Bijlage 3. Najaarsmonitor Ombuigingen 2025
Tekst van het document
€ 260.000
€ 260.000
€ 260.000
€ 260.000
€ 260.000
Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.
Bij voorjaarsmonitor al afgerond
Bij voorjaarsmonitor al afgerond
-€ 10.000
-€ 10.000
-€ 10.000
-€ 10.000
-€ 10.000
Ja
Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.
€0
-€ 17.500
-€ 34.500
-€ 34.500
-€ 34.500
7 Duurzaamheid en milieu B
OMB-B-P7-15 Samenwerking M. Pijnenburg duurzaamheid (voormalig SNV)
Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers
Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.
€0
-€ 18.000
-€ 18.000
-€ 18.000
-€ 18.000
8 Ruimte en wonen A
OMB-P8-01 Budget omgevingsplan verlagen OMB-B-P8-08 Verhogen bouwleges
Bij voorjaarsmonitor al afgerond
Bij voorjaarsmonitor al afgerond
-€ 30.000
-€ 30.000
-€ 30.000
-€ 30.000
-€ 30.000
Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers
Ja, via separate advisering
€0
€0
€0
€0
€0
OMB-B-P8-09 Grond uitgeven in erfpacht bij nieuwe grondexploitatie OMB-B-P8-10 School Harderweide
Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers
Ja, via separate advisering
€0
€0
€0
€0
€0
Nee, de ombuiging Is niet (volledig) te realiseren
Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor.
€0
€0
€0
€0
€0
-€ 4.384.379
-€ 6.854.139
-€ 6.951.039
-€ 6.751.039
-€ 5.956.039
M. Reckman
7 Duurzaamheid en milieu A
OMB-P7-10 Subsidieplafond Klimaatadaptieve voorzieningen
7 Duurzaamheid en milieu A
7 Duurzaamheid en milieu A
7 Duurzaamheid en milieu A
7 Duurzaamheid en milieu A
7 Duurzaamheid en milieu A 7 Duurzaamheid en milieu A 7 Duurzaamheid en milieu A 7 Duurzaamheid en milieu A 7 Duurzaamheid en milieu A 7 Duurzaamheid en milieu B
7 Duurzaamheid en milieu B
8 Ruimte en wonen B
8 Ruimte en wonen B
8 Ruimte en wonen B
-€ 13.500
-€ 13.500
M. Pijnenburg
-€ 51.900
-€ 51.900
M. Pijnenburg
-€ 41.000
-€ 41.000
M. Pijnenburg
€ 41.000
M. Pijnenburg
-€ 13.500
-€ 5.000
-€ 5.000
-€ 5.000
-€ 5.000
-€ 18.300
-€ 18.300
-€ 18.300
-€ 18.300
-€ 172.000
-€ 172.000
-€ 166.000
-€ 165.000
€ 260.000
€ 260.000
€ 260.000
€ 260.000
€0
-€ 10.000
-€ 10.000
-€ 10.000
€0
-€ 17.500
-€ 34.500
-€ 34.500
€0
-€ 18.000
-€ 18.000
-€ 18.000
E. Enklaar
-€ 30.000
-€ 30.000
-€ 30.000
-€ 30.000
E. Enklaar
€0
-€ 300.000
-€ 300.000
-€ 300.000
E. Enklaar
€0
€0
€0
€0
E. Enklaar
Totaal
2029 Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)
€0
€0
€0
Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?
Op basis van de besluitvorming bij de 1e Turap 2025 is deze -€ 34.500 Uitvoering geven aan deze ombuiging blijkt zowel ambelijk als bestuurlijk weerbarstiger dan gedacht en zou ombuiging gerealiseerd vanuit een andere inhoudelijke invulling dan leiden tot inefficientie in de bedrijfsvoering en in de oorspronkelijke ombuiging. imagoschade binnen de bestaande interregionale samenwerking. In dezelfde samenwerking zijn een tweetal onvoorziene structurele financiele meevallers opgetreden waarmee dezelfde structurele besparing kan worden gerealiseerd. Dit betekent dat ombuiging P7-05 wordt ingewisseld voor een deel van ombuiging P7-08 (die op de C lijst staat). Dit heeft als gevolg dat gemeente Harderwijk deelnemer blijft van de centrumregeling Meten en Monitoren Afvalwater en Grondwater. Over de samenwerking van het thema Energie binnen EHPZ wordt in -€ 18.000 Op 10 april wordt de beeindigsovereenkomst ondertekend van de DVO duurzaamheid Noord-veluwe. In Q4 2025 een besluit genomen. De voorgestelde bezuiniging wordt de loop van 2025 wordt duidelijk op welke manier de sowieso gerealiseerd vanaf 2026. In de uitwerking van de opzet wordt binnen EHPZ om het thema Energie een plek samenwerking van EHPZ moet blijken of het restende bedrag nog te geven. ingezet moet/gaat worden of ook vrij kan komen te vallen. Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.
-€ 30.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. We hebben dit samen met Belastingen en financiën opgepakt. We -€ 300.000 We hebben dit samen met Belastingen en financiën opgepakt. We hopen dat we deze ombuiging kunnen hopen dat we deze ombuiging kunnen realiseren deels door het realiseren door het verhogen van de leges, waarbij verhogen van de leges, waarbij kostendekkendheid het uitgangspunt kostendekkendheid het uitgangspunt is. Uiteindelijk is het is en het behouden van de opbrengsten die we nu een aantal jaar behalen van de ombuiging afhankelijk van onder andere hebben (door meer aanvragen en grote projecten). Uiteindelijk is het het aantal aanvragen dat jaarlijks wordt ingediend en de behalen van de ombuiging afhankelijk van onder andere het aantal ontwikkelingen rondom stikstofproblematiek. Dit kan aanvragen en de grootte van de projecten die jaarlijks worden namelijk invloed hebben op de woningbouwopgave. ingediend en de ontwikkelingen rondom stikstofproblematiek. Dit kan namelijk invloed hebben op de woningbouwopgave en dus op het aantal aanvragen. De realisatie van deze ombuiging wordt nog nader De realisatie van deze ombuiging wordt nog nader beoordeeld en -€ 355.000 beoordeeld en betrokken bij nieuw beleid. betrokken bij nieuw beleid.
-€ 34.800 Deze ombuiging blijkt onder de BBV / onderwijsverantwoording / DDC niet mogelijk. Gezocht wordt naar een alternatief. -€ 5.205.379 -€ 11.485.789-€ 12.517.189-€ 12.761.189 -€ 12.410.489 €0
Stand van zaken (najaarsmonitor)
Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ? 2025 2026 2027 2028
-€ 13.500
OMB-P7-04 Stoppen met schoolfruit OMB-P7-06 Stelpost riolering schrappen OMB-P7-07 Niet meer sparen voor periodieke planvorming (tarief riolering) OMB-P7-09a Verlaging tarief riolering door effect P7-05 en P7-07
7 Duurzaamheid en milieu A
2025
Oorspronkelijke ombuigingsbedragen 2026 2027 2028
Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd? Bij voorjaarsmonitor al afgerond
7 Duurzaamheid en milieu A
Portefeuillehouder
Alternatief is niet structureel te maken. Bij de begroting 2026 wordt voorgesteld de ombuiging af te voeren.
Totaal reeds gerealiseerd
2029