IHP buitensport versie 15 juli 2025

De Gulden Spoor (manege) Om de groei van de vereniging en uitbreiding van haar activiteiten te ondersteunen is de realisatie van een buitenbak wenselijk. Ook is het wenselijk dat het parkeren van trailers en vrachtwagens dichter bij de manege kan plaatsvinden. Dit kan gerealiseerd worden binnen het huidige terrein van de manege. De jeu de boules vereniging, de snelle wieken (duivensport) en CMA (motorclub) Renovatie en verduurzaming van de clubhuizen en opstallen wordt aanbevolen. Resultaten uitgevoerde onderzoeken De resultaten van de uitgevoerde onderzoeken zijn opgenomen in bijlage 5 en 6. In bijlage 7 is toegelicht hoe verenigingen van het sportpark aankijken tegen het doorlopen proces en de aanbevolen maatregelen. Voorgestelde maatregelen In het onderzoek uitgevoerd door Tien Organisatieadvies (bijlage 5) worden beperkt maatregelen aanbevolen. Vooral ten aanzien van het verbeteren van de parkeer en verkeerssituatie en de renovatie en verduurzaming van de opstallen van de verenigingen. Uitbreiding van tennis- en/of padelbanen wordt voorgesteld ter plaatse van het buitenterrein van de manege, waar ook een buitenbak wordt voorzien. In het onderzoek uitgevoerd door Draaijer en Partners (bijlage 6) worden drie scenario’s uitgewerkt, variërend van minimaal investeren tot en met de realisatie van een maximaal toekomstbestendig sportpark.

Draagvlak De Gulden Spoor, CMA, de snelle wieken en de jeu de boules vereniging De paardensport herkent de gestelde uitgangspunten en oplossingsrichtingen in de onderzoeksrapporten. Voor CMA, de snelle wieken en de jeu de boules vereniging is vestiging op het sportpark geen vereiste. Ze zijn allen bereid mee te werken aan een verhuizing naar een andere plek als dat nodig is voor ontwikkeling van het sportpark. Onder voorwaarde dat een alternatieve plek wordt aangeboden en de kosten voor verhuizing door de gemeente worden vergoed. Beperkt draagvlak HHC en TPC

44

HHC en TPC zien de wensen en behoeftes onvoldoende terug in met name de scenario’s in het onderzoek Boshoek. Oplossingsrichtingen volgens het Masterplan zijn onvoldoende vertaald in de genoemde onderzoeken. En de knelpunten van de verenigingen worden onvoldoende opgelost. Actualisatie van het Masterplan Boshoek Met HHC en TPC heeft aanvullend overleg plaatsgevonden. Op basis hiervan is het oorspronkelijke Masterplan Boshoek geactualiseerd. En is dit als een extra scenario meegewogen als input voor het onderhavig IHP. Een toelichting op het Masterplan is opgenomen in bijlage 8. Niet alles in het Masterplan heeft de hoogste urgentie. Een prioritering en fasering is denkbaar: Prioriteit 1

het veiliger maken van het sportpark vooral op gebied van verkeer/parkeren en het laden en lossen van paarden in de nabijheid van andere bezoekers. Met de hiervoor benodigde herinrichting van het parkeerterrein wordt ook de bestaande infra (verlichting, riolering, elektriciteitsnet) vervangen. Daarnaast is het vrijmaken van ruimte voor uitbreiding van tennis- en padelbanen urgent voor de tennisvereniging.

Prioriteit 2: verdere verbetering van de openbare inrichting van het sportpark. Prioriteit 3: renovatie van de verenigingsgebouwen en uitbreiding van parkeervoorzieningen. Uitvoering van het Masterplan Boshoek heeft draagvlak van HHC en TPC. Wij verwachten dat ook de andere verenigingen zich hierin kunnen vinden.

