Document · PDF

2. Jaarverslag zorgkosten 2024 EHZ

Raadsvergadering 10 juli 2025, gemeente HarderwijkBij agendapunt: Jaarrekening gemeente Harderwijk 202418.414 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Regionale verschillen en aandachtsgebieden Er zijn aanzienlijke onderlinge verschillen tussen gemeenten in de ontwikkeling van de Wmo-uitgaven. De grootste aandachtsgebieden per gemeente zijn als volgt: 

Gemeente Ermelo: Hulp bij het huishouden In deze gemeente is een relatief sterke stijging zichtbaar in het gebruik van hulp bij het huishouden.



Gemeente Harderwijk: Woningaanpassingen en begeleiding In deze gemeente is er een toename in de kosten voor woningaanpassingen en begeleiding.



Gemeente Zeewolde: Vervoerskosten (vervoer dagbesteding, hulpmiddelen) In deze gemeente is een stijging in de vervoerskosten voor dagbesteding en hulpmiddelen, dit is in lijn met de mobiliteitsbehoefte binnen de gemeente.

Bijlagen Bijlage 1: Gedetailleerd overzicht Ermelo Kansrijk opgroeien in Ermelo Aantallen en financiën Tabel 1. Aantal lopende toewijzingen per gemeente per peilmoment Gemeente

Stand per 1- Verschil tussen 01-011-2024 2024 en 31-12-2024

Stand per 31- Stand per 31- Verschil tussen 31-1212-2024 12-2023 2023 en 31-12-2024

Ermelo

685

722

715

Totaal

685

722

715

Bron: Suite, Stipter: Beleid - Toewijzingen. Data opgehaald op 11-2-2025.

Tabel 2. Aantal cliënten met een declaratie per gemeente per segment Gemeente Ermelo

Segment 1: Hoog Segment 2: Segment 3: Segment 4: specialistisch Wonen DB/DH Specialistisch 144

633

Segment 5: Crisis <10

Segment Segment: Totaal : JB/JR LTA 67

<10

Bron: Suite, Stipter: Meerjarenbeeld. Data opgehaald op 11-2-2025 over heel 2024. Noot. In tegenstelling tot tabel 1 betreft tabel 2 het aantal cliënten, een cliënt kan meerdere toewijzingen hebben waardoor het aantal toewijzingen niet gelijk staat aan het aantal cliënten. Daarnaast kan een cliënt in meerdere segmenten voorkomen waardoor het totaal uit tabel 2 niet overeenkomt met het totaal aantal unieke cliënten over alle segmenten.

988

Ermelo: Segment

Rekening

(Gewijzigde) Begroting Meerinzicht (o.b.v. 2e prognoseberekening 2024)

(Gewijzigde) Begroting gemeente

Rekening Verschil Rekening Verschil Rekening 2024 met begroting 2024 met begroting (gewijzigde) Meerinzicht o.b.v. gemeente 2e prognose

2023

2024

b-c

a-c

Regulier: Segment 1: Hoog specialistisch

1.052.000

1.160.000

1.160.000 1.141.000

19.000

Segment 2: Wonen

2.256.000

2.167.000

2.167.000 2.128.000

39.000

820.000

986.000

986.000 1.075.000

-89.000

3.389.000 3.604.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling Segment 4: Specialistisch

19.000

2.763.000

3.389.000

-215.000

Segment 5: Crisis

123.000

69.000

65.000

4.000

Segment JB/JR

492.000

639.000

632.000

7.000

Segment LTA

29.000

30.000

63.000

-33.000

Totaal Regulier:

7.535.000

8.440.000

8.440.000 8.708.000

-268.000

Overig - niet cliëntgebonden zorg

168.000

60.000

9.000

51.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)

36.000

21.000

16.000

5.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2022

-1.000

Totaal overige ontwikkelingen

203.000

81.000

25.000

56.000

7.738.000

8.521.000

8.521.000 8.733.000

-212.000

Overige ontwikkelingen

TOTAAL ZORGKOSTEN

Ermelo: PGB bedragen via Sociale verzekeringsbank Realisatie (in duizendtallen) 2022 Jeugdwet

Prognose 2023 (peildatum 28-02-2024)

161.000

Gemeentelijke begroting 2024

201.000

Prognose 2024 (peildatum 28-02-2025) 229.000

216.000

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2023 aan zorgaanbieders in jaar 2024 Gemeente Ermelo

Nog te betalen

Betaald in

Saldo per

2023

2024

31-12-2024 (betalingen verwerkt tot 13-012025)

Ermelo

540.309

429.738

110.571

Totaal

540.309

429.738

110.571

Duiding overzicht zorgkosten Jeugd Ermelo De duiding licht het verschil in cijfers tussen 2023 en 2024 toe. De toename van de zorgkosten is altijd deels te verklaren door de toepassing van de gemiddelde indexatie. In 2024 is het gemiddelde indexatiepercentage ( incl. ophoging JB/JR) ca. 6,50%.

Toelichting toename zorgkosten Zie onderstaande verdere toelichting op hoofdlijnen voor wat betreft toename zorgkosten van 2023 naar 2024 als volgt: De uitgaven bij de gemeente Ermelo voor het jaar 2024 (8,733 miljoen euro) stijgen ten opzichte van de uitgaven over het jaar 2023 (7,738 miljoen euro) met ca. 12,9%, zijnde ca. 0,995 miljoen euro. Deze stijging voor 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 componenten: 

toepassing gem. indexatie zorgkosten Jeugd (incl.ophoging JB/JR) van 2023 naar 2024 zijnde

> ca.

6,5%,

> ca.

7,8%,

zijnde ca. 0,503 miljoen euro. 

verhoging productie 2024 Jeugd gemeente Ermelo (incl. maatwerk) zijnde ca. 0,603 miljoen euro.



verlaging/afrekening productie 2023 Jeugd gemeente Ermelo in rekeningjaar 2024

zijnde ca. 0,111 miljoen euro >> betreft hier een positief effect op de cijfers.

> ca. -/- 1,4%,

Duiding per segment als volgt: 1. Hoog specialistisch In dit segment zijn er geen specifieke opvallendheden. De stijging van de kosten is te verklaren door de indexatie. We zien binnen dit segment een stabilisering van het aantal cliënten.

2. Wonen De kosten binnen dit segment zijn ten opzichte van 2023 ongeveer 130.000 euro lager. En het aantal cliënten is licht gedaald.

3. Dagbesteding en dagbehandeling Dit segment is met 255.000 euro gestegen. Daarin vallen de producten logeren basis, logeren specialistisch en ambulante behandeling groep specialistisch op: 

De twee producten logeren zijn qua aantal cliënten licht gestegen. De declaratiewaarde is gemiddeld met 50.000 euro gestegen.



Het product ambulante behandeling groep specialistisch is qua aantal cliënten licht gestegen. En de gedeclareerde waarde is gestegen met 135.000 euro.

De data over deze producten komt uit Stipter. De peildatum van deze data is anders dan de data in de tabellen hierboven. Daardoor kunnen de cijfers niet 1-op-1 vergeleken worden dan wel opgeteld met elkaar worden.

4. Specialistisch Segment specialistisch valt het meeste op. Het aantal cliënten is gestegen van 570 naar 633 cliënten. En de gedeclareerde waarde is toegenomen met 841.000 euro. We verdelen dit segment in drie onderdelen: GGZ, behandeling en begeleiding: 



GGZ: Basis GGZ, Specialistische GGZ en Medicatiebegeleiding o

Basis GGZ daalt in cliënten: van 130 naar 107 cliënten en de gedeclareerde waarde is gedaald met 60.000 euro.

