Document · PDF

Jaarverslag Zorgkosten 2022 EHZ-gemeenten.pdf

Raadsvergadering 6 juli 2023, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Jaarrekening 202217.813 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Specificatie Meerkostenregeling COVID-19 m.b.t. Jeugd afwikkeling 2021 inzake EHZNEO Gemeente Post Overige m.b.t.

Uitbetaalde kosten in 2022 aan Zorgaanbieders inzake 2021

Overschot 2021 retour aan gemeenten

meerkostenregeling 2021-COVID-19 Jeugd

Elburg

42.287

15.366

26.921

Ermelo

42.215

15.339

26.876

Harderwijk

85.056

30.906

54.150

Nunspeet

43.204

15.698

27.506

Oldebroek

35.794

13.006

22.788

Zeewolde*

19.530

7.096

12.434

Totaal

268.086

97.411

170.675

*=betreft aandeel Noordwest Veluwe

Pagina 24 van 53

Specificatie Meerkostenregeling COVID-19 m.b.t. Wmo afwikkeling 2021 inzake EHZ Gemeente

Post Overige m.b.t.

Uitbetaalde kosten in

meerkostenregeling 2021-COVID-19 Wmo

2022 aan Zorgaanbieders inzake 2021

Overschot 2021 retour aan gemeenten

Ermelo

39.885

32.357

7.528

Harderwijk

61.055

49.532

11.523

Zeewolde

20.546

16.668

3.878

121.486

98.557

22.929

Totaal

Covid-19 gerelateerde dienstverlening v.w.b. afwikkeling regeling 2022 De meerkostenregeling COVID-19 is gecontinueerd voor het declaratiejaar 2022. Zorgaanbieders hebben net zoals over 2020 en 2021 de mogelijkheid gekregen om declaraties inzake de meerkostenregeling over het declaratiejaar 2022 v.w.b. de periode 1 januari tot 19 april 2022( vigerende Covid-maatregelen van toepassing) uiterlijk voor 13 maart 2023 in te dienen bij Meerinzicht. Op het moment van schrijven van het jaarverslag worden de ontvangen declaraties beoordeeld op deze regeling en wordt hierna in 2023 tot uitbetaling overgegaan. Meerinzicht heeft conform vastgestelde Collegebesluiten, net zoals de voorgaande jaren, een bedrag gereserveerd ten laste van de gemeenten ter hoogte van de te ontvangen rijksbijdrage meerkostenregeling 2022 ( decembercirculaire december 2022). Meerinzicht adviseert de gemeenten om genoemd bedrag te reserveren voor uitbetaling meerkosten 2022 in het jaar 2023. In de voortgangsrapportages 2023 wordt de stand van zaken met betrekking tot dit onderwerp weergegeven

Specificatie Meerkostenregeling COVID-19 m.b.t. Jeugd af te wikkelen 2022 inzake EHZNEO Gemeente

Post Overige m.b.t.

Verwachte kosten in 2023 te betalen aan Zorgaanbieders inzake 2022-Jeugd

meerkostenregeling 2022-COVID-19 Jeugd

periode 1 januari t/m 19 april 2022**

Elburg

13.262

Ermelo

13.249

Harderwijk

26.754

Nunspeet

13.209

Oldebroek

11.391

Zeewolde*

6.672

84.537

Totaal

Saldo

*=betreft aandeel Noordwest Veluwe **=deze kosten over genoemde periode worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen 2022 inzake meerkostenregeling COVID-19.

Pagina 25 van 53

Specificatie Meerkostenregeling COVID-19 m.b.t. Wmo af te wikkelen 2022 inzake EHZ Gemeente

Post Overige m.b.t.

Verwachte kosten in

meerkostenregeling 2022-COVID-19 Wmo

2022 aan Zorgaanbieders (periode 1-1 tm 19-4)

Saldo

Ermelo

21.176

Harderwijk

31.590

Zeewolde

7.614

60.380

Totaal

Pagina 26 van 53

Bijlage 1: Gedetailleerd overzicht Ermelo Jeugd Ermelo: Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Rekening

1e Prognose 2e Prognose Verschil berekening berekening Rekening 2022

Segment gemeente 2021

Verschil Rekening 2022

t.o.v.

2022

2022 **

begroting gemeente 2022

2e prognose 2022

=b-a

=b-d

Segment 1: Hoog Specialistisch

2.263.000

2.243.000

952.000

894.000

1.056.000

-1.291.000

-104.000

Segment 2: Wonen

3.813.000

3.430.000 2.465.000

3.205.000

2.914.000

-965.000

-449.000

876.000

916.000

863.000

223.000

13.000

2.580.000 2.577.000

2.925.000

2.579.000

-3.000

-2.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling Segment 4: Specialistisch

882.000 2.742.000

653.000

Segment 5: Crisis

26.000

2.000

48.000

14.000

42.000

46.000

6.000

Segment JB/JR

879.000

835.000

545.000

754.000

605.000

-290.000

-60.000

Segment LTA

2.009.000

2.319.000

82.000

46.000

128.000

-2.237.000

-46.000

Overig - niet cliëntgebonden zorg

190.000

171.000

44.000

182.000

190.000

-127.000

-146.000

Overig - Woonplaatsbeginsel oude jaren

20.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen

45.000

84.000

70.000

83.000

84.000

-14.000

Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

-10.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2020

-11.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2021

42.000

-27.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2022*

13.000

12.890.000 12.307.000 7.635.000

9.009.000

8.451.000

-4.672.000

-816.000

Totaal

*= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2022 inzake meerkostenregeling COVID-19 **= zie tevens memo december ‘22 NW WPB ‘22 inzake update financieel effect Nw WPB 2022 als aanvulling op afgegeven 2e prognose 2022

Pagina 27 van 53

Expliciete vermelding segment Overig- niet cliëntgebonden zorg inzake Ermelo De specificatie van het segment “overig-niet cliëntgebonden zorg ” is in hoofdlijnen voor het jaar 2022 inzake de gemeente Ermelo als volgt: ● ● ●

reguliere niet-cliëntgebonden kosten 2022 vrijval van de niet benutte post nog te betalen 2021 aan zorgaanbieders kosten vervoer 2022 Totaal voor 2022

€ 93.000,--/- € 63.000,-€ 14.000,-€ 44.000,--

Ontwikkeling zorggebruik Aantal Jeugd cliënten met aanvang zorg Eén manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. Eind 2021 telde Ermelo 897 cliënten met aanvang zorg, per 31-12-2022 was dit aantal afgenomen tot 854.

