Document · PDF

2. Aanbiedingsbrief met jaarstukken over 2022 2023 en 2024 - Omgevingsdienst IJsselland

gemeenteraad 9 mei 2023, gemeente HardenbergBij agendapunt: Lijst ingekomen stukken raadsvergadering d.d. 9 mei 202323.684 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 3

____________________________ INGEKOMEN STUK NR. 2 RAAD d.d. 9 MEI 2023 ____________________________

Gemeenteraden en Provinciale Staten van de deelnemers aan de Omgevingsdienst IJsselland

Zwolle, 13 april 2023

Betreft: aanbieden stukken jaarcyclus Omgevingsdienst IJsselland.

Geachte Raden en Staten, Namens het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst IJsselland stuur ik u de ontwerpbegroting 2024, een ontwerpbegrotingswijziging 2023, de voorgenomen bestemming van het rekeningresultaat 2022 en de voorlopige jaarstukken 2022. Op 1 januari bestond Omgevingsdienst IJsselland vijf jaar. In onze kadernota 2024 beschreven we de veranderende omgeving waarin we werken: op onze kennis en expertise wordt in toenemende mate een beroep gedaan. Wij blijven ons inzetten voor de gezamenlijke maatschappelijke veranderopgave in onze regio. In ons vijfjarig bestaan zetten we ook grote stappen in de doorontwikkeling van de interne organisatie, onder meer met het programma Samen Toekomstbestending (STB) en projecten die hieruit voortvloeien. Ook het Interbestuurlijk Programma VTH (IBP-VTH) verscherpt onze focus op een efficiënte en doelgerichte uitvoering van onze taken. Gelet op de verplichtingen uit de Wet gemeenschappelijke regelingen stellen wij u graag in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen over: 1. de ontwerpbegroting 2024; 2. de ontwerpbegrotingswijziging 2023; 3. de bestemming van het rekeningresultaat van 2022. Daarnaast leggen wij graag ter informatie aan u voor: 4. de voorlopige jaarrekening 2022 en het voorlopige jaarverslag 2022.

Hieronder geven wij voor de punten 1 tot en met 4 beknopt de kern aan van de voorstellen en de daarin te maken keuzes. Voor nadere informatie en onderbouwing verwijzen wij naar de betreffende bijlagen.

OD IJsselland Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Postbus 40252 8004 DG Zwolle

0885251050 info@odijsselland.nl www.odijsselland.nl KVK 68066805 BTW NL857287722B01

IBAN NL23BNGH0285172956 BIC BNGHNL2G

1. De ontwerpbegroting 2024 De ontwerpbegroting 2024 is de tweede begroting die is opgesteld volgens de vertaling van de bestuurlijk vastgestelde uitgangspunten uit het programma Samen Toekomstbestendig. In de kadernota 2024 die u eerder al ontving, schetsten we de belangrijkste ontwikkelingen als context bij de interpretatie van de ontwerpbegroting. In de ontwerpbegroting 2024 geven we op hoofdlijnen aan wat we het komend jaar willen bereiken en wat we daarvoor gaan doen, gevolgd door de kosten die daarmee gemoeid zijn. In het najaar volgt de meer gedetailleerde uitwerking in de vorm van een inhoudelijk uitvoeringsprogramma. Dat uitvoeringsprogramma zal bij iedere deelnemer ook opgenomen worden in het eigen VTH-jaarplan 2024, zoals dat eind 2023 aan Raden en Staten ter vaststelling zal worden voorgelegd. Graag stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegroting 2024. Wij vragen u een eventuele zienswijze in te dienen binnen 12 weken na dagtekening van deze brief en deze te richten aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland, t.a.v. de heer M.W. Offinga (voorzitter van de OD). De zienswijze kunt u mailen naar secretariaat@odijsselland.nl. Ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel voor de definitieve begroting 2024.

Dat voorstel wordt op 20 juli 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur van de OD. 2. De ontwerpbegrotingswijziging 2023 In het vroege voorjaar van 2022 is de begroting 2023 opgesteld op basis van de uitgangspunten die zijn bepaald in spoor 1 van het programma Samen Toekomstbestendig. Daarbij is ook toen aangegeven dat een aantal posten geraamd is op basis van gering inzicht en ervaring. De toegezegde middelen voor het Bedrijfsbureau waren gebaseerd op een schatting met beperkt inzicht over de concrete invulling. Inmiddels is gebleken dat deze begrotingspost te laag is geraamd. De financiële impact voor de dienst in 2023 is samengevat: Totaal structurele wijzigingen (excl. loonindexatie 2023) Totaal incidentele wijzigingen (excl. SPUK)

€ 484.000 € 599.000

Voor de SPUK-uitkeringen (Specifieke doeluitkering Energie & Interbestuurlijk Programma IBP) worden rijksbijdragen ontvangen. In bijgaande begroting is de uitsplitsing van deze bedragen met onderbouwing opgenomen. OD IJsselland Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Postbus 40252 8004 DG Zwolle

0885251050 info@odijsselland.nl www.odijsselland.nl KVK 68066805 BTW NL857287722B01

IBAN NL23BNGH0285172956 BIC BNGHNL2G

Voor de dekking van deze kosten kan worden gekozen uit: • Het beschikbaar stellen van de gevraagde middelen; • Het schrappen van voorgesteld nieuw beleid waardoor kosten niet gemaakt hoeven te worden; • Het geheel of gedeeltelijk als taakstelling opnemen in de bestaande begroting van de niet vermijdbare kosten. Graag stellen wij u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen over de ontwerpbegrotingswijziging 2023. Wij vragen u een eventuele zienswijze in te dienen binnen 12 weken na dagtekening van deze brief en deze te richten aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland, t.a.v. de heer M.W. Offinga (voorzitter van de OD). De zienswijze kunt u mailen naar secretariaat@odijsselland.nl. Ingebrachte zienswijzen betrekken wij bij het voorstel voor de definitieve begrotingswijziging 2023. Dat voorstel wordt op 20 juli 2023 ter besluitvorming voorgelegd aan het algemeen bestuur van de OD. 3. De bestemming van het rekeningresultaat 2022 Uit voorlopige jaarrekening 2022 volgt dat het rekeningresultaat over 2022 € 201.000 bedraagt.

Wij stellen het algemeen bestuur voor om het rekeningresultaat als volgt te bestemmen door overheveling van de volgende budgetten naar 2023: Omschrijving Projectleiding ICT-project Implementatie AFAS 2023 Niet besteed bedrag thuiswerkregeling Anonimiseren data Restantbudget projectleider implementatie Evaluatie GR Restantbudget t.b.v. verbeteren IJVI governance Totaal over te hevelen budget

Bedrag € 120.000 € 50.000 € 63.000 € 25.000 € 45.000 € 25.000 € 44.000 € 372.000

Aanvullend bij de deelnemers in rekening te brengen over 2022

€ 171.000

OD IJsselland Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Postbus 40252 8004 DG Zwolle

0885251050 info@odijsselland.nl www.odijsselland.nl KVK 68066805 BTW NL857287722B01

IBAN NL23BNGH0285172956 BIC BNGHNL2G

Deze budgetten zijn bij eerdere besluitvorming door het algemeen bestuur al toegekend aan ons. Omdat we de € 372.000 niet opgehaald en besteed hebben, schrijft landelijke regelgeving in het Besluit Begroten en Verantwoorden (BBV) voor dat we de besteding van die middelen opnieuw ter besluitvorming aan het bestuur moeten voorleggen. Dat expliciete besluit geven we vorm via de resultaatbestemming. Onze externe accountant heeft deze werkwijze goedgekeurd in de jaarrekening. Deze is inmiddels voorzien van een goedkeurende verklaring. Naast de gevraagde budgetoverheveling van bovenstaande posten, hebben we ook een aantal bedragen ontvangen in 2022 die nog niet geheel besteed zijn. Die bedragen staan als vooruit ontvangen in de balans en worden in 2023 besteed. Het gaat om de volgende bedragen:

Omschrijving Omgevingswet Samen Toekomstbestendig Efficiencypotentieel (Spoor 4) Totaal vooraf ontvangen bedragen

