OMWB Voorlopige jaarrekening 2020.pdf
Tekst van het document
milieukundige adviesbureaus op basis van het actuele werkaanbod vanuit de opdrachtgevers en specifieke casuïstiek. Hiervoor zijn geen meerjarige contrac
Enerzijds vertonen de salariskosten een stijging als gevolg van CAO-effecten,
ten afgesloten met bedoelde bureaus, enkel jaarcontracten.
anderzijds een afname doordat vacatures niet vast kunnen worden ingevuld als gevolg van krapte op de arbeidsmarkt. Deze krapte leidt vervolgens weer tot
3.3.3 Toelichting op het overzicht van baten en lasten 2020
een relatieve stijging van de inhuurkosten.
De begroting 2020 sloot na wijziging met een saldo van € 0. Bij de tweede
De grootste afwijking op de personeelslasten betreft de lagere inhuur derden
bestuursrapportage is melding gemaakt dat een aantal budgetten niet volledig
dan begroot voor een bedrag van € 1.026.000. Dit komt doordat bij de eerste
besteed zouden worden. Als prognose van het resultaat is € 100.000 gemeld.
golf van COVID-19 een aantal inhuurcontracten tijdelijk is opgeschort.
Het jaarrekeningresultaat volgens balans bedraagt € 542.000. De lagere reiskosten zijn het directe gevolg van het minder aantal reisbewegin gen door het vele thuiswerken als gevolg van COVID-19.
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
47
>
Detacheringsinkomsten worden evenals voorgaande jaren niet begroot; de
In totaal zijn de kosten op dit onderdeel ruimschoots binnen de ramingen
overige onderdelen van de personeelslasten wijken in mindere mate af van de
gebleven. De kosten van ICT-budgetten zijn in de realisatie en begroting voor
bijgestelde begroting.
namelijk onder de kosten bedrijfsvoering verantwoord. De lage realisatie van
Afschrijvingen
de huisvestingskosten komt doordat als gevolg van COVID-19 veelal taken op
2020 begroting na wijzigingen
2020 realisatie
Afschrijvingen
160
104
Overige kosten
Subtotaal Afschrijvingen
160
104
Primair proces
Primair proces
Een deel van de afschrijvingslast is verantwoord onder de lasten bedrijfsvoe ring (€ 82.000 tegenover € 75.000 begroot). De totale afschrijvingen over 2020 vallen lager uit dan begroot als gevolg van achterblijvende investeringen
afstand dan wel administratief uitgevoerd zijn. 2020 begroting na wijzigingen
2020 realisatie
Laboratoriumkosten
600
1.598
Milieumetingen
506
462
Luchtkwaliteitsmeting/eNoses
78
0
1.184
2.060
Subtotaal Overige kosten
in 2018 en 2019. Huisvesting en organisatie
2020 begroting na wijzigingen
2020 realisatie
Huisvesting en facilitaire kosten
135
33
Tractie
81
51
ICT-budgetten
124
16
Subtotaal huisvesting en organisatie
340
100
Primair proces
Toelichting: • De laboratoriumkosten vormen een variabele post, wat wil zeggen dat meer vraag een hoger kostenniveau tot gevolg heeft. De laboratoriumkosten worden doorbelast. De corresponderende baten zijn opgenomen onder deel programma 4. • De kosten milieumetingen zijn op niveau van begroting. De totale kosten, dus inclusief de huisvesting en personele kosten, zijn doorbelast aan de Provincie Noord-Brabant als onderdeel van deelprogramma 4. • De kosten voor luchtkwaliteitsmetingen/eNoses zijn verantwoord onder de laboratoriumkosten. Nadere toelichting op de lasten Bedrijfsvoering Evenals gedurende 2019 is gedurende 2020 bij de administratie een zuiverdere toerekening gehanteerd dan bij het opstellen van de begroting. Hierdoor wijkt de realisatie op een aantal onderdelen af van de begroting. Indien van toepas sing is dat in onderstaande toelichting bij de betreffende posten aangegeven.
