 -14.725 10.055.594

Gehanteerde verdeelsleutels Gemeentefonds Betreft hier de uitkering in het gemeentefonds voor het jaar 2027, gebaseerd op de septembercirculaire 2025. (bedragen x € 1) Gemeenten Alblasserdam Dordrecht Gorinc hem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambac ht Hoeksc he Waard Molenlanden Papendrecht Sliedrec ht Zwijndrecht Totaal

Gemeentefonds Aandeel 43.341.539 4,09% 326.404.193 30,79% 98.179.167 9,26% 38.442.682 3,63% 59.843.649 5,65% 167.095.960 15,76% 85.437.512 8,06% 68.950.238 6,50% 62.469.593 5,89% 109.894.669 10,37% 1.060.059.203 100%

Inwoneraantallen Betreft het aantal inwoners per gemeente per 1-1-2025. Gemeenten Alblasserdam Dordrec ht Gorinchem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambac ht Hoeksc he Waard Molenlanden Papendrec ht Sliedrecht Zwijndrec ht Totaal

Inwoners Aandeel 20.242 4,27% 122.796 25,93% 38.842 8,20% 19.123 4,04% 32.859 6,94% 90.747 19,16% 45.363 9,58% 32.299 6,82% 26.601 5,62% 44.669 9,43% 473.541 100%

Jeugdigen en leerplichten Betreft het aantal jeugdigen en leerplichten per 1-1-2025. Gemeenten Alblasserdam Dordrec ht Gorinc hem Hardinxveld-Giessendam Hendrik-Ido-Ambacht Hoeksc he Waard Molenlanden Papendrec ht Sliedrec ht Zwijndrec ht Totaal

0 tot en met 18 jaar Aandeel 4.685 4,75% 23.690 24,00% 7.677 7,78% 4.699 4,76% 8.290 8,40% 17.911 18,14% 10.393 10,53% 6.508 6,59% 5.906 5,98% 8.963 9,08% 98.722 100,00%

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

5 tot en met 17 jaar Aandeel 3.283 4,77% 16.356 23,74% 5.315 7,72% 3.181 4,62% 5.809 8,43% 12.638 18,35% 7.293 10,59% 4.609 6,69% 4.127 5,99% 6.271 9,10% 68.882 100%

Bijlage 1b. Tarieventabel 2027 (bedragen x € 1)

Schaal Loonkosten Overhead 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10A 11 11A 12 13 14 15 16 17 18

49.410 54.158 58.789 61.889 65.025 68.060 74.240 83.680 94.101 104.262 111.804 118.669 125.755 132.911 142.918 155.654 169.463 184.687 199.035 214.613

41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415 41.415

Uurtarief Deelnemers Derden 90.825 67,28 74,01 95.573 70,79 77,87 100.204 74,23 81,65 103.304 76,52 84,17 106.440 78,84 86,73 109.475 81,09 89,20 115.655 85,67 94,24 125.095 92,66 101,93 135.516 100,38 110,42 145.677 107,91 118,70 153.219 113,50 124,85 160.085 118,58 130,44 167.170 123,83 136,21 174.326 129,13 142,04 184.333 136,54 150,20 197.069 145,98 160,57 210.878 156,21 171,83 226.102 167,48 184,23 240.450 178,11 195,92 256.028 189,65 208,62

Totaal

Bovenstaande tabel geeft de tarieven voor het jaar 2027 weer. Deze tarieven zijn conform de bijdrageverordening van DG&J opgesteld. Indien naast uren direct toe te rekenen lasten en/of out-of the pocket lasten worden gemaakt, dan zullen deze in aanvulling op het uurtarief in rekening worden gebracht. Het tarief voor overhead is niet representatief voor de totale overhead van DG&J. Voor de uitvoering van het reguliere takenpakket ligt deze hoger. Dit overhead tarief wordt dan ook alleen toegepast bij aanvullende/extra taken met een incidenteel karakter.

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Bijlage 2 Beleidsindicatoren In onderstaande tabel zijn de beleidsindicatoren zoals deze binnen de BBV zijn voorgeschreven en die van toepassing zijn op DG&J weergegeven. nr.