Bedrag € 68.000 € 68.500 € 365.000 € 501.500

In totaal stellen we voor om € 372.000 + € 501.500 = € 873.500 over te hevelen naar 2023. Wij stellen u in de gelegenheid uw zienswijze naar voren te brengen over deze bestemming van het rekeningresultaat 2022. Wij vragen u wederom een eventuele zienswijze in te dienen binnen 12 weken na dagtekening van deze brief en deze te richten aan het dagelijks bestuur van de Omgevingsdienst IJsselland, t.a.v. de heer M.W. Offinga. De zienswijze kunt u mailen naar secretariaat@odijsselland.nl. 4. De voorlopige jaarrekening 2022 en het voorlopige jaarverslag 2022 Ter informatie sturen we u de voorlopige jaarrekening 2022 en het voorlopige jaarverslag 2022. Wij stellen het algemeen bestuur voor om deze voorlopige jaarstukken op 20 juli 2023 definitief vast te stellen. Vervolgens sturen wij de jaarstukken voor 1 september 2023 naar het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. In bijgevoegde jaarstukken leggen wij verantwoording af over het gevoerde financiële beleid en de prestaties die voor de beschikbare middelen geleverd zijn. OD IJsselland Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Postbus 40252 8004 DG Zwolle

0885251050 info@odijsselland.nl www.odijsselland.nl KVK 68066805 BTW NL857287722B01

IBAN NL23BNGH0285172956 BIC BNGHNL2G

De jaarrekening is gecontroleerd door de accountant en naar het oordeel van de accountant: - geeft de in de jaarstukken opgenomen jaarrekening een getrouw beeld van de grootte en de samenstelling van zowel de baten en lasten over 2022 als van de activa en passiva van Omgevingsdienst IJsselland per 31 december 2022 in overeenstemming met het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten en de bepalingen van de WNT; - zijn de in de jaarrekening verantwoorde baten en lasten alsmede de balansmutaties over 2022 in alle van materieel belang zijnde aspecten rechtmatig tot stand gekomen, in overeenstemming met de begroting en met de in de relevante wet- en regelgeving opgenomen bepalingen, waaronder verordeningen van de gemeenschappelijke regeling. Mocht u vragen hebben over deze brief of suggesties/wensen hebben over de wijze waarop de OD met u in contact blijft, dan horen wij dat vanzelfsprekend graag. Wij vragen u in dat geval contact op te nemen met Jurjen Bos (directiesecretaris van de OD) via j.bos@odijsselland.nl. Met vriendelijke groet,

Maarten Offinga Voorzitter Omgevingsdienst IJsselland

OD IJsselland Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Postbus 40252 8004 DG Zwolle

0885251050 info@odijsselland.nl www.odijsselland.nl KVK 68066805 BTW NL857287722B01

IBAN NL23BNGH0285172956 BIC BNGHNL2G

ONTWERPBEGROTING 2024

Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven

PAGINA VOORUIT

Inleiding Voor u ligt de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJsselland. Dit is de eerste ontwerpbegroting nadat wij het bedrijfsvoeringsdeel van het programma Samen Toekomstbestendig hebben afgerond en geïmplementeerd. De bedrijfsvoering is versterkt en geprofessionaliseerd, de begroting op een nieuwe leest geschoeid en de verdeelsleutel voor de deelnemersbijdragen geactualiseerd. Daarmee is een solide basis aanwezig waarop de dienst zich kan doorontwikkelen als betrouwbare uitvoeringspartner en kenniscentrum op het gebied van milieu. Deze ontwerpbegroting laat ook zien dat ten opzichte van eerdere jaren er een opwaartse druk in de kostenontwikkeling is. In belangrijke mate wordt deze veroorzaakt door de hoge inflatie en als gevolg daarvan een hogere loon- en prijsindex. Daarnaast zijn er ook autonome ontwikkelingen zoals een steeds toenemende werkvoorraad, nieuwe wetgeving zoals de Omgevingswet en hogere eisen aan de uitvoering op het gebied van onder meer ICT, gegevensbeveiliging en openbaarheid van bestuur die tot toenemende kosten leiden. Wij zijn zeer kritisch op deze kostenontwikkeling en hebben daarbij veel aandacht voor efficiency.

M.W. Offinga Voorzitter

Inleiding

Programmaplan

P.J. van Zanten Secretaris

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Programmaplan Het programmaplan beschrijft ons takenpakket en daarna de themagerichte maatschappelijke veranderopgaves. In het hoofdstuk Begroting gaan we in op de financiën.

Omgevingswet

Ingebrachte taken Omgevingsdienst

Wij verzorgen vergunningverlening, toezicht en handhaving van milieutaken (VTH) in opdracht van de provincie en gemeenten. Het gaat om de volgende taken: 1. Basistakenpakket: de taken zoals vastgelegd in artikel 7.1 van het besluit tot wijziging van het Besluit Omgevingsrecht (verbetering vergunningverlening, toezicht en handhaving). 2. Basistakenpakket Plus: de inrichtinggebonden milieutaken, voor zover deze niet vallen onder het Basistakenpakket. 3. Enkele specialistische milieutaken: specialistische taken op het gebied van geluid, bodem, externe veiligheid en lucht, die aanvullend zijn op de taken uit het Basistakenpakket: a. Geluid: de advisering op bouw/RO en verkeer; b. Bodem: de vakinhoudelijke toetsing en beoordeling van bodemonderzoeksplannen en -rapporten, de vakinhoudelijke bodemexpertise bij ruimtelijke en civiele projecten, het bijhouden van het bodeminformatiesysteem (BIS), de uitvoering van de Wet bodembescherming (Wbb) met betrekking tot bodemverontreiniging en sanering en meldingen Besluit Uniforme Saneringen (BUS); c. Externe Veiligheid: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria en advisering op bouw/RO; d. Lucht: alle taken waarvoor moet worden voldaan aan de kwaliteitscriteria.

Inleiding

Programmaplan

We worden steeds vaker gevraagd om advies te geven aan onze partners over bijvoorbeeld een Omgevingsvisie of Omgevingsplan. Hierdoor kunnen partners onderbouwd vorm en inhoud geven aan de afwegingsruimte die de Omgevingswet biedt en aan de inrichting van het ondersteunende digitale stelsel.

Begroting

Toelichting

De langverwachte Omgevingswet treedt 1 januari 2024 in werking. Onze organisatie heeft zich daar zo goed mogelijk op voorbereid, in nauwe samenwerking met de (keten)partners in onze regio. Uitvoering van deze nieuwe veelomvattende wet zal in de eerste fase extra inspanningen vragen van onze dienst. Het is een overgangsfase met nieuwe werkprocessen, aangepaste ICT-systemen en kortere procedures. Op de achtergrond leveren we onze bijdrage door het ontsluiten van belangrijke milieudata naar landelijke voorzieningen voor onder meer geluids- en risicobronnen en bodeminformatie. Zodra de uitvoering van deze nieuwe wet meer in de beheerfase komt, kunnen we ook meer zeggen over de mogelijkheden die deze wet biedt om onze taakuitvoering naar bedrijven en inwoners te optimaliseren. Zowel wat betreft het behalen van de benodigde rendementen voor milieu en leefomgeving, als voor de kwaliteit van onze dienstverlening. Ook dat vereist nauwe samenwerking met onze (keten)partners in de regio, in het bijzonder ook wat betreft de regulering en normering van milieuregels in de omgevingsplannen die de bevoegde gezagen moeten opstellen in de periode tot 2029. Vanuit onze vakinhoudelijke kennis zullen wij daar een belangrijke bijdrage aan leveren.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Programmaplan Wat dit betekent voor de incidentele en structurele uitvoeringslasten, valt nu nog niet vast te stellen. Dat moeten we monitoren via onze cyclus van planning & control. De invoering van de Omgevingswet is daarom in deze begroting niet concreet vertaald in termen van lasten en baten. Ook op landelijk niveau vindt komende periode nader onderzoek plaats naar de uitvoeringslasten voor omgevingsdiensten en bevoegde gezagen. Wij volgen dat nauwgezet en informeren daar waar nodig uw bestuur daarover.

Bouwtaken (Wet kwaliteitsborging voor het bouwen, Wkb)

Tegelijk met de Omgevingswet treedt de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen in werking. De wetgever beoogt om de bouwkwaliteit te verhogen door de inzet van onafhankelijke kwaliteitsborgers en een betere aansprakelijkheidsregeling. Hiermee worden bepaalde taken voortaan door marktpartijen uitgevoerd, in plaats van door gemeenten/Omgevingsdienst. Wij hebben ons zo goed mogelijk voorbereid op de effecten van deze nieuwe wet, samen met onze partners die de bouwtaken bij ons hebben belegd. Daarbij zetten we in op meer regionale samenwerking om deze taken adequaat en voldoende robuust uit te voeren. Net als bij de Omgevingswet zijn de financiële consequenties nog niet duidelijk. Ook hierover informeren we u via onze P&C-cyclus.