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
48
>
Personeelslasten
Een deel van de afschrijvingslast is verantwoord onder de lasten primair proces
2020 begroting na wijzigingen
2020 realisatie
Salarissen
3.359
4.232
Reiskosten
201
95
uit dan begroot. De oorzaak hiervan ligt in de achterblijvende investeringen in
Overige personeelskosten
490
804
2018 en 2019.
Inhuurbudgetten
1.620
1.426
Subtotaal personeelslasten
5.669
6.557
(€ 104.000 tegenover begroot € 160.000). Samen met de afschrijvingslast
Bedrijfsvoering
voor bedrijfsvoering vallen de totale afschrijvingen over 2020 € 49.000 lager
Huisvesting en organisatie
2020 begroting na wijzigingen
2020 realisatie
Huisvesting en facilitaire kosten
944
872
Facilitaire kosten
154
0
Accountantskosten/overige
489
755
Bedrijfsvoering
Toelichting: • In 2020 is een aantal vaste medewerkers in dienst getreden bij de OMWB wat terug te zien is in de realisatie van de salarislasten. • Een aantal medewerkers die onder bedrijfsvoering vallen, hebben door de in zet voor declarabele projecten in 2020 voor ongeveer € 750.000 opbrengsten
ICT-budgetten
2.266
2.571
Subtotaal huisvesting en organisatie
3.853
4.198
gegenereerd. Dit betreft met name medewerkers van de afdeling IV en van de afdeling S&O. De omzet heeft vooral betrekking op Programma 3.
Toelichting:
• In relatie tot bovenstaande is de lagere realisatie op inhuur te verklaren. Dat
• In de begroting voor huisvesting en facilitaire kosten is de verhuur van de
deze realisatie niet lager is, komt doordat inhuur heeft plaatsgevonden voor
zesde verdieping aan de gemeente Tilburg niet meegenomen (€ 66.000). Te
specifieke vaardigheden en/of kennis, bijvoorbeeld gerelateerd aan Speer.
vens zijn door een lagere bezetting van personeel op kantoor (als gevolg van
Hiervoor zijn bedragen begroot onder ICT-budgetten bedrijfsvoering, maar
COVID-19) de facilitaire kosten aanzienlijk lager dan begroot. Daartegenover
onder inhuurbudgetten als werkelijke kosten opgenomen.
staat dat in de realisatiecijfers van 2020 een afrekening voor servicekosten
• De reiskosten zijn ook hier lager door het minder aantal reisbewegingen door het vele thuiswerken als gevolg van COVID-19.
2019 en een reservering voor afrekening servicekosten 2020 voor een totaal van € 50.000 is opgenomen.
• We zien een overschrijding bij de overige personeelskosten door met name een reservering voor Mobiliteit en loopbaanontwikkeling en door hogere
• De Accountantskosten/overige kosten zijn hoger dan begroot. - Voor de accountant is een bedrag verantwoord van € 98.000. Hiervan heeft
kosten voor werving en selectie. Dit laatste houdt verband met de ingezette
€ 25.000 betrekking op de afwikkeling controlekosten 2019 en € 73.000 voor
koers van de OMWB om meer vast personeel aan zich te binden.
de accountantscontrole 2020. - Onder de advieskosten van € 176.000, zoals opgenomen onder de overige
Rente en afschrijvingen
2020 begroting na wijzigingen
2020 realisatie
Afschrijvingen
75
82
Subtotaal Afschrijvingen
75
82
Bedrijfsvoering
kosten, is een bedrag van € 26.000 opgenomen inzake onderzoek kostenef fectiviteit OMWB 2020. Een bedrag van € 19.000 is opgenomen voor advies inzake herstructurering en voor advisering IT-landschap is een bedrag van € 30.000 opgenomen. Tenslotte zijn ook de kosten voor uitbestede dienst verlening voor salarisverwerking voor € 70.000 en rechtskundige bijstand voor € 35.000 in deze regel opgenomen. Het restant omvat een aantal minder omvangrijke adviestrajecten.
