5. Rapportage inventarisatie ombuigingen GR Meerinzicht
Tekst van het document
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
De brongemeenten zijn verantwoordelijk voor het beleid op de tegemoetkoming chronisch zieken en het contract met de zorgverzekeraar waarbij de CAZ is afgeloten.
Moeilijkheidsgraad implementatie
Het afschaffen van de tegemoetkoming chronisch zieken zal enige politieke en maatschappelijke onrust brengen, en vraagt communicatie.
(aangeven WELKE onderdelen complice-rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienliik, 5=groot)
Beleidsvelden
2
Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
2 2 2
Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
2 10 2. Besluit Gemeente 1. Efficiënter werken, minder FTE
Categorie B
1
18. Inzetten Arbeidsmakelaar
1
Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter: Gemeente(n) Lastenverlaging bij: Domein/Afdeling: Afdeling: Wet:
Doelmatigheid Karla Morlog Meerinzicht Meerinzicht Doelmatigheid Participatiewet Participatiewet
Omschrijving voorstel:
Door naast de accountmanager een arbeidsmakelaar in dienst te nemen kunnen we "in house" kandidaten bemiddelen naar werk. Bemiddeling door een eigen (in house) bemiddelaar is succesvoller omdat er snel geschakeld kan worden tussen klantmanager en bemiddelaar. De bemiddelaar kan intensief samenwerken met de accountmanager om trends en een eigen vacature-bank op te bouwen. De arbeidsmakelaar is fysiek aanwezig bij de klantmanager en aangesloten bij de afdeling Participatie.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
In dienst nemen eigen arbeidsmakelaar en daarmee de bemiddeling in eigen hand hebben. Dit voorstel geeft geen directe besparing op de personeelskosten, maar wel op de uitkeringslasten (BUIG).
Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
2028 2029 e.v. 160.000 e 160.000 106.000 e 106.000 54.000 e 54.000 Toelichting impact De opgave bestaanszekerheid & perspectief op (onbetaald) werk. Sneller en gerichter zoeken naar een passende baan voor de inwoners die vallen onder de Participatiewet. e e e
2026 160.000 106.000 54.000
e e e
2027 160.000 106.000 54.000
e e e
De inwoner (uitkeringsgerechtigen en NUGGERS) kan in sommige gevallen sneller geholpen worden aan een baan. Dit omdat er dan niet altijd eerst een re-intgratietrajecten bij de Inclusief Groep ingezet hoeft te worden, waardoor de uitkeringsduur verkort kan worden (o.a. i.v.m. het vooronderzoek bij Inclusief Groep). In de formatie (en daarmee kosten) heeft het impact aangezien er een arbeidsmakelaar wordt toegevoegd. Het beoogde resultaat is echter meer uitstroom en uiteindelijk mogelijk minder formatie bij de klantmanagers.
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
De brongemeenten moeten de keuze maken om de bemiddeling niet meer bij de Inclusief Groep te beleggen. Dit kan van invloed zijn op de scenario keuze. De haalbaarheid van dit voorstel hangt samen met de keuze voor een scenario door de brongemeenten voor de toekomst van IG. Dat besluit wordt op 18 september genomen.
Moeilijkheidsgraad implementatie
Inclusief Groep zal mogelijk in de opdrachtverstrekking krimpen (wat mogelijk van invloed is op de toekomst scenario's). Er zal eerst geinvesteerd moeten worden, om uiteindelijk resultaat ,meer uitstroom) te gaan zien.
(aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen. ^beperkt, .^aanzienlijk. 5=groot)
Weging perspectief Beleidsvelden
1
Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
2 2 1 1
Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
7 2. Besluit Gemeente 4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
Categorie a
19. Va tstellen Loonwaardebepaling voor een langere periode Naam werkgroep:
Doelmatigheid
Werkgroepvoorzitter:
Karla Morlog
Gemeente(n)
Meerinzicht
Lastenverlaging bii:
Meerinzicht
Domein/Afdeling:
Domein Sociaal
Afdeling:
Participatie
Wet:
Participatiewet
Omschrijving voorstel:
Meerinzicht heeft twee arbeidsdeskundigen in dienst. Daarnaast wordt Adfoke (externe arbeidsdeskundig advies) ingezet om loonwaarde metingen uit te voeren. De arbeidsdeskundigen van Meerinzicht hebben, naast de loonwaardemetingen met name een adviesfunctie (o.a. uitval, ziek uit dienst, doelgroepenregister). Door de loonwaardebepalingen waar mogelijk voor een langere periode vast te stellen en het interne proces efficiënter te organiseren, verwachten we een kleine besparing op de uitgaven aan Adfoke voor het doen van de loonwaardemetingen (40 minder, en daarmee een besparing van 6 20.000). De besparing is op basis van gelijkblijvende aantallen. Door meer inzet van loonkostensubsidies zullen er ook meer loonwaardemetingen aan de orde zijn.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Minder loonwaardemetingen extern te beleggen door interne processen efficienter in te richten en de loonwaardebepaling voor een langere periode vast te stellen.
Besparingspotentieel 2026
2027
6
20.000
6
20.000
6
20.000
6
20.000
2028
2029 e.v.
6
20.000
6
20.000
6
20.000
6
20.000
Frictiekosten Netto besparing
Perspectief
Toelichting impact
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
De opgave bestaanszekerheid â perspectief op (onbetaald) werk.
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Het betreft zowel de inwoners met een Participatiewet uitkering (alle leeftijden) en inwoners die al in het bezit zijn van een indicatie banenafspraak, een WSW indicatie en het advies Beschut werk hebben gekregen.
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Dit voorstel heeft impact op de functie van de arbeidsdeskundigen, werkprocessen veranderen en zij zullen zelf meer loonwaardemetingen gan uitvoeren. De raamovereenkomst met Adfoke wordt per 1 oktober 2024 met één jaar verlengd. In de overeenkomst staat dat de MIZ uiterlijk twee maanden voor het verstrijken van de geldende looptijd van de raamovereenkomst schriftelijk op de hoogte gesteld moet worden indien gebruik zal worden gemaakt van de verlengingsoptie. Indien geen gebruik wordt gemaakt van de laatste verlengingsopties door de opdrachtgever, eindigt deze raamovereenkomst op 30 september 2025. Dit betekent dat de overeenkomst volgend jaar niet meer verlengd hoeft te worden. Let wel op de opzegtermijn van twee maanden.
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Deze ombuiging vraagt geen maatregelen van de brongemeenten.
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Beperkt. Kanttekening: De besparing is op basis van gelijkblijvende aantallen. Door meer inzet van loonkostensubsidies zullen er ook meer loonwaardemetingen aan de orde zijn.
