Document · PDF

Jaarstukken 2021 domein sociaal 3D-programmagelden EHZ.pdf

Commissie Beleid Algemeen 15 juni 2022, gemeente HarderwijkBij agendapunt: stukken: Jaarrekening (Stukken onder embargo tot en met 10 juni)17.196 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

9.586.000

7.085.000

7.760.000

7.644.746

559.746

115.254

Ermelo

Inkomen Participatie/re-in tegratie

Project Statushouders / inburgering

Algemeen In 2021 zijn er minder uitkeringen verstrekt dan in 2020. Een mogelijke verklaring zou de groei van de arbeidsmarkt kunnen zijn. Tevens zouden we de uitkeringspiek in 2020 en de afname in 2021 kunnen wijden aan de economische effecten van Corona die in het tweede jaar zijn afgenomen. Tevens is de uitstroom van aantal uitkeringen in 2021 toegenomen. Ook hier speelt de krapte op de arbeidsmarkt een rol. Klein voordeel op de begroting van reguliere werkzaamheden binnen de Participatiewet Omdat er minder uitkeringen zijn verstrekt in 2021, is er een voordeel ontstaan op de reguliere werkzaamheden van Participatie, ten opzichte van de begroting. Het onderdeel ‘zorg’ bestaat uit de uitgaven van regelingen in het kader van bestaanszekerheid, waaronder bijzondere bijstand, de Individuele Inkomenstoeslag en de Maatschappelijke Bijdrageregeling. De uitgaven op dit onderdeel zijn enigszins gestegen. Inkomsten vanuit het Rijk voor reguliere bijstand zijn ontoereikend voor de uitgaven op het onderdeel inkomen Jaarlijks ontvangt de gemeente voor het verstrekken van de uitkeringen een BUIG-uitkering vanuit het RIjk. Voor 2021 is het definitieve budget voor Ermelo ruim € 280.000 hoger vastgesteld op € 5.279.762. Het tekort op de BUIG in Ermelo is in 2021 wederom teruggelopen.

Dit kan deels worden verklaard door het hogere budget, en deels door het lagere aantal uitkeringen dat is verstrekt, onder andere als gevolg van de gunstige arbeidsmarkt. Door deze verbeterde resultaten valt de gemeente Ermelo buiten de voorwaarden voor de vangnetuitkering. Anders dan voorgaande jaren, zal deze daarom niet worden aangevraagd.

Ultimo 2021 Acht beschut werkplekken in Ermelo Ermelo: In 2021 was het de taakstelling om 14 werkplekken te realiseren voor beschut werk. Ultimo 2021 zijn er in totaal 8 werkplekken ingevuld.

Saldo openstaande vorderingen In 2020 is gestart met het project Terugvorderingen, waarbij de oude openstaande vorderingen van vóór 2018 worden ingevorderd door een externe deurwaarder. Het effect van dit project is in 2021 kleiner dan in het startjaar 2020, omdat in het eerste jaar de vorderingen zijn beoordeeld op de inbaarheid. Oninbare vorderingen zijn in 2020 afgeboekt. In 2021 is er afgelost en afgeboekt, maar zijn ook terugvorderingen opgelegd. Dit komt tot uiting in het licht gedaalde saldo. Daarnaast is in 2021 de Tozo verder afgewikkeld. Er is in veel gevallen uitstel van betaling gegeven voor terugvorderingen die voortkomen vanuit de Tozo, omdat de economische situatie terugbetalen nog niet toeliet. Ermelo

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

Regulier

€ 1.482.520

€ 1.291.681

€ 1.228.572

€0

€ 126.393

€ 190.259

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

Aantal uitkeringen

378

395

359

Instroom aantal uitkeringen

134

130

123

Uitstroom aantal uitkeringen

122

114

128

Uitstroom aantal uitkeringen TOZO

113

Aantal inwoners met een uitkering

448

463

426

Tozo

Aantal verstrekte uitkeringen en in -en uitstroom 2021: Ermelo

Tevens is de uitstroom van aantal uitkeringen in 2021 toegenomen. Verwachting is dat zowel de groei van de arbeidsmarkt als de bemiddeling van Inclusief Groep hierin een rol spelen.

Wmo Cijfers per domein, per gemeente, afgerond op € 1.000:

Ermelo Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Realisatie

1e Prognose berekening

2e Prognose berekening

Verschil realisatie

t.o.v.

begroting gemeente

2e prognose 2021

Domein gemeente 2020

2021

Begeleiding

2.019.000

Hulp bij huishouden

2.075.000

2.323.000

2.260.000

2.351.000

2.323.000

-63.000

2.312.000

2.273.000

2.224.000

2.312.000

-39.000

Voorzieningen

1.114.000

905.000

755.000

890.000

696.000

-150.000

59.000

woonvoorziening

481.000

423.000

165.000

275.000

145.000

-258.000

20.000

vervoersvergoeding

110.000

180.000

109.000

135.000

104.000

-71.000

5.000

vervoersvoorziening

523.000

302.000

481.000

480.000

447.000

179.000

34.000

-24.000

-276.000

-67.000

32.000

40.000

-204.000

5.000

Overige

-19.000

Subtotaal

5.189.000

-24.000 5.540.000

5.264.000

5.465.000

5.331.000

Corona COVID Meerkosten 2020*

23.000

COVID Meerkosten 2021* Continuïteitsbijdrage 2020

Totaal

196.000

5.408.000

5.540.000

5.336.000

5.465.000

5.331.000

* het op te nemen bedrag wordt gedekt door de rijksbijdragen 2020 en 2021 (decembercirculaire)

