1. Aanbiedingsbrief raden - Eerste bestuursrapportage 2023 Veiligheidsregio IJsselland

tt VEILIGHEIDSREGIO IJsselland

Samen werken aan veiligheid

______________________ INGEKOMEN STUK NR. 1 RAAD d.d. 18 juli 2023 ______________________

Veiligheidsregio IJsselland Postbus 1453 8001 BL Zwolle

Datum: Kenmerk: Doorkiesnummer: Onderwerp:

Aan de raden van de gemeenten in Veiligheidsregio IJsselland i.a.a. burgemeesters, gemeentesecretarissen, ACB'ers en financieel adviseurs

28 juni 2023, Zwolle V23.000940 088-1197362 Eerste bestuursrapportage 2023 - mogelijkheid tot zienswijze

Geachte raad, In het voorjaar van 2022 legden wij u de concept programmabegroting 2023 voor. Omdat de reacties vanuit de gemeenten positief waren, kon het algemeen bestuur deze begroting op 22 juni 2022 vaststellen. Daarmee gaf het algemeen bestuur opdracht en kaders voor uitvoering van de ambities, taken en budgetten, opgenomen in de begroting. Het dagelijks bestuur stelt het algemeen bestuur periodiek op de hoogte van de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Als bijlage zenden wij u het concept van de eerste bestuursrapportage van 2023. Deze gaat in op de uitvoering van de begroting 2023 na vier maanden van het jaar. In deze eerste bestuursrapportage wordt de vraag beantwoord of de werkzaamheden, inkomsten en uitgaven nog in de pas lopen met de begroting. Aangegeven is waar afwijkingen aan de orde zijn of worden verwacht. Beoogd wordt met deze informatie te sturen nu het nog kan. U ontvangt deze bestuursrapportage met de mogelijkheid hier als raad een zienswijze op in te dienen, aangezien er sprake is van een begrotingswijziging. Wij moeten het algemeen bestuur namelijk voorstellen om tussentijds de gemeentelijke bijdrage te verhogen vanwege een structurele loonsverhoging, die afgesproken is in het principeakkoord. Daarnaast leggen we de verhoging van het investeringskrediet 2023 ook voor zienswijzen aan u voor.

Dit laatste leidt trouwens niet tot verhoging van de gemeentelijke bijdragen. We komen op beide onderwerpen later in deze brief terug. Inhoudelijke uitvoering begroting Het merendeel (24) van de in totaal 30 ambities staat op groen. Dat wil zeggen: ze liggen op schema en zullen dit jaar worden uitgevoerd. Voor de overige zes ambities is dat nog niet zeker en zal het management bezien welke bijsturing nodig en mogelijk is. Het betreft ambities op het gebied van de evenementenadvisering, het versterkingsprogramma

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

T 088-119 70 00 E info@vrijsselland.nl I www.vrijsselland.nl

Crisisbeheersing en Brandweerzorg, HRM, gebouwonderhoud, inkoopbeleid en informatieveiligheid. Financiele stand van zaken De bestuursrapportage geeft een beeld van de financiele uitvoering van de begroting 2023 en van de financiele positie in het lopende jaar. Verder bevat hij een doorkijk naar het eind van 2023. Op basis van de eerste vier maanden wordt voor heel 2023 een positief resultaat geprognotiseerd van 19.574 euro. Zie de tabel hieronder. Nadat het algemeen bestuur deze eerste bestuursrapportage heeft vastgesteld worden de financiele afwijkingen incidenteel via een begrotingswijziging verwerkt in de begroting 2023. Kostencategorieen

Gewijzigde structurele begroting 2023

1e BERAP 2023

V/N

Gewijzigde begroting 2023

1 Personeelskosten

30.656.460

-198.669

V

30.457.791

2 Huisvestingskosten

5.839.118

204.746

N

6.043.864

3 Brandweermaterieel

6.016.512

-210.610

V

5.805.902

4 Opleiden & Oefenen

2.786.419

501.169

N

3.287.588

5 Automatisering & verbindingen

2.205.368

-30.000

V

2.175.368

277.223

208.850

N

486.073

7 Beheerskosten

1.163.254

0

-

1.163.254

g iggrige kosten

1.652.902

-6.281

V

1.646.621

50.597.256

469.205

N

51.066.461

-356.012

-32.300

V

-388.312

9b Bijdrage GGD

-2.847.832

0

-

-2.847.832

10 Algemene dekkingsmiddelen

-46.913.498

-356.479

V

-47.269.977

Totaal baten

-50.117.342

-388.779

V

-50.506.121

Saldo baten en lasten

479.914

80.426

N

560.340

Toevoeging aan reserves

50.876

0

-

50.876

Onttrekking aan reserves

-530.790

-100.000

V

-630.790

0

-19.574

V

-19.574

6 Rente

Prir

Totaal lasten

r 9a Baten

Resultaat 2023

Toelichtinq afwilkingen 1. Personeelskosten (V: 198.669 euro). Er wordt een voordeel verwacht van 198.669 euro met betrekking tot de personeelskosten. Dit wordt veroorzaakt door openstaande vacatures die met moeite ingevuld kunnen warden. Aan de andere kant zijn wij van tijd tot tijd genoodzaakt am uitstaande vacatures in te vullen met het inhuren van externen wat leidt tot een vermindering van het overschot.

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

2. Huisvestingskosten (N: 204.746 euro). Het negatieve resultaat op de huisvestingskosten wordt veroorzaakt door een stijging van de energiekosten (300.000 euro) en van de huurkosten (97.036 euro). Dit nadeel wordt verlaagd door uitgestelde investeringen wat heeft geleid tot een dating van de afschrijvingslasten met 192.290 euro. 3. Brandweermaterieel (V: 210.610 euro). Het incidentele voordeel op brandweermaterieel (afschrijvingen) wordt veroorzaakt door het doorschuiven van vervangingsinvesteringen uit 2022 naar het begrotingsjaar 2023. Door het vroegtijdig opstellen van de begroting van Veiligheidsregio IJsselland moet er voor de budgettering van de afschrijvingslasten uit worden gegaan van een prognose op nog toekomstige vervangingsinvesteringen. 4. Opleiden & Oefenen (N: 501.169 euro). Voor 2023 verwachten wij een overschrijding op de opleidingen voor brandweerpersoneel van 651.169 euro. Vanwege een toenemende uitstroom worden extra opleidingsklassen gestart om de brandweerposten op sterkte te houden. Wij gaan nader onderzoeken hoe we deze kosten in de toekomst beheersbaar kunnen houden. Op de reguliere opleidingskosten voor persoonlijke ontwikkeling verwachten wij een incidenteel voordeel van 150.000 euro waardoor per saldo het tekort voor opleiden & oefenen uitkomt op 501.169 euro. 5. Automatisering en verbindingen (V: 30.000 euro).

Door de overgang van aparte aanbieders van telefonie en verbindingen naar all-in-one aanbieders is er sprake van een vrijval van de kosten voor automatisering en verbindingen. 6. Rente (N: 208.850 euro). In verband met het afsluiten van een langlopende lening van negen miljoen euro in 2022 (rentelasten op jaarbasis 120.150 euro) en het afsluiten van een langlopende lening van vier miljoen euro in 2023 (incidentele rentelasten in 2023 88.700 euro) zijn de rentelasten gestegen met 208.850 euro. De rentelasten van 208.850 euro worden in 2023 en 2024 gedekt vanuit de vrijval van kapitaallasten. Vanaf 2025 zullen deze rentelasten structureel in de begroting worden verwerkt. 7. Beheerskosten (V/N: 0 euro). Met betrekking tot de beheerskosten (het betreft diverse algemene kosten) wordt voor 2023 verwacht dat er noch sprake zal zijn van een tekort, dan wet van een overschot. 8. Overige kosten: (V: 6.281 euro). De financiele bijdrage van de veiligheidsregio aan de MON (Meldkamer Oost-Nederland) valt 6.281 euro lager uit dan vooraf was begroot en leidt derhalve tot een incidentele besparing. 9. Baten: a. Baten (V: 32.300 euro). De baten voor 2023 vallen 32.300 euro hoger uit dan aanvankelijk was begroot.

De hogere baten worden veroorzaakt door een aantal detacheringsovereenkomsten waarbij medewerkers van de veiligheidsregio extern zijn geplaatst en incidentele uitkeringen afkomstig van het UVVV. b. Bijdrage GGD (V/N: 0 euro). Op dit moment wordt verwacht dat de bijdrage van de GGD Usselland, zoals vastgesteld in de gemeenschappelijke regeling, voldoende zal zijn om de kosten voor 2023 te dekken. 10. Algemene dekkingsmiddelen (V: 356.479 euro). De gecorrigeerde rijksbijdrage voor het jaar 2023 is hoger dan de in de begroting 2023 geraamde rijksbijdrage (decembercirculaire 2021). Het positieve verschil wordt veroorzaakt door toegekende loon- en prijscompensaties. Hierdoor heeft Veiligheidsregio Usselland een incidenteel voordeel van 356.479 euro in 2023. 11. Toevoeging aan reserves (V/N: 0 euro). Er zullen in de loop van 2023 geen extra middelen worden toegevoegd aan de reserves, afwijkend van de oorspronkelijke begroting. 12. Onttrekking aan reserves (V: 100.000 euro): Door de hogere opleidingskosten (zie toelichting punt 4 inzake incidentele afwijkingen Opleiden & Oefenen) is het noodzakelijk de egalisatiereserve opleiden & oefenen in te zetten.

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Tussentijds verhoging gemeentelijke bijdrage Het algemeen bestuur wordt op 27 september voorgesteld om te besluiten tot vaststelling van een verhoging van de gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024. De reden hiervan is dat in de nieuwe arbeidsvoorwaarden Veiligheidsregio's een salarisstijging afgesproken is. Het bijbehorende principeakkoord is ingegaan op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit: een nominale verhoging van 100 euro bruto, dat betekent structureel een extra bruto bedrag per maand van 100 euro; - gevolgd door een structurele loonsverhoging van 5,5%; - verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58% waardoor een volledige 13e maand ontstaat. Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%. Zoals ook in andere cao's is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begrotingen van 2023 en 2024 worden opgevangen. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen van 2023 en 2024 te worden verhoogd. Zie bijlage 1 voor een overzicht van de herziene bijdragen van de gemeenten voor 2023 en 2024. Verhogen investeringskrediet Tevens wordt voorgesteld het investeringskrediet 2023 te verhogen.

Door prijsstijgingen, projectwijzigingen, beleidswijzigingen (elektrificatie) en overige onvoorziene investeringen dient de investeringsbegroting 2023 te worden verhoogd met 789.937 euro waarvan 262.000 euro uit de reeds vastgestelde investeringsbegroting 2024 naar voren wordt gehaald. De extra afschrijvingslasten worden gedekt uit het beschikbare budget kapitaalslasten en leiden niet tot structureel hogere kosten, aangezien jaarlijks indexering plaatsvindt binnen de vastgestelde financiele kaders. Programma Risico- en Crisisbeheersing Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement zijn door het Rijk extra structurele gelden beschikbaar gesteld. Veiligheidsregio Usselland ontvangt in 2023 circa 1,3 miljoen euro. In het dagelijks bestuur is de afspraak gemaakt dat deze in eerste instantie incidenteel worden ingezet. Aangezien wij ons momenteel nog in de opstartfase bevinden en er nog weinig kosten zijn gemaakt, wordt verwacht dat de extra ontvangen gelden voor 2023 niet volledig zullen worden benut. Mogelijkheid indienen zienswijze Aangezien er begrotingswijzigingen (de verhoging van de gemeentelijke bijdrage) en de verhoging van een krediet aan de eerste bestuursrapportage gekoppeld zijn, wordt u als raad in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen.

U heeft hiertoe conform artikel 35 van de Wet gemeenschappelijke regelingen twaalf weken de tijd, dus tot en met 20 september 2023. We hechten waarde aan de mening van de gemeenteraad. Om die reden horen we het ook graag als u geen gebruik maakt van de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. U kunt uw reactie mailen naar bestuurssecretariaat@vrijsselland.nl. De zienswijzen worden betrokken bij de bespreking van de eerste bestuursrapportage in de vergadering van het algemeen bestuur op 27 september. Na vaststelling door het algemeen bestuur kunt u de definitieve rapportage vinden op onze website www.vriisselland.nl. U heeft dan nog de mogelijkheid om bij gedeputeerde staten een zienswijze naar voren te brengen.

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Tot slot Wij hopen u op deze manier voldoende geYnformeerd te hebben. Indien u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Henk Schreuders op telefoonnummer 088-1197922 of mailadres h.schreuders@vrijsselland.n1 of Marjolein Fransen op telefoonnummer 0881197362 of mailadres m.fransen@vrijsselland.nl.

Hoogachtend,

Het dagelijks bestuur van Veiligheidsregio Usselland,

P.H. Snijders, voorzitter

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

A.H. Schreuders, secretaris

Bijlage 1 Gewijzigde bijdragen gemeenten 2023

Percentage

Bijdrage excl. BZ primaire begroting 2023

Verhoging bijdrage 2023

Bijdrage excl. BZ gewijzigde begroting 2023

Dalfsen

5,08%

1.930.290

85.843

2.016.133

Deventer

18,92%

7.401.028

319.642

7.720.670

Hardenberg

11,04%

4.193.650

186.497

4.380.147

Kampen

8,54%

3.184.665

144.265

3.328.930

Olst-VVijhe

3,77%

1.464.002

63.620

1.527.622

Gemeente

Ommen

3,76%

1.429.756

63.583

1.493.339

Raalte

6,70%

2.544.334

113.150

2.657.484

Staphorst

2,82%

1.054.917

47.685

1.102.601

Steenwijkerland

8,75%

3.266.191

147.904

3.414.095

Zwartewaterland

4,48%

1.703.718

75.767

1.779.485

Zwolle

26,13%

10.096.276

441.541

10.537.817

Totaal

100%

38.268.827

1.689.496

39.958.323

Gewijzigde bijdragen gemeenten 2024

Gemeente

Percentage

Bijdrage excl. BZ primaire begroting 2024

Verhoging bijdrage 2024

Bijdrage excl. BZ gewijzigde begroting 2024

Dalfsen

5,08%

1.986.921

69.018

2.055.939

Deventer

18,92%

7.611.897

256.995

7.868.892

Hardenberg

11,04%

4.316.683

149.945

4.466.628

Kampen

8,54%

3.302.339

115.990

3.418.329

Olst-VVijhe

3,77%

1.505.972

51.151

1.557.123

Ommen

3,76%

1.471.702

51.121

1.522.823

Raalte

6,70%

2.618.980

90.973

2.709.953

Staphorst

2,82%

1.092.153

38.339

1.130.492

Steenwijkerland

8,75%

3.383.641

118.916

3.502.557

Zwartewaterland

4,48%

1.753.702

60.917

1.814.619

Zwolle

26,13%

10.387.562

355.003

10.742.565

TotaaI

100,00%

39.431.551

1.358.369

40.789.920

Brandweer I GHOR I Crisisbeheersing

Eerste bestuursrapportage 2023

Januari t/m april 2023 - concept

Inhoudsopgave 1. Inleiding ............................................................................................................................. 3 Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze ...................................................................... 3 2. Beleidsmatige stand van zaken begroting ......................................................................... 4 Indeling .............................................................................................................................. 4 Voorkomen......................................................................................................................... 4 Bestrijden en Beheersen .................................................................................................... 8 Nieuwe ambities ............................................................................................................... 15 3. Bedrijfsvoering................................................................................................................. 17 4. Financiële stand van zaken ............................................................................................. 21 Opvang ontheemden uit Oekraïne en Crisisnoodopvang ................................................. 21 Structurele begrotingswijzigingen 2023 en 2024 ..............................................................

22 Incidentele begrotingswijzigingen eerste bestuursrapportage 2023 .................................. 28 Bijlage 1: gegevens per gemeente ...................................................................................... 38 Adviezen op evenementen ............................................................................................... 38 Adviezen omgevingsvergunning bouwen en brandweerveilig gebruik .............................. 38 Controles brandweer op brandveilig gebruik .................................................................... 39 Activiteiten brandveilig leven ............................................................................................ 39 Scholen waar lesprogramma ‘Brandweer op school’ is gehouden .................................... 40 GRIP-incidenten ............................................................................................................... 40 Aantal incidenten per gemeente en uitrukken per brandweerpost .................................... 40 Bijlage 2: oorzaken overschrijding opkomsttijden ................................................................ 44

2

1. Inleiding Aanleiding, opdracht en gevolgde werkwijze Elf gemeenten hebben hun taken op het gebied van brandweer en crisisbeheersing, via een gemeenschappelijke regeling, ondergebracht bij Veiligheidsregio IJsselland. Veiligheidsregio IJsselland bestrijdt incidenten waar het moet, maar beperkt nog liever risico’s waar het kan. Daartoe staat zij zeven dagen per week 24 uur per dag klaar met kennis, mensen en middelen. We investeren in ons vakmanschap, in verbinding met onze partners en in een sterke interne binding met ons vak en onze collega’s. Nieuwe ontwikkelingen en risico’s in het veiligheidsdomein vragen om een flexibele invulling van onze rol. In de Financiële verordening Veiligheidsregio IJsselland staat dat het dagelijks bestuur het algemeen bestuur informeert over de realisatie van de programmabegroting door middel van tussentijdse rapportages. Deze eerste bestuursrapportage 2023 geeft aan wat de veiligheidsregio in de maanden januari tot en met april 2023 gedaan heeft en wat dat gekost heeft. In september verschijnt de tweede bestuursrapportage over de maanden januari tot en met augustus. De inrichting van deze tussentijdse rapportage sluit aan bij de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportages gaan in op afwijkingen in de lasten en baten (begrotingswijzigingen) en de geleverde prestaties.

Deze rapportage dient voor 15 juni door het dagelijks bestuur aan het algemeen bestuur aangeboden te worden. Hoofdstuk 2 gaat over de beleidsmatige stand van zaken van de uitvoering van de programmabegroting. Daarna volgt in hoofdstuk 3 de financiële stand van zaken van de programmabegroting. Onderdeel hiervan zijn twee verplichte overzichten, namelijk het aangepaste overzicht taakvelden en het overzicht van baten en lasten. Tot slot wordt in hoofdstuk 4 ingegaan op de bedrijfsvoering.

Zeer grote brand (GRIP1) op 23 maart in Genemuiden. 3

2. Beleidsmatige stand van zaken begroting Indeling De inrichting van deze eerste bestuursrapportage dient volgens de financiële verordening aan te sluiten op de indelingssystematiek van de programmabegroting. De rapportage moet onder andere ingaan op afwijkingen in de geleverde inhoudelijke prestaties. Dit hoofdstuk brengt de stand van zaken in beeld. Het programma Veiligheid is verdeeld in de onderdelen ‘Voorkomen’, ‘Bestrijden en Beheersen’ en ‘Aanvullende ambities’. Deze bestuursrapportage kent dezelfde indeling. In de begroting staat bij elk onderdeel: • Wat willen we bereiken? • Wat gaan we daarvoor doen? • De van belang zijnde prestatie-indicatoren. Dit hoofdstuk bevat per onderdeel de tekst van de begrotingsprestaties van het aandachtspunt ‘Wat gaan we daarvoor doen?’. In een tabel onder ieder onderdeel staat per prestatie-indicator wat de stand van zaken van de uitvoering van de begroting na vier maanden is. Die stand van zaken is op de volgende manier aangegeven: Er is/zal worden voldaan aan de prestatie-indicator/de actie is/zal worden uitgevoerd. Het is de vraag of dit jaar voldaan wordt aan de prestatie-indicator of dat de actie uitgevoerd wordt. Er wordt dit jaar niet meer voldaan aan de prestatie-indicator/de actie wordt niet meer uitgevoerd.

De drie programma’s ‘Veilig Leven’, Risico- en Crisisbeheersing en ‘Toekomstbestendige brandweerzorg’ zijn bij ‘Voorkomen’ respectievelijk ‘Bestrijden en Beheersen’ in beeld gebracht. In de bijlage zijn prestatiegegevens per gemeente opgenomen in de vorm van tabellen of staafdiagrammen. De informatie over ‘Wat gaat het kosten?’ staat in het hoofdstuk ‘Financiële stand van zaken’.

Voorkomen Wat gaan we doen? We zorgen voor een overzicht van risico’s in een actueel, door het bestuur vastgesteld, regionaal risicoprofiel. We zijn alert op nieuwe risico’s en bepalen van deze en de al bekende risico’s welke rol voor ons is weggelegd. Hierbij is een goede informatievoorziening noodzakelijk. Deze gaan we verder ontwikkelen. We investeren in netwerken om partners en inwoners bewust te maken van risico’s zodat zij, indien mogelijk, risico’s kunnen beperken. Wij adviseren provincie en gemeenten onder andere over evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen (milieu, bouwen en gebruik). We houden toezicht op risicovolle bedrijven en hebben bij deze bedrijven de mogelijkheid om een bedrijfsbrandweer aan te wijzen. 4

We leveren een actieve bijdrage aan de integrale uitvoering van de Omgevingswet, bijvoorbeeld door deelname aan de Omgevingstafel.

Stand van zaken na vier maanden

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

1.

Het regionaal risicoprofiel is volledig, actueel en door het bestuur vastgesteld.

Het regionaal risicoprofiel is als onderdeel van de geactualiseerde Strategische Beleidsagenda geactualiseerd. Dit heeft geen nieuwe risico’s / thema’s opgeleverd voor de komende periode.

2.

Er vindt permanente risicomonitoring plaats en nieuwe risico’s worden besproken met partners. Zo nodig worden acties ingezet.

Momenteel is er elke twee weken, of indien nodig vaker, overleg over actuele risico’s. Op basis van dit overleg en het opgestelde veiligheidsbeeld worden acties uitgezet in de veiligheidsregio en/ of bij de operationele diensten. Het gezamenlijk met partners voorwaarts denken en handelen is samen met de ontwikkeling van een veiligheidsinformatieknooppunt een van de vijf deelprojecten van het programma Risico- en Crisisbeheersing. Permanente risicomonitoring is hier een onderdeel van. Deze deelprojecten worden dit jaar verder opgezet en geïmplementeerd.

3.

Voor alle risico’s wordt bekeken welke consequenties er zijn voor de crisisorganisatie, brandweer, interne organisatie en betrokken netwerken. Op basis hiervan worden, indien noodzakelijk, benodigde acties ingezet.

Voor actuele risico’s zijn vanuit het Veiligheidsbureau in samenwerking met partners kennissessies georganiseerd voor medewerkers van de veiligheidsregio en partners. Voorbeelden hiervan zijn de kennissessies over natuurbrand en een total black out.

5

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

Daarnaast maken de actuele risico’s onderdeel uit van de trainingen en oefeningen. 4.

Alle aanvragen van provincie en gemeenten om een advies van de veiligheidsregio worden beoordeeld (betreft onder andere evenementen, ruimtelijke plannen en omgevingsvergunningen). Afhankelijk van het ingeschatte risico wordt de aanvraag wel of niet inhoudelijk behandeld.

5.

In ieder advies op een omgevingsvergunning is een paragraaf ‘risicogerichtheid’ opgenomen. In deze paragraaf staat een advies, aanvullend op de wettelijke regels, gericht op het verder beperken van onveilige situaties.

6.

Er wordt jaarlijks toezicht gehouden bij de meest risicovolle bedrijven in de regio (de Sevesoinrichtingen), dit samen met de Omgevingsdienst Regio Nijmegen en de Nederlandse Arbeidsinspectie.

In het eerste kwartaal hebben we nieuwe collega’s geworven op de openstaande vacatures. Deze komen ons in de loop van het jaar versterken. De nieuwe collega’s zullen nog aanvullende (bij)scholing moeten volgen. Totdat de nieuwe collega’s volledig operationeel zijn, proberen we door externe inhuur de adviestermijnen zo goed mogelijk te halen.

In samenwerking met de veiligheidsregio’s in OostNederland wordt aan deze inspecties vorm gegeven.

Programma Veilig Leven; iedereen aan zet! In het programma Veilig Leven werkt Veiligheidsregio IJsselland aan een integrale aanpak om de zelfredzaamheid van haar inwoners te bevorderen op de volgende gebieden: • Het voorkomen van incidenten doordat bewoners zich meer bewust zijn van (on)veilige situaties in hun leefomgeving. Daarnaast weten zij wat ze zelf kunnen doen om incidenten, zoals ongevallen en branden, te voorkomen. • We willen bovendien met onze inwoners de volgende stap zetten: van bewustwording naar daadwerkelijk gedrag: veilig handelen. • Als incidenten zich toch voordoen, willen we dat inwoners weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen van de brand en/of het ongeval zoveel als mogelijk te beperken.

6

Vanuit het programma Risico- en Crisisbeheersing is het thema ‘Burgerkracht’ ondergebracht bij het programma Veilig Leven. Dit thema richt zich op de vraag op welke wijze je burgers en maatschappelijke organisaties betrekt bij de voorbereiding en inzet bij een ramp en/of crisis.

Stand van zaken na vier maanden In april waren in totaal circa honderd studenten van de mbo-onderwijsorganisatie Landstede te gast in de brandweerkazerne aan de Marsweg. Zij werden bijgeschoold op de thema’s brandveiligheid, reanimatie en crisisbeheersing. Daarnaast kregen ze een rondleiding door het gebouw. De studenten waren enthousiast over deze activiteit. Het onderzoek naar hybride leren door Landstede-studenten bij onze organisatie is vervolgd. We verwachten in de loop van het jaar hierover besluiten te kunnen nemen. Tot slot heeft de samenwerking met Landstede een verbreding gekregen richting het Deltion college in Zwolle en Stichting brandweeropleidingen BOGO. Het doel is om samen een keuzemodule ‘brandweer’ te ontwikkelen binnen het reguliere mbo-onderwijs. De resultaten hiervan worden pas verwacht in 2024. De pilot in 2022, waarbij kraamverzorgenden zijn bijgeschoold op ‘brandveilig kijken’ op hun tijdelijke werkplek bij mensen thuis, heeft begin 2023 een vervolg gekregen. Opnieuw is een grote groep kraamverzorgenden getraind. Dat #VetVeilig the game een succes is, is ook andere partijen opgevallen. We hebben ons samen met de politie, het team seksuele gezondheid van GGD IJsselland, Centrum Seksueel Geweld Zwolle, Wijz Welzijn en de coördinator Mensenhandel IJsselland georiënteerd op een derde scenario ‘Sexting’.

Daarover is momenteel voor de groepen 7 en 8 van de basisscholen geen lesmateriaal voorhanden. Dit thema is in het eerste trimester van 2023 uitgewerkt en we verwachten de lancering van de derde module van #VetVeilig the game in het tweede trimester van dit jaar. Samen met Vitaal en Veilig Thuis en met de politie werken we aan een nieuw kaartspel voor ouderen. Een kaartspel dat gericht is op het praten over veiligheid. Thema’s als brand, inbraak, vallen, gezondheid en digitale veiligheid passeren de revue. In februari is er weer een koolmonoxide-campagne geweest, dit keer in Oost5-verband (Gelderland en Overijssel). De campagne vond vooral plaats via social media zoals Facebook, Twitter en Instagram. Social media wordt ook gericht toegepast in de directe omgeving van een brand. Binnen een straal van één tot drie kilometer worden brandveiligheidstips via advertenties op Facebook en Instagram gedeeld. Gelet op het aantal clicks worden deze veel gelezen. Al langer speelde de wens, om de uitvoering van het pakket ‘brandweer op school’ in combinatie met #VetVeilig the game meer gestructureerd in te bedden in de organisatie. Daartoe is een projectgroep gestart, die medio juli zijn bevindingen zal presenteren. In de tussentijd zijn toch weer zestien scholen bezocht en hebben 288 kinderen een aanvullende voorlichting gekregen over levensreddend handelen.

Met Vitaal Vechtdal hebben we gesprekken gevoerd om te kijken of we onze veiligheidsboodschappen ook via hun kanalen kunnen verspreiden. We hopen daar al in het tweede kwartaal gebruik van te kunnen maken.

7

Begin dit jaar presenteerden vijf studenten van Saxion Hogeschool de resultaten van hun onderzoek in Deventer naar het bewustzijn van de rookmelderverplichting. Omdat het onderzoek niet als representatief mag worden beschouwd, zijn de conclusies slechts een indicatie. Daaruit blijkt dat ongeveer 85% van de inwoners op de hoogte is van de rookmelderverplichting, maar 10% in het geheel niet. Ook is duidelijk dat een bepaald percentages inwoners rookmelders bewust niet plaatst. Er is nog werk aan de winkel! Tot slot mag niet onvermeld blijven dat verzoeken om voorlichting op het gebied van brandveiligheid weer toenemen. Plaatselijke belangen, Blijf Mobiel Beurs en Verenigingen Van Eigenaren waren enkele van de doelgroepen. In het eerste trimester vonden op deze manier 41 voorlichtingsactiviteiten plaats.

Bestrijden en Beheersen Wat gaan we doen? Brandweerzorg We houden brandweerposten operationeel en paraat. Van daaruit leveren we 24 uur per dag, zeven dagen per week brandweerzorg met opgeleide en geoefende mensen (vrijwillig en beroeps) en adequaat materieel en materiaal. We bereiden ons voor op het bestrijden van branden en op hulpverlening bij ongevallen anders dan brand. Dit doen we door het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma, dat jaarlijks wordt geactualiseerd. We bereiden de samenvoeging van de drie meldkamers in Oost-Nederland voor, samen met de andere veiligheidsregio’s in Gelderland en Overijssel. De samenvoeging is gepland begin 2023. Wettelijk gezien blijven we als Veiligheidsregio IJsselland verantwoordelijk voor de instandhouding en het functioneren van de meldkamerfunctie voor brandweer en multidisciplinaire samenwerking.

De nieuwe Meldkamer Oost-Nederland 8

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR We bereiden ons voor op de crises die voort kunnen komen uit de risico’s in het regionaal risicoprofiel. De noodzakelijke operationele voorbereiding voor deze mogelijke crises wordt met alle teams en organisaties die daarbij van belang zijn, afgestemd. We zijn alert op nieuwe risico’s en bepalen hierbij welke rol er voor ons is weggelegd. We houden de rampbestrijdingsplannen, die wettelijke verplicht zijn in onze regio, actueel en beoefenen deze. We volgen de ontwikkelingen in het kader van de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s en voeren eventuele wijzigingen door in onze crisisorganisatie. Daarnaast hebben we voldoende aandacht voor het selectieproces van piketfunctionarissen, het aanbieden van een opleidings-, trainings- en oefenprogramma en het faciliteren van de teams met de juiste middelen. De crisisorganisatie en de daarbij behorende processen worden vastgelegd in een door het algemeen bestuur vastgesteld crisisplan. In opdracht van de gemeenten coördineren wij, in het kader van de crisisbeheersing, het proces van Bevolkingszorg. We evalueren continu de werking van de crisisorganisatie. Leerpunten uit de evaluaties worden besproken en meegenomen in de oefen- en trainingsprogramma’s.

Minimaal eenmaal per jaar rapporteren we aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur wat de belangrijkste leerpunten zijn en wat daarmee gedaan is. In crisisomstandigheden, of bij dreiging daarvan: • geven GHOR-functionarissen leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg; • coördineert de GHOR de inzet van aanbieders van gezondheidszorg en vormt zij de verbinding tussen de zorgsector en de multidisciplinaire crisisorganisatie; • faciliteert de GHOR aanbieders van gezondheidszorg om, binnen hun eigen verantwoordelijkheid, keuzes te maken die het effect voor de gehele zorgketen optimaliseren.

Stand van zaken na vier maanden Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

Brandweerzorg 1.

Inzet van de brandweer vindt plaats conform het nieuwe, door het algemeen bestuur vastgestelde dekkingsplan.

In de 1e vier maanden van 2023 zijn er in totaal 143 meldingen geweest waarbij de opkomsttijd conform het nieuwe dekkingsplan gemeten kon worden. Dit betreft meldingen met de classificatie ‘brand gebouw’. We waren 138 keer binnen de gestelde opkomsttijd ter plaatse. Dit is een percentage van 97%.

9

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

De meldingen waarbij de gebiedsgerichte opkomsttijd overschreden zijn, waren categorie IIgebieden: woningen en gebouwen met zelfredzame personen inclusief industrie. De overschrijding van de bandbreedte (tussen de 7 en 13 minuten) zit tussen een paar seconde en maximaal twee minuten. De oorzaak van de overschrijdingen wisselt: verkeershinder, langzame opkomst maar ook bijvoorbeeld het later ter plaatse melden van het voertuig. 2.

Het opleidings-, trainingsen oefenprogramma voor de brandweer is actueel en uitgevoerd.

3.

Brandweermaterieel en materiaal wordt aangeschaft en onderhouden volgens de

De brandweerposten oefenen weer volop volgens het reguliere oefenprogramma, waarbij dit jaar zwaar de nadruk ligt op bijscholing van de nieuwe brandweerdoctrine t.a.v. de basisprincipes brandbestrijding. Sinds 2022 heeft kennisregie nadrukkelijk aandacht gekregen, waarbij we aandachtspunten vanuit incidenten terug laten komen in oefeningen en lesen leerstof. We hebben te maken met meer uitstroom van brandweermedewerkers dan we gewend zijn. Enerzijds heeft dit te maken met leeftijd; anderzijds met de trend dat mensen zich korter committeren aan de brandweer. De werving en selectie van vrijwilligers heeft om die reden geresulteerd in twee extra klassen met manschappen (vijf i.p.v. drie) t.o.v. andere jaren. Ook voor de komende jaren voorzien we dat we een verhoogd aantal manschappen moeten gaan opleiden. Dat heeft financiële effecten. Naast manschappen zullen ook opleidingen als bevelvoerder en chauffeur om dezelfde redenen vaker gegeven moeten gaan worden. De grootste zorg hierbij is om voldoende nieuwe mensen te vinden.

10

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

investeringsplanning en het onderhoudsplan. 4.

De alarmeringsregelingen, werkprocessen en multidisciplinaire informatievoorziening van brandweer en crisisbeheersing in de meldkamer zijn in orde.

In maart zijn de drie meldkamers in Oost Nederland samengevoegd tot de Meldkamer Oost-Nederland (MKON). In basis is deze samenvoeging goed verlopen. Een aantal geconstateerde open eindjes wordt momenteel nog opgepakt. Bijvoorbeeld het mee alarmeren van partnerorganisaties. Dit levert geen grote risico’s op voor alarmering en onderlinge communicatie. Naar aanleiding van de geconstateerde instabiliteit door de invoering van eOcs is wel geconstateerd dat meldkamerprocessen kwetsbaar zijn georganiseerd. Hier vindt nader landelijk overleg over plaats.

5.

Toekomstbestendige brandweerzorg De implementatie van bouwsteen ‘verplichtend karakter’, wat tot gevolg heeft dat vrijwilligers geen kazernerings- of consignatiediensten meer mogen draaien. Het één en ander hangt nog wel af van de landelijke en regionale besluitvorming hierover.

Eind 2022 is een landelijk implementatieplan opgesteld, waarover in 2023 verdere landelijke besluitvorming plaatsvindt en dat gebruikt kan worden voor de regionale implementatie van bouwsteen 1: de verplichting om vrijwilligers die brandweerdiensten lopen (door consigneren en kazerneren) een parttime beroepsaanstelling te geven. De landelijke besluitvorming en uitwerking rondom deze bouwsteen is in afwachting van aanpassing van landelijke wetgeving en financiële middelen vanuit het Rijk. Daarnaast is er een regionaal projectplan opgesteld om, naast de implementatie van bouwsteen 1, de uitrukorganisatie door te ontwikkelen. De uitrukorganisatie van Deventer, Kampen en Zwolle krijgt hierbij bijzondere aandacht. De uitwerking van dit projectplan vindt in 2023 plaats.

6.

Toekomstbestendige brandweerzorg Het dekkingsplan geeft input voor de in en na 2023 te maken keuzes op het

Bij de objecten waar de opkomsttijd wordt overschreden, wordt bekeken welke risicobeheersende maatregelen genomen kunnen worden om risico’s te beperken en welke activiteiten in het 11

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

gebied van risicobeheersing/ brandveilig leven en repressieve brandweerzorg.

kader van brandveilig leven kunnen worden ingezet om de bewustwording te verhogen.

7.

Toekomstbestendige brandweerzorg In 2023 wordt het landelijke kader Uitruk op Maat verder geïmplementeerd.

Deze vorm van flexibele uitruk wordt naar behoefte bij de posten geïmplementeerd. Tot en met eind 2022 hebben 16 posten Uitruk op Maat geïmplementeerd. In de eerste vier maanden van 2023 zijn nog eens 2 posten gestart met de implementatie van Uitruk op Maat.

8.

Toekomstbestendige brandweerzorg De verdere doorontwikkeling van brandonderzoek zal leiden tot een verhoging van de eigen vakbekwaamheid.

In de eerste vier maanden van 2023 hebben tien technische brandonderzoeken plaatsgevonden.

Om aan de opkomsttijd te kunnen voldoen voor o.a. het nieuw ontwikkelde woongebied in gemeente Kampen (Reeve), vindt er onderzoek plaats naar de doorontwikkeling van de brandweerorganisatie in deze gemeente. Hierbij worden een aantal alternatieven onderzocht om een snelle uitruk te kunnen blijven garanderen.

Rampenbestrijding, crisisbeheersing en GHOR 9.

Actuele risico’s zijn afgestemd met bestuur en in samenwerking met partners heeft operationele voorbereiding plaatsgevonden.

Er vindt operationele voorbereiding plaats op de belangrijkste risico’s in het risicoprofiel. De ervaring leert dat de veiligheidsregio wordt ingezet op nieuwe vormen van risico’s zoals vluchtelingen, covid-19, klimaat. Op basis van deze ontwikkeling moet opnieuw worden bepaald wat de rol van de veiligheidsregio en crisisorganisatie is in deze ontwikkeling. Dit wordt opgepakt in het programma Risico- en Crisisbeheersing dat in het najaar is gestart. Er begint meer lijn te ontstaan in de landelijke, Oost-5 en regionale planvorming. De samenwerking op dit 12

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

vlak is versterkt, waardoor er efficiënter wordt gewerkt. De planvorming is meer uitwisselbaar en ingericht op meer regiooverschrijdende incidenten. Op basis van landelijke planvorming is de operationele voorbereiding in de regio’s geüniformeerd en aangepast. Dit is bijvoorbeeld aan de orde op het gebied van cyber, ruwe aardolie en tekort aan gas. Het zorgrisicoprofiel, dat de GHOR in samenwerking met de partners in de zorg heeft opgesteld, is gereed. 10.

De rampbestrijdingsplannen die wettelijk verplicht zijn in onze regio, zijn actueel en worden beoefend.

De rampbestrijdingsplannen zijn in 2022 geactualiseerd en maken onderdeel uit van het MOTO-programma.

11.

Er is uitvoering gegeven aan de actiepunten vanuit de evaluatie van de Wet veiligheidsregio’s. Deze worden vanuit het versterkingsprogramma Crisisbeheersing en Brandweerzorg (ministerie Justitie en Veiligheid) nog verder geconcretiseerd en hebben vooral betrekking op het betrekken van netwerken, informatievoorziening en het versterken van de coördinatie van de veiligheidsregio ten aanzien van crisisbeheersing.

IJsselland participeert op landelijk niveau in deze ontwikkeling. De actiepunten vanuit het landelijke niveau zijn verwerkt in de opdrachtformulering voor het programma Risico- en Crisisbeheersing. Op landelijk niveau wordt door een kwartiermaker Crisisbeheersing nog gewerkt aan landelijke afspraken op het gebied van crisisbeheersing en het inrichten van een KCR2 met in aansluiting daarop de veiligheidsinformatieknooppunten per regio. Vooral het eerste punt moet zo worden geconcretiseerd dat wij hier als regio voldoende op kunnen aansluiten. Intern hebben we evengoed niet stil gezeten. Zie hiertoe in het volgende hoofdstuk de tekst onder ‘Programma Risico- en Crisisbeheersing’.

12.

Bij (acute en niet-acute) crisissituaties is de crisisorganisatie geactiveerd en operationeel conform het crisisplan. Indien gewenst kan de veiligheidsregio ondersteunen bij incidenten anders dan een crisis zoals bedoeld in het crisisplan.

Zie bijlage 1 voor alle GRIP-incidenten en inzetten van het ROT.

13

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

Dit gebeurt na opdracht van het bestuur. 13.

Het opleidings-, trainingsen oefenprogramma voor de crisisfunctionarissen, de Bevolkingszorgfunctionarissen en de GHOR-functionarissen is actueel, uitgevoerd en in lijn met de gezamenlijke visie op leren en ontwikkelen.

Er vindt een verandering plaats van vraaggericht naar behoeftegericht oefenen. Deze ontwikkeling is vastgelegd in de Visie op kwaliteit. Dit betekent dat er naast algemene opleidings- en trainingsprogramma’s meer op maat op persoon of team gekeken wordt wat de behoefte is. Dit is aan de orde bij zowel de aanstelling als crisisfunctionaris, als in de verdere loopbaan, om vakbekwaam te blijven. Daarnaast wordt de registratie verbeterd van behoeftes en ontwikkeling van benodigde competenties. Dit gebeurt via het instrument ‘persoonlijk dashboard’ dat per piketgroep wordt uitgerold.

14.

Inzet van de crisisorganisatie bij rampen, crises en andere incidenten wordt in alle gevallen geëvalueerd conform het evaluatiebeleid. Leerpunten worden gerapporteerd aan de Veiligheidsdirectie en het bestuur.

Alle inzetten zijn geëvalueerd en indien nodig en/of gewenst zijn leerarena’s georganiseerd.

15.

De GHOR-functionarissen geven leiding aan de processen waar zij rechtstreeks op sturen: acute gezondheidszorg en publieke gezondheidszorg.

Bezetting van alle groepen GHORfunctionarissen is gegarandeerd: OvDG, ACGZ, HIN, Hoofd publieke gezondheid en DPG. Samenhang operationele GHOR-organisatie en multidisciplinaire crisisorganisatie is geborgd in afspraken.

14

Nieuwe ambities Wat gaan we doen? • •

Wij geven uitvoering aan de maatregelen die geselecteerd zijn om de CO2-uitstoot van de veiligheidsregio te verminderen. Op die manier blijven wij tevens gecertificeerd op niveau 3 van de CO2-prestatieladder. In 2022 is, samen met de gemeenten en onze partners, een nieuwe beleidsagenda 2023 t/m 2026 opgesteld. Over de nieuwe ambities die daarin worden opgenomen, en hun beslag krijgen in 2023, wordt in de bestuursrapportages gerapporteerd.

Stand van zaken na vier maanden CO2-prestatieladder De CO2-uitstoot van Veiligheidsregio IJsselland is geïnventariseerd. Deze is ruim 2.000 ton per jaar. Door een breed gedragen maatregelenpakket zijn we in staat om in 2025 de CO2uitstoot met 50% te reduceren. Als eerste veiligheidsregio in Nederland zijn we om die reden gecertificeerd op niveau 3 (van 5) van de CO2-prestatieladder. Inmiddels zijn er diverse regio’s die ons, na onze enthousiaste verhalen, gevolgd zijn. De maatregelen worden momenteel uitgevoerd. Zo zijn we over gegaan op de afname van groene stroom en loopt er een pilot om gebruik te maken van biodiesel. Het bericht hierover op LinkedIn is meer dan 10.000 keer gelezen. Andere regio’s kijken over onze schouder mee en verschillende zijn al gevolgd. Om het onderwerp ‘duurzaamheid’ breed aandacht te geven in de organisatie is 2023 uitgeroepen tot Jaar van de Duurzaamheid. We richten ons achtereenvolgend op de thema’s afval, mobiliteit, voeding en energie.

Beleidsagenda 2023 t/m 2026 In december 2022 is de Strategische beleidsagenda 2023-2026 vastgesteld. De beschreven ambities vallen grotendeels onder de onderdelen ‘voorkomen’ en ‘bestrijden en beheersen’. Ze dienen ter versterking van het IJssellands fundament. Het risicogericht werken dient daarbij als basis van ons werk. Binnen het onderdeel ‘Voorkomen’ is het vergroten van burgerkracht binnen het programma Veilig leven een belangrijk thema. Voor de doorontwikkeling van de uitrukorganisatie van de brandweer loopt in 2023 een project kazernering (zie onder het onderdeel bestrijden en beheersen).

Programma Risico- en Crisisbeheersing Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement zijn door het Rijk extra structurele gelden beschikbaar gesteld. Veiligheidsregio IJsselland ontvangt in 2023 circa 1,3 miljoen euro. In het dagelijks bestuur is de afspraak gemaakt dat deze in eerste instantie incidenteel worden ingezet. Vanuit het programma Risico- en Crisisbeheersing en het managementteam wordt bekeken welke structurele toekenning van gelden gewenst is. Deze

15

wijzigingsvoorstellen volgen de reguliere processen zoals bijvoorbeeld een begrotings- en/ of formatiewijzing. In de eerste maanden van 2023 zijn de extra gelden incidenteel ingezet en zijn tijdelijke functionarissen aangenomen op het gebied van informatievoorziening en crisisbeheersing. Deze functionarissen zijn nodig om ‘een been bij te trekken’ op deze gebieden. Dit was nodig omdat er achterstand in werk is ontstaan door de inzet bij de crises als Covid-19 en vluchtelingen of dat de ontwikkelingen op het gebied van crisisbeheersing en informatievoorziening hierom vragen. Binnen het programma zijn vijf deelopdrachten geformuleerd: 1. Veiligheidsinformatieknooppunt 2. Voorwaarts denken en handelen 3. Rolduidelijkheid in de keten 4. Coördineer de respons 5. Bestendig de respons Momenteel wordt er verder invulling gegeven aan het organiseren van een veiligheidsinformatieknooppunt. Daarnaast wordt het voorwaarts denken en handelen, oftewel het risicogericht werken, nader vorm gegeven binnen de veiligheidsregio. Dit vraagt om meer samenwerking en het meer centraal zetten van onze risico’s uit het risicoprofiel en risico’s die meer incidenteel op ons af komen. Op het moment dat dit meer vorm krijgt binnen de veiligheidsregio worden ook partners betrokken bij het informatie delen, duiden en het bepalen van gezamenlijke acties.

De deelopdrachten 3 t/m 5 worden nog gezamenlijk met het algemeen bestuur uitgewerkt.

Zeer ernstig ongeval (GRIP1) op de A28 in Zwolle op 8 februari.

16

3. Bedrijfsvoering De paragraaf Bedrijfsvoering geeft inzicht in de stand van zaken van de voornemens ten aanzien van de bedrijfsvoering, zoals opgenomen in de begroting 2023. De voornemens uit de begroting staat in onderstaande tabel bij ‘prestatie-indicator’. Daarnaast is één nog niet uitgevoerde actie uit 2022 in de tabel opgenomen. Dat betreft de nieuwbouw van de brandweerkazerne in Diepenveen.

Stand van zaken na vier maanden Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

1.

HRM - Wnra Voorbereiden op de komst van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren.

We wachten op landelijke besluitvorming over het van toepassing verklaren op de veiligheidsregio’s.

2.

HRM – persoonlijk leiderschap We maken medewerkers bewust van de eigen rol en stimuleren om regie te nemen in werken aan je veerkracht, vitaliteit en je ontwikkeling. Dit ondersteunen we en maken we inzichtelijk door het verder optimaliseren van onze dataverwerking en werkprocessen en strategische personeelsplanning.

Met de strategische personeelsplanning en de pilot van de nieuwe gesprekcyclus brengen we in kaart wat de behoeften zijn van medewerkers en organisatie nu en in de toekomst. Mobiliteit wordt steeds vaker gestimuleerd en uitgevoerd.

3.

HRM – talentontwikkeling We willen ieders talent in beeld hebben en we stimuleren om deze te ontwikkelen, zowel in het belang van de medewerker, als in het belang van de organisatie. Met het trainingsplatform VR Academy richten we ons onverminderd op de ontwikkeling van medewerkers en leidinggevenden.

Via een zogenaamde vlootschouw voor leidinggevenden en de gesprekcyclus is er gericht gewerkt aan leiderschapsontwikkeling. Hierbij wordt het gedragsprofiel op basis van de kernwaarden gehanteerd. Daarnaast ontwikkelen we leiderschap in het werk door extra aandacht voor managementvaardigheden bij bijvoorbeeld het arbobeleid waar we van verzuim naar veerkracht gaan.

4.

HRM - duurzame inzetbaarheid We willen iedere medewerker in staat stellen om vanuit eigen regie zo gezond en vitaal mogelijk zijn werk te laten doen. Onze visie op positief gezond werkgeverschap

De afgelopen maanden hebben we te maken met een hoger ziekteverzuim. Er is een plan van aanpak ziekteverzuim, wat uitgevoerd wordt om het ziekteverzuim naar beneden te 17

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

en de begeleiding vanuit HRM, de leidinggevenden en de arbodienst zijn erop ingericht om de medewerker hierin juist te faciliteren.

brengen. Onderdeel daarvan is een training die gegeven gaat worden aan de leidinggevenden. Daarnaast is het verzuimprotocol praktischer gemaakt. We hebben extra moeten investeren in de relatie met de arbodienst door veel wisselingen in onze contactpersonen. Dit is helaas binnen de sector door de huidige arbeidsmarkt niet ongewoon.

5.

Facilitaire zaken - gebouwen Wegwerken van achterstallig onderhoud aan de gebouwen (in samenwerking met de gemeenten).

Door congestie in ‘aannemersland’ en forse prijsverhogingen is het lastig om achterstanden weg te werken. Over de oplossingen wordt constructief overleg gevoerd tussen de huurder (de veiligheidsregio) en verhuurders (de gemeenten). Daarnaast maken we op dit moment per locatie een conditiemeting om de staat van het onderhoud in beeld te krijgen, hetgeen zich zal vertalen in onderhoudsplanningen. Deze worden afgestemd met de gemeenten en waar mogelijk gecombineerd met het verhuurdersonderhoud. Verder wordt naar verwachting medio 2023 het Vastgoedplan 20232028 vastgesteld door het bestuur en dat geeft de mogelijkheid i.o.m. de betreffende gemeenten de meest achterstallige kazernes aan te pakken middels renovatie en/of nieuwbouw.

6.

Facilitaire zaken - inkoopbeleid Implementatie van de verbeterslag die in 2022 op het gebied van contract- en inkoopbeleid gemaakt is. In het contractbeleid heeft niet alleen de termijnbewaking aandacht, maar ook het (proactief) beheer van contracten. In het

Het inkoopbeleid is op 5 april 2023 vastgesteld door het dagelijks bestuur. Vanaf 2023 zijn periodiek analyses en controles m.b.t. rechtmatigheid op het inkoopproces gepland. Eventuele

18

Nr.

Prestatie-indicator

Bijzonderheden

inkoopbeleid hebben de thema’s duurzaamheid en lokaal inkopen extra aandacht. Ook zijn de aanbevelingen van de accountant in de Managementletter 2021, voor wat betreft de borging van de rechtmatigheid van ons inkoopproces, opgevolgd.

bevindingen worden gerapporteerd.

7.

Facilitaire Zaken - verzekeringen Veiligheidsregio IJsselland gaat deelnemen aan twee onderdelen van de landelijke samenwerking op het gebied van ongevallenverzekeringen voor medewerkers, namelijk aan de Stichting Risicobeheer Veiligheidsregio’s en de Stichting Waarborgfonds Veiligheidsregio’s.

Het algemeen bestuur stemde op 22 juni 2022 in met de deelname aan beide stichtingen. De raden van de deelnemende gemeenten zijn vooraf geraadpleegd over de deelname. Daaruit zijn geen wensen of bedenkingen naar voren gekomen.

8.

Facilitaire zaken - kazerne Opleveren van de nieuwe kazerne in Diepenveen (gemeente Deventer).

Naar verwachting wordt de kazerne in de zomer van 2023 opgeleverd en in gebruik genomen.

9.

Informatieveiligheid Wij besteden aandacht aan informatieveiligheid.

Het BIO-niveau is van 0,9 naar 1,4 gegaan. Dit is lager dan het streefniveau van 2.0 voor 20222023. Er zijn diverse beleidsdocumenten en procesbeschrijvingen in voorbereiding. In Q2 zijn de beleidsdocumenten gereed en in Q3-4 vindt de uitrol plaats. Dit gaat substantieel bijdragen aan een hoger BIO-niveau.

Aanvullende informatie In samenwerking met de GGD zijn we gestart met een projectopdracht ‘Versterking bedrijfsvoering’. Deze opdracht moet ertoe leiden dat er meer samenhang en gezamenlijke focus komt in de uitvoering van de bedrijfsvoeringstaken die voor beide organisaties worden uitgevoerd. Daarnaast vraagt de integrale sturing op de bedrijfsvoering vanuit de veiligheidsregio en de GGD aandacht. De verwachting is dat in de laatste twee kwartalen van 2023 duidelijkheid komt over de gewenste stappen om de bedrijfsvoeringsfunctie de komende jaren wendbaar te maken en te houden om bij te kunnen dragen aan de verdere ontwikkeling van beide organisaties. 19

HRM Als VRIJ merken we dat het steeds meer moeite kost om nieuwe medewerkers te vinden ter invulling van vacatures in de organisatie. Dit als gevolg van krapte in de arbeidsmarkt. Daarnaast zijn er ook meer vacatures. Deze situatie is trouwens niet aan de orde bij het vinden van brandweerpersoneel, alhoewel er hier ook wel minder reacties komen op vacatures. Daarnaast was er veel extra werk door de langdurige crisissituaties zoals de oorlog in Oekraïne en de vluchtelingenproblematiek. I&A De eerste maanden van het jaar 2023 hebben we gezorgd voor verdere verbeteringen in de bestaande ICT-voorzieningen. Aanscherping van processen en organisatie en het opstarten en verder uitvoeren van een aantal projecten ten aanzien van onder meer informatiebeveiliging. Verder wordt gewerkt aan aanscherping van het takenpakket van I&A met daarop aansluitende budgetten. Informatiemanagement Het afgelopen jaar is stevig ingezet op informatieveiligheid. Inmiddels zijn onze kritische bedrijfsprocessen inzichtelijk en is het nieuwe overkoepelende informatieveiligheidsbeleid in concept gereed. Deze wordt in 2023 vastgesteld. Ook zijn onderliggende protocollen uitgewerkt zoals wachtwoordenbeleid, vertrouwde gebruikersapparaten, netwerktoegang et cetera. Deze worden in 2023 uitgerold. De functie adviseur informatieveiligheid is ingevuld.

Zo borgen we structurele aandacht voor en voortgang op dit onderwerp. Daarnaast zijn we gestart met de voorbereiding van de vernieuwing van onze kantoorautomatisering (Office365) en wordt gewerkt aan implementatieplannen rondom de AVG, de Wet elektronische publicaties (Wep) en de Wet open overheid (Woo). Hierin wordt samen opgetrokken met de GGD. Er zit ook zorg. We voelen druk door de snelle doorontwikkeling op het gebied van digitalisering. Dit vraagt ook extra aandacht voor de beveiliging als gevolg van kwetsbaarheden. Dit kost veel tijd en energie. Anderzijds zit er zorg op de uitval van divers personeel en het invullen van deze capaciteit. Hierdoor is vertraging ontstaan op diverse projecten met betrekking tot digitalisering en informatiebeveiliging. Facilitaire Zaken In 2022 is ons werkproces zo ingericht dat prestatieverklaringen (lees leveringsbewijzen) gekoppeld worden aan elke bestelopdracht van goederen en de bijbehorende facturen. Voor leveringen van diensten dient dit in de komende periode te worden ingericht. Hiermee wordt grotendeels voldaan aan een belangrijke aanwijzing van de accountant in relatie tot de rechtmatigheid van onze bestedingen. Financiën Personele wisselingen binnen het team Financiën vragen extra aandacht om de basis op orde te houden en op onderdelen te verbeteren.

Begin 2023 is een plan gemaakt om de werkprocessen van het team verder te verbeteren en te borgen. Daarnaast worden, naast de reguliere werkzaamheden, samen met HRM, de voorbereidingen getroffen om het urenregistratiesysteem te vervangen en wordt vanuit de interne beheersing gewerkt aan veranderingen om te komen tot een rechtmatigheidsverklaring over 2023.

20

4. Financiële stand van zaken In dit hoofdstuk zal de financiële stand van zaken worden besproken. Dit hoofdstuk is opgedeeld in drie afzonderlijke onderdelen. Naast het bespreken van de financiën voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisisnoodopvang (CNO) zal aandacht worden besteed aan de uitzonderlijke situatie dat er gedurende het begrotingsjaar zowel in de programmabegroting 2023 als programmabegroting 2024 structurele wijzigingen moeten worden doorgevoerd met gevolgen voor de gemeentelijke bijdragen. Achtereenvolgens zullen de volgende onderdelen centraal staan: 1. Financiële stand van zaken met betrekking tot de baten en lasten voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne en de crisisnoodopvanglocaties binnen onze regio. 2. Structurele begrotingswijzigingen 2023 en 2024 met de voorgestelde nieuwe overzichten baten/ lasten en de nieuwe gemeentelijke bijdragen 2023 en 2024. 3. Incidentele begrotingswijzigingen eerste bestuursrapportage 2023, waarbij het uitgangspunt de gewijzigde structurele begroting 2023 is.

Opvang ontheemden uit Oekraïne en Crisisnoodopvang De oorlog in Oekraïne en de sterke toestroom van vluchtelingen naar Nederland heeft ook in 2023 zijn weerslag op de veiligheidsregio. De veiligheidsregio vervult namens de deelnemende gemeentes een coördinerende rol bij het in goede banen leiden van deze crisis. Tot 31 maart 2023 lag de Royal Crown in Genemuiden ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne en overige vluchtelingen. Vanaf 1 april heeft de veiligheidsregio geen eigen opvangplekken meer en vervult het louter haar coördinerende rol.

Ontheemden Oekraïne Op 15 februari 2023 is door het algemeen bestuur de begroting voor de opvang van ontheemden uit Oekraïne voor het eerste half jaar van 2023 vastgesteld. De veiligheidsregio heeft op 18 april 2023 de begroting aangeleverd bij het ministerie van Justitie en Veiligheid die de kosten voor de opvang vergoedt. Deze vergoeding loopt buiten de reguliere bijdrage van de gemeentes en de Rijksbijdrage om. De totale begrote kosten voor het eerste half jaar bedragen €785.000. Tot op heden zijn de kosten voor de leden van het kernteam afkomstig uit de deelnemende gemeentes nog niet gedeclareerd en ten laste gebracht van dit budget. De verwachting is dat het budget van 785.000 euro volledig zal worden benut ten behoeve van de opvang van ontheemden uit Oekraïne. Omschrijving

Begroting 2023

Lasten 2023

Saldo 2023

Regionaal Programmamanager

75.000

62.478

12.522

Regionaal Programmasecretaris

90.000

34.339

55.661

Overig kernteam

100.000

0

100.000

RCVS

200.000

76.174

123.826

Inhoudelijke aanspreekpunten (werk/zorg/onderwijs)

50.000

0

50.000

Staffuncties (Financiën, JZ, HR)

125.000

43.769

81.231

Communicatiekosten

15.000

36.400

-21.400

Overige kosten

50.000

27

49.973

705.000

253.187

451.813

Totaal personeelskosten

21

Begroting 2023

Omschrijving

Lasten 2023

Saldo 2023

Doorbelasting gebruik faciliteiten

30.000

4.843

25.157

Medische kosten/Regionale Zorgpost

50.000

1.712

48.288

785.000

259.741

525.259

Totaal

Crisisnoodopvang In de afgelopen periode zijn er met name kosten gemaakt voor de huisvesting van vluchtelingen op de boot de Royal Crown die in Genemuiden lag. Ook de kosten voor de goederen huisvesting (bedden en lakens) en afvalverwerking (afvoer afvalwater) hadden betrekking op de crisisnoodopvanglocatie de Royal Crown. De veiligheidsregio ontvangt op declaratiebasis de gemaakte kosten van het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) en deze vergoeding loopt buiten de gemeentelijke bijdrage en de Rijksbijdrage om. Deze declaratie is inmiddels ingediend bij het COA en de baten van 581.488 euro zijn ontvangen. Saldo 2023

Omschrijving Inhuur derden

11.969

Huur gebouwen en terreinen

539.277

Goederen huisvesting

15.521

Afvalverwerking

14.515

Overige huisvestingskosten

-50

Huur- / leasekosten

257 Totale lasten

581.488

Totale baten (COA)

581.488

Saldo 2023

0

Structurele begrotingswijzigingen 2023 en 2024 Cao Veiligheidsregio’s 2 januari 2023 Werkgevers en vakcentrales hebben een akkoord over de nieuwe arbeidsvoorwaarden voor medewerkers in dienst bij de veiligheidsregio’s, inclusief brandweervrijwilligers, bereikt. Het akkoord kent een looptijd van 16 maanden tot 1 mei 2024. In de nieuwe arbeidsvoorwaarden is een salarisstijging afgesproken. Het principeakkoord gaat in op 2 januari 2023 en leidt tot een structurele loonsverhoging bestaande uit: 1. een nominale verhoging van 100 euro bruto, dat betekent structureel een extra bruto bedrag per maand van 100 euro; 2. gevolgd door een structurele loonsverhoging van 5,5%; 3. verhoging van de eindejaarsuitkering (IKB) van 1,58% waardoor een volledige 13e maand ontstaat. Voor de vrijwilligers is afgesproken dat de jaar- en uurvergoedingen stijgen met 9,3%. Zoals ook in andere Cao’s is de stijging fors en kan deze niet incidenteel in de vastgestelde begrotingen van 2023 en 2024 worden opgevangen. Als gevolg van deze stijging dienen de gemeentelijke bijdragen van 2023 en 2024 te worden verhoogd. 22

Berekening verhoging bijdragen 2023 en 2024 De loonindex 2024 wordt meegenomen in de berekeningen, daar wij er vanuit gaan dat in de nieuwe Cao vanaf 1 mei 2024 geen significante wijzigingen zullen worden doorgevoerd.

Begroting index 2023 vastgesteld

Benodigde index 2023/2024 nieuwe CAO

Index formatieplan

617.463

2.029.428

1.411.965

Index toelagen

28.892

100.181

71.289

Index vrijwilligersvergoedingen

91.687

370.815

279.128

738.042

2.500.424

1.762.382

Verhoging bijdrage GGD IJsselland 2023

72.886

Verhoging bijdrage Gemeenten 2023

1.689.496

Totaal

Begroting index 2024 vastgesteld

Tekort index 2023

Tekort index 2023

Tekort index 2024

Index formatieplan

119.146

1.411.965

1.292.819

Index toelagen

52.733

71.289

18.556

Index vrijwilligersvergoedingen

168.296

279.128

110.832

340.175

1.762.382

1.422.207

Verhoging bijdrage GGD IJsselland 2024

63.838

Verhoging bijdrage Gemeenten 2024

1.358.369

Totaal

Versterken crisisbeheersing en informatiemanagement Voor het versterken van crisisbeheersing en informatiemanagement worden er, oplopend van 2023 tot en met 2026, door het Rijk structureel extra gelden beschikbaar gesteld. Voor 2023 en 2024 worden deze gelden verdeeld volgens een vastgestelde methodiek. De verdeling van de opbouw extra middelen voor 2025 en 2026 staat nog niet vast in verband met de benodigde flexibiliteit vanwege lopende ontwikkelingen. Structureel extra rijksbijdrage

2023

2024

2025

2026

Opbouw versterking crisisbeheersing

774.926

960.234

960.234

960.234

Opbouw versterking informatievoorziening

515.200

638.400

638.400

638.400

1.290.126

1.598.634

1.598.634

1.598.634

Totaal

23

In de eerste maanden van dit jaar zijn de eerste acties opgestart om invulling te geven aan deze extra gelden (zie paragraaf ‘Nieuwe ambities’). Aangezien wij ons momenteel nog in de opstartfase bevinden en er nog weinig kosten zijn gemaakt, wordt verwacht dat de extra ontvangen gelden voor 2023 niet volledig zullen worden benut. De jaarlijkse structurele aanvullende BDuR-bijdrage die vanuit het Rijk wordt ontvangen, heeft geen invloed op de hoogte van de gemeentelijke bijdragen. De reden dat de gemeentelijke bijdragen niet worden beïnvloed, is omdat dit geld specifiek is bestemd voor bepaalde doeleinden en apart wordt gereserveerd. Het wordt niet meegenomen in de berekening van de gemeentelijke bijdragen, waardoor de hoogte van deze bijdragen ongewijzigd blijft.