Specialistische GGZ is met 30 cliënten gestegen en de gedeclareerde waarde is gestegen met ongeveer 250.000 euro.

Medicatiebegeleiding stijgt in cliënten van 35 naar 53 en de gedeclareerde waarde is gestegen met 18.000 euro. Deze stijging valt mogelijk te verklaren doordat er een tijdelijke werkwijze was om extra medicatiebegeleiding toe te kennen, omdat de huidige inzet onvoldoende toereikend was.

Behandeling: dyslexie, opvoedhulp, individuele behandeling, individuele behandeling specialistisch o

Dyslexie: Bij dit product zijn geen opvallendheden te zien. Het aantal cliënten voor een behandelingstraject is wat gedaald en het aantal cliënten voor een diagnosetraject is wat gestegen.

Opvoedhulp: dit product valt op binnen dit segment. Het aantal cliënten is gestegen van 103 naar 120 cliënten en de gedeclareerde waarde is toegenomen met 175.000 euro.

Individuele behandeling: het aantal cliënten is van 35 naar 47 cliënten gestegen en de gedeclareerde waarde met 115.000 euro.

Individuele behandeling specialistisch is van 33 naar 23 cliënten gedaald. De gedeclareerde waarde is gedaald met ongeveer 40.000 euro.

Begeleiding: individuele begeleiding en individuele begeleiding specialistisch o

Individuele begeleiding is van 31 cliënten naar 35 gestegen en de gedeclareerde waarde is gestegen met 50.000 euro.

Individuele begeleiding specialistisch valt, net als opvoedhulp, op binnen dit segment. Het aantal cliënten is van 66 naar 82 gestegen en de gedeclareerde waarde is gestegen met ongeveer 300.000 euro ten opzichte van 2023.

5. Crisis Binnen dit segment is sprake van een daling, zowel in aantal cliënten als in gedeclareerde waarde. De mate waarin dit product wordt ingezet is afhankelijk van individuele- of gezinsomstandigheden die per definitie onvoorzien zijn en daarom ook niet valt te duiden. 32

6. Jeugdbescherming/jeugdreclassering In dit segment is er sprake van een stijging van de gedeclareerde waarde. Dit is te verklaren doordat vanaf januari 2024 landelijk de tarieven van deze producten zijn verhoogd. Gemeenten zijn hiervoor gedeeltelijk gecompenseerd door het Rijk via de algemene uitkering.

Wat gaan we verder doen? De duiding van de zorgkosten vraagt om een verdiepende data-analyse om zorgvuldige interventies te formuleren. Vanaf januari 2025 is gestart met het creëren van factsheets. Deze factsheets worden elke 6 weken opgeleverd. Op basis van deze factsheets willen we over een langere periode trends kunnen signaleren. Daarnaast is er maandelijks een data-analyse sessie. Tijdens deze sessie gaan we op basis van bovenstaande duiding verder inzoomen op: 

Het in kaart brengen van de verwijzers binnen het segment Wonen;



De stijging van de kosten van de producten binnen het segment dagbesteding/dagbehandeling verder analyseren: is er sprake van een stijging van de intensiteit en/of doorlooptijd van de producten?;



De keten wanneer de huisarts de eerste verwijzer is. Zien we daardoor een verschil in intensiteit en doorlooptijd van de ingezette producten?;



De op- en afschaling van de producten basis, specialistisch en hoog specialistische GGZ.

Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk in Ermelo Financiën Ermelo Ermelo

Realisatie Begroting Begroting Realisatie 2023 gemeenten 2024 Meerinzicht 2024 2024

Inkomen

5.276.425

6.205.000

Loonkostensubsidie

721.352

810.000

Participatie/reintegratie

578.337

615.000

6.205.000 5.943.252

Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeenten

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

261.748

845.003

-35.003

625.670

-10.670

Bestaanszekerheid 1.176.017

1.100.000

1.100.000 1.018.274

81.726

Subtotaal regulier

8.730.000

8.730.000 8.432.199

297.801

7.752.131

TOZO/Tonk baten

-56.258

-31.478

31.478

Energietoeslag*

685.091

921.600

746.534

746.359

175.241

175

Leefgeld Oekraïne*

144.002

185.000

176.664

-176.664

8.336

Subtotaal overige

772.835

921.600

931.534

891.545

30.055

39.989

8.524.966

9.651.600

9.661.534 9.323.744

327.856

337.790

Totaal

* Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen

Grafische weergave van de ontwikkelingen van het aantal uitkeringen gemeente Ermelo

Zelfstandig thuis in Ermelo Financiën In onderstaande tabel wordt de realisatie van 2024 afgezet tegen de gemeentelijke begroting van 2024. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de rekening 2023, de meest actuele gewijzigde gemeentelijke begroting 2024 en de prognose van Meerinzicht, zoals afgegeven bij de Q3rapportage. Alle cijfers zijn afgerond in duizenden.

Cijfers per domein, gemeente Ermelo, afgerond op €1.000: Wmo Ermelo Domein

Rekening

(gewijzigde) Begroting MIZ

(gewijzigde) Realisatie Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente begroting gemeente

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

2023

2024

Begeleiding, dagbesteding

562.000

640.000

601.000

39.000

Begeleiding, overig

1.787.000

2.135.000

2.071.000

64.000

Hulp bij huishouden

2.325.000

2.640.000

2.641.000

-1.000

Maatwerkvoorzieningen:

897.000

1.030.000

811.000

219.000

219.000 196.000

woonvoorziening

316.000

410.000

214.000

196.000

vervoersvergoeding

26.000

10.000

13.000

3.000

-3.000

vervoersvoorziening

506.000

550.000

529.000

21.000

vervoer begeleiding

49.000

60.000

55.000

5.000

Overige

-56.000

-55.000

-63.000

8.000

Totaal

5.515.000

6.390.000

6.061.000

329.000

Ontwikkeling van zorggebruik en aantallen Wmo cliënten Een manier om het zorggebruik te monitoren, is door het aantal inwoners met een Wmo-indicatie te volgen. Er is een toename van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo. Deze groei is in 2023 begonnen en zet zich voort in 2024. Het VNG groeimodel voorspelt een verdere stijging van het zorggebruik, maar dankzij verschillende interventies is het gelukt de groei te temperen, waardoor de stijging minder explosief is dan aanvankelijk werd verwacht. Het voorveld wordt verder versterkt, wat betekent dat er steeds betere aansluiting wordt gevonden bij voorzieningen uit de sociale basis.

Begeleiding, dagbesteding Er lijkt binnen deze categorie sprake te zijn van stabilisatie. Dit kan een effect zijn van de ontwikkelingen binnen de sociale basis, waarin laagdrempelige vormen van dagbesteding worden gecreëerd. Wanneer we kijken naar de dagbesteding, zien we dat relatief meer inwoners met GGZ-problematiek gebruikmaken van deze voorzieningen.

Begeleiding, overige De stijging van de kosten is te verklaren door de toename van het aantal cliënten. Het groeipercentage ligt echter onder het gemiddelde van het VNG-voorspelmodel. Dankzij verschillende inspanningen is het gelukt om de groei minder explosief te laten zijn. Opvallend is dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is. Dit kan te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er bij ziekte en vakantie geen vervangende ondersteuning wordt ingezet. Dit is ook deels de oorzaak van de onderbesteding op dit budget.

