Meerjarenbegroting 2024-2027
Tekst van het document
Structureel evenwicht betekent dat in de begroting structurele lasten gedekt worden door structurele baten. Het reëel evenwicht houdt in dat onderzoek wordt gedaan naar de realiteit van de ramingen. Daarbij moet de begroting en meerjarenraming uiteraard volledig zijn. Op basis van bovenstaande tabel kan geconcludeerd worden dat de begroting 2024 structureel en reëel sluitend is. Specificatie incidentele lasten en baten Tabel 4.6 Specificatie incidentele lasten en baten Programma (bedragen x €1.000,-)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Incidentele lasten Bedrijfsvoering - Project archief achterstanden Harderwijk (DIV)
65
119
- Doorontwikkeling archief en informatiebeheer DIV
339
267
- Doorontwikkeling archief en informatiebeheer DS
97
30
- Traineeprogramma EHZM
308
- Wet open overheid
190
255
192
192
1.119
608
447
- Project archief achterstanden Harderwijk (DIV)
-65
-119
-255
- Doorontwikkeling archief en informatiebeheer DIV
-339
-267
- Doorontwikkeling archief en informatiebeheer DS
-97
-30
- Traineeprogramma EHZM
-308
- Wet open overheid
-190
Domein Sociaal - Leerlingzaken: Regionaal Uitvoeringsprogramma VSV Totaal Incidentele lasten
120 0
Incidentele baten Bedrijfsvoering
-192
-192
-1.119
-608
-447
0
0
0
0
0
Domein Sociaal - Leerlingzaken: Regionaal Uitvoeringsprogramma VSV Totaal Incidentele baten Totaal saldo van incidentele baten en lasten
Pagina 27/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
-120
4.4 Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld Taakvelden zijn een verplicht onderdeel voor alle gemeenten, provincies, waterschappen en gemeenschappelijke regelingen. Een taakveld wordt in het BBV omschreven als een groep van activiteiten binnen een programma. In bijlage 6.1 is een gedetailleerd overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld opgenomen voor Meerinzicht.
Pagina 28/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
5. Uiteenzetting financiële positie en toelichting 5.1 Geprognosticeerde balans In het BBV is de verplichting vastgesteld dat de gemeenten een geprognosticeerde begin- en eindbalans van het begrotingsjaar opnemen onder de uiteenzetting van de financiële positie. Tabel 5.1 Geprognosticeerde balans Geprognosticeerde balans 2024 - 2027 (Bedragen x€1.000,-)
2022
2023
Balans per 31-12-2022
2024
balans per mutaties 31-12-2023
2025
balans per mutaties 31-12-2024
2026
balans per mutaties 31-12-2025
2027
balans per mutaties 31-12-2026
balans per mutaties 31-12-2027
Activa Vaste activa Materiële vaste activa
3.900
1.000
4.900
-600
4.300
100
4.400
-300
4.100
-700
3.400
Totaal vaste activa
3.900
1.000
4.900
-600
4.300
100
4.400
-300
4.100
-700
3.400
15.100
-1.200
13.900
550
14.350
-100
14.250
300
14.550
700
15.250
Liquide middelen
450
0
450
0
450
0
450
0
450
0
450
Overlopende activa
4.750
0
4.750
0
4.750
0
4.750
0
4.750
0
4.750
Totaal vlottende activa
20.300
-1.300
19.000
550
19.550
-100
19.450
300
19.750
700
20.450
Totaal activa
24.200
-300
23.900
-50
23.850
0
23.850
0
23.850
0
23.850
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
-200
200
-50
50
0
50
0
50
0
50
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
400
-300
100
-50
50
0
50
0
50
0
50
Vlotende schuld
9.900
0
9.900
0
9.900
0
9.900
0
9.900
0
9.900
Overlopende passiva
13.900
0
13.900
0
13.900
0
13.900
0
13.900
0
13.900
Totaal vlottende passiva
