Aanbiedingsbrief en ontwerp-programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 - GGD IJsselland (Geanonimiseerd)
Tekst van het document
_________________________
G/G/D/
INGEKOMEN STUK 2 RAAD d. d. 6 mei 2025
IJsselland
_________________________
Aan de raden van de aan GGD T. a. v. : griffier Datum:
IJsselland deelnemende
9 april 2025
/ (geanonimiseerd)
Kenmerknummer: G25. 000424 Telefoon: 0 (geanonimiseerd)
Onderwerp: Ontwerp-programmabegroting Beste
gemeenten
2026 en
meerjarenraming
2027-2029
leden van de gemeenteraad ,
Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is onderdeel van uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland en werkt aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Programmabegroting 2026 met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming. De
Naast
de begroting ontvangt u in het voorjaar ook de Jaarstukken 2024 , die GGD IJsselland als onderdeel van de planning en control cyclus oplevert. In onderstaand overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten doorlopen met daarbij het tijdpad , dat overigens voor beide documenten hetzelfde is. Jaarstukken
Document
2024
Programmabegroting 2026
Gremium
Dagelijks bestuur
Gemeenteraad Algemeen
9 april 2024 <
30
april
2025 ter informatie 10 juli 2025
bestuur
9 april 2024 <
30
april
2025 10
voor
juli
zienswijze
2025
Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de ontwerp-programmabegroting en de meerjarenraming. Het ontwerp van de Programmabegroting 2026 GGD IJsselland , met daarin verwerkt de meerjarenraming 2026-2028 , is bij deze brief gevoegd.
begroting omvat het geheel van ambities , concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten: e _ Kaderbrief bij begroting 2026; het inhoudelijke en financiele kader , op 26 februari 2025 door het algemeen bestuur vastgesteld. e _ Programmabegroting 2025 , zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van 11 juli 2024; © _ Informatie uit de exploitatie over het jaar 2024; De
©
_Bestuursrapportage voorjaar 2025. Bezoekadressen
Contactgegevens
Centraal
postadres
Zeven Alleetjes 1 , 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8 , 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website
T 038-428 14 28 E info @ggdijsselland.nl 1 _www. ggdijsselland. nl
Postbus
1453 , 8001 BL Zwolle
Op pagina vijf van de begroting vindt u onder de kop “GGD IJsselland in een oogopslag” wat we voor u doen , wat dat kost , welke inkomsten we ontvangen , onze doelstellingen en welke ontwikkelingen met financiele impact in de begroting zijn verwerkt. Een nadere toelichting op enkele onderdelen vindt u in deze brief en vanzelfsprekend in de begroting zelf.
Financiele kaders en onzekerheden Op 26 februari 2025 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2026 met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de programmabegroting , vastgesteld. Deze dienen dan ook als uitgangspunt voor de begroting. De begroting kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 947. 000-., Deze stijging valt toe te schrijven aan een drietal autonome ontwikkelingen: Loon- en prijsindex: EPD seksuele gezondheid: Onderhoud locatie 7 Alleetjes:
€ 894. 800 € 20. 000 € 32. 200
Dit is echter niet met zekerheid het volledige financiële beeld voor 2026. Verschillende ontwikkelingen maken dat er onzekerheden zijn en het is nog te vroeg om die op dit moment financieel te vertalen. Het is bijvoorbeeld onduidelijk hoe de door het kabinet aangekondigde bezuiniging van 10% op de specifieke
uitkering aanvullende seksuele gezondheidszorg en eenzelfde bezuiniging op uitkeringen die overgeheveld worden naar gemeenten , voor ons uitpakt. Daarnaast is onduidelijk of en hoe de aangekondigde gefaseerde structurele bezuinigingen op ‘intensivering publieke gezondheid’ doorgezet wordt. Hierbij gaat het om de financiële middelen die het vorige kabinet eerder toezegde voor ‘pandemische paraatheid’. Van het totale bedrag van 300 miljoen wordt vooralsnog in 2025 en 2026 de eerste 50 miljoen bezuinigd. En recent is bekend geworden dat Politie de het leveren van medische zorg aan arrestanten (MAZ) niet aan de GGD’en in politieregio Oost heeft gegund. De gevolgen hiervan worden nu in beeld gebracht en we verwachten rond de zomer de gevolgen , zowel inhoudelijk als financieel duidelijk te hebben. Ook gemeenten krijgen te maken met een korting en wel op het gemeentefonds , terwijl de kosten blijven stijgen. Daarom heeft een aantal van de aangesloten gemeenten de GGD verzocht om te onderzoeken of ombuigingen mogelijk zijn. Mede in het licht van de financiële uitdagingen waar gemeenten mogelijk voor komen te staan , is in opdracht van het dagelijks bestuur een analyse van het takenpakket en bijbehorende financiële stromen gemaakt. Bij deze analyse is voor zowel de wettelijke taken als de aanvullende producten gekeken of er een efficiency voordeel valt te behalen.