7.16.2 Maatregelen uitvoeringsprogramma IHP Uitvoering van het Masterplan Boshoek heeft draagvlak van de verenigingen. En leidt tot de meest optimale (verkeerskundige) inrichting, met een open en uitnodigend karakter. Onderdeel van dit plan is het “inleveren van voetbalveld 8” ten behoeve van een herinrichting van de entree van het sportpark en de uitbreiding van capaciteit van tennis- en padelbanen. Hierdoor loopt de capaciteit aan voetbalvelden terug. Om dit op te vangen is vervanging van een grasveld door kunstgras en realisatie van een miniveld noodzakelijk. De toekomstige groeiruimte van HHC wordt hiermee beperkt tot circa 10%. Bij een grotere groei ligt het knelpunt vooral bij het aantal wedstrijdvelden. Dit kan binnen de huidige grenzen van het sportpark niet meer opgevangen worden door realisatie van extra velden. Ook het ombouwen van een grasveld naar kunstgras biedt hierin nauwelijks oplossing, dit leidt wel tot extra trainingscapaciteit, maar niet tot extra wedstrijdcapaciteit. Een keuze voor het inleveren van voetbalveld 8 leidt daarmee tot een toekomstig risico als HHC blijft groeien. Dit kan leiden tot een ledenstop, of een keuze om gebruik te maken van de capaciteit van andere buitensportaccommodaties in de gemeente. Dit risico is nadrukkelijk met HHC afgestemd.

HHC is zich bewust van bovenstaande risico, maar bevestigt de steun voor de uitvoering van het Masterplan inclusief het opheffen van veld 8. Het Masterplan leent zich voor gefaseerde uitvoering. Gestart kan worden met de maatregelen die het meest urgent zijn. Over de minder urgente maatregelen vindt later besluitvorming plaats. Uitvoering van andere scenario’s, zoals geschetst in de onderzoeksrapporten van Tien Organisatieadvies en Draaijer en Partners, leiden tot suboptimale oplossingen waarvoor het draagvlak bij de verenigingen ontbreekt. Geadviseerd wordt om het Masterplan Boshoek als uitgangspunt te nemen. En de maatregelen met prioriteit 1 in uitvoering te nemen in de planperiode 2026 tot en met 2030. Hiermee ontstaat niet een optimale situatie, maar kunnen wel de meest urgente knelpunten opgelost worden. Een overzicht van de maatregelen is opgenomen in tabel 7.16.2 45

De uitvoering van minder urgente maatregelen is op termijn wenselijk. Aanbevolen wordt de noodzaak tot uitvoering af te wegen in een volgende plancyclus van het IHP, voor de periode vanaf 2031.

Hierover blijven we in gesprek met de verenigingen. Waterdoorlatend parkeren bij de manege incl. routeaanduiding en signing en verlichting parkeerterrein Paardenbak realiseren in samenhang met herinrichting parkeren HHC Vervanging veld 8 (intensief) vervangen 1 grasvelden door kunstgras - noodzakelijk correctie vervanging kunstgrasveld: in het meerjarenplan vervanging kunstgrasvelden is vervanging van veld 8 begroot. Deze wordt in dit scenario ingezet voor andere doeleinden. Leidt tot minderkosten Realisatie nieuwe opslagruimte (ivm sloop oude dienstgebouw). realisatie mini veld kunstgras (competitieveld jeugd / ASM Skills veld, wordt breder ingezet dan alleen voor HHC) Terreininrichting Sloop voetbalveld 8 realisatie centrale fietsparkeerplaats (onderdeel totaalpost) overzichtelijke veilige routing (onderdeel totaalpost) sloop dienstengebouw Gulden Spoor

Terreininrichting, urgent (ca 50% van totaalpost obv kostencalculatie Masterplan) * optimaliseren belijning / routes / signing * route naar uitvak incl. aanpassen groen * vervanging door LED en uitbreiding terreinverlichting * beperkte toepassing CCTV * toevoegen bomen/spiegels/onderbeplanting * versterken bestaand groen * renovatie beperkt deel bij aansluiting manege. * beperkte herinrichting terrein rondom veld 8 ivm realisatie tennis/padelbanen en fietsenstalling/entree. TPC fase 1 realisatie padelbanen - 4 padel buitenbanen (op vm veld 8 HHC) Tabel 7.16.2 Maatregelen sportpark de Boshoek met prioriteit 1, tot en met 2030