Weging perspectief Beleidsvelden
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen. ^beperkt. 3=aanzienliik. 5=groot) 0
Maatschappelijk
0
Brongemeenten
1
Organisatorisch
2
Moeilijkheidsgraad implementatie
1
Totaal score
4
Type besluit
1. Besluit Meerinzicht
Typering ombuigingsvoorstel
1. Efficiënter werken, minder FTE
Categorie a
20. Bijzondere bijstand voor statushouders Naam werkgroep:
Ombuigingen Rechtmatigheid
Werkgroepvoorzitter:
Karla Morlog
Gemeente(n)
Meerinzicht
Domein/Afdeling:
Domein Sociaal
Afdeling:
Participatie
Wet:
Participatiewet
Omschrijving voorstel:
Indien statushouders beschikken over voldoende middelen, en er daardoor geen noodzaak is voor de lening, woonkostentoeslag en de overbruggingsuitkering zullen deze aanvragen worden afgewezen wat leidt tot een besparing in de uitkeringslasten en kosten bijzondere bijstand.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Wanneer een statushouder een woning toegewezen krijgt in een van de drie gemeenten wordt er een aanvraag bijstand ingediend. Het gaat hierbij om een aanvraag voor de kosten van levensonderhoud, een lening voor de kosten van woninginrichting, een overbruggingsuitkering en een woonkostentoeslag wegens het mislopen van huurtoeslag. Steeds vaker hebben statushouders al inkomen/vermogen vanuit het AZC. Dit komt o.a. omdat er geen limiet meer is op het aantal weken wat ze mogen werken gedurende de tijd dat ze wonen in het AZC. Tevens hebben momenteel veel statushouders recht op een dwangsom van de IND wegens niet tijdig beslissen welke kunnen oplopen tot C 25.000,-. In het beleid staat opgenomen dat statushouders in alle gevallen de leenbijstand voor de kosten van woninginrichting ontvangen, ongeacht de middelen waarover zij beschikken. Na 36 termijnen afgelost te hebben op de lening, wordt het restant kwijtgescholden. Het ombuigingsvoorstel is om de aanvragen statushouders als reguliere aanvragen te behandelen. Met betrekking tot de overbruggingsuitkering en woonkostentoeslag zal de noodzaak beoordeeld moeten worden. Indien belanghebbende inkomsten/vermogen heeft, kan belanghebbende dit zelf bekostigen. Hetzelfde geldt voor de leenbijstand. In het kader van deze ombuiging zal het restant op de lening voor woninginrichting niet langer na 36 maanden worden kwijtgescholden. 2026
2027
2028
2029 e.v.
Besparingspotentieel
C
204.000
C
204.000
C
204.000
C
204.000
Frictiekosten
C
31.000
C
31.000
C
31.000
C
31.000
Netto besparing
C
173.000
C
173.000
C
173.000
C
173.000
Perspectief Beleidsvelden
Toelichting impact Inburgering, participatiewet. De beleidsregels participatiewet moeten worden aangepast.
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Inburgeraars worden met deze maatregel gelijkgesteld aan reguliere klanten van de participatiewet. Voor inburgeraars betekent dit dat ze bewuster om zullen moeten gaan met de kosten van woninginrichting. Zij zullen naar verwachting minder uitgeven aan de woninginrichting omdat het gehele bedrag moet worden terugbetaald. Ook zullen zij naar waarschijnlijkheid langer gaan terugbetalen. Momenteel is dat altijd 3 jaar. Organisatorisch heeft dit voorstel gering impact op de afdeling uitkeringsadministratie en terugvordering&verhaal. Zij zullen actief moeten inzetten op de gehele invordering van de leenbijstand. De inkomensconsulenten krijgen meer werk omdat ze iedere situatie gaan beoordelen op noodzakelijkheid.
Brongemeenten Mogelijk zullen de brongemeenten en maatschappelijke organisaties in voorveld (Welzijn, Zorgdat, (aangeven WELKE Vluchtelingenwerk) meer vragen krijgen rondom hulp bij het inrichten van een woning. Eventueel maatregelen de kunnen afspraken met kringloopwinkels gemaakt worden. brongemeenten dienen te nemen en WAAROM) Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Deze ombuiging leidt tot meer vragen, en mogelijk meer discussie met de groep inburgeraars. Zij zullen zich benadeeld voelen ten opzichte van de groep inburgeraars voor hen, en in andere gemeenten. Tevens liggen er afspraken met Vluchtelingenwerk dat de lening t.b.v. woninginrichting altijd wordt verstrekt en waarbij tevens de overbruggingsuitkering en de woonkostentoeslag worden verstrekt. Deze afspraak moet worden herzien.
Weging perspectief
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienlijk, 5=groot)
Beleidsvelden
2
Maatschappelijk
3
Brongemeenten 2 3
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie Totaal score Type besluit
1 11 2. Besluit Gemeente
Typering ombuigingsvooi 3. Innovatie zorgkosten
LdlCgUIIC D
1
21. Versterken debiteurenbeheer
Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter: Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling: Wet: Omschrijving voorstel: Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
1
Ombuigingen Rechtmatigheid Karla Morlog Meerinzicht Domein Sociaal Participatie Participatiewet Beheer vorderingen Z debiteurenbeheer
De incidentele middelen zagen toe op het schonen en het herinrichten van de hele debiteurenadministratie. Dit ronden we af in 2025. Om dit werk structureel goed te doen en overzicht te blijven houden op alle vorderingen en ontvangsten is meer capaciteit nodig. Daarmee houden we inzicht en overzicht en dus meer ontvangsten voor de gemeenten. We verwachten dat er met goed debiteurenbeheer structureel 90.000 euro (EHZ) meer binnenkomt op openstaande vorderingen. Met goed debiteurenbeheer krijgen inwoners in een vroeg stadium contact over openstaande bijstandsschulden en kunnen we mensgerichter incasseren. We verwachten ook dat er met goed debiteurenbeheer structureel meer geld binnenkomt op openstaande vorderingen.
Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing Perspectief
Beleidsvelden
2026 2027 2028 ę 90.000 ę 90.000 ę ę 43.000 ę 43.000 ę ę 47.000 ę 47.000 ę Toelichting impact Het beleid hoeft niet aangepast te worden
90.000 43.000 47.000
2029 e.v. ę ę ę
90.000 43.000 47.000
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM) Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice-rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief
Beleidsvelden Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie Totaal score
Tvpe besluit Typering ombuigingsvoorstel
Een goed debiteurenbeheer zorgt ervoor dat klanten tijdig contact krijgen over openstaande bijstandsschulden. Goed debiteurenbeheer kan daarmee juist meewerken aan een mensgerichte vorm van incasseren. Hierbij kunnen we aansluiten bij de ervaringen van andere gemeenten omtrent sociaal incasseren en het voorkomen van vorderingen. Om het debiteurenbeheer goed te bestendigen is het niet voldoende als we hier 1 medewerker voor aanstellen ivm de kwetsbaarheid als er slechts 1 functionaris is. Het zou de voorkeur hebben ook medewerkers van de uitkeringsadministratie en/of het team terugvordering gedeeltelijk vrij te spelen voor debiteurenbeheer. Dit voorkomt stagnatie bii ziekte en/of drukte. Om dit voorstel te bewerkstelligen zijn geen maatregelen vanuit de brongemeenten nodig.