In 2025 vindt verdieping hiervan op enkele onderdelen plaats. Zo zijn er een aantal mogelijkheden om efficiënter te organiseren in kaart gebracht. Bijvoorbeeld bij Jeugdgezondheidszorg zijn kosten te Bezoekadressen Zeven Alleetjes 1 , 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8 , 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website
Contactgegevens T 038 - 428 14 28 E info @ggdijsselland.nl I www. ggdijsselland. nl
Centraal postadres Postbus 1453 , 8001 BL Zwolle
besparen
aanvullende
producten.
bepaalde producten norm.
werkafspraken te
door andere
maken tussen gemeenten
Aan
de andere kant
blijkt
uit de
niet
richting ondergrens
te gaan
analyse
dat
of
te kunnen
met
om
Gemeenten te
dat gemeenten
lastige keuzes verantwoordelijkheden
staan in een
onmogelijke situatie.
moment
krijgen meer
weinig middelen.
gezondheid
toekomstige
en
dient te worden
voldoen
in
de
aan
voor
analyse nader uit te werken en bestuurlijk te agenderen, waarbij is op de begroting dan wel de meerjarenraming. begrijpen
huidige
over
geïnvesteerd
uit de
We
GGD
landelijke formatienormeringsonderzoek algemene infectieziektebestrijding gebleken dat 11,5 fte nodig is. 2025 gebruiken we om deze ontwikkelingen te volgen, de onderdelen om
Zo is uit een
uitbreiding
en
Een
voor
niet meer op te vangen
zijn
blijken wat
nog moet
tijd waarin budgetten
druk staan.
in het sociale en
Het
zorgdomein, maar krijgen structureel is gekomen dat bezuinigingen op de publieke
dus voelbaar worden door de inwoners
en
onder
de impact
Nederland.
van
Het
pijnlijk dat de plaats waar een kind opgroeit, een verschil maakt in kansen op een gezonde toekomst. Voorgaande brengt ons er toe om landelijk, samen met gemeenten, te lobbyen om voorgenomen bezuinigingen
te niet te doen
voldoende middelen
voor
en
dat
(extra) taken alleen
we
beschikbaar
komen.
twaalf weken
de
uitvoeren
hier vanuit het
wanneer
Rijk
Zienswijzeprocedure Als gemeenteraad
heeft
conceptbegroting bij ons
u
in te dienen.
gelegenheid
Wij hechten waarde
ingebrachte zienswijzen bij de besluitvorming. stellen wij het op prijs als
u
dit
aan
Programmabegroting om,
wanneer
uw
aan
u
geen
IJsselland
uw
uw
mening
en
op deze
betrekken
de
zienswijze willen indienen, dan
laat weten.
ons
Graag ontvangt het dagelijks bestuur
Mocht
schriftelijk een zienswijze
om
van
GGD
eventuele zienswijze op de
geeft het dagelijks bestuur nog de mogelijkheid zienswijze hier aanleiding toe geeft, schriftelijk te reageren vóór vaststelling van 2026
vóór 4 juli 2025. Dit
de
begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van 10 juli 2025. En uw zienswijze te betrekken bij de behandeling van de begroting in deze vergadering in het algemeen bestuur. Hooga name
Astrid
(geanonimiseerd)
ur,
Publieke Gezondheid
Bijlagen: Programmabegroting
2026
GGD
Bezoekadressen Zeven
Alleetjes
1, 8011
Schurenstraat 8, 7413 Consultatiebureaus:
IJsselland
Contactgegevens
Centraal
postadres
CV Zwolle
T 038-428
Postbus
1453, 8001 BL Zwolle
RA
E
Deventer
zie onze website
14 28
info@ggdijsselland.nl L_www.ggdijsselland.nl
is
PROGRAMMABEGROTING 2026 Programmabegroting 2027-2029 GGD
2026 en Meerjarenraming
IJsselland , april 2025
(G25. 000425)
Uit de Wgr (§ 7. Financiën , artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt , waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 15 september de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden , toe aan de raden.