PGB bedragen Ermelo via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

realisatie 2019

realisatie 2020

Realisatie 2021

Wmo Begeleiding

262.000

297.000

266.000

Wmo Hulp bij huishouden

68.000

57.000

55.000

Beknopte toelichting op de cijfers Wmo: Begeleiding Het aantal unieke klanten is afgenomen en de kosten zijn desondanks toegenomen. Het aantal unieke klanten zegt

niet automatisch iets over het aantal voorzieningen dat een klant nodig heeft. De afname van klanten heeft mogelijk relatie tot het nieuwe contract Wmo maatwerkvoorzieningen (start 1 juni 2021), het bijeffect is dat een groep klanten is overgegaan naar de Wlz, daarnaast heeft de Corona pandemie sporen nagelaten en zijn er inwoners overleden. Dat de kosten toenemen is te verklaren door de toename van de complexiteit van de ondersteuningsbehoefte vanuit de inwoners. Dit kan komen door de verschuiving van Beschermd Wonen naar Begeleiding (extramuralisering). Lichte zorg wordt grotendeels opgevangen door het voorveld en/of het eigen netwerk. Daarbij zien we een verhoging van de tarieven. Hulp bij het huishouden Al enige jaren is er sprake van toename van het aantal verstrekkingen van Hulp bij het Huishouden. In hoofdstuk 3 is beschreven welke maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een toename van het gebruik van Wmo voorzieningen. Met name Hulp bij het huishouden wordt genoemd als een voorziening waar een sterke stijging waar te nemen is vanwege de invoering het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer thuis wonen. Voorzieningen Onder voorzieningen verstaan we hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen), woningaanpassingen en vervoersvergoedingen.

Hieronder vallen niet de kosten van het collectieve vervoer door Viavé, deze vallen rechtstreeks onder het gemeentelijke budget. Het totaal aantal voorzieningen is afgenomen, dit is het gevolg van opschoonacties en herindicaties. In 2021 is er een afname te zien in de kosten voor woonvoorzieningen. De verstrekking van reguliere woonvoorzieningen zoals trapliften en elektrische deuropeners is toegenomen. Dit is het gevolg van de krapte op de woningmarkt, de vergrijzing en het langer thuiswonen. Er is in Ermelo dit jaar geen grote woningaanpassing (aanbouw) toegekend, dit zien we terug in de totale kosten. Pgb Een maatwerkvoorziening kan verstrekt worden in pgb. Er is geen groei waar te nemen ten opzichte van 2020, maar over de langere termijn een stabiel beeld te zien. Groei van uitgave wordt mogelijk geremd vanwege goed aansluitend gecontracteerd aanbod. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB loopt rechtstreeks via de gemeente. Ontwikkeling zorggebruik De ontwikkeling van het zorggebruik wordt onder meer gemonitord door het aantal binnengekomen meldingen. Wel Voor Ermelo geeft dit onderstaand beeld (de rode lijn is de trend):

Aantal Wmo klanten We zien een lichte toename van het aantal meldingen, echter niet alle meldingen leiden tot een Wmo-voorziening. Bij een deel van de meldingen worden algemene en voorliggende voorzieningen ingezet. Een andere manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal klanten. Begin 2021 waren er 1982 unieke klanten, eind 2021 waren dit er 1932, een afname van 50. Er is een afname van het aantal klanten begeleiding en voorzieningen. Bij begeleiding zien we wel dat de ondersteuningsbehoefte complexer wordt. Het aantal klanten Hulp bij het huishouden neemt toe.

Instroom en Uitstroom Unieke klanten gemeente Ermelo (gegevens per 28-01-2022) 1-1-2021

31-12-2021

2021

2020

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname

Ermelo

1.982

251

301

1.932

-50

-17

Totaal

1.982

251

301

1.932

-50

-17

Verstrekkingen in cijfers

Er is bij veel klanten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar Ermelo per 1 januari 2021 1982 unieke klanten kent, worden er 2.703 voorzieningen aan die klanten verstrekt. Hieronder zijn de ontwikkelingen in 2021 weergegeven. Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan cliënten gemeente Ermelo 1-1-2021

per periode

31-12-2021

in 2021

in 2020

in 2019

Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname

Begeleiding

393

142

152

383

-10

-3

Hulp bij huishouden

646

165

128

683

Voorzieningen

1.664

183

1.551

-113

-126

-46

totaal

2.703

377

463

2.617

-86

-89

-13

Bijlage 2: Gedetailleerd overzicht Harderwijk Financiële uitkomst programmagelden P-wet, Wmo en jeugdhulp 2021 Rekening

(Gewijzigde) Begroting

2e Prognose

Rekening

2020

gemeente

2021

Domein

2021

Verschil rekening Verschil rekening 2021 2021 t.o.v. begroting

t.o.v. 2e prognose

gemeente

2021

Participatie

21.294.000

18.471.254

18.070.000

17.806.596

-664.658

-263.404

Wmo

8.734.000

9.582.000

9.524.000

-58.000

Beschermd wonen

15.330.000

10.400.000

8.611.000

-1.789.000

Maatsch. opvang

2.700.000

2.905.000

2.609.000

-296.000

Jeugd

12.617.000

14.526.000

15.150.000

624.000

Totaal

60.675.000

55.884.254

55.483.000

53.700.596

-2.183.658

-1.782.404

Jeugd

Harderwijk: Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Rekening

1e Prognose 2e Prognose Verschil berekening berekening rekening 2021

Verschil rekening 2021

Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose

gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose

2022

Domein gemeente

Ambulant GGZ

t.o.v.

2020

2021

5.517.000

6.032.000

2021

t.o.v.

