Document · PDF

4. Ontwerp Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 - GGD IJsselland

gemeenteraad 14 mei 2024, gemeente HardenbergBij agendapunt: Lijst met ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 14 mei 202412.308 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

_____________________ INGEKOMEN STUK 4 RAAD d.d. 14 mei 2024 _____________________ Aan de raden van de aan GGD IJsselland deelnemende gemeenten T.a.v.: griffier

Datum: 26 april 2024 Kenmerknummer: G23.000326 / J. Homburg Telefoon: 06-23453778 Onderwerp: Ontwerp Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 Beste leden van de gemeenteraad, De Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst (GGD) IJsselland is onderdeel van uw en tien andere gemeenten in de regio IJsselland en werkt aan een gezonde samenleving. Als deelnemer aan deze gemeenschappelijke regeling ontvangt u bij deze brief de Programmabegroting 2025 met daarin de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting en de meerjarenraming. Naast de jaarstukken ontvangt u in het voorjaar ook nog de Programmabegroting 2025, die GGD IJsselland als onderdeel van de planning en control cyclus oplevert. In onderstaand overzicht is weergegeven welk besluitvormingsproces de verschillende documenten doorlopen met daarbij het tijdpad, dat overigens voor beide documenten hetzelfde is.

Document

Jaarstukken 2023

Programmabegroting 2025

Gremium Ambtelijk overleg

11 april 20234

11 april 2024

Gemeenteraad

< 30 april 2023 ter informatie

< 30 april 2023 voor zienswijze

Dagelijks bestuur

24 april 2024

Algemeen bestuur

11 juli 2024

Zoals elk jaar wordt uw zienswijze gevraagd over de ontwerp-programmabegroting en de meerjarenraming. Het ontwerp van de Programmabegroting 2025 GGD IJsselland, met daarin verwerkt de meerjarenraming 2026-2028, is bij deze brief gevoegd. De begroting omvat het geheel van ambities, concrete taken en financiën van de GGD. De begroting is opgesteld op basis van de volgende documenten:  Kadernota 2025; het inhoudelijke en financiële kader, op 29 februari 2024 door het algemeen bestuur vastgesteld.  Programmabegroting 2024, zoals vastgesteld door het algemeen bestuur van 20 juli 2023. Bezoekadressen

Contactgegevens

Centraal postadres

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website

T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

 

Informatie uit de exploitatie over het jaar 2023. Bestuursrapportage voorjaar 2024.

Op pagina zes van de begroting vindt u onder de kop “GGD IJsselland in een oogopslag” wat we voor u doen, wat dat kost, welke inkomsten we ontvangen, onze doelstellingen en welke ontwikkelingen met financiële impact in de begroting zijn verwerkt. Een nadere toelichting op enkele onderdelen vindt u in deze brief en vanzelfsprekend in de begroting zelf. Financiële vertaling Kadernota 2025 Op 29 februari 2024 heeft het algemeen bestuur de Kadernota 2025 met daarin de inhoudelijke en financiële kaders voor de programmabegroting, vastgesteld. Deze dienen dan ook als uitgangspunt voor de begroting. De begroting kent een stijging van de algemene gemeentelijke bijdrage van afgerond € 1.685.000,-. Hiervan ontvangen de gemeenten vanuit het gemeentefonds circa € 130.000 van het Rijk voor het door GGD IJsselland laten uitvoeren van het Rijksvaccinatieprogramma (maternale kinkhoestvaccinatie). Voor het overige is de stijging volledig toe te schrijven aan de ontwikkeling in de loon- en prijsindex. Naast de indexering van loon en prijs conform de Kadernota 2025, betreft dit ook het structureel verwerken van de afspraken over loonindexering in 2024 op basis van de nieuwe cao Sgo. Zienswijzeprocedure Graag ontvangt het dagelijks bestuur van GGD IJsselland uw eventuele zienswijze op de Programmabegroting 2025 vóór 4 juli 2024.

Dit geeft het dagelijks bestuur nog de mogelijkheid om, wanneer uw zienswijze hier aanleiding toe geeft, schriftelijk te reageren vóór vaststelling van de begroting in de vergadering van het algemeen bestuur van 11 juli 2024. En uw zienswijze te betrekken bij de behandeling van de begroting in deze vergadering van het algemeen bestuur. Hoogachtend, namens het dagelijks bestuur,

Astrid Schulting, directeur Publieke Gezondheid Bijlage: Programmabegroting 2025

Bezoekadressen

Contactgegevens

Centraal postadres

Zeven Alleetjes 1, 8011 CV Zwolle Schurenstraat 8, 7413 RA Deventer Consultatiebureaus: zie onze website

T 038 - 428 14 28 E info@ggdijsselland.nl I www.ggdijsselland.nl

Postbus 1453, 8001 BL Zwolle

PROGRAMMABEGROTING 2025 Programmabegroting 2025 en Meerjarenraming 2026-2028 GGD IJsselland, april 2024 (G24.000299)

Uit de Wgr (§ 7. Financiën, artikel 34-35) en onze gemeenschappelijke regeling (artikel 47) volgt dat het algemeen bestuur de begroting vaststelt, waarna het dagelijks bestuur binnen twee weken na vaststelling en vóór 15 september de begroting naar Gedeputeerde Staten van de provincie stuurt. Het dagelijks bestuur zendt vóór 30 april de algemene financiële en beleidsmatige kaders voor de begroting aan de raden. De raden kunnen op deze ontwerpbegroting hun zienswijze geven. Daarom zendt het dagelijks bestuur de ontwerpbegroting acht weken voordat deze aan het algemeen bestuur wordt aangeboden, toe aan de raden.

Inleiding Voor een gezonde samenleving GGD IJsselland blijft in 2025 de gezondheid van 545.000 inwoners in elf gemeenten in de regio IJsselland, te weten: Dalfsen, Deventer, Hardenberg, Kampen, Ommen, Olst-Wijhe, Raalte, Staphorst, Steenwijkerland, Zwartewaterland en Zwolle, bewaken, beschermen en bevorderen. We zetten onze expertise in en delen deze in samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen. Agenda Publieke gezondheid 2023-2026 De agenda Publieke gezondheid 2023-2027 beschrijft de gezamenlijke ambitie en voornemens van de elf gemeenten in IJsselland om de gezondheid van alle inwoners te bewaken, beschermen en bevorderen. Het bouwt voort op de agenda ‘Beweging vanuit eigen regie’ van de vorige bestuursperiode 2019-2023 en sluit aan bij de opgaven die gemeenten met het Rijk, zorgverzekeraars en zorgaanbieders overeen zijn gekomen. De activiteiten die we uitvoeren sluiten ook aan op de ontwikkelingen en trends in de omgeving om ons heen, die invloed hebben op het werk dat we doen.

Dat werk doen we altijd met in het achterhoofd onze kernwaarden: durven doen, eigen regie versterken, zichtbaar nabij zijn, samen(werken) en expertise inzetten en delen, met als doel gezamenlijk (met gemeenten en partners) te werken aan een gezonde basis en veerkrachtige samenleving. De thema’s We werken programmatisch, vanuit een viertal leidende principes; positieve gezondheid, regionaal en lokaal samenspel, health in all policies en informatiegestuurd werken, aan de volgende thema’s:

Per thema stellen we een uitvoeringsplan op met concrete activiteiten en interventies. Het activiteitenplan 20242025 is als bijlage toegevoegd aan de Bestuursrapportage voorjaar 2024. Het bestuur wordt over de actuele status en activiteiten 2025 in ieder geval geïnformeerd bij de Bestuursrapportage voorjaar 2025. De middelen die nodig zijn om de programmalijnen vorm te geven en uit te voeren, financieren we vanuit de bestaande begroting en beschikbare middelen vanuit IZA-GALA, waarbij we ook inzetten op het verwerven van externe financiering. Programmabegroting 2025 Op basis van de beleidsmatige en financiële kaders die door het algemeen bestuur op 29 februari 2024 zijn vastgesteld, is de begroting uitgewerkt. Via de bestuursrapportages wordt het algemeen bestuur in het boekjaar

geïnformeerd over de ontwikkelingen in de begroting. De begroting is ook op hoofdlijnen uitgewerkt in een digitale samenvatting (begroting in een oogopslag) op pagina 6.