Taakveld

Naam indicator

Eenheid

Bron

Indicator

JR2025

B2026

B2027

0. Bestuur en ondersteuning

Formatie

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,57

1,77

0. Bestuur en ondersteuning

Bezetting

Fte per 1.000 inwoners Eigen gegevens

0,58

1,77

0. Bestuur en ondersteuning

Apparaatskosten

Kosten per inwoner

0. Bestuur en ondersteuning

Externe inhuur

Kosten als % van totale loonsom + totale Eigen gegevens kosten inhuur externen

0. Bestuur en ondersteuning

Overhead

4. Onderwijs

Absoluut verzuim

4. Onderwijs

Relatief verzuim

4. Onderwijs

6. Sociaal domein

Vroegtijdig schoolverlaters zonder startkwalificatie (vsvers) Jongeren met jeugdhulp Jongeren met jeugdbescherming Jongeren met jeugdreclassering

% van totale lasten Aantal per 1.000 leerlingen Aantal per 1.000 leerlingen

Eigen gegevens

€

26,60

€

29,73

0,56 0,56 €

28,94

18,30%

1,62%

3,38% 5,9%

6,2%

6,5%

DUO

2,2

1,8

DUO

12,00

10,0

% deelnemers aan het DUO VO en MBO onderwijs

2,30%

2,40%

11,20%

11,40%

1,00%

0,90%

0,30%

% van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren tot C BS 18 jaar % van alle jongeren C BS van 12 tot 23 jaar

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Bijlage 3 Verdelingsprincipe producten DG&J naar taakvelden

In onderstaande tabel is de verdeling van de programma's naar taakvelden weergegeven. Taakveld Programma 1 GGD Infectieziektebestrijding 7.1 Volksgezondheid SOA/Sense 7.1 Volksgezondheid TBC-bestrijding 7.1 Volksgezondheid Marktgerichte taken 7.1 Volksgezondheid Gezondheid & Milieu 7.1 Volksgezondheid Toezicht Kinderopvang 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie Toezicht WMO 6.714 Hulpmiddelen en diensten (WMO) Gezondheidsbevordering 7.1 Volksgezondheid Crisisorganisatie 7.1 Volksgezondheid OGGZ 7.1 Volksgezondheid COVID-19 7.1 Volksgezondheid Jeugdgezondheidszorg 7.1 Volksgezondheid Kennisfunctie 7.1 Volksgezondheid Programma 2 Veilig Thuis Veilig Thuis Volwassenen 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Veilig Thuis Jeugd 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Crisisdienst 6.23 Toegang en eerstelijnsvoorzieningen Integraal Programma 3 Leerplicht en Voortijdig Schoolverlaten Leerplicht 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken VSV/RMC 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken Programma 4 Serviceorganisatie Jeugd Jeugdhulp ambulant regionaal 6.752 Jeugdhulp ambulant regionaal Jeugdhulp ambulant landelijk 6.753 Jeugdhulp ambulant landelijk Jeugdhulp met verblijf regionaal 6.762 Jeugdhulp met verblijf regionaal PGB Jeugd 6.792 PGB Jeugd Jeugdbescherming 6.821 Jeugdbescherming Jeugdreclassering 6.822 Jeugdreclassering Programma 5 Algemene Dekkingsmiddelen Financiering

0.5 Treasury Overige algemene dekkingsmiddelen 0.8 Overige baten en lasten Overhead 0.4 Overhead Vpb heffing 0.9 Vennootschapsbelasting Onvoorzien 0.8 Overige baten en lasten Mutatie reserves 0.10 Mutaties reserves Geraamd resultaat 0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

Bijlage 4 Meerjarenverloop van reserves, voorzieningen en investeringen Meerjarenoverzicht reserves DG&J (bedragen x € 1.000) Reserves Algemene reserve Tijdelijke uitbreiding HR Vitaliteitsprogramma Afschrijvingslasten JdW Afschrijvingslasten Kl-weg Mentale Gezondheid Totaal

Stand 2026 2027 2028 2029 2030 Prognose stand 31-12-2025 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2030 500 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 500 233 0 -116 0 -117 0 0 0 0 0 -0 245 0 -122 0 -123 0 0 0 0 0 -0 238 0 0 0 -26 -26 0 -26 0 -26 132 481 0 0 -53 0 -53 0 -53 0 -53 267 350 0 -114 -121 -115 0 2.046 0 -352 0 -441 0 -195 0 -80 0 -80 899

Meerjarenoverzicht voorzieningen DG&J (bedragen x € 1.000) Voorzieningen Voorziening bovenwettelijk Voorziening spaarverlof Totaal

Stand 2026 2027 2028 2029 2030 Prognose stand 31-12-2025 Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. Toev. Ontt. 31-12-2030 164 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 164 255 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 255 419 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 419

Meerjarenoverzicht activa DG&J (bedragen x € 1.000) Activa

Stand 2026 31-12-2025 Toev. Ontt.

2027 Toev. Ontt.

2028 Toev. Ontt.

2029 Toev. Ontt.

2030 Toev. Ontt.

Prognose stand 31-12-2030

Materiele vaste activa machines, apparaten en installaties Financiële activa Aflossing stichting Breedband Totaal

383

719

-80

-160

382

-1

405

719

-81

-161

397

Dienst Gezondheid & Jeugd | Soort product (rapport etc.)|

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://raad.hardinxveld-giessendam.nl/api/v1/meetings/1199/documents/35895