Bijlage 3. Ontwerp Meerjarenbegroting 2025-2028 GR Meerinzicht

Meerjarenbegroting 2025 - 2028 Meerinzicht

Meerinzicht is de samenwerking van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewoíde

Keéj4nzicht^v/

Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

Versie bestuur 13 december 2023 Vastgesteld door het bestuur van Meerinzicht in de bestuursvergadering van 13 december 2023

Pagina 1/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

Inhoudsopgave inhoudsopgave 1. inleiding 2. Programmabegroting 2.1 Programma Domein Bedrijfsvoering

2 3 5 5

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?:

5

Welke verbonden partijen schakelen we daarvoor in?

8

Financiële toelichting domein bedrijfsvoering

8

2.2 Programma Domein Sociaal

9

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen?

9

Welke partijen schakelen we daarvoor in?

12

Financiële toelichting domein sociaal

13

2.3 Algemene dekkingsmiddelen

14

2.4 Uitgangspunten

15

3. Paragrafen 3.1 Paragraaf Bedrijfsvoering

16 16

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing

17

3.3 Paragraaf Financiering

21

3.4 Openbaarheidsparagraaf

21

4. Financiële begroting

23

4.1 Budgettaire uitkomst

23

4.2 Overzicht baten en lasten toelichting

24

4.2.1 Toelichting op het Overzicht van baten en lasten

24

4.3 Incidentele baten en lasten

26

4.4 Overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld

5. Uiteenzetting financiële positie en toelichting

28

29

5.1 Geprognosticeerde balans

29

5.2 EMU-saldo

30

5.3 Arbeidskosten gerelateerde verplichtingen

30

5.4 Afschrijvingstermijnen

31

5.5 Stand en verloop reserves en voorzieningen

32

6. Bijlagen

33

6.1 Geraamde baten en lasten per taakveld

33

6.2 Bijdrage per gemeente

37

6.3 Investeringen en afschrijvingslasten

38

6.4 Overzicht personele sterkte en lasten

40

6.5 Totaaloverzicht bijdragen per gemeente

43

6.6 Kadernota Meerinzicht 2026-2029

45

Loonontwikkeling: loonvoet sector overheid

45

Prijsontwikkeling: prijs intermediair verbruik van de overheid

45

Rentevisie

46

Indexatie ten aanzien van aanvullende personele lasten (o.a. opleiding, inhuur)

46

Pagina 2/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

1. Inleiding In de Meerjarenbegroting 2025-2028 van de GR Meerinzicht staan de inhoudelijke en financiële kaders voor de bedrijfsvoeringskosten (loonkosten, organisatiekosten en uitvoeringsbudgetten) van de organisatie centraal. Meerinzicht kent twee programma's, die de basis vormen van de begroting: domein sociaal en domein bedrijfsvoering. De verantwoording van de zorgkosten van het sociaal domein is onderdeel van de gemeentebegroting en is dus geen onderdeel van dit document. In hoofdstuk 2 worden de twee programma's toegelicht op basis van dezelfde opbouw als de gemeentelijke begroting, waarbij de volgende onderwerpen per beleidsprogramma zijn uitgewerkt: ^ Wat willen we bereiken (doelen) en wat gaan wij daarvoor doen (activiteiten)? ^ Welke partijen schakelen we daarvoor in? ^ Financiële toelichting De paragraaf bedrijfsvoering en de risico's van de twee programma's komen in hoofdstuk 3 aan bod. Tevens worden daarbij de beheersmaatregelen en het eventuele geaccepteerde restrisico genoemd. In hoofdstuk 4 is de financiële begroting verder uitgewerkt en in hoofdstuk 5 is een prognose van het begin- en eindbalans van het begrotingsjaar opgenomen. Wendbare sturing van de organisatie Om in te kunnen spelen op de snel veranderende omgeving zet Meerinzicht zich in voor een meer wendbare sturing van de organisatie..

Om in een snel veranderende omgeving overzicht en koers te houden en alle stakeholders (o.a. medewerkers, directieraad, bestuur en netwerkdirectie EHZM) te betrekken, wordt gebruikgemaakt van de zogenaamde A3-methodiek. Op basis van deze methode wordt met "minder papier" meer sturing en samenhang bereikt en kan bovendien tijdig worden bijgestuurd. De A3 plannen zijn om deze reden opgenomen bij de twee programmaonderdelen, waarbij de missie van Meerinzicht bij beide domeinplannen is opgenomen:

Missie Meerinzicht ondersteunt en adviseert de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein in hun dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties.

Uitgangspunten Meerjarenbegroting 2025-2028 Het financiële uitgangspunt van de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028 is de Meerjarenbegroting 2024-2027. De ontwerp-Meerjarenbegroting is daarbij aangevuld met de 1e begrotingswijziging 2023, de onderdelen van de Kadernota 2025-2028 én de aanvullende opdrachten van de gemeenten. De ontwerp-Meerjarenbegroting bevat geen "nieuw beleid", dat nog niet door de gemeente is vastgesteld. Het nieuwe beleid is namelijk qua besluitvormingsproces onderdeel van de gemeentelijke kadernota. Eventuele aanmeldingen vanuit Meerinzicht worden - na ambtelijke afstemming in de netwerkdirectie EHZM - opgenomen in de gemeentelijke kadernota. Pas nadat de gemeenteraden een besluit hebben genomen ten aanzien van deze onderdelen, wordt dit verwerkt in de eerstvolgende begroting of begrotingswijziging. Er zijn drie bijzonderheden die opvallen ten opzichte van de vorige begrotingen van Meerinzicht. 1.

Er wordt in navolging van de zienswijze van de gemeente Harderwijk voor de meerjarenbegroting 2024 een 0-lijn gehanteerd voor prijsmutaties. Preciezer geformuleerd: voor 2025 wordt geïndexeerd voor materiële budgetten, maar de indexatie wordt toegepast ten opzichte van het budget 2024 minus de bij de begroting 2024 gehanteerde indexatie. Dit betekent concreet dat er vanaf 2025 C250.000 structureel "bezuinigd" dient te worden om dit te kunnen realiseren. Tegelijkertijd stijgen de werkelijke kosten met name bij I&A budgetten vanwege prijsstijgingen van verschillende softwarepakketten. Als bovenstaande meerjarig wordt opgeteld, leidt dit zonder maatregelen stapsgewijs tot een tekort van ruim 500.000,- vanaf 2026. Door tijdig bij te sturen en in 2024 alvast een start te maken, kan samen met de gemeenten bekeken worden op welke wijze hier invulling aan gegeven kan worden.

2.

De afgelopen jaren waren er nagenoeg geen renteopbrengsten aangezien de rente circa 0% bedroeg. Maar afgelopen periode is de rente gestegen en is de verwachting dat de huidige rente de komende periode op dit niveau blijft. In afstemming met de gemeente is bepaald hoe om te gaan met de verwachte renteopbrengsten.

Pagina 3/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

Er is afgesproken dat de renteopbrengsten worden begroot. Dit wordt gedaan op basis van de door de gemeente vastgestelde rentepercentages, die in de rentevisie zijn opgenomen. In eerste instantie worden de opbrengsten, op verzoek van de gemeenten, bij de begroting nog niet verwerkt op de bijdragen van de gemeenten. Zo wordt er meerjarig stabiliteit gecreëerd ten aanzien van de bijdrage van de gemeenten. Bij het opstellen van de bestuursrapportage wordt inzichtelijk gemaakt wat de verwachte renteopbrengsten zijn op basis van de werkelijke rente en vloeien deze opbrengsten terug naar de EHZ-gemeenten. 3.

In de bestuursrapportage van 2023 is verantwoord dat alle taakstellingen uit het verleden (o.a. organisatieontwikkeling) volledig zijn ingevuld en verwerkt. Vanaf het boekjaar 2024 wordt inzichtelijk gemaakt welke aanvullende maatregelen zijn genomen om kosten te reduceren. Op deze manier wordt inzichtelijk welke bijdrage Meerinzicht levert aan de financiële opgave van de gemeenten door het reduceren van de bedrijfsvoeringskosten binnen de EHZM samenwerking.