23.800
0
23.800
0
23.800
0
23.800
0
23.800
0
23.800
Totaal passiva
24.200
-300
23.900
-50
23.850
0
23.850
0
23.850
0
23.850
Vlottende activa Uitzettingen korter dan een jaar
Passiva Eigen vermogen Vaste passiva Vreemd vermogen Voorziening Schulden langer dan een jaar Totaal vaste passiva
Vlottende passiva
Pagina 29/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
5.2 EMU-saldo Het EMU-saldo van het voorafgaande jaar, het actuele begrotingsjaar en het komende jaar is opgenomen in tabel 5.2. Tabel 5.2 EMU-saldo Vragenlijst berekening EMU-saldo (bedragen x €1.000,-) Rekening Begroting Begroting Begroting Begroting Begroting 2022 2023 2024 2025 2026 2027 0
0
0
0
0
0
Mutatie (im)materiële vaste activa
-200
1.000
-600
100
-300
-700
Mutatie voorzieningen
150
-200
50
0
0
0
Mutatie voorraden (incl. bouwgronden in exploitatie)
0
0
0
0
0
0
Verwachte boekwinst/verlies bij de verkoop van financiële vaste activa en (im)materiële vaste activa, alsmede de afwaardering van financiële vaste activa
0
0
0
0
0
0
350
-1.300
650
-100
300
700
Exploitatiesaldo vóór toevoeging aan c.q. onttrekking uit reserves (zie BBV, artikel 17c)
Berekend EMU-saldo
Een positief getal betekent een toename van de boekwaarde en een negatief getal betekent een vermindering van de boekwaarde.
5.3 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen Arbeidskosten-gerelateerde verplichtingen zijn alle vormen van aan de arbeidsrelatie verbonden rechten op uitkeringen tijdens of na het dienstverband. Het gaat hierbij dus om "normale" jaarlijkse arbeidskosten zoals vakantiedagen, premies en pensioenen. De jaarlijks terugkerende arbeidskosten met een vergelijkbaar volume zijn verwerkt in de baten en lasten van de Meerjarenbegroting 2024 - 2027. Voor deze kosten mag op basis van de bepalingen in het BBV geen voorziening worden gevormd.
Pagina 30/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
5.4 Afschrijvingstermijnen De investeringen voor de jaren 2024-2027 zijn opgenomen in bijlage 6.2. De investeringen in automatisering, voertuigen en machines en gereedschappen kennen de volgende levensduur: Tabel 5.3 Afschrijvingstermijnen Materiële vaste activa Categorie Informatisering & Automatisering
Omschrijving activum
Levensduur
Verbindingen
20 jaar
Infrastructuur
3 jaar
Infrastructuur Netwerk
5 jaar
Infrastructuur Datacenters
5 jaar
Infrastructuur Clients
5 jaar
Infrastructuur Randapparatuur
5 jaar
Infrastructuur Backend
5 jaar
Infrastructuur Frontend
5 jaar
Software overig
5 jaar
Software BCT Midoffice
10 jaar
Software Unit4 Financials
10 jaar
Telefonie
3 jaar
Vervoersmiddelen
8 jaar
Machines en gereedschappen Meetapparatuur
5 jaar
Kantoorinrichting
10 jaar
Voertuigen
Bureaustoelen
Tabel 5.4 Toelichting afschrijvingstermijnen Materiële vaste activa Omschrijvings activum Toelichting Netwerk
Wifi; verbindingen; firewalls; switches; DDI
Datacenters
Airco's; UPS mer & cer; blusgas
Clients
Zero clients; beeldschermen; chromebooks; werkplekken
Randapparatuur
Scanners; av-middelen; schermen; toegangscontrole
Backend
Backend servers; databases; applicatie servers; VMware esx; (exclusief Oracle)
Frontend
Frontend servers; virtuele werkplek
In 2021 is het meerjarig investeringsplan van de afdeling I&A herzien. In de hierboven genoemde afschrijvingstermijnen is rekening gehouden met de herziene afschrijvingstermijnen conform het bestuursbesluit van 16-02-2022.