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
49
>
• De overschrijding op de ICT-budgetten hangt samen met de uitloop van project Speer. De niet tijdige oplevering van leverancier Roxit heeft tot extra kosten
2020 voor € 142.000 aangesproken. Dit betreft de kosten voor BOA-inzet tijdens diverse weekenden in verband met COVID-19.
voor de OMWB geleid. Ter compensatie is hiertoe een boete en een claim bij betreffende leverancier neergelegd. De boete is geaccepteerd en over de hoogte
Vennootschapsbelasting
van de schadeclaim is overeenstemming bereikt. De bedragen van € 139.000
De kosten voor de vennootschapsbelasting over 2020 zijn geschat op € 2.500;
en respectievelijk € 192.000 zijn in het jaarrekening resultaat onder de diverse
in lijn met de aanslagen 2016 tot en met 2018 en de aangifte 2019.
baten en lasten verwerkt (zie ‘Nadere toelichting op de lasten Overig’ hierna). Overzicht incidentele baten en lasten Nadere toelichting op de lasten Overig Overige kosten
Onder de incidentele baten en lasten zijn de kosten opgenomen voor arbeids
2020 begroting na wijzigingen
2020 realisatie
0
-306
150
142
0
2
150
-162
Bedrijfsvoering Diverse baten en lasten Onvoorzien Vennootschapsbelasting Totaal lasten overig
marktproblematiek (€ 250.000) en project SPEER en data-ontwikkeling (€ 150.000). Voor deze kosten waren voor 2020 specifieke budgetten begroot. Daarnaast zijn de kosten van € 142.000 van de BOA-inzet tijdens diverse weekenden in verband met COVID-19 hierin opgenomen. Tenslotte is voor zichtigheidshalve een bedrag van € 65.000 opgenomen voor eventuele kosten volgend uit de zaak met detacheringsbureau Lybrae. Daartegenover staat een opbrengst van € 139.000 inzake de contractuele boeteclaim die aan leverancier Roxit in rekening is gebracht en een vergoeding van € 192.000 voor ingebre
Diverse baten en lasten
kestelling van leverancier Roxit.
Het saldo op de diverse baten en lasten betreft voornamelijk een bedrag van € 139.000 inzake een opgelegde boete aan leverancier Roxit en een bedrag van
Overzicht structurele toevoegingen en onttrekkingen reserves
€ 192.000 inzake vergoeding voor ingebrekestelling van leverancier Roxit. Daar
In 2020 hebben geen structurele onttrekkingen aan de reserves plaatsgevonden.
naast een saldo van € 19.000 inzake de opbrengst van verkoop van activa. Hiertegenover staat een post van € 65.000 welke is gevormd voor mogelijke
3.3.4 Kengetallen
toekomstige kosten als gevolg van de overname van een vijftal trainees. Tussen detacheringsbureau Lybrae en de OMWB is immers verschil van inzicht over het
Kengetallen
2019 realisatie
2020 begroting na wijzigingen
2020 realisatie
nakomen van contractverplichtingen. Deze zaak is voorgelegd aan de Onderne
Uurtarief
€ 91,80
€ 92,20
€ 94,98
mingskamer en het risico dat de behandeling leidt tot nabetaling wordt door onze
Productieve uren
332.500
342.000
330.800
adviseurs op zeer klein geschat. Desondanks is voorzichtigheidshalve een bedrag
FTE Primair Proces
248
252
247
van € 65.000 voor mogelijk toekomstige kosten opgenomen.