Kadernota Meerinzicht 2026-2029 Op 1 juli 2022 is de Wet gemeenschappelijke regelingen (Wgr) gewijzigd. De wijziging heeft als doel om de democratische legitimatie van gemeenschappelijke regelingen te versterken. De kaderstellende en controlerende rollen die gemeenteraden hierbij hebben, worden daartoe versterkt. In verband met de verlenging van de wettelijke termijn voor een zienswijze, van 8 naar 12 weken, is de planning in afstemming met de gemeenten aangepast. De ontwerp-Meerjarenbegroting is daarom vier maanden eerder dan voorgaande jaren afgerond. Zo hebben de deelnemende gemeenten voldoende tijd om hun (eventuele) zienswijze in te dienen. Door de Kadernota 2026-2029 te integreren in de ontwerp-Meerjarenbegroting 2025-2028 (zie bijlage 6.6), hebben gemeenten ook de mogelijkheid hierop hun zienswijze te geven. Bijkomend voordeel is dat de financiële kaders op tijd beschikbaar zijn voor het vervroegd opstellen van de volgende ontwerp-Meerjarenbegroting.

Pagina 4/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

2. Programmabegroting 2.1 Programma Domein Bedrijfsvoering

Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Visie domein bedrijfsvoering: Onze klanten en onze medewerkers herkennen dat wij werken vanuit de kernwaarden betrouwbaar, ondernemend en flexibel. Medewerkers werken graag voor Meerinzicht. Onze dienstverlening is betrouwbaar en voorspelbaar. Daardoor dragen wij bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeenten. De kwaliteit van onze dienstverlening is vanzelfsprekend en we weten onze klanten en medewerkers te verrassen op positieve wijze. Vanuit de kernwaarden: Betrouwbaar - Ondernemend Flexibel. Voor het boekjaar 2024-2025 is een A3 jaarplan voor domein bedrijfsvoering opgesteld op basis van de missie, visie en succesbepalende factoren. De resultaatgebieden ten aanzien van bestuur en brongemeenten, medewerkers, klanten en maatschappelijke doelen zijn opgesteld. Vervolgens is per organisatieonderdeel geformuleerd wat nodig is om deze resultaten te realiseren. Missie

Visie domein bedrijfsvoering

Succesbepalende factoren

Meerinzicht ondersteunt en adviseert de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein in hun dienstverlening aan inwoners, bedrijven en organisaties.

Onze klanten en onze medewerkers herkennen dat wij werken vanuit de kernwaarden Betrouwbaar, Ondernemend en Flexibel. Medewerkers werken graag voor Meerinzicht. Onze dienstverlening is betrouwbaar en voorspelbaar. Daardoor dragen wij bij aan de continuïteit van de bedrijfsvoering van de gemeenten. De kwaliteit van onze dienstverlening is vanzelfsprekend en we weten onze klanten en medewerkers te verrassen op positieve wijze. Vanuit de kernwaarden: Betrouwbaar — Ondernemend — Flexibel.

1. De EHZM organisaties werken op basis van gelijkwaardigheid samen en richten zich op wat hen verbindt. 2. De kennis en kunde van de uitvoeringspraktijk worden proactief ingebracht bij de totstandkoming van door de gemeenten vast te stellen beleidsdoelen 3. Om de klant optimaal te ondersteunen is het aanvraagproces (bij voorkeur digitaal) goed vindbaar, zijn werkprocessen gestroomlijnd en worden efficiënt uitgevoerd 4. De teams en afdelingen van Meerinzicht en de gemeenten werken opgavegericht samen en geven daarmee invulling aan de maatschappelijke opgaven 5. Medewerkers werken op basis van de kernwaarden van Meerinzicht (BOF) en laten daarmee naar buiten toe zien (o.a. partners, professionele netwerken) zien dat zij waarde toevoegen.

1. Leiderschap

3. Management van medewerkers

5. Management van processen

7. Medewerkers

9. Bestuur en brongemeenten

- MT geeft richting vanuit de bestuurlijke keuzes/organisatiedoelen en werkt samen om de resultaten in het jaarplan te bereiken - de manager schept randvoorwaarden voor het voortdurend verbeteren van processen

- HR gesprekken medewerkers: focus op persoonlijk ontwikkeling, vitaliteit, werkdruk en bijdrage aar) samenwerking met andere organisatieonderdelen - strategische personeelsplanning: ontwikkelingen, omvang en kenmerken personeelsbestand, taken er opgaven - medewerkers worden gefaciliteerd ten aanzien van projectmatig werken

- MTO (overal Is core)

- wij blijven binnen de vastgestelde begroting voor de bedrijfsvoeringskosten - interne beheersing werkprocessen leidt tot goedkeurende accountantsverklaring op alle

medewerkers om bij te dragen aan vorm/inhoud orga n isati eontwi k kei i ng - managers bevorderen een open cultuur, waarbij iedereen zichzelf mag zijn er elkaar stimuleert om feedback te geven en te leren van elkaar - managers zijn gericht op het scheppen van voorwaarden voor integrale en organisatiebrede samenwerking - managers handelen op basis van kernwaarden

- herijken/actualiseren l-visie in dialoog met leidinggevenden van de EHZM organisaties - het dienstverleningsmodel (Click-Call-Face) wordt geactualiseerd - informatiehuishouding (integraal) verbeteren (geharmoniseerd) - beleid projectmatig werken vastgesteld

- samen met de gemeenten wordt bepaald wie proces eigen a ren zijn, wat ervan hen verwacht wordt. Op basis van Gemma indeling vindt inrichting en sturing plaats - minimaal twee keer per jaar wordt een spendanalyse uitgevoerd, waarbij VIC, inkoop, financiën en controller een rechtmatigheidsanalyse uitvoeren - uitvoeringsplan l-beleid op basis van Informatievisie opstellen en implementatie - Inbedding van de rechtmatigheidsverantwoording en stroomlijnen P&C documenten van EHZM organisaties - aansluiting bij het programma Dienstverlening om digitale dienstverlening (in aansluiting op wetgeving) te

2. Strategie en beleid

4. Management van middelen - gebruik van dashboards voor sturingsinformatie (bijv. doorlooptijden, aantal meldingen) - uitvoeren aanpassingen gemeentehuizen m.b.t. onderzoek het nieuwe werken - duurzaamheid t.a.v. facilitaire middelen ( bijv koffiebekers) evalueren en daar waar nodig aanpassen/vervangend artikel

- uitvoeren strategische HRM kalender - implementeren Wet Modernisering elektronisch berichtenverkeer - selfserviceportaal SSP verder vullen/ontwikkelen (o.a. communicatie) - leveren informatieproducten (business intelligence) om kennis en inzicht te vergroten teneinde sturing, bijsturing en een zo geïnformeerd mogelijke besluitvorming mogelijk te maken - Projectmatig werken wordt ingerīcht er uitgevoerd conform vastgestelde kaders

6. Klanten en partners - klanttevredenheid minimaal een 7 (in 2025). Historie: 6,2 in 2019 en 6,5 in 2023 - Gemeentelijke crisiscommunicatie binnen veiligheidsregio's op orde

8. Maatschappij - Inclusieve werkgever: aansluiten bij ontwikkelingen binnei domein sociaal - kansen bieden aan scholieren en afgestudeerden: 3 stage- en 1 traineeplek gerealiseerd

Legenda:

Groen: INK-aandachtsgebied 6 Klanten en partners Blauw: INK-aandachtsgebied 7 - Medewerkers Oranje: INK-aandachtsgebied 8 - Maatschappij Rood: INK-aandachtsgebied 9 - Bestuur en

Resultaat

Organisatie

A3 Jaarplan Meerinzicht 2024 - 2025

- voortgang (inhoudelijk en financieel) van majeure projecten is verwerkt in P&C documenten van Meerinzicht

Verbeteren en vernieuwen

Domein bedrijfsvoering

Reguliere dienstverlening Een groot deel van de middelen binnen het programma domein bedrijfsvoering wordt ingezet voor reguliere taken ter ondersteuning van de bedrijfsvoering van de drie brongemeenten en Meerinzicht zelf. Ten eerste voert Meerinzicht taken uit op het terrein van personeel, organisatie en communicatie. Daarnaast vindt juridische dienstverlening plaats en wordt de inkoop op basis van een inkoopkalender daar waar mogelijk op regionale schaal georganiseerd. De gemeentelijke belastingen worden door Meerinzicht opgelegd en ingevorderd voor de EHZ gemeenten en ook voert Meerinzicht de waardebepaling uit in het kader van de Wet WOZ. Object- en ruimtegerelateerde (basis)registraties en geometrie worden beheerd, alsmede het daarmee samenhangende beeldmateriaal. Daarnaast wordt de documentaire informatievoorziening uitgevoerd.

