Zomernota 2022 Definitief.pdf
Tekst van het document
ZOMERNOTA
2022
INHOUDSOPGAVE Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................................
3
1 Samenvatting financieel beeld 2022 - 2026 ..........................................................................................................
5
2 FINANCIËLE MUTATIES ......................................................................................................................................... 7 2.1 Programma Bestuur en burgerzaken ................................................................................................................ 9 2.2 Programma Veiligheid ....................................................................................................................................... 11 2.3 Programma Openbare ruimte ............................................................................................................................ 13 2.4 Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen ................................................................................. 15 2.5 Programma Zorg, jeugd en participatie ............................................................................................................. 17 2.6 Programma Onderwijs, sport en cultuur ............................................................................................................ 21 2.7 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................
23 2.8 Overhead ........................................................................................................................................................... 27 2.9 Post onvoorziene uitgaven ................................................................................................................................ 31 3 Collegewerkprogramma 2022 - 2026, Samen aan de Slag! ................................................................................. 33 4 GEVOLGEN CORONACRISIS ................................................................................................................................ 37 4.1 Impact coronacrisis ........................................................................................................................................... 39 4.2 Financiële mutaties ........................................................................................................................................... 41 5 KADERNOTA 2023 - 2026 ....................................................................................................................................... 45 5.1 Uitgangspunten Programmabegroting 2023 .....................................................................................................
47 5.2 Ontwikkeling lokale heffingen en tarieven ......................................................................................................... 51 5.3 Weerstandsvermogen en risicobeheersing ....................................................................................................... 57 5.4 Meerjaren Perspectief Grondexploitaties .......................................................................................................... 63
1
2
Aanbiedingsbrief
Hierbij bieden wij u de Zomernota 2022 aan. Deze Zomernota is een samenvoeging van de Voorjaarsnota 2022 en de Kadernota 2023. De Voorjaarsnota 2022 is een voortgangsrapportage over de lopende begroting 2022. De Kadernota 2023 is een vooruitblik naar de meerjarenraming 2023 – 2026, waarbij ook de uitgangspunten voor het opstellen van de Programmabegroting 2023 worden voorgesteld. In het hoofdstuk Samenvatting financieel beeld 2022-2026 is een overzicht opgenomen van de saldi van de Zomernota 2022. Vervolgens worden in het hoofdstuk Financiële mutaties per programma alle mutaties in beeld gebracht en toegelicht. Ook is een overzicht opgenomen van de post onvoorziene uitgaven 2022. Vervolgens wordt een overzicht gegeven van de financiële mutaties die voortkomen uit het Collegewerkprogramma 2022 – 2026, Samen aan de Slag! In het hoofdstuk Gevolgen coronacrisis wordt ingegaan op de maatschappelijke en financiële gevolgen van de coronacrisis voor onze gemeente. In het hoofdstuk Kadernota 2023-2026 wordt ten eerste ingegaan op de voorgestelde uitgangspunten voor de opstelling van de Programmabegroting 2023. Vervolgens wordt nader ingegaan op de uitgangspunten voor de lokale heffingen en het weerstandsvermogen. Ten slotte is een samenvatting opgenomen van het Meerjaren Perspectief Grondexploitaties.
3
4
Samenvatting financieel beeld 2022 - 2026
In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor de jaren 2022 - 2026 (x € 1.000). De mutaties ten opzichte van de huidige meerjarenraming 2022 - 2025 zijn onder te verdelen in de volgende onderdelen: 1. Stand meerjarenbegroting 2022 - 2026 2. Vastgestelde begrotingswijzigingen 3. Mutaties Zomernota 2022 4. Mutaties Collegewerkprogramma 2022 - 2026, Samen aan de Slag! In de volgende hoofdstukken worden alle mutaties nader in beeld gebracht en toegelicht. Samenvatting financieel beeld
2022
2023
2024
2025
2026
Saldo meerjarenraming Programmabegroting 2022
0
480
259
548
548
Vastgestelde begrotingswijzigingen
0
-205
-314
-315
-315
Stand meerjarenbegroting 2022 - 2026
0
276
-55
233
233
Mutaties Zomernota 2022 - 2026
100
2.001
2.845
4.753
1.624
Saldo Zomernota 2022 - 2026
100
2.277
2.790
4.986
1.857
Mutaties collegewerkprogramma 2022 - 2026, Samen aan de Slag!
-96
-1.478
-754
-746
-686
4
799
2.035
4.240
1.171
Saldo Zomernota 2022 - 2026 inclusief collegewerkprogramma
5
Vastgestelde begrotingswijzigingen Na vaststelling van de Programmabegroting 2022 heeft de gemeenteraad een drietal begrotingswijzigingen vastgesteld die een structureel effect hebben op de meerjarenraming. Dit betreft de volgende besluiten: Vastgestelde begrotingswijzigingen
2022
2023
2024
2025
2026
16 december 2021: Kaderstelling religieus erfgoed Oudenbosch
0
-132
-241
-242
-242
16 december 2021: Actieplan versterking lokale democratie
0
-60
-60
-60
-60
25 mei 2022: Aankoop pastorie en aankoop kapel St. Louis
0
-13
-13
-12
-12
Totaal
0
-205
-314
-315
-315
Mutaties Zomernota 2022-2026 Op basis van de huidige meerjarenraming zijn de mutaties op basis van bestaand beleid doorgerekend. In het volgende hoofdstuk zijn per programma alle mutaties weergegeven en toegelicht. Mutaties Collegewerkprogramma 2022-2026, Samen aan de Slag! Op 14 juni 2022 heeft het college het Collegewerkprogramma 2022-2026, Samen aan de Slag! vastgesteld. De financiële vertaling van de hierin opgenomen doestellingen en activiteiten is meegenomen in deze Zomernota. Saldo Zomernota Het saldo van de Zomernota bedraagt voor het jaar 2022 € 4.134 positief. Ook de meerjarenraming 2023-2026 sluit voor alle jaren met een positief saldo. Hierbij moet wel worden aangetekend dat het jaar 2026 nog geen onderdeel uitmaakte van de huidige meerjarenraming. Bij de opstelling van de Begroting 2023 wordt de jaarschijf 2026 opnieuw opgebouwd, hetgeen nog tot aanpassingen kan leiden. Het jaar 2026 kan dan ook als indicatief worden beschouwd. De saldi van de Zomernota zijn als volgt: 2022: € 4.134 positief 2023: € 798.832 positief 2024: € 2.035.395 positief 2025: € 4.240.312 positief 2026: € 1.170.521 positief
6
2 Financiële mutaties
7
8
Programma Bestuur en burgerzaken
2.1.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Bestuur en burgerzaken opgenomen (x € 1.000). Bestuur en burgerzaken
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Inzet burgercommissieleden
-23
-6
0
0
0
N
Overheids- en burgerparticipatie
-29
-19
-19
-19
-19
N
0
PM
PM
PM
PM
Uitbreiding college
-54
-120
-120
-120
-120
N
Representatie college
-23
0
0
0
0
N
25 Jaar Halderberge
-55
0
0
0
0
N
Bijdrage Regio West-Brabant (excl. deeltaxi)
0
-19
-19
-17
-20
N
Burgerpeiling
0
10
0
-10
0
V/N
Voorziening wethouderspensioenen
-1.500
0
0
0
0
N
Totaal Mutaties Bestuur en burgerzaken
-1.683
-154
-158
-166
-159
Huis van Halderberge
2.1.2 Toelichting Inzet Burgercommissieleden Op 10 februari 2022 heeft de gemeenetraad ingestemd met het instellen van burgercommissieleden. Het benodigd budget wat in het voorstel was benoemd, is voor 2022 opgenomen. Daarnaast zijn verschillende reguliere budgetten als gevolg van de aanstelling verhoogd, zoals contributie, opleidingskosten etc. Overheids- en burgerparticipatie Bij de vaststelling van de Nota Overheids- en Burgerparticipatie met het raadsbesluit van 10 februari 2022 is ingestemd met een incidenteel budget voor 2022 en een strcutureel budget van € 19.000 voor 2022 en verder. Voor de onderbouwing van deze budgetten zie het raadsvoorstel van 10 februari 2022. Huis van Halderberge Het project “Huis van Halderberge” is gericht op de herinrichting van de raadszaal en de centrale hal. De architect die het gemeentehuis ontworpen heeft is gevraagd om uitwerking te geven aan alle informatie die opgehaald is bij zowel de raad, het college en de organisatie. Alles is gericht op de verbetering van de dienstverlening die begint bij de toegang tot het gemeentehuis. Eén van de opdrachten aan de architect is dan ook het beter toegankelijk maken van het gemeentehuis. Dit alles vanuit de uitstraling van een groene gemeente. In de loop van dit jaar worden drie aanbestedingen op de markt gezet.