2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027 2027

2027

2027

46

8

Meerjarenvervangingsplan kunstgras velden

Een meerjaren vervangingsplan voor de kunstgrasvelden en banen in eigendom van de gemeente is in 2024 geactualiseerd. Dit betreft in totaal 22 velden en banen van voetbalverenigingen, korfbal, honkbal en atletiek. vervangings en renovatiekosten in € inclusief BTW in periode 2026-2029 2026-2030 2026-2031 2026-2035 4 jaar 5 jaar 6 jaar 10 jaar velden-banen gemeente

€

4.790.390 €

4.790.390 €

5.316.740 €

10.822.240

Tabel 8.1: kosten meerjarenvervangingsplan kunstgras velden en banen eigendom gemeente Genoemde bedragen betreffen indicatieve vervangingskosten voor de huidige, reeds aanwezige velden en banen in eigendom van de gemeente. De vervangingsjaren zijn gebaseerd op bouwjaar en afschrijvingstermijn en een schouw op locatie. De uitvoeringsplanning is gedeeld met betrokken verenigingen. Aanbevolen wordt om de technische kwaliteit van de velden en banen te monitoren. Voorgesteld wordt om vervanging uit te stellen als dit uit technisch oogpunt nog niet noodzakelijk is. We evalueren dit jaarlijks, waarbij we afstemming zoeken met de verenigingen. Afwijkingen verwerken we via de jaarlijkse actualisatie.

9

Meerjarenvervangingsplan tennis- en padelbanen

Tennis- en padelbanen zijn in eigendom van verenigingen. Verenigingen zijn daarmee zelf verantwoordelijk voor de kwaliteit van de banen en de tijdige vervanging. Om inzicht te krijgen in de totale financiële opgave, ook voor verenigingen, heeft de gemeente een inventarisatie laten uitvoeren van in totaal 31 tennis- en padelbanen die in eigendom zijn van tennisverenigingen in de gemeente. Op basis van het aantal, de aard en de leeftijd van de banen is een indicatief meerjarenvervangingsplan opgesteld. vervangings en renovatiekosten in € inclusief BTW in periode 2026-2029 2026-2030 2026-2031 2026-2035 4 jaar 5 jaar 6 jaar 10 jaar tennis en padelbanen verenigingen

€

668.162 €

971.630 €

971.630 €

1.370.655

Tabel 9.1: kosten meerjarenvervangingsplan tennis- en padelbanen in eigendom van verenigingen Genoemde bedragen betreffen indicatieve vervangingskosten voor huidige, reeds aanwezige tennisen padelbanen. De vervangingsjaren zijn gebaseerd op bouwjaar, afschrijvingstermijn en een indicatief kostenkengetal. De uitvoeringsplanning is gedeeld met betrokken verenigingen. Verenigingen zijn zelf verantwoordelijk voor de banen. Primair bepalen zij de noodzaak tot vervanging. Op basis van beleidsuitgangspunten doet de gemeente een bijdrage in kosten voor vervanging van de banen. Aanbevolen wordt om de technische kwaliteit jaarlijks met de verenigingen te evalueren. En hierbij te sturen op vervanging op basis van technische noodzaak.

47

10 Toegankelijkheid, klimaatrobuustheid en biodiversiteit In het onderzoek dat voor de sportparken is uitgevoerd is vooral gekeken naar de accommodaties, zijnde velden, banen en gebouwen. Knelpunten voor verkeer en parkeren zijn ook gesignaleerd. Het verbeteren van toegankelijkheid van sportparken en maatregelen ter verbetering van klimaatrobuustheid en biodiversiteit zijn niet geïnventariseerd. Als grootschalige werkzaamheden plaatsvinden op sportparken is dit een uitgelezen mogelijkheid op deze vlakken verbeteringen door te voeren. Om deze ontwikkeling te ondersteunen is voor de eerste zes uitvoeringsjaren een stelpost van 100.000,- per jaar opgenomen. Bedoeld voor maatregelen ter verbetering van toegankelijkheid, klimaatrobuustheid en biodiversiteit. Nadere plannen worden nader ontwikkeld in overleg met verenigingen, inwonersvertegenwoordigingen en ambtelijke beleidsmedewerkers.