Pagina 5/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

Facilitaire dienstverlening wordt verzorgd en het gebouwbeheer van het gemeentelijk vastgoed wordt uitgevoerd. De financiële dienstverlening en de P&C-cyclus van de EHZ gemeenten en Meerinzicht wordt geleverd alsmede de interne controlefunctie. Meerinzicht adviseert, ondersteunt en beheert rondom alle vraagstukken op het vakgebied informatisering en automatisering. Hieronder volgt een beschrijving van in het oog springende ontwikkelingen en activiteiten. Actualiseren van I-visie en opstellen uitvoeringsplan Bij de EHZM organisaties wordt gewerkt op basis van een gezamenlijk ontwikkelde informatievisie en bijbehorende informatiebeleid. Beide beleidsdocumenten hebben een looptijd tot 2023. Toch is er op dit moment een onvoldoende duidelijk gedragen en compleet beeld van waar de EHZM organisaties staan op dit vlak, wat er op de organisaties afkomt en welke doelen de komende jaren op de gezamenlijke agenda staan. Evenmin is er een gedragen en integraal beeld van wat er gedaan moet worden om die doelen te realiseren en wat de volgorde daarvan zou moeten zijn hoe de sturing van de uitvoering is geregeld. Om meer grip en beheersing te krijgen wordt de huidige Informatievisie in 2024 geactualiseerd en wordt de vertaling gemaakt naar een uitvoeringsplan. Om dit in goede banen te leiden wordt afgestemd met de Netwerkdirectie EHZM en met de managers van de organisaties.

Het gaat daarbij om alle aspecten van de informatiehuishouding. Het gaat dus niet alleen om ICT-aangelegenheden zoals applicaties en infrastructuur, maar ook om organisatorische aangelegenheden zoals rollen, processen en het kennisniveau. De in 2024 vast te stellen kaders van de geactualiseerde informatievisie en de acties (beleid, activiteiten en projecten) beschreven in het uitvoeringsplan zijn leidend voor de uitvoering in 2025 en verder. Verder professionaliseren informatiehuishouding De Wet open overheid kent 2 sporen, te weten publiceren van stukken en informatiehuishouding op orde brengen. Voor het tweede spoor heeft de VNG in een meerjarenplan zeven minimale eisen voorgesteld om als gemeentelijke organisatie aan te voldoen. Dit betreft onder andere eisen ten aanzien van aansluiting op een e-depotvoorziening, e-mailarchivering, informatiebeheerplan en een kwaliteitssysteem voor het informatiebeheer. Voor het informatiebeheerplan is het bijvoorbeeld noodzakelijk inzicht te hebben in de werkprocessen, dient duidelijk te zijn wie de proceseigenaar is en inzichtelijk zijn in welke applicaties welke data/documenten staan en hoe het beheer is geregeld. Op basis van het VNG meerjarenplan wordt in samenhang met het bovengenoemde uitvoeringsplan onderzocht wat dit concreet betekent voor de EHZM organisaties en wat er dient te gebeuren om de Informatiehuishouding te verbeteren.

Voor een goed werkende informatiehuishouding gaat Meerinzicht uit van de volgende definitie: De juiste informatie en de juiste documenten zijn voor inwoners, medewerkers, leidinggevenden en/ of bestuurders in de juiste vorm beschikbaar. Zo zijn we onze inwoners nóg beter van dienst en vinden we onze informatie sneller terug. We doen dit door onze informatiehuishouding actueel te houden, het professioneel in te richten en duidelijke afspraken te maken. Leveren informatieproducten (business intelligence) datagedreven werken. Sturing, bijsturing en een zo geïnformeerd mogelijke besluitvorming is beter mogelijk op basis van data. Er zijn inmiddels veel management-dashboards ontwikkeld. De komende tijd wordt in overleg met het management een opschoning van de dashboards doorgevoerd en worden nieuwe dashboards ontwikkeld. Tevens wordt de samenwerking tussen het BI team, de onderzoekers in het sociaal domein en het GEO team verder geïntensiveerd om bijvoorbeeld de monitor sociaal domein op te leveren.. Ontwikkeling (digitale) serviceorganisatie Speerpunt blijft om de (digitale) service en dienstverlening extern en intern verder te ontwikkelen. Voor de interne dienstverlening wordt het huidige serviceportaal (SSP) verder uitgebouwd en worden er aanvullende vakgebieden toegevoegd. Op deze wijze blijft de dienstverlening aan ca.

1.100 medewerkers digitaal beschikbaar en bereikbaar met een duidelijk voorportaal en wordt de backoffice ingericht om alle binnenkomende meldingen en verzoeken zo efficiënt mogelijk af te handelen. Uitgangspunt voor de dienstverlening is het zogenaamde "Klick-Call-Face" principe, waarbij medewerkers "verleid" worden eerst digitaal hun ondersteuningsvraag in te dienen. Lukt dat niet dan bellen en lukt dat niet, worden mensen persoonlijk benaderd. Gestreefd wordt naar de verhoudingen 60/30/10 ten aanzien van deze kanalen om een optimale dienstverlening te leveren.

Pagina 6/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

Financiële ondersteuning P&C cycli EHZM De afdeling financiën heeft als taak om alle stakeholders te faciliteren en te ondersteunen bij de P&C processen van de EHZM organisaties Hierbij zetten wij ons in om de bijbehorende P&C producten zo optimaal mogelijk te faciliteren, zodat het verantwoordelijke management kan sturen en dat bij het politieke debat een compleet financieel beeld is en derhalve de colleges en gemeenteraden in staat gesteld worden om keuzes te maken en prioriteiten te stellen. Privacy en informatiebeveiliging De bewustwording, herkenning en beheersing van de risico's van de EHZM organisaties op het gebied van privacy en informatieveiligheid blijft topprioriteit. Uit landelijke onderzoeken blijkt dat de medewerkers in de gehele keten van de informatiehuishouding de zwakste schakel zijn. Daarom is het van groot belang dat de medewerkers blijvend getraind worden in het herkennen en beheersen van de risico's. Vandaar dat ingezet wordt op introductiesessies voor (nieuwe) medewerkers om dit stevig onder de aandacht te brengen. De verwachting is dat risico's op het gebied van o.a. cyberaanvallen alleen maar toenemen. Het gebruik van Artificial Intelligence maakt het steeds moeilijker om malafide zaken te onderkennen. De inzet is erop gericht om hacks zoals bij de gemeente Buuren te voorkomen.

Op het gebied van privacy zijn de EHZM organisaties voorloper in vergelijking met andere gemeentelijke organisaties. Binnen de samenwerking zijn bewuste keuzes gemaakt om een privacyteam neer te zetten, dat onafhankelijk kan en mag opereren. De inzet van het team is om de organisaties zo goed mogelijk te ondersteunen in het voldoen aan de wettelijke regels en tegelijkertijd naar oplossingen te zoeken voor het zo effectief mogelijk uitvoeren van beleid. Steeds vaker weten collega's het privacyteam in een vroeg stadium te vinden, waardoor er vroegtijdig kan worden meegedacht en "by design" privacykaders bij de dienstverlening en uitvoering worden meegenomen. Een van de belangrijkste speerpunten is de informatiehuishouding op orde brengen, waarbij het van groot belang is het benoemen, trainen en begeleiden van proceseigenaren. Zij zijn de ankerpunten in de organisatie om de informatiehuishouding op orde te krijgen en te houden. Een ander speerpunt is het uitvoeren en leren van de audits, die verplicht zullen moeten worden uitgevoerd, zoals de ENSIA, DigiD, Suwinet, NIS2, Wpg, Algoritmes, verwerkingsregister. Vanaf 2025 zullen de audits steeds meer gaan in de beoordeling van opzet, bestaan en werking. Het onderdeel werking werd in de audits van de afgelopen jaren niet meegenomen.