Eén voor de bouwkundige aanpassingen, één voor het meubilair en de inrichting en één voor het audio-visuele gedeelte. Als alles volgens planning verloopt dan is de verwachting dat medio december begonnen kan worden met de aanpassingen. Uitbreiding college Het nieuwe college telt vier wethouders, een toename van de formatie met 1,0 fte. Dit betekent een structurele stijging van de salarislasten en pensioenpremies van het college met ca. € 120.000 per jaar. 9
Representatie college Door kostenstijgingen op diverse gebieden, de nasleep van corona en extra bijeenkomsten wordt het reguliere budget eenmalig bijgeraamd. Op dit moment wordt de nota representatie herijkt, zodat de financiële consequenties hiervan bij de begroting meegenomen kunnen worden voor de volgende jaren. Daarnaast brengen de vorming van het nieuwe college, de extra wethouder en de nieuwe wethouders extra kosten met zich mee op het gebied van opleidingen en reisen verblijfkosten. 25 Jaar Halderberge In het kader van het 25-jarig jubileum wordt een Open Dag van het gemeentehuis gehouden en wordt in iedere kern een herdenkingsboom geplant. Daarnaast worden In het kader van het 25-jarig jubileum extra kosten gemaakt op het gebied van communicatie, attenties e.d. Bijdrage Regio West-Brabant (excl. deeltaxi) Op basis van de conceptbegroting 2023 van de Regio West- Brabant, behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2022, worden de bijdrages meerjarig bijgesteld. Burgerpeiling Onderzoeksbureau Citisens heeft in mei en juni 2021 de burgerpeiling uitgevoerd in opdracht van de gemeente Halderberge. Hierover bent u op 18 november 2021 per brief geïformeerd. Eén van de aanbevelingen uit het rapport is om de burgerpeiling niet iedere 2 jaar uit te voeren, maar elke 5 jaar.
In overleg met de Werkgroep Integriteit en Bestuurlijke Vernieuwing is dit teruggebracht naar 1x per 4 jaar, in het jaar voorafgaand aan de gemeenteraadsverkiezingen. Voorziening wethouderspensioenen Vanuit de Appa-wetgeving is de gemeente verplicht om een pensioenvoorziening te treffen voor wethouders. In het verleden heeft de gemeente gekozen voor een verzekeringsvorm. Voor het ouderdomspensioen wordt geen verzekering niet meer aangeboden en het nabestaandenpensioen is nog maar beperkt te verzkeren. Voor zover de pensioenaanpsraken niet verzekerd zijn, is de gemeente verplicht zelf een voorziening te vormen. Het opgebouwde kapitaal tot en met 2021 is in januari 2022 door de verzekeraar uitgekeerd aan de gemeente. Dit wordt toegevoegd aan de voorziening wethouderspensioenen op de balans. Jaarlijks moet deze voorziening op peil gebracht worden op basis van de acuariële waarde berekening. Voor het nabestaandenpensioen is naar verwachting een aanvullende storting in de voorziening nodig van ca. € 1.500.000.
10
Programma Veiligheid
2.2.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Veiligheid opgenomen (x € 1.000). Veiligheid
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Bijdrage Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant
67
-49
-64
-78
-132
N
Totaal Mutaties Veiligheid
67
-49
-64
-78
-132
2.2.2 Toelichting Bijdrage Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant Op basis van de Begroting 2023 van de Veiligheidsregio Midden- en West Brabant, behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2022, wordt de bijdrage voor de komende jaren bijgesteld. Het voordeel in 2022 komt uit het voordelige resultaat van de Jaarrekening 2021.
11
12
Programma Openbare ruimte
2.3.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Openbare ruimte opgenomen (x € 1.000). Openbare ruimte
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Vastgoed- en accommodatiebeleid
-91
-154
-150
-150
-150
N
Beleidsplan civiele kunstwerken
-124
-539
-368
-231
-265
N
0
0
-13
-13
-12
V
Onderhoud en vervanging evenementenkasten
-11
-31
-1
-1
-1
N
Slootonderhoud
-15
-14
-14
-14
-14
N
Onderhoud openbaar groen
-105
-85
-86
-86
-85
N
Onderhoud speeltuinen
-7
-7
-7
-7
-7
N
Onderhoud begraafplaats
-7
0
0
0
0
N
Onderzoek fiets- en wandelpaden
-22
0
0
0
0
N
Inhuur buitendienst
-30
0
0
0
0
N
Brandstofkosten buitendienst
-10
0
0
0
0
N
Totaal Mutaties Openbare ruimte
-421
-831
-638
-502
-536
Herinrichting Jan Gielenplein Oudenbosch
2.3.2 Toelichting Vastgoed- en accommodatiebeleid Op 14 juli 2022 heeft de gemeenteraad het vastgoed- en accommodatiebeleid vastgesteld. Onderdeel van dit voorstel is de professionalisering van de vastgoedorganisatie en de aanschaf van de benodigde softwareapplicaties voor het gemeentelijk vastgoedbeheer. Conform het besluit worden de financiële gevolgen van dit besluit in de begroting verwerkt, zijnde de kosten van de benodigde formatie en de kosten van de softwareapplicaties. Beleidsplan civiele kunstwerken Het beleidsplan Civieltechnische kunstwerken 2022-2031 wordt in dezelfde raadsvergadering als deze Zomernota 2022 behandeld. De financiële gevolgen van het beleidsplan zijn in deze Zomernota opgenomen. Voor verdere uiteenzetting van de verschillende budgetten en investeringskredieten wordt verwezen naar het beleidsplan. Herinrichting Jan Gielenplein Oudenbosch Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met een investeringskrediet van € 420.000 voor de herinrichting van het Jan Gielenplein in Oudenbosch. De kapitaallasten (rente en afschrijving) worden meerjarig in de begroting opgenomen. Onderhoud en vervanging evenementenkasten Begin 2022 zijn de evenementenkasten gekeurd volgens NEN normen en zijn er daarnaast verschillende aansluitingen verwijderd die niet in gebruik waren. Hiervoor is incidenteel € 10.500 nodig. In 2023 wordt een tweetal evenementkasten vervangen.
Hiervoor is incidenteel € 30.000 nodig. 13
Slootonderhoud Het uitmaaien van de sloten vindt jaarlijks in het najaar plaats. De werkzaamheden voor 2022 moeten nog worden aanbesteed. Op basis van de raming is het bestaande budget ontoereikend. Een structurele verhoging van het budget met € 14.500 is noodzakelijk. Onderhoud openbaar groen Een structurele verhoging van het budget met € 76.000 is als gevolg van een nieuwe aanbesteding noodzakelijk om de plantsoenwerkzaamheden in Oudenbosch uit te laten voeren door de WVS. Tevens is een structurele verhoging van het budget met € 9.500 nodig door de areaal uitbreiding van het groen. De noodzakelijk onderhoudswerkzaamheden aan het Seminariebos in Hoeven en het trimbos zijn in financiële zin hoger uitgevallen dan aanvankelijk was geraamd. Tevens heeft de storm van 17 februari geresulteerd in onvoorziene kosten. Op basis van voorstaande gegevens is een incidentele verhoging van het budget met € 19.900 nodig. Onderhoud speeltuinen In het vastgestelde beleidsplan voor de speeltuinen is een jaarlijks budget aan onderhoud van € 40.000 opgenomen. In de Programmabegroting 2022 was nog maar € 33.000 opgenomen. Het budget voor onderhoud wordt daarom structureel met € 7.000 verhoogd. Onderhoud begraafplaats Op basis van een nacalculatie is het budget ontoereikend als gevolg van extra onderhoud aan het Islamitische gedeelte van de begraafplaats.
