Document · PDF

Bijlage 3. Najaarsmonitor Ombuigingen 2025

Raadsvergadering 11 december 2025, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Tweede tussentijdse rapportage 2025 en Septembercirculaire 202510.612 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma

Categorie

0 Bestuur en ondersteuning A

Portefeuillehouder

2025

Oorspronkelijke ombuigingsbedragen 2026 2027 2028

2029 Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)

OMB-P0-05 Advies audit en interne controle OMB-P0-09 Sluiten gebouw woensdagavond OMB-P0-12B Stelpost BTWcompensatiefonds (BCF) maximaal verhogen (plus)

W. Mazier

0 Bestuur en ondersteuning A

OMB-P0-13 Stelpost onvoorzien wordt incidenteel

W. Mazier

€0

-€ 161.000

0 Bestuur en ondersteuning A

OMB-P0-18 Beëindigen kindercollege OMB-P0-20 Opheffen budget Straatnaamgeving OMB-P0-21 Tarief 5 jaar rijbewijs OMB-P0-22 Verhoging tarief eenvoudig huwelijk OMB-P0-28 Taakstelling bedrijfsvoering Harderwijk (basis)

W. Mazier

€0

-€ 10.000

J. Joon

-€ 3.600

J. Joon

-€ 14.000

J. Joon

-€ 11.200

W. Mazier

-€ 99.000

-€ 534.000

0 Bestuur en ondersteuning A

OMB-P0-30a OZB woningen verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis)

W. Mazier

-€ 794.000

-€ 805.000

0 Bestuur en ondersteuning A

OMB-P0-31a OZB nietwoningen en eigendom gebruikers verhogen met 10% m.i.v. 2025 (basis) OMB-P0-32 Precariobelasting verhogen met 10%

W. Mazier

-€ 562.500

W. Mazier

-€ 17.900

0 Bestuur en ondersteuning A

OMB-P0-33 Reclamebelasting verhogen met 10%

W. Mazier

-€ 15.000

0 Bestuur en ondersteuning A

OMB-P0-36a Taakstelling parkeren (basis)

W. Mazier

-€ 500.000

0 Bestuur en ondersteuning B

OMB-B-P0-01 Aantal J. Joon wethouders terugbrengen naar 4 OMB-B-P0-02 Programma M. Reckman burgerschap versoberen (basis) OMB-B-P0-04 Verkoop 4 W. Mazier woningen

€0

€ 151.000

-€ 115.000

-€ 115.000 Dit proces kan pas worden opgestart na de verkiezingen op 18 maart 2026.

€0

-€ 30.000

€0

-€ 28.000

-€ 32.000

0 Bestuur en ondersteuning B

OMB-B-P0-16 Omzetten pacht gronden naar huur

W. Mazier

€0

-€ 6.000

0 Bestuur en ondersteuning B

OMB-B-P0-17 Gebruik grond om niet naar huur

W. Mazier

€0

-€ 20.000

0 Bestuur en ondersteuning A 0 Bestuur en ondersteuning A

0 Bestuur en ondersteuning A 0 Bestuur en ondersteuning A 0 Bestuur en ondersteuning A 0 Bestuur en ondersteuning A

0 Bestuur en ondersteuning A

0 Bestuur en ondersteuning B 0 Bestuur en ondersteuning B

W. Mazier W. Mazier

-€ 34.400 -€ 8.000

-€ 900.000 -€ 1.100.000 -€ 1.100.000 -€ 1.100.000

-€ 34.400 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2025. -€ 8.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 1.100.000 De ombuiging is ingeboekt en de stelpost verhoogd. Bij de komende meicirculaire wordt het uitgangspunt weer bijgesteld. Vooralsnog gaan we er vanuit dat de trend zich doorzet. De ombuiging is dus afgerond, maar jaarlijks kan dit fluctueren en bij de komende meicirculaire moet blijken hoe structureel dit werkelijk is. Het eventuele effect kan in de advisering bij de meicirculaire meegenomen worden. -€ 161.000 De structurele stelpost is opgeheven en de voeding vanuit de reserve toegevoegd. Bij de technische uitgangspunten voor de begroting (in de Kadernota) is dit reeds opgenomen. -€ 10.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2026. -€ 3.600 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 14.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2025. -€ 11.200 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2025. -€ 534.000 Voor 2025 is de realisatie al wel ingeboekt en zijn de budgetten hierop aangepast. Voor 2026 e.v. moet nog nader worden gekeken.

Hierbij zal ook worden gekeken naar de inventarisatie van ombuigingen die uit Meerinzicht zijn aangeboden op de bedrijfsvoering.

Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ? 2025 2026 2027 2028

Stand van zaken (najaarsmonitor)

Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd? Bij voorjaarsmonitor al afgerond

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 8.000

De ombuiging is door de uitkomst van de meicirculaire deels teruggedraaid in de advisering van de meicirculaire. De gemeente mag van de toezichthouder deze stelpost maximaal zetten op het bedrag wat uit de laatste meicirculaire is gekomen. Deze ombuiging wordt als afgerond beschouwd. Jaarlijks zal in de advisering van de meicirculaire het maximale bedrag opgenomen worden.

Nee, de ombuiging Is niet (volledig) te realiseren

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

-€ 380.000

-€ 580.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€0

-€ 161.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€0

-€ 10.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 3.600

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 14.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 34.400

2029

-€ 34.400

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 11.200

2025 is gerealiseerd, zie paragraaf bedrijfsvoering uit begroting 2025 Ja voor de specificatie hiervan. De structurele verdere invulling is ook reeds bekend en wordt in de paragraaf ombuigingen van Begroting 2026 nader toegelicht. Dit is een combinatie van inzet fte's en verschillende bedrijfsvoeringsbudgetten die afgeraamd kunnen worden doordat ze niet langer nodig zijn of omdat er interventies zijn gepleegd om de uitnutting tegen te gaan. In de tweede tussentijdse rapportage 2025 is uit de analyse personeelslasten wederom een fors voordeel gebleken waardoor het geroorloofd is deze budgetten af te ramen. Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. Bij voorjaarsmonitor al afgerond

Nee, bedrijfsvoering ligt bij het college. Er hoeft geen beleidskeuze door de raad gemaakt te worden om de ombuiging te kunnen realiseren.

-€ 99.000

-€ 534.000

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 794.000

-€ 805.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 562.500

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 17.900

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 15.000

De parkeeropbrengsten (t/m augustus) liggen op ca. 80% van de beoogde taakstelling. Dit is reden om beide taakstellingen over het gefaseerd afschaffen van gratis parkeren opnieuw te laten doorrekenen. De uitkomsten worden in het 4e kwartaal van 2025 verwacht. Op basis van de uitkomst kan worden bepaald of deze ombuiging uitvoerbaar en realistisch blijft of deels afgeraamd moet worden.

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

-€ 385.000

Dit proces kan pas worden opgestart na de verkiezingen op 18 maart 2026.

