Tussentijdse rapportage 2024

De eerste fase is gestart maar met vertraging en duurt langer. Daardoor is er nog geen besluit genomen of er gestart wordt met de volgende fase. In 2024 wordt dit besluit verwacht en is duidelijk of het energie management systeem wordt opgezet en deze bijdrage dus nodig is. Betreft technische neutrale overheveling van de dekking kapitaallast van krediet INV0010 Routekaart Windenergie Lorentz. Dit zal t.z.t. ingebracht worden bij de business case Windpark. In 2023 is het project energieklusteams afgerond. In totaal 957 woningen bezocht en voorzien van gemiddeld 6 kleine energiebesparende maatregelen. De volgende actie is een omruilactie voor oud witgoed (koelkast, vriezen, wasmachine en vaatwasser). Bedoeling was dat deze in 2023 nog zou starten, vanwege vanwege afstemming over de AVG en juridische zaken start dit pas in 2024. De middelen vanuit de specifieke uitkering dienen neutraal overgeheveld te worden.

33

Stand van zaken per peildatum 2024

Bedrag

Projecten duurzaamheid worden uitgevoerd.

52.550

Oude subsidieregeling waar 2 aanvragen nog gerealiseerd moeten worden. Deze zijn vertraagd door dat ze geen zonnepanelen kunnen realiseren door de netcongestie. 2de helft 2024 hopelijk duidelijker of de maatregelen uitgevoerd kunnen worden.

169.150

Tot nu toe nog geen aanvragen gehad. 2de helft 2024 wordt bepaald hoe verder te gaan met deze subsidie.

703.697

Netcongestie is verergerd. De vraag is of een groepscontract mogelijk wordt. Fase 1 wordt afgerond in 2024 en dan wordt besluit genomen of de volgende fase wordt gestart of niet.

12.000

Raad van staten heeft bestemmingsplan vernietigd. Dit betekent dat project niet door kan gaan. Onderzocht wordt of een doorstart maken mogelijk is.

-460.000

2de helft 2024 start witgoedregeling (minimaal 800 kaart a 500 (4 ton) mogelijk meer inzetten als de vraag groter is).

-590.511

Taakveld

Onderwerp

Toelichting jaarrekening

7.4

Nationaal Isolatieprogramma

7.4

Uitv. Klimaatakkoord (CDOKE)

7.4

Duurzaamheid

7.5

Groot onderhoud Elzenhof

Meerdere GALA programma's

Op 7 december 2023 is de inkoopactie gestart. De mensen die aangeschreven zijn en meedoen krijgen een subsidie als ze een isolatiemaatregel laten uitvoeren. De subsidie wordt direct verrekend bij de factuur van de uitvoerder. Pas wanneer de uitvoering is geweest wordt de subsidie vanaf dit budget overgemaakt. Het is de verwachting dat dit budget in 2024 helemaal op is. De middelen vanuit de specifieke uitkering dienen neutraal overgeheveld te worden. In mei 2023 zijn de gelden ontvangen en mogen worden uitgegeven in 3 jaar. De capaciteit wordt sindsdien uitgebreid. Sinds december staan 2 vacatures open (duurzame mobiliteit en projectleider aardasvrije buurten) welke betaald worden vanuit deze financiering. De middelen vanuit de specifieke uitkering dienen neutraal overgeheveld te worden. Dit budget is bestemd voor verschillende projecten binnen het thema duurzaamheid. Voor de transitievisie warmte en circulaire economie lopen de projecten door in 2024. De pijler klimaatadaptatie en biodiversiteit gaan in 2024 van beleidsvorming naar een meer uitvoerend karakter. De uitgaven van dit onderdeel zijn eerst ten laste gebracht van de bestaande claim op de algemene reserve. Betreft neutrale overheveling uitvoering werkplan 2023 groot onderhoud gemeentelijke gebouwen. Dit wordt gedekt uit de voorziening groot onderhoud gemeentelijke gebouwen.

GALA middelen (20%) 2023 mogen overgeheveld worden naar 2024.

Stand van zaken per peildatum 2024

Bedrag

Eerste € 10.000,- is ingezet. Actie sloeg niet aan. Nieuwe actie wordt opgezet. Is te gebruiken tot 31 december 2025.

-129.484

Vacatures zijn ingevuld. Ook een bijdrage voor de vacature coördinator netcongestie.

-471.988

Projecten duurzaamheid worden uitgevoerd.

250.000

De verwachting is dat de werkzaamheden in 2024 kunnen worden afgerond.

10.000

De middelen zijn overgeheveld en besteed.

-87.206

Totaal programma 7 Taakveld Onderwerp

8.1

Implem. gevolgen Omgevingswet

8.1

Accommodatie- en Vastgoedbeleid

8.1

werkbudget ruimtelijk projectenbureau

8.1

Onderzoek milieucategorieën Lorentz

8.1

Plan van Aanpak Stikstof

Toelichting jaarrekening Betreft neutrale overheveling van budgetten implementatie gevolgen Omgevingswet gedekt uit de bestemmingsreserve Implementatie omgevingswet. Werkzaamheden lopen door in 2024. Betreft neutrale overheveling vanwege de koppeling met bestemmingsreserve Woonfonds. Werkzaamheden lopen door in 2024. Betreft neutrale overheveling vanwege de koppeling met bestemmingsreserve Woonfonds. Het onderzoek is vertraagd / later gestart. Hierdoor lopen de werkzaamheden in 2024 door. Het onderzoek is vertraagd / later gestart. Hierdoor lopen de werkzaamheden in 2024 door.

34

Stand van zaken per peildatum 2024

1.206.517 Bedrag

Na vertrek van de coördinator implementatie wordt nagedacht over vervolg hierop. Naar verwachting zal dit budget worden ingezet voor de nieuwe coördinator.

40.600

Beleid wordt dit jaar afgerond en dan het budget worden afgesloten.

22.385

Overgehevelde budget is ingezet.

14.034

Overheveling nodig van 46,000: opdracht uitgezet, loopt nog door 2025. Deze middelen waren voor het opstellen van een extern plan van aanpak. Maar intern binnen de organisatie is dit reeds opgepakt en hoeft er geen gebruik meer te worden gemaakt van een extern bureau. In de projecten wordt aandacht

100.000

30.000

Taakveld Onderwerp

Toelichting jaarrekening

Stand van zaken per peildatum 2024

Bedrag

besteed aan stikstof en er komt een totaaloverzicht.

8.3

8.3

8.3

8.3 8.3

Wordt mee gestart in 2024 vanwege provinciale rol bij In najaar duidelijkheid over vervolg lokale Woonzorgvisie opstellen woonzorgvisie. Bedrag uitwerking woonzorg en verwerking ervan in van €35.000 over te hevelen naar volkshuisvestelijk programma. 2024. Werkzaamheden lopen door in Verhuiscoach 2024. Betreft neutrale levensl.geschikt overheveling vanwege de Geen afwijking te melden. wonen koppeling met bestemmingsreserve Woonfonds. Werkzaamheden lopen door in In najaar duidelijkheid over inzet budget voor 2024. Betreft neutrale opstellen-uitwerken uitwerking vereveningsregeling en overheveling vanwege de woonfonds stimuleringsregeling ter uitvoering van koppeling met woonfonds. bestemmingsreserve Woonfonds. Over te maken aan Uwoon dat in RHA Subsidie afwachting is van de beschikking Wordt in '24 afgehandeld. Handelsweg 1 voor de subsidie RHA Subsidie Regeling waarvoor door Uwoon Wordt in '24 afgehandeld. Handelsweg 1 subsidie is aangevraagd Totaal programma 8 Totaal alle programma's

35

35.000

15.864

99.908

85.000 -85.000 357.791 4.485.393

5.4 Aanvragen voor onderhanden werk / budgetoverheveling Onderhanden werken ten laste van het rekeningsaldo Taakveld Onderwerp

Element Element Element 2 3 4

Waarom verwacht je onderhanden werk bij de jaarrekening?

0.7

Stelpost taakmutaties

6007010

43895 PSTL003

Middelen worden ingezet i.v.m. mogelijk extern onderzoek evaluatie gemeentelijke schuldhulpverlening. Middelen staan nog op stelpost taakmutaties.

115.000

2.1

Onderz.-realisatie fietsparkeercap.

6201010

43834 PALG673

Het budget is bedoeld voor zowel onderzoek als realisatie. Het onderzoek wordt in 2024 afgerond. Realisatie van extra fietscapaciteit volgt in 2025.

22.200

6202010

Traject heeft vertraging opgelopen in 2024 doordat opdracht aan bureau is stopgezet. Het budget is bedoeld om naast de Parkeervisie 43800 PALG635 ook uitvoering te geven aan wijziging parkeerverordeningen (Vflo) en opstellen nieuwe Parkeernormen. Laatste twee wordt in 2025 opgepakt na vaststelling visie dit jaar.

30.000

6201010

Het hoofdonderzoek is uitgevoerd. Kruispuntontwerpen zijn uitgewerkt tot op 43800 PALG603 schetsniveau. In 2025 worden ontwerpen verder uitgewerkt en enkele vervolgonderzoeken uitgevoerd

32.702

6201010

Het hoofdonderzoek is uitgevoerd. Kruispuntontwerpen zijn uitgewerkt tot op 43834 PALG668 schetsniveau. In 2025 worden ontwerpen verder uitgewerkt en enkele vervolgonderzoeken uitgevoerd.

17.703

2.2

Parkeervisie

2.1

Onderzoek toekomstbestendigheid wegennet

2.1

Onderz. uitw. kruisp. Verkeersweg

Totaal

Bedrag

217.605

Onderhanden werken budgettair neutraal Taakveld Onderwerp

Element Element Element 2 3 4

Waarom verwacht je onderhanden werk bij de jaarrekening?

3.1

Uitvoeringsagenda Binnenstadsvisie

6301000

Projecten van het jaarplan zijn opgestart of in 43800 PALG697 voorbereiding, maar de uitvoeringskosten zullen voor een deel pas in 2025 worden gefactureerd.

6.1

HWZS Informele Zorg

6601020

44200 PALG705

8.1

Onderzoek Milieucategorieen lorentz

6801000

43510 PALG618 Overheveling nodig: opdracht uitgezet, loopt nog door 2025

8.3

Uitvoering Woonvisie

8.3

Opstellen woonzorgvisie

Acties zijn opgenomen in Uitvoeringsagenda Nota SD en lopen door in 2025

Bedrag 80.000 160.000 46.000

6803040

Woonvisie wordt volkshuisvestelijk programma. Planning is opgeschoven vanwege aansluiting op Omgevingsvisie. We verwachten dit jaar daardoor 43800 PALG136 minder kosten te maken. Restant overhevelen voor uitvoering volkshuisvestelijk programma (collegebesluit eind '24).

20.000

6803040

Provincie heeft onderzoek bekostigd. Aanpak is gewijzigd, daardoor minder kosten te maken. 43800 PALG619 Voorstel €10.000 over te hevelen naar '25. Restant (€25.000 kan vrijvallen)

10.000

Totaal

316.000

De dekking van bovenstaande budgettair neutrale onderhanden werken is als volgt ten laste van: Dekking ten laste van:

Bedrag

RES0033 Reserve Sociaal domein

160.000

RES0065 Reserve Woonfonds

76.000

RES0079 Reserve Binnenstadvisie

80.000 Totaal

316.000

36

5.5 Nog openstaande taakmutaties lopende jaar Circulaire gemeentef onds

Stelpost taakmutaties 2024-2027

2024

MC 2023

Eigen bijdrage Hulp bij huishouden

SC 2023

Armoedebestrijding en vroeg signalering

115.000

MC 2024

Tegemoetkoming sociaal ontwikkelbedrijven

169.626

MC 2024

2025

2026

2027

-468.937

Uitvoeringskosten LBV en LBV-plus

50.000

Totaal

334.626

-452.317

Toelichting

Het abonnementstarief in de Wmo 2015 wordt afgeschaft en in plaats daarvan wordt de inkomens- afhankelijke eigen bijdrage in de Wmo 2015 heringevoerd per 1 januari 2026. Daarbij is het uitgangspunt dat zoveel mogelijk wordt aangesloten bij de vormgeving zoals die voorheen was met oog voor inkomenseffecten en het beroep dat wordt gedaan op de Wmo. Gemeenten worden gekort op de algemene uitkering omdat de verwachting is dat invoering van de inkomensafhankelijke bijdrage leidt tot lagere kosten voor hulp bij huishouden en hogere inkomsten vanuit eigen bijdrage. Het kabinet stelt middelen beschikbaar om een stapeling van sociale en maatschappelijke problemen als gevolg van de hoge inflatie te voorkomen, voor de verwachte extra inzet die nodig zal zijn op het gebied van vroegsignalering en om gemeenten tegemoet te komen in het verwachte extra beroep op bijzondere bijstand. Voorgesteld wordt dit bedrag over te hevelen naar 2025. Extra middelen om gemeenten tegemoet te komen bij de financiële uitdagingen die zij ervaren rondom de infrastructuur van sociaal ontwikkelbedrijven. In de regio wordt nog gesproken of deze middelen voor de Inclusief Groep bestemd zijn. Zolang daar geen duidelijkheid over is, blijven de middelen gereserveerd op de stelpost taakmutaties.

Sinds 3 juli 2023 zijn de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties (Lbv) en de Landelijke beëindigingsregeling veehouderijlocaties met piekbelasting (Lbv-plus) opengesteld, waarmee ondernemers subsidie kunnen ontvangen om hun veehouderijlocatie(s) te beëindigen. De doelstelling van deze subsidieregelingen is om de stikstofdepositie op Natura 2000-gebieden te verminderen. De subsidieregelingen brengen werkzaamheden voor gemeenten, als het bevoegd gezag, met zich mee. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) wil deze gemeenten daarin ondersteunen.

0

-468.937

-452.317

37

6

Technische wijzigingen

Er zijn een aantal budgettair neutrale wijzigingen die taakveld of programma overstijgend zijn en daarmee een collegebevoegdheid danwel raadsbevoegdheid. Uit deze begrotingswijzigingen vloeien geen financiële gevolgen en zijn altijd budgettair neutraal. Programma 0 Taakveld 0.1 Bestuur Doorontwikkeling samenwerking EHZ Binnen Harderwijk is een budget opgenomen voor de doorontwikkeling van de samenwerking van EHZ. Voor 2024 zijn de bijdragen van Ermelo en Zeewolde niet opgenomen in de begroting. Met deze technische wijziging wordt dit alsnog verwerkt. Per saldo is dit budgettair neutraal. Taakveld 0.2 Burgerzaken Project Welkom Nieuwe Nederlanders Vanuit de budgetten van Burgerschap en Volwasseneneducatie wordt in totaal € 26.000,- gebruikt voor het project Welkom Nieuwe Nederlanders. Doel van het project is om nieuwe Nederlanders te werven en toe te leiden naar volwasseneneducatie. In de loop van 2024 is dit project doorontwikkeld naar het project Sleutelpersonen. Taakveld 0.3 Bijstelling/verschuiving van diverse pandbudgetten Er vindt een financiële neutrale bijstelling/verschuiving plaats van diverse pandbudgetten op basis van de verwachte realisatie van 2024. De bijstelling gaat over diverse programma’s heen. In het kader van rechtmatigheid worden de uitgaven en inkomsten zo goed als mogelijk geraamd.

Taakveld 0.4 Diverse kosten stadswinkel Voor de Stadswinkel is een budget voor diverse kosten. Dit budget staat geraamd op taakveld 0.4 Overhead terwijl de kosten thuishoren onder taakveld 0.2 Burgerzaken. Met deze technische wijziging wordt dit budget technisch verschoven. Beste organisatie idee en ontwikkelbudget NWD Samen met Ermelo, Zeewolde en Meerinzicht is er een budget voor het beste organisatie idee en een ontwikkelbudget voor de Netwerk directie (EHZM). Met deze wijziging worden de uitgaven en inkomsten van de gemeenten en Harderwijk geraamd in de begroting van Harderwijk. Per saldo is dit budgettair neutraal. Uitgeleend personeel / taakstelling Samenleving Binnen team Samenleving heeft er een actualisatie plaatsgevonden van personeel wat in- of extern wordt doorbelast. Het bijstellen van de uitgaven en inkomsten is per saldo budgettair neutraal. Programma 1 Taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid Indexering Stadsidee Er vindt een financiële neutrale verschuiving plaats van de indexering van het budget voor het stadsidee van taakveld 1.2 Openbare orde en veiligheid naar taakveld 5.7 Beheer openbaar Groen. Aanpak ondermijning Voor de aanpak van ondermijning wordt een werkbudget beschikbaar gesteld. Dit budget wordt deels gedekt door bijdragen van gemeente Ermelo en Putten. Per saldo is deze wijziging budgettair neutraal.

Zaaksysteem RIEC Vanuit het RIEC heeft de gemeente Harderwijk middelen ontvangen voor het aanschaffen van een zaaksysteem/applicatie om de aanpak van ondermijning efficiënter te maken. Per saldo is deze bijstelling budgettair neutraal. Programma 2 Taakveld 2.1 Verkeer en vervoer Bushalte Vondellaan – Anne Franklaan De provincie Gelderland heeft voor het project Verwijderen bushalte Vondellaan / Anne Franklaan een subsidie verstrekt voor € 6.375,-. De verwachting is dat het project in 2024 wordt afgerond.

38

Programma 3 Taakveld 3.1 Middelen collegeprogramma intensivering Lorentz I Het college heeft op 2 juli 2024 besloten om de beschikbare middelen op de stelpost vanuit het collegeprogramma voor uitvoering intensivering Lorentz I van incidenteel € 35.000,- in het jaar 2024 te betrekken bij de tussentijdse rapportage 2024. Hiermee wordt dit financieel neutraal verwerkt. Programma 4 Taakveld 4.3 Specifieke uitkering Doorstroompunt (RMC) De kosten in 2024 voor de uitvoering van het Doorstroompunt (voorheen RMC) zijn € 176.135,- hoger dan begroot als gevolg van tijdelijke formatie uitbreiding. De kosten worden gedekt vanuit de specifieke uitkering Doorstroompunt en vanuit het surplus van deze doeluitkering dat op de balans geparkeerd staat. Verantwoording vindt plaats via de Sisa bij de jaarrekening. Programma 5 Taakveld 5.2 Basketbalveld 3x3 Voor een gezond en actief Harderwijk is in 2024 vanuit de Kadernota 2024-2027 een basketbakveld 3x3 gerealiseerd. Vanuit de begroting 2024 was hiervoor een bedrag beschikbaar gesteld van € 10.000,-. Met deze technische wijziging worden de bijdragen van derden (provincie en verenigingen) bijgesteld in de begroting. Het verhogen van de inkomsten en uitgaven vindt budgettair neutraal plaats. Taakveld 5.7 Subsidie recreatiezonering Veluwe De subsidie voor recreatiezonering Veluwe is voor wat betreft budgetten betreft opgehoogd met € 6.000,-.

Dit dient financieel neutraal verwerkt te worden door zowel de uitgaven als inkomsten op te hogen. Programma 6 Taakveld 6.1 Groot onderhoud uit onderhoudsvoorziening Kiekmure Er is sprake van een verschuiving in werkzaamheden groot onderhoud, waardoor er in 2024 een budget voor groot onderhoud beschikbaar gesteld dient te worden van € 40.000,- ten laste van de daarvoor beschikbare onderhoudsvoorziening. Het betreft met name schilderwerk, afzuigsysteem keuken en reinigen buitenschil. Subsidie straatcoaches Vanuit het ministerie van Justitie en Veiligheid is € 200.000,- subsidie ontvangen voor inzet van straatcoaches rondom het AZC. Voor 2024 en 2025 wordt € 100.000,- per jaar geraamd aan inkomsten en uitgaven. Over de inzet van de subsidie hoeft geen verantwoording aan het rijk te worden afgelegd. Budgetten Oekraïne opvang 2025 Voor 2025 ramen we uitgaven voor de Oekraïne opvang, zoals huurkosten van de diverse opvanglocaties, uitvoeringskosten en leefgeld. De totale raming van kosten en opbrengsten bedraagt € 1,7 miljoen (budget neutraal). Omdat nog niet bekend is hoe de bekostigingsregeling er in 2025 uitziet, wordt vooralsnog niet uitgegaan van een voordeel op de regeling in 2025. Bij de tussentijdse rapportages in 2025 zal hierover meer duidelijk zijn.

Specifieke uitkering Wet Inburgering Voor 2024 bedraagt de specifieke uitkering vanuit het rijk voor Wet Inburgering € 1.024.941,-. Hierop wordt de begroting zowel aan de inkomstenkant als aan de uitgavenkant bijgesteld. Verantwoording vindt plaats via de Sisa bij de jaarrekening. Specifieke uitkering hulp gedupeerden toeslagenaffaire Voor 2024 wordt een bedrag van € 250.000,- aan uitgaven geraamd voor de hulp aan gedupeerden van de toeslagenaffaire. Deze kosten worden gedekt vanuit de specifieke uitkering die de gemeente hiervoor ontvangt. Verantwoording vindt plaats via de Sisa bij de jaarrekening. Praktische thuisbegeleiding Er wordt structureel € 80.000,- vanuit het budget jeugdgezondheidszorg toegevoegd aan het budget Praktische thuisbegeleiding. Dit product is losgekoppeld van de inkoop van geïndiceerde zorg (jeugd/WMO) en verschuift daarmee naar een meer voorliggend aanbod. Dit is echter nog niet verankerd in de begroting. De dekking kan gevonden worden vanuit het budget jeugdgezondheidszorg (preventie). Dit budget wordt verantwoord op taakveld 7.1.

39

Taakveld 6.81 Regionale middelen Beschermd Wonen en Maatschappelijke Opvang Op basis van de meicirculaire 2024 ontvangt centrumgemeente Harderwijk € 1.020.000,- extra vanuit de Integratie Uitkering Beschermd Wonen als gevolg van loon- en prijscompensatie. Vanuit de decentralisatie uitkering Maatschappelijke Opvang ontvangt centrumgemeente Harderwijk € 605.000,- extra, met name door de toegevoegde middelen vanuit het nationaal actieplan dakloosheid. De raming wordt budgettair neutraal verwerkt. Bij de jaarrekening 2024 wordt een overschot op de regionale begroting BW/MO verrekend met de regiogemeenten in de Noord Veluwe. Budgetten Woonpark Molenweg De budgetten op taakveld 2.2 en 6.81 voor Woonpark Molenweg worden samengevoegd tot één budget op taakveld 6.81. Dit betreft een budget neutrale wijziging. Regionaal budget aanpak huiselijk geweld Op de balans van Harderwijk staat een bedrag van € 50.000,- gereserveerd voor regionale activiteiten voor de aanpak van huiselijk geweld. Dit zijn regionale middelen. Voorgesteld wordt om een budget van € 50.000, beschikbaar te stellen vanuit deze gereserveerde middelen voor de regionale activiteiten, zoals bijeenkomsten, alliantie tegen ouderenmishandeling, dag van de aandachtsfunctionarissen, trainingen zoals TOP 3 training. Niet bestede middelen in 2024 worden meegenomen naar 2025.

Programma 7 Taakveld 7.1 GLI en buurtsportcoach In 2023 zijn er middelen ontvangen van afgerond € 15.000,- voor GLI en buurtsportcoach. De middelen zijn in 2024 ingezet voor dit project. Dit dient begrotingstechnisch nog verwerkt te worden aan zowel de uitgavenals inkomstenkant. Taakveld 7.4 Subsidies duurzaamheid 2024 Subsidies duurzaamheid; er wordt een subsidie ontvangen van de provincie in het kader van aardgasvrije wijken en ook voor een masterplan vergroening. Het duurzaamheidsbudget wordt daarom opgehoogd met in totaal € 45.000,- gedekt uit hogere subsidie opbrengsten. Specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie Er is sprake van een ophoging van de specifieke uitkering Lokale aanpak isolatie van € 150.139,-. Dit dient begrotingstechnisch verwerkt te worden aan zowel de uitgaven- als inkomstenkant.

40