Aantal cliënten met aanvang zorg inzake gemeente Ermelo

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2022 t.o.v.

Stand per Instroom/uitstroom

Stand per

Toe/afname 1-1-2022

1-1-2022

per periode

31-12-2022

31-12-2021

Ermelo

579

275

854

275

897

-43

Totaal

579

275

854

275

897

-43

Gemeente

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 13 februari 2023, rapport Management - Cliënten

Toewijzingen en aantal cliënten gerelateerd aan uitbetaalde declaraties jeugd per segment

Aantal toewijzingen Er is bij een aantal cliënten sprake van meerdere toewijzingen. Daar waar Ermelo per 31 december 2022 854 cliënten kende, werden aan die cliënten samen 1.758 toewijzingen verstrekt, zoals hieronder weergegeven. Aantal toewijzingen per gemeente inzake gemeente Ermelo

Stand per

Instroom/uitstroom

Stand per

Toe/afname 1-1-2022

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2022 t.o.v.

1-1-2022

per periode

31-12-2022

31-12-2021

Ermelo

778

980

1758

980

2.050

-292

Totaal

778

980

1.758

980

2.050

-292

Gemeente

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 13 februari 2023, rapport Beleid - Toewijzingen

Pagina 28 van 53

Aantal cliënten gerelateerd aan uitbetaalde declaraties jeugd per segment In Ermelo hebben de meeste cliënten in 2022 zorg gehad in segment 4 specialistisch. Vervolgens in aflopende volgorde de segmenten 1 Hoog Specialistisch, 3 Dagbesteding/dagbehandeling, JB/JR, Wonen en tot slot de segmenten LTA en Crisis met een beperkte omvang. Bij het totaal aantal cliënten van 975 is een uitbetaald bedrag over declaratiejaar 2022 gemoeid van ca. 7,5 mln. euro (peildatum 13 februari 2023).

Aantal cliënten per segment inzake jaar 2022 met aanwezigheid van een toewijzing , stand per 13 februari 2023: Gemeente

Segment 1: Segment 2: Hoog Specialistisch

Segment 3:

Segment 4: Segment 5: Segment Segment Segment

Wonen Dagbest/dagbehand Specialistisch

Totaal segmenten

Crisis

JB/JR

LTA

Overig

per 13 februari 2023

Ermelo

127

578

975

Totaal

127

578

975

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 13 februari 2023, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment)

Cijfers PGB’s Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de PGB’s die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt. De geldstroom loopt via de lokale administraties. Binnen de Jeugdwet gaat het voor 2022 voor de gemeente Ermelo om onderstaande bedragen. Ermelo: PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in '000') Jeugdwet

realisatie 2020 realisatie 2021 220.000

210.000

gemeentelijke begroting 2022

prognose 2022

303.000

135.000

Pagina 29 van 53

Participatie Financiën Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie 2021 en 2022 van zowel Meerinzicht als de gemeente Ermelo afgezet tegen de begroting 2022. Ermelo

Realisatie 2021

Begroting gemeente 2022

Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

Inkomen

5.404.000

6.240.000

5.359.000

5.365.944

-874.056

-6.944

496.000

505.000

585.000

565.382

60.382

19.618

Bestaanszekerheid

1.076.000

1.055.000

1.027.000

1.145.393

90.393

-118.393

subtotaal regulier

6.976.000

7.800.000

6.971.000

7.076.719

-723.281

-105.719

6.000

Tozo/Tonk baten

663.000

-70.291

70.291

Energietoeslag*

688.000

1.173.529

485.529

-1.173.529

Leefgeld Oekraïne*

220.435

-220.435

669.000

688.000

1.323.673

635.673

-1.323.673

7.645.000

8.488.000

6.971.000

8.400.392

-87.608

-1.429.392

669.000

688.000

1.323.673

-76.671

-1.323.673

7.645.000

8.488.000

6.971.000

8.400.392

29.048

-1.429.392

Participatie/re-integratie

Project Statushouders / inburgering

subtotaal overige Totaal subtotaal overige Totaal

Begroting Meerinzicht 2022

Realisatie 2022

* Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen

Uitkeringslasten 2022 lager dan in 2021 Vanuit het onderdeel inkomen worden grotendeels de uitkeringen betaald. In 2021 is een scherpe daling van het aantal uitkeringen gerealiseerd. Deze daling heeft zich doorgezet in 2022. Door de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt komen meer mensen aan het werk. De uitstroom is daardoor hoger dan de instroom, waardoor het totaal aantal uitkeringen is gedaald. De gemeente ontvangt vanuit het Rijk gelden voor het betalen van de uitkeringen. Deze gelden ontvangt de gemeente in de vorm van een BUIG uitkering. Jaarlijks wordt deze een aantal keer geactualiseerd en uiteindelijk in september definitief bekend gemaakt. Het vermelde bedrag voor 2022 is het definitief vastgestelde budget. Bij enorme tekorten (-7,5%) kan de gemeente gebruik maken van een vangnetuitkering. Over 2019 en 2020 heeft de gemeente Ermelo gebruik gemaakt van de vangnetuitkering. In 2021 was het tekort minder dan 7,5% en kwam Ermelo niet in aanmerking voor de vangnetuitkering. Op basis van de gegevens die nu bekend zijn, komt Ermelo voor 2022 opnieuw niet in aanmerking voor een vangnetuitkering.