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. -€ 30.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2026. Aan de verkoop van de woningen zal niet eerder dan in 2026 -€ 32.000 Aan de verkoop van de woningen zal niet eerder dan in 2026 uitvoering worden gegeven. De voor 2026 geraamde uitvoering worden gegeven. De voor 2026 geraamde ombuiging zal ombuiging zal daarmee niet (geheel) gerealiseerd worden. daarmee niet (geheel) gerealiseerd worden. De voor 2027 en latere De voor 2027 en latere jaren genoemde ombuigingen jaren genoemde ombuigingen zullen naar verwachting gerealiseerd zullen naar verwachting gerealiseerd worden. worden. Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. -€ 6.000 Er is geen sprake geweest van een omzetting van pacht naar huur, maar middels een andere selectieprocedure is een hogere pachtopbrengst gerealiseerd. Hiermee is de geraamde ombuiging voor 2026 en 2027 ruimschoots gerealiseerd. Voor de jaren erna is e.e.a. afhankelijk van een hernieuwde uitgifte. Het omzetten van gebruiksovereenkomsten naar -€ 20.000 Het omzetten van gebruiksovereenkomsten naar huurovereenkomsten blijkt in de praktijk - met name om huurovereenkomsten blijkt in de praktijk - met name om juridische juridische redenen - lastig. Ook vanuit de eigen redenen - lastig.

Ook vanuit de eigen organisatie zijn redenen organisatie zijn redenen genoemd om genoemd om gebruiksovereenkomsten ongewijzigd te laten. Op dit gebruiksovereenkomsten ongewijzigd te laten. Op dit ombuigingsvoorstel is dus nog geen resultaat bereikt. De verwachting ombuigingsvoorstel is dus nog geen resultaat bereikt. De is dat vanaf 2026 een aantal gebruiksovereenkomsten in verwachting is dat vanaf 2026 een aantal pachtovereenkomsten omgezet kunnen worden, waarmee de gebruiksovereenkomsten in pachtovereenkomsten genoemde ombuiging alsnog gerealiseerd kan worden. omgezet kunnen worden, waarmee de genoemde ombuiging alsnog gerealiseerd kan worden.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€0

-€ 30.000

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€0

-€ 6.000

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 805.000 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd. -€ 562.500 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd. -€ 17.900 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd. -€ 15.000 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd. -€ 500.000 We zien dat de extra parkeeropbrengsten in de 1e maanden van 2025 overeenkomen met de doorgevoerde taakstelling. Dit wordt blijvend gemonitord. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2025 zal worden beoordeeld in hoeverre dit te gerealiseerd wordt.

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma

Categorie

Portefeuillehouder

2025

Oorspronkelijke ombuigingsbedragen 2026 2027 2028

0 Bestuur en ondersteuning B

OMB-B-P0-30b OZB woningen verhogen met 5% m.i.v. 2026

W. Mazier

€0

-€ 397.000

-€ 402.500

0 Bestuur en ondersteuning B

OMB-B-P0-31b OZB nietwoningen en eigendom gebruikers verhogen met 5% m.i.v. 2026

W. Mazier

€0

-€ 281.250

0 Bestuur en ondersteuning B

OMB-B-P0-34 Vrijval kapitaallasten uitbreiding sprintlanen OMB-B-P0-36b Taakstelling parkeren (plus)*

M. Companjen

€0

-€ 15.000

W. Mazier

€0

-€ 900.000

0 Bestuur en ondersteuning B

OMB-B-P0-37 Taakstelling W. Mazier bedrijfsvoering Harderwijk/Meerinzicht/GR-en (plus)

€0

-€ 500.000

0 Bestuur en ondersteuning A

OMB-P0-10 Rente inkomsten voorschot Meerinzicht opnemen in begroting

W. Mazier

-€ 414.000

-€ 386.000

1 Veiligheid

J. Joon

-€ 2.500

1 Veiligheid

OMB-P1-02 Verlagen budget dierenwelzijn OMB-B-P1-01 Veiligheidsregio (technische aanpassing pbegroting)

J. Joon

0 Bestuur en ondersteuning B

2 Verkeer, vervoer enAwaterstaat OMB-P2-20 Stoppen met W. Mazier verkeerstellingen 2 Verkeer, vervoer enAwaterstaat OMB-P2-22 UPV vergoeding W. Mazier prullenbakken legen 2 Verkeer, vervoer enAwaterstaat OMB-P2-27 Inzet Fietsstewards W. Mazier halveren 2 Verkeer, vervoer enAwaterstaat OMB-P2-29 Verminderen inzet M. Pijnenburg Gele brigade 2 Verkeer, vervoer enAwaterstaat OMB-P2-29b Correctie tarief M. Pijnenburg havens bij voorstel minder gele brigade 2 Verkeer, vervoer enAwaterstaat OMB-P2-30a Minder baggeren M. Pijnenburg havens 2 Verkeer, vervoer enAwaterstaat OMB-P2-30b Correctie tarief M. Pijnenburg havens bij voorstel minder baggeren 2 Verkeer, vervoer enAwaterstaat OMB-P2-33a Taakstelling W. Mazier ombuiging beheer en onderhoud grijs (basis)

2029 Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)

Stand van zaken (najaarsmonitor)

Deze ombuiging is bij de kadernota voorgesteld niet door te voeren. -€ 402.500 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. De ombuigingsmaatregelen categorie B gaan in vanaf 2026 en worden betrokken bij het opstellen van de (belasting)verordeningen 2026. Deze ombuiging is bij de kadernota voorgesteld niet door te voeren. -€ 281.250 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. De ombuigingsmaatregelen categorie B gaan in vanaf 2026 en worden betrokken bij het opstellen van de (belasting)verordeningen 2026. -€ 15.000 Deze ombuiging is ingeboekt en de vervangingsinvestering Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. is komen te vervallen.

Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?

Bij Kadernota 2026 is voorgesteld deze ombuiging (deels) terug te draaien

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd? Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ? 2025 2026 2027 2028

2029

€0

Bij Kadernota 2026 is voorgesteld deze ombuiging (deels) terug te draaien

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€0

-€ 15.000

-€ 900.000 Deze taakstelling betreft grotendeels het opheffen van het laatste uur gratis parkeren. Het resterende deel van de taakstelling wordt gerealiseerd binnen de overige parkeerproducten. Concrete uitwerking hiervan volgt bij de begroting 2026.

Zie ook taakstelling 36A: Op basis van de doorrekening ontstaat meer Nee, nog niet maar de inzicht en duidelijkheid of deze taakstelling realiseerbaar is, of dat voorbereidingen lopen op koers aanvullende maatregelen nodig zijn naast het opheffen van het laatste uur gratis parkeren.

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 500.000

-€ 500.000 Inventarisatie ombuigingen Meerinzicht ontvangen. Proces wordt nu uitgelijnd om te beoordelen welke we in gezamenlijkheid met Ermelo en Zeewolde van toepassing zouden kunnen verklaren. Hiervoor wordt voor het proces ook nog een gezamenlijke raadsbijeenkomst georganiseerd.