Inhoudsopgave Inleiding ..................................................................................................................................................... 2 GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG! ....................................................................................................... 6 1.

Beleidsbegroting ................................................................................................................................ 8 1.1

Taken ..............................................................................................................................................8

1.2

Middelen ........................................................................................................................................9

1.2.1 Sluitende begroting 2025 ...............................................................................................................9 1.2.2 Indexering .....................................................................................................................................10 1.2.3 Beleidsindicatoren ........................................................................................................................11 2.

Programma Gezondheid ................................................................................................................... 13 2.1

Inleiding ........................................................................................................................................13

2.2

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................13

2.3

Jeugdgezondheidszorg .................................................................................................................14

2.4

Infectieziektebestrijding ...............................................................................................................16

2.5

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners ..........................................................18

2.6

Onderzoek, beleid en preventie ...................................................................................................20

2.7

Toezicht houden ...........................................................................................................................22

Programma Service en Samenwerking ............................................................................................. 25 3.1

Inleiding ........................................................................................................................................25

3.2

Waar staan we voor? ....................................................................................................................25

3.3

Wat doen we ervoor? ...................................................................................................................26

3.4

Wat gaat het kosten? ...................................................................................................................26

3.5

Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? ......................................................26

Financiële begroting ......................................................................................................................... 29 4.1

Begroting van baten en lasten GGD IJsselland .............................................................................29

4.2

Toelichting op de financiële begroting .........................................................................................29

4.3

Algemene lasten en dekkingsmiddelen ........................................................................................30

4.4

Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage ...........................................................................................31

Paragrafen op grond van de BBV ...................................................................................................... 33 5.1

Algemeen ......................................................................................................................................33

5.2

Weerstandsvermogen en risico’s .................................................................................................33

5.2.1 Algemeen ......................................................................................................................................33 5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit ....................................................................................................33 5.2.3 Overzicht risico’s...........................................................................................................................33 5.2.4 Financiële kengetallen 2025 .........................................................................................................37 5.3

Onderhoud kapitaalgoederen ......................................................................................................38

5.4

Bedrijfsvoering..............................................................................................................................38

5.5

Verbonden partijen ......................................................................................................................39

5.6

Treasury ........................................................................................................................................39

5.6.1 Inleiding ........................................................................................................................................39 5.6.2 Algemene ontwikkelingen ............................................................................................................39 5.6.3 Risicomanagement .......................................................................................................................39 5.6.4 Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte .............................................................................41 5.6.5 Rentevisie .....................................................................................................................................41 5.7

Wet open overheid .......................................................................................................................41

Bijlage 1 Overzicht gemeentelijke bijdragen ............................................................................................. 43 Bijlage 2 Ontwikkeling gemeentelijke bijdragen ....................................................................................... 44 Bijlage 3 Overzicht personele sterkte ....................................................................................................... 45 Bijlage 4 Overzicht van reserves en voorzieningen ................................................................................... 46 Bijlage 5 Overzicht van langlopende leningen........................................................................................... 47 Bijlage 6 Overzicht activa .......................................................................................................................... 48 Bijlage 7 Overzicht taakvelden en overhead ............................................................................................. 49 Bijlage 8 Balans ........................................................................................................................................ 50 Bijlage 9 Compensabele BTW ...................................................................................................................

52 Bijlage 10 Beleidsindicatoren.................................................................................................................... 53

GGD IJSSELLAND IN EEN OOGOPSLAG!

Mensen • > 545.000 inwoners in 11 gemeenten • waarvan circa 111.000 jeugdigen • rond de 525 medewerkers • 27 consultatiebureaus • hoofdvestiging in Zwolle en een nevenlocatie in Deventer Diensten We bewaken, beschermen en bevorderen de gezondheid van alle inwoners in regio IJsselland. Door onze expertise in te zetten en deze te delen in samenwerking met andere partijen. Uitgangspunt daarbij is zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Inkomsten GGD IJsselland 2%

3% 6%

Algemene gemeentelijke bijdrage

10%

Inkomsten uit DVO 76%

Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage

Inkomsten Inkomsten totaal in 2025 € 35,2 miljoen • Algemene gemeentelijke bijdrage € 26,8 miljoen (inclusief voorschot Toezicht kinderopvang) • Inkomsten uit DVO € 3,3 miljoen • Inkomsten uit projecten € 0,5 miljoen • Rijksbijdrage € 1,2 miljoen • Inkomsten uit klanttarief € 2,2 miljoen • Overige € 1,2 miljoen

Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige

Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de primitieve begroting 2024 als uitgangspunt genomen. Ten opzichte van de begroting 2024 neemt het volume van de begroting 2025 toe met € 2.056.800. De toename heeft betrekking op prijs- en loonindexeringen waardoor de totale begroting 2025 uitkomt op € 35.153.800. Primitieve begroting 2024 • Ontwikkeling loon- en prijsindex Totaal begroting 2025

€ 33.097.000 € 2.056.800 € 35.153.800

1. Beleidsbegroting

1. Beleidsbegroting 1.1 Taken In de Wet publieke gezondheid (Wpg) ligt vast dat gemeenten een GGD in stand moeten houden. Tevens is in deze wet vastgelegd welke taken de gemeenten in het kader van publieke gezondheid, veelal door de GGD, moeten laten uitvoeren. De GGD voert ook taken uit die belegd zijn in andere wetten, zoals het uitoefenen van het toezicht op de kinderopvang. Daarnaast heeft de GGD taken op basis van de Wet op de lijkbezorging, de Wet op de jeugdzorg, Wet maatschappelijk ondersteuning en de Wet veiligheidsregio’s (voorbereiden op rampen). Doordat de gemeenten verplicht zijn de GGD in stand te houden in de vorm van een gemeenschappelijke regeling heeft de GGD ook te maken met de Wet gemeenschappelijke regelingen. Hierin is namelijk geregeld hoe publiekrechtelijk samengewerkt kan worden. In het algemeen bestuur zijn afspraken gemaakt over de basistaken en diensten die GGD IJsselland levert en waarvoor gemeenten een gemeentelijke bijdrage leveren. GGD IJsselland voert ook werkzaamheden uit voor gemeenten op basis van een dienstverleningsovereenkomst (DVO) of een (structurele) subsidierelatie. De belangrijkste diensten hierin zijn de taken op het terrein van de Maatschappelijke zorg en taken die door een structurele landelijke subsidieregeling worden gefinancierd. Daarnaast levert GGD IJsselland diensten die met incidentele middelen worden gefinancierd.

Het kan gaan om diensten voor gemeenten (met een kortlopende subsidie), diensten voor burgers (op basis van tarief) en diensten aan andere partijen (bijvoorbeeld de politie). Alle taken en bijbehorende dienstverlening zijn beschreven in het productenboek van GGD IJsselland.