Wet elektronische publicaties

Sinds 1 juli 2021 is de Wet elektronische publicaties (Wep) van kracht. De wet heeft als doel om burgers digitaal volledig te informeren over besluiten die impact hebben op hun leefomgeving. De wet wordt gefaseerd ingevoerd, inclusief digitale terinzagelegging en het anonimiseren van documenten.

CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit

Het ‘Besluit CO2-reductie werkgebonden personenmobiliteit’, een uitvloeisel van het Klimaatakkoord, treedt naar verwachting op 1 januari 2024 in werking. Gemeenten zijn bevoegd gezag op het gebied van toezicht en handhaving van de regeling. Zij verlenen opdracht aan de omgevingsdiensten, die verantwoordelijk zijn voor de uitvoering van toezicht- en handhavingstaken. Op grond van het besluit moeten werkgevers met meer dan 100 werknemers jaarlijks voor 1 juli gegevens

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

verstrekken over de werkgebonden personenmobiliteit van hun werknemers in het kalenderjaar daarvoor. Het gaat om gegevens over het aantal gereisde kilometers, de gebruikte vervoermiddelen en brandstof. Werkgevers verstrekken die gegevens via een digitaal platform dat RVO momenteel ontwikkelt. Het ministerie van Infrastructuur en Waterstaat monitort of de afgesproken CO2-reductie wordt gehaald. Als dat niet het geval is, zal er vanaf 2026 een norm (emissiegrenswaarde) voor individuele werkgevers in de wetgeving worden opgenomen.

Themagerichte opgaves Energie en Duurzaamheid

Per 1 december 2023 moeten alle energierelevante bedrijven en instellingen in het kader van de Informatieplicht energiebesparing opnieuw een rapportage indienen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland. De bestaande erkende energiebesparende maatregelen zijn geactualiseerd en er zijn maatregelen rond duurzame energieopwekking toegevoegd. Daarnaast komt het thema energiebesparing voor vergunningplichtige bedrijven onder de rechtstreeks werkende regels van het Activiteitenbesluit te vallen. Grote gebruikers krijgen via deze rechtstreeks werkende regels een onderzoekverplichting. Voor iedereen gaat gelden: het is verplicht alle maatregelen ter verduurzaming te treffen die zich binnen vijf jaar terugverdienen. Dit geldt tevens voor de tot nu toe uitgezonderde grote gebruikers die meededen in de emissiehandel (ETS-bedrijven) en glastuinbouwbedrijven. Vanaf 2024 zetten we daarom de inzet op de activiteiten op de energiebesparingsplicht voort. Om dit te kunnen doen stellen wij voor dat de middelen die reeds door de partners zijn ingebracht voor de huidige projectmatige inzet, vanaf 2024 structureel voor dit doel beschikbaar worden gesteld.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

De middelen die de Provincie Overijssel afgelopen jaren beschikbaar stelde ter versterking van het toezicht op de energiebesparingsverplichting, eindigen 31 december 2023. In 2024 verleent de Provincie Overijssel aan de gemeenten geen verdere bijdrage voor toezicht op de energiebesparingsverplichting. Het Rijk stelt daarentegen voor de jaren tussen 2022 tot en met 2026 extra middelen beschikbaar voor aanvullende capaciteit voor toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. Dit doet zij met een eenmalige specifieke uitkering ten behoeve van extra ondersteuning voor toezicht op en handhaving van de energiebesparingsplicht (verder: SPUK Energie). Dit is in aanvulling op de al ingezette en geplande capaciteit voor toezichten handhavingsactiviteiten op de energiebesparingsplicht en geldt niet voor geplande capaciteit in het kader van de Versterkte Uitvoering Energiebesparings- en informatieplicht (VUE), een regeling van de Rijksoverheid. We zetten de SPUK Energie-gelden vanaf 2024 in om opnieuw, aanvullend op de al ingezette en geplande capaciteit door de gemeentelijke partners, extra inzet te plegen voor toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht. Daarmee geven wij invulling aan de wens van de Rijksoverheid op dit gebied.

Om dit te kunnen uitvoeren, investeren we in nieuw eigen personeel om ook op de langere termijn de kennis en ervaring binnen onze dienst op peil te houden. Op die manier leveren we een duurzame bijdrage aan de energietransitie.

Risicogestuurd toezicht

Wij zetten ons in om de leefomgeving te beschermen en bedrijven te versterken. Daarvoor houden we onder meer toezicht op de naleving van de milieuregels. In hoofdstuk 7 van het Besluit Omgevingsrecht is vastgelegd dat de bevoegde gezagen die deelnemen aan de Omgevingsdienst in gezamenlijkheid een beleidsplan dienen vast te stellen. Onderdeel van dit beleidsplan zijn de doelen die men met vergunningverlening, toezicht en handhaving - VTH - wil realiseren (outcome). Dit houdt in dat betrokken partijen in gezamenlijkheid heldere

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

en scherpe doelen stellen, waar ook gezamenlijk op gestuurd wordt. Dus geen algemene, kwalitatieve, maar helder uitgewerkt wat het betekent om bijvoorbeeld schone lucht te willen of het risico van zorgwekkende stoffen terug te dringen. Bovendien is het nodig om met elkaar afspraken te maken over de inzet van verschillende instrumenten, waar VTH er een van is. Samen met onze partners zijn we bezig met het herijken van programmatisch toezicht vanaf 2023 en verder, op basis van een gemeenschappelijke toezichtmatrix. Het VTH-instrumentarium is een middel om omgevingsdoelen te bereiken. Naar de aard van omgevingsdoelen op het gebied van milieu, veiligheid en gezondheid is het niet mogelijk deze doelen te realiseren met alleen VTH-instrumentarium en ook niet door de inzet van één bevoegd gezag. Om effectief te kunnen zijn, is gezamenlijke, programmatische sturing nodig.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Programmaplan Ondermijning en bestrijding milieucriminaliteit

Zeer Zorgwekkende Stoffen

Deze ontwikkeling maakt het nodig de BOA-inzet regionaal op te pakken en daar gezamenlijk verantwoording voor te nemen. Bovengenoemde samenwerking wordt ook ingezet op het gebied van ondermijning en ketentoezicht.

Meerjarig actualisatieprogramma vergunningen

Wij werken samen in de driehoek Openbaar Ministerie, politie en Omgevingsdienst. Op deze manier zijn wij beter in staat (potentiële) milieucriminaliteit te bestrijden.

Circulaire economie

In een circulaire economie wordt slimmer en zuiniger omgegaan met grondstoffen en wordt hergebruik gestimuleerd. Nederland streeft ernaar in 2030 vijftig procent minder grondstoffen te gebruiken en in 2050 volledig circulair te zijn. Op initiatief van en samen met de provincie concretiseren we deze opgave voor onze regio, in afstemming met de andere (keten)partners. Ons contact met ondernemers en brancheorganisaties biedt mogelijkheden tot signalering en advisering, het delen van kennis en verbinden van relevante partijen. Wij bieden de mogelijkheid aan ondernemers om vroegtijdig met ons in gesprek te gaan over experimentele, circulaire initiatieven.

Zeer Zorgwekkende Stoffen (ZZS) krijgen de afgelopen jaren steeds meer aandacht. Deze stoffen zijn geclassificeerd als de gevaarlijkste stoffen voor mens en milieu en het streven is om deze stoffen uit de leefomgeving te weren. De komende jaren werken we, dankzij provinciale en landelijke initiatieven, branche- en themagericht aan bewustwording, het vergroten van kennis en samenwerking.

Met actuele vergunningen kunnen wij ons werk goed uitvoeren binnen een gelijk speelveld voor bedrijven. Voor de meest complexe bedrijven zijn actuele vergunningen wettelijk verplicht. Vanaf 2024 zetten we in op een actualiseringsprogramma om structureel, gerichter en efficiënter vergunningen te actualiseren. In dit programma houden we rekening met wet- en regelgeving (inclusief regionaal VTH-beleid), de actuele risicoanalyse en bevindingen van controles. In onze begroting 2024 nemen we een voorstel voor structurele opname voor actualisatie op.