Hulp bij huishouden Binnen dit product is een toename van het aantal cliënten zichtbaar. De toename onder de 65- inwoners is groter (9,1%) dan onder de 65+ inwoners (5,5%). Door de ingezette interventies blijkt echter dat de gemiddelde omvang van de beschikking per inwoner afneemt, wat ervoor zorgt dat de verwachte kostenstijging achterblijft. Daarnaast is het opgevallen dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is voor hulp bij het huishouden. Dit lijkt samen te hangen met de tariefstelling van dit product, waardoor zorgaanbieders onvoldoende financiële ruimte ervaren om vervangende ondersteuning in te zetten bij ziekte of vakantie. Dit heeft bijgedragen aan het binnen de begroting blijven van de kosten.

Maatwerkvoorzieningen In 2024 zijn de kosten voor woonvoorzieningen aanzienlijk lager dan in 2023. Deze daling is grotendeels te verklaren door het uitblijven van complexe en kostbare woningaanpassingen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat deze situatie geen garantie biedt voor de toekomst. Kijkend naar de afgelopen jaren zien we dat er jaarlijks één tot drie complexe woningaanpassingen plaatsvinden, die direct invloed hebben op de jaarcijfers. Dit leidt tot aanzienlijke fluctuaties, waardoor het lastig is om een betrouwbare prognose op te stellen. Vervoersvergoedingen zijn betalingen die direct aan onze cliënten worden verstrekt, dit zegt meer over de wijze van betalen dan de aard van de vergoeding. In het verleden kende Ermelo een kilometervergoeding aan cliënten voor de inzet van hun eigen auto. Dit soort vergoedingen zijn inmiddels 35

vrijwel geheel afgebouwd. De resterende bedragen hebben met name betrekking op PGB’s voor vervoersmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel.

Overige kosten (opbrengst): Elk jaar nemen we een post NTB (nog te betalen) op voor nog niet ingediende declaraties die betrekking hebben op het jaar waarover we verslag doen. Over 2023 is deze post iets te hoog ingeschat; de opbrengst die bij overige kosten opgevoerd wordt is de vrijval van deze NTB.

Cijfers pgb's Meerinzicht voert voor de gemeenten de administraties van de persoonsgebonden budgetten. De Sociale Verzekeringsbank draagt zorg voor de financiële cliëntenadministratie. De facturering en de afrekening met de SVB geschiedt via de gemeente. Bedragen zijn afgerond in duizenden. Binnen de Wmo gaat het voor Ermelo over onderstaande bedragen:

PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in duizendtallen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gemeentelijke begroting 2024

Wmo Begeleiding

262.000 297.000 266.000 347.000 326.000 247.000

293.000

Wmo Hulp bij huishouden

68.000 57.000 55.000 59.000 45.000 42.000

44.000

Voortgang Bouwstenen Ermelo Bouwsteen Z&W4 - Voortzetten actieve regie bij stapeling In 2024 is gestart met de ontwikkeling van casusregie om complexe casussen beter te coördineren, mede door gemeentelijke ontwikkelingen zoals de implementatie van het AVE-model en de persoonsgerichte aanpak (PGA). Omdat casusregie in de praktijk niet altijd effectief was, zijn de criteria verduidelijkt. Zeven zorgaanbieders nemen deel aan een pilot, waarbij werkprocessen binnen de Wmo zijn aangepast en intervisie wordt georganiseerd om een uniforme uitvoering te waarborgen. Verder zijn er voorbereidingen getroffen om de werkwijze binnen de Wmo in 2024 aan te passen. Klantmanagers zijn nu niet alleen verantwoordelijk voor het afgeven van indicaties, maar ook voor het monitoren en bijsturen van ingezette maatregelen. Deze aanpak geldt voor zowel inwoners met meerdere voorzieningen als voor alle ZIN- en PGB-trajecten, met het doel om trajecten af te schalen en ondersteuningsperiodes te verkorten. Dit alles draagt bij aan het voorkomen van het stapelen van ondersteuning, waardoor inwoners gerichter en efficiënter worden ondersteund. Dit is gerealiseerd door een nieuw werkproces, versterkte samenwerking met het voorliggende veld en training van klantmanagers. Deze veranderingen zorgen voor een effectievere uitvoering van de Wmo, die in 2025 verder moet worden geïmplementeerd.

Bouwsteen Z&W5 - Normaliseren normenkader huishoudelijke hulp Sinds 2021 wordt het normenkader hulp bij huishouden toegepast, wat zorgt voor een eenduidige en gestandaardiseerde manier van indiceren. Een bijkomend effect is dat het een dempend effect heeft gehad op de toename van de kosten. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het normenkader heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kosten. Bovendien is de gemiddelde omvang van de indicatie sinds 2021 gedaald van 3,0 uur per week naar 2,4 uur per week.

Ermelo

2021

Hulp bij huishouden

2022

2.272.000

2023

2.257.000

2024

2.325.000

2.641.000

Verschil kosten t.o.v. vorig jaar in %

-0,66%

3,01%

13,59%

werkelijke toename prijs

2,00%

3,92%

10,19%

Bijlage 2: Gedetailleerd overzicht Harderwijk Kansrijk opgroeien in Harderwijk Aantallen en financiën Tabel 1. Aantal lopende toewijzingen per gemeente per peilmoment Gemeente

Stand per 1- Verschil tussen 01-011-2024 2024 en 31-12-2024

Harderwijk

1535

Stand per 31- Stand per 31- Verschil tussen 31-1212-2024 12-2023 2023 en 31-12-2024 -73

1462

1590

-128

Segment 5: Crisis

Segment : JB/JR

Bron: Suite, Stipter: Beleid - Toewijzingen. Data opgehaald op 11-2-2025.

Tabel 2. Aantal cliënten met een declaratie per segment Gemeente Harderwij k

Segment 1: Hoog specialistisch

Segment 2: Wonen 246

Segment 3: DB/DH 81

Segment 4: Specialistisch

196

1390

129

Segment: Totaal LTA 10 2092

Harderwijk: Segment

Rekening

(Gewijzigde)begroting Meerinzicht (o.b.v. 2e prognoseberekening 2024)

(Gewijzigde) Begroting gemeente

Rekening

Verschil Rekening Verschil Rekening 2024 met 2024 met begroting (gewijzigde) Meerinzicht o.b.v. begroting 2e prognose gemeente

2023

2024

b-c

a-c

Regulier: Segment 1: Hoog specialistisch

3.133.000

2.756.000

2.756.000 2.499.000

257.000

Segment 2: Wonen

2.603.000

3.460.000

3.460.000 3.782.000

-322.000

Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling

2.518.000

2.448.000

2.448.000 2.560.000

-112.000

Segment 4: Specialistisch

7.429.000 7.314.000

6.812.000

7.429.000

Segment 5: Crisis

195.000

468.000

115.000

344.000

124.000

Segment JB/JR

980.000

1.311.000

Segment LTA

567.000

563.000

1.311.000 1.218.000

Totaal Regulier:

16.808.000

18.435.000

Overig - niet cliëntgebonden zorg

356.000

261.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)

58.000

42.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2022

-1.000

Totaal overige ontwikkelingen

468.000

93.000

534.000

29.000

18.435.000 18.251.000

184.000

276.000

-15.000

42.000

36.000

6.000

413.000

303.000

312.000

-9.000

17.221.000

18.738.000

18.738.000 18.563.000

175.000

563.000

Overige ontwikkelingen

TOTAAL ZORGKOSTEN

PGB: Harderwijk: PGB bedragen via Sociale verzekeringsbank (in duizendtallen) Jeugdwet

Realisatie 2022

Prognose 2023 (peildatum 28-02-2024)

874.000

Gemeentelijke begroting 2024

802.000

Prognose 2024 (peildatum 28-02-2025) 875.000

760.000

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2023 aan zorgaanbieders in jaar 2024 Gemeente Harderwijk

Nog te betalen

Betaald in

Saldo per

2023

2024

31-12-2024 (betalingen verwerkt tot 13-012025)

Harderwijk

1.289.763

1.350.022

-60.259

Totaal

1.289.763

1.350.022

-60.259

Duiding overzicht zorgkosten Jeugd Harderwijk De duiding licht het verschil in cijfers tussen 2023 en 2024 toe. De toename van zorgkosten is altijd deels te verklaren door de toepassing van de gemiddelde indexatie. In 2024 is het gemiddelde indexatiepercentage (incl. ophoging JB/JR) ca. 6,50%.