GGD IJsselland werkt aan publieke gezondheid voor elf gemeenten en wil het gezicht zijn van de publieke gezondheid in de samenleving. We zetten onze expertise in en delen deze in de samenwerking met andere partijen. Alle inwoners in onze regio zijn op een eigen manier bezig met gezondheid. Dáár sluiten wij bij aan met als uitgangspunt zoveel mogelijk regie bij de inwoner. We spelen snel en flexibel in op vragen en ontwikkelingen in de samenleving en gaan daarbij actief op zoek naar kansen.

Opzet binnen programma’s Om samenhang aan te brengen tussen inhoud, prestaties en geld kent deze programmabegroting de volgende opzet binnen de programma’s; alle basis- en structureel aanvullende producten uit het productenboek zijn voor het programma Gezondheid ingedeeld in vijf taakvelden. Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: actualisatie van de ontwikkelingenbrief, concretiseren van activiteiten uit de agenda publieke gezondheid, nieuwe ontwikkelingen; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten. Deze opzet komt ook terug in het programma Service & Samenwerking, waarbij we daar ook naar voren brengen wie onze (strategische) netwerkpartners zijn. 8

De producten zijn voor 2025 ingedeeld naar de volgende taakvelden:

GGD

Jeugdgezondheidszorg Infectieziektebestrijding Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoner Onderzoek, beleid en preventie Toezicht houden Al deze taakvelden vallen onder het programma Gezondheid. Daarnaast hebben we in het programma Service en Samenwerking de bestuurlijke en ondersteunende activiteiten ondergebracht, waaronder publieke gezondheidszorg bij incidenten, rampen en crisis.

1.2 Middelen 1.2.1

Sluitende begroting 2025

De in de begroting opgenomen baten en lasten zijn: € 35.153.800. De begroting van GGD IJsselland heeft betrekking op alle uitgaven en inkomsten die voor 2025 worden voorzien. Deze betreffen de volgende zaken: 1 producten die worden gefinancierd uit de algemene gemeentelijke bijdrage, waaronder de wettelijke taken waarvoor de gemeenschappelijke regeling is ingesteld (bijvoorbeeld infectieziektebestrijding en jeugdgezondheidszorg); 2 dienstverlening die uit Rijksbijdragen wordt gefinancierd (dit betreft voornamelijk de bekostiging van de dienstverlening op het gebied van SOA-Sense); 3 dienstverlening die met afzonderlijke gemeenten is overeengekomen, op basis van een dienstverleningsovereenkomst of projectfinanciering met een langlopende subsidiebeschikking (zoals dienstverlening bemoeizorg die wordt gefinancierd door centrumgemeente Zwolle); 4 geraamde structurele inkomsten en uitgaven voor diensten die direct door derden worden betaald (klanttarief voor burgers of andere partijen, zoals reizigersadvisering). Daarnaast worden incidentele activiteiten van de GGD gefinancierd op projectbasis of via aanvullende opdrachten. Deze activiteiten zijn onvoorspelbaar en worden daarom niet opgenomen in de programmabegroting. Onderstaande figuur geeft een globaal overzicht van omvang van de begroting in voornoemde financieringsstromen.

Inkomsten GGD IJsselland 10%

3% 6%

Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO 76%

Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige

Figuur 2. Inkomsten GGD IJsselland

Inkomsten (x €1.000,-) Algemene gemeentelijke bijdrage Inkomsten uit DVO Inkomsten uit projecten Rijksbijdrage Inkomsten d.m.v. klanttarief Overige Totaal

2025 26.795 3.343 550 1.172 2.234 1.059 35.154

De producten die wij in opdracht van de gemeenten uitvoeren vanuit de algemene gemeentelijke bijdrage zijn hoofdzakelijk verdeeld op basis van het aantal inwoners per gemeente. De bijdrage voor Jeugdgezondheidszorg 0-18 wordt elke vier jaar verdeeld op basis van het aantal kinderen 0-18. Voor 2025 is de bijdrage opnieuw verdeeld volgens de verdeelsleutel met als peildatum het aantal kinderen 0-18 per gemeente op 1 januari 2023. Voor Toezicht Kinderopvang is de bijdrage per gemeente gebaseerd op het daadwerkelijk aantal uitgevoerde inspecties per gemeente. Jaarlijks wordt een bedrag per gemeente als voorschot gefactureerd. Aan het einde van het jaar vindt nacalculatie plaats op basis van realisatie.

1.2.2

Indexering

In de Programmabegroting 2025 zijn de verwachte ontwikkelingen van loonkosten en prijzen verwerkt op basis van de uitgangspunten die als onderdeel van de Kadernota 2025 zijn vastgesteld door het algemeen bestuur. De grondslag hiervoor is de ontwikkeling die in de septembercirculaire 2023 door het gemeentefonds wordt gehanteerd. Het financiële effect van deze autonome loon- en prijsindexatie op de begroting is in totaal € 2.057.000. Index

Loonindex Prijsindex

2023 Begroot Aanpassing

Verschil Begroot

2024 Aanpassing

2,00% 1,50%

7,73% 4,40%

6,00% *p.m.

9,73% 5,90%

3,90% 2,40%

Verschil 2,10%

2025 Begroot Totaal 2025 5,40% 7,50% 1,60%

*percentage wordt op basis van septembercirculaire gemeentefonds 2024 bepaald.

Ontwikkeling personeelslasten Zoals in de Kadernota 2025 vastgesteld gaat de loonindexering uit van de werkelijke loonkosten in het betreffende jaar vermeerderd met de loonindex op basis van de cao Samenwerkende Gemeentelijk Organisaties (Cao SGO), die van toepassing is op werknemers die voor een gemeentelijke of gemeenschappelijke gezondheidsdienst taken uitvoeren op grond van de Wet publieke gezondheid en/of de Wet op de lijkbezorging. 10

Nu er nog geen cao is voor de periode vanaf 1 april 2025, hanteren we het percentage in de septembercirculaire 2023 bij Prijs overheidsconsumptie, netto beloning werknemers. In de circulaire van 2023 is de index voor lonen 2025 bepaald op 5,4%. Doordat uitgegaan wordt van de werkelijke loonkosten worden verschillen tussen begroting (2024) en realisatie (met vertraging) via een begrotingswijziging gecorrigeerd. Ontwikkeling Materiële lasten Voor de materiële lasten wordt uitgegaan van een prijsstijging van 1,6% voor 2025. Het percentage is gebaseerd op de septembercirculaire 2023 betreffende Prijs overheidsconsumptie, netto materieel.

1.2.3 Beleidsindicatoren De BBV (Besluit Begroting en Verantwoording) schrijft een aantal beleidsindicatoren voor. De verplichte beleidsindicatoren zijn te vinden in bijlage 10.

2. Programma Gezondheid

2. Programma Gezondheid 2.1 Inleiding Onze activiteiten zijn gericht op een gezonde samenleving in IJsselland: vitale inwoners in een gezonde leefomgeving. Dit doen we door het uitvoeren van onderzoek, het signaleren van gezondheidsrisico’s, het (samen) oplossen van bedreigingen van de gezondheid, het adviseren van gemeenten en inwoners, het bevorderen van gezond gedrag en het bieden van een vangnet voor mensen die (tijdelijk) niet zelfredzaam zijn. Zo vergroten we gelijke kansen op een gezond leven. We werken voor én met de elf gemeenten in IJsselland en samen met diverse organisaties: voor een gezonde samenleving. Daarbij gaan we uit van het concept Positieve Gezondheid: “Het vermogen om je aan te passen en je eigen regie te voeren, in het licht van de sociale, fysieke en emotionele uitdagingen van het leven.” Dat is dus veel meer dan alleen ziekte en zorg. Het gaat over eigen regie en verantwoordelijkheid. Over veerkracht en potentie in plaats van over onvermogen. En het gaat over de omgeving waarin we leven. In iedere paragraaf van dit hoofdstuk behandelen we een van de taakvelden.