Wat op papier staat, wordt in de praktijk niet altijd zo uitgevoerd (bij de Boa's is dat omgekeerd: men werkt in de praktijk conform, maar het staat niet op papier). Door hierop te toetsen, kunnen eventuele knelpunten in beeld worden gebracht en biedt dit de kans voor de organisaties om deze aandachtspunten te verbeteren. Realisatie van de strategische HRM kalender De EHZM organisaties hebben in 2023 ingestemd met de strategische jaarkalender en deze wordt jaarlijks geactualiseerd door de netwerkdirectie EHZM. De projecten op de kalender gaan over het te ontwikkelen HRM beleid en HRM instrumenten voor de EHZM samenwerking of voor specifieke organisatieonderdelen. De verwachting is dat de implementatie van het in 2024 te ontwikkelen beleid van het in 2023 gestarte project "van verzuim naar preventie" in 2025 doorloopt. In 2025 wordt verder gewerkt aan de implementatie van het in 2024 te ontwikkelen EHZM werkgeversmerk. De inzet van moderne recruitmentstrategieën en een proactieve benadering van de arbeidsmarkt blijft voorop staan. Beleid ten aanzien van inclusie, behoud van talent en actieve doorstroom van medewerkers binnen EHZM is in 2025 geïmplementeerd en houdt de aandacht van HRM. De HR adviseurs zijn in 2025 doorgegroeid naar een meer tactische adviesrol.

Afhankelijk van de uitkomsten van de marktverkenning (2023) en de daaruit eventueel volgende aanbesteding (2024) van een nieuw HRM systeem, wordt in 2025 mogelijk een nieuw HRM systeem geïmplementeerd. De belangrijkste verandering voor leidinggevenden en medewerkers is daarbij dat zij zelf rechtstreeks in het HRM systeem mutaties kunnen opvoeren. De rol van de HR administratie verschuift daarmee van muteren en administreren naar informeren en controleren. Doorontwikkeling van het gegevensbeheerf-management Het doorontwikkelen van het gegevensbehee^-management is inmiddels als een van de belangrijke speerpunten binnen bedrijfsvoering aangesloten bij het in 2023 gestarte traject "Informatiehuishouding op orde". Naast dit onderwerp en de inmiddels behaalde resultaten op de inhoud zijn er gezien de samenhang meerdere onderwerpen waarop een integrale aanpak en sturing van belang is. In eerste instantie is de focus voor dit onderwerp afgebakend tot de gegevenssets en basisregistraties van Belastingen en Geo. Deze doorontwikkeling kenmerkt zich door een organische werkwijze waarbij vanuit verschillende projectmatige activiteiten de vooraf bepaalde doelstellingen worden gerealiseerd. Als onderdeel van de "Informatiehuishouding op orde" betrekken we dit onderwerp integraal bij de actualisatie van de I-visie.

Archiefwaardig werken en ontwikkeling informatiebeheer Pagina 7/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

Medio 2022 is gestart met fase 1 van de uitvoering van het gefaseerde plan tot verbetering van het archiefwaardig en digitaal werken voor zowel domein Sociaal als de informatievoorziening van bedrijfsvoering. De realisatie van de in het plan opgenomen doelstellingen heeft een geschatte doorlooptijd van vier jaren. De focus bij domein Sociaal ligt op het archiefwaardig werken en op optimalisatie van de werkprocessen. Bij bedrijfsvoering ligt de focus op de uniformering van de werkprocessen en het maken van heldere afspraken over de dienstverlening. Daarnaast worden opgelopen archiefachterstanden vanuit het verleden geleidelijk aan weggewerkt. Waar mogelijk worden op de verschillende onderwerpen innovatieve toepassingen onderzocht en ingezet. Tevens is er afstemming met het "Programma Dienstverlening" en andere aanverwante ontwikkelingen zoals het onderwerp "Informatiehuishouding op orde" om waar mogelijk synergie in aanpak te vinden. Implementatie rechtmatigheidsverantwoording Tot en met het jaarverslag 2022 vormde de accountant zich naast de getrouwheid een oordeel over de rechtmatigheid en bracht hierover verslag uit. De accountant voerde hierover ook het gesprek met het bestuur. Vanaf 2024 gaat het bestuur hierover in gesprek met de directieraad en kan zo beter zijn controlerende rol vervullen.

De basis hiervoor wordt gelegd in de recent vastgestelde Financiële Verordening en de Controleverordening. Beide verordeningen zijn samen met de EHZ gemeenten ontwikkeld en vormen het langjarig beleid van Meerinzicht op het gebied van rechtmatigheid. Het jaar 2025 zal dus het tweede jaar zijn, waarbij Meerinzicht van het voorgaande boekjaar de Jaarrekening met bijbehorende rechtmatigheidsverantwoording vaststelt.

Welke verbonden partijen schakelen we daarvoor in? Meerinzicht schakelt ten aanzien van de uitvoering van het programma domein bedrijfsvoering geen verbonden partijen in. Met verbonden partijen worden hiermee privaatrechtelijke of publiekrechtelijke organisaties bedoeld waarin Meerinzicht bestuurlijk (zeggenschap) of een financieel belang heeft.

Financiële toelichting domein bedrijfsvoering Op basis van de vastgestelde formatie en de in de Kadernota 2025-2028 vastgestelde indexaties op het gebied van o.a. CAO ontwikkeling en inflatie, is de begroting geactualiseerd. Daarnaast zijn reeds bestaande opdrachten verwerkt in onderstaande tabel met baten en lasten. De baten en lasten van het programma domein bedrijfsvoering zijn in onderstaande tabel weergegeven. Tabel 2.1 Baten en lasten Programma Domein Bedrijfsvoering Programma Domein Bedrijfsvoering (bedragen x C1.000,-)

Rekening 2023

Begroting 2024 (inclusief wijzigingen)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

29.996

31.920

33.105

33.319

32.818

32.796

Baten

-29.996

-31.920

-33.105

-33.319

-32.818

-32.796

Saldo

0

0

0

0

0

0

* Het saldo van lasten en baten is ''0'' doordat de begroting van Meerinzicht sluitend is door de bijdragen van de gemeenten.

Pagina 8/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

2.2 Programma Domein Sociaal Wat willen wij bereiken en wat gaan wij daarvoor doen? Visie domein sociaal Wij zijn er voor inwoners van de EHZ gemeenten met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de Jeugdwet (bedrijfsbureau ook voor andere gemeenten Noord-Veluwe), Participatiewet, Wmo en Wet Inburgering. Zij kunnen rekenen op een bij hun situatie passende ondersteuning door de inzet van eigen kracht, mogelijke hulp uit de omgeving, verwijzing naar algemene voorzieningen en inzet van maatwerkondersteuning. Kwetsbare inwoners kunnen hierdoor meedoen aan de lokale samenleving. We maken daarin kwalitatieve dienstverlening vanzelfsprekend en verrassen onze klanten en collega's op positieve wijze. Vanuit de kernwaarden: Betrouwbaar - Ondernemend - Flexibel. Voor het boekjaar 2024-2025 is een A3 jaarplan voor domein sociaal opgesteld op basis van de missie, visie en succesbepalende factoren. De resultaatgebieden ten aanzien van bestuur en brongemeenten, medewerkers, klanten en maatschappelijke doelen zijn opgesteld. Vervolgens is per organisatieonderdeel geformuleerd wat nodig is om deze resultaten te realiseren. Missie

Visie domein sociaal

Succesbepalende factoren

Meerinzicht ondersteunt en adviseert de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde op het gebied van bedrijfsvoering en sociaal domein in hun dienstverlening aan inwoners. bedrijven en organisaties.

Wij zijn ervoor inwoners van de EHZ gemeenten met een ondersteuningsbehoefte in het kader van de Jeugdwet (bedrijfsbureau ook voor andere gemeenten Noord-Veluwe), Participatiewet, Wmo en Wet Inburgering. Zij kunnen rekenen op een bij hun situatie passende ondersteuning door de inzet van eigen kracht, mogelijke hulp uit de omgeving, verwijzing naar algemene voorzieningen en inzet van maatwerk ondersteuning. Kwetsbare inwoners kunnen hierdoor meedoen aan de lokale samenleving. We maken daarin kwalitatieve dienstverlening vanzelfsprekend en verrassen onze klanten en collega's op positieve wijze. Vanuit de kernwaarden: Betrouwbaar — Ondernemend — Flexibel.