Transitie veehouderij, land- en tuinbouw

Landelijk, provinciaal en lokaal wordt gewerkt aan een duurzame landbouw met respect voor dierenwelzijn en de leefomgeving. Het Rijk, de sector en de betrokken partijen ontwikkelen een pakket van maatregelen, zoals het stimuleren van een transitie naar biologische landbouw (van 4% naar 15% in 2030) en een structurele stikstofaanpak. In deze transitie wordt bij uitstek veel gevraagd van onze belangenafweging en taakuitvoering en onze rol als kundige gesprekspartner, in nauwe samenwerking met de GGD als kennisinstituut en adviseur.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Begroting De begroting 2023 is opgesteld in het voorjaar van 2022 en gebaseerd op de uitgangspunten die zijn opgesteld binnen het Programma Samen Toekomstbestendig. Er waren destijds nog onvoldoende ervaringscijfers, waardoor we op onderdelen een zo goed mogelijke schatting van kosten hebben gemaakt. Inmiddels is duidelijk dat enkele posten bijgesteld moeten worden: sommige posten structureel, andere incidenteel. Die wijzigingen hebben we verwerkt in een begrotingswijziging die mede de grondslag heeft gevormd voor de begroting 2024. In tabel 1 is een samenvatting opgenomen van alle activiteiten binnen de Gemeenschappelijke Regeling en de bijdrage daarin per deelnemer. De verdeling van de kosten over de deelnemers is gebaseerd op het procentuele aandeel in de uren 2023, met uitzondering van de IJVI-exploitatie.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Begroting Tabel 1. Activiteiten GR en bijdrage per deelnemer Begroting 2023 Omschrijving

Vastgestelde begroting 2023

Begrotingswijziging 2023 Structureel

Begroting 2024

Begrotingswijziging 2023 Incidenteel

Herziene begroting 2023

Vrijval incidentele budgetten 2023

Nieuẇ beleid 2024

Loonindex 2024 Totaal Verschil (OD: incl index 2023) en prijsindex 2024 959 1.076.697 13.237.738 1.306.072 26.860 1.057.000 102.620 -136.054 11.876 443.722 -14.003 0 0 35.176 69.176 69.176 14.570 544.385 50.385

Omgevingsdienst IJVI Energie en Duurzaamheid Omgevingswet Omgevingstafel Bouwtaken Ommen

11.931.666 954.380 457.725

228.416 75.760 110.175

494.000

34.000 35.815

Totaal lasten

13.837.771

484.166

598.800

14.920.737

-598.800

-99.919

1.130.003

15.352.021

1.514.250

Gemeente Dalfsen Gemeente Deventer Gemeente Hardenberg Gemeente Kampen Gemeente Olst-Wijhe Gemeente Ommen Provincie Overijssel Gemeente Raalte Gemeente Staphorst Gemeente Steenwijkerland Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwolle Veiligheidsregio IJsselland

937.617 1.720.727 1.576.056 1.059.279 520.827 1.197.330 1.011.257 1.242.224 606.808 1.281.641 689.444 1.942.239 52.321

82.397 37.664 37.709 50.826 19.598 77.745 55.539 34.892 23.807 -13.360 3.101 64.936 9.310

44.442 73.090 73.678 46.462 24.014 33.430 49.417 57.040 26.940 55.940 30.603 83.744 -

1.064.455 1.831.481 1.687.443 1.156.567 564.438 1.308.505 1.116.213 1.334.155 657.555 1.324.221 723.149 2.090.919 61.631

-44.442 -73.090 -73.678 -46.462 -24.014 -33.430 -49.417 -57.040 -26.940 -55.940 -30.603 -83.744 -

-3.099 -13.157 -9.894 -6.694 -1.020 -2.472 -28.212 -5.455 -2.594 -3.668 -4.081 -19.572 -

82.813 138.037 135.255 87.754 44.411 76.227 89.646 105.391 50.430 103.919 56.773 157.731 1.615

1.099.728 1.883.270 1.739.126 1.191.165 583.815 1.348.829 1.128.231 1.377.052 678.452 1.368.533 745.238 2.145.337 63.246

162.111 162.543 163.070 131.885 62.988 151.499 116.973 134.828 71.644 86.892 55.794 203.098 10.925

Totaal baten

13.837.771

484.164

598.800

14.920.735

-598.800

-99.919

1.130.002

15.352.021

1.514.250

Inleiding

Programmaplan

Begroting

241.957

341.843 15.000

12.402.039 1.030.140 567.900 341.843 49.000 529.815

Toelichting

-241.957

-341.843 -15.000

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toelichting op de begroting Omgevingsdienst Tabel 2. Begroting Omgevingsdienst IJsselland Begroting 2023 Omschrijving Salarissen en inhuur Overige personele kosten Huur Algemene kosten Advieskosten Accountantskosten Leasekosten Kosten ICT Overige algemene kosten Communicatiekosten Belastingen en verzekeringen Administratiekosten Afschrijvingen Doorbelastingen

Begroting 2024

Vastgestelde Begrotingswijziging Begrotingswijziging Herziene Vrijval incidentele Nieuw beleid Loonindex prijsindex Begroting begroting OD 2023 2023 Structureel 2023 Incidenteel begroting 2023 budgetten 2023 2023 en 2024 2024 2024 9.983.026 164.123 241.957 10.389.106 -241.957 1.024.860 - 11.172.009 466.975 36.916 503.891 12.093 515.984 316.071 16.120 332.190 7.973 340.163 25.625 25.625 615 26.240 15.375 25.409 40.784 979 41.763 28.188 1.438 29.625 711 30.336 14.863 758 15.620 375 15.995 654.955 50.458 705.412 5.000 21.344 731.756 75.850 26.818 102.668 2.464 105.132 20.500 1.046 21.546 517 22.063 12.300 627 12.927 310 13.237 197.210 -127.152 70.058 1.681 71.739 110.000 5.610 115.610 2.775 118.384 10.729 26.247 36.976 -4.041 32.935

Totaal lasten

11.931.666

228.417

241.957

12.402.039

-241.957

959

1.024.860

51.837

13.237.738

-885.544 -1.456.396 -1.468.096 -925.803 -478.497 -666.128 -984.684 -1.136.574 -536.798 -1.114.652 -609.803 -1.668.690

-16.953 -27.881 -28.105 -17.723 -9.160 -12.752 -18.851 -21.758 -10.276 -21.339 -11.674 -31.945

-17.958 -29.534 -29.771 -18.774 -9.703 -13.508 -19.968 -23.048 -10.885 -22.604 -12.366 -33.839

-920.454 -1.513.810 -1.525.972 -962.300 -497.360 -692.389 -1.023.503 -1.181.380 -557.960 -1.158.594 -633.843 -1.734.473

17.958 29.534 29.771 18.774 9.703 13.508 19.968 23.048 10.885 22.604 12.366 33.839

-71 -117 -118 -74 -38 -54 -79 -91 -43 -90 -49 -134

-76.063 -125.096 -126.101 -79.521 -41.100 -57.217 -84.579 -97.625 -46.108 -95.742 -52.379 -143.331

-3.847 -6.327 -6.378 -4.022 -2.079 -2.894 -4.278 -4.938 -2.332 -4.843 -2.649 -7.250

-982.478 -1.615.817 -1.628.798 -1.027.144 -530.874 -739.045 -1.092.471 -1.260.986 -595.558 -1.236.665 -676.554 -1.851.349

-11.931.666

-228.417

-241.957

-12.402.039

241.957

-959

-1.024.860

-51.837

-13.237.738

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toelichting Begrotingswijzigingen 2023

Mutaties 2024

Structurele wijzigingen

Nieuw beleid Als gevolg van de toegenomen werkzaamheden van team Toezicht en Handhaving nemen ook de werkzaamheden van de teams Vergunningen en Advies toe. Daarnaast is het actualiseren van vergunningen noodzakelijk op grond van de wet en het regionale milieubeleid. In de begroting 2023 is bij de totstandkoming van de financieringsgrondslagen geen rekening gehouden met uitbreiding van de formatie voor deze teams. Of zeer beperkt als het gaat om het actualiseren van vergunningen. Er kon niet, zoals bij Toezicht, gesteund worden op objectieve grondslagen, zoals het bedrijvenbestand, de risicomatrix en de kengetallen. Daarom hebben we voor de begroting 2023 de extrapolatie van de verwachte urenbesteding 2023 als uitgangspunt genomen. Tegelijkertijd zien we dat in de afgelopen jaren voor met name team Advies steeds incidenteel geld is opgehaald bij diverse deelnemers. In 2022 ging het om een bedrag van € 450.000. Met incidenteel geld kan ook alleen incidentele capaciteit worden ingezet. Bovendien is inhuur aanzienlijk duurder dan vaste formatie. Bij team Vergunningen is formatie-uitbreiding noodzakelijk voor het actualiseren van vergunningen. Dat wordt nog versterkt door de toegenomen werkzaamheden van Toezicht en Handhaving. We achten een structurele uitbreiding van 3 fte voor team Vergunningen en 2 fte voor team Advies daarom wenselijk.