2021

begroting 2e gemeente prognose 2021 2021

6.647.000

5.690.000

6.032.000 615.000 615.000

5.941.000

6.303.000

-341.00 4.470.000 -341.000 0

4.277.000

4.620.000

3.417.000

4.470.000

4.129.000

4.160.000

Dyslexie

259.000

250.000

309.000

314.000

250.000

59.000

375.000

299.000

Pleegzorg

759.000

897.000

893.000

1.002.000

897.000

-4.000

951.000

879.000

JB / JR

1.040.000

1.168.000

1.161.000

1.002.000

1.168.000

-7.000

1.034.000

1.201.000

Residentieel

1.259.000

1.195.000

1.639.000

687.000

1.195.000 444.000 444.000

677.000

1.217.000

Overig

112.000

262.000

194.000

283.000

262.000

292.000

269.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

129.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2020

113.000

-26.000

-26.000 -26.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2021*

85.000

Overig-Onderwijs Jeugd Arrangementen

252.000

119.000

252.000 -133.000

-133.00 0

328.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

67.000

Innovatie

-55.000

Totaal

-68.000 -68.000

12.617.000 14.526.000 15.150.000 13.138.000 14.526.000 624.000 624.000 13.547.000 15.116.000 *= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19

Ontwikkeling zorggebruik en gemiddelde looptijd van indicaties Aantal Jeugd cliënten Eén manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. In het begin van 2021 telde Harderwijk 1.402 unieke cliënten, eind 2021 was dit aantal afgenomen tot 1.318. Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Harderwijk Gemeente Harderwijk

Stand per

Instroom Uitstroom

1-1-2021

Totaal

Stand per

Toe/afname Toe/afname 1-1-2021 Stand per 13-9-2021

Stand per

Toe/afname per

31-12-2021 31-12-2021 13-9-2021 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2020

1.402

488

572

1.318

-84

1.263

1.209

-89

1.402

488

572

1.318

-84

1.263

1.209

-89

Verstrekkingen in cijfers Er is bij een aantal cliënten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar Harderwijk per 1 januari 1.402 unieke cliënten kende, werden aan die cliënten op 1 januari samen 1.808 voorzieningen verstrekt. Hieronder zijn de ontwikkelingen in 2021 weergegeven.

Domein

Stand per

Toe/afname per

per periode 31-12-2021 31-12-2021 13-9-2021 31-12-2021 31-12-2020

31-12-2020

Stand per Instroom Uitstroom

Stand per

Toe/afname Toe/afname 1-1-2021 Stand per 13-9-2021

1-1-2021

per periode

Ambulant

607

193

290

510

-97

476

562

Dyslexie

-6

-3

GGZ

852

364

401

815

-37

772

657

-119

JB/JR

134

121

-13

119

128

Pleegzorg

-21

-5

Residentieel

-13

-9

-13

1.808

708

880

1.636

-172

1.577

1.546

-83

Totaal

Gemiddelde looptijd indicaties in grafiekvorm Onderstaande grafiek geeft voor het jaar 2021 weer wat de gemiddelde looptijd van de afgegeven indicaties per zorgdomein en per kwartaal is.

Cijfers PGB’s Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de PGB’s die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt. De geldstroom loopt via de lokale administraties. Binnen de Jeugdwet gaat het voor 2021 voor de gemeente Harderwijk om onderstaande bedragen: Harderwijk: PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in '000') Jeugdwet

realisatie 2019

realisatie 2020

gemeentelijke begroting 2021

prognose 2021

1.078.000

1.045.000

1.060.000

922.000

Overig: De specificatie van het domein “overig“ is in hoofdlijnen voor het jaar 2021 als volgt: reguliere niet-cliëntgebonden kosten vrijval van de niet benutte post nog te betalen 2020 aan zorgaanbieders afboeken verschillen tussenrekening t/m 2019 kosten vervoer Totaal

145.000 7.000 14.000 28.000 194.000

Participatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil prognose

2020

gemeente

Meerinzicht

2021

t.o.v.

2021

begroting gemeente

begroting Meerinzicht

Harderwijk

Inkomen

12.694.000

13.110.000

13.105.000

12.940.339

-169.661

164.661

Participatie re-integratie

1.058.000

1.195.000

1.148.308

-46.692

46.692

Zorg

1.789.000

1.840.000

1.845.000

1.965.521

125.521

-120.521

subtotaal regulier

15.541.000

16.145.000

16.054.168

-90.832

90.832

91.000

130.000

65.834

64.166

Tozo

5.662.000

2.171.893

1.775.000

1.653.533

-518.360

121.467

Tonk

154.361

20.000

33.061

-121.300

-13.061

subtotaal overige

5.753.000

2.326.254

1.925.000

1.752.428

-573.826

172.572

Totaal

21.294.000

18.471.254

18.070.000

17.806.596

-664.658

263.404

Project Statushouder s/ inburgering

Algemeen In 2021 zijn er minder uitkeringen verstrekt dan in 2020. Een mogelijke verklaring zou de groei van de arbeidsmarkt kunnen zijn. Tevens zouden we de uitkeringspiek in 2020 en de afname in 2021 kunnen wijden aan de economische effecten van Corona die in het tweede jaar zijn afgenomen. Ook is de uitstroom van aantal uitkeringen in 2021 toegenomen. Verwachting is dat zowel de groei van de arbeidsmarkt als de bemiddeling van Inclusief Groep hierin een rol spelen. Klein voordeel op de begroting van reguliere werkzaamheden binnen de Participatiewet Omdat er minder uitkeringen zijn verstrekt in 2021, is er een klein voordeel ontstaan op de reguliere werkzaamheden van Participatie, ten opzichte van de begroting. Het onderdeel ‘zorg’ bestaat uit de uitgaven van regelingen in het kader van bestaanszekerheid, waaronder bijzondere bijstand, de Individuele Inkomenstoeslag en de Maatschappelijke Bijdrageregeling. De uitgaven op dit onderdeel zijn enigszins gestegen. Inkomsten vanuit het Rijk voor reguliere bijstand ontoereikend voor de uitgaven op het onderdeel inkomen Jaarlijks ontvangt de gemeente voor het verstrekken van de uitkeringen een BUIG uitkering vanuit het Rijk. Voor 2021 is het definitieve budget voor Harderwijk vastgesteld op € 12.727.697.