Pagina 30 van 53

Grotere stijging lasten bestaanszekerheid in 2022 Het budget voor bestaanszekerheid bestaat voor een belangrijk deel uit de kosten voor bijzondere bijstand, Individuele Inkomenstoeslag, Maatschappelijke Bijdrageregeling en andere inkomensondersteunende maatregelen. Door de hoge inflatie in combinatie met de energiecrisis hebben meer huishoudens problemen met rondkomen en financieel het hoofd boven water te houden. Dit is terug te zien in de stijgende kosten van de bijzondere bijstand en het minimabeleid. Daarnaast zijn er verbeteringen gedaan in de toegang en bekendheid van de voorzieningen alsook is extra aandacht besteed aan het informeren over de inkomensvoorzieningen. Hierdoor is het bereik van de voorzieningen van bestaanszekerheid vergroot. Doordat de bijstandsnorm voor 2023 is gestegen is de verwachting dat deze trend zich doorzet. Saldo openstaande vorderingen In 2020 is binnen gestart met het project Terugvorderingen, waarbij oude vorderingen van vóór 2018 zijn neergelegd bij een deurwaarder. Gezien het karakter van de invorderingen is dit een project van de lange adem. Het gaat voor Meerinzicht in totaal om 197 nog openstaande vorderingen. Hiervan zijn er 105 in de incassofase, 57 in de executiefase, 27 in de procedurele fase en 8 overige. Door (geringe) aflossingen is het saldo in 2022 licht gedaald.

ultimo 2020

ultimo 2021

ultimo 2022

1.291.681

1.228.572

1.121.786

126.393

190.259

127.523

Ermelo

2020

2021

2022

Aantal uitkeringen

395

359

343

Instroom aantal uitkeringen

130

123

134

Uitstroom aantal uitkeringen incl TOZO

202

241

150

Aantal inwoners met een uitkering

463

426

401

Aantal TOZO uitkeringen

314

Ermelo

Regulier in € Tozo in €

Verstrekkingen en cliënten aantallen

Pagina 31 van 53

Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen

Pagina 32 van 53

Wet maatschappelijke ondersteuning In onderstaande tabel wordt de rekening 2022 afgezet tegen de rekening 2021. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de rekening 2022 en de meest actuele gemeentelijke begroting 2022 en de 1e en 2e prognose zoals deze zijn afgegeven door Meerinzicht bij de halfjaars- respectievelijk Q3-rapportage. Met uitzondering van de rekening zijn de cijfers afgerond in duizenden.

Rekening Domein

Rekening

(gewijzigde) Begroting gemeente

1e Prognose berekening

2e Prognose Verschil Verschil berekening rekening t.o.v. rekening t.o.v.

Meerinzicht

begroting

2e prognose

2021

2022

gemeente

Meerinzicht

Begeleiding

2.260.000

2.575.000

2.203.914

2.382.000

2.260.000

-371.086

-56.086

Hulp bij huishouden

2.273.000

2.310.000

2.257.248

2.468.000

2.342.000

-52.752

-84.752

755.000

890.000

807.998

890.000

756.000

-82.002

51.998

woonvoorziening

165.000

194.000

233.756

305.000

194.000

vervoersvergoeding

109.000

89.000

100.374

105.000

89.000

vervoersvoorziening

481.000

473.000

470.804

480.000

473.000

Voorzieningen

voorzieningen voor Oekraïners4

3.064

Overige

-24.000

-1.363

COVID Meerkosten5

72.000

13.648

5.336.000

5.775.000 5.281.444,48 5.740.000,00

-493.556

-76.556

Totaal

5.358.000

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven is het opvallend dat de kosten in 2022 in vergelijking met 2021 zijn gedaald bij de voorzieningen begeleiding en hulp bij het huishouden. In hoofdstuk 3 zijn mogelijke verklaringen hiervoor geschreven. Verder valt het volgende op: - Er is een afname te zien in zowel het aantal inwoners dat een indicatie heeft voor maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden als de totale kosten hiervoor. Dit suggereert dat de aantrekking van het abonnementstarief niet langer aanwezig is. Uit de laatste monitor abonnementstarief komt naar voren dat er sinds 2021 - ten opzichte van eerdere jaren - een afvlakking van de groei van de aanzuigende werking is te zien. Dit kan onder andere verklaard worden door een tekort aan medewerkers die hulp in het huishouden kunnen bieden, wat heeft geleid tot wachtlijsten gedurende een deel van het jaar en het ontbreken van ondersteuning voor sommige mensen. Er is een beschikbaarheidswijzer ontwikkeld, welke de beschikbaarheid van personeel weergeeft. Op die manier weten klantmanagers welke zorgaanbieder ruimte heeft om een indicatie hulp bij het huishouden te verzilveren. De invoering van het normenkader heeft geleid tot een afname in het gemiddelde volume (gemiddelde omvang per indicatie is gedaald van 2,7 naar 2,5 uur).

Voor deze kosten zijn specifieke dekkingsmiddelen beschikbaar.

Dit bedrag is het saldo van de vrijval Meerkosten Corona 2021 (-€ 7.528) en de Meerkosten Corona 2022 (€ 21.176). Het laatste bedrag is gelijk aan de Rijksbijdrage uit de Decembercirculaire 2022

Pagina 33 van 53

Ten opzichte van 2021 is er sprake van een toename in de kosten voor woonvoorzieningen, wat niet onverwacht is omdat steeds meer mensen ervoor kiezen om langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Helaas zijn er echter beperkte mogelijkheden op de woningmarkt om over te stappen naar een geschikte woning wanneer dat nodig is vanwege de beperkingen van de bewoners. In dergelijke gevallen worden de bestaande woningen aangepast door middel van woningaanpassingen. Soms is dat mogelijk met een relatief goedkope aanpassing zoals het installeren van een traplift. Terugkijkend naar de afgelopen jaren betreft het 1 tot 3 keer per jaar een complexe (kostbare)grote woningaanpassing, die dan ook direct terug te zien is in de sterk fluctuerende jaarcijfers, een goede prognose stellen is hierdoor lastig. Wat betreft vervoersvergoedingen en vervoersvoorzieningen is er sprake van een gestage afname, welke direct gerelateerd is aan het feit dat de gemeente heronderzoek gedaan heeft naar het uitstaande bestand van hulpmiddelen en vervoersvergoedingen.

Ontwikkelingen WMO gebruik6 Een manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. Begin 2022 waren er in Ermelo 1949 unieke cliënten. Per 31 december 2022 waren dit er 1754, een afname van 195. Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Ermelo Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2022

Stand per

Toe/afname

31-12-2022

in 2022

in 2021

in 2020

Ermelo

1949

222

417

1754

-195

-50

Totaal

1949

222

417

1754

-195

-50

Een andere manier om te kijken naar de ontwikkelingen, is op basis van het aantal verstrekkingen per domein: 6

Het betreft hier gegevens uit ons dynamisch systeem, waarin met terugwerkende kracht gegevens aangepast kunnen worden. Hierdoor kan het voorkomen dat de gegevens per 1-1-2022 niet aansluiten bij de jaarrekening gegevens per 31-12-2021

Pagina 34 van 53

Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Ermelo Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname

1-1-2022

per periode

31-12-2022

in 2022

in 2021

in 2020

Begeleiding

397

117

397

-10

Hulp bij huishouden

696

136

140

692

-4

Voorzieningen

1.531

326

1.289

-242

-113

-126

totaal

2.624

337

583

2.378

-246

-86

-89

Cijfers pgb’s Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de persoonsgebonden budgetten. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB geschiedt via de gemeente. Bedragen zijn afgerond in duizenden. Binnen de Wmo gaat het voor 2022 voor Ermelo over onderstaande bedragen: PGB bedragen Ermelo via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

2019

2020

2021

2022

WMO Begeleiding

262.000

297.000

266.000

347.000

WMO Hulp bij huishouden

68.000

57.000

55.000

59.000

Pagina 35 van 53

Bijlage 2: Gedetailleerd overzicht Harderwijk Jeugd Harderwijk: Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Rekening

1e Prognose berekening

2e Prognose berekening

Segment gemeente 2021

Verschil Rekening 2022

t.o.v.