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor.

-€ 16.000

-€ 201.000

-€ 257.000

-€ 358.000

-€ 330.000

-€ 330.000 De ombuiging is ingeboekt in de begroting. Echter vanaf september 2024 is door de ECB een daling van de rente ingezet. De verwachting is dat deze daling in 2025 nog verder zal doorzetten waardoor ook de rentevergoeding op het schatkistbankieren lager wordt. Bij de 2e tussentijdse rapportage 2025 zal moet worden bezien met welk bedrag de renteinkomsten moeten worden bijgesteld. Dan is er een actueler beeld van hoe de rente zich dit jaar ontwikkeld heeft

Nee, de ombuiging Is niet (volledig) te realiseren

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

-€ 252.000

-€ 196.000

-€ 2.500

-€ 2.500 Deze ombuiging is gerealiseerd.

De eerste ombuigingen zijn door Meerinzicht via de Bestuursrapportage 2025 al geëffectueerd. Met een realisatie van structureel ruim 250k. De inzichten vanuit de inventarisatie ombuigingen reeds opgeleverd door Meerinzicht zorgt voor veel vertrouwen dat deze taakstelling in z'n geheel ingevuld gaat worden. Het proces hiervoor is echter nog niet volledig met de raad afgerond en kan daarom nog niet op definitief gerealiseerd. De ontwikkeling van de renteinkomsten binnen MIZ lijkt zich toch positiever voor te doen dan was afgegeven met de Bestuursrapportage 2025 van Meerinzicht. Echter, op basis van de verwachte renteontwikkelingen en de renteverlaging van 1,75% in het afgelopen jaar (tussen september 2024 en juni 2025) zijn de verwachte renteinkomsten vanuit de ombuigingsopgave niet in zijn geheel te realiseren. Vanwege de onvoorspelbaarheid van de rentemarkt wordt voorgesteld om enkel 2025 bij te stellen en te wachten met het meerjarig bijstellen van de renteinkomsten en de rentemarkt nauwlettend te blijven volgen. In de 2 de Turap 2025 wordt voorgesteld 2025 bij te stellen. Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 2.500

€0

-€ 57.000

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 4.639

In 2023 is er in de jaarrekening een overschot geweest met Nee, de ombuiging Is niet (volledig) -€ 57.000 In 2023 is er in de jaarrekening een overschot geweest met betrekking tot personele kosten. In 2024 is dit niet betrekking tot personele kosten. In 2024 is dit niet meer het geval en te realiseren meer het geval en is er een tekort ontstaan. De genoemde is er een tekort ontstaan. De genoemde 10 fte betreft vacatureruimte 10 fte betreft vacatureruimte van steeds wisselende van steeds wisselende formatieplaatsen in de beroepsorganisatie van formatieplaatsen in de beroepsorganisatie van VNOG (ca. VNOG (ca. 350 fte). Een krappe arbeidsmarkt maakt dat ook VNOG te 350 fte). Een krappe arbeidsmarkt maakt dat ook VNOG te maken heeft met meer doorstroom dan enkele jaren geleden en het maken heeft met meer doorstroom dan enkele jaren lastiger invullen van vacatures. Deze vacatureruimte wordt gebruikt geleden en het lastiger invullen van vacatures. Deze om waar noodzakelijk (m.n. ter vervanging) tijdelijk personeel in te vacatureruimte wordt gebruikt om waar noodzakelijk (m. huren. Het is dus niet zo dat er structureel 10 FTE niet opgevuld is. n. ter vervanging) tijdelijk personeel in te huren. Het is dus Gelet op de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van de VNOG niet zo dat er structureel 10 FTE niet opgevuld is.

Gelet op is het riskant om niet met de maximale loonschaal te rekenen. de leeftijdsopbouw van het personeelsbestand van de Hoewel dit een voordeel lijkt op te leveren, wordt er in de Kadernota VNOG is het riskant om niet met de maximale loonschaal geen extra geld opgenomen voor inhuur van benodigd personeel, te rekenen. Hoewel dit een voordeel lijkt op te leveren, maar hiervoor worden de extra middelen vanuit de maximale wordt er in de Kadernota geen extra geld opgenomen loonschaal gebruikt. Dit zal dus geen besparing opleveren. We blijven voor inhuur van benodigd personeel, maar hiervoor de komende tijd de financiën van de VNOG kritisch monitoren. worden de extra middelen vanuit de maximale loonschaal Waarbij we in de besluitvorming van de jaarstukken 2024 van de gebruikt. Dit zal dus geen besparing opleveren. We blijven VNOG al middelen hebben gereserveerd om de hogere bijdrage aan de komende tijd de financiën van de VNOG kritisch de VNOG te kunnen ‘dempen’. Deze bijdrage is na aanpassing van de monitoren. verdeelsleutel en conform eerdere besluitvorming al in de begroting van Harderwijk opgenomen en zal daardoor incidenteel een voordeel opleveren met de Kadernota 2027-2030 van de VNOG. Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. Bij voorjaarsmonitor al afgerond -€ 4.639 Deze ombuiging is gerealiseerd.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 4.639

-€ 35.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 35.000

-€ 10.465

-€ 35.000 Deze ombuiging is gerealiseerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 10.465 Deze ombuiging is gerealiseerd.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 10.465

-€ 9.000 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de haventarieven. € 3.300 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de haventarieven.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 9.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€ 3.300

-€ 98.050 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de haventarieven. € 27.900 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en de haventarieven.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 98.050

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€ 27.900

-€ 297.000 Invulling is voor 2025 gedaan, hierover heeft het College besloten. Er is nog geen structurele invulling vanaf 2026. Dit wordt betrokken bij de advisering van het IBOR.

-€ 100.000

-€ 9.000

€ 3.300

-€ 98.050

€ 27.900

-€ 100.000

-€ 297.000

Via advisering IBOR

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma

Categorie

3 Economie

W. Mazier / M. Pijnenburg -€ 5.500

-€ 5.500

-€ 5.500 Deze ombuiging is gerealiseerd.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

W. Mazier

-€ 5.000

-€ 5.000 De ombuiging is gerealiseerd.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 5.000

W. Mazier

-€ 63.125

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 63.125

OMB-B-P3-04 Provinciale werkgelegenheidsenquête schrappen

M. Pijnenburg

€0

-€ 4.100

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 4.100

3 Economie

OMB-B-P3-13 Promotie en marketing Harderwijk

W. Mazier

€0

-€ 20.000

€0

-€ 20.000

4 Onderwijs

OMB-P4-01 Subsidie voor peuteropvang versoberen (basis)

M. Companjen

-€ 20.000

-€ 50.000

-€ 70.000

4 Onderwijs

M. Companjen

-€ 50.000

4 Onderwijs

M. Companjen

-€ 202.000

-€ 202.000 Is al verwerkt.