Inleiding Voor een gezonde samenleving GGD IJsselland blijft in 2026 de gezondheid van 548. 000 inwoners in elf gemeenten binnen regio IJsselland , te weten: Dalfsen , Deventer , Hardenberg , Kampen , Ommen , Olst-Wijhe , Raalte , Staphorst , Steenwijkerland , Zwartewaterland en Zwolle , bewaken , beschermen en bevorderen. We zetten onze expertise in en delen deze in samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen. Agenda publieke gezondheid 2023-2026 In een bestuursagenda publieke gezondheid leggen we de gezamenlijke ambitie en voornemens van gemeenten en de GGD , om de gezondheid van alle inwoners te bewaken , beschermen en bevorderen , vast. Voor 2026 , het jaar dat een nieuwe bestuursperiode aanbreekt , willen we komen tot een nieuwe agenda. Deze bouwt ongetwijfeld in enige vorm voort op de huidige bestuursagenda Gezond Samen Leven , waaraan we programmatisch uitvoering geven totdat er een nieuwe bestuursagenda ligt.
De middelen die nodig zijn om de programmalijnen vorm te geven en uit te voeren , financieren we vanuit de bestaande begroting en beschikbare middelen vanuit IZA-GALA , waarbij we ook inzetten op het verwerven van externe financiering.
Programmabegroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 26 februari 2025 zijn vastgesteld , is de begroting uitgewerkt. In deze begroting en meerjarenraming is de financiële situatie voor dit boekjaar , op basis van de Kaderbrief bij begroting 2026 , verwerkt. In de kaderbrief is aangegeven dat op voorhand een volledig financieel beeld geven , vanwege onzekerheden , lastig is. Zo is de impact van ontwikkelingen bij jeugdgezondheidszorg , algemene infectieziektebestrijding , seksuele gezondheid , beleid en onderzoek , en forensische geneeskunde onzeker of van invloed op het meerjarenperspectief. Het jaar 2025 wordt dan ook gebruikt om deze ontwikkelingen te volgen en bestuurlijk te agenderen. Via bestuursrapportages wordt het algemeen bestuur in het boekjaar geïnformeerd over de ontwikkelingen in de begroting. In deze begroting is ook de voortgang op ontwikkelingen in de kaderbrief , wanneer relevant , vermeld. Dit betreft echter een gering aantal ontwikkelingen , aangezien deze begroting kort na vaststelling van de kaderbrief is opgesteld. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in een digitale samenvatting (begroting in een oogopslag) op pagina 5 en 6.
2
Inhoudsopgave Inleiding
.. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . ..
GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG!
. .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . ..
2 5
1.
Beleidsbegroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. 1 Taken . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 1. 2 Middelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. 2. 1 Sluitende begroting 2026 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9 1. 2. 2 Indexering . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. 10 1. 2. 3 Beleidsindicatoren . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 11
2.
Programma Gezondheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. 1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. 2 Wat gaat het kosten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 13 2. 3 Jeugdgezondheidszorg . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 14 2. 4 Infectieziektebestrijding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 16 2. 5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 17 2. 6 Onderzoek , beleid en preventie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 20 2. 7 Toezicht houden . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 22
3.
Programma Service en Samenwerking . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 1 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 2 Waar staan we voor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 3 Wat doen we ervoor? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 25 3. 4 Wat gaat het kosten? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26 3. 5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26
4.
Financiële begroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4. 1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4. 2 Toelichting op de financiële begroting . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 29 4. 3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30 4. 4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30
5.
Paragrafen op grond van de BBV . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5. 1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5. 2 Weerstandsvermogen en risico’s . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5. 2. 1 Algemeen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5. 2. 2 Evaluatie weerstandscapaciteit . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5. 2. 3 Overzicht risico’s. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 32 5. 2. 4 Financiële kengetallen 2025 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5. 3 Onderhoud kapitaalgoederen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5. 4 Bedrijfsvoering. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37 5. 5 Verbonden partijen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38
3
5. 6 5. 6. 1 5. 6. 2 5. 6. 3 5. 6. 4 5. 6. 5 5. 6. 6 5. 7
Treasury . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Inleiding . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Algemene ontwikkelingen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 38 Risicomanagement . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 39 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 40 Renteschema . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Rentevisie . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41 Wet open overheid . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 41
Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 43 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 44 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 45 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen
.. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .
46
Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47 Bijlage 6 Overzicht activa . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 48 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 49 Bijlage 8 Balans
.. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. .
Bijlage 9 Compensabele BTW
. .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. . .. .. . .. . .. . .. .. . .. .
50 52
Bijlage 10 Beleidsindicatoren. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 53
4
GGD
IJSSELLAND
IN EEN
OOGOPSLAG!