2022

2022 **

begroting 2e gemeent prognose e 2022 2022

=b-a

=b-d

48.000

Segment 1: Hoog Specialistisch

2.494.000

2.687.000

2.735.000

2.631.000

2.687.000

Segment 2: Wonen

1.765.000

2.738.000

2.076.000

2.442.000

2.738.000 -662.000 -662.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

2.079.000

1.961.000

2.246.000

2.005.000

1.961.000 285.000

Segment 4: Specialistisch

6.748.000

6.764.000

6.451.000

6.631.000

6.764.000 -313.000 -313.000

Segment 5: Crisis

82.000

73.000

130.000

25.000

Segment JB/JR

1.161.000

1.291.000

1.087.000

1.193.000

Segment LTA

449.000

413.000

616.000

498.000

413.000 203.000

203.000

Overig - niet cliëntgebonden zorg

194.000

200.000

103.000

175.000

200.000

-97.000

119.000

220.000

253.000

218.000

220.000

33.000

Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

-5.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2020

-26.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2021

85.000

-54.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2022*

27.000

Overig - Woonplaatsbeginsel oude jaren Onderwijs Jeugd Arrangementen

Totaal

15.150.000 16.342.000

15.665.000 15.813.000

73.000

57.000

285.000

57.000

1.291.000 -204.000 -204.000

16.342.000 -677.000 -677.000

Pagina 36 van 53

Expliciete vermelding segment Overig- niet cliëntgebonden zorg inzake Harderwijk De specificatie van het segment “overig-niet cliëntgebonden zorg ” is in hoofdlijnen voor het jaar 2022 inzake de gemeente Harderwijk als volgt: ● ● ● ●

reguliere niet-cliëntgebonden kosten 2022 vrijval van de niet benutte post nog te betalen 2021 aan zorgaanbieders zorgkosten Oekraïense jeugd kosten vervoer 2022 Totaal voor 2022

€ 138.000,--/- € 39.000,-€ 2.000,-€ 2.000,-€ 103.000,--

Ontwikkeling zorggebruik Aantal Jeugd cliënten met aanvang zorg Eén manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. Eind 2021 telde Harderwijk 1815 cliënten met aanvang zorg, per 31-12-2022 was dit aantal toegenomen tot 1864.

Aantal cliënten met aanvang zorg inzake gemeente Harderwijk

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2022 t.o.v.

Stand per Instroom/uitstroom

Stand per

Toe/afname 1-1-2022

1-1-2022

per periode

31-12-2022

31-12-2021

Harderwijk

1.262

602

1864

602

1.815

Totaal

1.262

602

1.864

602

1.815

Gemeente

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 13 februari 2023, rapport Management - Cliënten

Toewijzingen en aantal cliënten gerelateerd aan uitbetaalde declaraties jeugd per segment Aantal toewijzingen Er is bij een aantal cliënten sprake van meerdere toewijzingen. Daar waar Harderwijk per 31 december 2022 1.864 cliënten kende, werden aan die cliënten samen 4.051 toewijzingen verstrekt, zoals hieronder weergegeven.

Aantal toewijzingen per gemeente inzake gemeente Harderwijk

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2022 t.o.v.

Stand per

Instroom/uitstroom

Stand per

Toe/afname 1-1-2022

1-1-2022

per periode

31-12-2022

31-12-2021

Harderwijk

1.816

2235

4051

2.235

4.165

-114

Totaal

1.816

2.235

4.051

2.235

4.165

-114

Gemeente

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 13 februari 2023, rapport Beleid - Toewijzingen

Pagina 37 van 53

Aantal cliënten gerelateerd aan uitbetaalde declaraties jeugd per segment In Harderwijk hebben de meeste cliënten in 2022 zorg gehad in segment 4 specialistisch. Vervolgens in aflopende volgorde de segmenten 1 Hoog Specialistisch, 3 Dagbesteding/dagbehandeling, JB/JR, Wonen en tot slot de segmenten LTA en Crisis met een beperkte omvang. Bij het totaal aantal cliënten van 2.118 is een uitbetaald bedrag over declaratiejaar 2022 gemoeid van ca. 15,1 mln. euro (peildatum 13 februari 2023).

Aantal cliënten per segment inzake jaar 2022 met aanwezigheid van een toewijzing stand per 13 februari 2023: Gemeente

Segment 1: Segment 2: Hoog Specialistisch

Segment 3:

Segment 4: Segment 5: Segment Segment Segment

Wonen Dagbest/dagbehand Specialistisch

Crisis

JB/JR

LTA

Totaal segmenten

per 13 Overig februari 2023

Harderwijk

279

228

1.333

156

2.118

Totaal

279

228

1.333

156

2.118

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 13 februari 2023, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment)

Cijfers PGB’s Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de PGB’s die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt. De geldstroom loopt via de lokale administraties. Binnen de Jeugdwet gaat het voor 2022 voor de gemeente Harderwijk om onderstaande bedragen: Harderwijk: PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in '000') Jeugdwet

realisatie 2020 realisatie 2021 1.045.000

942.000

gemeentelijke begroting 2022

prognose 2022

1.091.800

867.000

Pagina 38 van 53

Participatie Financiën Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie 2021 en 2022 van zowel Meerinzicht als de gemeente Harderwijk afgezet tegen de begroting 2022. Harderwijk