4 Onderwijs

OMB-P4-03 Volwasseneducatie/Aanpak laaggeletterdheid versoberen (basis) OMB-P4-04 Onderwijshuisvesting juridisch kader (nieuwbouw Morgen College) OMB-B-P4-05 Vertraging IHP (financieel effect tot 2028)

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. -€ 63.125 De belastingverordeningen zijn vastgesteld op basis van de uitgangspunten van de Meerjarenbegroting 2025-2028 en de vastgestelde ombuigingsmaatregelen categorie A. Hiermee is deze ombuiging gerealiseerd. Op basis van de besluitvorming bij de 1e Turap 2025 is deze -€ 4.100 Deze ombuiging is niet haalbaar gebleken. Via deze 1e Turap wordt een alternatief voorstel gedaan, waardoor ombuiging gerealiseerd vanuit een andere inhoudelijke invulling dan deze ombuiging financieel gerealiseerd kan worden. Zie in de oorspronkelijke ombuiging. hiervoor de toelichting onder taakveld 3.4. Er zal in 2026 minder worden uitgegeven op losse projecten en -€ 20.000 Dit betreft het budget waaruit naast de bijdragen voor Visit Veluwe en Veluwe op 1 nog diverse andere (soms ad marketingcampagnes. Het budget is verlaagd en de ombuiging is hoc) activiteiten rondom promotie en marketing worden hiermee taakstellend. geboekt. De ombuiging geldt pas vanaf 2026 en betekent dat er zodanig minder inzet zal worden gepleegd op marketing en promotie dat aan de ombuiging wordt voldaan. -€ 70.000 De ombuigingen zoals opgenomen in het document P4-01 De ombuigingen voor de jaren 2025 en 2026 zijn, zoals eerder 4.3 inzake de subsidies Peuteropvang zijn voor de jaren gemeld, realistisch en uitvoerbaar. 2025 en 2026 realistisch en uitvoerbaar.

Vanaf 2027 is nog onduidelijk of de ombuigingen uitvoerbaar en realistisch Vanaf 2027 bestaat er nog steeds onduidelijkheid over de hoogte en zijn, omdat nog steeds onduidelijkheid bestaat over de doorgang van de rijksgelden voor het Onderwijsachterstandenbeleid doorgang en hoogte van de gelden voor het (OAB) met als gevolg dat dit kan leiden tot nieuw beleid of extra geld Onderwijsachterstandenbeleid (OAB) afkomstig van het nodig is. Rijk. Dit kan ertoe leiden dat er nieuw beleid of extra geld nodig is. -€ 50.000 De lopende projecten kunnen doorgaan. Er is geen budget Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. voor nieuwe initiatieven of buffer voor onverwachte uitgaven.

€ 0 -€ 1.100.000 -€ 1.100.000

-€ 800.000

4 Onderwijs

€0

-€ 75.000

5 Sport, cultuur en recreatie A

5 Sport, cultuur en recreatie A 5 Sport, cultuur en recreatie A 5 Sport, cultuur en recreatie A

5 Sport, cultuur en recreatie A

OMB-B-P4-06 Aanpassen M. Companjen kwaliteitsniveau IHP OMB-P5-04 Subsidie DEVEDO M. Companjen beëindigen OMB-P5-06 Begroting M. Companjen huuropbrengsten buitensport bijstellen OMB-P5-11 Sporthuldigingen M. Companjen afschaffen OMB-P5-12 Budget subsidie M. Pijnenburg archeologiefonds beëindigen OMB-P5-13 Dotatie (vrije M. Pijnenburg ruimte) reserve Archeologiefonds beëindigen OMB-P5-15 Budget Onderhoud M. Pijnenburg en aankoop beeldende kunst verlagen OMB-P5-32 Stoppen met lijnen M. Companjen zetten op sportvelden

€0

-€ 1.000

-€ 25.000

-€ 9.000

Stand van zaken (najaarsmonitor)

Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?

2029

-€ 5.500

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Ja, via separate advisering

-€ 20.000

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 50.000

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 202.000

Dit is nog steeds van toepassing. We houden de planning conform IHP € 0 Deze ombuiging vloeit voort uit de latere start van de bouwactiviteiten en dus een later ingangsjaar van de 2025 aan zoals vastgesteld door de Raad op 20 maart 2025. afschrijvingslasten. -€ 75.000 De ombuiging is haalbaar en wordt voor alle IHP projecten Met het raadsbesluit van 20 maart 2025 is dit realiteit en worden alle doorgevoerd per 2025. IHP projecten de komende jaren op dit niveau uitgevoerd. Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. -€ 1.000 Er is uitvoering gegeven aan het ombuigingsvoorstel. De subsidie is beëindigd. Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. -€ 25.000 De huuropbrengsten in de begroting zijn bijgesteld.

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 1.100.000

-€ 800.000

€0

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 75.000

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 1.000

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 25.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 9.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

-€ 5.100

-€ 9.000 De feestelijke sporthuldigingen zijn afgeschaft, er worden nog wel sportpenningen uitgereikt. -€ 5.100 is gerealiseerd

-€ 5.100

-€ 7.800

-€ 7.800 is gerelaiseerd

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 7.800

-€ 700

-€ 700 Is gerealiseerd.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 700

-€ 4.800

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 4.800

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 14.300

Via advisering IBOR

-€ 100.000

Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor.

-€ 10.460

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

-€ 40.000

€0

-€ 23.900

OMB-P5-38 Multiculturele activiteiten verminderen OMB-P5-40a Taakstelling beheer en onderhoud groen (basis)

M. Pijnenburg

-€ 14.300

M. Pijnenburg

-€ 100.000

-€ 180.000

-€ 260.000

5 Sport, cultuur en recreatie B

OMB-B-P5-02a Subsidie Stichting GA! Harderwijk (verlagen)

M. Companjen

€0

-€ 19.460

5 Sport, cultuur en recreatie B

OMB-B-P5-02a Subsidie Stichting GA! Harderwijk (verlagen)

M. Companjen

€0

-€ 40.000

5 Sport, cultuur en recreatie B

OMB-B-P5-07 M. Companjen Onderhoudsbijdrage kleedkamers VVOG (aflopende termijn)

€0

-€ 23.900

5 Sport, cultuur en recreatie A

2029 Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)

Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ? 2025 2026 2027 2028

OMB-P3-01 Budget relatie bedrijven (oa bedrijvenontmoetingsdag) OMB-P3-07 Verlagen Hanzebudget OMB-P3-12a Verhogen toeristenbelasting 25% (basis)

M. Companjen

2025

Oorspronkelijke ombuigingsbedragen 2026 2027 2028

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd? Bij voorjaarsmonitor al afgerond

5 Sport, cultuur en recreatie A

Portefeuillehouder

-€ 4.800 Vanaf sportseizoen 2025-2026 worden de betreffende verenigingen gefactureerd voor het lijnen zetten door de gemeente. -€ 14.300 De bezuiniging op de multiculturele activiteiten is gerealiseerd. -€ 260.000 Invulling is voor 2025 gedaan, hierover heeft het College besloten. Er is nog geen structurele invulling vanaf 2026. Dit wordt betrokken bij de advisering van het IBOR.