Door krapte op de arbeidsmarkt is het invullen van vacatures echter ook lastig. We stellen daarom voor om de geraamde kosten van €464.000 niet op te nemen in de begroting 2024. Mocht in de loop van 2024 blijken dat we de vaste formatie wel in kunnen vullen, dan rapporteren we daarover in de bestuursrapportages. Dan stellen wij voor om de kosten structureel op te nemen in de begroting van 2025 en latere jaren. Kunnen we het niet structureel invullen, dan zal in overleg opnieuw extern worden ingehuurd.

Structurele wijzigingsvoorstellen € 229.000 De structurele wijzigingen bestaan voornamelijk uit bijstellingen van te laag geraamde posten bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2023. We hadden op dat moment nog onvoldoende ervaringsgegevens en de raming voor het op niveau brengen van het bedrijfsbureau was gebaseerd op aannames, zonder dat daadwerkelijke invulling al had plaatsgevonden. Samengevat Te lage ramingen Loonindexatie 2023 Prijsindexatie 2023 Totaal structurele wijzigingsvoorstellen 2023

€ 131.000 € 0 € 98.000 € 229.000

Voor nadere toelichting wordt verwezen naar de begrotingswijziging 2023. In de Kadernota 2024 gaven we aan dat de loonindexatie voor 2023 7,25% bedraagt ten opzichte van de bedragen waarmee in de begroting 2023 rekening is gehouden. De financiële effecten daarvan bedragen € 724.000. We stellen voor dit bedrag vooralsnog niet op te halen. We voorzien op dit moment, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, dat we het beschikbare loonkostenbudget 2023 niet volledig zullen benutten. Mocht in de loop van het jaar blijken dat deze veronderstelling niet juist blijkt te zijn dan komen we daar in de bestuursrapportages op terug. Incidentele wijzigingsvoorstellen Dit betreft de financiële effecten van het besluit van het dagelijks bestuur om de inhuur binnen het bedrijfsbureau te verlengen. Daarnaast hebben we kosten die voortvloeien uit een herplaatsing van een medewerker waarvoor nog geen geschikte functie is gevonden.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toelichting Loonindexatie We nemen in 2024 de loonindex 2023 én de loonindex 2024 op, conform de percentages genoemd in de Kadernota 2024. Prijsindexatie De prijsindexatie is gebaseerd op de percentages genoemd in de Kadernota 2024.

IJVI

In de afgelopen jaren zijn de gemeenten Steenwijkerland, Ommen en Dalfsen gebruik gaan maken van de IJVI-applicatie. Deze applicatie wordt niet alleen gebruikt voor milieudoeleinden, maar ook voor bouwactiviteiten. Deelnemers hebben daarin soms andere wensen en prioriteiten dan de omgevingsdienst. Inmiddels vindt er een herijking van de IJVI-governance plaats. Voorstel wordt om de beheerskosten onder te blijven brengen in de begroting van de omgevingsdienst en de kosten samenhangend met de doorontwikkeling van IJVI voor rekening van de deelnemers te laten komen. Tabel 3. Begroting IJssellandse VTH-voorziening (IJVI) IJVI Omschrijving

Begroting Structurele Begroting Structurele 2023 wijzigingen 2023 2023 wijzigingen 2024 759.899 121.063 880.962 267.210 55.877 323.087 75.000 -65.000 10.000 -147.729 -36.180 -183.909

Salarissen en inhuur Kosten ICT Afschrijvingen Doorbelastingen

Loonindex Prijsindex Begroting 2024 2024 2024 22.848 903.810 8.714 331.801 10.000 -4.703 -188.611

Totaal lasten

954.380

75.760

1.030.140

-22.872 -193.855 -45.102 -93.527 -27.902 -14.964 -26.573 -64.914 -48.542 -130.618 -54.619 -178.571 -52.321

-59.991 10.154 2.388 -29.053 -5.092 -22.353 -2.688 -3.145 -7.042 38.416 12.488 -533 -9.310

-82.863 -183.701 -42.714 -122.580 -32.994 -37.317 -29.261 -68.059 -55.584 -92.202 -42.131 -179.104 -61.631

-85.008 -188.486 -43.859 -125.754 -33.851 -38.286 -30.051 -69.831 -57.018 -94.593 -43.227 -183.790 -63.246

-954.380

-75.760

-1.030.140

-1.057.000

Inleiding

Programmaplan

Begroting

18.145

Toelichting

8.714

Paragrafen

1.057.000

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toelichting Structurele wijzigingen 2023

•

Als gevolg van de toetreding van de gemeente Dalfsen en Ommen in 2022 en de gemeente Steenwijkerland in 2021, is het aantal licenties voor de IJssellandse VTH-voorziening (IJVI) toegenomen. Daarnaast is ook het aantal licenties van bestaande deelnemers van IJVI toegenomen. Verrekening van de IJVI-kosten vindt plaats op basis van het aantal licenties en inwoners per deelnemer. De totale meerkosten voor licenties bedragen € 42.000 (inclusief nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de aanschaf van de module terinzagelegging ad. €30.000). Om de toename van het werk op te kunnen vangen, stellen we een uitbreiding van de formatie voor met 1 fte. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 78.000. Daarnaast loopt een onderzoek om de beheerstaken en de ontwikkeltaken van IJVI te splitsen. Beheer wordt naar verwachting opgenomen in de begroting van de omgevingsdienst. De kosten samenhangend met de ontwikkeling worden jaarlijks rechtstreeks afgerekend met de deelnemers. Als gevolg daarvan dalen de afschrijvingslasten van € 75.000 naar € 10.000. We nemen daarmee in de begroting alleen nog de afschrijvingskosten op van het ontwikkeldeel dat voor onze rekening komt. Een van de medewerkers van IJVI-support is ook belast met het functioneel beheer van AFAS.

Daarom worden de helft van deze loonkosten doorbelast naar de Omgevingsdienst; daar staat tegenover dat de wij overheadkosten toerekenen aan de IJVI-exploitatie. Per saldo is de invloed nagenoeg nihil. We passen voor de loon- en prijscompensatie de uitgangspunten toe van de Kadernota 2024. Dat betekent een loonindexatie voor 2023 van € 39.000 en een prijsindexatie van € 17.000. Alle kosten van de IJVI-exploitatie worden afgerekend met de deelnemers. Omgevingsdienst IJsselland is daarin ook een deelnemer. Op grond van de gekozen verdeelsleutel valt het aandeel van Omgevingsdienst IJsselland circa € 36.000 hoger uit.

Energie en Duurzaamheid

Bij de begrotingswijziging 2022 zijn incidentele middelen beschikbaar gesteld voor 2022 en 2023. Tabel 4. Begroting Energie en Duurzaamheid Omschrijving

Salarissen en inhuur

Begroting 2023

Structurele Herziene Incidentele Structurele Begroting wijzigingen begroting wijzigingen wijzigingen 2024 2023 2023 2024 2024 € 457.725 110.175 567.900 - -124.178 443.722

Totaal lasten

457.725

110.175

567.900

-124.178

443.722

29.201 70.476 62.858 39.948 14.428 22.238 40.736 21.468 36.371 25.022 94.980

5.453 19.937 11.993 4.050 5.346 6.824 9.989 6.488 3.718 3.916 32.461

34.654 90.413 74.851 43.998 19.774 29.062 50.725 27.956 40.089 28.938 127.440

-7.546 -19.889 -16.893 -11.100 -3.459 -5.811 -11.079 -5.192 -9.276 -7.016 -26.917

27.108 70.523 57.957 32.898 16.315 23.251 39.646 22.764 30.813 21.922 100.523

457.726

110.175

567.900

-124.178

443.722

In de begroting 2024 wordt voorgesteld om structureel middelen beschikbaar te stellen. In de begroting 2023 is daarover al de volgende passage opgenomen: ‘De huidige ontwikkelingen met betrekking tot energiebesparing in het licht van de meest recente globale gebeurtenissen maken het des te belangrijker om deze taken structureel in te bedden. Wij gaan ervan uit dat minimaal de ambities voor dit thema de komende jaren worden gecontinueerd en deze taak een structurele plaats krijgt in het takenpakket van onze dienst’.