Realisatie 2021

Begroting gemeente 2022

Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

Inkomen

12.940.000

12.564.000

12.563.000

12.483.349

-80.651

79.651

Participatie / re-integratie

1.148.000

1.297.000

1.266.500

919.221

-377.779

347.279

Bestaanszekerheid

1.966.000

2.062.000

2.094.500

2.239.247

177.247

-144.747

subtotaal regulier

16.054.000

15.923.000

15.924.000

15.641.817

-281.183

282.183

66.000

Tozo/Tonk baten

1.687.000

-200.522

200.522

Energietoeslag*

3.305.750

2.605.649

-700.101

-2.605.649

Leefgeld Oekraïne*

192.263

-192.263

subtotaal overige

1.753.000

3.305.750

2.597.390

-708.360

-2.597.390

Totaal

17.807.000

19.228.750

15.924.000

18.239.207

-989.543

-2.315.207

Project Statushouders / inburgering

Begroting Meerinzicht 2022

Realisatie 2022

* Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen

Uitkeringslasten 2022 lager dan in 2021 Vanuit het onderdeel inkomen worden grotendeels de uitkeringen betaald. In 2021 is een scherpe daling van het aantal uitkeringen gerealiseerd. Deze daling heeft zich doorgezet in 2022. De uitstroom is hoger dan de instroom, waardoor het totaal aantal uitkeringen is gedaald. De gemeente ontvangt vanuit het Rijk gelden voor het betalen van de uitkeringen. Deze gelden ontvangt de gemeente in de vorm van een BUIG uitkering. Jaarlijks wordt deze een aantal keer geactualiseerd en uiteindelijk in september definitief bekend gemaakt. Het vermelde bedrag voor 2022 is het definitief vastgestelde budget. Bij enorme tekorten (-7,5%) kan de gemeente gebruik maken van een vangnetuitkering. Op basis van de gegevens die nu bekend zijn, komt Harderwijk voor 2022 niet in aanmerking voor een vangnetuitkering. Lasten bestaanszekerheid sterker gestegen in 2022 Het budget voor bestaanszekerheid bestaat voor een belangrijk deel uit de kosten voor bijzondere bijstand, Individuele Inkomenstoeslag, Maatschappelijke Bijdrageregeling en andere inkomensondersteunende maatregelen. Door de hoge inflatie in combinatie met de energiecrisis hebben meer huishoudens problemen met rondkomen en financieel het hoofd boven water te houden. Dit is terug te zien in de stijgende kosten van de bijzondere bijstand en het minimabeleid.

Daarnaast zijn er verbeteringen gedaan in de toegang en bekendheid van de voorzieningen, waardoor meer inwoners makkelijker een aanvraag konden doen. Ook zijn inwoners die mogelijk recht hebben op andere voorzieningen per brief geïnformeerd over andere soorten inkomensvoorzieningen. Hierdoor is het bereik van de voorzieningen van bestaanszekerheid vergroot. Doordat de bijstandsnorm voor 2023 is gestegen, en de Pagina 39 van 53

inkomensgrenzen voor de verschillende inkomensvoorzieningen daaraan gekoppeld zijn, is de verwachting dat deze trend zich doorzet.

Saldo openstaande vorderingen In 2020 is binnen Meerinzicht gestart met het project Terugvorderingen, waarbij oude vorderingen van vóór 2018 zijn neergelegd bij een deurwaarder. Gezien het karakter van de invorderingen is dit een project van de lange adem. Het gaat voor Meerinzicht in totaal om 197 nog openstaande vorderingen. Hiervan zijn er 105 in de incassofase, 57 in de executiefase, 27 in de procedurele fase en 8 overige. Door (geringe) aflossingen is het saldo in 2022 licht gedaald.

ultimo 2020

ultimo 2021

ultimo 2022

3.094.080

2.945.917

2.929.921

405.185

560.862

413.601

Harderwijk

2020

2021

2022

Aantal uitkeringen

894

847

793

Instroom aantal uitkeringen

255

269

198

Uitstroom aantal uitkeringen incl TOZO

336

568

252

1.065

1.004

943

716

Harderwijk

Regulier in € Tozo in € Verstrekkingen en cliënten aantallen

Aantal inwoners met een uitkering Aantal TOZO uitkeringen

Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen

Pagina 40 van 53

Rekening Domein

(gewijzigde) Begroting

Rekening

gemeente

1e Prognose berekening

2e Prognose berekening

Verschil rekening t.o.v.

Meerinzicht

begroting

2e prognose

2021

2022

gemeente

Meerinzicht

Begeleiding

3.614.000

3.759.000

3.644.492

3.998.000

3.759.000

-114.508

Hulp bij huishouden

4.190.000

4.280.000

4.066.860

4.544.000

4.280.000

-213.140

Voorzieningen

1.615.000

1.699.000

1.461.017

1.315.000

1.699.000

-237.983

woonvoorziening

707.000

698.000

574.946

400.000

698.000

vervoersvergoeding

14.000

8.000

14.197

15.000

8.000

vervoersvoorziening

894.000

993.000

871.874

900.000

993.000

Overige

-4.000

-13.719

COVID Meerkosten7

109.000

20.067

subtotaal

9.524.000

9.738.000 9.178.716,91 9.857.000,00

9.738.000

-559.283

Beschermd wonen

8.611.000

10.250.000

9.292.831

10.250.000

-957.169

Maatschappelijke opvang

2.609.000

2.937.000

2.783.699

2.937.000

-153.301

Totaal

20.744.000

22.925.000

21.255.246

23.044.000

22.925.000

-1.669.754

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven is het opvallend dat de kosten in 2022 in vergelijking met 2021 geen duidelijke stijgende lijn laten zien, maar minder gebruik van maatschappelijke ondersteuning dan van tevoren was gedacht. We zijn bij begeleiding een matige stijging en bij hulp bij het huishouden en de voorzieningen een lichte daling. In hoofdstuk 3 zijn mogelijke verklaringen hiervoor geschreven. Verder valt het volgende op: - Er is een afname te zien in zowel het aantal inwoners dat een indicatie heeft voor maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden als de totale kosten hiervoor. Dit suggereert dat de aantrekking van het abonnementstarief niet langer aanwezig is. Uit de laatste monitor abonnementstarief komt naar voren dat er sinds 2021 - ten opzichte van eerdere jaren - een afvlakking van de groei van de aanzuigende werking is te zien. Dit kan onder andere verklaard worden door een tekort aan medewerkers die hulp in het huishouden kunnen bieden, wat heeft geleid tot wachtlijsten gedurende een deel van het jaar en het ontbreken van ondersteuning voor sommige mensen. Er is een beschikbaarheidswijzer ontwikkeld, welke de beschikbaarheid van personeel weergeeft. Op die manier weten klantmanagers welke zorgaanbieder ruimte heeft om een indicatie hulp bij het huishouden te verzilveren.