Pagina 31/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
5.5 Stand en verloop reserves en voorzieningen Het is de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht niet toegestaan reserves te vormen. Binnen Meerinzicht zijn er derhalve geen reserves ingesteld. Ten aanzien van voormalig personeel is een verplichte voorziening ingesteld in 2022. Daarnaast hebben medewerkers vanuit de CAO 2022 de mogelijkheid om verlof te sparen waardoor Meerinzicht verplicht is geweest overeenkomstig de wet- en regelgeving om hiervoor een voorziening te treffen. Tot slot is de verplichting voor de WGA en WW voorzien in 2022 wat doorloopt in de Meerjarenbegroting 2024-2027. Verloopoverzicht voorziening Tabel 5.5 Verloopoverzicht voorziening Voorziening (bedragen x €1.000,-)
Saldo per 31 Stand per 1 Saldo per 31 december januari 2024 december 2022 2024
Mutatie 2025
Mutatie 2026
Mutatie 2027
Stand ultimo 2027
Voor verplichtingen, verliezen en risico's: - Afvloeiingsregeling personeel
182
90
0
0
0
0
0
- Verlofsparen
45
45
45
0
0
0
45
- WGA
84
44
23
-20
-3
0
0
- WW
57
4
0
0
0
0
0
Totaal
368
183
68
-20
-3
0
45
Pagina 32/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
6. Bijlagen 6.1 Geraamde baten en lasten per taakveld Tabel 6.1 Geraamde baten en lasten per taakveld Taakvelden verantwoording
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
lasten
1.821
1.810
1.806
1.806
baten
-1.821
-1.810
-1.806
-1.806
saldo
0
0
0
0
lasten
26.818
26.600
26.721
26.284
baten
-26.818
-26.600
-26.721
-26.284
saldo
0
0
0
0
lasten
0
0
0
0
baten
0
0
0
0
saldo
0
0
0
0
lasten
921
921
921
921
baten
-921
-921
-921
-921
saldo
0
0
0
0
lasten
230
230
230
230
baten
-230
-230
-230
-230
saldo
0
0
0
0
lasten
175
175
175
175
baten
-175
-175
-175
-175
saldo
0
0
0
0
lasten
662
662
662
662
baten
-662
-662
-662
-662
saldo
0
0
0
0
lasten
0
0
0
0
baten
0
0
0
0
saldo
0
0
0
0
lasten
30.627
30.398
30.515
30.078
baten
-30.627
-30.398
-30.515
-30.078
saldo
0
0
0
0
(bedragen x € 1.000,-) 0. Bestuur en ondersteuning 0.3 Beheer overige gebouwen en gronden
0.4 Overhead*
0.5 Treasury
0.61 OZB woningen
0.62 OZB niet-woningen
0.63 Parkeerbelasting
0.64 Belastingen overig
0.8 Overige baten en lasten
Totaal 0. Bestuur en ondersteuning
Pagina 33/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
Begroting
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
lasten
1.453
1.333
1.333
1.333
baten
-1.453
-1.333
-1.333
-1.333
saldo
0
0
0
0
lasten
1.453
1.333
1.333
1.333
baten
-1.453
-1.333
-1.333
-1.333
saldo
0
0
0
0
lasten
743
743
743
743
baten
-743
-743
-743
-743
saldo
0
0
0
0
lasten
3.806
3.768
3.769
3.776
baten
-3.806
-3.768
-3.769
-3.776
saldo
0
0
0
0
lasten
297
295
295
295
baten
-297
-295
-295
-295
saldo
0
0
0
0
lasten
383
380
380
380
baten
-383
-380
-380
-380
saldo
0
0
0
0
lasten
1.212
1.201
1.201
1.202
baten
-1.212
-1.201
-1.201
-1.202