Voor goed debiteurenbeheer is extra capaciteit nodig, maar ook stabiliteit en ruimte voor groei van medewerkers in het team UA en terugvordering. Daarnaast is het voorwaardelijk dat het huidige debiteurenbestand goed opgeschoond wordt. In 2024 is daarom reeds gestart met het opschonen van het debiteurenbestand. De verwachting is dat het debiteurenbestand in 2025 volledig is opgeschoond, zodat het volgen van de debiteuren eenvoudiger wordt. Weging impact (0 t/m 5: 0=geen. ^beperkt. 3=aanzienliik. 5=groot) 2 0 0 3 3
categorie a
3 2. Besluit Gemeente 4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
22. Rechtmatigheid - intensivering inzet op naleving Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter:
Ombuigingen Rechtmatigheid Karlo Morlog
Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling:
Meerinzicht Domein Sociaal Participatie
Wet:
Participatiewet
Omschrijving voorstel:
Inzetten op naleving van de rechtmatigheid participatiewet om onrechtmatig gebruik van de participatiewet te voorkomen
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Controle op naleving van rechtmatig gebruik van de participatiewet is, naast het beperken van instroom en het bevorderen van uitstroom, een instrumenten die gemeenten hebben om uitgaven op de bijstandsuitkeringen beheersbaar te houden. Een deel van de controle bestaat uit lastige zaken waarbij uitgebreid onderzoek nodig is, wat alleen gedaan kan worden door gespecialiseerde handhavers. Sommige van de eenvoudigere controletaken kunnen ook door inkomensconsulenten worden uitgevoerd, mits ze de juiste training en begeleiding krijgen. We willen meer inzetten op naleving door een extra medewerker handhaving aan te namen, waarbij een deel van de extra inzet vanuit team handhaving zich richt op de begeleiding van de inkomensconsulenten bij de controletaken. 2026
Besparingspotentieel
2027
ģ
160.000 95.000
ģ
Frictiekosten Netto besparing
ģ
65.000
ģ
ģ
Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch
ģ
160.000 95.000
2028
2029 e.v.
160.000 95.000
ģ ģ
160.000 95.000
65.000 ģ 65.000 Toelichting impact
ģ
65.000
ģ ģ
Participatiewet. Vanuit de opgave bestaanszekerheid en perspectief op (on)betaald werk (nota sociaal domein) verwachten we dat wie zelf kan voorzien in een inkomen dit ook zelf doet. Een bijstandsuitkering is een tijdelijk vangnet. Controle op naleving draagt eraan bij dat onrechtmatig gebruik van de bijstandsuitkering zoveel mogelijk beperkt blijft. Door meer in te zetten op de naleving van rechtmatig gebruik van de participatiewet gaan we het gesprek aan met inwoners van wie we vermoeden dat er iets gewijzigd is in de situatie. Voor een deel van de inwoners leidt dit tot een beeindiging van de uitkering. Voor een ander deel zal het gesprek ook leiden tot een gevoel van betrokkenheid, waarbij mogelijke hulpvragen opgepakt kunnen worden. Ten slotte versterkt handhaving het beeld dat een participatiewet uitkering een tijdelijk vangnet is. Het team handhaving wordt met het voorstel uitgebreid met 1 fte.
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Financiële sturing op de uitkeringslasten is niet altijd makkelijk. We willen inwoners sociale zekerheid bieden, en goede begeleiding naar werk. Tegelijkertijd vormen de bijstandsuitkeringen een financiëel risico voor gemeenten. Grip op financiën én goede begeleiding is mogelijk met een langetermijn visie vanuit de politiek en stabiele uitvoering door de organisatie.
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
De inkomensconsulenten hebben momenteel al een forse werklast. Het oppakken van de eenvoudigere controletaken kan alleen in rustigere periodes. Om deze reden wordt in het besparingpotentieel alleen gerekend met de financiële opbrengst die de medewerker handhaving naar verwachting bijdraagt. Weging impact (0 t/m 5; 0=geen. ^beperkt. 3=aanzienliik. 5=groot) 0
Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch
3 1 1
Moeilijkheidsgraad implementatie
2
Totaal score
Categorie A
Type besluit
7 2. Besluit Gemeente
Typering ombuigingsvoorstel
4. Intensivering taken om zorgkosten te besparen
23. Geen inzet van klantmanager bij Huisartsen Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter:
Jeugd Chantal Vos
Gemeente(n) Lastenverlaging bij: Domein/Afdeling:
Zeewolde MIZ DS
Afdeling: Wet:
Jeugd &Leerlingzaken Jeugdwet
Omschrijving voorstel:
Meer focus op zuivere rol van regievoerder: stoppen met aanwezigheid van KM Jeugd bij huisartsen. Op verzoek van de gemeente Zeewolde zijn de klantmanagers Jeugd 4 uur per week beschikbaar op locatie bij de huisartsen. In deze uren zijn ze beschikbaar voor het sparren met huisartsen over jeugd vragen en voor gesprekken met gezinnen die zich via de huisarts hebben gemeld voor jeugdhulp. In de praktijk wordt opgemerkt dat de behoefte die er was om meer met elkaar in contact te zijn en beter met elkaar af te stemmen inmiddels gerealiseerd is en de inzet op locatie hier niet meer aan bijdraagt. De huisartsen weten de klantmanagers ook op andere momenten goed te vinden. De inzet op locatie is qua uren aanzienlijk en qua doel en onderbouwing beperkt. Het gaat om 4 uur per week, deze uren kunnen beter ingezet worden voor het continueren van de uren van de bureaudienst voor het beheren van de wachtlijst en oppakken van enkelvoudige aanvragen. De km jeugd kunnen zich door deze bureaudienst focussen op de regievoering.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Op verzoek van gemeente is er voor 4 uur in de week capaciteit vrijgemaakt voor KM Jeugd t.b.v. aanwezigheid bij huisartsen . Het doel om hier mee te starten, huisartsen ondersteunen en bekendmaken met de werkwijze toegang Jeugd Zeewolde, zijn behaald. Huisartsen kennen de route t.a.v. aanvraag ondersteuninging vanuit de Jeugdwet en weten op welke wijze team toegang Jeugd werkt. Wel blijft er aandacht voor rechtstreekse verwijzingen van huisarts ipv via de toegang. Dit werd echter niet ondervangen door aanwezigheid van KM op locatie bij de huisarts, maar vraagt andere interventies (hier wordt momenteel vanuit beleid op ingezet).). Voorstel: Stoppen met inzet fysieke aanwezigheid bij huisarten (4 uur per week).
Besparingspotentieel
e irnnn
e ii.nnn
e ii.nnn
e ii.nnn
Frictiekosten Netto besparing
Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Jeugdwet, vanuit evaluatie (uitvoering en huisartsen) blijkt weinig toegevoegde waarde meer te worden ervaren op fysieke aanwezigheid van KM bij huisarts .Wel goed om alert te zijn op het gegeven dat ondersteuning (vanuit toegang Jeugd) van huisartsen is opgenomen als actiepunt vanuit het ministerie (in de hervormingsagenda). Dit punt vraagt dus een nadere beleidsmatige afweging. Daarnaast goed om jaarlijks (vanuit beleid ?) huisartsen te blijven voorlichten en korte lijnen te borgen, zodat bij vraagstukken en/of knelpunten tijdig geschakeld kan worden. Tevens belangrijk om vanuit beleid te monitiren op mogelijke invloed van stoppen aanwezigheid op de samenwerking met huisartsen en relatie huisartsen-klantmanagers. Hier beleidsmatige afweging in maken.
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Mogelijk onjuiste of te late aanmelding voor ondersteuning vanuit Jeugdwet.
Inzet capaciteit KM jeugd, deze uren tengoede laten komen aan continuering inzet Bureaudienst (hierdoor deels dekking, die er nu niet is-^ continuering inzet Bureaudienst leidt tot efficientie en betere kwaliteit t.a.v. oppakken (aan)vragen en meer grip op wachtlijst en tijden. Continuering Bureaudienst is eerder in een Memo met gemeente Zeewolde gedeeld.
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Jaarlijks contact met huisartsen t.a.v. verwijzingen (zetten zij nu ook al op in). Check op hoe stoppen inzet aanwezigheid KM bij huisarts zich verhoudt tot de actiepunten vanuit het ministerie en/of er alternatieven zijn om hier alsnog aan te kunnen voldoen.