11 Gevolgen voor de gemeentelijke organisatie Het vaststellen van het IHP heeft ook gevolgen voor uitvoeringsprocessen in de gemeentelijke organisatie. Een goede implementatie van het IHP vraagt om: 1.

Een programmatische aanpak. Projecten op sportparken hebben in veel gevallen een relatie met andere plannen en ontwikkelingen. Bijvoorbeeld ruimtelijke vraagstukken, verkeer en parkeren, groenonderhoud en sociaal-maatschappelijke ontwikkelingen. Ook is er een directe relatie naar dorpsvisies. Een aanpak afgestemd op het gebiedsgericht werken ligt voor de hand.

2.

Periodieke actualisatie van het IHP. Dit betekent dat jaarlijkse afstemming met verenigingen en inwonersvertegenwoordigingen noodzakelijk is. Op basis waarvan planvorming kan worden bijgesteld via de reguliere P&C procedures.

Uit gesprekken met verenigingen is gebleken dat er behoefte is aan ondersteuning van de vrijwilligersorganisaties. Bijvoorbeeld voor het aanvragen van verduurzamingssubsidies. De huidige organisatie is op dit moment niet toegerust om invulling te geven aan de implementatie van het IHP. Daarom wordt voorgesteld om voor een tijdelijke periode van 3 jaar een budget van €200.000,- per jaar beschikbaar te stellen. Zodat bovenstaande taken ingericht kunnen worden. Dit geeft ruimte om een structurele oplossing nader uit te werken. In afstemming tussen de verschillende organisatieonderdelen en in lijn met gebiedsgericht werken.

48

12 Meerjareninvesteringsplanning 12.1 Inleiding De voorgestelde maatregelen voor de sportparken zijn afgewogen tegen beleidsmatige uitgangspunten, ontwikkelingen en de beschikbaarheid van financiële middelen. Op basis hiervan zijn de meerjareninvesteringsplanning en het bijbehorende dekkingsvoorstel opgesteld.

12.2 Financiële gevolgen meerjareninvesteringsplanning De maatregelen voor de verschillende sportparken zijn toegelicht in hoofdstuk 7 en 8. Daarnaast zijn meerjarenvervangingsplannen opgesteld voor kunstgrasvelden en banen in eigendom van de gemeente en tennis- en padelbanen in eigendom van tennisverenigingen. Een overzicht van alle maatregelen is opgenomen in bijlage 4. De financiële opgave voor de gemeente over een periode van 10 jaar zijn geraamd op circa 25 miljoen Euro. In de planperiode tot en met 2030 zijn de kosten voor de gemeente geraamd op circa 18 miljoen Euro. De kosten exclusief kosten voor Sportpark de Boshoek bedragen circa 8,6 miljoen. Hiervan kan circa 1 miljoen Euro gedekt worden uit reeds beschikbaar gesteld investeringskrediet voor vervanging van kunstgrasvelden. De te verwachten opgave voor verenigingen over een periode van 10 jaar bedraagt bijna 11 miljoen Euro. In de planperiode van dit IHP (tot en met 2030) is dit circa 10 miljoen Euro. Een groot deel hiervan betreft kosten voor verenigingen op Sportpark de Boshoek, circa 7 miljoen Euro. Verwacht wordt dat de werkelijke kosten voor verenigingen lager zullen zijn. Door de inzet van vrijwilligers, door sponsoring van bedrijven en door subsidies van de rijksoverheid (bijvoorbeeld voor verduurzaming). In tabel 12.2.1 is de financiële opgave meer in detail weergegeven.

vervangings en renovatiekosten in € inclusief BTW in periode 2026-2029 4 jaar

2026-2030 5 jaar

2026-2031 6 jaar

2026-2035 10 jaar

Kosten voor gemeente klimaat-biodiversiteit-toegankelijkheid Meerjarenplan velden gemeente Maatregelen accommodaties gemeente Bijdrage aan verenigingen Bijdrage meerjarenplan tennis- en padelbanen Tijdelijke project en organisatiekosten Boshoek - kosten voor gemeente (volledig scenario Materplan) Totaal kosten gemeente