saldo
0
0
0
0
lasten
799
791
792
793
baten
-799
-791
-792
-793
saldo
0
0
0
0
lasten
228
226
226
226
baten
-228
-226
-226
-226
saldo
0
0
0
0
lasten
603
599
599
600
baten
-603
-599
-599
-600
saldo
0
0
0
0
4. Onderwijs 4.3 Onderwijsbeleid en leerlingzaken
Totaal 4. Onderwijs
6. Sociaal domein 6.1 Samenkracht en burgerparticipatie
6.3 Inkomensregelingen
6.5 Arbeidsparticipatie
6.6 Maatwerkvoorzieningen (WMO)
6.71a Hulp bij Huishouden
6.71b Begeleiding (is zonder dagbesteding/begeleiding groep)
6.71c Dagbesteding (bij ons begeleiding groep)
6.72a Jeugdhulp begeleiding
Pagina 34/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
Begroting 6.72b Jeugdhulp behandeling
6.72c Jeugdhulp dagbesteding
6.72d Jeugdhulp zonder verblijf overig
6.73a Pleegzorg
6.73b Gezinsgericht
6.73c Jeugdhulp met verblijf overig
6.74a Jeugd behandeling GGZ zonder verblijf
6.74b Crisis/LTA/GGZ-verblijf
6.74c Gesloten plaatsing
Pagina 35/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
lasten
1.027
1.021
1.021
1.022
baten
-1.027
-1.021
-1.021
-1.022
saldo
0
0
0
0
lasten
1.035
1.030
1.030
1.031
baten
-1.035
-1.030
-1.030
-1.031
saldo
0
0
0
0
lasten
283
282
282
282
baten
-283
-282
-282
-282
saldo
0
0
0
0
lasten
259
257
257
257
baten
-259
-257
-257
-257
saldo
0
0
0
0
lasten
113
112
112
112
baten
-113
-112
-112
-112
saldo
0
0
0
0
lasten
485
481
481
481
baten
-485
-481
-481
-481
saldo
0
0
0
0
lasten
741
734
734
735
baten
-741
-734
-734
-735
saldo
0
0
0
0
lasten
625
619
619
620
baten
-625
-619
-619
-620
saldo
0
0
0
0
lasten
8
8
8
8
baten
-8
-8
-8
-8
saldo
0
0
0
0
Begroting 6.81a Beschermd wonen
6.81b Maatschappelijke opvang
6.82a Jeugdbescherming
6.82b Jeugdreclassering
Totaal 6. Sociaal domein
Totaal generaal
Pagina 36/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
Begroting
Begroting
Begroting
2024
2025
2026
2027
lasten
1.331
1.320
1.320
1.321
baten
-1.331
-1.320
-1.320
-1.321
saldo
0
0
0
0
lasten
389
386
386
386
baten
-389
-386
-386
-386
saldo
0
0
0
0
lasten
270
267
267
268
baten
-270
-267
-267
-268
saldo
0
0
0
0
lasten
16
16
16
16
baten
-16
-16
-16
-16
saldo
0
0
0
0
lasten
14.653
14.536
14.538
14.554
baten
-14.653
-14.536
-14.538
-14.554
saldo
0
0
0
0
lasten
46.733
46.267
46.386
45.965
baten
-46.733
-46.267
-46.386
-45.965
saldo
0
0
0
0
6.2 Bijdrage per gemeente In onderstaande tabel is de Kadernota 2024-2027 en de mutatie ten aanzien van de afschrijvingslasten verwerkt in de Meerjarenbegroting 2024-2027. Tabel 6.2 Bijdragen per gemeenten Programma (bedragen x € 1.000,-)
Rekening 2022
Begroting 2023 (inclusief wijzigingen)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Saldo van baten en lasten Bedrijfsvoering Lasten
27.987
29.031
29.818
29.589
29.706
29.269
Baten
-3.017
-2.489
-2.191
-2.013
-2.157
-1.710
Saldo
24.970
26.542
27.627
27.576
27.549
27.559
Lasten
17.729
16.452
16.915
16.678
16.680
16.696