Ultimo 2021 twaalf beschut werkplekken in Harderwijk Harderwijk: In 2021 was het de taakstelling om 23 werkplekken te realiseren voor beschut werk. Ultimo 2021 zijn er in totaal 12 werkplekken ingevuld.

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

Regulier

€ 3.515.928

€ 3.094.080

€ 2.945.917

€ 405.185

€ 560.862

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

Aantal uitkeringen

834

894

847

Instroom aantal uitkeringen

228

255

269

Uitstroom aantal uitkeringen

243

195

253

Uitstroom aantal uitkeringen TOZO

141

315

Aantal inwoners met een uitkering

1.005

1.065

1.004

Tozo

Aantal verstrekte uitkeringen en in -en uitstroom 2021

Harderwijk

Uitkeringen In 2021 zijn er minder uitkeringen verstrekt dan in 2020. Een mogelijke verklaring zou de groei van de arbeidsmarkt kunnen zijn. Tevens zouden we de uitkering toename in 2020 en de afname in 2021 kunnen wijden aan de economische effecten van Corona die in het tweede jaar zijn afgenomen. Tevens is de uitstroom van aantal uitkeringen in 2021 toegenomen. Verwachting is dat zowel de groei van de arbeidsmarkt als de bemiddeling van Inclusief Groep hierin een rol spelen.

Wmo Cijfers per domein, per gemeente, afgerond op € 1.000: Harderwijk Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Realisatie

1e Prognose berekening

2e Prognose berekening

Verschil realisatie

t.o.v.

begroting gemeente

2e prognose 2021

Domein gemeente 2020

2021

Begeleiding

3.249.000

3.686.000

3.614.000

3.430.000

3.686.000

-72.000

Hulp bij huishouden

3.800.000

4.308.000

4.190.000

4.420.000

4.308.000

-118.000

Voorzieningen

1.313.000

1.588.000

1.615.000

1.315.000

1.588.000

27.000

woonvoorziening

387.000

707.000

400.000

663.000

707.000

44.000

vervoersvergoeding

28.000

14.000

95.000

11.000

14.000

3.000

vervoersvoorziening

898.000

894.000

820.000

914.000

894.000

-20.000

Overige

-18.000

-4.000

Subtotaal

8.344.000

-167.000

48.000

61.000

9.582.000

9.415.000

9.165.000

9.582.000

Corona COVID Meerkosten 2020*

35.000

COVID Meerkosten 2021* Continuïteitsbijdrage 2020

355.000

Subtotaal

8.734.000

9.582.000

9.524.000

9.165.000

9.582.000

-58.000

Beschermd wonen

15.330.000 10.400.000

8.611.000

10.400.000

-1.789.000

Maatschappelijke opvang

2.700.000

2.905.000

2.609.000

2.905.000

-296.000

Totaal

26.764.000 22.887.000

20.744.000

22.470.000

22.887.000

-2.143.000

* het op te nemen bedrag wordt gedekt door de rijksbijdragen 2020 en 2021 (decembercirculaire)

PGB bedragen Harderwijk via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

realisatie 2019

realisatie 2020

Realisatie 2021

gemeentelijke begroting 2021

WMO Begeleiding

540.000

623.000

656.000

655.000

WMO Hulp bij huishouden

151.000

127.000

136.000

155.000

Beknopte toelichting op de cijfers Wmo:

Begeleiding Het aantal unieke klanten is afgenomen, het aantal verstrekkingen bij begeleiding is nagenoeg gelijk gebleven en de kosten zijn toegenomen. Het aantal unieke klanten zegt niet automatisch iets over het aantal voorzieningen dat een klant nodig heeft. De afname van klanten heeft mogelijk relatie tot het nieuwe contract Wmo maatwerkvoorzieningen (start 1 juni 2021), het bijeffect is dat een groep klanten is overgegaan naar de Wlz, daarnaast heeft de Corona pandemie sporen nagelaten en zijn er inwoners overleden. Dat de kosten toenemen is te verklaren door de toename van de complexiteit van de ondersteuningsbehoefte vanuit de inwoners. Dit kan komen door de verschuiving van Beschermd Wonen naar Begeleiding (extramuralisering). Lichte zorg wordt grotendeels opgevangen door het voorveld en/of het eigen netwerk. Daarbij zien we een verhoging van de tarieven. Hulp bij het huishouden Al enige jaren is er sprake van toename van het aantal verstrekkingen van Hulp bij het Huishouden. In hoofdstuk 3 is beschreven welke maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een toename van het gebruik van Wmo voorzieningen. Met name Hulp bij het huishouden wordt genoemd als een voorziening waar een sterke stijging waar te nemen is vanwege de invoering het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer thuis wonen.