€ € € € € € € €

400.000 4.790.390 454.700 1.525.250 334.081 600.000 7.738.271 15.842.692

Minus: reeds beschikbaar investeringskrediet Totaal nog te dekken kosten

€ €

1.019.000 € 14.823.692 €

Gereserveerde middelen perspectiefnota Aanvullend benodigde financiele middelen

€ € € € € € € €

500.000 4.790.390 454.700 1.785.250 485.815 600.000 9.569.205 18.185.360

€ € € € € € € €

1.019.000 € 17.166.360 €

€ €

8.900.000 8.266.360

€ € € €

2.738.750 485.815 6.902.704 10.127.269

600.000 5.316.740 454.700 1.982.750 485.815 600.000 9.569.205 19.009.210

€ € € € € € € €

600.000 10.822.240 454.700 2.464.000 688.793 600.000 9.569.205 25.198.938

1.019.000 € 17.990.210 €

1.019.000 24.179.938

2.941.250 485.815 6.902.704 10.329.769

3.320.000 681.863 6.902.704 10.904.567

Kosten voor vereniging accommodatie-vereniging banen tennis-padel Boshoek - kosten verenigingen (volledig scenario Masterplan) Totaal

€ € € €

2.348.750 334.081 1.030.204 3.713.035

€ € € €

€ € € €

Tabel 12.2.1: financiële opgave IHP buitensport Toelichting bij tabel 12.2.1:

49

   



 

klimaat-biodiversiteit-toegankelijkheid: maatregelen op sportparken ter versterking van klimaat, biodiversiteit en toegankelijkheid (zie hoofdstuk 10) meerjarenplan velden: kostenraming voor vervanging velden en banen in eigendom van de gemeente (zie hoofdstuk 8) maatregelen accommodatie gemeente: kostenraming voor vervanging/renovatie van delen van sportaccommodaties op sportparken in eigendom van de gemeente. Bijdrage aan verenigingen: kostenraming van uit te keren bijdrage aan kosten die verenigingen moeten maken om hun eigendommen te onderhouden. De bijdrage is geraamd op basis van uitgangspunten conform hoofdstukken 5 en 6. Bijdrage meerjarenplan tennis- en padelbanen: kostenraming van uit te keren bijdrage aan kosten die verenigingen moeten maken huidige, bestaande tennis en padelbanen te vervangen. De bijdrage is geraamd op basis van uitgangspunten conform hoofdstukken 5 en 6. Tijdelijke project en organisatiekosten: geraamde kosten voor extra personele capaciteit, nodig om maatregelen uit het IHP te implementeren (zie hoofdstuk 11). Boshoek – kosten voor gemeente (volledig scenario Masterplan): kostenraming voor uitvoering van alle maatregelen conform scenario masterplan (zie hoofdstuk 7.16 en bijlage 7 en 8).

12.3 Financiële gevolgen als alleen gekozen wordt voor prioriteit 1 voor De Boshoek De geraamde kosten bij uitvoering van alle maatregelen zijn fors. De meerjarenbegroting biedt hiervoor onvoldoende ruimte. Aanvullende keuzes zijn daarom noodzakelijk. Zoals in hoofdstuk 7.16 geschetst is voor sportpark De Boshoek een prioritering gemaakt. Met een keuze voor uitvoering van alleen urgente maatregelen (prioriteit 1) kunnen de grootste knelpunten opgelost worden. Dit leidt tot lagere investeringskosten, zoals weergegeven in tabel 12.3.1. De totale kosten voor de gemeente in de periode 2026 tot en met 2030 bedragen daarmee naar verwachting afgerond €13,3 miljoen. vervangings en renovatiekosten in € inclusief BTW in periode 2026-2029 4 jaar