Mensen • • • • •
> 548. 000 inwoners in 11 gemeenten waarvan circa 110. 000 jeugdigen
rond de 465 medewerkers 27 consultatiebureaus hoofdvestiging in Zwolle en een nevenlocatie in Deventer
Diensten We bewaken , beschermen en bevorderen de gezondheid van alle inwoners in regio IJsselland. Door onze expertise in te zetten en deze te delen in samenwerking met andere partijen. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.
Inkomsten
3% 10%
2%
6%
GGD IJsselland
3%
Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO 76%
Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d. m. v. klanttarief Overige
Inkomsten Inkomsten totaal in 2026 € 364, miljoen Algemene gemeentelijke bijdrage • € 278, miljoen (inclusief voorschot Toezicht kinderopvang) • Inkomsten uit DVO € 33, miljoen • Inkomsten uit projecten € 08, miljoen • Rijksbijdrage € 12, miljoen • Inkomsten uit klanttarief € 23, miljoen • Overige € 10, miljoen
5
Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de primitieve begroting 2025 als uitgangspunt genomen. Ten opzichte van de begroting 2025 neemt het volume van de begroting 2026 toe met € 1. 224. 000. De toename heeft betrekking op prijs- en loonindexeringen waardoor de totale begroting 2026 uitkomt op € 36. 378. 000. Primitieve begroting 2025 • Ontwikkeling loon- en prijsindex • EPD seksuele gezondheid • Reserve mutatie: Onderhoud hoofdlocatie Zeven Alleetjes Totaal begroting 2026
Omschrijving (bedragen * € 1. 000)
begroting 2025
€ 35. 154. 000 € 1. 171. 800 20. 000 € € 32. 200 € 36. 378. 000 meerjarenbegroting(x1000) 2027 2028 2029
begroting 2026
Lasten:
Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten
21. 091 148 4. 383
21. 885
22. 323
22. 769
74
75
77
4. 690
4. 784
4. 879
23. 225 78 4. 977
Toegerekende overhead derden
9. 316
9. 480
9. 669
9. 863
10. 060
Onvoorzien Reservering
160
55
162 88
165 90
169 91
172 93
Totaal lasten
35. 154
36. 378
37. 106
37. 848
38. 605
Gemeentelijke bijdrage Financiering o. b. v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering
25. 862 3. 343 550 1. 172 3. 167 1. 059
26. 812 3. 270 857 1. 162 3. 302 976
27. 348 3. 335 875 1. 185 3. 368 995
27. 895 3. 402 892 1. 209 3. 435 1. 015
28. 453 3. 470 910 1. 233 3. 504 1. 036
Totaal baten
35. 154
36. 378
37. 106
37. 848
38. 605
Baten:
Resultaat
0
0
0
0
0
6
1. Beleidsbegroting
7
1. Beleidsbegroting 1. 1 Taken In de Wet publieke gezondheid (Wpg) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid , veelal door de GGD , moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten , zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging , de Wet op de jeugdzorg , Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet
veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierin is namelijk geregeld hoe publiekrechtelijk samengewerkt kan worden. In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd. Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd. Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie) , diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland. GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen.
Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We
spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen. Opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud , prestaties en geld kent deze programmabegroting de volgende opzet binnen de programma’s; alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen (indien van toepassing): actualisatie van de kaderbrief bij begroting , concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid , nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten. Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking , waarbij we daar ook naar voren brengen wie onze (strategische) netwerkpartners zijn.
8
De producten zijn voor 2026 ingedeeld naar de volgende taakvelden:
D G G
Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek , beleid en preventie Toezicht houden
Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht , waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten , rampen en crisis.
1. 2
Middelen
1. 2. 1
Sluitende begroting 2026
De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 36. 378. 000. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2026 worden voorzien. Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage , waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding en
jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen , op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door centrumgemeente Zwolle); 4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen , zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD gefinancierd op projectbasis of via aanvullende opdrachten. Om de voorspelbaarheid hiervan op de begroting te verhogen , hebben we op basis van het huidige
inzicht zowel de lasten als baten taakstellend begroot. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen.
9
Figuur 2. Inkomsten GGD IJsselland
Inkomsten (x €1.000-), Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d. m. v. klanttarief
2026 27. 776 3. 270 857 1. 162 2. 338 976 36. 378
Overige
Totaal
De producten die wij in opdracht van de gemeenten uitvoeren vanuit de algemene gemeentelijke bijdrage zijn hoofdzakelijk verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente. De bijdrage voor Jeugdgezondheidszorg 0-18 wordt elke vier jaar verdeeld op basis van het aantal kinderen 0-18. Voor 2026 is de bijdrage opnieuw verdeeld volgens de verdeelsleutel met als peildatum het aantal kinderen 0-18 per gemeente op 1 januari 2024. Voor Toezicht Kinderopvang is de bijdrage per gemeente gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde inspecties per gemeente. Jaarlijks wordt een bedrag per gemeente als voorschot gefactureerd. Aan het einde van het jaar vindt nacalculatie plaats op basis van realisatie.