Per taakveld beschrijven we: • wat we doen: niet limitatief maar ter illustratie van de aard van onze werkzaamheden waarbij waar mogelijk zoveel mogelijk een link wordt gelegd met de programmalijn(en) uit de agenda publieke gezondheid; • ontwikkelingen: indien actualisatie van de ontwikkelingenbrief aan de orde is; • wat we gaan meten; • wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners; • wat het gaat kosten.

2.2 Wat gaat het kosten? Omschrijving (bedragen * € 1.000) Lasten: Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten Toegerekende overhead derden

begroting 2024

begroting 2025

2026

meerjarenbegroting 2027

2028

19.620 148 4.025

20.945 148 4.219

21.363 151 4.303

21.791 154 4.389

22.226 157 4.477

1.960

2.023

2.063

2.105

2.147

Totaal lasten

25.754

27.335

27.881

28.439

29.008

Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering

17.249 3.158 844 1.089 2.974 440

18.264 3.343 917 1.172 3.167 472

18.629 3.410 935 1.196 3.230 482

19.001 3.478 954 1.220 3.295 491

19.382 3.547 973 1.244 3.361 501

Totaal baten

25.754

27.335

27.881

28.439

29.008 13

2.3 Jeugdgezondheidszorg Jeugdgezondheidszorg heeft tot doel het bevorderen, beschermen en bewaken van de lichamelijke, cognitieve, sociale en geestelijke gezondheid en ontwikkeling van alle jeugdigen van 0-18 jaar. Jeugdgezondheidszorg is wettelijk verankerd in de wet Publieke Gezondheid. De jeugdgezondheidszorg levert een belangrijke bijdrage aan de gezondheidswinst voor jeugdigen samen met hun ouders. En draagt samen met haar samenwerkingspartners bij aan de gewenste verandering in de zorg voor jeugd, aan de uitgangspunten en doelstellingen van de stelselwijziging jeugd: alle jeugdigen moeten gezond en veilig kunnen opgroeien, iedere jeugdige gelijke kansen op gezondheid bieden en de verschillen in gezondheid verkleinen, hun talenten ontwikkelen en naar vermogen participeren in de samenleving. Jeugdgezondheidszorg doet dit door preventie, normaliseren, ontzorgen, demedicaliseren en door eerder de juiste hulp op maat te bieden. Als kernopgaven ziet de Jeugdgezondheidszorg; 1) gelijke kansen op gezondheid voor alle kinderen en jongeren in de regio IJsselland; 2) investeren in collectieve preventie; 3) samenwerking in de keten verstevigen; 4) creëren van een toekomstbestendige jeugdgezondheidszorg; 5) investeren in een gezonde basis.

Jeugdgezondhei dszorg

GGD

Wat doen we ervoor? We voeren het basispakket JGZ 0-18 uit met daarin o.a.: • opsporen van aangeboren aandoeningen door middel van een neonatale hielprik en gehoorscreening; • periodieke individuele contactmomenten in de periode van 0 tot 18 jaar met als doel het systematisch monitoren en beoordelen van de ontwikkeling, het tijdig signaleren van problemen en vroegtijdig opsporen van specifieke stoornissen; • begeleidingscontacten, inloopspreekuren, telefonische en online bereikbaarheid met als doel preventieve voorlichting, advies, instructie en kortdurende begeleiding, ontzorgen en normaliseren; • beoordelen of extra ondersteuning, hulp of zorg nodig is en hier gemotiveerd naar toe leiden of verwijzen; • samenwerken met ketenpartners zoals wijkteams, scholen, kinderopvang, (para)medici, Veilig Thuis, jeugdzorg en overige partners in het sociaal domein; • opstellen van (school- en gemeente)rapporten op basis van informatie uit het digitale registratiesysteem; • het voorkomen en verminderen van de verspreiding van (infectie)ziekten door middel van uitvoering van het Rijksvaccinatieprogramma; • toeleiding naar VVE (Voor- en Vroegschoolse Educatie); • prenataal huisbezoek. Individuele preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Collectieve preventieve activiteiten

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Onderzoek, beleidsinformatie & advies

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Uitvoering Rijksvaccinatieprogramma (RVP)

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM

Aanvullende producten

Subsidie gemeenten

Wat gaan we meten? Realisatie 2023 Kinderen in beeld 0-18 jaar

110.403

Extra contacten 0-18 jaar

50.167

Aantal consultatiebureaus

Wat zijn onze vitale (regionale) netwerkpartners? Naast gemeenten, sociale wijkteams, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • Regionaal Serviceteam Jeugd IJsselland ; • RIVM; • partijen in de jeugdzorg (maatschappelijk werk, jeugd-GGZ, jeugd-/jongerenwerk, jeugdzorg, Veilig Thuis); • eerstelijns gezondheidszorg (Regionale kenniswerkplaatsen jeugd, ZonMw, huisartsenkoepels, logopedie, fysiotherapie, etc.); • tweedelijns gezondheidszorg (medisch specialisten); • specifiekere partners rond de volgende levensfases: Zwangerschap en de geboorte (verloskundige, kraamzorg, gynaecologen); De voorschoolse periode (kinderdagverblijven, peuterspeelzalen); De basisschoolperiode (primair (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht); De middelbare schoolperiode (voortgezet (speciaal) onderwijs, ambtenaren leerplicht). Wat gaat het kosten? JeugdgezondheidszorgTotaal baten en lasten

Begroting 2024

Begroting 2025

(* € 1.000)

Totaal baten

14.019

14.870

Totaal lasten

14.019

14.870

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2025 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Totaal Totaal Jeugdgezondheidszorg inwonersbijdrage Overige baten Baten Lasten

Saldo

(* € 1.000) Basisproducten Basispakket JGZ 0-18

14.532

337

14.870

Resultaat

14.532

337

14.870

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

Jeugdgezondheidszorg

Totaal Baten

Totaal Lasten

Saldo

inwonersbijdrage

Overige baten

Aanvullende activiteiten

237

Resultaat

237

(* € 1.000) Aanvullende producten

*aanvullende activiteiten worden op projecten verantwoord.

2.4 Infectieziektebestrijding Mensen beschermen zichzelf tegen ziekten maar vertrouwen er ook op dat de overheid hen beschermt als er risico’s zijn op infectieziekten. Dat is een taak van de GGD. We brengen deze ziekten in beeld en voorkomen ze waar mogelijk. Denk bijvoorbeeld aan tuberculoseonderzoeken, bestrijding en beheersing van infectieziekten zoals het coronavirus, inentingen en het spreekuur seksuele gezondheid. Het doel van infectieziektebestrijding is het voorkómen van infectieziekten, het opsporen van infectieziekten en het voorkómen van verdere verspreiding. Voornaamste basis voor deze taak vormt de wet Publieke Gezondheid.