Gemiddeld aantal productieve uren per FTE
1.341
1.350
1.340
4,3
4,5
4,9
61% / 39%
60% / 40%
58% / 42%
Ziekteverzuim
Onvoorzien
Eigenaarsdeel gemeenten/provincie
In de programmaverantwoording wordt inzicht gegeven in het gebruik van de post onvoorzien. Het bedrag dat is gereserveerd voor onvoorziene kosten is in
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
50
>
FTE
2019 realisatie
2020 begroting na wijzigingen
2020 realisatie
Primair proces - kernformatie
210
228
213
Primair proces - flexibele schil
38
24
34
Subtotaal Primair Proces
248
252
247
Bedrijfsvoering - kernformatie
43
55
45
Bedrijfsvoering - flexibele schil
10
0
12
Totaal Bedrijfsvoering Totaal
53
55
57
301
307
304
Programmadeel 2: Advies en Projecten De baten zijn € 1.172.000 lager dan begroot (-13%). Incidentele verzoektaken kunnen van jaar tot jaar verschillen en ook heeft de krapte op de arbeidsmarkt er, net als voorgaand jaar, toe geleid dat niet alle verzoektaken uitgevoerd konden worden. Tevens is er sprake van een verschuiving naar Programmadeel 4, buiten werkprogramma. Programmadeel 3: collectieve taken structureel De collectieve taken zijn overeenkomstig de begroting in rekening gebracht bij de deelnemers.
Ten opzichte van het begrote aantal productieve uren van 1.350 zien we over 2020 een lagere realisatie (1.340 uur). De reden hiervan is dat personeel niet
Programmadeel 4: Buiten werkprogramma
declarabele uren aan project Speer heeft besteed en dat zij tijd hebben gesto
In totaal € 1.624.000 hogere baten zijn enerzijds veroorzaakt door een verschui
ken in het inwerken van nieuw eigen personeel en inhuurkrachten. Deze lagere
ving vanuit Programmadeel 2; anderzijds doordat er meer aanvragen zijn binnen
productiviteit is gecompenseerd door een hoger gerealiseerd uurtarief en een
gekomen en door de OMWB zijn uitgevoerd voor het Team Meting en Onderzoek.
hoger aantal inhuurkrachten dat een hogere productiviteit kent. Uitsplitsing baten 3.3.5 Toelichting op de baten Baten
In 2020 bedroegen de gerealiseerde baten provincie op P1 € 7.679.000, op P2 2020 begroting na wijzigingen
realisatie
20.356
19.621
Programmadeel 2: Advies en Projecten
9.275
8.103
Programmadeel 3: Collectieve taken structureel
1.556
1.556
Programmadeel 1: V ergunningverlening,
2020
toezicht en handhaving
Programmadeel 4: Buiten werkprogramma
1.391
2.493
Programmadeel 4: Overige exploitatie
1.184
1.706
33.760
33.479
Totaal baten
Programmadeel 1: vergunningverlening, toezicht en handhaving De baten zijn € 735.000 lager dan begroot (4%). Dit wordt deels verklaard door een verschuiving met programmadeel 4 (wettelijke taken versus taken buiten werkprogramma). Verder zijn er geen bijzondere afwijkingen. De vast gestelde werkprogramma’s zijn grotendeels uitgevoerd.
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
€ 3.660.000 en op P3 € 522.000. De gerealiseerde baten gemeenten bedroegen voor P1, P2 en P3 respectievelijk € 11.942.000, € 4.443.000 en € 1.033.000. 3.4 Overzicht baten en lasten per taakveld 2020 Baten en lasten per taakveld
Baten
Lasten
0.
Bestuur en ondersteuning
0.4
Overhead
0.5
Treasury
0.8
Overige baten en lasten
-164
0.9
Vennootschapsbelasting
2
0.10 Mutaties reserves
10.837
467
0.11 Resultaat van de rekening van baten en lasten 7.
Volksgezondheid en milieu
7.4
Milieubeheer
33.479
22.729
Totaal lasten overig
33.946
33.404
51
>
Dhr. N. van Mourik Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019
Directeur 01/01 – 31/12
Deeltijdfactor in FTE
1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?
ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum -/- Onverschuldigd betaald bedrag Totale bezoldiging 2020
Redenen waarom de overschrijding al dan niet is
€ 130.682,96 € 20.727,00 € 151.409,96 € 201.000 n.v.t. € 151.409,96
n.v.t.
toegestaan Toelichting op de vordering wegens onverschuldig
n.v.t.
de betaling
De lasten op taakveld 0.4 Overhead bedragen de personeelslasten en huisves tingslasten voor het bedrijfsvoeringsproces – niet zijnde het primaire proces –
Gegevens 2019
en corresponderen met de specificatie van de lasten in paragraaf 3.2.