Invulling 2025 en 2026 zijn gedaan, voor de jaren 2027 , 2028 en erna Nee, nog niet maar de wordt separaat geadvsiseerd zoals aangeven in het CV voorbereidingen lopen op koers Uitgangspunten en invulling taakstelling beheer openbare ruimte 2025 In de begroting is de ombuiging op de Koningsspelen verwerkt. Vanuit Nee, nog niet maar de -€ 19.460 In de begroting is de ombuiging op de Koningsspelen verwerkt. Vanuit een motie van de raad is GA! Harderwijk een motie van de raad is GA! Harderwijk gevraagd om oplossingen te voorbereidingen lopen op koers gevraagd om oplossingen te vinden om toch de vinden om toch de Koningsspelen te organiseren. Vanuit GA! Koningsspelen te organiseren. Vanuit GA! Harderwijk Harderwijk worden mogelijkheden gezien om de helft te financieren worden mogelijkheden gezien om de helft te financieren vanuit externe financierders, voor de resterende €9,000,= is een vanuit externe financierders, voor de andere helft zal een aanmelding gedaan bij de Kadernota 2026-2029 voor drie jaar. aanmelding gedaan worden bij de Kadernota 2026-2029. Nee, nog niet maar de -€ 40.000 Met GA! Harderwijk vinden momenteel gesprekken plaats De ombuiging is verwerkt in de begroting. Met GA! Harderwijk is over de uitvoering van de ombuigingen.

gesproken over invulling van de bezuiniging, wat voornamelijk zal voorbereidingen lopen op koers plaatsvinden op de individuele doorverwijzigingen naar passend beweegaanbod. In 2027 zal er nog een bezuiniging doorgevoerd worden voor GA! Harderwijk van €22.500,= op het budget voor de JOGG regisseur. Hiervoor is met de Kadernota 2025-2028 namelijk niet het gehele bedrag aangevraagd, maar de helft van de benodigde middelen. Bij voorjaarsmonitor al afgerond -€ 23.900 De vermindering van de onderhoudsbijdrage is verwerkt Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. in de begroting.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€0

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma

Categorie

Portefeuillehouder

2025

Oorspronkelijke ombuigingsbedragen 2026 2027 2028

5 Sport, cultuur en recreatie B

OMB-B-P5-09 Tarieven zwemles verhogen

M. Companjen

€0

-€ 30.500

-€ 46.000

-€ 61.000

5 Sport, cultuur en recreatie B

OMB-B-P5-10 Tarieven M. Companjen recreatief zwemmen verhogen

€0

-€ 100.000

-€ 117.000

-€ 133.000

5 Sport, cultuur en recreatie B

OMB-B-P5-14 Restauratiesubsidie gemeentelijke monumenten afschaffen

M. Pijnenburg

€0

-€ 60.000

5 Sport, cultuur en recreatie B

OMB-B-P5-16a Subsidies grote M. Pijnenburg culturele instellingen verlagen OMB-B-P5-16a Subsidies grote M. Pijnenburg culturele instellingen verlagen

€0

-€ 104.750

€0

-€ 104.750

5 Sport, cultuur en recreatie B

OMB-B-P5-26 Huur Defensie verhogen (m.i.v. 2029)

€0

5 Sport, cultuur en recreatie B

OMB-B-P5-36 Subsidieregeling Allen voor kleine subsidiepartners

€0

-€ 40.000

-€ 87.500

6 Sociaal domein

OMB-P6-02 Inzet van inwoners M. Reckman

-€ 30.000

-€ 40.000

6 Sociaal domein

OMB-P6-07 AZC overschot middelen faciliteitenbesluit

J. Joon

-€ 75.000

6 Sociaal domein

M. Reckman

-€ 10.800

6 Sociaal domein

OMB-P6-12 Subsidie stichting Mensen in Nood beëindigen OMB-P6-21 Aanstellen CJG'er bij huisartsen

M. Companjen & M. Reckman -€ 50.000

-€ 50.000

-€ 100.000

6 Sociaal domein

-€ 500.000

6 Sociaal domein

OMB-P6-24 Overschot Beschermd wonen OMB-P6-26 Overschot Dak- en thuislozen OMB-B-P6-01 Zorgdat Kindwerk (subsidie verlagen) OMB-B-P6-03 Subsidie buurthuizen verlagen

M. Reckman

6 Sociaal domein

5 Sport, cultuur en recreatie B

W. Mazier

-€ 500.000

M. Reckman

-€ 38.500

M. Reckman

€0

-€ 42.000

M. Reckman

€0

-€ 20.000

-€ 30.000

2029 Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)

Stand van zaken (najaarsmonitor)

Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?

Bij Kadernota 2026 is voorgesteld -€ 61.000 Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en per De ombuigingen worden deels teruggedraaid. De verdeling van de 1 januari 2026 worden de tarieven voor het recreatief terugbuiging op het tarief voor de zwemlessen en het recreatief deze ombuiging (deels) terug te zwemmen en zwemlessen verhoogd. zwemmen is nog niet bekend. Dit wordt meegenomen in de draaien advisering richting het college om het tarievenblad voor 2026 op nieuw vast te stellen. De uitwerking hiervan vindt plaats met de aanvullende advisering richting het college over de zwemtarieven per 1-1-2026. Het ombuigingsvoorstel is verwerkt in de begroting en per De ombuigingen worden deels teruggedraaid. De verdeling van de Bij Kadernota 2026 is voorgesteld -€ 133.000 1 januari 2026 worden de tarieven voor het recreatief terugbuiging op het tarief voor de zwemlessen en het recreatief deze ombuiging (deels) terug te zwemmen en zwemlessen verhoogd. zwemmen is nog niet bekend. Dit wordt meegenomen in de draaien advisering richting het college om het tarievenblad voor 2026 op nieuw vast te stellen. De uitwerking hiervan vindt plaats met de aanvullende advisering richting het college over de zwemtarieven per 1-1-2026. Nee, nog niet maar de -€ 60.000 De aanpassing van de subsidieregeling voor onderhoud en De aanpassing van de subsidieregling is in concept gereed.

Deze zal restauratie van monumenten is in voorbereiding. In Q4 eind september 2025 richting college gaan en daarna voor zienswijzen voorbereidingen lopen op koers 2025 zal het college defintief besluiten over de ter inzage aanpassing. De aanpassing zal per 1 januari 2026 in werking treden Afhankelijk van besluit raad bij najaarsnota wordt 8% bezuiniging Nee, nog niet maar de -€ 104.750 De instellingen zijn geïnformeerd, de gevolgen zijn besproken met de culturele instellingen teruggebracht tot 4%. Dit is het deel dat zou blijven staan. voorbereidingen lopen op koers Afhankelijk van besluit raad bij najaarsnota wordt 8% bezuiniging Bij Kadernota 2026 is voorgesteld -€ 104.750 De instellingen zijn geïnformeerd, de gevolgen zijn besproken met de culturele instellingen teruggebracht tot 4%. Dit is het deel dat dan afgevoerd zou worden. deze ombuiging (deels) terug te draaien Een verhoging van de huurprijs, naast de bestaande indexering, is Nee, nog niet, we kijken naar -€ 4.500 Een verhoging van de huurprijs, naast de bestaande indexering, is alleen mogelijk wanneer daarover op het alleen mogelijk wanneer daarover op het moment van verlenging van alternatieven moment van verlenging van de overeenkomst (per 1 de overeenkomst (per 1 januari 2030) met Defensie januari 2030) met Defensie overeenstemming wordt overeenstemming wordt bereikt. Wellicht bieden de huidige bereikt.