Moeilijkheidsgraad implementatie
Het stoppen met inzet capaciteit KM bij huisarts is relatief makkelijk te realiseren en vraagt geen aanvullende maatregelen (anders dan nu reeds wordt gerealiseerd). Borgen meldingen/aanvragen via ZorgDomein (zo loopt het nu ook al).
(aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
1
Maatschappelijk Brongemeenten
1 1
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
1 1
Totaal score
5
Tvpe besluit Typering ombuigingsvoorstel
Categorie A
2. Besluit Gemeente 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
24. Actualisatie dvo en uitwerkingsovereenkomst Jeugd Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter:
werkgroep ombuigingen ieugd Chantal Vos
Gemeente(n) Lastenverlaging bij: Domein/Afdeling:
Meerinzicht (EHZ-NEO) Meerinzicht
Afdeling: Wet:
Jeugdwet
Omschrijving voorstel:
Er is niet voor alle werkzaamheden duidelijk vanuit welk kader deze werkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt regelmatig gesproken over de afspraken uit het DVO en de uitwerkingsovereenkomst, echter deze documenten beschrijven niet alle taken die door meerinzicht uitgevoerd worden. De werkgroep verwacht op basis van eigen ervaringen dat er in de loop der tijd werkzaamheden bij gekomen zijn die misschien niet goed beschreven staan en waar dus geen vergoeding tegenover staat. Denk hierbij aan de werkzaamheden die beleid doet voor de lokale gemeente (dus niet de regionale beleidstaken) en de taken die kwaliteit uitvoert. Door te stoppen met deze taken of deze taken goed te beschrijven en te laten vergoeden zou er een financieel voordeel behaalt kunnen worden. Het is lastig in te schatten hoe groot dit voordeel zou kunnen zijn, maar aangezien het om meerdere rollen gaat waar mogelijk taken liggen lijkt het om een substantieel bedrag te kunnen gaan. Om goed inzicht in deze taken te krigen moeten we taken die we nu uitvoeren, maar geen dekking op hebben of niet weten of deze wel/niet zijn opgenomen in de DVO meenemen in check en toets op de DVO's .
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
De werkzaamheden uitgevoerd ihkv. de jeugdwet vergelijken met het DVO en de uitwerkingsovereenkomst.
Besparingspotentieel 2026
2027
2028
2029 e.v.
Frictiekosten Netto besparing
Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
-Ê-Ê-ÊToelichting impact Dit voorstel gaat over het beleidsveld jeugd, wij hebben onvoldoende inzicht in andere beleidsvelden om in te kunnen schatten of dit daar mogelijk ook speelt. Binnen jeugd is de verdleing van taken het meest versplinterd en daardoor verwachten wij dat hier ook de meeste winst te behalen valt.
-Ê-
Geen directe maatschappelijke impact, indirect zou dit kunnen betekenen dat werkzaamheden niet meer uitgevoerd zullen worden en dit mogelijk een onbedoeld negatief maatschappelijk effect zal hebben. Binnen Meerinzicht zal iemand de taak moeten oppakken en deze vergelijking in taken met de afspraken te gaan doen. Hiervoor is medewerking van alle betrokken medewerkers van meerinzicht noodzakelijk. Denk aan beleid, kwaliteit, contractmanagement, financieel advies zorg en bedrijfsvoering en administratief medewerkers.
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
De uitkomst van dit onderzoek kan tot gevolg hebben dat meerinzicht bepaalde taken niet meer zal uitvoeren en zal teruggeven aan de brongemeenten. Een andere denkbare uitkomst is dat meerinzicht samen met de brongemeente tot een aanvulling/ aanpassing van de overeenkomst moet komen met bijbehorende aangepaste vergoeding. Een derde mogelijke uitkomst is dat blijkt dat meerinzicht niet aan alle afspraken voldoet en taken erbij zal moeten nemen om te voldoen aan de reeds gemaakte afspraken, dit zou zelfs financieël nadelig kunnen zijn voor Meerinzicht en een negatief effect kunnen hebben op de ombuigingen.
Moeilijkheidsgraad implementatie
Gezien het feit dat er in de loop der jaren zoveel afspraken zijn gemaakt en aangepast en voor verschillende bron gemeente verschillende afspraken geldt is dit een lastige klus. De moeilijkheidsgraad zit er echter in dat werkzaamheden vaak al een tijd gedaan worden en er zomaar mee stoppen of er een vergoeding voor vragen niet gemakkelijk zal zijn. Tot slot zal rekening gehouden moeten worden met een mogelijke negatieve uitkomst, wat de situatie ook compliceerd.
(aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienliik, 5=groot) 3
Maatschappelijk
1
Brongemeenten Organisatorisch
3 3
Moeilijkheidsgraad implementatie
3
Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
13 2. Besluit Gemeente 6. Denkrichtingen
Categorie B
25. Stoppen inzet VO en PO scholen Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter:
Jeugd Chantal Vos
Gemeente(n) Lastenverlaging bij: Domein/Afdeling:
Zeewolde MIZ DS
Afdeling: Wet:
Jeugd &Leerlingzaken Jeugdwet
Omschrijving voorstel:
Meer focus op zuivere rol van regie-voerder. Voorstel 1: stoppen met inzet aanwezigheid overleggen en contact persoon t.b.v. PO en VO. KM Jeugd sluiten aan bij overleg op de genoemde scholen. In deze overleggen worden 'zorg-leerlingen besproken'. Het doel van de aanwezigheid van KM bij deze overleggen is om vanuit een bredere scoop mee te kijken en mee te denken t.a.v. de zorgen die worden benoemd. Onderliggend doel is om te kijken of er tijdig (met voorveld) geschakeld kan worden en het oppakken van enkelvoudige zaken, welke verantwoordelijkheid er vanuit school gepakt kan worden en óf en wanneer er moet worden geschakeld vanuit ondersteuning vanuit de Jeugdwet. Dit alles vanuit het uitgangspunt zo licht als mogelijk, en zo zwaar als moet. Enerzijds levert deze inspanning een waardevolle bijdrage aan de verbiinding en samenwerking tussen onderwijs en team toegang jeugd en het tijdig signaleren van mogelijke probelemen (zodat kan worden doorverwezen naar voorveld). Echter niet altijd kan worden voorkomen dat er toch een beroep op ondersteuning van de Jeugdwet wordt gedaan. .HIerkomt bij dat dit een extra taa betreft k die door team toegang jeugd is opgepakt en niet tot het oorspronkelijke takenpakket behoort. Momenteel wordt 0,56 fte vrijgespeeld voor deze taak.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
KM jeugd Zeewolde is actief contactpersoon voor scholen in het PO en VO. Vanuit de expertise van de KM Jeugd wordt in de brede zin meegedacht als zich (dreigende)probelemen voordoen, zij sluiten o.a. aan bij overleggen t.a.v. zorg-leerlingen en stemmen intensief af (indien nodig) met bijvoorbeeld de internbegeleider. Deze inzet wordt nu bekostigd vanuit incidentele middelen (ihkv een pilot). Voorstel: Vanuit de rolopvatting van regie-voerder stoppen met deze taak, hierdoor wordt 0,56 fte vrijgespeeld voor intensievere regievoering aan de voorkant (bureaudienst) en beheer van de wachtlijst (meer capaciteit om wachtlijst op te pakken)
Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing
Perspectief
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Jeugdwet en mogelijk Onderwijs. Gevolgen: minder zichtbaar bij scholen, hierdoor verlies aan samenwerking en vroegtijdige afstemmming. Doordat jongeren pas later in beeld komen (anders eerder oppakken enkelvoudige vragen en doorverwijzen voorveld) toename aantal (aan) vragen bij Bureaudienst en en op langere termijn de verwachting dat de zorgkosten zullen toenemen. Deze beweging past wellicht niet bij de koers te komen tot een Brede toegang en daarbij meer inzet op voorveld en preventie. Doordat minder sturing gegeven kan worden vanuit afdeling Jeugd binnen grijze gebied Onderwijs-Jeugdwet, is de verwachting dat er sneller een beroep op de jeugdwet gedaan zal worden. Jeugdigden binnen het PO en VO, minder snel in beeld en meer eenzijdig (vanuit scope Onderwijs) bij (dreigende) problemen benaderd. Door nu al vanuit onderwijs setting enkelvoudige vragen op te pakken en te verwijzen naar voorveld (bij scholen veelal niet bekend) , wordt opschaling veelal voorkomen. Door te stoppen met deze inzet risico op zwaardere zorgvraag en sneller opschalen vanuit Jeugdwet. Borgen afstemming met de scholen en duidelijkheid t.a.v. welke vragen vanuit onderwijs opgepakt dienen te worden en welke vragen vanuit Onderwijs doorverwezen kunnen worden ihkv de Jeugdwet. Voorlichting Onderwijs t.a.v. mogelijkheden Voorveld. Rekening houden met mogelijke toename zorgkosten.