2026-2030 5 jaar

2026-2031 6 jaar

2026-2035 10 jaar

Kosten voor gemeente klimaat-biodiversiteit-toegankelijkheid Meerjarenplan velden gemeente Maatregelen accommodaties gemeente Bijdrage aan verenigingen Bijdrage meerjarenplan tennis- en padelbanen Tijdelijke project en organisatiekosten Boshoek - kosten voor gemeente (alleen prioriteit 1 Masterplan) Totaal kosten gemeente

€ € € € € € € €

400.000 4.790.390 454.700 1.525.250 334.081 600.000 4.665.386 12.769.807

Minus: reeds beschikbaar investeringskrediet Totaal nog te dekken kosten

€ €

1.019.000 € 11.750.807 €

Gereserveerde middelen perspectiefnota Aanvullend benodigde financiele middelen

€ € € € € € € €

500.000 4.790.390 454.700 1.785.250 485.815 600.000 4.665.386 13.281.541

€ € € € € € € €

1.019.000 € 12.262.541 €

€ €

8.900.000 3.362.541

€ € € €

2.738.750 485.815 940.423 4.164.988

600.000 5.316.740 454.700 1.982.750 485.815 600.000 4.665.386 14.105.391

€ € € € € € € €

600.000 10.822.240 454.700 2.464.000 688.793 600.000 4.665.386 20.295.119

1.019.000 € 13.086.391 €

1.019.000 19.276.119

2.941.250 485.815 940.423 4.367.488

3.320.000 681.863 940.423 4.942.286

Kosten voor vereniging accommodatie-vereniging banen tennis-padel Boshoek - kosten verenigingen (alleen prioriteit 1 Masterplan) Totaal

€ € € €

2.348.750 334.081 940.423 3.623.254

€ € € €

€ € € €

Tabel 12.3.1: financiële opgave IHP buitensport

50

12.4 Dekking van kosten 12.4.1 Reeds gereserveerde middelen Tot nu toe wordt vooral gebruik gemaakt van incidentele investeringsaanvragen In de huidige begroting is maar beperkt structurele financiering opgenomen voor grote uitgaven aan buitensportaccommodaties. Kosten voor grote investeringen worden veelal gedekt via incidentele investeringsaanvragen. Exploitatiebegroting In de exploitatiebegroting is een structureel budget van € 50.000,- per jaar opgenomen voor het doen van een bijdrage aan verenigingen voor investeringen in de accommodaties. Dit budget wordt ingezet voor alle sportverenigingen binnen de gemeente. Dus ook voor verenigingen die geen deel uitmaken van dit IHP. Daarom wordt voorgesteld wordt dit budget niet in te zetten als dekkingsbron voor het IHP buitensport. Als de komende jaren blijkt dat dit budget niet (geheel) meer nodig is zal via de reguliere P&C cyclus aanpassing van het budget worden voorgesteld. Investeringskrediet voor vervanging van kunstgras velden Voor het vervangen van sportvelden in eigendom van de gemeente is voor de periode 2024 tot en met 2027 al investeringskrediet opgenomen in de meerjareninvesteringsplanning. Een deel hiervan is al besteed aan vervanging van velden. Voor een bedrag van € 1.019.000,- zijn nog geen verplichtingen aangegaan.

Dit bedrag kan ingebracht worden ter dekking van vervanging van kunstgrasvelden die zijn opgenomen in het IHP (volgens het principe geld volgt werk). Perspectiefnota In de perspectiefnota is 8,9 miljoen Euro gereserveerd voor buitensportaccommodaties.

12.4.2 Aanvullend reserveren financiële middelen of minder doen Uitvoering van alle voorgestelde maatregelen in de planningsperiode 2026 tot en met 2030 zou leiden een extra opgave van circa €8,3 miljoen ten opzichte van reeds gereserveerde middelen (zie paragraaf 12.2). Dit legt een zodanig forse extra druk op de gemeentelijke meerjarenbegroting dat het opnemen ervan in het IHP niet voor de hand ligt.