1. 2. 2
Indexering
In de Programmabegroting 2026 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die als onderdeel van de Kaderbrief bij begroting 2026 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. De grondslag hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2024 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Het financiële effect van deze autonome loon- en prijsindexatie op de begroting is in totaal € 1. 171. 800.
Index
2024 Begroot
Aanpassing
2025
Verschil
Begroot
Aanpassing
2026
Verschil
Begroot
Totaal 2026
Loonindex Prijsindex
39, 0% 24, 0%
60, 0% 29, 0%
21, 0% 05, 0%
75, 0% 16, 0%
75, 0% 16, 0%
00, 0% 00, 0%
34, 0% 22, 0%
34, 0% 27, 0%
*percentage wordt op basis van septembercirculaire gemeentefonds 2024 bepaald.
Ontwikkeling personeelslasten Zoals in de Kaderbrief bij begroting 2026 vastgesteld gaat de loonindexering uit van de werkelijke loonkosten in het betreffende jaar vermeerderd met de loonindex op basis van de cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (Cao SGO) , die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke 10
gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging. Nu er nog geen cao is voor de periode vanaf 1 april 2026 , hanteren we het percentage in de septembercirculaire 2023 bij Prijs overheidsconsumptie , netto beloning werknemers. In de circulaire van 2024 is de index voor lonen 2026 bepaald op 34, %. Doordat uitgegaan wordt van de werkelijke loonkosten worden verschillen tussen begroting (2025) en realisatie (met vertraging) via een begrotingswijziging gecorrigeerd. De looncorrectie van 21, 0% in 2024 is verwerkt in de primitieve begroting van 2025. Ontwikkeling materiële lasten Voor de materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 27, % voor 2026. 22, % voor 2026 en een correctie van 05, % in 2024. Deze was bij het opstellen van de programmabegroting 2025 nog niet definitief. Deze correctie is meegenomen in de primitieve begroting van 2026. Het percentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2024 betreffende Prijs overheidsconsumptie , netto materieel.
1. 2. 3 Beleidsindicatoren De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft een aantal beleidsindicatoren voor. De verplichte beleidsindicatoren zijn te vinden in bijlage 10.
11
2. Programma
Gezondheid
12
2. Programma
Gezondheid
Inleiding
2. 1
Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek , het signaleren van gezondheidsrisico’s , het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid , het adviseren van gemeenten en inwoners , het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving.
Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren , in het licht van de sociale , fysieke en emotionele uitdagingen van het leven. ” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven. In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden. Per
taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: indien actualisatie van de ontwikkelingenbrief aan de orde is; wat we gaan meten; wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; wat het gaat kosten.
• • •
2. 2
Wat
gaat het kosten?
Omschrijving (bedragen * € 1. 000)
begroting
2025
begroting
2026
meerjarenbegroting * € 1. 000) 2027
2028
2029
Lasten:
Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten Toegerekende overhead derden
20. 945 148 4. 219
21. 734 74 4. 395
22. 169 75 4. 483
22. 612 77 4. 573
23. 064 78 4. 664
2. 023
1. 934
1. 973
2. 012
2. 052
Totaal lasten
27. 335
28. 137
28. 700
29. 274
29. 859
Gemeentelijke bijdrage Financiering o. b. v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering
18. 264 3. 343 917 1. 172 3. 167 472
18. 927 3. 270 944 1. 162 3. 302 458
19. 306 3. 335 963 1. 185 3. 368 467
19. 692 3. 402 982 1. 209 3. 435 476
20. 086 3. 470 1. 002 1. 233 3. 504 486
Totaal baten
27. 335
28. 063
28. 624
29. 197
29. 781
Baten:
Resultaat
0 -74 -75 -77 -78 Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
13
Jeugdgezondheidszorg
2. 3
Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen , beschermen en bewaken van de lichamelijke , cognitieve , sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van -9 maanden-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid. De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd , aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien , iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen , hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie , normaliseren , ontzorgen , demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden. Als kernopgaven ziet de Jeugdgezondheidszorg; 1) gelijke kansen op gezondheid voor alle kinderen en jongeren in de regio IJsselland; 2) investeren in collectieve preventie; 3) samenwerking in de keten verstevigen; 4) creëren van een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg; 5) investeren in een gezonde basis. Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ 0-18 uit met daarin o. a. : • •
• •
opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling , het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; begeleidingscontacten , inloopspreekuren , telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting , advies , instructie en kortdurende begeleiding , ontzorgen en normaliseren; beoordelen of extra ondersteuning , hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of
verwijzen; • •
samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams , scholen , kinderopvang , (para)medici , Veilig Thuis , jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem;
• • •
het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); prenataal huisbezoek.