Toelichting toename zorgkosten Zie onderstaande verdere toelichting op hoofdlijnen voor wat betreft toename zorgkosten van 2023 naar 2024 als volgt: De uitgaven bij de gemeente Harderwijk voor het jaar 2024 (18,563 miljoen euro) stijgen ten opzichte van de uitgaven over het jaar 2023 (17,221 miljoen euro) met ca. 7,8%, zijnde ca. 1,342 miljoen euro. Deze stijging voor 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 2 componenten: - toepassing gem. indexatie zorgkosten Jeugd ( incl.ophoging JB/JR) van 2023 naar 2024 zijnde

> ca. 6,5%,

zijnde ca. 1,119 miljoen euro. - verhoging productie 2024 Jeugd gemeente Harderwijk (incl. maatwerk en afrekening 2023)

> ca. 1,3%,

zijnde ca. 0,223 miljoen euro.

Programmagelden De duiding in dit jaarverslag vindt plaats op basis van de verschillen tussen de jaarrekening 2023 en 2024. Hiernaast bestaan de cijfers van de primaire begroting en de gewijzigde begrotingen die in de tabellen zijn weergegeven. Het feit dat Harderwijk vooral hogere uitgaven heeft in de jeugdhulp door de indexering van 6,5% laat onverlet dat de kosten voor Harderwijk eigenlijk zouden moeten dalen. Er is geld uit de programmagelden begroting gehaald. Daarmee is het CJG in de gelegenheid gesteld om hun formatie op orde te brengen. Hierdoor zouden de kosten in de specialistische jeugdhulp (programmagelden) moeten dalen, omdat er meer door het CJG zelf zou worden opgepakt. Dat is nu nog niet gelukt, omdat het CJG in 2024 de formatie nog niet op orde had. De hiervoor niet ingezette middelen over 2024 worden teruggevorderd van het CJG. Begrotingstechnisch heeft Harderwijk dus nog steeds een inhaalslag op de uitgaven te doen.

Duiding per segment als volgt: 1. Hoog specialistisch In dit segment is er sprake van een daling in het aantal cliënten. Het aantal cliënten is afgenomen van 312 naar 247. De gedeclareerde waarde is met 450.000 euro afgenomen. Binnen dit segment is het product hoog specialistische GGZ in aantal cliënten het sterkst gedaald.

2. Wonen Dit segment valt op door de sterke stijging in kosten. Het aantal cliënten in dit segment is licht gestegen. Ten opzichte van 2023 is de gedeclareerde waarde met ongeveer 850.000 euro toegenomen. De producten pleegzorg, wonen/verblijf groep met begeleiding (intensiteit 3), wonen/verblijf groep met begeleiding (intensiteit 2), gezinshuis (intensiteit 2), ZZP LVG: inspanningsgericht (zwaar) vallen daarin het meest op: 39



Pleegzorg: het aantal cliënten is licht gestegen en de gedeclareerde waarde is met 110.000 euro gestegen.



Wonen/Verblijf Groep met begeleiding (intensiteit 3): het aantal cliënten is licht gestegen. En de gedeclareerde waarde is toegenomen met ongeveer 370.000 euro.



Wonen/verblijf groep met begeleiding (intensiteit 2): het aantal cliënten is licht gestegen en de gedeclareerde waarde is met 140.000 euro gestegen.



Gezinshuis (intensiteit 2): het aantal cliënten is licht gestegen en de gedeclareerde waarde is gestegen met 60.000 euro.



ZZP LVG: inspanningsgericht (zwaar): de gedeclareerde waarde is binnen dit product gestegen met ongeveer 170.000 euro. De verklaring hiervoor is dat eind 2023 een zorgtraject is gestart. In 2024 is dit zorgtraject het gehele jaar doorgelopen waardoor een stijging van de kosten een logisch gevolg is.

3. Dagbesteding/dagbehandeling In dit segment zijn geen opvallendheden te zien. Het aantal cliënten is licht gedaald en de gedeclareerde waarde is licht gestegen wat past bij de indexatie.

4. Specialistisch Het aantal cliënten is met 65 gedaald en de gedeclareerde waarde is met ongeveer 233.000 euro gestegen. De producten individuele behandeling GGZ, individuele behandeling specialistisch GGZ, individuele behandeling en medicatiebegeleiding vallen op: 

Individuele behandeling GGZ is binnen dit segment het product dat het sterkst is gedaald in het aantal cliënten: van 273 naar 208 cliënten. De gedeclareerde waarde is gedaald met ongeveer 100.000 euro.



Individuele behandeling specialistisch GGZ: is gedaald van 504 cliënten naar 486 cliënten. De gedeclareerde waarde is gestegen met ongeveer 300.000 euro. De reden hiervoor is enerzijds de indexatie, anderzijds zou de intensiteit en de doorlooptijd van het product toegenomen kunnen zijn.



Individuele behandeling: het aantal cliënten stijgt van 49 naar 73 cliënten. En de gedeclareerde waarde is gestegen met ongeveer 150.000 euro.



Medicatiebegeleiding: het aantal cliënten is gestegen van 150 naar 170 en de gedeclareerde waarde is gestegen met 25.000 euro. Deze stijging valt mogelijk te verklaren doordat er een tijdelijke werkwijze was om extra medicatiebegeleiding toe te kennen, omdat de huidige inzet onvoldoende toereikend was.

5. Crisis 40

Binnen dit segment is sprake van een stijging, zowel in aantal cliënten als in gedeclareerde waarde. Het aantal cliënten is met 10 gestegen en de gedeclareerde waarde met ongeveer 100.000 euro. De mate waarin dit product wordt ingezet is afhankelijk van individuele- of gezinsomstandigheden die per definitie onvoorzien zijn en daarom ook niet valt te duiden.

7. AZC Er wordt jeugdhulp ingezet voor jeugdigen, die verblijven in het AZC. In 2024 is er zorg ingezet voor 13 jeugdigen met een gedeclareerde waarde van ongeveer 250.000 euro. De compensatie vanuit het Rijk bedraagt hiervoor ongeveer 61.000 euro. De gemeente Harderwijk en Nunspeet hebben motie ingediend tijdens de ALV van de VNG. In deze motie wordt de VNG opgeroepen om met het Rijk in overleg te treden om de decentralisatie-uitkering voor asielzoekerskinderen te herijken opdat gemeenten niet geconfronteerd worden met onevenredige kosten van jeugdhulp. De VNG heeft de motie overgenomen.

Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk in Harderwijk Financiën Harderwijk Harderwijk

Realisatie Begroting Begroting Realisatie 2023 gemeenten 2024 Meerinzicht 2024 2024

Inkomen

12.884.621

14.200.000

14.200.000 14.280.800

-80.800

Loonkostensubsidie 1.038.260

1.090.000

1.090.000 1.164.802

-74.802

Participatie/reintegratie

1.210.000

1.210.000 1.157.565

52.435

949.316

Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeenten

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

Bestaanszekerheid

2.276.180

2.310.000

2.310.000 2.109.270

200.730

Subtotaal regulier

17.148.37 7

18.810.000

18.810.000 18.712.43 7

97.563

-92.383

92.383

1.517.224 1.516.814

418.186

410

115.808

-115.808

4.192

TOZO/Tonk baten

-186.504

Energietoeslag*

1.245.143

1.935.000

Leefgeld Oekraïne*

109.714

Subtotaal overige

1.168.353

1.935.000

1.637.224 1.540.239

394.761

96.985

Totaal

18.316.73 0

20.745.000

20.447.224 20.252.67 6

492.324

194.548

120.000

* Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen

Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen gemeente Harderwijk

Zelfstandig thuis in Harderwijk Financiën In onderstaande tabel wordt de realisatie van 2024 afgezet tegen de gemeentelijke begroting van 2024. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de rekening 2023, de meest actuele gewijzigde gemeentelijke begroting 2024 en de prognose van Meerinzicht, zoals afgegeven bij de Q3-rapportage. Alle cijfers zijn afgerond in duizenden.

Cijfers per domein, gemeente Harderwijk, afgerond op €1.000:

Wmo Harderwijk Domein

Rekening

(gewijzigde) Begroting MIZ*

(gewijzigde) Realisatie begroting gemeente

Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

2023

2024

Begeleiding, dagbesteding

687.000

810.000

758.000

52.000

Begeleiding, overig

3.121.000

3.725.000

3.562.000

163.000

Hulp bij huishouden

4.216.000

4.770.000

4.682.000

88.000

Maatwerkvoorzieningen 1.498.000 :

1.625.000

1.717.000

-92.000

woonvoorziening

480.000

460.000

582.000

-122.000

vervoersvergoeding

30.000

20.000

50.000

30.000

-30.000

vervoersvoorziening

915.000

1.045.000

1.004.000

41.000

vervoer begeleiding

73.000

100.000

81.000

19.000

Overige

-119.000

-70.000

-80.000

10.000

Totaal

9.403.00 0

10.860.000

10.639.00 0

221.000

* gewijzigde begroting 2024 (2e prognose 2024)

Begeleiding, overige De stijging van de kosten voor de Wmo is te verklaren door de toename van het aantal cliënten. Dit wordt deels veroorzaakt door intensievere samenwerking, met onder andere collega's van het team veiligheid. Deze samenwerking zorgt ervoor dat inwoners eerder in beeld komen bij de Wmo, waarmee duurder vormen van zorg (ook vanuit andere domeinen) kunnen worden vermeden. Eind 2023 is in Harderwijk gestart met de persoonsgerichte aanpak (PGA), een integrale werkwijze waarbij politie, gemeenten, het Openbaar Ministerie en hulpverlening nauw samenwerken om te voorkomen dat personen met overlastgevend of crimineel gedrag blijvende problemen veroorzaken. De aanpak richt zich op ondersteuning die is afgestemd op de persoonlijke behoeften van betrokkenen, met als doel hun welzijn en maatschappelijke participatie te bevorderen. De Wmo bekostigt de maatwerkondersteuning, en in 2024 zijn verschillende trajecten vanuit deze aanpak gefinancierd.

Wat verder opvalt is dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is. Dit kan te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor vervangende ondersteuning bij ziekte of vakantie niet altijd ingezet kan worden. Dit draagt ook bij aan de onderbesteding van het budget.

Hulp bij huishouden Binnen dit product is een toename van het aantal cliënten zichtbaar. De toename onder de 65- inwoners is groter (4,7%) dan onder de 65+ inwoners (2,8%). Door de ingezette interventies blijkt echter dat de gemiddelde omvang van de beschikking per inwoner afneemt, wat ervoor zorgt dat de verwachte kostenstijging achterblijft. Daarnaast is het opgevallen dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is voor hulp bij het huishouden. Dit lijkt samen te hangen met de tariefstelling van dit product, waardoor zorgaanbieders onvoldoende financiële ruimte ervaren om vervangende ondersteuning in te zetten bij ziekte of vakantie. Dit heeft deels bijgedragen aan de onderbesteding van het budget. Sinds 2021 wordt het normenkader hulp bij huishouden toegepast, wat zorgt voor een eenduidige en gestandaardiseerde manier van indiceren. Een bijkomend effect is dat het een dempend effect heeft gehad op de toename van de kosten. In onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het normenkader heeft bijgedragen aan de ontwikkeling van de kosten. Bovendien is de gemiddelde omvang van de indicatie sinds 2021 gedaald van 3,0 uur per week naar 2,4 uur per week.

Harderwijk Hulp bij huishouden

2021

2022

4.190.000

2023

4.067.000

2024

4.216.000

4.682.000

Verschil kosten t.o.v. vorig jaar in %

-2,94%

3,66%

11,05%

werkelijke toename prijs

2,00%

3,92%

10,19%

Maatwerkvoorzieningen In 2024 zijn de kosten voor woonvoorzieningen toegenomen ten opzichte van 2023. Dit is voornamelijk het gevolg van twee grootschalige woningaanpassingen en de noodzaak om een groot aantal woonvoorzieningen om technische redenen te vervangen. Daarnaast blijft de beperkte beschikbaarheid van geschikte woningen op de woningmarkt een uitdaging. Hierdoor is het voor bewoners met specifieke beperkingen vaak niet mogelijk om tijdig over te stappen naar een passende woning, waardoor woningaanpassingen onvermijdelijk zijn. Terugkijkend op de afgelopen jaren blijkt dat er jaarlijks één tot drie complexe en kostbare woningaanpassingen plaatsvinden. Deze hebben een directe impact op de jaarcijfers, die daardoor sterk fluctueren. Dit maakt het opstellen van een nauwkeurige prognose uitdagend. Vervoersvergoedingen zijn betalingen die direct aan onze cliënten worden verstrekt, dit zegt meer over de wijze van betalen dan de aard van de vergoeding. Deze vergoedingen hebben met name betrekking op vervoersmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel.

PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in duizendtallen)

2019

2020

2021

2022

2023

2024

Gemeentelijke begroting 2024

Wmo Begeleiding

540.000 623.000 656.000 531.000 518.000 483.000

550.000

Wmo Hulp bij huishouden

151.000 127.000 136.000 126.000 124.000 115.000

135.000

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang De centrumgemeente Harderwijk voert de regionale taak Beschermd wonen en maatschappelijke opvang uit. Diverse subsidiestromen voor Beschermd wonen en Maatschappelijke opvang lopen via Meerinzicht. Centrumgemeente Harderwijk rapporteert hierover in een separaat jaarverslag aan de deelnemende gemeenten.

Beschermd wonen en maatschappelijke opvang

Rekening

(Gewijzigde) Begroting MIZ

(Gewijzigde) Begroting gemeente

Realisatie

Verschil realisatie t.o.v. begroting

2023

2024

Meerinzicht

gemeente

Beschermd wonen

12.484.000

14.000.000

13.000.000 12.646.000

354.000

1.354.000

Maatschappelijke opvang

3.174.000

3.545.000

3.532.000 3.185.000

347.000

360.000

Totaal

15.658.000

17.545.000

16.532.000 15.831.000

701.000

1.714.000

Bijlage 3: Gedetailleerd overzicht Zeewolde Kansrijk opgroeien in Zeewolde Aantallen en financiën Tabel 1. Aantal lopende toewijzingen per gemeente per peilmoment Gemeente Zeewolde

Stand per 1-1-2024

Verschil tussen 01-012024 en 31-12-2024

771

Stand per 31- Stand per 31- Verschil tussen 31-1212-2024 12-2023 2023 en 31-12-2024 28

Bron: Suite, Stipter: Beleid - Toewijzingen. Data opgehaald op 11-2-2025.