1. De EHZM organisaties werker op basis van gelijkwaardigheid samen en richten zich op wat hen verbindt. 2. De kennis en kunde van de uitvoeringspraktijk worden proactief ingebracht bij de totstandkoming van door de gemeenten vast te stellen beleidsdoelen 3. De samenwerking met het (professionele) netwerk leidt tot verminderde inzet van maatwerkvoorzieningen 4. Om de klant optimaal te ondersteunen is het aanvraagproces (bij voorkeur digitaal) goed vindbaar, zijn werkprocessen gestroomlijnd en worden efficiënt uitgevoerd 5. De teams en afdelingen van Meerinzicht en de gemeenten werken opgavegericht samen en geven daarmee invulling aan de maatschappelijke opgaven 6. Medewerkers werken op basis van de kernwaarden van Meerinzicht (BOF) en laten daarmee naar buiten toe zien (o.a. onderwijs, partners, professionele netwerken) zien dat zij waarde toevoegen.

1. Leiderschap - MT geeft richting vanuit de bestuurlijke keuzes/organisatiedoelen en werkt samen om de resultaten in het jaarplan te bereiken - de manager schept randvoorwaarden voor het v artdur verbeteren van processen - managers stimuleren medewerkers om bij te dragen aan vorm/inhoud organisatieontwikkeling - managers bevorderen een open cultuur, waarbij iedereen zichzelf mag zijn en elkaar stimuleert om feedback te geven en te leren van elkaar - managers zijn gericht op het scheppen van voorwaarden voor integrale en organisatiebrede samenwerking

3. Management van medewerkers

5. Management van processen

7. Medewerkers

9. Bestuur en brongemeenten

-HR gesprekken medewerkers: focus op persoonlijk ontwikkeling, vitaliteit, werkdruk en bijdrage aan samenwerking met andere organ isati eonderdelen - strategische personeelsplanning: ontwikkelingen, omvang en kenmerken personeelsbestand, taken en opgaven - uitvoeren van formatiescan (nulmeting) om huidige bezetting te evalueren - medewerkers worden gefaciliteerd ten aanzien van projectmatig werken

- klanttevredenheid wmo, participatie en maatschappelijke opvang wordt representatief gemeten en bevindingen worden systematisch gedeeld met beleid, contract- en klantmanagers (actie team kwaliteit) - verbinding en samenwerking in ein tussen de vakgroepen. Dit doen we door elke vakgroep in te richten met beleid, kwaliteit, contractmanagement en uitvoering. - we ontwikkelen de kwaliteit, op Ínhoud en proces, van bestuurlijke advisering m.b.t collegestukken, raadsvragen, moties en amendementen Deze richten we in op de uitgangspunten van de nota SD - projectmatig werken wordt ingericht en uitgevoerd conform vastgestelde kaders - er komt duidelijkheid over het proces rondom de uitvoering van de BBZ (zelf/inhuur of uitbesteden) - werkprocessen worden basis van een gestructureerde aanpak gestroomlijnd en geactualiseerd - uitvoering Bus.case DIV/DS fase 2

- MTO (overal Is core) minimaal een 8 - ziekteverzuim DS van 6* (2024) naar 5,5* (2025) - ..* van de medewerkers maken gebruik van de ontwikkeimogelijkheden van Leerlplein

- wij blijven binnen de vastgestelde begroting voor de bedrijfsvoe rings kost en - wij melden afwijkingen bij de zorgkosten tijdig en sturen in afstemming met gemeenten bij - de aansluiting van de P&C cyclus zorgkosten DS tussen Meerinzicht en de gemeenten is verbeterd ten aanzien tijdigheid, kwaliteit en integralïteit (op basis van oordeel controllers EHZM dienen minimaal 3 van de 4 invalshoeken conform verwachting zijn eind 2024) - interne beheersing werkprocessen leidt tot goedkeurende accountantsverklaring op alle onderdelen - de monitor SD wordt opgeleverd in het basisdocument monitor (eind 2024). - voortgang (inhoudelijk en financieel) van majeure projecten is verwerkt in P&C documenten van Meerinzicht

2. Strategie en beleid - beleid projectmatig werken vastgesteld - toezicht op basis van beleidsplan geïmplementeerd en geïntegreerd - voor de top 3 dienstverleningsprocessen per afdeling worden normen voor afhandeling en monitoring/sturing vastgesteld

4. Management van middelen - ruimte voor medewerkers om deel te nemen aan pi lots/netwerken - afspraken/prioriteren met gemeente bij schaarste beschikbare formatie - gebruik van dashboards voor sturingsinformatie (bijv. meldingen, doorlooptijden, wachtlijsten)

6. Klanten en partners - klanttevredenheid minimaal een 8 - op basis van vastgestelde beleid vindt dienstverlening plaats binnen vastgestelde normen - klachten worden binnen termijn afgehandeld - normen voor dienstverleningsprocessen top 3 wordt voi 90* behaald - de leesbaarheid van veel gebruikte documenten (o.a. beschikkingen) is op orde (VG proof * klantgericht) - de samenwerking met de Inclusief Groep wordt geïntensiveerd en gemonitord tav gestelde doelen

8. Maatschappij - Inclusieve werkgever: samen met de gemeente Harderwijk ontwikkelen op basis van verbeteragenda en deelname aan leernetwerk inclusie - kansen bieden aan scholieren en afgestudeerden: 3 stage- en 1 traineeplek gerealiseerd

—

Legenda: Groen: INK-aandachtsgebied 6 Klanten en partners Blauw: INK-aandachtsgebied 7 - Medewerkers Oranje: INK-aandachtsgebied 8- Maatschappij Rood: INK-aandachtsgebied 9 - Bestuur en brongemeenten

Organisatie

A3 Jaarplan Meerinzicht 2024 - 2025

Verbeteren en vernieuwen

Versie oktober 2023

Domein sociaal

Reguliere dienstverlening Een groot deel van de bedrijfsvoeringsmiddelen domein sociaal wordt ingezet voor financiering van reguliere dienstverlening. Meerinzicht domein sociaal heeft diverse taken uit te voeren op basis van de gemeenschappelijke regeling Meerinzicht, de bijbehorende uitvoeringsovereenkomst en aanvullende regionale dienstverleningsovereenkomsten. In onderstaande tabel wordt op hoofdlijn een overzicht gegeven van de verschillende taakgebieden. Grofweg kan gesteld worden dat Meerinzicht een frontoffice heeft voor uitvoering van de Wet Maatschappelijke Ondersteuning, de Participatiewet (Wmo en P-wet) en de Wet inburgering voor de EHZ gemeenten en voor Zeewolde een frontoffice jeugdhulp. In de frontoffice hebben klantmanagers rechtstreeks contact met inwoners ten aanzien van hun ondersteuningsbehoefte in het kader van bovengenoemde wetten. De gemeente Ermelo en Harderwijk hebben de toegang tot jeugdhulp belegd bij stichting Centrum voor Jeugd en Gezin. Daarnaast heeft Meerinzicht een backoffice sociaal domein voor de EHZ gemeenten (Jeugdwet, Wmo, P-wet en Wet inburgering). In de backoffice vinden de administratieve processen plaats ten aanzien van vastlegging van Pagina 9/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

overeenkomsten met zorgaanbieders. Daarnaast worden cliëntgegevens vastgelegd en vindt via beveiligde verbinding berichtenuitwisseling plaats met aanbieders ten aanzien van bijvoorbeeld start- en stopberichten en facturatieprocessen. Tevens worden taken voor meerdere gemeenten in de regio Noord-Veluwe uitgevoerd ten aanzien van leerplicht, jeugdstrafketen, Regionale Meld- en Coördinatiepunten voor vroegtijdig schoolverlaters (RMC) en beschermd wonen. Deze regionale taken worden afzonderlijk begroot en gefinancierd. Bij de uitvoering van bovengenoemde wetten en aandachtsgebieden ondersteunen medewerkers op het gebied van beleid en kwaliteit (o.a. toezicht, juridische ondersteuning, prestatielevering). Tabel 2.1 Taakgebieden Domein Sociaal Taken Meerinzicht (op hoofdlijn)

