Meerjarenbegroting Meerinzicht 2022-2025.pdf
Tekst van het document
15.987
15.911
15.939
15.931
Zeewolde
7.994
8.042
8.234
8.185
8.205
8.200
Totaal
34.886
34.971
35.718
35.526
35.602
35.581
Pagina 29/37
Meerjarenbegroting 2022-2025 Meerinzicht
6.2 Investeringen en afschrijvingslasten Investeringen 2022-2025 Tabel 6.2 Investeringen ObjectObject nummer
Levens Investerings duur bedrag
2022
2023
2024
2025
7550174 Digitaal ondertekenen 2022
5
10.000
10.000
7550153 Arcgis desktop 2022
5
20.000
20.000
7550166 Suite4socialeregie 2022
5
50.000
50.000
7550170 Enable-U2Secure beveiliging 2022
5
50.000
50.000
7550191 JCC Klantbegeleidingssysteem 2022
5
75.000
75.000
7550164 GISIB 2022
5
153.000
153.000
7550151 Key2Belastingen 2022
5
390.000
390.000
7550165 Digitale belastingbalie 2023
5
20.000
20.000
7550502 E-herkenning 2023
5
20.000
20.000
7550192 Upgrade Logilink 2022
5
24.000
24.000
7550501 Release Corsa 2023
5
80.000
80.000
7550176 PIMS,YouPP, RAP 2024
5
150.000
150.000
7550177 Digikoppeling 2024
5
40.000
40.000
7550178 Gezamenlijk roosterprogramma 2024
5
50.000
50.000
7550179 Digitale dienst huwelijken 2024
5
20.000
20.000
7550180 Aansluiting NHR (basisregistratie) 2024
5
25.000
25.000
7550181 Digipoort 2024
5
10.000
10.000
7550182 Digimelding BIT 2024
5
10.000
10.000
7550183 Digilevering 2024
5
40.000
40.000
7550185 Geo component in dienstverlening 2024
5
50.000
50.000
7550187 Ontwikkelingen rond flexibiliteit 2024
5
15.000
15.000
7550190 Werkplekken, software 2024
5
15.000
15.000
7550195 GTWOZ 2025
5
50.000
50.000
7550196 Key2Burgerzaken 2025
5
250.000
250.000
7550197 Key2Datadistributie 2025
5
50.000
50.000
7550198 Key2BAG 2025
5
150.000
150.000
7550199 DDS Belastingen 2025
5
43.000
43.000
7550500 Touchscreenzuil 2025
5
30.000
30.000
7550194 Vastgoedinformatiesysteem CBM Ermelo 2025
5
20.000
20.000
Totaal Software
Pagina 30/37 Meerjarenbegroting 2022-2025 Meerinzicht
1.910.000
748.000
144.000
425.000
593.000
ObjectObject nummer
Levens- Investeringsduur bedrag
2022
7550376 Chromebooks/laptops 2022
3
35.000
35.000
7550377 Beeldschermen 2022
3
35.000
35.000
7550369 Airco Harderwijk 2022
3
36.000
36.000
7550371 Storage en backup 2022
3
52.000
52.000
2023
7550375 Compliancy Oracle 2022
3
123.000
123.000
7550372 ESX servers 2022
3
150.000
150.000
7550370 Actieve componenten 2022
3
243.000
243.000
7550417 Klantgeleiding Publiekcentrum Zeewolde 2023
3
19.000
19.000
2024
2025
7550419 AV-middelen vergarderruimten EHZ 2023
3
28.000
28.000
7550381 Chromebooks/laptops 2023
3
35.000
35.000
7550389 Beeldschermen 2023
3
35.000
35.000
7550373 Airco Ermelo 2023
3
36.000
36.000
7550379 Servers 2023 7550374 Toegangscontrolesysteem 2023
3 5
75.000 130.000
75.000 130.000
7550388 Clients 2023
3
180.000
180.000
7550405 Werkplekken, beeldschermen 2024
3
10.000
10.000
7550393 Scanners 2023
3
25.000
25.000
7550396 Actieve componenten 2024
3
27.000
27.000
7550401 Chromebooks/laptops 2024
3
35.000
35.000
7550403 Beeldschermen 2024
3
35.000
35.000
7550399 Tooling 2024
3
45.000
45.000
7550398 Servers 2024
3
75.000
75.000
7550402 Clients 2024
3
180.000
180.000
7550390 WIFI 2024
3
200.000
200.000
7550400 Frontend 2024
3
267.000
267.000
7550410 Actieve componenten 2025
3
243.000
243.000
7550411 Storage en backup 2025
3
52.000
52.000
7550412 ESX servers 2025
3
150.000
150.000
7550413 Chromebooks/laptops 2025
3
35.000
35.000
7550414 Beeldschermen 2025
3
35.000
35.000
7550415 Compliancy Oracle 2025