799

773

Tabel 2. Aantal cliënten met een declaratie per gemeente per segment Gemeente

Segment 1: Hoog Segment 2: Segment 3: Segment 4: specialistisch Wonen DB/DH Specialistisch

Zeewolde

Segment 5: Crisis

711

Segment Segment: Totaal : JB/JR LTA

<10

948

Zeewolde: Segment

Rekening

(Gewijzigde) Begroting Meerinzicht (o.b.v. 2e prognoseberekening 2024)

(Gewijzigde) Begroting gemeente

Rekening

Verschil Rekening Verschil Rekening 2024 met 2024 met begroting (gewijzigde) Meerinzicht o.b.v. 2e begroting prognose gemeente

2023

2024

b-c

a-c

Regulier: Segment 1: Hoog specialistisch Segment 2: Wonen Segment 3: Dagbesteding/Dagbehandeling Segment 4: Specialistisch

857.000

1.314.000

1.314.000 1.469.000

-155.000

2.110.000

2.787.000

2.787.000 2.395.000

708.000

811.000

392.000

855.000

-44.000

4.372.000 4.397.000

-25.000

811.000

3.526.000

4.372.000

Segment 5: Crisis

147.000

126.000

132.000

-6.000

Segment JB/JR

99.000

89.000

102.000

-13.000

Segment LTA

200.000

118.000

338.000

-220.000

Totaal Regulier:

7.647.000

9.617.000

9.617.000 9.688.000

-71.000

Overig - niet cliëntgebonden zorg

39.000

250.000

264.000

-14.000

Onderwijs Jeugd Arrangementen (Koesterklas)

53.000

42.000

33.000

9.000

Covid-19 Meerkostenregeling 2022

Totaal overige ontwikkelingen

92.000

292.000

297.000

-5.000

7.739.000

9.909.000

9.909.000 9.985.000

-76.000

Overige ontwikkelingen

TOTAAL ZORGKOSTEN

PGB: Zeewolde: PGB bedragen via Sociale verzekeringsbank (in duizendtallen) Jeugdwet

Realisatie 2022

Prognose 2023 (peildatum 28-02-2024)

339.000

439.000

Gemeentelijke begroting 2024

Prognose 2024 (peildatum 28-02-2025) 333.000

267.000

Afwikkeling nog te betalen (NTB) 2023 aan zorgaanbieders in jaar 2024 Gemeente Zeewolde

Nog te betalen

Betaald in

Saldo per

2023

2024

31-12-2024 (betalingen verwerkt tot 13-012025)

Zeewolde

556.938

626.103

-69.165

Totaal

556.938

626.103

-69.165

Duiding overzicht zorgkosten Jeugd Zeewolde De duiding licht het verschil in cijfers tussen 2023 en 2024 toe. De toename van zorgkosten is altijd deels te verklaren door de toepassing van de gemiddelde indexatie. In 2024 is het gemiddelde indexatiepercentage ( incl. ophoging JB/JR) ca. 6,50%. Zie onderstaande verdere toelichting op hoofdlijnen voor wat betreft toename zorgkosten van 2023 naar 2024 als volgt: De uitgaven bij de gemeente Zeewolde voor het jaar 2024 ( 9,985 miljoen euro) stijgen ten opzichte van de uitgaven over het jaar 2023 (7,739 miljoen euro) met ca. 29,0%, zijnde ca. 2,246 miljoen euro. Deze stijging voor 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende 3 componenten: 



toepassing gem. indexatie zorgkosten Jeugd ( incl.ophoging JB/JR) van 2023 naar 2024 zijnde zijnde ca. 0,504 miljoen euro.

> ca. 6,5%,

verhoging productie 2024 Jeugd gemeente Zeewolde, waaronder doorwerking ontvlechting vanuit productie Aankoopcentrale Flevoland (incl. maatwerk) zijnde ca. 1,672 miljoen euro.

> ca.21,6%,

verhoging/afrekening productie 2023 Jeugd gemeente Zeewolde in rekeningjaar 2024 zijnde ca. 0,07 miljoen euro >> betreft hier een negatief effect op de cijfers.

> ca. 0,9%,

Duiding per segment als volgt: 1. Hoog specialistisch Voor dit segment staat voor het resultaat in 2023 0,857 miljoen euro. Met de verhoogde afrekening voor 2023 zijn de kosten voor dit segment voor 2024 opgelopen tot 1.469 miljoen euro. Er is een stijging te zien van 7 jeugdigen. De stijging in jeugdigen en kosten is verdeeld over het hele segment. De meest opvallende stijgingen zijn hieronder opgesomd: 

Binnen het product 54003 Hoog specialistische GGZ is een toename van 10 jeugdigen, met een stijging van 162.000 euro in de kosten. Deze stijging is voornamelijk te zien bij aanbieder Accare 47

die een stijging heeft in de kosten van 144.000 euro. In 2023 zijn er voor 4 jeugdigen trajecten gestart met een waarde van > 20.000 euro per jeugdige. Deze trajecten liepen allemaal door in 2024 en in 2024 zijn voor 2 van deze jeugdigen de trajecten verlengd. Daarnaast zijn er in 2024 ook 4 jeugdigen ingestroomd met trajecten van > 20.000 euro per jeugdige. In 2021 en 2022 heeft Accare in totaal 9 jeugdigen behandeld waarvan het duurste traject 10.000 euro kostte. Inhoudelijk is het onduidelijk waarom er bij Accare vanaf 2023 deze stijging in aan aantallen jeugdigen en dure trajecten te zien is. Dit zal meegenomen worden met het aankomend kwartaalgesprek met Accare. 

Het product 54015 klinische behandeling GGZ intensiteit 2 laat een toename zien van 1 jeugdige met een stijging van 191.000 euro. In 2023 waren er 3 jeugdigen met kortdurende trajecten waarvoor gedeclareerd is, de gemiddelde kosten per jeugdige waren 10.000 euro. Overige jeugdigen waarvoor indicaties waren in 2023 is niet op gedeclareerd. In 2024 is tevens voor 3 jeugdigen gedeclareerd, opvallend daarbij is dat er 1 jeugdige met een gedeclareerd bedrag van 88.000 euro en 1 jeugdige met een gedeclareerd bedrag van 126.000 euro is. Beide jeugdigen hebben een veel langere duur van de indicatie dan de jeugdigen in 2023.



Binnen het product 43A12 jeugdzorg plus is een afname van 1 jeugdige te zien, maar een toename in kosten van 119.000 euro. De jeugdigen in 2023 zijn inmiddels beide uitgestroomd, in 2024 is er 1 jeugdige ingestroomd in dit product. Dit is tevens de jeugdige die in de top 3 voor meeste kosten en meeste stapelingen staat. Deze jeugdige is verwezen door de gecertificeerde instelling.



Voor het product 44A31 drie milieu voorziening zien we een toename van 2 jeugdigen en een toename in kosten van 151.000 euro. Van de 2 jeugdigen in 2023 was er 1 met een verwijzing voor 2 weken in 2023 en 3 weken in 2023. Deze jeugdige telt dus in beide jaren mee met beperkte kosten in beide jaren. In 2024 zijn 3 nieuwe jeugdigen ingestroomd. De kosten waren gemiddeld 52.000 euro per jeugdige.

Om de instroom in dit segment beter te begrijpen is gekeken naar de klantreis van de jeugdigen die in dit segment instromen. Een nadere analyse* hierover laat het volgende zien: 

Van de 44 nieuwe cliënten in 2024 binnen het segment Hoog specialistisch, hebben 30 cliënten (68.2%) eerder in de keten zorg gehad binnen het segment Specialistisch.