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Rekening houden mogelijke toename zorgkosten en nieuwe werkwijze inpassen in koers en uitgangspunten t.a.v. meer inzet op voorveld en preventie. Extra aandacht voor samenwerking met Onderwijs.
Moeilijkheidsgraad implementatie
Borgen afstemming met de scholen en duidelijkheid t.a.v. welke vragen vanuit onderwijs opgepakt dienen te worden en welke vragen vanuit Onderwijs doorverwezen kunnen worden ihkv de Jeugdwet. Voorlichting Onderwijs t.a.v. mogelijkheden Voorveld. Extra inzet op afstemming en samenwerking met Onderwijs kan een uitdaging zijn, deze verloopt nu ook al niet soepel. Daarkomt bij dat de landelijke beweging juist gericht is op meer samenwerking en verbinding tussen Onderwijs- en Jeugdwet
(aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
3
Maatschappelijk Brongemeenten
3 3
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
2 2
Totaal score Type besluit
13 2. Besluit Gemeente
Typering ombuigingsvoorstel
6. Denkrichtingen
Categorie B
1 Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter: Gemeente(n) Lastenverlaging bij: Domein/Afdeling: Afdeling: Wet: Omschrijving voorstel:
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Besparingspotentieel
26. Integrale werkwiize aanpak Sluitende aanpak Jongeren 1 Leerlingzaken Chantal Vos EHZ EHZ DS Jeugd, leerlingzaken Leerplichtwet Vanuit integraliteit Sluitende Aanpak Jongeren realiseren. Hierbij wordt (vanuit interdisciplinair team) samengewerkt om jongeren die (dreigen ) uit te vallen te ondersteunen in terugkeer naar school of duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt. Hierbij werken deskundigen vanuit de P-wet, Doorstroompunt en waar nodig Jeugd en Wmo met elkaar samen. Idealiter zijn ook functionarissen van de scholen nauw betrokken bij de werkwijze en samenwerking van dit team (zie ook aanbevelingen Berenschot ihkv nieuwe Wet van school naar duurzaam werk). Hierdoor ontstaan korte lijntjes, vloeiende lijnen in de ondersteuning en vanuit de professionals een eenduidige koers/traject naar de jongere. Beoogd resultaat: minder uitval/thuiszitters , meer jongeren gekwalificeerd om de arbeidsmarkt te betreden (inzet op startkwalificatie en waar dit niet mogelijk is, o.a. kwalificeren via praktijkleren 3e leerweg). Afdeling- en wet overstijgende samenwerking met elkaar realiseren, om zo vanuit dezelfde uitgangspunten om de jongere te staan en vloeiende lijnen te creeren t.a.v. trajecten en mogelijkheden. (vanuit professionals niet naast elkaar, maar mét elkaar) Daar waar mogelijk, actief sturen op terugkeer naar school en/of verdere kwalificeren.
Als terugkeer (tijdelijk) niet tot de mogelijkheden behoort traject inzetten gericht om op een later moment alsnog terug te kunnen keren naar school, óf gericht op duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt. Geen knip meer bij overgang van ene wet naar de andere wet. Sluitende Aanpak Jongeren (SAJ) mogelijk programatisch aanvliegen (raakt meerdere beleidsvelden en heeft een meerjaren karakter). Om dit goed weg te kunnen zetten kan worden overwogen om voor een half jaar een kartrekker/projectleider aan te wijzen (taken o.a. ; ophalen visie gemeenten, wat is het draagvlak bij gemeenten, uitgangspunten vertalen in pragmatische aanpak, eventueel formeren integraal team, bevorderen samenwerking, etc.). De verwachting is dat deze werkwijze dubbelingen (bij professionals) reduceert en (op termijn) zorgt voor minder instroom in het kader van de P-wet (reductie zorgkosten/BUIG). Door taken rondom jongeren meer te bundelen, coordineren en dubbelingen weg te nemen verwachten we in een periode van 2 jaar (aanloop periode en eigen maken nieuwe werkwijze) een halve FTe capaciteit te kunnen bezuinigen. 48.000 48.000 48.000 48.000
Frictiekosten
C
65.000
Netto besparing Perspectief Beleidsvelden
C
-17.000
C
48.000
C
48.000
C
48.000
Onderwijs, Leerlingzaken, P-wet, Wmo/Jeugd
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Maatschappelijk
Sterkere positie (gerichtere ondersteuning) voor jongeren in kwetsbare arbeidsmarkt- of onderwijspositie, meer focus op voorkomen thuiszitters/uitval, realiseren duurzame uitstroom naar de arbeidsmarkt (o.a. door tijdig gezamenlijke aanpak, inzet op kwalificerende routes -^ leidt uiteindelijk tot reductie BUIG.
Organisatorisch
Afdeling- en wet overstijgende samenwerking, vraagt gedragen plan van aanpak.
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Over afdelingen en wetten heen samen werken, zowel uitvoering als beleidsmatig.
Moeilijkheidsgraad implementatie
Niet vanuit wet, maar met elkaar op basis van ondersteuningsbehoefte traject en ondersteuning vorm geven. Dit betekent niet náást elkaar, maar mét elkaar werken rondom jongere. Dit vraagt investering op samenwerking en ruimte voor creativiteit
(aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
2
Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
0 i 3 i
Totaal score Tvpe besluit Typering ombuigingsvoorstel
7 2. Besluit Gemeente 1. Efficiënter werken, minder FTE
categorie a
Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter: Gemeente(n) Lastenverlaging bii: Domein/Afdeling: Afdeling: Wet:
27. Leerplicht reduceren niet wettelijke taken Leerlingzaken Chantal Vos EHZ (+OPEN gemeenten) EHZ (+OPEN gemeenten) DS Leerlingzaken Leerplichtwet
Omschrijving voorstel:
Reduceren aantal niet-wettelijke taken, voorstel 1:Bij 1e melding 18 plus verzuim geen bezoek/gesprek meer, maar enkel brief ter kennisneming (en eventueel kort telefonisch contact). Ruwe schatting: 600 1e meldingen verzuim 18 plus. Tijdsbesparing 1,5 uur bij consulent. Investering administratie 10 minuten (schaal 7)
Samenvatting voorstel voor management samenvatting: Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
ę ę ę
2026 58.000 4.000 54.000
ę ę ę
2027 2028 58.000 ę 58.000 4.000 ę 4.000 54.000 ę 54.000 Toelichting impact
2029 e.v. ę ę ę
58.000 4.000 54.000
Onderwijsbeleid en leerlingzaken met wellicht verschuiving naar het beleidsveld Participatie.