Wellicht bieden de huidige ontwikkelingen op het ontwikkelingen op het gebied van Defensie, waaronder het gebied van Defensie, waaronder het intensiveringsvraagstuk, elementen die in een onderhandeling over intensiveringsvraagstuk, elementen die in een het verlengen van de huidige huurovereenkomst meegenomen onderhandeling over het verlengen van de huidige kunnen worden en kunnen leiden tot het realiseren van een hogere huurovereenkomst meegenomen kunnen worden en huurprijs. Wanneer daarover alsdan geen overeenstemming wordt kunnen leiden tot het realiseren van een hogere huurprijs. bereikt zal of de huidige huurovereenkomst met Defensie per 1 Wanneer daarover alsdan geen overeenstemming wordt januari 2030 moeten worden opgezegd of zal de huidige bereikt zal of de huidige huurovereenkomst met Defensie huurovereenkomst onder de nu geldende voorwaarden worden per 1 januari 2030 moeten worden opgezegd of zal de verlengd. Beide situaties leiden niet tot de in het voorstel opgenomen huidige huurovereenkomst onder de nu geldende ombuiging. Aangezien e.e.a. dus afhankelijk is van een voorwaarden worden verlengd. Beide situaties leiden niet onderhandelingsresultaat kan op dit moment niet worden tot de in het voorstel opgenomen ombuiging. Aangezien aangegeven in hoeverre de genoemde ombuiging per 2030 ook e.e.a.

dus afhankelijk is van een onderhandelingsresultaat daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. kan op dit moment niet worden aangegeven in hoeverre de genoemde ombuiging per 2030 ook daadwerkelijk gerealiseerd kan worden. Subsidiepartners worden geïnformeerd. De subsidie aan een aantal Nee, nog niet maar de -€ 87.500 Subsidiepartners zijn geïnformeerd. Aan de nieuwe subsidieregeling wordt gewerkt. kleine subsidiepartners komt vanaf 2027 te vervallen. Er wordt voorbereidingen lopen op koers gewerkt aan nieuwe subsidieregelingen waar kleine subsidiepartners gebruik van kunnen maken. Deze regeling wordt naar verwachting vanaf 1 januari 2027 van kracht en wordt nog vastgesteld. Voor 2026 is de verwachting dat de ombuiging wordt ingevuld omdat een aantal kleine subisdies een aantal jaren op rij niet wordt gebruikt en huidige subsidieregelingen niet 100% worden benut. De wijkbudgetten kennen voor 2025 nog voldoende vrije ruimte voor Ja -€ 45.000 Besparing nog niet zichtbaar in besteding van de wijkbudgetten. Naar verwachting wordt dit gerealiseerd. bestedingen. Bij de 2e tussentijdse rapportage zal dit beoordeeld worden. Nee, de ombuiging Is niet (volledig) -€ 75.000 Het jaar 2025 is ingeboekt, vervolgjaren minder zekerheid Het jaar 2025 is ingeboekt.

Vanaf 2026 onzekerheid, AZC middelen door wijze van financiering en toekomst AZC waarover meer dan gehalveerd door de einddatum Graaf Ottolaan (1 JUNI te realiseren nog geen besluitvorming heeft plaatsgevonden. Naar 2026). Door de voorgenomen nieuwe locatie in 2027 geen AZC en dus verwachting wordt 2025 en 2026 ingevuld, en de geen middelen uit het faciliteitenbesluit. Vanaf 2028 weer inkomsten structurele invulling vanaf 2027 wordt meegenomen in uit het faciliteitenbesluit wanneer een AZC op de nieuwe locatie het vraagstuk van de verplaatsing van het AZC. geopend kan worden, hoogte afhankelijk van aantal opvangplekken welke minder worden. Ombuigingsbedrag wordt niet haalbaar geacht vanaf 2028 en wordt voorgesteld deze naar rato af te ramen. Is gerealiseerd Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor. Bij voorjaarsmonitor al afgerond -€ 10.800

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd? Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ? 2025 2026 2027 2028

2029

€0

-€ 100.000

-€ 117.000

-€ 133.000

€0

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

-€ 30.000

-€ 40.000

-€ 45.000

-€ 75.000

€0

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor. Ja, bij de begroting 2026 ligt een keuze voor. Nog nader te bepalen

-€ 10.800

-€ 100.000 Bij nagenoeg alle huisartspraktijken is CJG-er gepositioneerd. Door wachttijden bij het CJG, zijn meer inwoners die de huisarts-route gebruiken. De inzet van de CJG-er bij de huisarts wordt hierdoor nog belangrijker. De formatie van het CJG is inmiddels op orde. Monitoring moet duidelijkheid geven of deze extra inzet naast kwaliteit verbetering ook het gewenste financiele effect heeft. Het mogelijk financiele effect moet zichtbaar worden in een afname van de programmagelden. -€ 500.000 Is gerealiseerd.

Voor 2026 voorzien we een verdere kostenontwikkeling, maar door Nee, nog niet maar de de ingezette ombuigingsmaatregelen verwachten we dat deze minder voorbereidingen lopen op koers sterk oploopt. Er is een nauwe samenhang tussen de ombuigingsvoorstellen, het is daarom niet extact vast te stellen welke maatregel in welke mate heeft bijgedragen.

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 500.000

-€ 38.500 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 42.000 Is afgerond.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 38.500

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€0

-€ 42.000

-€ 30.000 We zijn met de stichtingen in gesprek. De meeste exploitaties zijn sluitend. Vaststelling van uniforme verhuurtarieven en groeiende bezetting zou tot voldoende hogere inverdiencapaciteit moeten leiden.

De besparing is bij MFC Harderwijk al gerealiseerd. De begroting 2026 Nee, nog niet, we kijken naar van MFC de Bogen is echter 30K negatief. Dus dat wordt nog een alternatieven probleem.

Wanneer het voor MFC de Bogen niet lukt om de begroting 2026 sluitend te krijgen, zal in 2026 een separaat voorstel volgen.