r oz s
D G G
di e dh g
dg J
n oz e u e
g
Individuele preventieve activiteiten
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Collectieve preventieve activiteiten Samenwerking
Basisproduct
Inwonerbijdrage Inwonerbijdrage
Onderzoek , beleidsinformatie & advies
Basisproduct Basisproduct
Inwonerbijdrage
Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)
Basisproduct
Inwonerbijdrage , RIVM
Aanvullende producten
Aanvullende producten
Subsidie gemeenten 14
Wat gaan we meten?
Realisatie 2024 109. 804 50. 818 27
Kinderen in beeld 0-18 jaar Extra contacten 0-18 jaar
Aantal consultatiebureaus
Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten , sociale wijkteams , GGD’en en GGD GHOR Nederland: • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland ; • RIVM; • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk , jeugd-GGZ , jeugd-/jongerenwerk , jeugdzorg , Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd , ZonMw , huisartsenkoepels , logopedie , fysiotherapie , etc. ); • •
tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige , kraamzorg , gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven , peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs , ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs , ambtenaren leerplicht).
Wat gaat het kosten?
JeugdgezondheidszorgTotaal baten en lasten
Begroting 2025
Begroting 2026
14. 870 14. 870
15. 316 15. 186 129
(* € 1. 000) Totaal baten Totaal lasten Resultaat
0
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2026 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Totaal Totaal Jeugdgezondheidszorg Inwonersbijdrage Overige baten Baten Lasten
Saldo
(* € 1. 000) Basisproducten Basispakket JGZ 0-18 Resultaat
15. 017 15. 017
299 299
15. 316 15. 316
129 129
15. 186 15. 186
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Jeugdgezondheidszorg (* € 1. 000) Aanvullende producten Aanvullende activiteiten Resultaat
inwonersbijdrage
Overige baten
0 0
396 396
Totaal
Totaal
Baten
Saldo
Lasten
396 396
396 396
0 0 15
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Aanvullende activiteiten worden op projecten verantwoord.
2. 4
Infectieziektebestrijding
Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze waar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken , bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het coronavirus , inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid. Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten , het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid.
Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo- , piercing- , en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties. Infectieziektebestrijding algemeen
Basisproduct
Inwonerbijdrage
gn i dj i r
TBC-bestrijding
Basisproduct
Seksuele gezondheid
Basisproduct
e be
Infectieziektebestrijding -Technische hygiënezorg (THZ)
Basisproduct
Inwonerbijdrage , Zorgverzekeraar Inwonerbijdrage , RIVM , Subsidie VWS Inwonerbijdrage
TBC-diagnostiek op aanvraag
Aanvullend product
Tarief (aanvrager)
Reizigersadvisering
Aanvullend product
Tarief (aanvrager)
Beroepsgebonden vaccinaties
Aanvullend product
Tarief (aanvrager)
THZ – Prostitutiebedrijven
Aanvullend product
Tarief (gemeente of instelling)
THZ - Tattoo- en piercingshops
Aanvullend product
Tarief (instelling)
ts
D G G
t
ke iz it e
c f en I Wat gaan we meten?
Realisatie 2024 Inspecties tatoeage- en piercingshops
Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten: Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage) Consulten reizigerszorg Consulten TBC Patiënten TBC Patiënten met TBC infectie
50 1. 041 245 961 3. 141
271, % 9. 248 498 11 53 16
Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten , GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM , LCI , IGZ , LFI , NVWA , SOA-Aids Nederland , LCHV , NVWA. Regionaal: Huisartsen , Laboratoria , Ziekenhuizen , Medische specialisten , thuiszorg , verslavingszorg , kinderdagverblijven , scholen , apothekers , KNCV , arbodiensten , ROAZ , Centrum seksueel geweld , Veiligheidsregio IJsselland , Omgevingsdienst IJsselland en kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ. Wat gaat het kosten?