Ermelo Harderwijk Zeewolde Nunspeet

Toegang/frontoffice P-wet

d-

d-

d-

Backoffice P-wet

d-

d-

d-

Toegang/frontoffice Wmo

d-

d-

d-

Backoffice Wmo

d-

d-

d-

d-

d-

d-

Wmo contractbeheer Toegang/frontoffice Jeugd

Elburg

Oldebroek

Putten

dd-

d-

d-

d-

d-

PCB werkzaamheden

d-

d-

d-

d-

d-

Beleidsvoorbereiding / kwaliteit

d-

d-

d-

Leerplicht

d-

d-

d-

d-

d-

d-

Jeugdstrafrechtketen

d-

d-

d-

d-

d-

d-

RMC

d-

d-

d-

d-

d-

d-

d-

Beschermd Wonen ļ Maatschappelijke opvang

d-

d-

d-

d-

d-

d-

d-

Wet inburgering

d-

d-

d-

d-

d-

d-

Backoffice Jeugd

W. inb. contractmanagement

Hattem

Hieronder volgt een beschrijving van de in het oog springende ontwikkelingen en activiteiten. Implementatie nota sociaal domein en monitor De Nota Sociaal Domein is eind 2023 vastgesteld door de EHZ gemeenten. Hiermee geven de gemeenten richting aan de (beleids)doelen en uitvoering door domein sociaal Meerinzicht. In deze nota staan vier maatschappelijke opgaven centraal, zijn trends en ontwikkelingen beschreven en zijn strategische doelen uitgewerkt. Om lokaal invulling te geven aan de nota worden uitvoeringsagenda's per gemeente opgesteld. De Monitor Sociaal Domein geeft inzicht in de resultaten en de voortgang van de strategische doelen van de Nota Sociaal Domein. Met deze monitor wordt periodiek verantwoording afgelegd aan de raden van de EHZ gemeenten. De indicatoren zijn afgestemd op het perspectief en het niveau van de verantwoordelijkheden van de Raad. Het maatschappelijk effect staat centraal, beginnend bij de inwoner en het eigen netwerk. Vervolgens richten de indicatoren zich op hoe de gemeenten hun taken en verantwoordelijkheden hebben georganiseerd (vanaf de voorkant/algemene voorzieningen tot aan de contractpartijen/aanbieders). Daarnaast zijn onderwerpen, die samenhang hebben met of onderdeel zijn van de programmabegrotingen, opgenomen in de monitor. De monitor wordt gekoppeld aan de P&C-cyclus van de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde.

Op deze manier wordt de samenhang tussen budgetten en inhoud gemaakt. De structuur van de monitor sluit aan bij de structuur van de nota. Door het meten van effecten en kpi's in het sociaal domein geven we ook uitvoering aan aanbevelingen voor het meten van resultaten in verschillende Rekenkameronderzoeken. Op dit moment wordt gewerkt met vakgroepen in de beleidsafdeling, waarbij er overleg plaatsvindt over onder andere inhoud en interne en externe ontwikkelingen. In lijn met de nota sociaal domein en de maatschappelijke opgaven worden de vakgroepen verbreed en ingericht met de disciplines beleid, kwaliteit, contractmanagement, financiën en

Pagina 10/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

uitvoering. Daarnaast wordt ingezet op de verbinding tussen de verschillende vakgroepen, omdat de maatschappelijke opgaven elkaar overlappen. Dóórontwikkeling naar brede toegang Een belangrijk onderdeel van de Nota Sociaal domein is de toegang. Met "de toegang" wordt bedoeld de manier waarop inwoners met mogelijke ondersteuningsvragen terecht kunnen bij de gemeente. De EHZ gemeenten kiezen voor een brede toegang met lokale accenten. Dat betekent een toegang voor 0- tot 100-jarigen jarigen (of eigenlijk -9 maanden tot 100+) en voor alle leefgebieden. Een plek waar de gemeenten hulp en ondersteuningsvragen dicht bij inwoners en laagdrempelig kunnen beantwoorden. Het klantcontact vindt plaats binnen de context van de lokale netwerksamenwerking sociaal domein. Deze plek is laagdrempelig en is er voor alle inwoners. Het is belangrijk dat juist ook mensen die de weg in regelgeving kwijt zijn, terecht kunnen in deze brede toegang. Meerinzicht krijgt in deze brede toegangen een zo'n eenduidige mogelijke opdracht, waarbij de meerwaarde van de effectieve en efficiente manier van het verstrekken van maatwerkvoorzieningen aan inwoners binnen EHZ ook geborgd is. Toekomstscenario's Inclusief Groep Momenteel loopt een onderzoek naar de toekomst van de Inclusief Groep.

Aanleiding voor dit onderzoek zijn de zorgen van aandeelhoudende gemeenten (Elburg, Ermelo, Harderwijk, Nijkerk, Nunspeet, Oldebroek en Putten) over de financiële situatie. Een door een extern bureau opgesteld rapport concludeert dat de gemeenten en Inclusief Groep keuzes moeten maken voor de toekomstbestendigheid van het sociaal ontwikkelbedrijf. Het gaat daarbij om keuzes ten aanzien van het aantal mensen dat wordt ondersteund, het in te zetten instrumentarium en de verdere transitie van Inclusief Groep. Er worden scenario's uitgewerkt waarbij het uitgangspunt is dat de doelgroep altijd centraal staat. Meerinzicht volgt de ontwikkelingen en levert daar waar nodig een bijdrage aan het uitwerken van de scenario's. Daar waar eventuele besluitvorming de bedrijfsvoering en dienstverlening van Meerinzicht in de domeinen bedrijfsvoering en sociaal raakt (o.a. reïntegratieopgave, post, groen) zal Meerinzicht zich proactief opstellen en inzetten om zo optimaal mogelijk continuïteit van dienstverlening op deze gebieden aan gemeenten en inwoners te borgen. Versteviging sturing dienstverlening op basis van data Het management zet zich in om managementinformatie en sturingsinformatie in te richten op basis van de visie, doelen, resultaten en de verschillende daarop gebaseerde resultaatafspraken met het personeel.

Vervolgens kan dan ook de sturingsinformatie per werkveld (teams) op basis van vastgestelde resultaten vastgesteld en bijgehouden worden. Ook normtijden van afhandeling, streefwaarden met betrekking tot kwantiteit en kwaliteit worden voor de top 3 dienstverleningsprocessen vastgesteld. Een praktisch voorbeeld van het gebruik van deze sturingsinformatie is hieronder opgenomen. In dit voorbeeld is te zien hoe medewerkers en de afdelingsmanager gebruikmaken van de sturingsinformatie uit dashboards om de bulkaanvragen voor minimaregelingen aan het begin van het nieuwe jaar te verwerken. Vūo rbeeld sturi ng. o p bas is va n data: ee rt schets va n de we rkzaa m hede n b ij de af ha n d ehn z var minimaregelingen aan het begin ven 2025; Dagelijks is zichtbaar hoeveel aanvragen er nieuw binnenkomen van hoe vee/ klanten. Gaan we hef redden de klanten tijdig en kwalitatiefjuist te bedienen? Loopt de werkvoorroad niet te hoog op per medewerker? Staan werkprocessen niet te lang op hersteltermijnen? De medewerkers zetten zelf processen opeigen naom en handelen af zetten aanvragen op andere naam voor toetsing en naar de uītkeringsadminiştratie voor uitbetaling.

De route is goed te volgen Vanuit perspectief afdelingsmanager: - bewaken doorloopsnelheid, priori te ren werkzaamheden, kwaliteit en belasting (meer of minder) en belastbaarheid medewerksters - complexere aanvragen of ontbreken von informatie bij aanvragen kost meer tijd

Verbeteren van de leesbaarheid van veel gebruikte documenten (o.a. beschikkingen) is op orde De leesbaarheid van brieven en documenten die inwoners ontvangen van Meerinzicht is belangrijk. Het is nog lang niet in alle gevallen zo dat brieven en documenten op bijvoorbeeld B1 niveau worden aangeboden. Een tekst op Bl-niveau bestaat uit makkelijke woorden, die bijna iedereen gebruikt. En uit korte, eenvoudige en actieve zinnen. Het vergroten van de leesbaarheid van alle brieven en documenten vraagt een projectmatige aanpak en zal ook een plek krijgen in de pilot projectmatig werken. Vanuit verschillende disciplines wordt er gezamenlijk gewerkt aan het vergroten van de leesbaarheid. Pagina 11/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

Projectmatig werken wordt ingericht en uitgevoerd conform vastgestelde kaders Het MT Meerinzicht Domein Sociaal heeft in juli 2023 het besluit genomen om een pilot projectmatig werken Domein Sociaal op te starten. Het hoofddoel van de pilot is om projectmatig afgebakende taken binnen domein sociaal op een projectmatige manier aan te sturen, te verantwoorden en af te ronden. De subdoelen zijn het bevorderen van persoonlijke ontwikkeling van medewerkers en het verkennen van nieuwe werkmethoden met een focus op opdrachtnemerschap. Er wordt gewerkt vanuit een uniforme werkwijze voor sturing op voortgang en resultaten met onder andere een format intakeformulier, halfjaarlijkse voortgangsrapportages en evaluatieformulier, die consequent wordt toegepast binnen de projecten. Sluitende Aanpak Jongeren De gemeenten en samenwerkingspartners in de regio Noord West Veluwe hebben zich ten doel gesteld om jongeren in een kwetsbare positie te ondersteunen en te begeleiden in hun overgang naar vervolgonderwijs, werk, zorg, of maatwerktrajecten. Dit initiatief is onderdeel van het bredere VSV-programma om voortijdig schoolverlaten tegen te gaan. In de periode 2021-2023 heeft het project "Sluitende aanpak jongeren" een doorstart gemaakt, waarbij al enkele positieve resultaten zijn behaald.