€0

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Portefeuillehouder

2025

Oorspronkelijke ombuigingsbedragen 2026 2027 2028

Programma

Categorie

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-04 Lokale Inclusie Agenda en Regenboogbeleid

M. Pijnenburg

€0

-€ 15.000

6 Sociaal domein

M. Reckman

€0

-€ 4.200

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-06 Bureau slachtofferhulp (subsidie verlagen) OMB-B-P6-09 Bestaanszekerheid Stichting Leergeld

M. Reckman

€0

-€ 7.200

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-10 Loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage loonwaarde

M. Companjen

€0

-€ 60.000

-€ 120.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-13 Doelen koppelen M. Companjen aan investeringen in de reintegratie

€0

-€ 200.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-15 Aanbod collectieve voorzieningen (wmo) vergroten

M. Reckman

€0

-€ 100.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-16 Wmo lichte hulpverlening voorliggend aanbieden

M. Reckman

€0

-€ 200.000

-€ 250.000

-€ 300.000

6 Sociaal domein

M. Reckman

€0

-€ 170.000

-€ 200.000

6 Sociaal domein

M. Reckman

€0

-€ 100.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-17 Versterken actieve regie bij stapeling WMO OMB-B-P6-18 Scherper toepassen normaliseren van het kader wmo hh OMB-B-P6-19 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp

M. Reckman

€0

-€ 30.000

-€ 60.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-19 Versterken toezicht Wmo/Jeugdhulp

M. Reckman

€0

-€ 30.000

-€ 60.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-20 Jeugd lichte hulpverlening voorliggend aanbieden

M. Companjen

€0

-€ 300.000

-€ 600.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-22 Versterken M. Companjen actieve regie bij stapeling jeugd

€0

-€ 200.000

-€ 250.000

-€ 300.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-23a Scherpere indicatiestelling Jeugd

M. Companjen

€0

-€ 150.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-23a Scherpere indicatiestelling Jeugd

M. Companjen

€0

-€ 200.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-23b Scherpere M. Companjen indicatiestelling Jeugd (inzetten op bestaande taakstelling)

€0

€ 350.000

6 Sociaal domein

OMB-B-P6-25 Lokale subsidie M. Reckman Tactus verslavingszorg verlagen

€0

-€ 4.200

2029 Stand van zaken (uit voorjaarsmonitor)

-€ 15.000 We bereiden in 2025 de ombuiging voor 2026 voor door nu te onderzoeken welke concrete activiteiten voor 2026 vanuit Regenboog- en inclusiebeleid kunnen worden samengevoegd. -€ 4.200 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel met ingang van 2026.

Stand van zaken (najaarsmonitor)

Is de realisatie op inhoud en geld volledig afgerond?

De ombuiging is verwerkt in de begroting 2026. We bereiden nu de planning voor 2026 voor.

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 7.200 Er wordt onderzocht hoe de subsidie op een alternatieve Er wordt onderzocht hoe de subsidie op een alternatieve manier kan manier kan worden berekend. Bij een herziening wordt worden berekend. Bij een herziening wordt zoveel mogelijk rekening zoveel mogelijk rekening gehouden met de eerder gehouden met de eerder vastgestelde ombuiging. Afronding van dit vastgestelde ombuiging. Afronding van dit proces vindt proces vindt plaats in Q3/Q4 2025. plaats in Q3/Q4 2025. In 2025 is een extra impuls gegeven om bijstandsontvangers richting -€ 120.000 Het aantal werknemers met een loonkostensubsidie is toegenomen van 84 naar 91, dat is 9,5%. Het gaat werk te begeleiden, gebruikmakend van LKS. Hen wordt hiervoor een enerzijds om een stijging van het aantal mensen met een traject aangeboden. Dit betekent dat we op weg zijn met de loonkostensubsidie. Als we het hebben over de bredere ombuiging 'loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage doelgroep is er afgelopen jaar meer ingezet op forfaitaire loonwaarde'. Als deze beweging zich doorzet, kan in 2026 de LKS. Dit betekent LKS verstrekken voordat we weten of ombuiging ingevuld worden. iemand een indicatie doelgroepenregister zal krijgen.

Daarnaast is het aantal inwoners met een uitkering in Harderwijk gegroeid, er zijn meer corporatiewoningen bijgekomen die deels bewoond worden met inwoners met een uitkering die voorheen in andere gemeenten woonden. Het objectieve model heeft deze groei niet meegenomen waardoor Harderwijk onvoordelig in het objectieve model uitvalt in 2025. Dit betekent dat we op weg zijn met de ombuiging 'loonkostensubsidie voor alle doelgroepen met lage loonwaarde'. Financieel zijn er 7 inwoners meer met loonkostensubsidie die (gedeeltelijk) werken en daardoor minder een beroep doen op een bijstandsuitkering. geen wijziging tov stand van zaken voorjaarsmonitor -€ 200.000 Met het gereedkomen van de bestandsanalyse is helder dat de uitstroom naar werk voor Harderwijkse inwoners met een uitkering afgelopen 12 maanden lager ligt dan voor de EHZ-gemeenten gemiddeld en inwoners uit Harderwijk ontvangen gemiddeld langer een uitkering. Dit wordt verder onderzocht. -€ 100.000 Er zijn verschillende initiatieven gestart, door middel van Dalende trend Wmo-vervoer zet door; minder gebruik door inzet pilots wordt gewerkt aan nieuwe werkwijze om Welzijn Automaatje en effectiever sturen op oneigelijk gebruik dragen bij aan vroegtijdig te betrekken in het aanvraag proces. de realisatie van de ombuiging voorliggende collectieve ondersteuning.

De beweging die is gestart met de pilots werkt door in meerdere ombuigingen met onderlinge samenhang. -€ 350.000 Er zijn verschillende initiatieven gestart, door middel van Dalende trend Wmo-vervoer zet door; minder gebruik door inzet pilots wordt gewerkt aan nieuwe werkwijze om Welzijn Automaatje en effectiever sturen op oneigelijk gebruik dragen bij aan vroegtijdig te betrekken in het aanvraag proces. de realisatie van de ombuiging lichte hulpverlening voorliggend aanbieden. De beweging die is gestart met de pilots werkt door in meerdere ombuigingen met onderlinge samenhang. -€ 200.000 Er zijn verschillende initiatieven gestart, door middel van Postief effect van de pilots zichtbaar. Er is een nauwe samenhang pilots wordt gewerkt aan nieuwe werkwijze om Welzijn tussen de ombuigingsvoorstellen, het is daarom niet extact vast te vroegtijdig te betrekken in het aanvraag proces. stellen welke maatregel in welke mate heeft bijgedragen. De realisatie is op inhoud afgerond. Normenkader is ingevoerd. -€ 100.000 Realisatie op inhoud is afgerond. Ombuigingen worden over langere periode gerealiseerd omdat reeds bestaande indicaties doorlopen Betreft Wmo.