De invoering van het normenkader heeft geleid tot een afname in het gemiddelde volume (gemiddelde omvang per indicatie is gedaald van 2,7 naar 2,5 uur). 7

Dit bedrag is het saldo van de vrijval Meerkosten Corona 2021 (-€ 11.523) en de Meerkosten Corona 2022 (€ 31.590). Het laatste bedrag is gelijk aan de Rijksbijdrage uit de Decembercirculaire 2022

Pagina 41 van 53

Ten opzichte van 2021 is er sprake van een daling in de kosten van woonvoorzieningen. Dat is tegen de verwachting in omdat steeds meer mensen ervoor kiezen langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Helaas zijn er echter beperkte mogelijkheden op de woningmarkt om over te stappen naar een geschiktere woning wanneer dat nodig is vanwege de beperkingen van de bewoners. In dergelijke gevallen worden de bestaande woningen aangepast door middel van woningaanpassingen. Soms is dat mogelijk met een relatief goedkope aanpassing zoals het installeren van een traplift. Zo nu en dan betreft het een complexe (kostbare) woningaanpassing, die dan ook direct terug te zien is in de jaarcijfers. In 2022 zijn er naar verhouding minder complexe woningaanpassingen uitgevoerd. Wat betreft vervoersvergoedingen en vervoersvoorzieningen is er sprake van een gestage afname, welke direct gerelateerd is aan het feit dat de gemeente heronderzoek gedaan heeft naar het uitstaande bestand van hulpmiddelen en vervoersvergoedingen.

Ontwikkelingen WMO gebruik8 Een manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. Begin 2022 waren er in Harderwijk 3140 unieke cliënten. Per 31 december 2022 waren dit er 3017, een afname van 123. Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Harderwijk Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2022

Stand per

Toe/afname

31-12-2022

in 2022

in 2021

in 2020

Harderwijk

3140

451

574

3017

-123

-100

Totaal

3140

451

574

3017

-123

-100

Pagina 42 van 53

Een andere manier om te kijken naar de ontwikkelingen, is op basis van het aantal verstrekkingen per domein:

Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Harderwijk Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname

1-1-2022

per periode

31-12-2022

in 2022

in 2021

in 2020

686

197

226

657

-29

Hulp bij huishouden

1.376

256

272

1.360

-16

Voorzieningen

2193

159

288

2064

-129

-137

-132

4255

612

786

4081

-174

-98

-59

233

229

-4

-60

4488

694

872

4310

-178

-158

-27

Begeleiding

subtotaal

Beschermd wonen totaal

Cijfers PGB’s Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de persoonsgebonden budgetten. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB geschiedt via de gemeente. Bedragen zijn afgerond in duizenden. Binnen de Wmo gaat het voor 2022 voor Harderwijk over onderstaande bedragen: PGB bedragen Harderwijk Verzekeringsbank (in '000')

via

Sociale 2019

2020

2021

2022

WMO Begeleiding

540.000

623.000

656.000

531.000

WMO Hulp bij huishouden

151.000

127.000

136.000

126.000

Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang De centrumgemeente Harderwijk voert de regionale taak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit. Diverse subsidiestromen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang lopen via Meerinzicht. Centrumgemeente Harderwijk rapporteert hierover in een separaat jaarverslag aan de deelnemende gemeenten. PGB bedragen Harderwijk Verzekeringsbank (in '000') WMO Beschermd wonen

via

Sociale 2019

2020

2021

2022

2.917.000

3.079.000

2.539.000

1.857.000

Pagina 43 van 53

Bijlage 3: Gedetailleerd overzicht Zeewolde Jeugd Zeewolde: Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Rekening

1e Prognose 2e Prognose berekening berekening

Segment

Verschil Rekening 2022

t.o.v.

gemeente 2021

2022

2022 **

begroting gemeente 2022

2e prognose 2022

=b-a

=b-d

Segment 1: Hoog Specialistisch

957.000

997.000

1.139.000

1.174.000

997.000

142.000

Segment 2: Wonen

66.000

529.000

98.000

536.000

529.000

-431.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

864.000

837.000

756.000

841.000

837.000

-81.000

3.139.000

2.774.000

2.713.000

3.291.000

2.774.000

-61.000

Segment 5: Crisis

5.000

3.000

Segment JB/JR

98.000

157.000

34.000

154.000

155.000

-123.000

-121.000

Segment LTA

135.000

357.000

67.000

233.000

357.000

124.000

Overig - niet cliëntgebonden zorg

38.000

308.000

-74.000

5.000

31.000

-382.000

-105.000

Overig - Woonplaatsbeginsel oude jaren

Onderwijs Jeugd Arrangementen

85.000

157.000

142.000

155.000

157.000

-15.000

Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

-4.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2020

-5.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2021

20.000

-12.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2022*

7.000

5.398.000

5.755.000

5.156.000

6.222.000

5.709.000

-599.000

-553.000

Segment 4: Specialistisch

Totaal

Pagina 44 van 53

Expliciete vermelding segment Overig- niet cliëntgebonden zorg inzake Zeewolde De specificatie van het segment “overig-niet cliëntgebonden zorg ” is in hoofdlijnen voor het jaar 2022 inzake de gemeente Zeewolde als volgt: ● ● ● ●

reguliere niet-cliëntgebonden kosten 2022 vrijval van de niet benutte post nog te betalen 2021 aan zorgaanbieders overig inzake facturatie Nieuw Woonplaatsbeginsel 2022 kosten vervoer 2022 Totaal voor 2022

€ 2.000,--/- € 124.000,--/- € 3.000,-€ 51.000,--/- € 74.000,--

Ontwikkeling zorggebruik Aantal Jeugd cliënten met aanvang zorg Eén manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. Eind 2021 telde Zeewolde 811 cliënten met aanvang zorg, per 31-12-2022 was dit aantal toegenomen tot 812. Aantal cliënten met aanvang zorg inzake gemeente Zeewolde

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2022 t.o.v.