Echter, er is nog werk te verrichten om de projectonderdelen, zoals het in beeld brengen van jongeren, de werkwijze voor een sluitende aanpak, en nazorg, structureel te implementeren en verder te ontwikkelen. Dit project valt binnen het kader van het regionale VSV-programma en zoekt ook de samenwerking met andere initiatieven en instrumenten om een integrale werkwijze te creëren, zoals de implementatie van EVA-instrumentengids. Het uiteindelijke doel is om concrete verbeteringen te realiseren in het begeleiden van kwetsbare jongeren naar onderwijs, werk, of passende maatwerktrajecten, in lijn met de landelijke VSV-doelstellingen. Aanpak Inburgering Bij Meerinzicht richten we ons op de effectieve integratie van statushouders in de gemeenten Harderwijk, Ermelo en Zeewolde, in lijn met de Wet Inburgering. Daarbij gaan we uit van de taakstelling zoals het rijk deze halfjaarlijks herijkt. Onze aanpak omvat drie hoofdtrajecten: de Bl-route, de Z-route en de onderwijsroute. De Bl-route wordt uitgevoerd door de Inclusief Groep en Toptaal. Dit is een duaal traject (werk en taal) voor statushouders die binnen drie jaar het inburgeringsexamen kunnen halen. De Z-route biedt ondersteuning bij leeruitdagingen en is vooral gericht op participatie en zelfredzaamheid. Daarnaast is er de onderwijsroute.

Die richt zich op verdere educatieve ontwikkeling ter voorbereiding op vervolgonderwijs (MBO, HBO of Universiteit). Deze trajecten zijn ondergebracht bij Deltion en Windesheim. Aanvragen Europese subsidies Meerinzicht blijft zich in 2025 inzetten om Europese subsidies (o.a. Europees Sociaal Fonds ESF) aan te vragen. Het doel is aanvullende middelen te genereren om inwoners met een afstand tot de arbeidsmarkt toe te leiden van een bijstandsuitkering naar werk. De aanvraag, monitoring en verantwoording van een subsidie is tijdsintensief, waarbij de lasten voor de baten uit lopen. In de voorliggende begroting zijn de baten en lasten neutraal verwerkt en bij een eventueel positief saldo wordt in afstemming met de gemeenten bepaald wat hiermee te doen. De afgelopen periode is de administratieve ondersteuning ten behoeve van de voorbereidingen, de monitoring en verantwoording verstevigd, waardoor de basis is gelegd voor toekomstige aanvragen en bijbehorende verantwoordingen. Naast de inbedding van de administratieve ondersteuning wordt tevens ingezet op projectmatige, financiële en beleidsmatige verbinding met ESF. Momenteel wordt samengewerkt met het Regionaal Subsidiebureau. Dit is een samenwerking tussen o.a. Deventer, Apeldoorn, Zutphen en de EHZ gemeenten, gericht op het aanvragen van Europese subsidies.

Zij vormen de verbinding met het ministerie en doen de aanvraag ESF namens de gehele regio. Tevens dragen zij zorg voor de correcte inventarisatie en aanleveringen van de benodigde bewijsstukken.

Welke partijen schakelen we daarvoor in? De meeste taken voert het domein sociaal zelf uit. Daarnaast is Meerinzicht opdrachtgever voor de Inclusief Groep ten aanzien van reïntegratie taken voor inwoners van de EHZ gemeenten met een afstand tot de arbeidsmarkt. De gemeente Ermelo en Harderwijk zijn medeaandeelhouder van deze organisatie. Om de belangen tussen enerzijds een goed georganiseerde en resultaatgerichte uitvoering en anderzijds het aandeelhouderschap te wegen, is er periodiek afstemming tussen gemeenten en Meerinzicht om de voortgang en de resultaten af te stemmen.

Pagina 12/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

Financiële toelichting domein sociaal Op basis van de vastgestelde formatie en de in de Kadernota 2025-2028 vastgestelde indexaties op het gebied van o.a. CAO ontwikkeling en inflatie, is de begroting geactualiseerd. Daarnaast zijn reeds bestaande opdrachten verwerkt in onderstaande tabel met baten en lasten. Tabel 2.3 Baten en lasten Programma Domein Sociaal Programma Domein Sociaal (bedragen x C1.000,-)

Rekening 2023

Begroting 2024 (inclusief wijzigingen)

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Begroting 2028

Lasten

18.551

17.875

18.498

18.361

18.371

18.227

Baten

-18.551

-17.875

-18.498

-18.361

-18.371

-18.227

Saldo 0 0 0 0 0 * Het saldo van lasten en baten is ''0'' doordat de begroting van Meerinzicht sluitend is door de bijdragen van de gemeenten.

Pagina 13/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

0

2.3 Algemene dekkingsmiddelen De algemene dekkingsmiddelen beperken zich wat Meerinzicht betreft tot de bijdragen vanuit de EHZ gemeenten en uit specifieke inkomsten uit dienstverleningsovereenkomsten met andere organisaties (bijvoorbeeld doorbelasting naar andere gemeenten in de regio). De kosten worden één op één in rekening gebracht bij de brongemeenten. De post onvoorzien wordt bij de EHZ gemeenten in rekening gebracht conform de vastgestelde verdeelsleutel bedrijfsvoering. Overhead Onder overhead wordt verstaan het geheel van functies gericht op de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces. De overheadkosten bestaan uit personele lasten voor directie en staf, algemene organisatiebrede overige personeelskosten (opleidings-, mobiliteits-, Arbokosten etc.) en huisvestingskosten. Door inzet van deze middelen wordt bereikt dat de gehele organisatie intern en extern effectief en efficiënt functioneert, zowel voor wat betreft de op te leveren resultaten als de wijze waarop deze tot stand komen. De kosten van overhead worden weergegeven in het "overzicht van de geraamde baten en lasten per taakveld" Onvoorzien De post onvoorzien wordt ingezet voor uitgaven die als niet uitstelbaar en onvermijdbaar worden aangemerkt en waarvoor in de begroting geen andere raming is opgenomen. In de Meerjarenbegroting 2025-2028 is hiervoor C 25.000,- per jaar gereserveerd.

Pagina 14/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

2.4 Uitgangspunten Bij het opstellen van deze meerjarenbegroting is de door het bestuur vastgestelde Kadernota 2025-2028 als uitgangspunt gehanteerd. In de kadernota wordt alleen het zogenaamde bestaande beleid van de gemeente opgenomen. Hiermee wordt o.a. het beleid bedoeld ten aanzien van: ^ loon- en prijsmutaties ^ personeel (o.a. opleiding, inhuur) ^ opdrachten van gemeenten, die nog niet in begroting verwerkt zijn Zogenaamde voorstellen voor "nieuw beleid" zijn niet verwerkt in de kadernota en voorliggende begroting. De aanmeldingen voor nieuw beleid vanuit Meerinzicht vormen een onderdeel van de gemeentelijke kadernota's. Zo kunnen de gemeenteraden bij de behandeling van de gemeentelijke kadernota's integraal een afweging maken. Meerinzicht verwerkt de financiële gevolgen van het nieuwe beleid van de gemeentelijke kadernota's pas nadat de raden van de EHZ gemeenten hier een besluit over hebben genomen. De verwerking vindt plaats in de eerstvolgende begroting 7 begrotingswijziging.