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Risico op eventuele vraag op ondersteuning vanuit de participatiewet.
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Inregelen dat administratie (geautomatiseerde) brief verstuurd bij eerste melding.
Realisatie dat alle 7 gemeenten op dit voorstel akkoord zijn.
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
Laag
Weging impact (0 t/m 5: 0=geen. ^beperkt. 3=aanzienliik. 5=groot) 0 3 5 1
Categorie B
9 2. Besluit Gemeente 2. Terug naar kerntaken Meerinzicht
28. Overall efficienter werken
Naam werkgroep: Werkgroeovoorzitter: Gemeente(n) Lastenverlaging bii: Domein/Afdeling: Afdeling: Wet: Omschrijving voorstel:
MT domein sociaal Alieke Meerinzicht Meerinzicht Sociaal domein afdelingen alle sociaal domein wetten Er zijn verschillende ombuigingsvoorstellen ingediend die bijdragen aan het verbeteren van processen en verhogen van de efficiency. Op zichzelf zijn deze voorstellen moeilijk te kwantificeren, maar gezamenlijk is er wel een concreet voorstel van te maken. Het verbeteren van de processen en verhogen van de efficiency over de gehele breedte van het sociaal domein vraagt initieel een investering van 2 fte voor de periode van 2-3 jaar. De verwachting is dat hiermee na deze investeringsperiode een besparing van 4 fte te behalen is door natuurlijk verloop. Binnen de participatiewet is er middels procesverbetering al een efficiency slag gedaan, bijvoorbeeld e-herkenning, automatiseren van aanmaken klanten, registreren van processen etc. Het gaat o.a. om de volgende stappen: Efficiënter werken: Door meer aandacht te geven aan het verbeteren van de kwaliteit van
ons werk en de processen te stroomlijnen, kunnen we efficiënter werken. Dit zorgt op de lange termijn voor kostenbesparingen. Automatisering met RAVI: De robot RAVI kan veel taken automatiseren die nu nog handmatig gebeuren. Om dit goed te laten verlopen, is extra ondersteuning nodig vanuit het functioneel beheer. Optimaliseren van inrichting van systemen: Deze veranderingen vragen aanpassingen op
verschillende gebieden, zoals informatievoorziening via verschillende kanalen, aanvraagroutes, de Suite4SociaalDomein, werkinstructies en documenten. Ook moeten medewerkers op een andere manier gaan werken. Samenwerking voorvelden: Daarnaast moeten organisaties zoals MDF Welzijn Ermelo, Zorgdat, bewindvoerders en de CJG's van de 5 gemeenten betrokken worden. Soms wordt van hen ook verwacht dat zij veranderingen doorvoeren om efficiënter te werken.
Optimalisatie van processen: Door processen te verbeteren en samen te werken tussen de
afdelingen, kunnen we tijd en middelen besparen. Deze optimalisaties zorgen voor een duurzame verbetering van de werkwijze. Advies: Investeer nu in deze verbeteringen, zodat we in de toekomst structurele besparingen
kunnen realiseren. De inzet van de adviseur dienstverlening, die ook het functioneel beheer van RAVI op zich neemt, is hierin essentieel. Kortom, investeren in kwaliteit en automatisering nu, levert besparingen op de lange termijn op. Deze ontwikkeling zal naar verwachting ongeveer 3 jaar duren om de grootste efficiëntieslagen te realiseren. Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Wij stellen voor om de komende drie jaar te investeren in 2 fte (fulltime medewerkers) om efficiënter te werken en processen beter in te richten binnen Domein Sociaal. Door deze investering kunnen we na drie jaar 4 fte besparen, verspreid over het hele domein. Dit voorstel vormt samen met de losse ombuigingsvoorstellen één geheel, gericht op structurele verbetering en kostenbesparing. Advies: Investeer nu 2 fte voor drie jaar, zodat we daarna 4 fte kunnen besparen en structureel kosten verlagen. Deze investering sluit aan bij de overige ombuigingsvoorstellen om één samenhangend geheel te vormen. 2026
Besparingspotentieel
2027
2028 ę
Frictiekosten Netto besparing Perspectief
ę ę
190.000 -190.000
ę ę
190.000 -190.000
ę
380.000
2029 e.v. ę
380.000 ę Toelichting impact
380.000 380.000
Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Jeugd, Wmo, Participatiewet, Minimaregelingen, Basis registratie personen, privacywetgeving, archiefwetgeving
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
De insteek is dat er een gezonde balans is tussen efficiënter werken en dit doen vanuit klant perspectief. De voorstellen die hieronder vallen verschillen op impact.
Organisatorisch
Voor de wetgeving is specialistische inzet nodig vanuit de teams. Het is belangrijk dat de mensen die het werk doen, hierbij betrokken zijn. Ook de inzet van beleid is nodig. De verwachting is dat dit binnen de bestaande capaciteit moet passen. Echter, het efficiënt werken zorgt voor grote druk op de rollen van de adviseur dienstverlening, kwaliteitsmedewerkers en applicatiebeheerders. Extra ondersteuning op deze functies is nodig om de gewenste verbeteringen door te voeren.
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM) Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Mogelijk worden de gemeenten gevraagd bepaalde beleidsaanpassingen die nodig zijn vast te stellen. Dit moet gezien worden in een vergelijkbare situatie zoals het beleid bijzondere bijstand afgelopen jaar is vastgesteld. Deze veranderingen vragen aanpassingen op verschillende gebieden, zoals informatievoorziening via verschillende kanalen, aanvraagroutes, de Suite4SociaalDomein, werkinstructies en documenten. Ook moeten medewerkers op een andere manier gaan werken. Daarnaast moeten organisaties zoals MDF Welzijn Ermelo, Zorgdat, bewindvoerders en de CJG's van de 5 gemeenten betrokken worden. Soms wordt van hen ook verwacht dat zij veranderingen doorvoeren om efficiënter te werken. Deze ontwikkeling zal naar verwachting ongeveer 2 jaar duren om de grootste efficiëntieslagen te realiseren.
Weging impact (0 t/m 5: 0=geen. ^beperkt. 3=aanzienliik. 5=groot)
Weging perspectief
Beleidsvelden Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie Totaal score
Tvpe besluit Typering ombuigingsvoorstel
3 1 2 3 3 12 2. Besluit Gemeente 1. Efficiënter werken, minder FTE
Categorie B
Bijlage Ombuigingsvoorstellen Domein Bedrijfsvoering
41
29. Voorstel directie bedrijfsvoering Ombuiging Begroting 2026-2029 Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter: Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling: Wet:
Domein Bedrijfsvoering - stelposten Cindv Schlosser EHZ Domein Bedrijfsvoering Directie domein bedrijfsvoering n.v.t.