Voorzieningen Onder voorzieningen verstaan we hulpmiddelen (bijvoorbeeld rolstoelen en scootmobielen), woningaanpassingen en vervoersvergoedingen. Hieronder vallen niet de kosten van het collectieve vervoer door Viavé, deze vallen rechtstreeks onder het gemeentelijke budget. Het totaal aantal voorzieningen is afgenomen, dit is het gevolg van opschoonacties en herindicaties. De woonvoorzieningen in 2021 zijn relatief duur uitgevallen. Dit zijn incidentele verstrekkingen die qua omvang uiteen kunnen lopen en qua kosten per jaar aanzienlijk verschillen. De verstrekking van reguliere woonvoorzieningen zoals trapliften en elektrische deuropeners is toegenomen. Dit is het gevolg van de krapte op de woningmarkt, de vergrijzing en het langer thuiswonen. Daarnaast zijn er in Harderwijk een aantal grote woningaanpassingen (aanbouwen) gerealiseerd. Pgb Een maatwerkvoorziening kan verstrekt worden in pgb. Er is groei waar te nemen ten opzichte van 2020 voor begeleiding, en een lichte afname voor Hulp bij het Huishouden, maar over de langere termijn een stabiel beeld te zien. Groei van uitgave wordt mogelijk geremd vanwege goed aansluitend gecontracteerd aanbod. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB loopt rechtstreeks via de gemeente.

Ontwikkeling zorggebruik De ontwikkeling van het zorggebruik wordt onder meer gemonitord door het aantal binnengekomen meldingen. Voor Harderwijk geeft dit onderstaand beeld (de rode lijn is de trend):

Aantal Wmo klanten We zien een lichte toename van het aantal meldingen, echter niet alle meldingen leiden tot een Wmo-voorziening. Bij een deel van de meldingen worden algemene en voorliggende voorzieningen ingezet. Een andere manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal klanten. In het begin van 2021 telde Harderwijk 3184 unieke Wmo-klanten; eind 2021 was dit aantal met 100 gedaald tot 3.084. Er is een afname van het aantal klanten begeleiding en voorzieningen. Bij begeleiding zien we wel dat de ondersteuningsbehoefte complexer wordt. Het aantal klanten Hulp bij het huishouden neemt toe. Instroom en Uitstroom Unieke klanten gemeente Harderwijk (gegevens per 28-01-2022) Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2021

Stand per

Toe/afname

31-12-2021

2021

2020

Harderwijk

3.184

473

573

3.084

-100

Totaal

3.184

473

573

3.084

-100

Verstrekkingen in cijfers Er is bij veel klanten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar er per 1 januari in Harderwijk 3184 unieke klanten waren, werden aan die klanten samen 4288 voorzieningen verstrekt (exclusief Beschermd wonen). Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan klanten gemeente Harderwijk Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname

1-1-2021

per periode

31-12-2021

in 2021

in 2020

in 2019

656

204

202

658

Hulp bij huishouden

1.299

294

257

1.336

118

Voorzieningen

2.333

127

264

2.196

-137

-132

-2

4288

625

723

4190

-98

-59

172

289

126

229

-60

-36

4577

691

849

4419

-158

-27

136

Begeleiding

subtotaal Beschermd wonen totaal

* bij beschermd wonen zijn met ingang van 2020 administratief ook de BW/MO verstrekkingen in natura opgenomen.

Beschermd wonen/Maatschappelijke opvang Voor de gemeente Harderwijk voert Meerinzicht de regionale taak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit. Diverse subsidiestromen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang lopen via Meerinzicht. Centrumgemeente Harderwijk rapporteert hierover in een separaat jaarverslag een de deelnemende gemeenten. Ter informatie geven we hier een aantal gegevens.

Rekening

Domein

(Gewijzigde) Begroting

Realisatie

1e Prognose berekening

2e Prognose berekening

gemeente 2020

2021

Verschil realisatie

t.o.v.

2021

begroting gemeente

2e prognose 2021

Beschermd wonen

15.330.000 10.400.000

8.611.000

10.400.000

-1.789.000

Maatschappelijke opvang

2.700.000

2.609.000

2.905.000

-296.000

PGB bedragen Harderwijk via Sociale Verzekeringsbank (in '000') WMO Beschermd wonen

2.905.000

realisatie 2019

realisatie 2020

Realisatie 2021

gemeentelijke begroting 2021

2.917.000

3.079.000

2.539.000

3.500.000

Bijlage 3: Gedetailleerd overzicht Zeewolde Financiële uitkomst programmagelden P-wet, Wmo en jeugdhulp 2021 Rekening

(Gewijzigde) Begroting

2e Prognose

Rekening

2020

gemeente

2021

Domein

2021

Verschil rekening Verschil rekening 2021 2021 t.o.v. begroting

t.o.v. 2e prognose

gemeente

2021

Participatie

4.875.000

4.980.000

5.010.000

4.856.734

-123.266

-153.266

WMO

3.155.000

3.241.000

3.299.000

58.000

Jeugd

4.302.000

5.081.000

5.274.000

5.398.000

317.000

124.000

Totaal

12.332.000

13.302.000

13.525.000

13.553.734

251.734

28.734

Jeugd

Zeewolde: Rekening

(Gewijzigde) Rekening Begroting

1e 2e Prognose Prognose berekening berekening

Verschil rekening 2021

t.o.v.

Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose

gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose

2022

Domein gemeente 2020

2021

begroting 2e gemeente prognose 2021 2021

Ambulant

2.476.000

3.049.000 3.074.000 2.793.000 3.049.000

25.000 2.852.000

3.078.000

GGZ

1.257.000

1.769.000 1.520.000 1.530.000 1.709.000 -249.000 -189.000 1.665.000

1.886.000

25.000

Dyslexie

80.000

163.000

119.000

140.000

83.000

23.000

146.000

169.000

Pleegzorg

15.000

1.000

JB / JR

15.000

98.000

2.000

12.000

98.000

86.000

2.000

12.000

Residentieel

354.000

183.000

408.000

141.000

183.000

225.000

134.000

179.000

Overig

-108.000

38.000

25.000

1.000

38.000

37.000

26.000

1.000

Overig-Covid-19 Continuïteitsbijdrage 2020

182.000

-4.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2020

24.000

-5.000

Overig-Covid-19 Meerkostenregeling 2021*

20.000

Overig-Onderwijs Jeugd Arrangementen

85.000

180.000

85.000

-95.000

234.000

7.000

Totaal 4.302.000 5.081.000 5.398.000 4.610.000 5.274.000 317.000 124.000 4.825.000 *= deze kosten worden gedekt door de te ontvangen rijksbijdragen in 2021 inzake meerkostenregeling COVID-19

5.559.000

Woonplaatsbeginsel oude jaren

Verschil in definitie van residentiële zorg Meerinzicht hanteert voor de definitie ‘Residentieel’ de ‘Nota sturing en bekostiging’, zoals die door de Regio Noord Veluwe is vastgesteld. Gemeente Zeewolde valt onder de jeugdregio Flevoland, waar een andere definitie gebruikt wordt. Onder residentiële zorg in de jaarrekening 2021 van Meerinzicht vallen productcodes, die in Zeewolde niet als residentiële zorg worden verantwoord, maar onder reguliere Jeugd GGZ of Ambulante zorg. Onderstaand wordt de conversie naar de indeling van Zeewolde weergegeven:

Bedrag Rekening 2021

Product- Productnaam code

Indeling

Meerinzicht

Zeewolde

43A07 Moeder/kind huis

63.075

residentieel

43A11 Kort verblijf/logeren beg(zorgb/vak)

17.931

residentieel

ambulant/logeren

43A66 Kort verblijf/logeren spec.beg.EMB

38.444

residentieel

ambulant/logeren

44A27 Gezinshuis op locatie aanbieder

1.944

residentieel

44A45 Kort verblijf/logeren sp.begeleid./beh.

57.441

residentieel

ambulant/logeren

54013 Deelprestatie verblijf E

142.898

residentieel

GGZ

54014 Deelprestatie verblijf F

39.546

residentieel

GGZ

55008 Deelprestatie verblijf C

46.590

residentieel

GGZ

Totaal

407.869

Recapitulerend geeft dat voor Zeewolde het volgende beeld: Bedrag Zeewolde

ambulant/logeren

113.816

GGZ

229.034

residentieel

65.019

Totaal

407.869

Ontwikkeling zorggebruik en gemiddelde looptijd van indicaties Aantal Jeugd cliënten Eén manier om het zorggebruik te monitoren is door te kijken naar het aantal cliënten. In het begin van 2021 telde Zeewolde 649 unieke cliënten, eind 2021 was dit aantal afgenomen tot 604.

Instroom en Uitstroom Unieke cliënten gemeente Zeewolde Gemeente Zeewolde

Stand per

Instroom Uitstroom

1-1-2021

Totaal

Stand per

Toe/afname Toe/afname 1-1-2021 Stand per 13-9-2021

31-12-2021

31-12-2021 13-9-2021 31-12-2021 31-12-2020 31-12-2020

Stand per

Toe/afname per

649

231

276

604

-45

599

553

-82

649

231

276

604

-45

599

553

-82

Verstrekkingen in cijfers Er is bij een aantal cliënten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar Zeewolde per 1 januari 649 unieke cliënten kende, werden aan die cliënten op 1 januari samen 663 voorzieningen verstrekt. Hieronder zijn de ontwikkelingen in 2021 weergegeven.

Domein

Ambulant

Stand per Instroom Uitstroom 1-1-2021

per periode

282

120

Stand per

per periode 31-12-2021

31-12-2021 13-9-2021

Toe/afname per

31-12-2021 31-12-2020

31-12-2020

-32

-1

-6

157

295

-6

284

242

-101

-2

-4

-8

663

311

353

621

-42

625

-4

574

-110

GGZ

301

151

JB/JR

Pleegzorg

Residentieel Totaal

263

Stand per

250

Dyslexie

152

Toe/afname Toe/afname 1-1-2021 Stand per 13-9-2021

-13

253

-12

Gemiddelde looptijd indicaties in grafiekvorm Onderstaande grafiek geeft voor het jaar 2021 weer wat de gemiddelde looptijd van de afgegeven indicaties per zorgdomein en per kwartaal is.

Cijfers PGB’s Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de PGB’s die via de Sociale Verzekeringsbank worden verstrekt. De geldstroom loopt via de lokale administraties. Binnen de Jeugdwet gaat het voor 2021 voor gemeente Zeewolde om onderstaande bedragen: Zeewolde: PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in '000') Jeugdwet

realisatie 2019

realisatie 2020

prognose 2021

317.000

316.000

313.000

5.000 27.000 6.000 38.000

Participatie

Realisatie

Begroting

Realisatie

Verschil prognose

2020

gemeente

Meerinzicht

2021

t.o.v.