Infectieziektebestrijding

GGD

Wat doen we ervoor? Ieder jaar inventariseren we met onze gemeenten de instellingen met een verhoogd risico op infectieziekten door micro-organismen en bespreken we welke inzet wij daarop plegen. Het gaat om instellingen en activiteiten die onder verantwoordelijkheid van de gemeente vallen en waar verder geen toezichthoudende instantie voor is. Daarnaast adviseren we (zorg-) instellingen over hygiëne en infectiepreventie en we voeren hygiëneaudits uit bij tattoo-, piercing-, en prostitutiebedrijven. En onze adviezen helpen reizigers veilig op weg met voorlichting en vaccinaties. Infectieziektebestrijding algemeen

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Rijksbijdrage, Zorgverzekeraar

TBC-bestrijding

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Zorgverzekeraar

Seksuele gezondheid

Basisproduct

Inwonerbijdrage, RIVM, Subsidie VWS

Infectieziektebestrijding -Technische hygiënezorg (THZ)

Basisproduct

Inwonerbijdrage

TBC-diagnostiek op aanvraag

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Reizigersadvisering

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Beroepsgebonden vaccinaties

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

THZ - Prostitutiebedrijven

Aanvullend product

Tarief (gemeente of instelling)

THZ - Tattoo- en piercingshops

Aanvullend product

Tarief (instelling)

Wat gaan we meten? Realisatie 2023 Inspecties tatoeage- en piercingshops

Meldingen infectieziekten/meldingsplichtig: Meldingen over locaties met infectieziekterisico voor publieke gezondheid/meldingsplichtig: Telefonisch vragen over infectieziekten:

441 / 293 207 / 151 624

Consulten seksueel overdraagbare aandoeningen (soa) Gevonden soa (vindpercentage)

3.449 31%

Consulten reizigerszorg

8.708

Consulten TBC Patiënten TBC

441 17

Patiënten met TBC infectie

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, LCI, IGZ, LFI, NVWA, SOA-Aids Nederland, LCHV, NVWA. Regionaal: Huisartsen, Laboratoria, Ziekenhuizen, Medische specialisten, thuiszorg, verslavingszorg, kinderdagverblijven, scholen, apothekers, KNCV, arbodiensten, ROAZ, Centrum seksueel geweld, Veiligheidsregio IJsselland, Omgevingsdienst IJsselland en kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ. Wat gaat het kosten? Infectieziektebestrijding Totaal baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Resultaat

Begroting 2024 Begroting 2025 (* € 1.000) 3.264 3.264 0

(* € 1.000) 3.451 3.451 0

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2025 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

Infectieziektebestijding Basisproducten Infectieziektebestrijding algemeen TBC-bestrijding Seksuele gezondheid

Aanvullende producten Reizigersadvisering

Resultaat

Inwonerbijdrage (* € 1.000)

Overige baten (* € 1.000)

Totaal baten (* € 1.000)

Totaal lasten (* € 1.000)

Saldo (* € 1.000)

940

1.003

253 104 1.297

93 938 1.093

346 1.042 2.390

0 0 -

-55 -55

1.116 1116

1061 1061

1.061 1061

0 0

1.243

2.209

3.451

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd. 17

2.5 Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners Onder het taakveld Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners vallen taken op het terrein van de maatschappelijke zorg, openbare geestelijke gezondheidszorg (OGGZ), forensische geneeskunde, en gezondheidszorg voor asielzoekers en statushouders. Wat doen we ervoor? We bieden beleidsmatige ondersteuning en het secretariaat ten behoeve van de producten van maatschappelijke zorg en OGGZ. We organiseren adequate hulpverlening aan mensen die hun woning en/of erf vervuilen door ziekte, onmacht, verzameldwang of andere redenen. Met als doel het terugdringen van gezondheidsrisico’s voor de bewoner en het terugdringen van overlast voor de directe omgeving. We adviseren aan acht gemeenten die vallen onder verantwoordelijkheid van de centrum-gemeente Zwolle (de gemeenten Deventer, Olst-Wijhe en Raalte vallen hierbuiten) omtrent complexe of specialistische casuïstiek met betrekking tot de toegang tot beschermd wonen. We onderzoeken en beschikken aanvragen maatschappelijke opvang op GGZ-grondslag. We denken waar nodig mee in casuïstiek waarbij plaatsing meer afstemming en aandacht vraagt. We coördineren de somatische zorg voor onverzekerden.

We bieden een vangnet voor zorgwekkende zorgmijders en gezinnen waarover zorgen bestaan ten aanzien van minderjarige, thuiswonende kinderen en waarbij de ouders zich zorg mijdend opstellen. Met het doel de mensen toe dan wel terug te leiden naar de reguliere zorg. We bieden trajectbegeleiding aan jongeren tussen de 15 en 25 jaar die niet over een stabiele woon- of verblijfplaats beschikken. We verrichten als GGD IJsselland lijkschouwingen, onderzoeken en rapporteren aan de officier van justitie inzake gevallen van niet-natuurlijke dood en euthanasie; voeren medisch-technisch onderzoek uit en rapporteren inzake letsels, geweld en zedendelicten voor politie en justitie; we verzorgen de arrestantenzorg voor de politie. Het team Forensische geneeskunde werkt dus voor gemeenten, politie en OM.

Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

GGD

Statushouders bieden we voorlichting en informatie aan ten aanzien van het thema Gezondheidszorg in Nederland en het thema Seksuele Gezondheid. In het asielzoekerscentrum voeren we taken als jeugdgezondheidszorg, infectieziektebestrijding, THZ en gezondheidsvoorlichting uit. Beleid en secretariaat OGGZ

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Hygiënische probleemhuishoudens

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Forensische geneeskunde – voorziening en lijkschouw

Basisproduct

Inwonerbijdrage, Tarief (aanvrager)

Gezondheidsvoorlichting statushouders

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Ketenregie dak- en thuislozen

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Onderzoeken van en beschikken op aanvragen maatschappelijke opvang en

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

beschermd wonen op GGZgrondslag Coördinatie somatische zorg onverzekerden

Aanvullend product

Tarief centrumgemeente Zwolle

Team VIA

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Team Zwerfjongeren

Aanvullend product

Acht gemeenten o.b.v. DVO

Forensische geneeskunde

Aanvullend product

Politie o.b.v. DVO

Publieke Gezondheid Asielzoekers

Aanvullend product

GGD GHOR Nederland o.b.v. DVO

Wat gaan we

meten? Realisatie 2023 Meldingen team VIA

650

Meldingen team Zwerfjongeren

124

Meldingen team Hygiënische probleemhuishoudens

111

Meldingen team VIA - verplichte GGZ

Meldingen Meldpunt Centrale Toegang maatschappelijke opvang

416

Lijkschouwingen

614

Letselrapportages

384

Arrestantenzorg: medische zorg bij bezoek

1.183

Arrestantenzorg: telefonisch zorgadvies

249

Voorlichtingen aan statushouders in het kader van hun inburgeringstraject

Voorlichtingen op asielzoekerscentra en ISK-scholen

Psychosociale hulpverlening

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: • kennisinstellingen en zorgaanbieders in de GGZ • welzijnsinstellingen • hulpverlenende instellingen, ziekenhuizen, huisartsen • Veilig thuis, Politie en Openbaar Ministerie • ISK

Wat gaat het kosten? Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare inwoners

Begroting 2024

Begroting 2025

(* € 1.000)

Totaal baten

4.766

5.055

Totaal lasten

4.766

5.055

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2025 valt als volgt te specificeren naar basisproducten en aanvullende producten: Versterken gezondheid en veiligheid kwetsbare Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo inwoners (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Beleid en secretariaat 290 0 290 290 0 OGGZ Hygiënische 190 16 206 206 0 probleemhuishoudens Forensische geneeskunde – 29 882 911 911 0 voorziening en lijkschouw Gezondheidsvoorlichting 172 412 584 584 0 statushouders 681 1.310 1.991 1.991 Aanvullende producten Centrale toegang dak- en thuislozen Team VIA Team Zwerfjongeren

Resultaat

1.274

0 0 -

1549 241 3.064

1.549 241 3.064

1549 241 3.064

0 0 0

681

4.374

5.055

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.6 Onderzoek, beleid en preventie GGD IJsselland verricht haar taken op het gebied van beleid en onderzoek voor en in opdracht van gemeenten. De uitvoering van deze taken worden deels bepaald door bepalingen in de Wet publieke gezondheid en het Besluit publieke gezondheid. Voor het realiseren van beleidsdoelstellingen is het maken van verbinding met gemeenten, regionale en lokale (keten)partners en doelgroepen en het verzamelen en delen (van kennis, resultaten, epidemiologische gegevens) van groot belang.