Structurele wijzigingen 2024

De loon- en prijscompensatie is verwerkt. Aan het einde van het jaar worden alle kosten afgerekend met de deelnemers op basis van de afgesproken grondslagen.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toelichting Incidentele wijzigingen 2023

In de incidenteel beschikbaar gestelde middelen is rekening gehouden met een tarief van € 85. Bij het aanvragen van de middelen was het nieuwe tarief 2023 ad €100 nog niet bekend. De stijging van de kosten wordt dan ook voornamelijk veroorzaakt door de tariefstijging. We vragen - conform de tekst in de begroting 2023 - om met ingang van 2024 structureel middelen toe te kennen voor Energie en Duurzaamheid. Mocht het bestuur anders besluiten, dan kunnen de middelen voor 2023 als incidenteel beschouwd worden. Gevolg hiervan is dan wel dat de rijksgelden van de SPUK-regeling Toezicht en Handhaving Energiebesparingsplicht (THE) vanaf 2024 ook niet meer beschikbaar komen.

Structurele wijzigingen 2024

Tot en met 2023 is incidenteel geld beschikbaar gesteld voor Energie en Duurzaamheid. In de begroting 2023 is aangegeven dat we deze taak structureel in de begroting op willen nemen, met ingang van 2024. In 2024 valt voor gemeenten de provinciale subsidie Intensivering energietoezicht van € 136.000 weg. We hebben de kosten 2024 met hetzelfde bedrag verlaagd door inzet van rijksgelden van de SPUK-regeling THE ter waarde van eenzelfde bedrag. Deze regeling kan alleen additioneel zijn aan een gemeentelijke inzet. Het totale budget 2024 voor deze activiteit bedraagt € 444.000 (2023: € 458.000). De daling van €14.000 in de begroting is het gevolg van enerzijds (voornamelijk) de ophoging van het budget in 2023 doordat het uurtarief van € 85 is opgetrokken naar € 100 per uur en anderzijds het wegvallen van de provinciale subsidie in 2024. Hiermee stellen we voor om incidenteel beschikbaar gestelde middelen structureel te maken.

Omgevingstafel Tabel 5. Begroting Omgevingstafel Omschrijving

Salarissen en inhuur Kosten ICT

Incidentele StructuHerziene Incidentele StrucBegroting wijzigingen rele begroting wijzigingen turele 2024 2023 wijzigingen 2023 2024 wijzigingen 2023 2024 34.000 34.000 35.176 69.176 15.000 15.000 -15.000 -

Totaal lasten

15.000

34.000

49.000

-15.000

35.176

69.176

Deelnemersbijdragen Rijksbijdragen Overige baten

-15.000 -

-34.000 -

-49.000 -

15.000 -

-35.176 -

-69.176 -

Totaal baten

-15.000

-34.000

-49.000

15.000

-35.176

-69.176

-1.113 -1.831 -1.846 -1.164 -602 -837 -1.238 -1.429 -675 -1.401 -767 -2.098

-34.000 -

-1.113 -1.831 -1.846 -1.164 -602 -837 -35.238 -1.429 -675 -1.401 -767 -2.098

1.113 1.831 1.846 1.164 602 837 1.238 1.429 675 1.401 767 2.098

-5.134 -8.444 -8.512 -5.368 -2.774 -3.862 28.291 -6.589 -3.112 -6.462 -3.535 -9.675

-5.134 -8.444 -8.512 -5.368 -2.774 -3.862 -5.709 -6.589 -3.112 -6.462 -3.535 -9.675

-15.000

-34.000

-49.000

15.000

-35.176

-69.176

Structurele wijzigingen 2023

Tot en met 2022 werd de bijdrage voor de Omgevingstafel in rekening gebracht bij de deelnemers door de Provincie Overijssel. In 2023 gaat de Omgevingstafel per 1 juli over naar ons. De bijdrage 2023 wordt door de provincie geïncasseerd bij de deelnemers en de helft van dat bedrag wordt voor 2023 aan ons doorbetaald. 1

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft middelen beschikbaar

gesteld voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht voor de periode november 2022 tot en met 2026.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Toelichting Incidentele wijzigingen 2023

Er zijn enkele technische aanpassingen nodig ten behoeve van de Omgevingstafel. Dat brengt eenmalige kosten met zich mee.

Structurele wijzigingen 2024

Vanaf 2024 brengen wij de kosten in rekening bij de deelnemers. Voor hen dus geen extra kosten; het verschil is dat de bijdrage nu aan ons wordt betaald in plaats van aan de Provincie Overijssel.

We voeren voor de gemeente Ommen de bouwtaken uit. Alle kosten worden aan het einde van het jaar afgerekend met de gemeente Ommen Tabel 6. Begroting bouwtaken Ommen

Salarissen en inhuur Doorbelastingen Gemeente Ommen

Begroting 2023 357.000

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland heeft middelen beschikbaar gesteld voor extra ondersteuning op toezicht en handhaving op de energiebesparingsplicht voor de periode november 2022 tot en met 2026. Tabel 7. Begroting SPUK Energie Omschrijving Salarissen en inhuur Totaal lasten

Bouwtaken Ommen

Omschrijving

SPUK Energie

Structurele wijzigingen 2023

Begroting 2023

Deelnemersbijdragen Rijksbijdragen Overige baten Totaal baten

Incidentele Structurele wijwijzigingen zigingen 2023 2023

Herziene begroting 2023

Incidentele wijzigingen 2024

Structurele wijzigingen 2024

Begroting 2024

655.056

-305.515

349.541

655.056

-305.515

349.541

-655.056 -655.056

-305.515 -305.515

-349.541 -349.541

Structurele Begroting wijzigingen 2024 2024

25.883

382.883

10.529

393.412

137.000

9.933

494.000

35.815

146.933

4.041

150.973

529.815

14.570

544.385

-494.000

-35.815

-529.815

-14.570

-544.385

-494.000

-35.815

-529.815

-14.570

-544.385

Structurele wijzigingen 2023 en 2024

We hebben de indexaties volgens de Kadernota 2024 toegepast.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Paragrafen Lokale heffingen

Omgevingsdienst IJsselland is niet bevoegd om lokale heffingen op te leggen. De deelnemers hebben er vooralsnog niet voor gekozen om deze heffingen bij ons te beleggen. De deelnemers voeren de heffingen zelf uit.

Weerstandsvermogen & risicobeheersing

In juni 2018 stelde het Algemeen Bestuur de documenten nota ‘Kaders Weerstandsvermogen’ en nota ‘Weerstandsvermogen’ vast. De laatstgenoemde nota gaat vooral in op de capaciteit van het weerstandsvermogen, het risicomanagement en de risico-inventarisatie. De risico’s zijn samengevat in de risico-inventarisatie en worden via de risicoklasse financieel gekwantificeerd. Deze financiële vertaling vormt de basis voor de hoogte van de algemene reserve. De risico-inventarisatie zoals deze nu is vastgesteld, resulteert in een benodigd weerstandsvermogen van € 311.000 en bedraagt hiermee ongeveer 3% van de begroting. Inmiddels is een deel van de destijds geconstateerde risico’s niet meer aanwezig en zullen eventuele nieuwe risico’s in kaart moeten worden gebracht. In 2024 maken we een nieuwe risico-inventarisatie.

Dienstverlening gemeente Zwolle

De dienstverleningsovereenkomst van de gemeente Zwolle met betrekking tot de financiële en personele administratie is beëindigd per 1 januari 2023. We voeren die administraties nu in eigen beheer uit. De ICT-dienstverlening is per 1 april 2023 beëindigd. Een nieuwe dienstverleningsovereenkomst, voornamelijk gericht op facilitaire zaken, is in ontwikkeling. Deze overeenkomst is als aanvulling op het tot 2028 lopende contract voor de huur van de kantoorruimte.

Inkoop en aanbesteding

De beleidskaders en werkwijze ten aanzien van inkoop en aanbesteding zijn door het managementteam, in samenwerking met de inkoopafdeling van Zwolle, uitgewerkt en vastgesteld in het bestuur. Dit beleid is ook in 2024 van toepassing.

Governance

In 2022 zijn de uitkomsten van het programma Samen Toekomstbestendig financieel vertaald en hebben we inmiddels de laatste hand gelegd aan de herinrichting en uitbreiding van het bedrijfsbureau. Op een enkele vacature na is het bedrijfsbureau op sterkte.