Omschrijving voorstel:
Stelposten zonder direct bestedingsdoel terug laten vloeien naar de gemeente, de stelpost onvoorzien (100K) op domeinniveau blijft behouden.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Met de huidige stelposten worden tekorten in de afdelingsbudgetten opgevangen. Door strakker te sturen op budgetten is de verwachting dat er een efficientie slag wordt gemaakt waardoor deze stelposten niet meer nodig zijn. 2026 166.000
Besparingspotentieel ģ
Frictiekosten Netto besparing
Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk (aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch
Ģ
166.000
ģ
2027 166.000
ģ
2028 166.000
2029 e.v. 166.000
ģ
ģ ģ 166.000 ģ 166.000 ģ 166.000 Toelichting impact Heeft niet direct effect op een beleidsveld betreft een mutatie op de bedrijfsvoeringskosten (uitvoeringskosten Meerinzicht) vanuit de brongemeenten. ģ
ģ ģ
Het voorstel heeft in beginsel geen maatschappelijk effect. Dienstverlening kan onder druk komen te staan doordat er minder flexibiliteit is binnen de begroting. Geeft minder flexibiliteit en mogelijkheid om incidenten op te vangen
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
n.v.t.
Moeilijkheidsgraad implementatie
Eenvoudig door te verwerken. Vraagt wel meer van management na verwerking i.v.m. beperkte middelen voor opvang van mogelijke incidenten 7 flexibiliteit
(aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienlijk, 5=groot) 0
Maatschappelijk Brongemeenten
0 0
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
4
Totaal score
5
Tvpe besluit Typering ombuigingsvoorstel
1 1. Besluit Meerinzicht 7. Vermindering werkbudgetten
Categorie a ^ ^ J_____________ľ —
A
1
Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter:
SO.FexįbeLbeļoņenombujgmgBegŗoţmgZOZSįZOZQ Domein Bedrijfsvoering - flexibel belonen (uniform) Cindy Schlosser
Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling: Wet: Omschrijving voorstel:
EHZ Domein Bedrijfsvoering Directie domein bedrijfsvoering n.v.t. Het budget voor flexibel belonen wordt niet volledig benut en er wordt geen groei verwacht die ervoor zou zorgen dat het volledige bedrag nodig is. Daarom kan een deel van het budget worden teruggegeven. Het totale budget flexibel belonen in 2026 binnen domein bedrijfsvoering bedraagt 22K. In het huidige budget wordt +A 32% uniform bijgedragen, en 68% specifiek. Het nieuwe budget wordt naar beneden bijstelt tot 8K, en dus een ombuiging van 14K. Deze 14 K vloeit, conform de bovenstaande verdeling, terug.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Flexibel belonen domein bedrijfsvoering (uniforme bijdragen) 2026 4.000
Besparingspotentieel ģ
Frictiekosten Netto besparing
Ģ
4.000
ģ
Perspectief Beleidsvelden
ģ ģ ģ
2027 4.000 4.000
ģ
2028 4.000 4.000
ģ ģ
2029 e.v. ģ
4.000
ģ
4.000
ģ
Toelichting impact Geen
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk
Geen
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch
geen
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
nvt
Moeilijkheidsgraad implementatie nvt (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen. ^beperkt. 3=aanzienliik. 5=groot) 2
Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch
0 0 1
Moeilijkheidsgraad implementatie
0
Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
3 2. Besluit Gemeenten 7. Verminderen van werkbudgetten
^ ________ Categorie a ^
J
ľ —
A
Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter:
Sl.FexįbeļbeļoņenHaŗdeŗwükOmbujgmgBegŗoţmgZOZSįZOZQ Domein Bedrijfsvoering - Flexibel belonen Harderwijk
Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling: Wet: Omschrijving voorstel:
Cindv Schlosser Harderwijk Domein Bedrijfsvoering Directie domein bedrijfsvoering n.v.t. Binnen de begroting van Meerinzicht domein Bedrijfsvoering ontvangen wij een specifieke bijdragen vanuit de gemeente Harderwijk voor het budget flexibel belonen. Het totale budget flexibel belonen in 2026 binnen domein bedrijfsvoering bedraagt 22K. In het huidige budget wordt +A 32% uniform bijgedragen, en 68% specifiek. Het nieuwe budget wordt naar beneden bijstelt tot 8K, en dus een ombuiging van 14K. Deze 14 K vloeit, conform de bovenstaande verdeling, terug.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Het budget voor flexibel belonen wordt niet volledig benut en er wordt geen groei verwacht die ervoor zou zorgen dat het volledige bedrag nodig is. Daarom kan een deel van het budget worden teruggegeven. 2026 10.000
Besparingspotentieel ģ
Frictiekosten
Ģ
Netto besparing
ģ
10.000
ģ
2027 10.000
Ģ ģ
Perspectief Beleidsvelden
Ģ
2028 10.000
Ģ 10.000 Ģ 10.000 Toelichting impact
2029 e.v. ģ
10.000
Ģ
10.000
ģ
n.v.t.
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk
n.v.t.
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch
n.v.t.
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
n.v.t.
Moeilijkheidsgraad implementatie n.v.t. (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienlijk, 5=groot) 0
Maatschappelijk
0
Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
0 1 0
Totaal score Tvpe besluit Typering ombuigingsvoorstel
1 2. Besluit Gemeenten 5. Maatwerkopdrachten
^ ________ Categorie a ^
J
ľ —
A
ŞŽ.Aççouņţaņţşķoşţen.OmbuigĮņgBegŗoţĮņgZOZSįZOZŞ Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter: Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling: Wet: Omschrijving voorstel:
Domein Bedrijfsvoering - accountantskosten Cindy Schlosser EHZ Domein Bedrijfsvoering Directie domein bedrijfsvoering n.v.t. Binnen de begroting van Meerinzicht is een budget voor de accountantskosten opgenomen á C87.000. Op basis van het contract met Eshuis, en bijdragen vanuit DVO overeenkomsten, is er jaarlijks een positief saldo op dit budget. In eerdere besluitvorming is al vastgelegd dat het positief saldo op dit budget direct terugvloeit naar de gemeenten. Vanwege de contractverlenging met Eshuis hebben wij het totale budget de komende jaren niet nodig. Daarom wordt voorgesteld om het budget voor accountantskosten te verlagen met C37.000 naar een totaalbudget van C50.000
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Verlagen van de accountantskosten vanwege contractverlening
Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing Perspectief Beleidsvelden
ę
2026 37.000
ę
ę ę
37.000
ę ę
2027 37.000
ę
2028 37.000
ę 37.000 ę 37.000 Toelichting impact
2029 e.v. ę
37.000
ę ę
37.000
n.v.t.
(aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk
n.v.t.
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch
n.v.t.
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
De bijstelling van het budget vindt plaats o.b.v. het huidige contract met Eshuis. Op het moment dat besloten wordt met een ander accountantskantoor een contract af te sluiten dan moet opnieuw bekeken worden wat de financiële impact hiervan is. De aanbesteding van de accountant wordt samen gedaan met de EHZ-gemeenten waardoor zij ook betrokken zijn bij het besluitvormingsproces. Indien een nieuw contract hogere lasten met zich meebrengt dan dient dit budget herzien te worden, en dient er een structurele hogere bijdragen van de EHZ gemeenten plaats te vinden.