Wat doen we ervoor? Gemeenten of ketenpartners adviseren op verschillende beleidsdomeinen, verschillende doelgroepen of op specifieke thema’s binnen het lokaal gezondheidsbeleid. Gemeenten begeleiden bij de totstandkoming van de lokale gezondheidsnota’s. Inhoudelijk bijdragen aan ambtelijk en bestuurlijk overleg publieke gezondheid, thematische bijeenkomsten / workshops over lokaal gezondheidsbeleid voor beleidsmedewerkers van gemeenten, deelnemen aan en coördineren van (sub)regionale netwerken gezondheid-zorg-welzijn. In beeld brengen van gezondheid van inwoners en de factoren die met deze gezondheid samenhangen, zoals leefstijl, zorg en fysieke en sociale omgeving, door middel van signalering, monitoring en epidemiologisch onderzoek. Verzamelen gegevens door en uitvoeren van gezondheidsmonitoren en wijkgezondheidsprofielen. Bevorderen en behouden van de gezondheid van de gehele bevolking in de regio en specifiek van risicogroepen zoals jongeren, volwassenen met een lage sociaal economische status (SES) en ouderen. Onder andere door deel te nemen aan lokale netwerken en het coördineren van programma’s en projecten met als doel een effectieve en efficiënte aanpak van regionale gezondheidsproblemen. Maar ook door intern kennis ter beschikking te stellen en advies te geven aan management en medewerkers en te ondersteunen bij het ontwikkelen van beleid.

Onderzoek, beleid en preventie

GGD

Signaleren en onderzoeken van gezondheidsrisico’s in relatie tot milieufactoren. Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Proactief informeren en signaleren bijv. via (epidemiologisch) onderzoek

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Gezondheidsbevordering

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Beleidsadvisering intern GGD IJsselland

Basisproduct

Inwonerbijdrage

Basisproduct

Inwonerbijdrage, GGD Twente

Aanvullend product

Tarief (aanvrager)

Milieu en Gezondheid

Wat gaan we meten? Realisatie 2023 Totaal aantal meldingen en adviezen Milieu & Gezondheid

232

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Landelijk: RIVM, Ministerie voor I&M Regionaal: zorg- en welzijnsinstellingen, onderwijsinstellingen, Regionale Zorgalliantie Zwolle, Vitaal Vechtdal, Salland United, Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle, RSJ, Adviesgroep verstedelijking regio Zwolle, Samen buiten de oevers, Provincie Overijssel, Omgevingsdienst IJsselland, zorgverzekeraar, huisartsen, medisch specialisten, thuiszorg, woningcorporaties.

Wat gaat het kosten? Onderzoek, beleid en preventie

Begroting 2024

Begroting 2025

(* € 1.000)

Totaal baten

2.061

2.198

Totaal lasten

2.061

2.198

Resultaat

Begroting basisproducten en aanvullende producten en aanvullende producten: Onderzoek, beleid en Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten preventie (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

988

316

1.304

1304

Milieu en Gezondheid Resultaat

539 1.527

354 670

894 2.198

0 0

Onderzoek, beleid en preventie

Inwonerbijdrage

Overige baten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo

(* € 1.000)

624

Aanvullende producten via projecten Advisering en ondersteuning lokaal en regionaal gezondheidsbeleid en regionale samenwerking Resultaat

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

De inwonerbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

2.7 Toezicht houden We houden toezicht op veel instellingen, zoals de verschillende vormen van kinderopvang en jeugdverblijven. De toezichthouders zien toe op de naleving van de eisen die de wet stelt op het gebied van de kwaliteit van de opvang (zowel materieel als ten aanzien van het pedagogisch klimaat). Daarnaast zijn wij als GGD door de gemeenten aangewezen als toezichthouder op de kwaliteit van de voorziening die aanbieders aanbieden vanuit de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo). Wat doen we ervoor? Toezicht houden in het kader van de Wet op de Kinderopvang en de Wet op de jeugdverblijven door uitvoeren van periodieke risico-gestuurde inspecties op basis van landelijke toetsingskaders, signalering en rapportage aan voorziening en gemeente, advies over handhaving aan gemeente. Toezicht houden op basis van de

Toezicht houden

GGD

kwaliteitseisen die zijn opgenomen in hoofdstuk 3 van de Wmo, de gemeentelijke verordening en (eventuele) nadere regelgeving alsmede contract- of subsidieafspraken. Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Basisproduct

Gemeenten o.b.v. voorschot en nacalculatie

Aanvullend product

Gemeenten o.b.v. DVO

Toezicht Kinderopvang

Toezicht Jeugdinternaten* Toezicht Wmo

* Uitvoering van dit product is belegd bij GGD Twente.

Wat gaan we meten? Realisatie 2023 Inspecties kinderdagverblijven

409

Inspecties buitenschoolse opvang

344

Inspecties gastouderbureaus

Inspecties gastouders

630

Proatief toezicht

Signaaltoezicht

Calamiteitentoezicht

Wat zijn onze vitale (regionale) partners? Naast gemeenten, GGD’en en GGD GHOR Nederland: Instellingen voor kinderopvang en gastouderbureaus. Wat gaat het kosten? Toezicht houden - Totaal baten en lasten Totaal baten Totaal lasten Resultaat

Begroting 2024

Begroting 2025

(* € 1.000) 1.643 1.643 0

(* € 1.000) 1.761 1.761 0

Begroting basisproducten en aanvullende producten De begroting 2025 valt als volgt te specificeren naar Basisproducten en aanvullende producten: Toezicht houden Inwonerbijdrage Overige baten Totaal baten Totaal lasten Saldo (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) (* € 1.000) Basisproducten Toezicht Kinderopvang 1213 174 1.388 1.388 0 1.213 174 1.388 1.388 Aanvullende producten Toezicht WMO

Resultaat

373 373

0 -

373 373

0 -

1.586

174

1.761

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen. (inwonersbijdrage is in bijlage 1 per gemeente gespecificeerd.

3. Programma Service en Samenwerking

3. Programma Service en Samenwerking 3.1 Inleiding Het programma Service en Samenwerking is ondersteunend aan het programma Gezondheid en richt zich op het bestuur en management van de GGD. Deze taken zijn organisatorisch grotendeels ondergebracht bij het team Organisatieadvies en Ontwikkeling. Het programma kent geen aanvullende producten. De basisproducten binnen het programma Service en Samenwerking zijn: • Bestuursondersteuning • voorbereiding van bestuurlijk overleg: vergaderingen van het dagelijks bestuur en van het Overleg publieke gezondheid, inclusief ambtelijke voorbereiding; • invulling van de kaderstellende en controlerende rol van het algemeen bestuur; • uitvoering van de besluiten van het algemeen- en het dagelijks bestuur. • Voorbereiding op rampen en crises • Kwaliteit • Communicatie • communicatie met de gemeenten op zowel bestuurlijk als ambtelijk niveau.