Baten
-6.174
-4.687
-5.102
-4.982
-4.982
-4.982
Saldo
11.555
11.765
11.813
11.696
11.698
11.714
Totaal saldo van baten en lasten
36.525
38.307
39.440
39.272
39.247
39.273
Domein Sociaal
Bijdragen per gemeente: Bedrijfsvoering Ermelo
34,97%
8.732
9.281
9.661
9.643
9.633
9.637
Harderwijk
39,39%
9.836
10.454
10.882
10.863
10.852
10.856
Zeewolde
25,64%
6.402
6.807
7.084
7.070
7.064
7.066
24.970
26.542
27.627
27.576
27.549
27.559
Totaal
Sociaal Ermelo
25,71%
2.971
3.025
3.037
3.007
3.008
3.012
Harderwijk
57,26%
6.616
6.737
6.764
6.697
6.698
6.707
Zeewolde
17,03%
1.968
2.004
2.012
1.992
1.992
1.995
11.555
11.765
11.813
11.696
11.698
11.714
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Ermelo
Begroting 2023 (inclusief wijzigingen) 11.703 12.306
12.698
12.650
12.641
12.649
Harderwijk
16.452
17.191
17.646
17.560
17.550
17.563
Zeewolde
8.370
8.811
9.096
9.062
9.056
9.061
Totaal
36.525
38.307
39.440
39.272
39.247
39.273
Totaal
Programma
Pagina 37/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
Rekening 2022
Programma (bedragen x €1.000,-)
Begroting Begroting 2024 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Ermelo
12.698
12.650
12.641
12.649
Harderwijk
17.646
17.560
17.550
17.563
Zeewolde
9.096
9.062
9.056
9.061
Totaal
39.440
39.272
39.247
39.273
6.3 Investeringen en afschrijvingslasten Investeringen 2024-2027 Tabel 6.2 Investeringen INV-nummer Investering
Levens- Investeringsduur bedrag
Oracle 2025
5
50.000
INV4044
Geobasis 2026
5
20.000
INV4064
Geo omgeving 2027
5
100.000
INV4059
Totaal Software
INV-nummer Investering INV0058
Netwerk 2024
170.000
2024
2025
2026
2027
50.000 20.000 100.000 -
50.000
Levens- Investeringsduur bedrag
2024
3
75.000
75.000 200.000
INV0090
Netwerk 2024 Access switches Ermelo Zeewolde
5
200.000
INV0063
Storage backup 2024
3
50.000
50.000
INV0068
Datacenters 2024 Airco UPS Ermelo
5
110.000
110.000
INV0073
Clients 2024
3
100.000
100.000 45.000
20.000 2025
INV0079
Randapparatuur 2024
3
45.000
INV0059
Netwerk 2025
3
75.000
75.000
INV0064
Storage backup 2025
3
50.000
50.000
INV0069
Datacenters 2025
5
10.000
10.000 100.000
100.000 2026
INV0074
Clients 2025
3
100.000
INV0082
Backend 2025
5
500.000
500.000
INV0080
Randapparatuur 2025
3
45.000
45.000
INV0096
Zero clients 2025 vervanging
5
500.000
500.000
INV0060
Netwerk 2026
3
75.000
75.000
INV0065
Storage backup 2026
3
50.000
50.000
INV0070
Datacenters 2026 Airco UPS Zeewolde
5
80.000
80.000
INV0075
Clients 2026
3
100.000
100.000 45.000
2027
INV0081
Randapparatuur 2026
3
45.000
INV0091
Clients 2027
3
100.000
100.000
INV0092
Randapparatuur 2027
3
45.000
45.000
INV0093
Netwerk Firewall Core switches 2027
5
150.000
150.000 150.000 75.000
INV0094
Datacenters 2027 Airco UPS Harderwijk
5
150.000
INV0097
Netwerk 2027
3
75.000
Totaal Infrastructuur
Pagina 38/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
2.730.000
580.000
1.280.000
350.000
520.000
Vervolg tabel 6.2 investeringen 2024-2027 INV-nummer Investering INV8001
Telefonie 2026
Levens- Investeringsduur bedrag 3
Totaal Telefonie INV8500 INV9000
2025
650.000 62.000
5
62.000
Tractie landmeten GEO 2027
8
40.000 102.000
2026
2027
650.000
650.000
GEO meetapparatuur 2024 Totaal GEO
2024
-
650.000
-
40.000 62.000
0
0
40.000
170.000
0
50.000
20.000
100.000
2.730.000
580.000
1.280.000
350.000
520.000
Totaal investeringen Telefonie
650.000
0
0
650.000
0
Totaal investeringen GEO
102.000
62.000
0
0
40.000
3.652.000
642.000
1.330.000
1.020.000
660.000
2024
2025
2026
2027
0
50.000
20.000
100.000
Afschrijving (jaar n)
355.000
337.000
339.000
336.000
Boekwaarde 31/12
1.709.000
1.422.000
1.103.000
867.000
Totaal investeringen Software Totaal investeringen Infrastructuur
Totaal investeringen I&A en GEO
Tabel 6.3 Kapitaallasten 2024-2027 Kapitaallasten Software Aanschafwaarde software 31/12 jaar n)
Rentetoerekening (jaar n+1)
0
0
0
0
355.000
337.000
339.000
336.000
Aanschafwaarde Infrastructuur 31/12 (jaar n)
580.000
1.280.000
350.000
520.000
Afschrijving (jaar n)
641.000
687.000
803.000
827.000
Boekwaarde 31/12
2.141.000
2.734.000
0
0
0
0
641.000
687.000
803.000
827.000
0
0
650.000
0
Afschrijving (jaar n)
200.000
200.000
200.000
217.000
Boekwaarde 31/12
400.000
200.000
650.000
433.000
0
0
0
0
200.000
200.000
200.000
217.000
Aanschafwaarde hardware 31/12 (jaar n)
62.000
0
0
40.000
Afschrijving (jaar n)
4.000
16.000
16.000
16.000
Boekwaarde 31/12
74.000
58.000
42.000
66.000
0
0
0
0
4.000
16.000
16.000
16.000
Kapitaallasten software Infrastructuur
Rentetoerekening (jaar n+1) Kapitaallasten
2.281.000 1.974.000
Telefonie Aanschafwaarde telefonie 31/12 jaar n)
Rentetoerekening (jaar n+1) Kapitaallasten telefonie GEO
Rentetoerekening (jaar n+1) Kapitaallasten GEO
Pagina 39/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
Vervolg tabel 6.3 Kapitaallasten 2024-2027 A&O Aanschafwaarde hardware 31/12 (jaar n)
0
0
0
0
Afschrijving (jaar n)
2.000
2.000
2.000
2.000
Boekwaarde 31/12
17.000
15.000
13.000
11.000
0
0
0
0
Kapitaallasten GEO
2.000
2.000
2.000
2.000
Totaal afschrijvingen
1.202.000
1.242.000
0
0
1.202.000
1.242.000
2024
2025
2026
2027
Afschrijvingslasten Software
355.000
337.000
339.000
336.000
Afschrijvingslasten Infrastructuur
641.000
687.000
803.000
827.000
Afschrijvingslasten Telefonie
200.000
200.000
200.000
217.000
Afschrijvingslasten GEO
4.000
16.000
16.000
16.000
Afschrijvingslasten A&O
2.000
2.000
2.000
2.000
1.202.000
1.242.000
0
0
1.202.000
1.242.000
Rentetoerekening (jaar n+1)
Totaal rentelasten Totaal kapitaallasten Kapitaallasten
Totaal afschrijvingen Totaal rentelasten Totaal kapitaallasten
Pagina 40/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
1.360.000 1.398.000 0
0
1.360.000 1.398.000
1.360.000 1.398.000 0
0
1.360.000 1.398.000