Door een daling van het aantal en de omvang van PGB's -€ 60.000 Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de realiseren we een besparing, waarmee een deel van de ombuiging toekenning van PGB te sturen. kan worden ingevuld. Betreft Jeugd. Door een daling van het aantal en de omvang van -€ 60.000 Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de PGB's realiseren we een besparing, waarmee een deel van de toekenning van PGB te sturen. ombuiging kan worden ingevuld. Door versterking van de sociale basis (o.a. jongerenwerk Bij leerlingen- en gym/zwemvervoer is een afname te zien. Er is een -€ 600.000 en ouder netwerken) wordt er een minder sterke stijging daling in het aantal leerlingen dat gebruik maakt van het van de jeugdhulpkosten (programmagelden) verwacht. leerlingenvervoer. Dit sluit aan bij de visie om kinderen meer Mede door tariefstijging n.a.v. kostprijsonderzoek zien we zelfredzaam te maken en te houden en sluit aan bij de Nota Sociaal nog geen afname van de kosten. Domein. Het aantal geïndiceerde leerlingen en het aantal ritten laat een daling zien van rond de 14%.

Samen met de onderzoekers MIZ wordt zeswekelijks een Voor 2026 voorzien we een verdere kostenontwikkeling, maar door -€ 300.000 factsheet van oa de meest kostbare trajecten in beeld de ingezette ombuigingsmaatregelen verwachten we dat deze minder gebracht en geanalyseerd en besproken met CJG. Mede sterk oploopt. Er is een nauwe samenhang tussen de door tariefstijging n.a.v. kostprijsonderzoek zien we nog ombuigingsvoorstellen, het is daarom niet extact vast te stellen welke geen afname van de kosten. maatregel in welke mate heeft bijgedragen. Door een daling van het aantal en de omvang van PGB's realiseren we -€ 150.000 Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de een besparing, waarmee een deel van de ombuiging kan worden toekenning van PGB te sturen. ingevuld. Voor 2026 voorzien we een verdere kostenontwikkeling, maar door -€ 200.000 Door het invoeren van zes-ogen principe (kwaliteitsmedewerker MIZ) wordt er in het CJG scherper de ingezette ombuigingsmaatregelen verwachten we dat deze minder binnen de inkoopafspraken en juridisch correct beschikt. sterk oploopt. Er is een nauwe samenhang tussen de Het effect wordt op langere termijn verwacht in verband ombuigingsvoorstellen, het is daarom niet extact vast te stellen welke met reeds lopende indicaties. maatregel in welke mate heeft bijgedragen.

Dit is de oude taakstelling waarop ingezet wordt via P6-23a € 350.000 Door het invoeren van zes-ogen principe (kwaliteitsmedewerker MIZ) wordt er in het CJG scherper binnen de inkoopafspraken en juridisch correct beschikt. Het effect wordt op langere termijn verwacht in verband met reeds lopende indicaties. Door de vaststelling van de aangepaste versie van de integrale verordening is het eenvoudiger om op de toekenning van PGB te sturen. -€ 4.200 De ombuiging wordt dit jaar voorbereid door met Tactus In september wordt vastgelegd welke taken/werkzaamheden volgend te onderzoeken welke taken/werkzaamheden volgend jaar niet of slechts beperkt worden uitgevoerd door Tactus. Update n. jaar niet of beperkt worden uitgevoerd. a.v. besluitvorming Kadernota: Amendement aangenomen om deze ombuiging terug te draaien.

Moet de raad nog een (beleidsinhoudelijke) keuze maken en wanneer wordt deze naar verwachting voorgelegd? Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

Hoeveel euro is reeds definitief gerealiseerd van de ombuiging ? 2025 2026 2027 2028

2029

€0

-€ 15.000

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

€0

-€ 4.200

Nee, nog niet, we kijken naar alternatieven

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 85.000

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 165.000

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 85.000

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 50.000

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 15.000

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 30.000

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 140.000

Nee, nog niet maar de voorbereidingen lopen op koers

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 35.000

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 150.000

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

-€ 200.000

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€0

€ 350.000

Bij Kadernota 2026 is voorgesteld deze ombuiging (deels) terug te draaien

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

Ombuigingsmonitor najaar 2025

Programma

Categorie

-€ 13.500 De ombuiging is gerealiseerd.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 13.500

-€ 51.900

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 51.900

-€ 41.000

-€ 51.900 Deze ombuiging is verwerkt en ingevuld conform het ombuigingsvoorstel. -€ 41.000 Deze ombuiging is verwerkt en ingevuld. Er wordt geen dotatie gedaan voor periodieke planvorming.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 41.000

€ 58.500

€ 75.500

Op basis van de besluitvorming bij de 1e Turap 2025 is deze ombuiging gerealiseerd vanuit een andere inhoudelijke invulling dan in de oorspronkelijke ombuiging.

Nee, keuzes zijn reeds gemaakt.

€ 41.000

€ 58.500

€ 75.500

-€ 60.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 60.000

OMB-P7-11 afschaffen 2x gratis E. Enklaar aanbieden grofvuil milieustraat (tarief afval) OMB-P7-12 PMD brengpunt E. Enklaar milieustraat sluiten (tarief afval) OMB-P7-13 De energieke stad M. Pijnenburg beëindigen OMB-P7-14 Subsidie Hortus M. Pijnenburg verlagen OMB-P7-16 Milieubeheer M. Pijnenburg deelbudget opheffen OMB-P7-18 100% Dekking M. Pijnenburg Begraafplaatsen OMB-P7-19 Verlaging tarief E. Enklaar afval door effect P7-11, 12 OMB-B-P7-01 Budget M. Reckman gemeentelijk gezondheidsbeleid verlagen OMB-B-P7-05 Riolering - meten M. Pijnenburg en monitoring (tarief riolering)

-€ 200.000

€ 75.500 Dit effect volgt vanuit de realisatie van ombuiging gekoppeld aan deze inkomsten. In 2025 is de ombuiging gerealiseerd. Vanaf 2026 en verder zit in deze tussentijdse rapportage bij taakveld 7.2 riolering een voorstel tot invulling. -€ 60.000 Medio december 2024 is het subsidieplafond voor 2025 in lijn met deze ombuiging- vastgesteld op €20.000 (i.p.v. €80.000). Maart 2025 heeft de raad besloten het plafond op te hogen naar €80.000. Omdat dit incidenteel gedekt wordt vanuit het duurzaamheidsfonds heeft dat geen invloed op deze monitor. -€ 200.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 200.000

-€ 60.000

-€ 60.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 60.000

-€ 35.000

-€ 35.000 Deze ombuiging is verwerkt in de begroting 2025-2028.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 35.000

-€ 5.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 18.300 ombuigingsopgave gerealiseerd: budget is opgeheven

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 5.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 18.300

-€ 165.000 De tarieven voor de begroting 2025 zijn vastgesteld, conform het ombuigingsplan, op 100%. € 260.000 De ombuiging is gerealiseerd en uitgevoerd conform het ombuigingsvoorstel. -€ 10.000 In 2025 is er ook al een ombuiging gerealiseerd van € 10.000.

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

-€ 172.000

-€ 166.000

-€ 165.000

Reeds afgerond in de eerste ombuigingsmonitor.

Bij voorjaarsmonitor al afgerond

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=2946f1e4-75e8-4b26-868c-0e65fe0ef1ca