Moeilijkheidsgraad implementatie n.v.t. (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden Maatschappelijk Brongemeenten Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie Totaal score Type besluit Typering ombuigingsvoorstel
Weging impact (0 t/m 5: 0=geen. ^beperkt. 3=aanzienlijk. 5=groot) 0 0 1 0 0 1 1. Besluit Meerinzicht 7. Vermindering werkbudgetten
Categorie a
33tAdvieşķoşţeņ-QmbuigiņgBegŗoţiņg2026;2029 Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter:
Domein Bedrijfsvoering - advieskosten Cindy Schlosser
Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling:
EHZ Domein Bedrijfsvoering Directie domein bedrijfsvoering
Wet:
n.v.t.
Omschrijving voorstel:
Advieskosten worden betaald uit innovatie of uit onvoorzien.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting:
Advieskosten worden betaald uit innovatie of uit onvoorzien.
2026
Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing
Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Maatschappelijk
2027
ģ
12.000
ģ
Ģ
12.000
ģ
12.000
2028 12.000
ģ
2029 e.v. 12.000
ģ
ģ ģ 12.000 ģ 12.000 ģ 12.000 Toelichting impact Advieskosten worden gebruikt om incidenteel extern advies in te winnen. Echter is hiervoor ook het budget 'onvoorzien' beschikbaar ģ
ģ
n.v.t.
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch
n.v.t.
(aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
n.v.t.
Moeilijkheidsgraad implementatie n.v.t. (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienlijk, 5=groot) 1
Maatschappelijk Brongemeenten
0 0
Organisatorisch Moeilijkheidsgraad implementatie
0 0
Totaal score Type besluit
1 1. Besluit Meerinzicht
Typering ombuigingsvoorstel
7. Vermindering werkbudgetten
^ ________ Categorie a ^
J
ľ —
A
34. Sluiting gemeentekantoren op vrijdag voor personeel Ombuiging Begroting 2026-2029 Naam werkgroep: Werkgroepvoorzitter:
sluiting kantoor /werkruimtes op vrijdag Ruud Broekman
Gemeente(n) Domein/Afdeling: Afdeling:
Ermelo Harderwijk Zeewolde Bedrijfsvoering FG&I
Wet:
n.v.t. Het sluiten van de gemeentehuizen buiten de publieksruimten op vrijdag biedt meerdere financiële voordelen, zoals beschreven. Door het aantal fysieke medewerkers op vrijdag (ongeveer 10%) te minimaliseren en hen vanuit huis te laten werken, wordt bespaard op verschillende kostenposten:
Omschrijving voorstel:
Personeelskosten: Een besparing van 658.000 op jaarbasis door efficiënter in te zetten op personele middelen en de bezettingsplanning aan te passen aan de daadwerkelijke behoefte op vrijdag. Schoonmaakkosten: Door het gebouw op vrijdag gesloten te houden, kunnen schoonmaakkosten verlaagd worden, aangezien minder ruimtes intensief gereinigd hoeven te worden. Energiekosten: Met een lagere fysieke bezetting is er minder behoefte aan verwarming, verlichting en andere facilitaire voorzieningen. Dit kan de energiekosten verlagen, zeker in de wintermaanden wanneer de stookkosten doorgaans hoger zijn. Besparing op inhuur van diensten: Als de vrijgekomen uren van interne medewerkers worden ingezet voor activiteiten die momenteel uitbesteed worden (bijvoorbeeld beveiligingsdiensten van Securitas of facilitaire ondersteuning van Gresbo Medewerkers), kunnen er besparingen gerealiseerd worden door de inhuurkosten te verminderen. Samenvattend kan het sluiten van de gemeentehuizen buiten de publieksruimten op vrijdag niet alleen directe besparingen opleveren maar ook leiden tot een slimmere inzet van de bestaande personele capaciteit, wat op lange termijn kan bijdragen aan een efficiëntere en kosteneffectieve bedrijfsvoering voor de gemeente.
Samenvatting voorstel voor management samenvatting: Besparingspotentieel Frictiekosten Netto besparing
Perspectief Beleidsvelden (aangeven WELKE beleidsvelden van de brongemeente(n) word(en) geraakt en WAT de impact daarvan is.)
Het sluiten van de gemeentehuizen buiten de publieksruimten op vrijdag 2026 6
58.000
2027 6
58.000
6
58.000
2028 6
58.000
2029 e.v. 6
58.000
58.000 6 58.000 6 Toelichting impact Alle medewerkers welke momenteel op vrijdag in het gemeentehuis verplicht werken, ( Facilitair, DIV en Repro) Met deze afdelingen moet worden gekeken of men echt noodzakelijk aanwezig dient te zijn ofdat men ook vanuit huis kan, of binnen de publiek toegankelijk ruimte ( project ruimten Ermelo) kan werken 6
58.000
Maatschappelijk
Geen: de publieke ruimten blijven gewoon open
(aangeven WELKE doelgroepen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Organisatorisch (aangeven WELKE organ. onderdelen worden geraakt en WAT de impact is van het voorstel.)
Brongemeenten (aangeven WELKE maatregelen de brongemeenten dienen te nemen en WAAROM)
Alle onderdelen, maar aangezien er op vrijdag een zeer minimale bezetting is en de meeste mensen of vrij zijn of al thuis werken zal de impact minimaal zijn. Voor de medewerkers welke burgers ontvangen zijn de spreekkamers altijd toegankelijk aangezien deze zicht in de openbare ruimte bevinden. Voor het ontvangen van gasten zijn in Ermelo Harderwijk en Zeewolde de vergaderzalen toeganlijk welke zijn gesitueerd aan de openbare ruimte. Op vrijdag geen personeel te werk stellen in ruimtes buiten de publieks ruimtes, eventueel zouden hiervoor de de gemeenten een stukje van de publieke ruimte kunnen inrichten als werkplek . In Ermelo is vooral de projectruimte bij het vergaderplein hiervoor geschikt, In Harderwijk de 3 kamers rond de raadzaal en in Zeewolde de werkruimte op de 1e etage achterin bij de 2 grote vergaderzalen. Wil het college toch op vrijdag werken (i.v.m. andere verplichtingen) dan is dat in Ermelo en Zeewolde prima in te richten aangezien deze buiten de werkruimtes zijn gesitueerd maar in Harderwijk dient dat ook in de drie kamers rondom de raadzaal plaats te vinden. Deze vergaderzalen dienen dan wel te worden aangeppast maar dat zou zo wie zo wel een prima idee zijn ook als dit voorstel niet doorgaat (incidentele kosten m.b.t. de aanpassingen zijn geraamd op 6 50.000 welke niet zijn meegenomen in de financiel onderbouwing).
Moeilijkheidsgraad implementatie (aangeven WELKE onderdelen complice rend zijn om te implementeren en WAAROM)
Weging perspectief Beleidsvelden
Het anders inrichten van werkzaamheden voor medewerkers en het opstellen van roosters gaat wat vragen van de flexibiliteit van onze mensen en dit behoeft wel zorgvuldigheid, het aanpassen van de schoonmaak contracten zal verder een behoorlijke impact hebben, nu moeten deze komend jaar opnieuw worden aan of inbesteed, dus een uitstekend moment om eventuele wijzegingen door te voeren. Het contract met de beveiliging zal ook anders moeten worden ingericht hiervoor is tevens goed overleg nodig met de Bibliotheken in Ermelo en Harderwijk. Weging impact (0 t/m 5; 0=geen, ^beperkt, 3=aanzienliik, 5=groot) 2