3.2 Waar staan we voor? De doelstelling van het programma Service en Samenwerking is het optimaliseren van de kwaliteit en het rendement van de samenwerking tussen en met gemeenten en partners. GGD IJsselland werkt volgens een verrijkt Governance model, waarbij het werk van de GGD op inhoud gestuurd wordt door de opdrachten van gemeenten (met de eisen die voortkomen uit de Wet publieke gezondheid als randvoorwaarde). Dit betekent: • GGD IJsselland biedt met haar diensten meerwaarde voor gemeenten en sluit aan bij de lokale wensen van gemeenten. GGD IJsselland wordt ervaren als een dienst van en voor de 11 gemeenten in IJsselland; • er is samenhang in het lokaal gezondheidsbeleid van gemeenten, in de samenwerkingsafspraken die de 11 gemeenten in IJsselland met elkaar maken en in de opdracht aan de Gemeenschappelijke regeling GGD IJsselland; • daarnaast werkt GGD IJsselland met transparante afspraken over haar bedrijfsvoering en informatie die ondersteunend is voor inzicht, toezicht en beheer door gemeenteraden, colleges van B&W en portefeuillehouders die zitting hebben in het bestuur van de GGD; • GGD IJsselland kent een helder besturingsconcept dat is vastgelegd in de gemeenschappelijke regeling en daarvan afgeleide afspraken.

3.3 Wat doen we ervoor? Basisproduct

Service & Samenwerking

GGD

Bestuursondersteuning Voorbereiding op rampen en crises

Basisproduct Basisproduct

Inwonerbijdrage

Kwaliteit Basisproduct Communicatie

3.4 Wat gaat het kosten? Omschrijving (bedragen *€ 1.000,-

begroting 2024

begroting 2025

meerjarenbegroting 2026 2027

2028

Lasten: Loonkosten Overige kosten

136 76

146 80

149 81

152 83

155 85

Totaal lasten

212

226

230

235

240

Baten: Gemeentelijke bijdrage Overige financiering

212 0

226 0

230 0

235 0

240 0

Totaal baten

212

226

230

235

240

Door het afronden op € 1.000 ontstaan kleine afrondingsverschillen.

3.5 Wat zijn de (strategische) netwerkoverleggen en -partners? Netwerk

Doel

Partners

AB en BOPG GGD

Besturen

Gemeenten (bestuurlijk vertegenwoordiger)

Ambtelijke overleg Publieke Gezondheid (GGD)

Samenwerken

Gemeenten (ambtenaren)

Kring Oost Nederland – Utrecht (KONU)-DPG

Afstemmen en besluiten

GGD NOG, GGD IJsselland, GGD Twente, GGD GelderlandMidden, GGD Gelderland-Zuid, GGD Utrecht.

Raad van DGP’en GGD GHOR NL

Besturen branchevereniging

25 GGD’ en

Districtsveiligheidsoverleg IJsselland en algemeen bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Belangen gemeenten behartigen

Veiligheidsregio IJsselland, Waterschappen, Politie, Defensie, Openbaar Ministerie

Veiligheidsdirectie IJsselland

Adviseren bestuur Veiligheidsregio IJsselland

Gemeenten, Brandweer, Politie, GHOR

Vitaal Vechtdal

Mensen stimuleren om zelf actief aandacht te besteden aan de eigen gezondheid

Gemeenten Hardenberg , Dalfsen en Ommen, Medrie, Saxenburgh groep, Fizie, Vrieling groep, Zilveren Kruis, Avero, ONVZ

Salland United

Bevorderen gezondheid en vitaliteit inwoners

Gemeente Deventer, Olst-Wijhe en Raalte, Deventer Ziekenhuis, Salland Zorgverzekeraar, HCDO, Solis, Dimence, Carinova

Regionaal Netwerk Acute Zorg Zwolle

Coördineren en regisseren regionale afstemming

Isala, GHOR NOG, GHOR IJsselland, Deventer Ziekenhuis, Saxenburgh groep, Ropcke Zweers ziekenhuis, Gelre ziekenhuizen, St. Jansdal ambulancediensten, Medrie, HCDO, Verloskundigenplein, VSV geboortezorg Salland, Huisartsenkringen, GGnet, GGZcentraal, Dimence

Brinkgreven overleg

Afstemmen over en inventariseren van knelpunten en mogelijke gaten in aanbod van verplichte zorg

Gemeenten, Zorgaanbieders GGZ, Openbaar Ministerie, Politie, NIFP, PPC

Veiligheidsnetwerk Oost

Gemeenten, Politie, Openbaar Ministerie

Regionale Zorgalliantie

Afstemmen medische en sociale domein

Isala Ziekenhuis, Medrie, IJsselheem, Icare, gemeente Zwolle, Zorgverzekeraar

Bestuurstafel Leefomgeving regio Zwolle

Samenwerken overheid, onderwijs en ondernemers

Gemeente de Wolden, Regio Zwolle, Woningbouwcorporaties, Provincie Overijssel, Bedrijfsleven

Adviesgroep Verstedelijking regio Zwolle

Bestuurlijke en maatschappelijke adviesgroep verstedelijkingsstrategie

Deelnemende gemeenten GR IJsselland, Woningbouwcorporaties, Terrein- en natuurbeheerders, Landbouworganisaties, economische belangenbehartigers

Strategisch bedrijfsvoeringsoverleg GGD’en

Afstemmen over strategische bedrijfsvoeringsonderwerpen

25 GGD’en

4. Financiële begroting

4. Financiële begroting 4.1 Begroting van baten en lasten GGD IJsselland In dit onderdeel zijn de totale baten en lasten van GGD IJsselland verwerkt. Dit betreft het totaal van de afzonderlijke programmabegrotingen en het overzicht van algemene lasten en dekkingsmiddelen. Financiële begroting (bedragen in € x 1000) Omschrijving begroting (bedragen * € 1.000) 2024 Lasten: Loonkosten Kapitaallasten Overige kosten Toegerekende overhead derden Onvoorzien Reservering

begroting 2025

meerjarenbegroting(x1000) 2026 2027 2028

19.756 148 4.181

21.091 148 4.383

21.513 151 4.471

21.943 154 4.561

22.382 157 4.652

8.719

9.316

9.503

9.693

9.886

238 54

160 55

163 56

166 57

170 58

Totaal lasten

33.097

35.154

35.857

36.574

37.306

Baten: Gemeentelijke bijdrage Financiering o.b.v. DVO Projectfinanciering Rijksbijdragen Financiering via klanttarief Overige financiering

24.394 3.158 580 1.089 2.974 902

25.862 3.343 550 1.172 3.167 1.059

26.379 3.410 561 1.196 3.230 1.081

26.907 3.478 573 1.220 3.295 1.102

27.445 3.547 584 1.244 3.361 1.124

Totaal baten

33.097

35.154

35.857

36.574

37.306

4.2 Toelichting op de financiële begroting In deze paragraaf worden de afwijkingen in de begroting 2025 ten opzichte van de begroting 2024 toegelicht. In de begroting worden structurele lasten en baten geraamd. Incidentele budgetten worden in de loop van het exploitatiejaar middels een begrotingswijziging toegevoegd. Wat zijn de ontwikkelingen met financiële impact in deze begroting? In deze begroting is de bijgestelde begroting 2024 als uitgangspunt genomen. Hierbij zijn de ontwikkelingen in de prijs- en loonindexen opgenomen die leiden tot een kostenverhoging. Primitieve begroting 2024 Mutaties primitieve begroting 2025 • Ontwikkeling loon- en prijsindex Totaal toename begroting 2025 Totaal begroting 2025 (afgerond)