Van de 30 cliënten zijn er 13 (43.3%) direct doorgestroomd van Specialistisch naar Hoog Specialistisch, 17 (56.7%) hebben tussenliggende segmenten gehad voordat zij in het segment Hoog Specialistisch terecht zijn gekomen.



11 van de 44 cliënten heeft al 10 verwijzingen gehad waarbij er een wisseling is geweest van segment.

* de nadere analyse wordt los van het jaarverslag gedeeld met de betrokken medewerkers.

2. Wonen In het segment wonen zien we dat de kosten 285.000 euro zijn gestegen. Dit is deels te verklaren door de indexatie ( 137.000 euro ). Op het segment wonen zien we ook meerdere verschuivingen. De producten 43F01 VPT behandeld wonen, 43F02 ZZP behandeld wonen en 44F01 ZZP begeleid wonen zijn niet meer gebruikt in 2024. Dit ging om 16 jeugdigen met een gedeclareerde waarde in 2023 van 813.000 euro. Voor 8 van deze jeugdigen is in 2024 een verwijzing met declaraties op andere producten, 44A23 gezinshuis (intensiteit 3) en 43A47 wonen/ verblijf groep met begeleiding (intensiteit 3). De kosten voor deze 8

jeugdigen in 2024 bedragen 460.000 euro. Dit is een gewenste verschuiving naar meer kleinschalige en gezinsgericht verblijf. Er is echter op verschillende producten ook nieuwe instroom van dure verwijzingen. Binnen het product 44A08 gezinshuis (intensiteit 2) zien we 3 jeugdigen die allen in de loop van 2023 zijn ingestroomd (juli, september en november) en heel 2024 zijn doorgelopen. Dit verklaard de hogere kosten in 2024, omdat er meer maanden gebruik gemaakt is van het product. Op het product 43A47 is een instroom van 5 jeugdigen geweest in 2024 met een gezamenlijke gedeclareerde waarde van 464.000 euro. Op het product 44A23 gezinshuis (intensiteit 3) is ook een instroom van 2 nieuwe jeugdigen met een gezamenlijke gedeclareerde waarde van 78.000 euro. Daarnaast is er binnen het segment wonen een verschuiving te zien van de jeugdigen met pleegzorg (van product 44F03 naar 43A09), dit betreft een administratieve wijziging en dit zijn dezelfde jeugdigen.

3. Dagbesteding/dagbehandeling Dit segment is exclusief indexatie ongeveer 100.000 euro gestegen, ondanks de daling in aantal jeugdigen van 67 naar 64. De kosten voor KDV en BSO zonder kinderopvangtoeslag zijn aanzienlijk gedaald, mede vanwege het stoppen van Prokino. Wel zien we dat de jeugdigen die eerder in zorg waren bij Prokino andere, vaak duurdere producten gebruiken in plaats van de goedkopere KDV en BSO producten. Deze beweging is voor 2024 onvermijdelijk geweest, maar verwacht wordt dat in 2025 deze beweging weer teruggedraaid zal worden door het starten van de peuteropvang plus. Daarnaast wordt er op dit moment ook gesproken over het weer dekkend maken van het aanbod BSO plus en de verwachting is dat dit in de loop van 2025 op orde zal zijn voor Zeewolde. Naast bovenstaande beweging is de meest opvallende stijging in dit segment op product 43A66 logeren specialistisch van 92.000 euro naar 176.000 euro. Opvallend hierbij is dat het aantal jeugdigen slechts toeneemt met 1. Nadere analyse laat zien dat jeugdigen binnen dit product vaak wisselen van aanbieder. Meerdere jeugdigen hebben al bij 2 of meer aanbieders verwijzing gehad voor dit product. Dit heeft zeer waarschijnlijk te maken met de beschikbaarheid (wachttijden, mogelijkheden qua data).

Wat verder opvalt is dat aanbieder CZMN in 2023 2 jeugdigen met een totale gedeclareerde waarde van 12.000 euro had en in 2024 11 jeugdigen met een totale gedeclareerde waarde van 128.000 euro. De gemiddelde kosten per jeugdige liggen bij CZMV in 2024 met 11.660 euro veel hoger dan bij alle andere aanbieders (Be Active: 5.735 euro, Zo Ben Ik: 3.790 euro, So Vie VOF: 4.584 euro en Omega: 5.735 euro). Dit signaal is doorgegeven aan contractmanagement.

4. Specialistisch Binnen het segment specialistisch zien we een toename in zowel het aantal jeugdigen als de kosten. De toename in het aantal jeugdigen is van 665 naar 741 afgerond 7,4%. De toename in de kosten is exclusief indexatie 642.000 euro. De gemiddelde kosten per jeugdigen stegen hierdoor van 5.302 euro in 2023 naar 6.158 euro in 2024. Deze stijging aan instroom is moeilijk te verklaren, maar vermoedens zijn de stijging van het aantal inwoners (2,9%) en een algemene toename van het gebruik van jeugdhulp (landelijke trend). Er zijn wel enkele specifieke opvallendheden in dit segment: 

Binnen het product 45A53 is een behoorlijke toename aan jeugdigen van 92 naar 142 (54%). Echter de kosten stijgen veel harder van 397.679 euro naar 925.191 euro (132%). Hierbij valt wederom aanbieder CZMN op. Deze aanbieder had in 2023 geen jeugdigen in zorg en heeft in 2024 20 jeugdigen in zorg met een totale gedeclareerde waarde van 351.915 euro. Opvallend is

dat bij CZMN in 2024 veel jeugdigen zijn begeleid die ver boven de gemiddelde kosten van per jeugdige vallen van 6.500 euro, met als uitschieters 3 jeugdigen met een gedeclareerde waarde van 38.000 euro, 50.000 euro en 58.000 euro). Ook dit signaal is met contractmanagement gedeeld. 

Ook product 54001 individuele behandeling GGZ viel op door een grotere stijging van de kosten dan van de jeugdigen. Binnen dit product is er echter geen aanbieder die opvalt. Alle aanbieders laten een vergelijkbaar beeld zien.



Bij het product 54004 medicatiebegeleiding valt vooral de stijging in aantal jeugdigen op van 25 naar 58. Onduidelijk is waar deze grote stijging vandaan komt Daarnaast is er ook een stijging in de gemiddelde kosten per jeugdige van 754 euro naar 1.210 euro. Deze stijging is voornamelijk te herleiden naar aanbieder Psychologen Praktijk Putten K&J B.V.. In 2023 ging het om 7 jeugdigen, in 2024 is dit gestegen naar 33 jeugdigen. Daarnaast hebben zij de hoogste gemiddelde kosten per jeugdige binnen dit product 1.644 euro, tegenover Bosman GGZ: 773 euro, Accare: 531 euro en Karakter: 382 euro. Ook dit signaal is gedeeld met contractmanagement.

5. Crisis Binnen het segment crisis zien we een lichte daling in de kosten, er zijn verder geen opvallendheden in dit segment.

6. Jeugdbescherming/jeugdreclassering In dit segment zien we een stabilisering van de kosten. Dit is te verklaren door een daling in de aantallen en een stijging in de kosten. Dit is te verklaren doordat vanaf januari 2024 landelijk de tarieven van deze producten zijn verhoogd. Verder zijn er geen bijzonderheden voor dit segment.