3
123.000
123.000
7550416 Airco Harderwijk 2025
3
36.000
36.000
7550418 Technische infra Private Cloud Vmware 2025
5
Totaal Hardware
Pagina 31/37 Meerjarenbegroting 2022-2025 Meerinzicht
390.000 3.175.000
390.000 674.000
538.000
899.000
1.064.000
ObjectObject nummer
7550204 Telefonie 2023
Levens- Investeringsduur bedrag
3
Totaal Telefonie
7820403 GEO Meet- en uitzetapparatuur 2023 Totaal GEO
2023
-
512.000
512.000 512.000
5
2022
2024
2025
-
-
512.000
62.000
62.000
62.000
62.000
Totaal Software
1.910.000
748.000
144.000
425.000
593.000
Totaal Hardware
3.175.000
674.000
538.000
899.000
1.064.000
Totaal Telefonie
512.000
0
512.000
0
0
Totaal GEO
62.000
0
62.000
0
0
5.659.000
1.422.000
1.256.000
1.324.000
1.657.000
Totaal investeringen l&A en GEO
Pagina 32/37 Meerjarenbegroting 2022-2025 Meerinzicht
Kapitaallasten 2022-2025 Tabel 6.3 Kapitaallasten Kapitaallasten Hardware
2022
2023
2024
2025
674.000 837.357 6.378.601 4.309.973 2.068.628 0
538.000 944.773 6.916.601 5.254.745 1.661.856 0
899.000 876.393 7.815.601 6.131.139 1.684.462 0
1.064.000 788.323 8.879.601 6.919.462 1.960.139 0
837.357
944.773
876.393
788.323
748.000 509.024 5.263.074 2.730.495 2.532.578 0
144.000 403.590 5.407.074 3.134.085 2.272.988 0
425.000 404.960 5.832.074 3.539.046 2.293.028 0
593.000 472.122 6.425.074 4.011.168 2.413.906 0
509.024
403.590
404.960
472.122
0 242.496 1.343.517 1.202.336 141.180 0
512.000 141.180 1.855.517 1.343.517 512.000 0
0 170.667 1.855.517 1.514.183 341.333 0
0 170.667 1.855.517 1.684.850 170.667 0
242.496
141.180
170.667
170.667
Aanschafwaarde hardware 31/12 (jaar n) Afschrijving (jaar n) Aanschafwaarde cumulatief Afschrijving cumulatief Boekwaarde 31/12 Rentetoerekening (jaar n+1)
0 16.345 93.415 61.483 31.932 0
62.000 16.345 155.415 77.828 77.588 0
0 16.297 155.415 94.124 61.291 0
0 16.297 155.415 110.421 44.994 0
Kapitaallasten GEO
16.345
16.345
16.297
16.297
Totaal afschrijvingen
1.605.222
1.505.888
1.468.317
1.447.409
0
0
0
0
1.605.222
1.505.888
1.468.317
1.447.409
Aanschafwaarde hardware 31/12 (jaar n) Afschrijving (jaar n) Aanschafwaarde cumulatief Afschrijving cumulatief Boekwaarde 31/12 Rentetoerekening (jaar n+1) Kapitaallasten Software
Aanschafwaarde software 31/12 jaar n) Afschrijving (jaar n) Aanschafwaarde cumulatief Afschrijving cumulatief Boekwaarde 31/12 Rentetoerekening (jaar n+1) Kapitaallasten software Telefonie
Aanschafwaarde telefonie 31/12 jaar n) Afschrijving (jaar n) Aanschafwaarde cumulatief Afschrijving cumulatief Boekwaarde 31/12 Rentetoerekening (jaar n+1) Kapitaallasten telefonie GEO
Totaal rentelasten Totaal kapitaallasten
Pagina 33/37 Meerjarenbegroting 2022-2025 Meerinzicht
6.3 Overzicht personele sterkte en lasten Tabel 6.4 Personele sterkte in FTE Overzicht (toegestane) personele sterkte in FTE
Rekening 2020 Rekening 2020 Begroting (werkelijk) (toegestaan) 2021 primitief
Omschrijving
Begroting 2022 primitief
Personeel:
Directie Bedrijfsvoering
6,5
6,5
6,5
6,3
Directie Sociaal
2,7
3,7
4,5
3,5
Traineeprogramma EHZ&M (2020-2022)
8,9
8,9
-
8,9
Afdeling Belastingen en Gegevens
52,7
58,2
42,7
58,1
Afdeling Advies en Ondersteuning
42,6
40,0
54,7
39,0
Afdeling Facilitaire Dienstverlening en Gebouwen
42,6
43,0
37,1
42,9
Afdeling Informatisering en Automatisering
38,1
37,7
39,5
39,3
Afdeling Financiën
45,7
48,1
46,9
46,3
Afdeling Klantondersteuning
68,5
79,6
79,6
79,6
Afdeling Beheer
50,6
61,2
59,6
60,8
Totaal
358,9