Infectieziektebestrijding Totaal baten en lasten (* € 1. 000) Totaal baten Totaal lasten Resultaat
Begroting 2025
Begroting 2026
3. 451 3. 451
3. 634 3. 628 0
6
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2026 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Inwonerbijdrag
Infectieziektebestijding (* € 1. 000) Basisproducten Infectieziektebestrijding algemeen TBC-bestrijding Seksuele gezondheid Aanvullende producten Reizigersadvisering Resultaat
Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
1. 006
60
1. 066
1. 066
0
261 128 1. 396
112 969 1. 141
373 1. 097 2. 537
371 1. 093 2. 531
2 4 -6
-57 -57
1. 154 1154
1097 1097
1. 097 1097
0 0
1. 339
2. 295
3. 634
3. 628
-6
e
Saldo
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
2. 5
Versterken
gezondheid
en
veiligheid kwetsbare
inwoners
Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke zorg , openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ) , forensische geneeskunde , en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? We bieden beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte , onmacht , verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. Voor acht gemeenten , die vallen onder verantwoordelijkheid van de centrumgemeente Zwolle (gemeenten Deventer , Olst-Wijhe en Raalte vallen hierbuiten) , zoeken onze wachtlijstbeheerders een passende plek voor inwoners , die beschermd wonen nodig hebben , bij een gecontracteerde zorgaanbieder. We faciliteren voor dezelfde gemeenten het regionale Meldpunt 17
Maatschappelijke Zorg waar zorgen om mensen , die zich in een verontrustende situatie bevinden , kunnen worden gemeld. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang op GGZ-grondslag. We denken waar nodig mee in casuïstiek waarbij plaatsing meer afstemming en aandacht vraagt. We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden. We bieden een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige , thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg. We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. Dit alles voeren we uit voor de acht gemeenten. We verrichten als GGD IJsselland lijkschouwingen , onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels , geweld en zedendelicten voor politie en justitie. Het team Forensische geneeskunde werkt voor gemeenten , politie en OM.
Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg , infectieziektebestrijding , THZ en gezondheidsvoorlichting uit.
sr e n o w in er a bs te w
D G G
k di e hg lii e v n e
di e hd n oz e g n e kr tes r e
V
Beleid en secretariaat OGGZ
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Hygiënische probleemhuishoudens
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Basisproduct
Inwonerbijdrage , Tarief (aanvrager)
Gezondheidsvoorlichting statushouders
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Ketenregie dak- en thuislozen
Aanvullend product
Acht gemeenten o. b. v. DVO
Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en beschermd wonen op GGZ-grondslag
Aanvullend product
Acht gemeenten o. b. v. DVO
Coördinatie somatische zorg onverzekerden
Aanvullend product
Tarief centrumgemeente Zwolle
Team VIA
Aanvullend product
Acht gemeenten o. b. v. DVO
Team Zwerfjongeren
Aanvullend product
Acht gemeenten o. b. v. DVO
Forensische geneeskunde
Aanvullend product
Politie o. b. v. DVO
Publieke Gezondheid Asielzoekers
Aanvullend product
GGD GHOR Nederland o. b. v. DVO
Forensische geneeskunde voorziening en lijkschouw
–
18
Ontwikkelingen Op 3 maart is bekend geworden dat de Politie het leveren van medische zorg aan arrestanten (MAZ) niet aan de GGD’en in politieregio Oost heeft gegund. In het tweede kwartaal 2025 leveren we een notitie op waarin de gevolgen van het wegvallen van de MAZ inzichtelijk zijn gemaakt en waarover we met het bestuur in gesprek gaan. De betekenis van deze ontwikkeling voor de begroting 2026 is onduidelijk. Over het vervolg en de impact hiervan op de begroting informeren we het bestuur via de reguliere P&C-cyclus. Wat gaan we meten?
Aantallen
Activiteit
Productgroep
2024
Publieke gezondheid statushouders
Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject
Centrale toegang
Meldingen maatschappelijke opvang Toegekende aanvragen beschermd wonen
49 365 278
Meldingen team bemoeizorg Meldingen team zwerfjongeren Meldingen team vervuilde huishoudens Meldingen Wet verplichte GGZ Lijkschouwingen Letselrapportages Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies
Maatschappelijke zorg
Forensische geneeskunde
970 118 165 41 677 221 1. 404 252
Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten , GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • • • •
welzijnsinstellingen hulpverlenende instellingen , ziekenhuizen , huisartsen Veilig thuis , Politie en Openbaar Ministerie ISK
Wat gaat het kosten?
Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners
Begroting 2024
Begroting 2025
5. 055 5. 055
5. 022 5. 017
(* € 1. 000) Totaal baten Totaal lasten Resultaat
0
5
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2026 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten:
19
Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners (* € 1. 000) Basisproducten Beleid en secretariaat OGGZ Hygiënische probleemhuishoudens Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw Gezondheidsvoorlichting statushouders
Inwonerbijdrage
Overige baten
300
Totaal lasten
300
297
2
0
Saldo
197
16
213
212
1
30
893
923
923
0
178
426
604
602
2
704
1. 336
2. 039
2. 034
5
0
1. 248
1. 248
1. 248
0
0 0
1449 286 2. 983
1. 449 286 2. 983
1. 449 286 2. 983
0 0 0
4. 318
5. 022
5. 017
5
Aanvullende producten Centrale toegang dak- en thuislozen Team VIA Team Zwerfjongeren
-
Resultaat
Totaal baten
704
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
2. 6
Onderzoek
,
beleid
en
preventie
GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten ,
regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen en het verzamelen en delen (van kennis , resultaten , epidemiologische gegevens) van groot belang. Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen , verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de
lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid , thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten , deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn. In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen , zoals leefstijl , zorg en fysieke en sociale omgeving , door middel van signalering , monitoring en epidemiologisch onderzoek. Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen.
Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren , volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen. Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid. Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren.
20
n e
D G G
di l ee i e b , tne k e ve oz r e dn
O
p
r
Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek Gezondheidsbevordering Beleidsadvisering intern GGD IJsselland Milieu en Gezondheid
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Basisproduct
Inwonerbijdrage
Basisproduct Basisproduct
Inwonerbijdrage Inwonerbijdrage
Basisproduct
Inwonerbijdrage , GGD
Aanvullend product
Tarief (aanvrager)
Twente
Wat gaan we meten?
Realisatie 2024 Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid
226
Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten , GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM , Ministerie voor I&M
Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen , onderwijsinstellingen , Regionale Zorgalliantie Zwolle , Vitaal Vechtdal , Salland United , Samen Gezond IJssel-Vecht , Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle , RSJ IJsselland , Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle , Samen buiten de oevers , Provincie Overijssel , Omgevingsdienst IJsselland , zorgverzekeraar , huisartsen , medisch specialisten , thuiszorg , woningcorporaties. Wat gaat het kosten?
Onderzoek , beleid en preventie
Begroting 2025
Begroting 2026
2. 198 2. 198
2. 272 2. 489 -217
(* € 1. 000) Totaal baten Totaal lasten Resultaat
0
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten en aanvullende producten: 21
Onderzoek , beleid en preventie
Inwonerbijdrage
Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo
1. 088
327
1. 415
1637
-223
491 1. 578
366 693
857 2. 272
852 2. 489
-217
(* € 1. 000) Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Milieu en Gezondheid Resultaat
5
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Onderzoek , beleid en preventie
Inwonerbijdrage
(* € 1. 000) Aanvullende producten via projecten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Resultaat
Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
638
638
638
0
638
638
638
0
0
Saldo
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Toezicht houden
2. 7
We houden toezicht op veel instellingen , zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders , signalering en rapportage aan voorziening en gemeente , advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo , de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken.
D G G * Uitvoering
t
hc iz T
e o
van
n e du o
h
Toezicht Kinderopvang
Basisproduct
Toezicht Jeugdinternaten*
Basisproduct
Toezicht Wmo
Aanvullend product
Gemeenten o. b. v.
voorschot en nacalculatie Gemeenten o. b. v. voorschot en nacalculatie Gemeenten o. b. v. DVO
dit product is belegd bij GGD Twente.
22
Wat gaan we meten?
Realisatie 2024 Inspecties Inspecties Inspecties Inspecties
kinderdagverblijven buitenschoolse opvang gastouderbureaus gastouders Proactief toezicht Signaaltoezicht Signaal gestuurd toezicht vervolg Calamiteitentoezicht
406 409 21 563 5 8 3 21
Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten , GGD’en en GGD GHOR Nederland:
Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureaus. Wat gaat het kosten?
Toezicht houden en lasten
- Totaal
baten
Begroting 2025
Begroting 2026
1. 761 1. 761
1. 820 1. 817
(* € 1. 000) Totaal baten Totaal lasten Resultaat
0
3
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2026 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten: Toezicht houden
Inwonerbijdrage
Overige baten
Totaal baten
Totaal lasten
Saldo
1. 254 1. 254
180 180
1. 434 1. 434
1. 432 1. 432
2 2
386 386
386 386
385 385
1 1
566
1. 820
1. 817
3
(* € 1. 000) Basisproducten Toezicht Kinderopvang Aanvullende producten Toezicht WMO
0 -
Resultaat
1. 254
Door het afronden op € 1. 000 ontstaan kleine afrondingsverschillen , de inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.
23
3. Programma Service en Samenwerking
24
Service
3. Programma
en
Samenwerking
Inleiding
3. 1
Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid en richt zich op het bestuur en management van de GGD. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels ondergebracht bij het team Organisatieadvies en Ontwikkeling. Het programma kent geen aanvullende producten. De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn: