bijlage voorstellen aanvullend budget begroting 2023

De gemeenteraad en belangrijke ketenpartners worden bij het opstellen van het IVP betrokken. Daarnaast zal het coalitieakkoord hier belangrijke input voor vormen. Wat gaan we daarvoor doen? Er is al opdracht gegeven om samen met Dalfsen en Ommen een Vechtdalbreed Integraal Veiligheidsplan (IVP) op te stellen. Daarin zullen thema’s benoemd worden die uitgevoerd moeten worden. Wat gaat het kosten? 250.000 euro over 2023, 2024 en 2025.

Taxatie panden/inventaris t.b.v. brandverzekering Wat willen we bereiken? De gemeentelijke eigendommen getaxeerd tegen de juiste waarde, waarmee deze juist worden verzekerd. Waarom? (Argumenten) Panden en inventaris die de gemeente in eigendom heeft zijn verzekerd tegen uitgebreide gevaren (UGV), o.a. schade door brand, storm, water en inbraak vallen onder de dekking. Voor het verzekeren van opstal wordt uitgegaan van de herbouwwaarde: Dit is het bedrag dat nodig is om het pand ingeval van verlies door b.v. brand opnieuw te bouwen, op dezelfde plek en manier. Voor het verzekeren van inventaris wordt uitgegaan van de nieuwwaarde of vervangingswaarde. Dit is het bedrag dat na een schadeveroorzakende gebeurtenis nodig is om een gelijkwaardig alternatief te kunnen kopen. Om het juiste dekkingsbedrag te weten, moeten de panden en het inventaris periodiek door een beëdigd taxateur worden beoordeeld. De laatste keer is in 2013-2015 geweest. Aantal verzekerde objecten (panden en inventaris): Totaal verzekerde waarde opstal per 1-1-2022: Totaal verzekerde waarde inventaris per 1-1-2022: De jaarlijkse premie hiervoor bedraagt:

179 € 366.519.267 € 46.914.151 € 356.482,62

Wat gaan we daarvoor doen? Om de panden te laten taxeren moet een beëdigd taxateur de panden bezoeken en beoordelen. De taxateur stelt vervolgens een taxatierapport op conform artikel 7:960 BW. Wat gaat het kosten? Het inhuren van een expert om de taxatie te laten uitvoeren kost plm 80.000 euro.

40

Gemeentelijke bijdrage sportvoorzieningen Wat willen we bereiken? Met de realisering van deze sportvoorzieningen komen wij tegemoet aan de wensen van de clubs en dragen wij bij aan een goed en gezond sportklimaat. Waarom? (Argumenten) We stimuleren onze inwoners om te bewegen en te kiezen voor een gezonde leefstijl. Goede sportvoorzieningen dragen daaraan bij. Gedurende 2022 heeft een aantal verenigingen de gemeente benaderd met de vraag om bij te dragen aan de realisatie van uitbreiding van “hun” sportvoorziening. Zo kampt de voetbalvereniging in Gramsbergen met een velden- en kleedkamertekort. Daarom wil de vereniging een natuurgrasveld ombouwen tot een kunstgrasveld. Daarnaast wil de vereniging ook de huidige kleedkamers herbouwen en het aantal kleedkamers uitbreiden, zodat alle wedstrijden weer op het eigen sportpark gespeeld kunnen worden. De tennisverenigingen uit Gramsbergen en Balkbrug willen allebei graag inspelen op de steeds groter wordende vraag naar Padelbanen. Padel is een snelgroeiende sport en door de aanleg van de Padelbanen verwacht beide verenigingen ledengroei. Dit wordt ook onderbouwd uit onderzoek. Wat gaan we daarvoor doen? Een bijdrage verstrekken in de investeringskosten.

Wat gaat het kosten? We stellen voor: v.v. SC Gramsbergen een bijdrage toe te kennen van € 725.000 voor een extra kunstgrasveld en nieuwbouw en uitbreiding van het aantal kleedkamers Tennisvereniging Gramsbergen een bijdrage toe te kennen van € 96.000 voor de aanleg van 2 pardelbanen Tennisvereniging De Reest een bijdrage van € 102.500 toe te kennen voor de aanleg van 2 pardelbanen

Iedereen die wil en kan werken aan het werk! Wat willen we bereiken? Hoofddoel: We willen iedereen die wil en kan werken aan het werk helpen. Subdoelen: A. Minder mensen met een gemeentelijke uitkering B. Meer mensen financieel zelfredzaam C. Minder gebruik zorgvoorzieningen en daarmee ook een bijdrage aan de doelen van Samen Door D. Uitvoering geven aan het onderdeel Iedereen doet mee uit het coalitieakkoord E. Minder krapte op arbeidsmarkt F. Verhinderen dat er eigen geld (i.c. niet vergoed vanuit de BUIG) besteed wordt aan uitkeringen Waarom? (Argumenten) M.b.t. Hoofddoel: De meeste mensen met een uitkering willen ook werk. Tevens is het een wettelijke (Participatiewet) gemeentelijke verplichting om mensen te helpen bij het vinden van werk. Vooral mensen met een arbeidsbeperking. Gezien de huidige krappe arbeidsmarkt is het verdedigbaar te stellen dat als iemand niet snel werk kan vinden er mogelijk sprake is van een arbeidsbeperking. Voor mensen met een arbeidsbeperking kunnen specifieke instrumenten (loonkostensubsidie, jobcoaching en no-risk polis) ingezet worden. Waar nodig gaan we deze instrumenten inzetten.

41

M.b.t. subdoelen: A. Mensen met een arbeidsbeperking zullen zonder inzet van specifieke instrumenten vaak geen werk kunnen vinden. Zij zullen dan veelal aangewezen zijn op een gemeentelijke uitkering. B. Betaald werk is een belangrijke voorwaarde voor (financiële) zelfredzaamheid. C. Uit onderzoek van onder andere Berenschot blijkt dat er een relatie bestaat tussen het beroep dat mensen doen op (zorg) voorzieningen en financiële zelfredzaamheid. Mensen die financieel zelfredzaam zijn en een zinvolle dagbesteding hebben doen minder beroep op ondersteunende voorzieningen (zoals Wmo en schuldhulpverlening) dan mensen die dat niet zijn. In die zin past dit beleid dan ook goed binnen de transformatieopgaven van Samen Door! Werk kan worden gezien als belangrijkste voorliggende voorziening. Daarnaast levert dit project (zie business case verder op) naar verwachting een bijdrage aan de taakstelling. D. In het thema “Hardenberg voor elkaar” wordt als belangrijk uitgangspunt aangegeven dat iedereen in de gemeente Hardenberg de kans krijgt om mee te doen. Betaald werk draagt hieraan in belangrijke mate bij. E. De huidige arbeidsmarkt is zeer krap. Vacatures zijn moeilijk of niet te vervullen. Door mensen die anders in de gemeentelijke uitkering zitten aan het werk te helpen snijd het mes dus aan 2 kanten. F. M.i.v. 1-1-2022 is de berekening van de BUIG veranderd.

Daar waar deze voorheen bestond uit één component waaruit zowel loonkostensubsidie als uitkeringen betaald moesten worden heeft het rijk de BUIG nu opgesplitst in 2 componenten: één voor uitkeringen en één voor loonkostensubsidie. Deze componenten werken als communicerende vaten: de component voor uitkeringen zal de komende jaren steeds kleiner worden en die voor loonkostensubsidie steeds groter. Daarbij zal de component voor loonkostensubsidie de daadwerkelijke uitgaven benaderen (toepassing van t-1 systematiek) . Daarom loont het om meer dan nu in te zetten op plaatsingen met behulp van loonkostensubsidie. Wat gaan we daarvoor doen? 1. Gedurende een periode van 2 jaar: a) Zoveel als mogelijk de nog niet werkende doelgroepers naar werk begeleiden (op dit moment zijn er 27 matchbaar, 19 in een traject en 54 momenteel niet plaatsbaar vanwege persoonlijke omstandigheden). T.a.v. de resterende niet werkende doelgroepers hebben wij geen actueel beeld. Zij hebben n.l. geen uitkering. b) Nieuwe instromers in de uitkering volgens een nieuwe werkwijze naar werk begeleiden (liefst zonder maar eventueel met lks). c) Screenen huidige uitkeringsbestand op kandidaten die met behulp van loonkostensubsidie plaatsbaar zijn bij een reguliere werkgever of Larcom (zie ook verderop in dit stuk) . 2.

Kandidaten die bij Larcom werken waar mogelijk plaatsen in reguliere bedrijfsleven (zie ook punt 3). Voor bovenstaande is gedurende de periode van 2 jaar de extra inzet van 3 fte noodzakelijk (2 accountmanagers en 1 werkconsulent) Lukt het binnen een periode van 6 maanden niet betreffende inwoner naar werk te begeleiden dan is er waarschijnlijk sprake van minder dan 100% arbeidsvermogen. (Tijdelijke) inzet van loonkostensubsidie ligt dan voor de hand. Daar waar plaatsing bij een reguliere werkgever niet lukt en er toch sprake is van arbeidsvermogen wordt de betreffende inwoner doorgeleid naar Larcom. 3.

Met Larcom een pilot van 2 jaar aangaan met als uitgangspunten: a) De betreffende inwoner heeft arbeidsvermogen; b) Het is de inwoner ondanks ondersteuning van de gemeente niet gelukt in een periode van 6 maanden werk te vinden (met of zonder behulp van lks); c) Betreffende inwoner werkt bij Larcom de eerste 3 maanden met behoud van uitkering. In deze periode wordt de loonwaarde bepaald; d) Larcom neemt de inwoner na de drie genoemde maanden in dienst (vooralsnog voor een periode van 9 maanden); e) De gemeente betaalt aan Larcom loonkostensubsidie vermeerderd met pensioenlasten (wettelijk verplicht obv CAO Aan de slag; per fte zijn meerkosten pensioen €1.880/jr). f) De accountmanagers van de gemeente Hardenberg houden nauw contact met Larcom om te kijken in hoeverre mensen vanuit Larcom binnen het reguliere bedrijfsleven kunnen worden geplaatst. Idee is dat mensen met bv een loonwaarde van 80% of hoger eigenlijk bij een reguliere werkgever kan worden geplaatst. Hierbij kan tijdelijk gebruik worden gemaakt van detachering vanuit Larcom. g) Om de kans op plaatsing op de reguliere arbeidsmarkt te vergroten zal Larcom ook kijken naar verlenen van ervaringscertificaten en diploma’s zoals heftruck (ca 675,- excl. BTW) en schoonmaak (€425,- tot 605,- excl. BTW). Kosten voor diploma’s zijn (na aftrek eventuele subsidies zoals vanuit het ontwikkelfonds) voor gemeente.

42

Larcom heeft aangegeven aan bovenstaande mee te willen werken voor een periode van 2 jaar en een maximum aantal van: - 10 personen in de binnendienst Hardenberg (en met de mogelijkheid tot extra 10 personen op locatie Ommen). Met toepassing van principe “1 eruit is weer 1 erin”. - Binnen “groen Hardenberg” aanvullende capaciteit voor 5-10 personen. - Indien iemand bij een ander bedrijf gedetacheerd wordt, dan kan de arbeidsovereenkomst verlengd worden. De reden waarom extra formatie noodzakelijk is heeft te maken met de volgende zaken. Om 25 mensen (of meer, het betreft het aantal dat we minimaal denken te plaatsen) moeten we: - Ca. 150 mensen behorende tot het doelgroepregister “bekijken”. Met de “kansrijke” kandidaten moeten gesprekken worden gevoerd. Geïnventariseerd moet worden onder welke voorwaarden/condities (ze behoren immers tot het doelgroepregister) ze kunnen werken. - Ons uitkeringsbestand van ca. 880 personen analyseren op kandidaten die mogelijk met behulp van loonkostensubsidie plaatsbaar zijn bij een werkgever of bij Larcom. Ook bij hen zal bekeken moeten worden onder welke voorwaarden/condities (ze behoren immers tot het doelgroepregister) ze kunnen werken. - Er zal een match moeten worden gemaakt tussen een kandidaat en een werkgever.