Bestaanszekerheid en Perspectief op (on)betaald werk in Zeewolde Financiën Zeewolde Zeewolde

Realisatie Begroting 2023 gemeente 2024

Inkomen

3.979.846

4.590.000

Loonkostensubsidie

268.845

245.000

Participatie/reintegratie

356.795

405.000

405.000 810.000

739.322

70.678

6.050.000 5.883.157

166.843

Bestaanszekerheid

737.280

810.000

Subtotaal regulier

5.342.766

6.050.000

TOZO/Tonk baten Energietoeslag*

Begroting Realisatie Meerinzicht 2024 2024 4.590.000 4.466.242

Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

123.758

256.768

-11.768

420.825

-15.825

802.688

205.200

43.490

161.710

Leefgeld Oekraïne*

59.227

18.000

15.615

-15.615

2.385

Subtotaal overige

861.915

205.200

61.490

59.105

146.095

2.385

6.204.681

6.255.200

6.111.490 5.942.262

312.938

169.228

Totaal

* Regeling wordt bekostigd uit aanvullende Rijksmiddelen

Grafische weergave van de ontwikkeling van het aantal uitkeringen gemeente Zeewolde 50

Zelfstandig thuis in Zeewolde Financiën In onderstaande tabel wordt de realisatie van 2024 afgezet tegen de gemeentelijke begroting van 2024. Daarnaast wordt een vergelijking gemaakt tussen de rekening 2023, de meest actuele gewijzigde gemeentelijke begroting 2024 en de prognose van Meerinzicht, zoals afgegeven bij de Q3-rapportage. Alle cijfers zijn afgerond in duizenden.

Cijfers per domein, gemeente Zeewolde, afgerond op €1.000: Wmo Zeewolde Domein

Rekening

(gewijzigde) Begroting MIZ

(gewijzigde) Realisatie Verschil realisatie t.o.v. begroting gemeente begroting gemeente

Verschil realisatie t.o.v. begroting Meerinzicht

2023

2024

Begeleiding, dagbesteding

261.000

305.000

297.000

8.000

Begeleiding, overig

1.049.000

1.110.000

1.042.000

68.000

Hulp bij huishouden

1.515.000

1.705.000

1.686.000

19.000

Maatwerkvoorzieningen:

672.000

765.000

510.000

-510.000

255.000

woonvoorziening

295.000

345.000

85.000

260.000

vervoersvergoeding

15.000

10.000

8.000

2.000

vervoersvoorziening

315.000

360.000

369.000

-9.000

vervoer begeleiding

47.000

50.000

48.000

Overige

-65.000

-30.000

-36.000

36.000

6.000

Totaal

3.432.000

3.855.000

3.499.000

-379.000

356.000

3.120.000

2.000

Ontwikkeling van zorggebruik en aantallen Wmo cliënten Een manier om het zorggebruik te monitoren, is door het aantal inwoners met een Wmo-indicatie te volgen. Er is een lichte toename van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van de Wmo. Het VNG groeimodel voorspelt een verdere stijging van het zorggebruik, maar dankzij verschillende interventies is het gelukt de groei te temperen, waardoor de stijging minder explosief is dan aanvankelijk werd verwacht. Het voorveld wordt verder versterkt, wat betekent dat er steeds betere aansluiting wordt gevonden bij voorzieningen uit de sociale basis.

Begeleiding, dagbesteding Er lijkt binnen deze categorie sprake te zijn van stabilisatie, met zelfs een lichte afname van het aantal inwoners dat gebruikmaakt van deze voorzieningen. Dit kan mogelijk te maken hebben met het beperkte aantal dagbestedingslocaties in Zeewolde. Hoewel er voldoende aanbod is buiten Zeewolde, kan de afstand een drempel vormen voor inwoners.

Begeleiding, overige De stijging van de kosten is voornamelijk te verklaren door de toename van het aantal inwoners die gebruik maken van begeleiding. Daarnaast zien wij een afname in de omvang van de indicaties. Het groeipercentage ligt echter onder het gemiddelde van het VNG-voorspelmodel. Door verschillende inspanningen is het gelukt de groei te temperen, waardoor deze minder explosief is dan oorspronkelijk werd verwacht. Opvallend is dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is. Dit kan te maken hebben met de krapte op de arbeidsmarkt, waardoor er bij ziekte en vakantie geen vervangende ondersteuning wordt ingezet. Dit is ook deels de oorzaak van de onderbesteding op dit budget.

Hulp bij huishouden In het eerste halfjaar van 2024 is er een sterke toename zichtbaar in het aantal inwoners dat gebruikmaakt van hulp bij het huishouden, vooral onder de onder-65-jarigen (+6,1%). Bij 65-plussers is een kleine daling zichtbaar (-1,9%). In de tweede helft van 2024 is een afname te zien, mogelijk als gevolg van herindicaties waarbij de indicatie is beëindigd. Dit heeft ervoor gezorgd dat de verwachte kostenstijging minder uitgesproken is dan verwacht. Daarnaast is het opgevallen dat er in sommige maanden een dip in de facturatie zichtbaar is voor hulp bij het huishouden. Dit lijkt te maken te hebben met de tariefstelling van dit product, waardoor zorgaanbieders onvoldoende financiële ruimte ervaren om vervangende ondersteuning in te zetten bij ziekte of vakantie. Dit draagt deels bij aan de onderbesteding van het budget. Sinds 2021 wordt het normenkader hulp bij huishouden toegepast, wat zorgt voor een gestandaardiseerde en eenduidige manier van indiceren. Dit heeft een dempend effect gehad op de toename van de kosten. In de onderstaande tabel wordt weergegeven hoe het normenkader heeft bijgedragen aan de kostenontwikkeling. Bovendien is de gemiddelde omvang van de indicatie sinds 2021 gedaald van 2,8 uur per week naar 2,4 uur per week.

Zeewolde Hulp bij huishouden

2021

2022

1.493.000

2023

1.482.000

2024

1.515.000

1.686.000

Verschil kosten t.o.v. vorig jaar in %

-0,74%

-0,97%

11,29%

werkelijke toename prijs

2,00%

3,92%

10,19%

Maatwerkvoorzieningen In 2024 zijn de kosten voor woonvoorzieningen aanzienlijk lager dan in 2023. Deze daling is grotendeels te verklaren door het uitblijven van complexe en kostbare woningaanpassingen. Het is echter belangrijk te benadrukken dat deze situatie geen garantie biedt voor de toekomst. Kijkend naar de afgelopen jaren zien we dat er jaarlijks één tot drie complexe woningaanpassingen plaatsvinden, die direct invloed hebben op de jaarcijfers. Dit leidt tot aanzienlijke fluctuaties, waardoor het lastig is om een betrouwbare prognose op te stellen. Daarnaast constateren we een stijging in de kosten op het gebied van mobiliteit, zowel voor vervoersvoorzieningen zoals scootmobielen en driewielfietsen, als voor het vervoer van en naar dagbesteding. Gezien de geografische ligging van Zeewolde is dit een begrijpelijke trend. Vervoersvergoedingen zijn betalingen die direct aan onze inwoners worden verstrekt, dit zegt meer over de wijze van betalen dan de aard van de vergoeding. Deze vergoedingen hebben met name betrekking op vervoersmiddelen, zoals een rolstoel of scootmobiel.

PGB bedragen via Sociale Verzekeringsbank (in duizendtallen)

2019

2020

2024

Gemeentelijke begroting 2024

Wmo Begeleiding

256.000 261.000 221.000 157.000 187.000 119.000

140.000

Wmo Hulp bij huishouden

30.000 39.000 32.000 27.000 27.000 33.000

32.000

2021

2022

2023

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api1.ibabs.eu/publicdownload.aspx?site=Harderwijk&id=9762c3f7-448a-4abf-94ce-3be68cec7261