€ 33.097.000

€ 2.056.800 € 2.056.800 € 35.154.000 29

4.3 Algemene lasten en dekkingsmiddelen Algemene lasten en dekkingsmiddelen (bedragen in € x 1000) Omschrijving begroting begroting (bedragen * € 1.000) 2024 2025 Lasten: Overhead 6.759 7.293 Overige 79 85 Onvoorzien/saldo 238 160 Reserveringen 54 55

meerjarenbegroting(x1000) 2026 2027 2028 7.439 87 163 56

7.588 88 166 57

7.740 90 170 58

Totaal lasten

7.130

7.593

7.745

7.900

8.058

Baten: Overige financiering bijdrage gemeenten Reserveringen

198 6.932

221 7.373

225 7.520

230 7.670

234 7.824

Totaal baten

7.130

7.593

7.745

7.900

8.058

4.4 Ontwikkeling gemeentelijke bijdrage De inwonerbijdrage stijgt van € 25,1 miljoen op basis van bijgestelde begroting 2024 naar € 26,8 miljoen volgens de begroting 2025. Gemeentelijke bijdrage 2024 Mutatie gemeentelijke bijdragen 2025 Gemeentelijke bijdrage 2025 na wijziging

€

25.144.000

€

1.685.000

€

26.829.000

Ontwikkeling loon- en prijsindex Opbrengsten uit DVO, Rijksbijdrage en overige

€

2.056.800

€

-371.800

Totaal mutatie gemeentelijke bijdragen

€

1.685.000

2023 Begroot Aanpassing

Verschil Begroot

2024 Aanpassing

2,00% 1,50%

7,73% 4,40%

6,00% *p.m.

Ontwikkeling loonkosten/Prijsindex/Overige Index

Loonindex Prijsindex

9,73% 5,90%

3,90% 2,40%

Verschil 2,10%

2025 Begroot Totaal 2025 5,40% 7,50% 1,60%

*percentage wordt op basis van septembercirculaire gemeentefonds 2024 bepaald.

Indexatie heeft plaatsgevonden op basis van de financiële uitgangspunten die zijn bepaald en vastgesteld in de Kadernota 2025.

5. Paragrafen op grond van de BBV

5. Paragrafen op grond van de BBV 5.1 Algemeen De Programmabegroting 2025 bevat de volgende verplichte paragrafen: 1 Weerstandsvermogen (en risico’s) 2 Onderhoud kapitaalgoederen 3 Bedrijfsvoering 4 Verbonden partijen 5 Treasury 6 Wet open overheid* * De Wet open overheid schrijft voor dat er in de begroting een openbaarheidsparagraaf is opgenomen. Zie hiervoor artikel 5.7.

5.2 Weerstandsvermogen en risico’s 5.2.1 Algemeen In deze paragraaf worden de risico’s, de aanwezige weerstandscapaciteit en het weerstandsvermogen toegelicht. De jaarrekening dient als instrument voor toezicht en toetsing op het risicomanagement. Over eventuele majeure afwijkingen rapporteren we in de tussentijdse bestuursrapportages.

5.2.2 Evaluatie weerstandscapaciteit Het weerstandsvermogen laat zien hoe GGD IJsselland tegenvallers en tekorten kan opvangen zonder dat het beleid of de uitvoering in gevaar komen. De weerstandscapaciteit betreft de middelen die beschikbaar zijn om de niet geraamde kosten, die onverwachts en substantieel zijn, te dekken en bestaat uit de algemene reserve en de post onvoorzien. Uitgangspunt is dat de mate waarin financiële tegenvallers voor de organisatie kunnen worden opgevangen ‘voldoende’ is. Dat vereist een ratio van het weerstandsvermogen in de bandbreedte tussen 1 en 1,4. Voor 2025 is de beschikbare weerstandscapaciteit € 1.087.000 op basis van algemene reserve op peildatum 31-12024, na toevoeging € 451.000 op basis van besluit d.d. 11 juli 2024 van het algemeen bestuur over bestemmen resultaat 2023, en exclusief restant gereserveerde middelen voor onvoorziene kosten COVID-19. De benodigde weerstandscapaciteit is het bedrag dat we nodig hebben om alle risico’s op te kunnen vangen. Op basis van het risicoprofiel 2025 is dat € 835.000. Gelet op de verhouding tussen de beschikbare en de benodigde weerstandscapaciteit is de ratio van het weerstandsvermogen voor 2025 1,30. Dat is voldoende en daarom geen aanleiding om de benodigde weerstandscapaciteit aan te passen.

De risico’s, waarop deze inschatting is gebaseerd, staan hieronder in 5.2.3, waarbij de netto verwachte impact gebaseerd is op de kwantificering van risico’s (peildatum: april 2024).

5.2.3 Overzicht risico’s In onderstaande Top 10 staan de financieel significante risico’s en ook eventuele niet-financiële risico in de risicoklasse urgent. Significante risico’s zijn gebeurtenissen anders dan een ramp met een aanzienlijke impact (meer dan € 50.000) en een nog niet vast te stellen kans van optreden en/of de totale omvang. Urgente risico’s hebben een hoge kans en een hoge netto verwachte omvang (score 7-9). Bij de urgente risico’s maken we de beheersmaatregelen inzichtelijk en voorzien we deze ook van een tijdspad en het gewenst effect. Naast de significante en urgente risico’s toont dit overzicht ook de risico’s die geheel of gedeeltelijk afgedekt worden door een bestemmingsreserve. Een bestemmingsreserve maakt geen onderdeel uit van het weerstandsvermogen. Indien een bestemmingsreserve ontoereikend is om een negatief resultaat te egaliseren voor het doel waar de bestemmingsreserve voor in stand is gehouden, wordt voor het tekort een beroep gedaan op de algemene 33

reserve. Dit solidariteitsprincipe kent ook een keerzijde. Indien blijkt dat de algemene reserve onvoldoende is om de risico’s af te dekken, wordt eerst de algemene reserve op peil gebracht voordat overgegaan wordt op teruggaaf van een voordelig exploitatieresultaat aan de gemeenten. Risico: Schade na beveiligingsinbreuk Programma:

Doelstelling:

Risicocategorie:

Financieel / Reputatie

Beheersmechanisme:

Verminderen

Toelichting:

Door het ontbreken van een adequate beveiligingsorganisatie- en coördinatie of bewustzijn bestaat er een kans op een beveiligingsinbreuk met mogelijk als een datalek als gevolg. Dit kan leiden tot afpersing of een boete door de Autoriteit Persoonsgegevens.

Maatregel(en):

• implementeren beveiligingsorganisatie • implementeren beveiligingsbewustzijn (organisatie) • implementeren IT maatregelen (technisch) • implementeren BIV classificatie • implementeren Beleid Logisch Toegangsbeveiliging • beoordelen IT leveranciers • garantie incident response en cybersecurity zorg • uitvoeren security testen

Score impact:

Score kans:

Score omvang:

Risicoklasse

Gemiddeld

Netto impact:

€ 200.000,-

Incidenteel/Structureel:

Incidenteel

Risico: Wegvallen toeleverancier Programma:

Gezondheid

Doelstelling:

Conform wet Publieke Gezondheid uitvoeren programma Gezondheid

Risicocategorie:

Financieel

Beheersmechanisme:

Overdragen

Toelichting:

Verschillende oorzaken, zoals faillissement, kunnen ervoor zorgen dat een toeleverancier wegvalt. Dit brengt dan onvoorziene kosten met zich mee. Hierbij valt te denken aan aanbestedings- en implementatiekosten.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14100551/2