Programmaplan Noord Veluwe Bereikbaar.pdf
Tekst van het document
Opbouw van de begroting (de programmabegroting voor 2021 in detail is terug te vinden in bijlage 2): •
•
•
•
•
Met alle leden van het kernteam NVB en input van de in 2020 gestarte verkenningen is voor alle projecten uit het programma NVB een inschatting gemaakt van de te verwachten activiteiten, beoogde output/(tussen)resultaat in 2021, bijdrage aan de subdoelen en de financiering, met name voor de uitvoeringskosten in 2021. Deels zijn dit vrij gedetailleerde ramingen op basis van voorbereidend onderzoek, deels zijn dit ramingen omdat voorbereidende onderzoek in 2021 pas gaat plaatsvinden en hiervoor kosten zullen worden gemaakt; Door het kernteam is vervolgens gekeken welke kosten door de regio zelf kunnen worden gedekt uit beschikbare middelen uit de gemeentelijke begrotingen en welke kosten in aanmerking komen voor bijdragen uit het regionale mobiliteitsfonds Noord-Veluwe; voor bijdragen uit dit fonds gaat het met name om maatregelen die bovenlokaal een effect hebben en daarmee bijdragen aan de regionale doelstellingen van dit NVB-programma; Na bepaling van mogelijke bijdragen door de regio zelf is gekeken welke bijdragen wenselijk of noodzakelijk zijn om een sluitende begroting voor 2021 te krijgen. Daarbij is met name gekeken naar cofinancieringsmogelijkheden door de provincie Gelderland (met name gerelateerd aan de opdracht MIRT-A28 (lit.2)), de werkagenda Slimme Mobiliteit Gelderland 2018-2021 (lit.17) en de recente mobiliteitsvisie van de provincie (lit.18).
Ook is ingeschat dat bijdragen vanuit IenW mogelijk zijn in relatie tot de opdracht MIRT-A28 (lit.2) en de rijksagenda Slimme & Duurzame Mobiliteit; Voor de specifieke programmakosten van NVB zijn in het kader van de DVO al eerder afspraken gemaakt voor de financiering van de specifieke programmakosten. Deze middelen worden – via het regionale mobiliteitsfonds NVB – beschikbaar gesteld voor de uitvoering van het programma NVB; Door te zoeken naar afstemming/opschaling van maatregelen op het schaalniveau van de corridor A28 (zie par.6.3) en afstemming met andere programma’s (zie par.6.4) kan een kosteneffectiviteitsslag worden gemaakt. Zo is het voorstel voor een werkgeversaanpak NoordVeluwe (project B.4.1.) ingebed in een integrale werkgeversaanpak voor de gehele A28-corridor (lit.15) en zijn de kosten voor de begroting NVB daarmee relatief laag.
58
In onderstaande tabel is de begroting NVB voor 2021 samengevat (zie voor alle details bijlage 2) en in paragraaf 7.3 Is een kwalitatieve doorkijk gegeven voor de uitvoeringskosten in de periode 20222025. FINANCIERING NVB 2021 Kosten NVB Kostendekking NVB / Programmafinanciering
Regio NV Projectleiders (in natura) Menskracht € (17 projectleiders x €16k)
Begrotingen (gemeenten)
€
200.000
Programmakosten NVB
€
170.000
€
370.000
€
€
1.632.000
I&W
272.000
Uitvoeringskosten NVB-projecten
Totaal
Provincie Mobiliteitsfonds (bijdrage/inwoner)
272.000
€
140.000
€
585.000
€
265.000
€
140.000
€
585.000
€
265.000
€
782.000 €
585.000 €
265.000
59
7.3 Doorkijk 2022-2025, welke acties lopen meerjarig door Met betrekking tot de financiering van het programma vanaf 2022 is een eerste inschatting gemaakt van de benodigde bedragen om tot verdere uitvoering te komen. Een dergelijke inschatting kent flinke onzekerheden als gevolg van ontbrekende concrete gegevens voor bijvoorbeeld de realisatie van een HOV verbinding tussen Lelystad, Apeldoorn en Arnhem/Nijmegen, de opwaardering van station Harderwijk naar IC-status, de opwaardering van bestaande en de realisatie van ‘nieuwe ‘hubs’ en de aanleg van een snelfietsroute tussen Nijkerk en Zwolle. In dit stadium is het daarbij ook nog onduidelijk welke partij welke kosten voor zijn of haar rekening neemt. De totale kosten voor deze periode worden -met inachtneming van de hiervoor gemaakte opmerkingen- geraamd op € 40 miljoen - € 150 miljoen.
Uitvoeringsmaatregelen
Kosten 2022-2025
A.1.1. Lange termijn maatregelen A28 A.1.2. Korte termijn maatregen infra A28 A.1.3. IC-station Harderwijk A.1.4. Bereikbaarheid as Lelystad-Apeldoorn-Arnhem/Nijmegen A.2.1. Zuiderzeestraatweg A.2.2. Bereikbaarheid bedrijventerreinen Noord-Veluwe A.3.1. Verbetering spoorproduct Amersfoort-Zwolle A.3.2. Directe spitsbuslijnen Noord-Veluwe naar werkgebieden Zwolle
n.v.t. € 1 € 15 € 5 € 5 € 1 n.v.t. € 1
subtotaal B.4.1 Werkgeversaanpak B.4.2. Duurzame logistiek B.5.1 Snelfietsroutes B.5.2 Campagnes fietsen B.6.1. Regionale aanpak laadinfrastructuur
1 1 15 PM € 2
C.7.1. Mobiliteitshubs C.7.2. passend aanbod deelmobiliteit C.8.1. Basismobiliteit/Maaswaardige concessies C.9.1. Parkeerapp vrachtwagens A28 C.9.2. Digitalisering data wegbeheer
Totale kosten (indicatief) voor 2022 t/m 2025
€ 28 mln. € € €
subtotaal
geen infra in deze periode aansluitingen A28 basiskosten keerspoor basiskosten HOV-lijn kwaliteitsverbeteringen reservering uitvoering na 2025 mln. reservering mln. mln. mln. mln. mln.
mln. continueren + PM kosten werkgevers mln. continueren + PM kosten log.bedrijven mln. 1e raming aanleg routes mln. reservering kosten laadinfra gemeenten
€ 19 mln. € €
5 1
PM n.v.t. € 1
mln. reservering aanleg mob.hubs mln. proceskosten kosten primair via Wmo en OV-concessies app is ontwikkeld, toepassen mln. reservering gemeenten update databeheer
subtotaal
€
7 mln.
Totaal
€ 54 mln. (+PM)
Eerste indicatieve doorrekening van de programmakosten 2022-2025
60
7.4. Principes kostenverdeling met toelichting in de bijlage Voor de financiering van de maatregelen uit dit programma NVB houdt de regio een aantal principes aan om jaarlijks te komen tot een sluitende begroting met een kostenverdeling tussen diverse partijen: •
•
•
• •
•
•
De 7 regiogemeenten Noord-Veluwe nemen het voortouw om jaarlijks een gezamenlijke begroting op te stellen voor de realisatie van het programma NVB; daarbij starten de gemeenten met het aangeven welke kosten zij als regio zelf kunnen ‘opvangen’; Vanaf 2021 hanteren de gemeenten het principe dat alle kosten voor de inzet van projectleiders van de NVB-maatregelen door de gemeenten zelf worden gefinancierd. Dit zijn eigen bijdragen in natura; Wat betreft de uitvoeringskosten kijken de gemeenten vervolgens gezamenlijk of een maatregel geheel of voor een groot deel door de gemeenten kan worden betaald uit de eigen gemeentelijke begrotingen (bijv. aanleg van snelfietsroutes); Kosten voor maatregelen met een bovenlokaal effect en die prioriteit hebben bij de gehele regio kunnen geheel of deels worden gefinancierd uit het regionale mobiliteitsfonds NVB; Een groot aantal maatregelen die ook vanuit provinciaal beleid/belang relevant zijn komen voor cofinanciering/subsidie vanuit de provincie Gelderland in aanmerking; regio Noord-Veluwe zorgt voor een gezamenlijke subsidiebijdrage en beheer van ontvangen subsidies voor het programma NVB; Ook is een aantal maatregelen relevant voor realisatie van rijksprioriteiten (MIRT A28, realisatie van slimme en duurzame mobiliteit).
In overleg met de provincie Gelderland zorgt de regio NoordVeluwe voor een gerichte aanvraag voor cofinanciering vanuit het Ministerie van IenW; Tenslotte kan in de begroting een inschatting worden gemaakt welke kosten specifiek door de private partijen kunnen worden gedekt; zo zijn er in ieder geval financieringsmogelijkheden bij de maatregelen ‘werkgeversaanpak’ en ‘duurzame logistiek’.
7.5. Jaarlijkse verantwoording programma en programmabegroting PM Tekst volgt.
61
Bijlagen 1. 2. 3. 4.
Projectenboek NVB Begroting 2021 met kostenverdeling Cijfers groei mobiliteit op corridor A28 Achtergronddocumenten
62
Bijlage 2:
Begroting 2021 met kostenverdeling
BEGROTING NOORD-VELUWE BEREIKBAAR 2021
KOSTEN 2021
DEKKING KOSTEN 2021
Project
(excl.BTW) totale kosten (menskracht en uitvoering)
gemeenten bijdragen uit gemeentelijke middelen
Programmalijn A : Robuuste netwerken A.1.1. Lange termijn maatregelen A28
menskracht gemeenten
uitvoeringskosten projecten
provincie gemeenten Gelderland bijdragen per cofinanciering/ inwoner subsidies ("mobiiteitsfonds") (2)
PM
via progr.mngr
PM
A.1.2. Korte termijn maatregelen A28 A.1.3. IC-station Harderwijk A.1.4. Bereikbaarheid as Lelystad-Apeldoorn-AN
PM 66.000 66.000
via RWS 16.000 16.000
PM 50.000 50.000
0
A.2.1. Zuiderzeestraatweg
16.000
16.000
PM
0
A.2.2. Bereikbaarheid bedrijventerreinen NV A.3.1. Verbetering spoorproduct Amersfoort-Zwolle A.3.2. Directe spitsbuslijnen Noord Veluwe - Zwolle SUBTOTAAL PROGRAMMALIJN A
41.000 16.000 36.000 241.000
16.000 16.000 16.000 96.000
25.000 na 2021 20.000 145.000
0 nvt 0 0
B.4.1. Werkgeversaanpak B.4.2. Duurzame logistiek B.4.3. Veilig Verkeer
266.000 121.000 16.000
16.000 16.000 16.000
250.000 105.000 PM
B.5.1. Snelfietsroutes
116.000
16.000
100.000
B.5.2 Campagnes fietsen B.6.1. Regionale aanpak laadinfrastructuur NV SUBTOTAAL PROGRAMMALIJN B
36.000 66.000 621.000
16.000 16.000 96.000
20.000 50.000 nvt 525.000
C.7.1. Mobiliteitshubs
416.000
16.000
400.000
C.7.2. Passend aanbod deelmobiliteit
66.000
16.000
50.000
C.8.1. Basismobiliteit/MaaSwaardige concessies
16.000
16.000
PM
C.9.1. Parkeer App vrachtwagens A28 C.9.2. Digitalisering data wegbeheer SUBTOTAAL PROGRAMMALIJN C
56.000 46.000 600.000
16.000 16.000 80.000
40.000 30.000 520.000
1.462.000
272.000
1.190.000
PM
0 0 PM
25.000
Ministerie van IenW cofinanciering
0
0
25.000 50.000
via project RWS-A28 PM nvt nvt
10.000 nvt PM 35.000
15.000 nvt 20.000 110.000
nvt nvt nvt PM
PM 25.000
125.000 80.000
125.000 nvt
nvt
30.000
50.000
20.000
0 0
10.000 25.000 90.000
10.000 25.000 290.000
nvt PM 145.000
200.000
0
100.000
100.000
Programmalijn B : Duurzaam reizen
Programmalijn C : Slimme mobiliteit
TOTALE KOSTEN UITVOERING PROJECTEN NVB
PROGRAMMAKOSTEN NVB (1) TOTAALVERDELING
aandeel in de begroting aandeel gemeenten/provincie/Rijk
170.000 1.632.000
170.000 272.000 1.360.000 (in natura) harde uitvoeringskosten
100%
post onvoorzien/tegenvallers programma NVB reeds gefinancierd uit subsidies 2020 resterende subsidieaanvraag 2021
17%
83%
PM
200.000
50.000
PM
PM
PM
nvt
0 15.000 15.000
20.000 15.000 185.000
20.000 PM 120.000
170.000
PM monitor CO2
370.000
140.000
585.000
265.000
23% 48% gemeente
9%
36% 36% provincie
16% 16% Rijk
125.000 460.000
125.000 140.000
50.000
(1) kosten programma : inzet progr.mngr 1 fte/jaar € 110.000 coord.verk.veiligheid € 30.000 secretariaat communicatie € 10.000 monitoring € 20.000 totaal € 170.000/jr + PM dekking uit aparte afspraak DVO NV (2) kostendekking "mobiliteitsfonds" aantal inwoners SNV/7 gemeenten : 186.411 inzet mob.fonds voor 2021 = € 1/inwoner, in 2022 : € 2/inwoner middelen in 2021 in mob.fonds dus € 186.411 bedrag opgenomen in begroting 2021: € 140.000
63
Bijlage 4:
Achtergronddocumenten (met lit.nrs verwijzen in tekst)
1. BO-MIRT (2019), besluitenlijst BO-MIRT nov 2019 2. Stuurgroep MIRT-A28 (2020), besluiten en afspraken uitvoering MIRT-A28 3. Samenwerkingsverband Noord-Veluwe (2018), Bereikbaarheidsagenda Noord-Veluwe 4. Studio Bereikbaar (2019), Onderzoeken en verkenning MIRT-A28 5. Bereikbaarheidsagenda Regio Zwolle (2020) 6. Investeringsagenda “Kop van de Veluwe” (2020) + Regiodeal Veluwe (2020) 7. Programma Veluwe-op-1 (2019) 8. Regionale Energie Strategie provincie Gelderland (concept 2020) 9. Dienstverleningsovereenkomst Noord-Veluwe (2020) 10. Slim&Schoon Onderweg Arnhem-Nijmegen (2019) 11. Kracht van Oost (2018 ?) 12. CO2-reductieplannen MRDH, Clean Tech Regio en Noord-Holland/Flevoland 13. IenW (2018), memo regionale CO2-reductie 14. CE Delft (2020), studie CO2-reductie mobiliteit Noord-Holland/Flevoland 15. Provincie Overijssel (2020), concept WerkGeversAanpak A28 16. Noord-Veluwe (2020), studie snelfietsroutes NV 17. Provincie Gelderland (2018), Werkagenda Slimme Mobiliteit 2018-2021 18. Provincie Gelderland (2020), Mobiliteitsvisie Gelderland – ‘Visie voor een bereikbar Gelderland’
64