Concreet betekent dit dat we rekening moeten houden met de beperkingen van de kandidaat/werknemer en de wensen van de werkgever. Vaak is een plaatsing bij meerdere werkgevers aan de orde voordat iemand op de goede plaats zit. Waar nodig zal met de werkgever gekeken worden naar job-carving (aanpassing van een functie zodat kandidaat en functie passen). - Als een kandidaat eenmaal bij een werkgever is geplaatst is (in ieder geval in het begin) begeleiding van werkgever en werknemer nodig (jobcoaching). - Voor kandidaten die bij Larcom zijn geplaatst verlaten Larcom of na een jaar of eerder (als hun loonwaarde bij Larcom tot 80% of hoger wordt ontwikkeld). Dat betekent regelmatig afstemmen met Larcom en het oppakken van kandidaten en doorgeleiden naar reguliere werkgevers. - Voor alle kandidaten die met loonkostensubsidie worden geplaatst zal periodiek een loonwaardemeting moeten worden gedaan en loonkostensubsidie moeten worden toegekend (dit is dus een terugkomende activiteit). Wat gaat het kosten? M.b.t. het voorgestelde project is een positief uitvallende businesscase ontwikkeld. We verwachten een netto besparing van € 96.250 per jaar. Uitgangspunten voor deze Businesscase zijn: a. De kosten voor een uitkeringsdossier (gezin) in de uitkering is gemiddeld € 13.750 per jaar. Door plaatsing vervalt deze uitkeringslast. b.

De kosten aan lks (gemiddeld wordt nu per cliënt €5.671 uitgegeven) worden in principe vergoed door het Rijk (zijn budgettair -neutraal). De middelen hoeven dus niet in de businesscase te worden meegerekend. c. Er is voor de projectperiode 3 fte extra formatie nodig: € 220.000 per jaar. d. Boven op de loonkostensubsidie is ook dekking nodig voor pensioenopbouw bij Larcom van ca €1.880/jr/fte). Uitgaande van maximaal 30 mensen: 42.300/jr (waarvan 9 mnd. in loondienst) of €84.600 voor de pilotperiode van 2 jaar. Als we er rekening mee houden dat je niet bij aanvang van het project direct 30 personen kunt plaatsen lijkt een correctie naar €50.000 reëel. e. Aanname kosten gemeente voor diploma’s: o.b.v. ca. 10 diploma’s per jaar en 50% subsidie: ca. € 6.000. Alhoewel moeilijk in te schatten denken wij minimaal 25 personen te kunnen plaatsen. Voor bovenstaande acties is een bedrag van €496.000 (€440.000 plus €50.000 plus € 6.000) nodig. Uitgaande van een investering van € 248.000 per jaar valt de businesscase positief uit bij een duurzame plaatsing van meer dan (€248.000 gedeeld door € 13.750 =) 18 personen. Bij een positieve businesscase van 25 zou eea een netto besparing opleveren van (€13.750 maal 7 =) €96.250 per jaar. De totale kosten ad. € 496.000 zijn exclusief de kosten voor: • Loonkostensubsidie; deze worden immers nagenoeg 1-op-1 door het Rijk vergoed.

• 3 maanden uitkering in geval van doorplaatsing naar Larcom (zijn we in geval van een uitkering ook kwijt). In dekking kan worden voorzien door inzet van middelen die we van het Rijk hebben gekregen voor compensatie Coronaeffecten re-integratie en SW . Deze middelen zijn reeds toegevoegd aan de algemene reserve. Omdat de genoemde extra Corona-middelen voor dezelfde doelgroep (mensen met een arbeidsbeperking) zijn bedoelt ligt dekking van de voorgestelde acties middels deze middelen voor de hand. Afhankelijk van de start van het tweejarige project zullen de kosten over de jaren 2022 – 2024 worden uitgesmeerd.

43