Stand per

Instroom/uitstroom

Stand per

Toe/afname 1-1-2022

1-1-2022

per periode

31-12-2022

31-12-2021

Zeewolde

539

273

812

273

811

Totaal

539

273

812

273

811

Gemeente

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 13 februari 2023, rapport Management - Cliënten

Toewijzingen en aantal cliënten gerelateerd aan uitbetaalde declaraties jeugd per segment Aantal toewijzingen Er is bij een aantal cliënten sprake van meerdere toewijzingen. Daar waar Zeewolde per 31 december 2022 812 cliënten kende, werden aan die cliënten samen 1585 toewijzingen verstrekt, zoals hieronder weergegeven.

Aantal toewijzingen per gemeente inzake gemeente Zeewolde

Stand per

Toename(+)/afname(-) 31-12-2022 t.o.v.

Stand per

Instroom/uitstroom

Stand per

Toe/afname 1-1-2022

1-1-2022

per periode

31-12-2022

31-12-2021

Zeewolde

708

877

1585

877

1.767

-182

Totaal

708

877

1.585

877

1.767

-182

Gemeente

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 13 februari 2023, rapport Beleid - Toewijzingen

Pagina 45 van 53

Aantal cliënten gerelateerd aan uitbetaalde declaraties jeugd per segment In Zeewolde hebben de meeste cliënten in 2022 zorg gehad in segment 4 specialistisch. De verdere volgorde voor de gemeente Zeewolde is niet representatief omdat Zeewolde voor segment 1, 2 en JB/JR de inkoop in Flevoland heeft. Bij het totaal aantal cliënten van 765 is een uitbetaald bedrag over declaratiejaar 2022 gemoeid van ca. 5,0 mln. euro (peildatum 13 februari 2023).

Aantal cliënten per segment inzake jaar 2022 met aanwezigheid van een toewijzing stand per 13 februari 2023: Gemeente

Segment 1: Segment 2:

Segment 3:

Hoog Specialistisch

Wonen

Zeewolde

Totaal

Segment 4: Segment 5: Segment Segment Segment

Totaal segmenten

Crisis

JB/JR

LTA

Overig

per 13 februari 2023

600

765

600

765

Dagbest/dagbehand Specialistisch

Bron: data regionaal dashboard Jeugd op 13 februari 2023, rapport Meerjarenbeeld (data uitgeklapt per segment)

Cijfers PGB’s Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de PGB’s die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt. De geldstroom loopt via de lokale administraties. Binnen de Jeugdwet gaat het voor 2022 voor gemeente Zeewolde om onderstaande bedragen: Zeewolde: PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in '000') Jeugdwet

realisatie 2020

realisatie 2021

gemeentelijke begroting 2022

prognose 2022

316.000

310.000

340.000

331.000

Pagina 46 van 53

Participatie Financiën Onderstaande tabel geeft inzicht in de realisatie 2021 en 2022 van zowel Meerinzicht als de gemeente Zeewolde afgezet tegen de begroting 2022. Zeewolde

Inkomen

Realisatie 2021

Begroting gemeente 2022

Begroting Meerinzicht 2022

Realisatie 2022

Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

3.914.000

4.100.000

3.902.500

3.867.704

-232.296

34.796

Participatie / re-integratie

325.000

300.000

319.500

330.069

30.069

-10.569

Bestaanszekerheid

592.000

580.000

685.000

739.804

159.804

-54.804

subtotaal regulier

4.831.000

4.980.000

4.907.000

4.937.577

-42.423

-30.577

Project Statushouders / inburgering

14.000

Tonk

12.000

Energietoeslag*

980.000

804.522

-175.478

-804.522

Leefgeld Oekraïne*

202.453

-202.453

26.000

980.000

1.006.975

26.975

-1.006.975

4.857.000

5.960.000

4.907.000

5.944.552

-15.448

-1.037.552

subtotaal overige Totaal

* Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen

Uitkeringslasten 2022 iets hoger dan in 2021 Vanuit het onderdeel inkomen worden grotendeels de uitkeringen betaald. Het aantal uitkeringen is in Zeewolde nagenoeg gelijk gebleven over de periode 2020 tot 2022. Er was na de start van de corona pandemie in Zeewolde geen sprake van een hoge instroom, nu deze achter de rug is is er ook geen sprake van een hoge uitstroom. De uitgaven onder het onderdeel inkomen vallen voor 2022 iets lager uit dan voor 2021. De re-integratiekosten vallen iets hoger uit dan in 2021. Om de uitstroom verder te bevorderen is Inclusief Groep de contacten met het werkgeversnetwerk in Zeewolde aan het intensiveren. De gemeente ontvangt vanuit het Rijk gelden voor het betalen van de uitkeringen. Deze gelden ontvangt de gemeente in de vorm van een BUIG uitkering. Jaarlijks wordt deze een aantal keer geactualiseerd en uiteindelijk in september definitief bekend gemaakt. Het vermelde bedrag voor 2022 is het definitief toegekende budget. De BBZ valt ook onder de BUIG en wordt voor Zeewolde niet uitgevoerd door Meerinzicht maar door het Zelfstandigenloket Flevoland (ZLF). Lasten bestaanszekerheid hoger door nieuw beleid en economische ontwikkelingen Het budget voor bestaanszekerheid bestaat voor een belangrijk deel uit de kosten voor bijzondere bijstand, Individuele Inkomenstoeslag, Maatschappelijke Bijdrageregeling en andere inkomensondersteunende maatregelen.

In 2021 is nieuw beleid ten aanzien van bestaanszekerheid vastgesteld. Onderdeel hiervan is vanaf 2022 een nieuwe regeling voor chronisch zieken. Daarnaast is er extra aandacht voor de Financiële APK die door het MDF wordt uitgevoerd. Dit heeft geleid tot extra uitgaven op dit onderdeel.

Pagina 47 van 53

Door de huidige hoge inflatie in combinatie met de energiecrisis hebben meer huishoudens problemen om rond te komen dan wel financieel het hoofd boven water te houden. Hierdoor is in 2022 een groter beroep gedaan op de bijzondere bijstand en de minimaregelingen. Ook zijn er verbeteringen gedaan in de toegankelijkheid en bekendheid van de voorzieningen, hetgeen het bereik van de voorzieningen heeft vergroot. Dit is terug te zien in de stijgende kosten van de bijzondere bijstand en minimaregelingen. Doordat de bijstandsnorm voor 2023 is verhoogd is de verwachting dat de stijging van de kosten voor bestaanszekerheid zich doorzetten, doordat meer mensen in aanmerking komen. Saldo openstaande vorderingen In 2020 is binnen Meerinzicht gestart met het project Terugvorderingen, waarbij oude vorderingen van vóór 2018 zijn neergelegd bij een deurwaarder. Gezien het karakter van de invorderingen is dit een project van de lange adem. Het gaat voor Meerinzicht in totaal om 197 nog openstaande vorderingen. Hiervan zijn er 105 in de incassofase, 57 in de executiefase, 27 in de procedurele fase en 8 overige. Door (geringe) aflossingen is het saldo in 2022 licht gedaald.