51

vervangings en renovatiekosten in € inclusief BTW in periode 2026-2029 4 jaar

2026-2030 5 jaar

2026-2031 6 jaar

2026-2035 10 jaar

Kosten voor gemeente klimaat-biodiversiteit-toegankelijkheid € Meerjarenplan velden gemeente € Maatregelen accommodaties gemeente € Bijdrage aan verenigingen € Bijdrage meerjarenplan tennis- en padelbanen € Tijdelijke project en organisatiekosten € Boshoek - kosten voor gemeente (alleen prioriteit 1 Masterplan) € Totaal kosten gemeente €

400.000 € 4.790.390 € 454.700 € 1.525.250 € 334.081 € 600.000 € 4.665.386 € 12.769.807 €

500.000 € 4.790.390 € 454.700 € 1.785.250 € 485.815 € 600.000 € 4.665.386 € 13.281.541 €

600.000 € 5.316.740 € 454.700 € 1.982.750 € 485.815 € 600.000 € 4.665.386 € 14.105.391 €

600.000 10.822.240 454.700 2.464.000 688.793 600.000 4.665.386 20.295.119

Minus: reeds beschikbaar investeringskrediet Totaal nog te dekken kosten

1.019.000 € 11.750.807 €

1.019.000 € 12.262.541 €

1.019.000 € 13.086.391 €

1.019.000 19.276.119

2.941.250 € 485.815 € 940.423 € 4.367.488 €

3.320.000 681.863 940.423 4.942.286

€ €

Gereserveerde middelen perspectiefnota Aanvullend benodigde financiele middelen

€ €

8.900.000 3.362.541

Kosten voor vereniging accommodatie-vereniging € banen tennis-padel € Boshoek - kosten verenigingen (alleen prioriteit 1 Masterplan)€ Totaal €

2.348.750 € 334.081 € 940.423 € 3.623.254 €

2.738.750 € 485.815 € 940.423 € 4.164.988 €

Tabel 12.2.1: kostenraming IHP buitensport In paragraaf 12.3 zijn de financiële gevolgen geschetst van uitvoering van het IHP, waarbij voor sportpark De Boshoek alleen de urgente maatregelen worden uitgevoerd. Uitvoering leidt naar verwachting tot een extra opgave van afgerond €3,4 miljoen ten opzichte van reeds gereserveerde middelen (zie paragraaf 12.3). Deze extra opgave is nog steeds fors. Tegelijkertijd is dit pakket aan investeringen de opbrengst van het IHP-traject tot dusver, uitgaand van de norm van sobere en doelmatige investeringen. Verdere verschraling of uitstel leidt ertoe dat de buitensport op termijn kwalitatief en kwantitatief niet langer voldoet.

12.4.3 Extra ondersteuning van verenigingen? Het IHP maakt onderscheid tussen investeringen die voor rekening komen van de gemeente en investeringen ten laste van de sportverenigingen. In het IHP staat dus ook een reeks investeringen, die door de verenigingen zouden moeten worden opgebracht. Dat wil echter niet zeggen dat de betreffende verenigingen ook altijd in staat zijn de bewuste investeringen te doen. Dat heeft te maken met de beperkte draagkracht, maar ook met beperkte mogelijkheden om geld te kunnen lenen. We ondersteunen verenigingen door een bijdrage in renovatie- en vervangingskosten van hun accommodaties (zie hoofdstuk 5 en 6). Zelfs met deze ondersteuning blijft de opgave voor (een aantal) verenigingen fors. Extra ondersteuning van verenigingen is geen onderdeel van de beleidsuitgangspunten en past niet binnen de gereserveerde financiële middelen.