Voor de sturing werkt de dienst, naast deze begroting, met een uitvoeringsprogramma. Onderdeel daarvan zijn de jaaropdrachten waarin per deelnemer productieafspraken worden gemaakt. Gedurende het jaar stellen we periodiek rapportages over prestaties en financiën op voor directie en het Dagelijks Bestuur. We leggen op minimaal drie momenten in het jaar rapportages aan het Algemeen Bestuur voor met daarbij, waar nodig, voorstellen voor begrotingswijzigingen. Deze drie momenten sluiten zoveel mogelijk aan op de beleidscyclus van de deelnemers.

Personeel en organisatie

ICT

Bedrijfsvoering

De dienst is steeds meer een kennisexpertisecentrum geworden. In 2023 is het budget voor vorming, opleiding en training verhoogd. De gemiddelde leeftijd binnen de omgevingsdienst is hoog maar we kunnen ook jonge, nieuwe collega’s verwelkomen. We blijven aandacht besteden aan de thema’s vitaliteit en duurzaamheid. Er werd en wordt veel aandacht besteed aan scholing met betrekking tot de Omgevingswet. De wet is opnieuw uitgesteld tot 1 januari 2024. Het meerdere keren uitstellen van de Wet betekent dat we verloren gegane kennis opnieuw moeten opfrissen.

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Per 1 april 2023 is de ICT-dienstverlening door SSC Ons beëindigd en vindt ontvlechting plaats van de huidige ICT-infrastructuur die onderdeel uitmaakt van de gemeente Zwolle. We hebben vanaf die datum een nieuwe infrastructuur op basis van Microsoft Azure met in de cloud draaiende applicaties, zoals deze in de informatiearchitectuur zijn vastgesteld.

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlagen Bijlage 1. Kostenverdeelstaat Omschrijving

Salarissen en inhuur Overige personele kosten Huur Algemene kosten Advieskosten Accountantskosten Leasekosten Kosten ICT Overige algemene kosten Communicatiekosten Belastingen en verzekeringen Administratiekosten Afschrijvingen Doorbelastingen

656.506 215.110 20.056 891.673

Bedrijfsbureau

Rijskbijdragen

Inleiding

Programmaplan

Vergunningen Toezicht en Advies OD IJVI E&D Bouwtaken Omgevingstafel SPUK Energie Handhaving Ommen 1.833.033 1.823.809 4.202.489 2.656.172 11.172.009 903.810 443.722 393.412 69.176 444.000 300.874 515.984 340.163 340.163 26.240 26.240 41.763 41.763 30.336 30.336 15.995 15.995 915.664 915.664 331.801 85.076 105.132 22.063 22.063 13.238 13.238 71.739 71.739 118.385 118.385 10.000 -150.974 -150.974 -188.611 150.973 3.637.354 1.823.809 4.228.729 2.656.172 13.237.738 1.057.000 443.722 544.385 69.176 349.541 982.478 85.008 27.108 5.134 1.615.817 188.486 70.523 8.444 1.628.798 43.859 57.957 8.512 1.027.144 125.754 32.898 5.368 530.874 33.851 16.315 2.774 739.045 38.286 23.251 544.385 3.862 1.092.471 30.051 5.709 1.260.986 69.831 39.646 6.589 595.558 57.018 22.764 3.112 1.236.665 94.593 30.813 6.462 676.554 43.227 21.922 3.535 1.851.349 183.790 100.523 9.675 63.246 13.237.738 1.057.000 443.722 544.385 69.176 349.541

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 2. Meerjarenbegroting Begroting Omgevingsdienst Omschrijving Salarissen en inhuur Overige personele kosten Huur Algemene kosten Advieskosten Accountantskosten Leasekosten Kosten ICT Overige algemene kosten Communicatiekosten Bealstingen en verzekeringen Administratiekosten Afschrijvingen Doorbelastingen Gemeente Dalfsen Gemeente Deventer Gemeente Hardenberg Gemeente Kampen Gemeente Olst-Wijhe Gemeente Ommen Provincie Overijssel Gemeente Raalte Gemeente Staphorst Gemeente Steenwijkerland Gemeente Zwartewaterland Gemeente Zwolle Veiligheidsregio IJsselland Totaal lasten

Inleiding

Begroting IJVI

2024

2025

2026

2027

2024

2025

2026

2027

11.172.009 515.984 340.163 26.240 41.763 30.336 15.995 915.664 105.132 22.063 13.238 71.739 118.385 -150.974 13.237.738 982.478 1.615.817 1.628.798 1.027.144 530.874 739.045 1.092.471 1.260.986 595.558 1.236.665 676.554 1.851.349 13.237.738

11.395.450 526.304 346.966 26.765 42.598 30.943 16.315 933.978 107.235 22.504 13.502 73.174 120.752 -153.993 13.502.492 1.002.127 1.648.133 1.661.374 1.047.687 541.491 753.826 1.114.320 1.286.206 607.469 1.261.398 690.085 1.888.376 13.502.492

11.623.359 536.830 353.906 27.300 43.450 31.562 16.642 952.657 109.380 22.954 13.772 74.637 123.167 -157.073 13.772.542 1.022.170 1.681.096 1.694.602 1.068.641 552.321 768.902 1.136.606 1.311.930 619.618 1.286.626 703.887 1.926.143 13.772.542

11.855.826 547.566 360.984 27.846 44.319 32.193 16.974 971.710 111.567 23.413 14.048 76.130 125.631 -160.215 14.047.993 1.042.613 1.714.718 1.728.494 1.090.014 563.368 784.280 1.159.339 1.338.168 632.010 1.312.359 717.964 1.964.666 14.047.993

903.810 331.801 10.000 -188.611 1.057.000 85.008 188.486 43.859 125.754 33.851 38.286 30.051 69.831 57.018 94.593 43.227 183.790 63.246 1.057.000

921.886 338.437 10.200 -192.383 1.078.140 86.708 192.256 44.736 128.269 34.528 39.052 30.652 71.227 58.158 96.484 44.091 187.466 64.511 1.078.140

940.324 345.205 10.404 -196.231 1.099.702 88.443 196.101 45.631 130.834 35.219 39.833 31.265 72.652 59.321 98.414 44.973 191.215 65.801 1.099.702

959.130 352.108 10.612 -200.156 1.121.695 90.211 200.023 46.543 133.451 35.923 40.630 31.891 74.105 60.508 100.382 45.873 195.040 67.117 1.121.696

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 3a. Investeringsbegroting Omgevingsdienst Omschrijving

Jaar

Aanschaf waarde

Afschrij Aanschaf vings duur waarde

BW 31-12- Inves 2023 tering 2024

Afschrij ving 2024

BW 31-122024

Inves tering 2025

Afschrij BW 31-12- Inves ving 2025 2025 tering

Afschrij

BW 31-12- Inves

ving 2026 2026

2026

Afschrij

tering

ving 2027 31-12-

2027

Aanschaf weerstation Audio Video Systemen Multi-tenant I-GO Geluidmeters

2022 2022 2022 2023

3 5 5 5

3.657 9.840 20.000 8.000

1.219 5.904 12.000 6.400

1.219 1.968 4.000 1.600

3.936 8.000 4.800

1.968 4.000 1.600

1.968 4.000 3.200

1.968 4.000 1.600

1.600

Aanpassen kantooromgeving (hybride werken)

2023

25.000

20.000

5.000

15.000

5.000

10.000

5.000

2023

15.000

10.000

5.000

11.000

10.970

180.215

18.200 20.000 1.220 36.043

18.200 40.000 3.660 144.172

180.215

110.000

234.602 234.602

18.200 20.000 20.000 1.220 2.440 36.043 108.129 5.966 23.864 110.000 154.432 154.432

Nieuwe (wettelijke) ontwikkelingen en eisen Informatiebeveiliging Digitaal, tijd- en plaats onafhankelijk (samen)werken Informatiebeheer en archivering Telefonie (iphone) Laptops Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Nog te bepalen Subtotaal

2023

55.000

44.000

11.000

33.000

11.000

22.000

2023

15.000

10.000

5.000

2023

54.850

43.880

10.970

32.910

10.970

21.940

2023 2023 2024 2025 2026 2027

3 5 5 5 5 5

78.125 91.000 100.000 6.100 180.215 29.830

52.083 72.800

26.042 18.200 20.000

26.042 54.600 80.000

26.042 18.200 20.000 1.220

36.400 60.000 4.880

Bijlage 3b. Investeringsbegroting IJVI Jaar

Nog te bepalen (aandeel Omgevingsdienst IJsselland) Subtotaal Subtotaal

Inleiding

Aanschaf waarde

2024

6.100

278.286 278.286

Controle

Omschrijving

100.000

Afschrij Aanschaf vings duur waarde

BW 31-12- Inves 2023 tering 2024

50.000 278.286

Programmaplan

100.000

Begroting

110.000 268.287 268.287

Afschrij ving 2024

BW 31-122024

50.000

10.000

50.000 100.000

10.000 40.000 110.000 268.287

6.100

Inves tering 2025

40.000

Toelichting

6.100

110.000

164.387 164.387

Afschrij BW 31-12- Inves ving 2025 2025 tering

Afschrij

BW 31-12- Inves

ving 2026 2026

2026 10.000

30.000

10.000 110.000

30.000 164.387

Paragrafen

180.215

Bijlagen

29.830 29.830

10.000

20.000

10.000 110.000

20.000 234.602

Afschrij

tering

ving 2027 31-12-

2027

2027 10.000

29.830

PAGINA TERUG

10.000

10.000 10.000 110.000 154.432

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 4a. Meerjarenbalans – Activa Jaarrekening 2022

Begroting 2023

Bijlage 4b. Meerjarenbalans – Passiva Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

Activa

Passiva

Vaste activa

Eigen vermogen

Investeringen met economisch nut

162.532

278.286

268.287

164.387

234.602

154.432

Totale vaste activa

162.532

278.286

268.287

164.387

234.602

154.432

Vorderingen op openbare lichamen

927.664

514.000

Overige vorderingen

882

Uitzettingen in Rijks schatkist met een rentetypische looptijd korter dan 1 jaar

1.304.464

1.422.000

Totaal vlottende activa

2.233.010

1.936.000

100.043

100.000

906.888

1.245.000

15.000

Totaal vlottende activa

1.006.931

1.360.000

Totaal generaal

3.402.473

3.574.286

3.564.287

3.460.387

3.530.602

3.450.432

Vlottende activa

Overige nog te ontvangen bedragen Nog te ontvangen bedragen Vooruitbetaalde bedragen

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Begroting 2023

Begroting 2024

Begroting 2025

Begroting 2026

Begroting 2027

316.000

Algemene reserve

315.689

Gerealiseerd resultaat

200.846

Totaal eigen vermogen

516.535

316.000

46.069

48.372

50.791

53.331

55.997

58.797

Voorzieningen Spaarverlof Vlottende passiva Overige schulden

Liquide middelen Banksaldi

Jaarrekening 2022

1.504.487

1.245.014

1.232.596

1.126.155

1.193.705

1.110.735

Verplichtingen die in het begrotingsjaar zijn opgebouwd en die in een volgend begrotingsjaar tot betaling komen

138.033

1.594.900

De voorschotbedragen die ontstaan door voorfinanciering op uitkeringen met een specifiek bestedingsdoel, nog te ontvangen van: - het Rijk

424.008

100.000

Overige vooruitontvangen bedragen die ten bate van volgende begrotingsjaren komen

773.339

270.000

Totaal vlottende passiva

2.885.936

3.258.286

3.248.287

3.144.386

3.214.602

3.134.432

3.402.473

3.574.286

3.564.287

3.460.387

3.530.602

3.450.432

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

Bijlage Bijlage 5. Baten en lasten per taakveld Taakveld

Programma

7.4 - Milieubeheer 0.4 - Ondersteuning organisatie Totaal

Inleiding

Activiteit

Baten

Lasten

Saldo

Milieu Milieu Milieu Bedrijfsvoering

13.237.738

8.708.710 4.529.027 13.237.738

4.529.027 -4.529.027 -

13.237.738

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

PAGINA TERUG

PAGINA VOORUIT

COLOFON Samenstelling: Ontwerp: Fotografie:

OD IJsselland studio SIEN Erik Karst Fotografie

Omgevingsdienst IJsselland Lübeckplein 2 8017 JZ Zwolle Postbus 40252 8004 DG Zwolle

Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven

088 5251050 info@odijsselland.nl www.odijsselland.nl

21 PAGINA TERUG

Inleiding

Programmaplan

Begroting

Toelichting

Paragrafen

Bijlagen

ONTWERP-

BEGROTINGSWIJZIGING 2023 Waarborgt de leefomgeving, versterkt bedrijven

Samenvatting In het vroege voorjaar van 2022 stelden we de begroting 2023 op. De basis hiervoor vormden de uitgangspunten die zijn bepaald in spoor 1 van het programma Samen Toekomstbestendig (STB). Daarbij is destijds aangegeven dat een aantal posten geraamd is op basis van beperkt inzicht en ervaring. Die ervaring is er inmiddels wel. Voor een aantal posten stellen we nu op basis van die ervaring een aanpassing voor. Ook moet bij het bedrijfsbureau in 2023 nog inhuur plaatsvinden. Met de kennis van nu, stellen we voor de begroting 2023 te wijzigen, zodat de dienst over voldoende middelen beschikt. Het totaal aan wijzigingen lichten we hierna en in de bijlage toe. De financiële impact voor de dienst in 2023 is samengevat:

Totaal structurele wijzigingen (excl. loonindexatie 2023): Omgevingsdienst € 229.000 IJVI € 75.000 E&D € 110.000 Omgevingstafel € 34.000 Bouwtaken Ommen € 36.000 Totaal structurele wijzigingen € 484.000 Totaal incidentele wijzigingen: Omgevingsdienst Omgevingswet Omgevingstafel Totaal incidentele wijzigingen

€ 242.000 € 342.000 € 15.000 € 599.000

Voor nadere detaillering, wordt verwezen naar de bijlage in dit document. Hierna volgt een toelichting op de belangrijkste voorgestelde wijzigingen.

Toelichting 1. Omgevingsdienst, structurele wijzigingsvoorstellen

€ 229.000

De structurele wijzigingen in organisatiekosten bestaan voornamelijk uit bijstellingen van te laag geraamde posten bij het opstellen van de oorspronkelijke begroting 2023. De raming voor het op niveau brengen van het bedrijfsbureau was - bij gebrek aan ervaring en zonder daadwerkelijke invulling - gebaseerd op aannames.

2. IJVI, structurele wijzigingen •

Samengevat:

Te lage ramingen (zie bijlage voor een nadere specificatie) € 131.000 Loonindexatie 2023 € 0 Prijsindexatie 2023 € 98.000 Totaal structurele wijzigingsvoorstellen 2023 € 229.000 In de kadernota hebben we aangegeven dat de loonindexatie voor 2023 7,25% bedraagt ten opzichte van de bedragen waarmee in de begroting 2023 rekening is gehouden. De financiële effecten daarvan bedragen € 724.000. We stellen voor dit bedrag vooralsnog niet op te halen. We voorzien op dit moment, als gevolg van de krappe arbeidsmarkt, dat we het beschikbare loonkostenbudget 2023 niet volledig zullen benutten. Mocht in de loop van het jaar blijken dat deze veronderstelling niet juist blijkt te zijn, dan komen we daar in de bestuursrapportages op terug.

•

€ 75.000

Als gevolg van de toetreding van de gemeente Dalfsen en Ommen in 2022 en de gemeente Steenwijkerland in 2021, is het aantal licenties voor de IJssellandse VTH-voorziening (IJVI) toegenomen. Daarnaast is ook het aantal licenties van bestaande deelnemers van IJVI toegenomen. Verrekening van de IJVI-kosten vindt plaats op basis van het aantal licenties en inwoners per deelnemer. De totale meerkosten voor licenties bedragen € 42.000 (inclusief nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de aanschaf van de module terinzagelegging ad. €30.000). Om de toename van het werk op te kunnen vangen, stellen we een uitbreiding van de formatie voor met 1 fte. De geraamde kosten hiervoor bedragen € 78.000. Daarnaast loopt een onderzoek om de beheerstaken en de ontwikkeltaken van IJVI te splitsen. Beheer wordt opgenomen in de begroting van de Omgevingsdienst. De kosten samenhangend met de ontwikkeling worden jaarlijks rechtstreeks afgerekend met de deelnemers. Als gevolg daarvan dalen de afschrijvingslasten van € 75.000 naar € 10.000. We nemen daarmee in de begroting alleen nog de afschrijvingskosten op van het ontwikkeldeel dat voor onze rekening komt. Een van de medewerkers van IJVI-support is ook belast met het functioneel beheer van AFAS.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12667850/1