Een incidentele verhoging van het budget met € 7.250 is nodig. Onderzoek fiets- en wandelpaden In 2019 is opdracht gegeven voor een onderzoek ad € 38.840. Als gevolg van de coronacrisis is dit enkele keren uitgesteld. Tot op heden zijn er meerkosten bij gekomen. In totaal is nog € 22.000 nodig om het onderzoek af te ronden. Inhuur buitendienst In verband met het langdurige ziekteverzuim wordt extra personeel ingehuurd van de WVS. Het reguliere budget voor de inhuur van personeel van de WVS is hierdoor niet toereikend. Het budget wordt incidenteel met € 30.000 verhoogd omdat het de verwachting is dat het ziekteverzuim nog langer aan gaat houden. Brandstofkosten Zoals bekend zijn de prijzen voor brandstof sterk gestegen de afgelopen maanden. Het regulier bugdet voor brandstof is hierdoor niet toereikend. Vooralsnog wordt het budget incidenteel verghoogd, maar als de prijsstijging blijft en eventueel nog toeneemt wordt weer extra budget gevraagd.
14
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
2.4.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen opgenomen (x € 1.000). Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Bijdrage Omgevingsdienst Midden- en WestBrabant
0
-14
-20
-34
-49
N
Actualisatie RES
0
0
-5
-5
0
N
Vergoeding zwerfafval
0
-39
PM
PM
PM
N
Exploitatiekosten gebouwen
-13
0
0
0
0
N
Leges omgevingsvergunningen / invoering omgevingswet en wet kwaliteitsborging bouwen
370
PM
PM
PM
PM
V
0
0
0
0
0
Advieskosten voorbereiding grondexploitaties
-50
-50
-50
-50
-50
N
Dekking algemene reserve grondexploitaties
50
50
50
50
50
V
Totaal Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
358
-54
-26
-40
-49
Woningen Brouwerijstraat
2.4.2 Toelichting Bijdrage Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant Op basis van de conceptbegroting 2023 van de Omgevingsdienst Midden- en West- Brabant, behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2022, worden de bijdrages meerjarig bijgesteld. Actualisatie RES In juni 2019 is het Nederlands Klimaatakkoord gesloten: de Nederlandse uitwerking van de internationale klimaatafspraken van Parijs uit 2015. Eén van de afspraken is dat 30 energieregio's in Nederland onderzoeken waar en hoe het beste duurzame elektriciteit op land (wind en zon) opgewekt kan worden. Zestien gemeenten, waterschappen Brabantse Delta en Rivierenland en Enexis hebben samen in de Regio West-Brabant aan zo'n Regionale Energiestrategie (RES) gewerkt. Ook is een uitvoeringsprogramma opgesteld, waarin uitgewerkt is welke projecten en activiteiten de gemeenten gaan starten om dit doel te halen. Voor 2021 en 2022 is er een regionaal budget maar voor de jaren daarna niet meer. Voor de jaren daarna wordt nu € 5.200 per jaar opgenomen. Afhankelijk van de nog te ontvangen rijksbijdrage kan dit bedrag nog worden aangepast. Vergoeding zwerfafval De gemeente ontvangt tot en met dit jaar jaarlijks een bedrag van € 39.000 van de Stichting Afvalfonds voor de aanpak en het verwijderen van zwerfafval. Voor zover bekend komt deze bijdrage in 2023 te vervallen. Deze baten worden dan ook een incidenteel afgeraamd.
Voor de jaren na 2023 is het nog onzeker of deze bijdrage wel of niet wordt gekregen, vandaar een PM-post.
15
Exploitatiekosten gebouwen De energielasten, beveiligingskosten en de kosten van waterlevering van een aantal panden worden geraamd, evenals de huurinkomsten. In verband met de verwachte overdracht in de loop van dit jaar van deze objecten is de raming incidenteel voor 2022 opgenomen. Leges omgevingsvergunningen / invoering Omgevingswet en Wet kwaliteitsborging bouwen In verband met verleende omgevingsvergunningen voor Bedrijventerrein Borchwerf en voor een schoollocatie wordt er voor 2022 een hogere opbrengst verwacht van € 370.000. De Omgevingswet heeft gevolgen voor de legesopbrengsten vanaf 2023. De omvang hiervan is op dit moment nog niet in te schatten. Dit hangt samen met de grote keuzevrijheid die naar gemeenten toekomt met betrekking tot het bepalen van vergunningplichten en het al dan niet heffen van milieuleges. Naar verwachting treedt de wet in werking per 1 januari 2023. We hebben dan een omgevingsplan van rechtswege, gebaseerd op het huidige juridische stelsel van bestemmingsplannen en bruidsschat. Bij wijzigingen in het omgevingsplan wordt gewogen welke impact dit heeft op de leges. We houden een vinger aan de pols en volgen de ontwikkelingen in het verloop van de legesverschuldigde activiteiten. Anders dan ten aanzien van de Omgevingswet is bij de invoering van de Wet kwaliteitsborging bouwen (Wkb) geen sprake van lokale keuzen die effect hebben op de leges.
De Wkb heeft direct effect op het bouwvergunningproces en daarmee ook op de bouwleges. Door een andere werkwijze van vergunningverlening en toezicht, waarbij marktpartijen (kwaliteitsborgers) een rol gaan spelen, moet rekening gehouden worden met een te verwachten vermindering van de legesinkomsten. Ook hiervan is de hoogte nog onzeker, wat mede veroorzaakt wordt door het moment van invoering van deze nieuwe wet. Woningen Brouwerijstraat Sinds enkele jaren zijn er problemen met de bewoners (huurders) en de eigenaren van de panden aan de Brouwerijstraat 9 en 11 te Oudenbosch. De problemen spelen zich voornamelijk in de woningen af maar hebben een effect op de openbare orde en veiligheid in de Brouwerijstraat. Om deze ongewenste situatie op te lossen heeft het college besloten om deze twee woningen aan te kopen. Na aankoop is het de bedoeling om de twee woningen zo snel mogelijk weer te verkopen door middel van een verkoop bij inschrijving tegen een vooraf bepaalde prijs waarbij starters op (koop)woningmarkt uit de gemeente Halderberge voorrang hebben. Voorgesteld wordt hiervoor een investeringskrediet beschikbaar te stellen van € 410.000. In de brief van 8 februari 2022 bent u hierover geïnformeerd.
Advieskosten voorbereiding grondexploitaties Voor kosten die gemaakt worden ter voorbereiding van projecten waarvoor nog geen grondexploitatie is vastgesteld wordt een totaalbedrag van € 50.000 per jaar geraamd. Aangezien dit voorbereidende kosten t.b.v. grex-projecten zijn, wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit de algemene reserve grondexploitaties.
16
Programma Zorg, jeugd en participatie
2.5.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Zorg, jeugd en participatie opgenomen (x € 1.000). Zorg, jeugd en participatie
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Begeleiding afwikkeling Stichting Dorpshuizen
-65
0
0
0
0
N
Bijdrage GGD Midden- en West-Brabant
-17
-47
-61
-62
-65
N
Huisvesting consultatiebureaus
0
-18
-18
-18
-18
N
Subsidie steunpunt Bosschenhoofd
0
-3
-7
-7
-7
N
Onderzoekskosten dorpshuis Bosschenhoofd
-7
0
0
0
0
N
Hoogcomplex jeugdzorg
-100
-100
-100
-100
-100
N
Woonzorg
-100
-100
-100
-100
-100
N
Persoonsgebonden budget jeugdzorg
70
70
70
70
70
V
Bijdrage Jeugdbescherming Brabant
-61
1
0
0
0
V/N
Overige kosten jeugdzorg
13
-54
-75
-98
-121
V/N
-177
-183
-205
-228
-251
0
-90
-180
-180
-180
N
Wmo begeleiding
300
304
309
313
317
V
Persoonsgebonden budget Wmo begeleiding
35
35
35
35
35
V
Bijdrage Regio West-Brabant (deeltaxi)
-18
-27
-57
-59
-70
N
Subtotaal Wmo
317
222
107
109
102
Bijdrage Werkplein Hart van West-Brabant
385
457
442
464
167
V
Rijksbijdrage BUIG
-473
-716
-910
-737
-606
N
Bijdrage WVS-Groep
267
-109
-108
-77
-56
V/N
Subtotaal participatie
179
-368
-577
-351
-496
Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie
230
-397
-761
-556
-734
Subtotaal jeugdzorg
Aanbesteding hulpmiddelen Wmo
17
2.5.2 Toelichting Begeleiding afwikkeling Stichting Dorpshuizen Bij de overgang van het oude dorpshuis in Hoeven naar het nieuwe dorpshuis in de kerk is een juridisch conflict ontstaan met de bestaande stichting. Vanwege het conflict is juridische ondersteuning noodzakelijk. Deze kosten zijn voorafgaand aan het project niet voorzien. Door het juridisch conflict dat is ontstaan met de huidige stichting lopen de gesprekken over de overname van het bestaande dorpshuis moeizaam. De huidige stichting wil alleen met een nieuwe stichting de overdracht regelen en de nieuwe stichting moet tijdig (uiterlijk 1 augustus) operabel zijn om de activiteiten in Het Kompas doorgang te kunnen laten vinden. Een interim stichtingsbestuur kan deze overdracht organiseren en een warme overdracht bieden aan de het nieuwe stichtingsbestuur. Bijdrage GGD Midden- en West-Brabant Op basis van de 7 begrotingswijzigingen 2022 en de conceptbegroting 2023 van de GGD West-Brabant, behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2022, wordt de bijdrage meerjarig bijgesteld. Huisvesting consultatiebureaus In de Wet publieke gezondheid is bepaald dat het college zorgdraagt voor uitvoering van de jeugdgezondheidszorg (JGZ). GGD West-Brabant voert in de gemeente Halderberge de JGZ uit. In de gemeente zijn drie fysieke consultatiebureaus: in Oudenbosch, Oud Gastel en Hoeven.
In Oudenbosch realiseert Verloskundigenpraktijk Artemis een MoederKindCentrum. Door het Oudenboschse consultatiebureau onder te brengen in dit MoederKindCentrum beschikt deze voorziening over huisvesting die voldoet aan de eisen van deze tijd. Gezamenlijke huisvesting van verloskundigen en JGZ zal ook bijdragen aan verdere versterking van de zorg in de eerste 1.000 dagen van kinderen (Kansrijke Start). De nieuwe huisvesting heeft hogere huisvestingskosten tot gevolg. Het college heeft hiermee ingestemd. GGD West-Brabant neemt de hogere kosten op in haar begroting die zij jaarlijks aan de gemeente aanbiedt. Subsidie steunpunt Bosschenhoofd Met de inzet van de steunpunt activiteiten wordt inwoners de mogelijkheid geboden om elkaar te ontmoeten, een gezonde maaltijd te nuttigen en krijgen zij waar nodig of waar gevraagd advies op het gebied van zorg en welzijn. De activiteiten hebben een preventieve werking en zijn voorliggend op de Wmo maatwerkvoorziening begeleiding, met de inzet van de steunpunt activiteiten kunnen zwaardere vormen van zorg voorkomen of uitgesteld worden. Door de verhuizing naar het nieuwe dorpshuis worden deze activiteiten gecontinueerd, en kunnen deze meer in samenhang met de diverse verenigingen worden gebracht.
De functie van het dorpshuis zal een huiskamer van Bosschenhoofd zijn waar de activiteiten en de signalerende en adviserende functie van het steunpunt goed op aansluiten. Onderzoekskosten dorpshuis Bosschenhoofd Het aanvullend onderzoeksbudget voor de realisatie van het dorpshuis in Bosschenhoofd is nodig voor het uitvoeren van een verkennend bodemonderzoek en asbestinventarisatie. Arrangementen jeugdzorg De raming van de uitgaven voor jeugdzorg arrangementen is geactualiseerd op basis van de actuele zorgkosten en toekenningen tot en met het eerste kwartaal 2022. De kosten voor jeugdzorg arrangementen stijgen per saldo met ca. € 130.000. Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp nodig heeft en de intensiteit van de in te zetten jeugdhulp is vooraf niet volledig in te schatten in aantallen en bedragen. Jeugdprofessionals kijken samen met het gezin wat zij zelf kunnen (waar nodig met ondersteuning van hun netwerk). Als de zorgvraag te groot en/of te complex is, zal de jeugdprofessional zelf begeleiding bieden, waar nodig met aanvullende specialistische hulp. We zien een lichte toename in de arrangementen jeugdzorg. Met name voor hoogcomplex A en B en woonzorg. Dit is met name het gevolg van de aanpassing van het woonplaatsbeginsel per 1 januari 2022. Daarnaast zien we een verdere daling van het aantal te verstrekken PGB's.
Dit is in lijn met de regionale visie om zoveel mogelijk passende zorg te leveren binnen de arrangementen in het regionale jeugdzorgstelsel. Bijdrage Jeugdbescherming Brabant In 2021 is door de Brabantse gemeenten flink geïnvesteerd in de jeugdbescherming met voor JBB een transformatievergoeding, compensatie huisvestingslasten, crisisorganisatie en verhoging van de tarieven voor alle GI’s. De gemeenten hebben in aanvulling hierop besloten tot het toekennen van een extra bijdrage aan Jeugdbescherming Brabant (JBB) met als doel transformatie te realiseren in kwaliteit, personeel en financiën. Hierdoor wordt ingezet op kwaliteit van jeugdbescherming en jeugdreclassering en wordt geïnvesteerd om te komen tot een toekomstbestendige organisatie, zodat met JBB de zorg en bescherming van onze jeugdigen geborgd is en blijft. Voor Halderberge is deze bijdrage ca. € 42.000. Daarnaast wordt in 2022 de tweede tranche van de compensatie huisvestingslasten van ca. € 18.000 betaald. 18
Overige kosten jeugdzorg De overige kosten jeugdzorg betreffen de inzet van jeugdprofessionals en zaken die regionaal worden georganiseerd en uitgevoerd. De belangrijkste bijstellingen betreffen de kosten voor de crisisdienst spoedeisende zorg (ca. € 25.000 per jaar), de kosten voor de ondersteunende diensten door de gemeente Roosendaal (ca. € 15.000 per jaar) en de indexering van de tarieven voor de jeugdprofessionals (ca. € 20.000 cumulatief per jaar). Aanbesteding hulpmiddelen Wmo Vanaf september 2022 zal gestart worden met de aanbesteding voor hulpmiddelen omdat het huidige contract per juli 2023 afloopt. Uit vooronderzoek op dit moment blijkt dat de prijzen die straks voor hulpmiddelen verwacht kunnen worden veel hoger zullen liggen dan binnen het huidige contract. Eén van de redenen hiervoor is dat in het huidige contract, wat sinds 2016 loopt, geen indexatiemogelijkheid aanwezig is. Daarnaast zien we ook in deze branche de economische ontwikkelingen door corona en de oorlog in Oekraïne doorwerken waardoor grondstoffen en dergelijke een stuk duurder geworden zijn. Kijkend naar de marktconforme prijzen op dit moment is de verwachting dat de kosten voor hulpmiddelen zullen stijgen met ca. € 180.000 per jaar.
Wmo begeleiding De raming van de uitgaven voor Wmo begeleiding is geactualiseerd op basis van de actuele zorgkosten en toekenningen tot en met het eerste kwartaal 2022. We zien in de eerste maanden van 2022 een daling van het aantal cliënten met ca. 10%, zowel bij zorg in natura als PGB. De kosten voor Wmo begeleiding komen hierdoor naar verwachting ca. € 335.000 lager uit dan geraamd. Bijdrage Regio West-Brabant (deeltaxi) Op basis van de begroting 2023 van de Regio West-Brabant, behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2022, wordt de geraamde bijdrage voor de deeltaxi aangepast. Bijdrage Werkplein Hart van West-Brabant Op basis van de conceptbegroting 2023 van het Werkplein Hart van West Brabant, behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2022, worden de bijdrages meerjarig bijgesteld. Het nadeel in 2022 komt uit het voordelige resultaat van de Jaarrekening 2021 en de bijstellingen op basis van de tweede begrotingswijzigingen 2022 van het Werkplein. Rijksbijdrage BUIG Op basis van het nader voorlopig budget 2022 en de (landelijk) verwachte ontwikkelingen in aantallen bijstandsontvangers en minimumloon is een inschatting gemaakt van de BUIG-uitkering in de jaren 2022-2025. Op basis hiervan neemt de BUIG-uitkering in de komende jaren af.
Bijdrage WVS-Groep Op basis van de conceptbegroting 2023 van de WVS-Groep, behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2022, worden de bijdrages meerjarig bijgesteld. Het voordeel in 2022 komt uit het voordelige resultaat van de Jaarrekening 2021.
19
20
Programma Onderwijs, sport en cultuur
2.6.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Onderwijs, sport en cultuur opgenomen (x € 1.000). Onderwijs, sport en cultuur
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Markland College
0
-68
-68
-68
-67
N
Inspecties Wet Kinderopvang
0
-5
-5
-5
-5
N
Exploitatiebijdrage De Baarlebossche
-17
-18
-18
-18
-19
N
Sportpark Blankershove
-13
PM
PM
PM
PM
N
Totaal Mutaties Onderwijs, sport en cultuur
-30
-91
-91
-91
-91
2.6.2 Toelichting Markland College Op 2 juni heeft uw raad ingestemd met de verhoging van het investeringskrediet voor de nieuwbouw van het Markland College. Deze verhoging heeft financieel geen directe gevolgen in verband met de ontvangen subsidie. In het raadsvoorstel was aangegeven dat bij de Zomernota een voorstel wordt gedaan voor de noodlokalen. Voorgesteld wordt om de noodlokalen aan te schaffen zodat deze voor meerdere scholen in de kernen kunnen worden ingezet. Het gaat hier om een tijdelijk schoolgebouw met 8 lokalen en een sanitaire groep. De totale investering voor de koop inclusief transport en montage bedraagt ca. € 495.000. Voor het benodigde grondwerk en fundering, het aansluiten van de nuts en de omgevingsvergunning is nog extra € 150.000 nodig. De totale investering komt hiermee op ca. € 650.000. Inspecties Wet Kinderopvang Vanaf 2022 gelden er nieuwe afspraken rondom de financiering Toezicht Wet Kinderopvang (WKO). Het toezicht en de handhavingsopdrachten worden uitgevoerd door de GGD West-Brabant waarbij het minimale wettelijke pakket wordt afgenomen. Hierdoor voldoet gemeente Halderberge aan de wettelijke gestelde eisen Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor het jaar 2022 een bedrag van ca. € 50.000 beschikbaar te stellen voor de inspecties WKO voor de gemeente Halderberge.
In de begroting 2022 was het budget voor de onderzoekskosten geraamd op € 44.411. Het college heeft besloten om het budget de voor onderzoekskosten voor 2022 te verhogen met € 5.160 en dit te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022. De structurele verhoging vanaf 2023 is verwerkt in de meerjarenraming. Exploitatiebijdrage De Baarlebossche LACO ontvangt jaarlijks een exploitatiebijdrage voor de exploitatie van zwembad De Baarlebossche. Conform de overeenkomst wordt deze jaarlijks op basis van indexcijfers vastgesteld. Op basis van de laatste indexcijfers wordt de exploitatiebijdrae bijgesteld. Sportpark Blankershove Met het oog op de woningbouwontwikkelingen en potentiële groei van voetbalvereniging SC Gastel in Oud Gastel is de gemeente in gesprek met de vereniging over het omzetten van natuurgras in kunstgras. Vooruitlopend op de nadere planvorming is in d e begroting 2022 een PM-post Sportpark Blankershove opgenomen. Het college heeft besloten de planvoorbereiding en aanbestedingsprocedure voor de aanleg van een kunstgrasveld bij SC Gastel verder te doorlopen. Daarnaast heeft het college een bedrag van € 12.700 beschikbaar gesteld voor de projectbegeleiding en benodigde milieukundig en lichtonderzoeken.
21
22
Algemene dekkingsmiddelen
2.7.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Algemene dekkingsmiddelen opgenomen (x € 1.000). Algemene dekkingsmiddelen
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Uitkeringen gemeentefonds
1.990
4.279
5.758
7.400
4.655
V
0
-63
-126
-189
-252
N
Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant
-49
-89
-90
-98
-113
N
Dividenduitkering BNG
19
0
0
0
0
V
1.960
4.126
5.541
7.113
4.290
Aanpassing inflatiepercentage
Totaal Mutaties Algemene dekkingsmiddelen 2.7.2 Toelichting
Uitkeringen gemeentefonds De meicirculaire 2022 geeft een actueel beeld van de uitkeringen uit het gemeentefonds voor de jaren 2022 tot en met 2026. In onderstaande tabel treft u de mutaties van de algemene uitkering ten opzichte van de Begroting 2022 aan op basis van de meicirculaire 2022 en de geactualiseerde aantallen eenheden van de diverse verdeelmaatstaven (x € 1.000). De decentralisatie- en integratie-uitkeringen zijn in beginsel vrij besteedbaar, maar in de praktijk staan daar wel lasten (van ongeveer vergelijkbare omvang) tegenover elders in de begroting. Vervolgens worden een aantal aspecten uit de meicirculaire nader toegelicht. 2022
2023
2024
2025
2026
Algemene uitkering
2.921
7.067
7.076
8.724
5.986
Overige uitkeringen
637
-875
-883
-903
-1.108
Totaal Gemeentefonds
3.558
6.192
6.192
7.821
4.877
-441
-435
-421
-222
5.758
7.400
4.655
Toevoeging reserve compensatie coronacrisis
-44
Extra lasten agv taakmutaties en toegenomen decentralisatie- en integratie-uitkeringen
-1.524
Vervallen stelpost extra bijdrage jeugdzorg Totaal mutaties uitkeringen gemeentefonds
-1.473 1.990
4.279
Normeringssystematiek Inmiddels is het nieuwe kabinet Rutte IV van start gegaan. In het coalitieakkoord is afgesproken dat voor de jaren 2022 tot en met 2025 (de huidige kabinetsperiode) de normeringssystematiek weer wordt toegepast: een koppeling tussen de (accresrelevante) rijksuitgaven en de omvang van het gemeentefonds. Er is in het coalitieakkoord echter ook afgesproken dat het gemeentefonds vanaf 2026 niet langer via de normeringssystematiek geïndexeerd wordt. Daarmee vervalt vanaf 2026 de koppeling aan de (accresrelevante) rijksuitgaven. Er wordt vanaf 2026 wel een nominale index toegepast (een compensatie voor de gestegen lonen en prijzen). Dit verklaart in bovenstaande tabel ook de lagere stijging van de algemene uitkering voor het jaar 2026 ten opzichte van de jaren daarvoor. 23
Hogere rijksuitgaven Het coalitieakkoord van het nieuwe kabinet, maar ook de besluitvorming naar aanleiding van de Voorjaarsnota van het Rijk 2022 (o.a. hogere defensie-uitgaven, koppeling AOW aan ontwikkeling wettelijk minimumloon, hogere inflatie), resulteren in een forse stijging van de (accresrelevante) rijksuitgaven. Via de trap-op-trap-af-systematiek leiden deze stijgende (accresrelevante) rijksuitgaven ook tot een (forse) stijging van de omvang van het gemeentefonds. Een mutatie van de omvang van het gemeentefonds (accres) werkt structureel door naar de volgende jaren: een stijging van de omvang in een jaar heeft dus een cumulatief effect. Ten opzichte van de stand van de Miljoenennota 2022 stijgt het accres voor het jaar 2025 in totaal met zo'n € 5,22 miljard. Opschalingskorting Het nieuwe kabinet heeft ook besloten om de voorgenomen ophoging van de opschalingskorting voor de periode 2023 tot en met 2025 te schrappen. Dit betekent dat de opschalingskorting in deze kabinetsperiode niet verder oploopt. Voor het jaar 2022 was de oploop van de opschalingskorting overigens ook al geschrapt. Het schrappen van de oploop van de opschalingskorting resulteert in een toename van de omvang van het gemeentefonds, omdat er in eerdere berekeningen wel rekening is gehouden met deze oploop.
Onttrekking specifieke middelen Aan het gemeentefonds zijn de extra middelen voor de woningbouwimpuls en de volkshuisvesting, die onderdeel zijn van het coalitieakkoord, onttrokken voor de jaren 2023 tot met 2025. In totaal gaat het om zo'n € 750 miljoen. Jeugdzorg Het kabinet heeft besloten om voor 2023 incidenteel € 1,445 miljard aan extra middelen voor de jeugdzorg beschikbaar te stellen via een eenmalige toevoeging aan het gemeentefonds (deze extra middelen voor 2023 komen overeen met het advies van de Commissie van Wijzen). Verder heeft het kabinet besloten dat de extra besparingen die het kabinet in het jeugddomein heeft opgenomen (coalitieakkoord) een rijksverantwoordelijkheid is. Deze extra besparingen uit het coalitieakkoord komen, financieel gezien, dus niet voor rekening van de gemeenten. Het coalitieakkoord en de besluitvorming bij de Voorjaarsnota van het Rijk 2022 resulteert voor onze gemeent, maar ook voor andere gemeenten, in een forse opwaartse bijstelling van de meerjarenraming van de uitkeringen uit het Gemeentefonds ten opzichte van de begroting 2022 (zie bovenstaande tabel). Afgezien van een aantal grote taakmutaties, zoals de extra middelen voor de jeugdzorg in 2023 (afgerond € 2,2 miljoen), de eenmalige energietoeslag huishoudens lage inkomens in 2022 (ca.
€ 810.000) en de eenmalige compensatie voor de uitvoeringskosten van het klimaatakkoord in 2023 (ca. € 227.000), zijn deze opwaartse bijstellingen vooral het gevolg van de doorwerking van de normeringssystematiek. Nieuwe verdeling gemeentefonds Het kabinet heeft besloten om met ingang van 1 januari 2023 de verdeling van de algemene uitkering te herzien. In de afgelopen jaren hebben de fondsbeheerders samen met de VNG en de ROB (Raad voor het Openbaar Bestuur) gewerkt aan een nieuwe verdeling van het gemeentefonds. Het nieuwe verdeelmodel is ingrijpend gewijzigd: er zijn 8 nieuwe verdeelmaatstaven, 47 verdeelmaatstaven in het huidige verdeelmodel zijn komen te vervallen, 36 verdeelmaatstaven zijn hetzelfde gebleven en van 5 verdeelmaatstaven zijn de definities gewijzigd. Met name de verdeling van de middelen voor het sociaal domein (Wmo, jeugdzorg en Participatiewet) is gewijzigd. Overgangsperiode en herverdeeleffect De fondsbeheerders hebben besloten de overgangsperiode te beperken tot drie jaar en het maximale herverdeeleffect voor deze drie jaren te maximeren op € 37,50 per inwoner in 2025 (maximaal effect: in 2023 € 7,50 per inwoner en in 2024 en 2025 € 15 per inwoner). De gemeente Halderberge is, zoals eerder gemeld, een nadeelgemeente. Het negatieve herverdeeleffect voor onze gemeente bedraagt uiteindelijk -/- € 22,39 per inwoner.
In 2023 bedraagt het negatieve herverdeeleffect slechts -/- € 7,50 per inwoner, maar voor de jaren 2024 en 2025 is er sprake van het volledig negatief herverdeeleffect van -/- € 22,39 per inwoner. Vervallen integratie uitkeringen Met de invoering van het nieuwe verdeelmodel zijn de middelen van de integratie-uitkeringen inburgering, voogdij 18+ en Participatiewet (exclusief Wsw) overgeheveld naar de algemene uitkering. Vanaf 2023 worden deze middelen verdeeld via het nieuwe verdeelmodel van de algemene uitkering en niet meer via een afzonderlijk integratie-uitkering.
24
2022: plafond BTW-compensatiefonds en eenmalige energietoeslag In de meicirculaire hebben de fondsbeheerders de ruimte onder het plafond van het BTW-compensatiefonds bekend gemaakt. Deze ruimte was groter dan waarmee rekening is/was bij de septembercirculaire 2021. Het verschil, circa € 119,5 miljoen, wordt toegevoegd aan het gemeentefonds (algemene uitkering). Voor het jaar 2022 is verder nog relevant de toevoeging van extra middelen ter compensatie voor de gestegen prijzen aan huishoudens met laag inkomen (energietoeslag huishoudens met lage inkomens). Landelijk gaat om een bedrag van € 854 miljoen. Voor onze gemeente gaat om afgerond € 800.000. Dit bedrag zal worden doorbetaald aan het Werkplein Hart van West-Brabant die voor de uitvoering zorgdraagt. 2023 en volgende jaren: behoedzaamheidsreserve In de begroting 2022 en de meerjarenraming 2024 tot en met 2025 is er rekening gehouden dat de (accresrelevante) rijksuitgaven in werkelijkheid (nacalculatie) lager uitvallen dan waarmee in de ramingen van het Rijk rekening is gehouden. Lagere rijksuitgaven resulteren immers in een lagere algemene uitkering uit gemeentefonds. De meerjarenraming van de algemene uitkering uit het gemeentefonds is voor een bedrag van € 300.000 structureel lager.
Deze eigen inhouding of lagere raming van de algemene uitkering uit gemeentefonds van € 300.000 per jaar wordt behoedzaamheidsreserve genoemd. Extra kosten opvang Oekraïners Voor de gemeentelijke kosten verbonden aan de opvang van de Oekraïners stelt het Rijk extra middelen beschikbaar. Het uitgangspunt is reële compensatie van de extra kosten die gemeenten als gevolg van de opvang van ontheemden uit Oekraïne maken. Die compensatie geschiedt veelal achteraf en via specifieke rijksuitkeringen (bijvoorbeeld voor tijdelijke onderwijshuisvesting, leerlingenvervoer) of eventueel via (nieuwe) decentralisatie-uitkeringen van het Gemeentefonds (extra kosten voor onder meer de Wmo, Jeugdwet en JGZ). Specifieke rijksuitkeringen maken overigens geen deel uit van het Gemeentefonds. In de decembercirculaire 2021 maken de fondsbeheerders de extra middelen bekend. Corona compensatiepakket In de mutaties zijn ook de financiële gevolgen uit de decembercirculaire van het ministerie van BZK meegenomen. Dit betreft het zesde compensatiepakket corona. In de meicirculaire 2022 zijn geen nieuwe compensatiemaatregelen in de ramingen meegenomen. Aanpassing inflatiepercentage In de huidige meerjarenbegroting is voor de jaren 2022 – 2025 uitgegaan van 1,5% inflatie. Deze inflatie is structureel in de meerjarenraming opgenomen.
De huidige inflatieverwachting bedraagt voor 2022 5,9% en voor 2023 2,2% (CPB, Centraal Economisch Plan 2022, inflatie, geharmoniseerde consumentenprijsindex). Gezien de verwachte inflatiecijfers wordt bij de uitgangspunten voor de Programmabegroting 2023 voorgesteld het inflatiepercentage in de meerjarenraming 2023 - 2036 te verhogen naar 4% per jaar. Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant Op basis van de Begroting 2023 van de BWB, behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2022, wordt de bijdrage voor de komende jaren bijgesteld. Het nadeel in 2022 is het gevolg van het nadelig resultaat van de Jaarrekening 2021. Dividenduitkering BNG In 2022 is een dividenduitkering over 2021 van de BNG ontvangen van € 99.000. Er was rekening gehouden met € 80.000. Het incidentele voordeel komt ten gunste van de exploitatie 2022.
25
26
Overhead
2.8.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Overhead opgenomen (x € 1.000). Overhead
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Formatie Zorg en Jeugd
-252
-252
-252
-252
-252
N
Cao gemeenten 2021-2022
-69
-159
-160
-160
-160
N
Verlofsparen
PM
PM
PM
PM
PM
Indexering salarislasten 2023-2024
0
-233
-477
-486
-493
N
Generatiepact
0
153
0
33
0
V
-14
-14
-15
-15
-15
N
Bijdrage West-Brabants Archief
8
-3
-3
-3
-3
V/N
Extra inzet Inkoopbureau West-Brabant
0
-20
-20
-20
-20
N
-20
0
0
0
0
N
Inrichting werkplekken
0
PM
PM
PM
PM
Transitie cloud/SaaS
0
PM
PM
PM
0
Overige mutaties (< € 5.000)
-30
-21
-33
-26
-23
Totaal Mutaties Overhead
-378
-549
-959
-928
-966
Administratiekosten
Taxatie panden voor verzekering
N
2.8.2 Toelichting Bestaand beleid Formatie Zorg en Jeugd Op 25 mei 2022 heeft de gemeenteraad ingestemd met het voorstel verbeteren dienstverlening Zorg en Jeugd. De financiële gevolgen van dit voorstel zijn verwerkt in de Zomernota. Cao gemeenten 2021-2022 Er is een nieuwe cao gemeenten voor de jaren 2021 en 2022. De totale loonstijging op basis van de nieuwe cao bedraagt 1,5% over 2021 en 2,4% over 2022. Doordat deze stijgingen niet per 1 januari maar op verschillende momenten ingaan, leidt dit in 2022 nog niet tot de volledige extra lasten. Structureel bedraagt de stijging over 2021 en 2022 wel 3,9%, waar in de Begroting 2022 rekening is gehouden met 3% (1,5% per jaar). De extra kosten van de loonstijging op basis van de cao gemeenten 2021-2022 bedragen ca. € 160.000 per jaar. Verlofsparen In de nieuwe cao gemeenten 2021-2022 is ook de mogelijkheid tot verlofsparen opgenomen. Dit houdt in dat medewerkers hun bovenwettelijke verlof voor onbepaalde tijd kunnen opsparen en op een later moment dit verlof kunnen opnemen. Voor het opgespaarde verlof moet de gemeente een voorziening vormen. De omvang hiervan is op dit moment nog niet aan te geven. 27
Indexering salarislasten 2023-2024 Voor de ontwikkeling van de salarissen wordt, naast de periodieke verhogingen, rekening gehouden met de loonstijgingen als gevolg van de cao. De huidge cao voor gemeenteambtenaren loopt tot 1 januari 2023. In de huidige meerjarenraming is vanaf 2023 een loonsverhoging opgenomen van 1,5% per jaar. Bij de uitgangpunten voor de Programmabegroting 2023 wordt voorgesteld bij de opstelling van de meerjarenbegroting 2023 – 2026, in afwachting van de nieuwe cao, uit te gaan van een loonstijging van 3% per jaar in 2023 en 2024 en 1,5% per jaar vanaf 2025. Generatiepact In 2022 is minder gebruik gemaakt van het generatiepact dan werd verwacht. De totale kosten van het generatiepact komen hierdoor lager uit. Voor het egaliseren van de kosten van het generatiepact is een reserve gevormd. In 2023 kan de storting in deze reserve met € 153.000 worden verlaagd. Administratiekosten In verband met de jaarlijkse verhoging van de abonnementskosten van de uitgevers is het budget van boeken en abonnementen niet meer toereikend. Ook door de wijzigende wet en regelgeving breiden de digitale abonnementen zicht uit. Hiervoor is extra budget nodig. Daarnaast zijn de kosten voor de salarisverwerking gestegen.
Bijdrage West-Brabants Archief Op basis van de conceptbegroting 2023 van het WBA, behandeld in de raadsvergadering van 23 juni 2022, wordt de bijdrage meerjarig bijgesteld. Extra inzet Inkoopbureau West-Brabant Het aantal inkooptrajecten neemt steeds meer toe. Op basis van het inkoopplan 2022 is het vaste beschikbare aantal van 8 dagdelen per week dat wordt afgenomen bij het inkoopbureau niet toereikend om alle inkooptrajecten uit te kunnen voeren. Ook in het jaar 2021 was dit het geval. Voorgesteld wordt het aantal dagdelen dat wordt afgenomen bij het inkoopbureau structureel te verhogen naar 10 dagdelen. Taxatie panden voor verzekering Voor de aanbesteding van de brandverzekering zijn door onze verzekeringsmakelaar de taxaties van onze gemeentelijke gebouwen en scholen opgevraagd. Niet van alle panden zijn taxaties, en degene die getaxeerd zijn dateren van 2018 en zijn daarmee niet meer actueel. Het is daarom van belang dat de taxaties in 2022 alsnog worden uitgevoerd. De kosten voor de taxatie worden ingeschat op € 20.000. Inrichting werkplekken De manier van werken bij de gemeente Halderberge is steeds meer flexibel geworden de afgelopen jaren. Corona en het thuiswerkbeleid, waarbij het voor medewerkers is toegestaan een bepaald aantal dagen thuis te werken, zijn daar belangrijk in geweest.
Om onze medewerkers op het gebied van de (digitale) werkplek optimaal te kunnen faciliteren moet er een inhaalslag gemaakt worden. De werkplek in het gemeentehuis is nu nog grotendeels vast ingericht en dit moet meer een flexibel karakter krijgen waarbij medewerkers kunnen werken wanneer en waar ze willen. Het uitgangspunt is het aantal vaste werkplekken verminderen maar wel elke medewerker uitrusten met mobiele apparaten waarmee ze hun werk plaats- en tijd onafhankelijk kunnen uitvoeren en bereikbaar zijn. Hiervoor is een budget nodig voor de inrichting van de werkplek met 2 schermen, docking-station, laptop en mobiele telefoon. Hierbij worden de mogelijkheden van DaaS (Devices as a Service) onderzocht waarbij de kosten vooral gericht zijn op het gebruik en niet op het bezit. In dit geval is een investering niet nodig maar worden het maandelijkse kosten voor de contractduur. Streven is om bij de begroting 2023 de eenmalige en structurele kosten in beeld te hebben. Transitie Cloud/SaaS Als individuele gemeente is het vanuit alle ontwikkelingen op het gebied van ict lastig om het verandertempo bij te houden. Ook liggen er continue bedreigingen op de loer door hackers die onze kostbare informatie willen bemachtigen. Leveranciers bieden hun toepassingen steeds meer enkel in de cloud aan als een service.
Door deze ontwikkelingen gaan we op termijn onze serverruimte niet meer vernieuwen en zelf beheren, maar gebruik maken van de mogelijkheden die de markt te bieden heeft. Dit betekent meer regie voeren en minder zelf doen. Voor volgend jaar willen we twee primaire systemen als SAAS (Software as a Service) af gaan nemen en verdere stappen gaan onderzoeken voor de volgende fases. Deze verandering zal de komende 2 tot 3 jaar in gang worden gezet en er zal tijdens deze transitie fase een frictiebudget nodig zijn om deze verandering tot stand te brengen. Bij de begroting 2023 proberen we een nauwkeurige inschatting te maken van de frictiekosten voor de periode 2023 2025.
28
Overige mutaties (< € 5.000) Binnen de verschillende programma's zijn diverse kleine financiële mutaties (< € 5.000). Voor het overzicht en de leesbaarheid van deze Zomernota zijn deze posten niet afzonderlijk opgenomen en toegelicht.
29
30
Post onvoorziene uitgaven
2.9.1 Overzicht onvoorziene uitgaven In onderstaande tabel wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de post onvoorziene uitgaven 2022 weergegeven (x € 1.000). Post onvoorziene uitgaven Primaire begroting
Bedrag 100
Toevoegingen -
-
Totaal toevoegingen
0
Onttrekkingen Afdekvloer De Steiger
5
Kwartiermaker accommodatiebeleid
30
Conditiemeting Bene Merenti
2
Maatwerk Kinderopvang 2022
5
Totaal onttrekkingen
43
Saldo post onvoorziene uitgaven
57
2.9.2 Toelichting onvoorziene uitgaven Afdekvloer De Steiger De gemeente Halderberge is van plan om dorpshuis De Steiger in Stampersgat te gaan renoveren. Vooruitlopend op de beoogde renovatie vinden meerdere nieuwe evenementen al hun weg naar het dorpshuis. Zo wil carnavalsvereniging De Meekrap graag carnaval vieren in het dorpshuis. Om dergelijke evenementen te kunnen faciliteren in de gymzaal van het dorpshuis wil Stichting Dorpshuisbeheer De Steiger investeren in een afdekvloer. Het college heeft besloten om voor de aanschaf van deze dekvloer eenmalig een bedrag van € 5.481 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022.
31
Kwartiermaker accommodatiebeleid Het accommodatiebeleid wordt geactualiseerd ener is een start gemaakt met het gefaseerd inrichten en professionaliseren van de vastgoedorganisatie in onze gemeente. Hiervoor is een plan van aanpak opgesteld dat bestaat uit 3 fasen. Voor fase 1 (actualiseren accommodatiebeleid en uitwerken advies vastgoedorganisatie) was budget beschikbaar voor de benodigde externe inhuur. De bedoeling was om aan het eind van fase 1 een inclusief voorstel naar de raad te brengen waarin naast het nieuwe beleid ook voorgesteld zou worden om extra budget en extra formatie beschikbaar te stellen. In verband met de vorming van een nieuw college en een nieuwe raad is dit besluit verschoven naar juli 2022. Zonder aanvullend budget zou het project een paar maanden stilvallen tot het voorstel in de raad behandeld is. Voor de tussenliggende periode is budget nodig om de externe inhuur voor fase 2 (o.a. uitwerken portefeuilleplan, vastgoedinformatie op orde brengen, beschrijven vastgoedgerelateerde processen) voort te zetten. Als de raad het voorstel aanneemt en extra formatie beschikbaar stelt, kan fase 3 (o.a invoeren kostprijsdekkende huren, actualiseren overeenkomsten en advies verduurzaming vastgoedportefeuille) door de nieuwe medewerker(s) worden opgepakt.
Het college heeft besloten om voor de voortzetting van de inhuur van de kwartiermake een budget van € 30.000 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022. Conditiemeting Bene Merenti Het gebouw Bene Merenti in Oudenbosch is in eigendom van voetbalvereniging Victoria ’03. De vereniging heeft bij de gemeente aangegeven Bene Merenti over te willen dragen aan de gemeente en een nieuwe werkloods te willen realiseren op eigen terrein. Met het ondertekenen van de intentieovereenkomst geven beide partijen aan met elkaar in gesprek te gaan over het onderhoud en om een mogelijke herbestemming van Bene Merenti te onderzoeken. Het college heeft besloten om voor de conditiemeting een bedrag van € 2.000 beschikbaar te stellen en deze kosten te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022. Maatwerk Kinderopvang 2022 Vanaf 2022 gelden er nieuwe afspraken rondom de financiering Toezicht Wet Kinderopvang (WKO). Het toezicht en de handhavingsopdrachten worden uitgevoerd door de GGD West –Brabant waarbij het minimale wettelijke pakket wordt afgenomen. Hierdoor voldoet gemeente Halderberge aan de wettelijke gestelde eisen Het college van burgemeester en wethouders heeft besloten om voor het jaar 2022 een bedrag van € 49.571 beschikbaar te stellen voor de inspecties WKO voor de gemeente Halderberge.
In de begroting 2022 was het budget voor de onderzoekskosten geraamd op € 44.411. Het college heeft besloten om het budget de voor onderzoekskosten voor 2022 te verhogen met € 5.160 en deze kosten te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022. De structurele verhoging vanaf 2023 is in deze Zomernota verwerkt in de meerjarenraming.
32
3 Collegewerkprogramma 2022 2026, Samen aan de Slag!
33
In het collegewerkprogramma zijn per programma de doelstellingen en activiteiten (op hoofdlijnen) opgenomen. Onderstaand overzicht is een samenvatting van de financiële effecten van het collegewerkprogramma. In dit overzicht zijn alleen extra middelen opgenomen die nog niet in de huidige meerjarenbegroting zijn opgenomen. Hierdoor is direct duidelijk welke extra middelen noodzakelijk zijn om het collegewerkprogramma uit te voeren. Voor de activiteiten waar geen bedrag achter staat, zijn dus geen extra middelen nodig. Verschillende activiteiten die opgenomen zijn in de programma’s passen binnen het huidige beleid. Beleid dat nu al wordt uitgevoerd of is opgenomen in de huidige meerjarenbegroting. We kunnen deze activiteiten uit het collegewerkprogramma uitvoeren zonder dat daarvoor extra budget nodig is. Bestuur en burgerzaken
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
-11
-3
-3
-3
-3
N
Evaluatie samenwerking inwoners(organisaties)
0
-10
-10
-10
-10
N
Bereiken en betrekken jongeren
-3
-5
-5
-5
-5
N
Beste idee van Halderberge
0
0
-5
-5
-5
N
-14
-18
-23
-23
-23
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Opstellen beleid beboeten bijplaatsen afval
0
-10
0
0
0
N
Handhaving oneigenlijk gebruik vakantieparken
0
-60
-60
0
0
N
Onderzoek cameratoezicht en aanschaffen mobiele camera's
0
-11
0
0
0
N
Opstellen plan van aanpak weerbare overheid
0
-10
0
0
0
N
Opstellen plan van aanpak verhalen schade op daders
0
-10
0
0
0
N
Aanpakken overlast met samenwerkingspartners
0
-20
0
0
0
N
Opstellen jeugdbeleid
0
-10
0
0
0
N
Totaal Mutaties Veiligheid
0
-131
-60
0
0
Klant in Focus
Totaal Mutaties Bestuur en burgerzaken Veiligheid
34
Openbare ruimte
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Kwaliteitsimpuls reststroken
0
-10
-10
-10
-10
N
Omvormen overbodige verharding en versnellen vervangen beplanting
0
-25
-25
-25
-25
N
Uitvoeren mobiliteitsvisie
0
0
0
-13
-25
N
Optimaliseren serviceteams
0
12
25
25
26
V
Extra budget voor vegen van straten
0
-25
-25
-25
-25
N
Dekking vegen uit afvalstoffenheffing/rioolheffing
0
23
23
23
23
V
Actualiseren MJOP gebouwen
0
PM
PM
PM
PM
Verbeteren kwaliteit trottoirs en fietspaden
0
0
-75
-75
-75
N
Inrichten inclusieve speelplekken
0
0
-5
-9
-14
N
Voortzetten subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge
0
0
-50
-50
-50
N
Opzetten klimaatportaal
0
-10
-10
-10
-10
N
Totaal Mutaties Openbare ruimte
0
-36
-153
-169
-185
Investeringen 2022 optimaliseren serviceteams In het programma Openbare ruimte is het optimaliseren van de serviceteams bij de buitendienst opgenomen. Voor deze optimalisatie wordt in 2022 extra materieel aangeschaft zoals een takkenhakselaar, een hoogwerker en een snippermachine. Voor de aanschaf van dit materieel zijn investeringskredieten benodigd voor een totaalbedrag van € 179.000. De gemeenteraad moet formeel instemmen met het beschikbaar stellen van deze kredieten. Uw raad wordt dan ook verzocht om deze investeringskredieten beschikbaar te stellen voor 2022. De jaarlijkse kapitaallasten zijn meegenomen in bovenstaande tabel. Ruimtelijke ontwikkelingen
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Opstellen woonzorgvisie
-13
-13
0
0
0
N
Aanvullende verstedelijkingsafspraken
-10
-10
0
0
0
N
Onderzoek schaarste woningmarkt
0
-10
0
0
0
N
Actualiseren ruimte voor ruimte beleid
0
-10
0
0
0
N
Verbeteren leefbaarheid in de wijken
-10
-50
-75
-75
0
N
Uitdragen klimaatakkoord
-5
-5
-5
-5
-5
N
Milieuparkjes ondergronds brengen
0
-50
-50
-50
-50
N
Dekking milieuparkjes uit afvalstoffenheffing
0
50
50
50
50
V
Totaal Mutaties Ruimtelijke ontwikkelingen
-38
-98
-80
-80
-5
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Herinrichting openbare ruimte kernwinkelgebied
0
0
0
-31
-31
N
Opstellen visie inrichting en beheer jachthavens
-25
-25
0
0
0
N
Totaal Mutaties Economische ontwikkelingen
-25
-25
0
-31
-31
Economische ontwikkelingen
35
Zorg, jeugd en participatie
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Voortzetten Wijk GGZ
0
-57
-83
-83
-83
N
Regionale ondernemersplatform
0
-8
-8
-8
-8
N
Maatjesproject
0
-14
-14
-14
-14
N
Digitaal platform vrijwillige inzet
0
-15
-15
-15
-15
N
Passende interventies na prenataal huisbezoek
0
-25
-25
-25
-25
N
Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie
0
-119
-145
-145
-145
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Inzetten Democracity
0
-1
-1
-1
-1
N
Opstellen toekomstvisie zwembad Blankershove
0
-6
0
0
0
N
Visie op cultuur
0
-10
PM
PM
PM
N
Prijsvraag vergroting belevingswaarde cultureel erfgoed
0
0
-3
-10
-10
N
Totaal Mutaties Onderwijs, sport en cultuur
0
-17
-3
-11
-11
2022
2023
2024
2025
2026
V/N
Vervanging bij ziekte
0
-50
-50
-50
-50
N
Flexibiliteit in ambtelijke capaciteit ruimtelijke projecten en investeringen (waaronder projectleiding, projectondersteuning, omgevingsmanagement)
0
-756
-11
-8
-8
N
0
PM
PM
PM
PM
Uitvoeren mobiliteitsvisie 1 fte
0
-80
-80
-80
-80
N
Optimaliseren serviceteams, vegen 1 fte (dekking bestaand budget vegen door derden), groen 2 fte
0
-110
-110
-110
-110
N
Versterken van Halderberge als woongemeente 0,5 fte
-20
-40
-40
-40
-40
N
Totaal Financiën en ambtelijke capaciteit
-20
-1.036
-291
-288
-288
Totaal financiële mutaties collegewerkprogramma 2022 - 2026
-96
-1.478
-754
-746
-686
Onderwijs, sport en cultuur
Financiën en ambtelijke capaciteit Flexibiliteit organisatie
Werken met inclusieve voorstellen Inclusief voorstellen (waaronder manifest dienstverlening en communicatie)