6.4 Overzicht personele sterkte en lasten De toegestane formatie is in onderstaande tabel uitgewerkt. Domein sociaal is ontwikkeld van een organisatiemodel van 1 directeur met twee afdelingshoofden (beheer en klantondersteuning) naar 1 directeur en 5 afdelingsmanagers (met tijdelijk een 6e afdelingsmanager), hetgeen de verschuiving in de formatie verklaart. Tabel 6.4 Personele sterkte in FTE Overzicht (toegestane) personele sterkte in FTE
Rekening 2022 Rekening 2022 Begroting (werkelijk) (toegestaan) 2023 primitief
Omschrijving
Begroting 2024 primitief
Domein bedrijfsvoering Directie Bedrijfsvoering Traineeprogramma EHZ&M (2022-2024)
5,30
7,50
6,50
6,50
7,12
8,00
8,00
8,00
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken
54,35
59,26
59,50
58,95
Afdeling HRM & Communicatie
44,49
41,52
40,50
44,22
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop
48,51
47,54
47,70
45,10
Afdeling Informatisering en Automatisering
45,72
49,66
41,90
49,40
Afdeling Financiën
47,87
48,81
46,80
49,80
Domein sociaal Directie Sociaal Afdeling Jeugdhulp, Inburgering en Leerlingzaken
1,0
1,0
1,00
1,00
27,74
25,43
21,10
26,53
Afdeling Wet Maatschappelijke Ondersteuning
25,79
25,14
24,40
23,88
Afdeling Participatie
32,58
34,24
35,20
35,22
Afdeling bedrijfsbureau DS
25,07
24,07
24,07
24,07
Afdeling Kwaliteit
21,9
Afdeling Beleid
15,6
Afdeling Telefonie en Administratie
9,68
8,92
7,41
Afdeling Kwaliteit en Beleid
17,62
23,26
22,6
Totaal
392,8
404,4
Pagina 41/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
394,2
402,7
Tabel 6.5 Personele vergoeding Overzicht salarislasten incl. personele vergoedingen (bedragen afgerond op € 1.000,-)
Rekening 2022
Begroting 2023 primitief
Begroting 2024 primitief
643
730
751
Afdeling Belastingen, Gegevens en Juridische zaken
4.266
4.670
4.772
Afdeling HRM & Communicatie
3.682
3.251
3.755
Afdeling Facilitair, Gebouwen en Inkoop
3.092
3.321
3.365
Afdeling Informatisering en Automatisering
3.374
3.641
4.247
Afdeling Financiën
3.561
4.079
4.375
133
140
151
1.611
1.827
1.888
Afdeling JIL
121
122
124
Afdeling Wmo
1.936
1.985
2.049
Afdeling Participatie
2.146
2.777
2.767
Afdeling Beleid
0
1.436
0
Afdeling Kwaliteit
0
1.620
0
756
0
463
Afdeling Beleid & Kwaliteit
1.471
0
2.035
Regionale uitvoeringstaken
2.088
1.827
2.244
Totaal
28.881
31.426
32.986
Domein bedrijfsvoering Directie Bedrijfsvoering
Domein sociaal Directie Sociaal Afdeling Bedrijfsbureau DS
Afdeling Telefonie en Administratie
De kolom “begroting 2023 primitief” betreft de formatie en bijhorende salariskosten ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 (opgesteld begin 2022). In de tussentijds hebben zich diverse mutaties voorgedaan (besluiten en opdrachten en verschuiving applicatiebeheer van afdeling Beleid & Kwaliteit naar I&A) waardoor de omvang van de formatie en salariskosten gewijzigd is.