De volgende indexcijfers zijn op basis van de kadernota voor deze meerjarenbegroting gehanteerd: ^ loonmutaties 5,8% ^ prijsmutaties 2,8% (waarbij in 2024 "0-lijn" gehanteerd is) ^ opleidingen 1,75% van de loonsom ^ inhuur 2,0% van de loonsom Op dit moment gelden voor de bepaling van het gemeentelijk aandeel (Ermelo, Harderwijk en Zeewolde) in de bedrijfsvoeringskosten de volgende verdeelsleutels. Tabel 2.4 Percentage verdeelsleutel Bedrijfsvoering

Domein Sociaal

Ermelo

34,97y0

25,7iy0

Harderwijk

39,39y0

57,26y0

Zeewolde

25,64y0

17,03y

Totaal

100,00ro

100,00ro

Gemeente

Vennootschapsbelasting Meerinzicht is voor haar dienstverlening aan de gemeenten Ermelo, Harderwijk en Zeewolde vrijgesteld van Vpb, omdat deze onder de samenwerkingsvrijstelling valt. De diensten die buiten EHZ om worden verricht, zijn niet winstgevend, wat betekent dat Meerinzicht niet Vpb plichtig is.

Pagina 15/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

3. Paragrafen Drie van de zeven voorgeschreven paragrafen van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (BBV) zijn van toepassing voor de GR Meerinzicht, aangezien de overige vier niet onder verantwoordelijkheid vallen van Meerinzicht maar van de gemeentelijke P&C cyclus (o.a. grondbeleid). De drie van toepassing zijnde paragrafen zijn: Bedrijfsvoering, Weerstandsvermogen en risicobeheer en Financiering. Deze worden hieronder behandeld.

3.1 Paragraaf Bedrijfsvoering In de programmabegroting van Domein Bedrijfsvoering komen diverse beleidsvoornemens aan bod, die de bedrijfsvoering van de EHZM organisaties raken. Voorbeelden hiervan zijn het uitvoeren van de strategische HRM kalender, zoals het bouwen aan een sterk werkgeversmerk, inclusie en vitaliteit. In deze paragraaf worden twee aspecten benoemd, die voor de uitvoering van beide programma's van belang zijn. Inclusieve organisatie Diversiteits- en inclusiebeleid is een belangrijk speerpunt voor Meerinzicht. Samen met de gemeente Harderwijk en maatschappelijke partners wordt ingezet op meer bewustwording van het belang van inclusie en diversiteit binnen de EHZM samenwerking. Meerinzicht wil, nog meer dan nu, een organisatie zijn, waarin alle medewerkers zich gewaardeerd en geaccepteerd voelen. Er wordt daarom beleid ontwikkeld, waarbij inclusie en diversiteit herkenbaar zijn voor medewerkers, de samenleving en maatschappelijke partners. Meerinzicht is zich, als gemeentelijke organisatie, bewust van haar voorbeeldfunctie naar de samenleving. Het vraagt om meer dan alleen beleidsontwikkeling. Daarom worden medewerkers vergaand betrokken bij de realisatie van onze ambitie. Lerende organisatie Meerinzicht is een lerende organisatie. Medewerkers zijn in staat hun dienstverlening aan te passen aan de steeds veranderende vraag uit de samenleving en organisatie.

Een van de manieren om dit te borgen is leerlplein. Het leerlplein is het online leerplatform voor alle medewerkers en biedt een breed aanbod aan live en online workshops, lezingen en trainingen. Verder zijn er interessante e-learnings, vlogs van collega's en artikelen te vinden.

Pagina 16/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

leerlplein Online leerplatform met o.a. workshops, trainingen, lezingen, artikelen en vlogs op het gebied vgn politiek Si bestuur, persoonlijke ontwikkeling en vitaliteit.

3.2 Paragraaf Weerstandsvermogen en Risicobeheersing Weerstandsvermogen Het weerstandsvermogen geeft aan in hoeverre Meerinzicht financieel gezien in staat is eventuele tegenvallers op te vangen, zonder dat hiervoor het beleid moet worden gewijzigd. De risico's relevant voor het weerstandsvermogen zijn die risico's die niet anderszins zijn ondervangen. In de dagelijkse operatie zijn er tal van kansen en bedreigingen waar op ingespeeld wordt. Veel hiervan wordt ook door dagelijks management en getroffen beheersmaatregelen ondervangen. Ook reguliere risico's - risico's die zich regelmatig voordoen maken geen deel uit van de risico's in het onderdeel weerstandsvermogen. Weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit de middelen en mogelijkheden om tegenvallers op te kunnen vangen. Meerinzicht kent voor dit doel geen reservepositie en kan in haar begroting enkel terugvallen op de weerstandscapaciteit die bestaat uit de post onvoorzien binnen de begroting. In de recent vastgestelde financiële verordening heeft het bestuur ingestemd met de mogelijkheid tot instellen van reserves, waarbij de kaders hiervoor nog dienen te worden vastgesteld in de nota reserves en voorzieningen. Deze mogelijkheid heeft niet tot doel om tegenvallers op te vangen, maar is bedoeld om meerjarige projecten uit te voeren, waarbij eenmalig middelen zijn verstrekt.

Tabel 3.1 Weerstandscapaciteit Weerstandscapaciteit

Begroting

Begroting

Begroting

Begroting

(bedragen x C 1.000,-)

2025

2026

2027

2028

Reserves

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

n.v.t.

26

26

26

26

p.m.

p.m.

p.m.

p.m.

26

26

26

26

Onvoorzien Hogere bijdrage deelnemende gemeente Totaal

Risico's Meerinzicht blijft de ontwikkelingen en de daarmee verbonden kansen en risico's en gevolgen voor de (toekomstige) begroting monitoren. Waar mogelijk en noodzakelijk zullen dan ook beheersmaatregelen genomen worden om te voorkomen dat beleid niet gerealiseerd wordt of er financiële risico's zijn. Mochten de ontwikkelingen leiden tot aangepaste prognoses, dan zal de organisatie dit verwerken bij de eerstvolgende bestuursrapportage met bijbehorende ontwerp 1e begrotingswijziging.

Pagina 17/36 Meerjarenbegroting 2025-2028 Meerinzicht

Hieronder zijn overige risico's aangegeven: Risico-overzicht (deel 1 van 2) N Beschrijving risico r. 1 Incidenten in de informatiebeveiliging en lekken in de bescherming van persoonsgegevens leiden tot bestuurlijke boetes en (extra) investeringen. Tegelijk lopen we risico door actieve aanvallen van buitenaf om in onze systemen te komen en daarbij mogelijke uitval van systemen, hetgeen ook kan leiden tot tijdelijk stopzetten van de dienstverlening aan inwoners dan wel dat privacygevoelige informatie misbruikt wordt.

Kans

Impact Beheersmaatregel

Door privacyteam (FG en PO) wordt bewustwording bij medewerkers vergroot door o.a. bijeenkomsten, intranet en vlogs en rond casuïstiek of procesinrichting (privacy by design). Daarnaast wordt ingezet op bewustwording en het verder professionaliseren van de informatiebeveiliging en gegevensbescherming, ondersteund door technische en organisatorische maatregelen. Er is een Business Continuity Management analyse uitgevoerd, waarbij beheersmaatregelen en een projectgroep is opgericht die de verbindende schakel is tussen het project en hun organisatie. Deze rol is ingericht om de doelgerichtheid, de eenheid van inspanning, de samenwerking en het wederzijds begrip te bevorderen voor bedrijfscontinuïteitsbeheer binnen EHZM. 2 Het ontbreken van een scherp geformuleerde Middel Middel Meerinzicht stelt binnen de P&C cyclus (lees: begroting, (gezamenlijke) uitvoeringsopdracht door EHZ bestuursrapportage en jaarrekening) documenten op, die gemeenten (in verlengde van op basis van het INK kwaliteitsmodel zijn ontwikkeld. Rekenkameronderzoek 2021) waardoor het risico Daarnaast werkt Meerinzicht mee met de ontwikkeling van bestaat dat er willekeur kan ontstaan ten aanzien de KPI's op het gebied van sociaal domein (relatie nota van de te leveren en te verantwoorden sociaal domein) en bedrijfsvoering (vervolg resultaten. Rekenkameronderzoek 2021).