2021

begroting gemeente

begroting Meerinzicht

3.965.000

4.100.000

3.913.650

-186.350

186.350

Participatie re-integratie

334.000

300.000

325.014

25.014

-25.014

Zorg

540.000

580.000

592.478

12.478

-12.478

4.839.000

4.980.000

4.831.142

-148.858

148.858

36.000

30.000

13.609

16.391

11.983

-11.983

subtotaal overige

36.000

30.000

25.592

4.408

Totaal

4.875.000

4.980.000

5.010.000

4.856.734

-123.266

302.123

Zeewolde

Inkomen

subtotaal regulier

Project Statushouder s/ inburgering Tonk

Ultimo 2021 geen beschut werkplekken in Zeewolde Zeewolde: In 2021 was het de taakstelling om 5 werkplekken te realiseren voor beschut werk. Ultimo 2021 zijn er geen werkplekken ingevuld. Klein voordeel op de begroting van reguliere werkzaamheden binnen de Participatiewet De realisatie op het onderdeel inkomen in 2021 sluit aan bij de realisatie van 2020. Het uitkeringsbestand is nagenoeg gelijk gebleven. Het onderdeel ‘zorg’ bestaat uit de uitgaven van regelingen in het kader van bestaanszekerheid, waaronder bijzondere bijstand, de Individuele Inkomenstoeslag en de Maatschappelijke Bijdrageregeling. De uitgaven op dit onderdeel zijn enigszins hoger dan begroot.

Inkomsten vanuit het Rijk toereikend voor de uitgaven op het onderdeel inkomen Jaarlijks ontvangt de gemeente voor het verstrekken van de uitkeringen een BUIG uitkering vanuit het Rijk. Voor 2021 is het definitieve budget voor Zeewolde vastgesteld op € 4.897.888. De uitgaven exclusief Bbz-uitgaven, passen binnen het door de raad ter beschikking gestelde budget van € 4.100.000. Meerinzicht voert voor de gemeente Zeewolde geen BBZ uit.

Saldo openstaande vorderingen In 2020 is gestart met het project Terugvorderingen, waarbij de oude openstaande vorderingen van vóór 2018 worden ingevorderd door een externe deurwaarder. Het effect van dit project is in 2021 kleiner dan in het startjaar 2020, omdat in het eerste jaar de vorderingen zijn beoordeeld op de inbaarheid. Oninbare vorderingen zijn in 2020 afgeboekt. In 2021 is er afgelost en afgeboekt, maar zijn ook terugvorderingen opgelegd. Dit komt tot uiting in het licht gestegen saldo. Daarnaast is in 2021 de Tozo verder afgewikkeld. Er is in veel gevallen uitstel van betaling gegeven voor terugvorderingen die voortkomen vanuit de Tozo, omdat de economische situatie terugbetalen nog niet toeliet. Saldo openstaande vorderingen: Zeewolde

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

Regulier

€ 829.005

€ 661.082

€ 682.195

ultimo 2019

ultimo 2020

ultimo 2021

Aantal uitkeringen

277

274

273

Instroom aantal uitkeringen

Uitstroom aantal uitkeringen

Aantal inwoners met een uitkering

326

320

Aantal verstrekte uitkeringen en in -en uitstroom 2021:

Zeewolde

Uitkeringen

In 2021 zijn er nagenoeg hetzelfde aantal uitkeringen verstrekt als in 2020. Een mogelijke verklaring zou de stabiele werkgelegenheid in de logistieke branche van de arbeidsmarkt in Zeewolde kunnen zijn. In 2021 zijn er minder nieuwe uitkeringen verstrekt dan in 2020. Een mogelijke verklaring zou de groei van de arbeidsmarkt kunnen zijn. Tevens zouden we de uitkeringstoename in 2020 en de afname in 2021 kunnen wijden aan de economische effecten van Corona die in het tweede jaar zijn afgenomen. Tevens is de uitstroom van aantal uitkeringen in 2021 achtergebleven bij de uitstroom in 2020. De nieuwe afspraken met de InclusiefGroep zijn erop gericht om meer uitstroom te realiseren.

Wmo

Cijfers per domein, per gemeente, afgerond op € 1.000:

Zeewolde Rekening

(Gewijzigde) Begroting

Realisatie

1e Prognose berekening

2e Prognose berekening

Verschil realisatie

t.o.v.

begroting gemeente

2e prognose 2021

Domein gemeente 2020

2021

Begeleiding

1.088.000

Hulp bij huishouden Voorzieningen

2021

1.170.000

1.159.000

1.271.000

1.170.000

-11.000

1.446.000

1.526.000

1.493.000

1.511.000

1.526.000

-33.000

531.000

545.000

627.000

400.000

545.000

82.000

woonvoorziening

175.000

295.000

75.000

281.000

14.000

vervoersvergoeding

8.000

10.000

35.000

2.000

8.000

vervoersvoorziening

348.000

322.000

290.000

262.000

60.000

-6.000

-17.000

Overige Subtotaal

3.059.000

3.241.000

-17.000

21.000

16.000

21.000

58.000

3.262.000

3.182.000

3.241.000

Corona COVID Meerkosten 2020*

11.000

COVID Meerkosten 2021* Continuïteitsbijdrage 2020 Totaal

85.000 3.155.000

3.241.000

3.299.000

3.182.000

3.241.000

* het op te nemen bedrag wordt gedekt door de rijksbijdragen 2020 en 2021 (decembercirculaire)

PGB bedragen Zeewolde via Sociale Verzekeringsbank (in '000')

realisatie 2019

realisatie 2020

Realisatie 2021

WMO Begeleiding

256.000

261.000

221.000

WMO Hulp bij huishouden

30.000

39.000

32.000

Beknopte toelichting op de cijfers Wmo:

Begeleiding Het aantal unieke klanten is afgenomen en de kosten zijn desondanks toegenomen. Het aantal unieke klanten zegt niet automatisch iets over het aantal voorzieningen dat een klant nodig heeft. De afname van klanten heeft mogelijk relatie tot het nieuwe contract Wmo maatwerkvoorzieningen (start 1 juni 2021), het bijeffect is dat een groep klanten is overgegaan naar de Wlz, daarnaast heeft de Corona pandemie sporen nagelaten en zijn er inwoners overleden. Dat de kosten toenemen is te verklaren door de toename van de complexiteit van de ondersteuningsbehoefte vanuit de inwoners. Dit kan komen door de verschuiving van Beschermd Wonen naar Begeleiding (extramuralisering). Lichte zorg wordt grotendeels opgevangen door het voorveld en/of het eigen netwerk. Daarbij zien we een verhoging van de tarieven. Hulp bij het huishouden Al enige jaren is er sprake van toename van het aantal verstrekkingen van Hulp bij het Huishouden. In hoofdstuk 3 is beschreven welke maatschappelijke ontwikkelingen zorgen voor een toename van het gebruik van Wmo voorzieningen. Met name Hulp bij het huishouden wordt genoemd als een voorziening waar een sterke stijging waar te nemen is vanwege de invoering het abonnementstarief, de vergrijzing en het langer thuis wonen.

Een maatwerkvoorziening kan verstrekt worden in pgb. Er is afname waar te nemen ten opzichte van 2020, maar over de langere termijn een relatief stabiel beeld te zien. Groei van uitgave wordt mogelijk geremd vanwege goed aansluitend gecontracteerd aanbod. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB loopt rechtstreeks via de gemeente. In de gemeentelijke begroting van Zeewolde is één bedrag opgenomen van € 536.000 voor alle PGB’s, zowel Jeugd als Wmo.

Een andere manier om het zorggebruik de monitoren, is door te kijken naar het aantal klanten. In het begin van 2021 telden we in Zeewolde 972 unieke klanten, eind 2021 waren dit er 928. Dit is een afname van 44. Er is een afname van het aantal klanten begeleiding en voorzieningen en het aantal klanten Hulp bij het huishouden is nagenoeg gelijk gebleven. Instroom en Uitstroom Unieke klanten gemeente Zeewolde (gegevens per 28-01-2022) Stand per

Instroom

Uitstroom

1-1-2021

Stand per

Toe/afname

31-12-2021

2021

2020

Zeewolde

972

129

173

928

-44

Totaal

972

129

173

928

-44

Verstrekkingen in cijfers Er is bij veel klanten sprake van meerdere voorzieningen. Daar waar we per 1 januari 2021 in Zeewolde 972 unieke klanten kennen, verstrekken wij die klanten samen 1430 voorzieningen. Hieronder zijn de ontwikkelingen in 2021 weergegeven. Instroom en Uitstroom o.b.v. verstrekkingen aan klanten gemeente Zeewolde Domein

Stand per

Instroom

Uitstroom

Stand per

Toe/afname

1-1-202 1

per periode

31-12-2021

in 2021

in 2020

in 2019

Begeleiding

246

224

-22

Hulp bij huishouden

453

454

Voorzieningen

731

104

681

-50

-21

-22

1.430

204

275

1.359

-71

totaal

BIJLAGE JEUGD: Presentatie bedragen in segmenten inzake de gemeente Ermelo als volgt:

Indeling in segmenten

Rekening

Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose

gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose

2021

2022

Segment 1: Hoog Specialistisch

2.263.075

2.291.000

2.410.000

Segment 2: Wonen

3.813.414

3.430.000

3.573.000

882.332

753.000

889.000

2.741.543

2.784.000

2.841.000

Segment 5: Crisis

25.561

1.000

4.000

Segment JB/JR

879.192

835.000

1.049.000

Segment LTA

2.009.282

2.322.000

1.875.000

Segment Overig

230.859

245.000

222.000

Segment Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA)

45.229

125.000

12.890.487

12.661.000

12.988.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling Segment 4: Specialistisch

Totaal

Presentatie bedragen in segmenten inzake de gemeente Harderwijk als volgt:

Indeling in segmenten

Rekening

Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose

gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose

2021

2022

Segment 1: Hoog Specialistisch

2.494.191

2.248.000

2.441.000

Segment 2: Wonen

1.764.660

1.353.000

1.651.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

2.079.007

1.907.000

2.024.000

Segment 4: Specialistisch

6.748.265

6.532.000

6.969.000

Segment 5: Crisis

82.129

94.000

75.000

Segment JB/JR

1.160.444

1.034.000

1.201.000

Segment LTA

449.225

87.000

158.000

Segment Overig

253.772

292.000

269.000

Segment Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA)

118.726

328.000

15.150.419

13.547.000

15.116.000

Totaal

Presentatie bedragen in segmenten inzake de gemeente Zeewolde (excl. aandeel Aankoopcentrale als volgt:

Indeling in segmenten

Rekening

Liquiditeits begroting n.a.v. 1e prognose

gewijzigde Liquiditeits begroting n.a.v 2e prognose

2021

2022

Segment 1: Hoog Specialistisch

957.280

899.000

1.065.000

Segment 2: Wonen

65.896

19.000

83.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

864.061

852.000

840.000

3.138.635

3.026.000

3.296.000

Segment 5: Crisis

4.910

1.000

Segment JB/JR

97.826

2.000

12.000

Segment LTA

134.824

28.000

Segment Overig

49.371

26.000

1.000

Segment Onderwijs Jeugd Arrangementen (OJA)

84.805

234.000

5.397.608

4.825.000

5.559.000

Segment 4: Specialistisch

Totaal

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=2ecc385a-a021-42fa-9475-f70c06494438