Pagina 42/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
6.5 Totaaloverzicht bijdragen per gemeente Tabel 6.6 Bijdrage per gemeente uniform en specifieke dienstverlening Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
9.661
9.643
9.633
9.637
1,3 FTE Communicatie
105
105
105
105
0,83 FTE Communicatie
72
72
72
72
1 FTE Financiën
95
95
95
95
HRM Ondersteuning
43
43
43
43
Ziekte Financiën
14
14
14
14
PO-functionaris
44
44
44
44
EHZM Academie
39
39
39
39
Traineeprogramma EHZM 2022-2024
123
0
0
0
BHV
13
13
13
13
0,1 FTE Juridisch medewerker
7
7
7
7
E-depot
10
10
10
10
Vastgoedinformatiesysteem CBM
6
6
6
6
Sigmax Ermelo
17
17
17
17
Uitbreiding applicatie Moor
3
3
3
3
Ermelo Domein bedrijfsvoering (uniform)
Wet open overheid
137
153
164
102
3.037
3.007
3.008
3.012
Jeugd
288
288
288
288
JOR
10
10
10
10
Domein Sociaal (uniform)
Beschermingstafel
14
14
14
14
Leerplicht
107
107
107
107
Wet Inburgering
95
95
95
95
13.940
13.785
13.787
13.733
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
10.882
10.863
10.852
10.856
Communicatie medewerker
38
38
38
38
Vergunningparkeren
31
31
31
31
Uitbreiding Roosterprogramma (zwembad de Sypel)
4
4
4
4
PO-functionaris
86
86
86
86
Bekendmakingen juridische zaken
15
15
15
15
Wet open overheid
163
163
163
163
E-depot Harderwijk
10
10
10
10
EHZM Academie Harderwijk
74
74
74
74
BHV Harderwijk
11
11
11
11
Traineeprogramma EHZM 2022-2024
123
0
0
0
Catering de Werf
86
86
86
86
Totaal Ermelo
Onderdeel (bedragen x € 1.000,-) Harderwijk Domein bedrijfsvoering (uniform)
Pagina 43/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
Vervolg tabel 6.6 Bijdragen per gemeente Onderdeel (bedragen x € 1.000,-)
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Bodediensten Harderwijk
99
99
99
99
Klantinfocus Harderwijk
4
4
0
0
Stembureaumanager Harderwijk
8
8
8
8
Archiefachterstanden Harderwijk
65
119
255
0
6.764
6.697
6.698
6.707
Jeugd
515
515
515
515
JOR
16
16
16
16
Beschermingstafel
25
25
25
25
Beschermd wonen
341
341
341
341
RMC
677
677
677
677
Leerplicht
190
190
190
190
Wet Inburgering
193
193
193
193
Totaal Harderwijk
20.420
20.265
20.387
20.145
Begroting 2024
Begroting 2025
Begroting 2026
Begroting 2027
Domein bedrijfsvoering (uniform)
7.084
7.070
7.064
7.066
0,67 FTE Juridisch medewerker
66
66
66
66
0,3 FTE Juridisch medewerker
32
32
32
32
PO-functionaris
44
44
44
44
E-depot Zeewolde
10
10
10
10
EHZM Academie Zeewolde
28
28
28
28
BHV Zeewolde
13
13
13
13
0,44 FTE Communicatie
31
31
31
31
Wet open overheid
127
140
140
83
2.012
1.992
1.992
1.995
Jeugd
245
245
245
245
Leerplicht
90
90
90
90
Toegang Jeugd Zeewolde
735
735
735
735
Wet Inburgering
80
80
80
80
Totaal Zeewolde
10.597
10.576
10.570
10.518
Domein Sociaal (uniform)
Onderdeel (bedragen x € 1.000,-) Zeewolde
Domein Sociaal (uniform)
Pagina 44/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht
Pagina 45/36 Meerjarenbegroting 2024-2027 Meerinzicht