52

13 Evaluatie en actualisatie van het IHP

Een IHP is een product, maar vooral ook een proces. Dat betekent dat de investeringsplanning regelmatig wordt getoetst aan nieuwe ontwikkelingen. Dit wordt afgestemd met belanghebbenden. Een goede balans is hierbij van groot belang; is er te weinig oog voor herijking, dan verliest het IHP aan realiteitswaarde. Maar als er te vaak aan een IHP wordt gesleuteld, dan verliest het zijn planmatige karakter. Met deze werkwijze streven we een langjarige, planmatige aanpak na. Het gevolg hiervan is ook dat beperkt ruimte geboden wordt voor behandeling van ad-hoc verzoeken van eigenaren en gebruikers van de accommodaties. We stellen het volgende proces voor, gelijk aan het proces ‘IHP binnensport’ en ‘IHP basisonderwijs’: a) In het IHP zijn momenten voor vervanging, renovatie en verduurzaming voor de buitensportaccommodaties vastgelegd. b) De planperiode is 5 jaar (2026 tot en met 2030). In deze planperiode is rekening gehouden met de uitvoering van projecten door de gemeente Hardenberg en met projecten van verenigingen zelf (waarvoor de gemeente mogelijk een bijdrage doet). c) We monitoren en evalueren jaarlijks de voortgang van planning en bestedingen:  Vervanging van velden en banen voeren we alleen uit als dit op basis van de kwaliteit van de velden of banen noodzakelijk is (inspectie).

 Een bijdrage aan de vervanging van tennis- en padelbanen (op basis van gestelde beleidsuitgangspunten) doen we alleen als vervanging nodig is op basis van de kwaliteit van de banen (inspectie).  Periodiek gaan we met verenigingen in gesprek over ontwikkelingen, knelpunten, noodzakelijke maatregelen, planning en kosten. En de hieruit volgende bijdrage door de gemeente (o.b.v. beleid).  Per jaar beoordelen we de voortgang van bestedingen en ontwikkelingen.  Per jaar bepalen we of geplande maatregelen nodig (of uitstelbaar) zijn, of er voldoende budget voor uitvoering aanwezig is, of prioriteiten bijgesteld moeten worden of andere maatregelen nodig zijn. Op basis hiervan stellen we het uitvoeringsplan met bijbehorend budget voor het jaar vast. d) Voor uitvoering van het IHP stellen we een programmabudget beschikbaar. Eventuele onderschrijdingen op projectniveau blijven beschikbaar binnen het programma. Eventuele overschrijdingen op projectniveau worden in basis binnen het programma opgevangen. Waar dit niet mogelijk is melden we dit via de reguliere P&C-cyclus en doen een voorstel voor te treffen maatregelen. e) Het programmabudget wordt verwerkt in het meerjarenperspectief van de begroting. Jaarlijks komen de geraamde middelen van de betreffende jaarschijf beschikbaar bij de vaststelling van de begroting.

f) Herijking van het IHP vindt minimaal één keer per vier jaar plaats. We stellen dan opnieuw de basisuitgangspunten van het IHP vast. Zoals beleidsmatige ontwikkelingen, de verwachte bezetting, demografische ontwikkelingen, ontwikkelingen IHP basisonderwijs en ontwikkelingen in onze kernen. Op basis hiervan actualiseren we de meerjareninvesteringsplanning en evalueren we de beschikbaarheid van financiële middelen. Dit leidt tot een bijgesteld IHP met bijbehorend voorstel voor programmabudget voor de nieuwe planperiode van zes jaar. Dit wordt ter besluitvorming aan college en gemeenteraad aangeboden, waarna verwerking in de perspectiefnota en begroting kan plaatsvinden. g) Geprioriteerde projecten worden via een collegevoorstel definitief goedgekeurd voordat gestart kan worden met uitvoering. Via de P&C-cyclus rapporteren wij de voortgang aan de gemeenteraad. h) Tussentijdse ad-hoc verzoeken nemen we niet apart in behandeling. Deze worden als onderdeel van de jaarlijkse P&C-cyclus in behandeling genomen. In uitzonderlijke gevallen

53

vindt een incidentele afhandeling plaats. Of het IHP wordt vervroegd herijkt (normaal eens per vier jaar).

Bijlagen 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8.

Groepering verenigingssporten Demarcatie en bijdrage IHP buitensport Beslisbomen Maatregelen IHP per sportpark Rapport onderzoek integraal huisvestingsplan – Tien OrganisatieAdvies Rapport scenario-onderzoek sportpark de Boshoek – Draaijer en Partners Toelichting onderzoeken sportpark de Boshoek Masterplan Boshoek

54