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

829.005

661.082

653.539

Zeewolde

2020

2021

2022

Aantal uitkeringen

274

273

268

Instroom aantal uitkeringen

Uitstroom aantal uitkeringen

Aantal inwoners met een uitkering

320

316

Zeewolde

Regulier in €

Verstrekkingen en cliënten aantallen

Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen

Pagina 48 van 53

Rekening Domein

(gewijzigde) Begroting

Rekening

1e Prognose berekening

2e Prognose berekening

gemeente

Verschil rekening t.o.v.

begroting

2e prognose

2021

2022

gemeente

Meerinzicht

Begeleiding

1.159.000

1.271.000

1.233.320

1.445.000

1.262.000

-37.680

-28.680

Hulp bij huishouden

1.493.000

1.511.000

1.482.022

1.614.000

1.489.000

-28.978

-6.978

627.000

619.000

467.507

465.000

550.000

-151.493

-82.493

3.736

-214.415,08

-114.415

Voorzieningen woonvoorziening

295.000

148.145

165.000

224.000

vervoersvergoeding

10.000

19.820

10.000

18.000

vervoersvoorziening

322.000

299.543

290.000

308.000

Overige

-17.000

37.000

3.736

COVID Meerkosten Totaal

3.299.000

3.401.000 3.186.584,92 3.524.000,00

3.301.000

Zoals in hoofdstuk 3 is beschreven is het opvallend dat de kosten in 2022 in vergelijking met 2021 geen duidelijke stijgende lijn laten zien, maar minder gebruik van maatschappelijke ondersteuning dan van tevoren was gedacht. We zien bij begeleiding een matige stijging en bij hulp bij het huishouden een matige daling. Bij de (woon)voorzieningen zien we een forse afname in kosten. In hoofdstuk 3 zijn mogelijke verklaringen hiervoor geschreven. Verder valt het volgende op: - Er is een afname te zien in zowel het aantal inwoners dat een indicatie heeft voor maatwerkvoorziening hulp bij het huishouden als de totale kosten hiervoor. Dit suggereert dat de aantrekking van het abonnementstarief niet langer aanwezig is. Uit de laatste monitor abonnementstarief komt naar voren dat er sinds 2021 - ten opzichte van eerdere jaren - een afvlakking van de groei van de aanzuigende werking is te zien. Dit kan onder andere verklaard worden door een tekort aan medewerkers die hulp in het huishouden kunnen bieden, wat heeft geleid tot wachtlijsten gedurende een deel van het jaar en het ontbreken van ondersteuning voor sommige mensen. Er is een beschikbaarheidswijzer ontwikkeld, welke de beschikbaarheid van personeel weergeeft. Op die manier weten klantmanagers welke zorgaanbieder ruimte heeft om een indicatie hulp bij het huishouden te verzilveren.

De invoering van het normenkader heeft geleid tot een afname in het gemiddelde volume (gemiddelde omvang per indicatie is gedaald van 2,7 naar 2,5 uur).

Dit bedrag is het saldo van de vrijval Meerkosten Corona 2021 (-€ 3.878) en de Meerkosten Corona 2022 (€ 7.614). Het laatste bedrag is gelijk aan de Rijksbijdrage uit de Decembercirculaire 2022

Pagina 49 van 53

Ten opzichte van 2021 is er sprake van een forse daling in de kosten van woonvoorzieningen. Dat is tegen de verwachting in omdat steeds meer mensen ervoor kiezen langer zelfstandig thuis te blijven wonen. Helaas zijn er echter beperkte mogelijkheden op de woningmarkt om over te stappen naar een geschiktere woning wanneer dat nodig is vanwege de beperkingen van de bewoners. In dergelijke gevallen worden de bestaande woningen aangepast door middel van woningaanpassingen. Soms is dat mogelijk met een relatief goedkope aanpassing zoals het installeren van een traplift. Zo nu en dan betreft het een complexe (kostbare) woningaanpassing, die dan ook direct terug te zien is in de jaarcijfers. In 2022 zijn er naar verhouding minder complexe woningaanpassingen uitgevoerd., maar zijn er wel meerdere aanpassingen in gang gezet waarvan we de resultaten pas in de cijfers van 2023 gaan terugzien Wat betreft vervoersvergoedingen en vervoersvoorzieningen is er sprake van een gestage afname, welke direct gerelateerd is aan het feit dat de gemeente heronderzoek gedaan heeft naar het uitstaande bestand van hulpmiddelen en vervoersvergoedingen.

Ontwikkelingen WMO gebruik10 Een manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. Begin 2022 waren er in Zeewolde 934 unieke cliënten. Per 31 december 2022 waren dit er 902, een afname van 32. Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Zeewolde Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2022

Stand per

Toe/afname

31-12-2022

in 2022

in 2021

in 2020

Zeewolde

934

139

171

902

-32

Totaal

934

139

171

902

-32

Een andere manier om te kijken naar de ontwikkelingen, is op basis van het aantal verstrekkingen per domein: 10

Pagina 50 van 53

Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Zeewolde Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname

1-1-2022

per periode

31-12-2022

in 2022

in 2021

in 2020

Begeleiding

233

212

-21

-22

Hulp bij huishouden

466

467

Voorzieningen

667

630

-37

-50

-21

1.366

206

263

1.309

-57

-71

totaal

Cijfers pgb’s

Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de persoonsgebonden budgetten. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB geschiedt via de gemeente. Bedragen zijn afgerond in duizenden. Binnen de Wmo gaat het voor 2022 voor Zeewolde over onderstaande bedragen: PGB bedragen Zeewolde Verzekeringsbank (in '000')

via

Sociale 2019

2020

2021

2022

WMO Begeleiding

256.000

261.000

221.000

157.000

WMO Hulp bij huishouden

30.000

39.000

32.000

27.000

Pagina 51 van 53

Pagina 52 van 53

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=a323df2b-351b-4738-98cd-eee7dc44a175