386,9
371,1
384,5
Het verschil tussen de werkelijke sterkte en de toegestane sterkte per 31 december 2020 wordt veroorzaakt door openstaande vacatures. In de loop van 2020 heeft Meerinzicht als extra (tijdelijke)taakuitbreiding het traineeprogramma EHZM op zich genomen en daarnaast is het advies evaluatie AVG vastgesteld, met de bijbehorende formatiewijziging. Tabel 6.5 Personele vergoeding Overzicht salarislasten incl. personele vergoedingen (bedragen afgerond op C 1.000,-)
Rekening 2020
Begroting 2021 primitief
Begroting 2022 primitief
Directie Bedrijfsvoering
673
692
687
Directie Sociaal
292
465
354
Traineeprogramma EHZ&M (2020-2022)
135
-
279
Afdeling Belastingen en Gegevens
2.827
3.072
4.385
Afdeling Advies en Ondersteuning
4.244
4.512
3.137
Afdeling Facilitaire Dienstverlening en Gebouwen
2.325
2.311
2.862
Afdeling Informatisering en Automatisering
2.908
3.098
3.369
Afdeling Financiën
3.598
3.889
3.944
Afdeling Klantondersteuning
5.304
5.180
5.853
Afdeling Beheer
3.252
4.330
4.400
Centrale budgetten
206
298
209
25.764
27.847
29.479
Totaal
Pagina 34/37 Meerjarenbegroting 2022-2025 Meerinzicht
6.4 Totaaloverzicht bijdragen per gemeente Tabel 6.6 Bijdrage per gemeente uniform en specifieke dienstverlening Onderdeel (bedragen xC 1.000,-)
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
8.738
8.671
8.701
8.694
2 FTE Communicatie
100
100
100
100
0,83 FTE Communicatie
69
69
69
69
Ermelo
Domein bedrijfsvoering (uniform)
1 FTE Financiën
90
90
90
90
HRM Ondersteuning
41
41
41
41
Voormalig personeel Financiën
10
10
10
10
Ziekte Financiën
13
13
13
13
Inzet trainees
118
-
-
-
PO-functionaris
42
42
42
42
Vastgoedinformatiesysteem CBM
5
5
5
5
2.759
2.759
2.756
2.756
Jeugd
222
222
222
222
JOR
10
10
10
10
Beschermingstafel
14
14
14
14
Sociale recherche
30
30
30
30
Domein Sociaal (uniform)
Leerplicht Totaal Ermelo
103
103
103
103
12.364
12.179
12.206
12.199
Harderwijk
9.843
9.767
9.801
9.792
Catering de Werf
Domein bedrijfsvoering (uniform)
37
37
37
37
Communicatie medewerker
36
36
36
36
Robot Novah
18
18
18
18
Facilitair
22
22
22
22
Inzet trainees
89
-
-
-
Vergun ningparkeren
30
30
30
30
Uitbreiding Roosterprogramma (zwembad de Sypel)
3
3
3
3
PO-functionaris
82
82
82
82
6.144
6.145
6.139
6.139
Jeugd
393
393
393
393
JOR
16
16
16
16
Beschermingstafel
24
24
24
24
Sociale recherche
53
53
53
53
Beschermd wonen
247
247
247
247
RMC
625
625
625
625
Leerplicht
183
183
183
183
17.845
17.681
17.709
17.700
Domein Sociaal (uniform)
Totaal Harderwijk
Pagina 35/37 Meerjarenbegroting 2022-2025 Meerinzicht
Onderdeel (bedragen xC 1.000,-)
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2022
2023
2024
2025
6.407
6.357
6.379
6.374
Juridisch medewerker
63
63
63
63
PO-functionaris
42
42
42
42
Inzet trainees
30
-
-
-
1.827
1.827
1.826
1.826
Jeugd
184
184
184
184
Sociale recherche
25
25
25
25
Leerplicht
86
86
86
86
Toegang Jeugd Zeewolde
782
782
782
782
9.446
9.366
9.387
9.382
Zeewolde
Domein bedrijfsvoering (uniform)
Domein Sociaal (uniform)
Totaal Zeewolde
Pagina 36/37 Meerjarenbegroting 2022-2025 Meerinzicht
ermelo gemeente harderwijk
Zeewolde
tj
o,-'/ HsSSM
-r..
O. ľ - -S-.
si'
iîiť' ^ ’
ļfĩ
Meerinzicht
Meerinzicht is de samenwerking van de
Postbus 1201, 3840 BE Harderwijk
Gemeente Ermelo
T (0341) 567321
Econtact@meerinzicht.nl
Gemeente Harderwijk
T (0341) 411911
gemeenten Ermelo,
lwww.meerinzicht.nl
Gemeente Zeewolde
T (036) 5229522
Harderwijk en Zeewolde
Meerinzicht