Functiegegevens Aanvang en einde functievervulling in 2019
3.5 Publicatieverplichting op grond van de WNT WNT-verantwoording 2020 De WNT is van toepassing op de OMWB. Het voor de OMWB toepasselijke bezoldigingsmaximum is in 2020 € 201.000. Dit betreft het algemene bezoldi gingsmaximum.
Deeltijdfactor 2019 in FTE
1,0
(Fictieve) dienstbetrekking?
ja
Bezoldiging Beloning plus belastbare onkostenvergoedingen Beloningen betaalbaar op termijn Subtotaal Individueel toepasselijke bezoldigingsmaximum
Leidinggevende topfunctionarissen met dienstbetrekking
Directeur 01/01 – 31/12
Totale bezoldiging 2019
€ 125.867,52 € 19.888,68 € 145.756,20 € 194.000 € 145.756,20
De heer Van Mourik is voor onbepaalde tijd aangesteld als algemeen directeur van de OMWB. Op basis van het aan deze functie verleende mandaat, is hij te
<<
<
kwalificeren als topfunctionaris in het kader van de WNT. De heer Van Mourik
Er zijn geen overige functionarissen met een dienstbetrekking die in 2020
heeft geen dienstbetrekking bij meerdere WNT-plichtige instelling(en) als leiding-
een bezoldiging boven het individueel toepasselijke drempelbedrag hebben
gevende topfunctionaris (die zijn aangegaan met ingang van 1 januari 2018).
ontvangen.
OMWB Jaarstukken 2020
52
>
Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder
Naam topfunctionaris
Functie
In onderstaande tabel zijn de leden van het Dagelijks Bestuur en Algemeen
P.F.G. Depla
AB- en DB-voorzitter
Bestuur weergegeven. Voor allen geldt dat zij deze bestuursfunctie onbezol
J.P.M. Klijs
AB- en DB-lid
digd verrichten. Noch ontvangen zij een onkostenvergoeding van de OMWB.
T. Weterings
AB- en DB-lid
R. Grashoff (inmiddels vertrokken)
AB- en DB-lid
P. Smit
AB- en DB-lid
R. van den Belt
AB- en DB-lid
B. Schellekens (inmiddels vertrokken)
AB- en DB-lid
A. Zwarts
AB- en DB-lid
R. Jansen
AB- en DB-lid
R. van Vugt
AB-lid
E. Wilmsen
AB-lid
Er is sprake van een maximum norm voor ontslagvergoedingen voor topfunc
H. van Tilborg
AB-lid
tionarissen, die niet mag worden overschreden. In 2020 hebben ter zake geen
B. Jacobs
AB-lid
uitkeringen plaatsgevonden.
G. de Kok
AB-lid
K. van Aert
AB-lid
M. Hofkens
AB-lid
L. Franssen
AB-lid
H. Wierikx
AB-lid
W. van Hees
AB-lid
T. van de Loo
AB-lid
E. Weys (tijdelijke vervanging T. van de Loo; inmiddels vertrokken)
AB-lid
H. van Aart
AB-lid
E. ten Brink
AB-lid
M. Buijs
AB-lid
I. Raaijmakers
AB-lid
R. Lazeroms
AB-lid
E. Daandels
AB-lid
J. van Agtmaal
AB-lid
P. Kok
AB-lid
Topfunctionarissen met een bezoldiging van € 1.700 of minder staan vermeld in de tabel. Publicatieverplichting uitkeringen wegens beëindiging van het dienstverband aan topfunctionarissen met of zonder dienstbetrekking
3.6 Gebeurtenissen na balansdatum De firma ATOS heeft 152 partijen gedaagd vanwege het eenzijdig intrekken van de GT Connect opdracht. De OMWB is één van de partijen. De VNG zal als gemachtigde namens de 152 partijen deze kwestie behandelen. De impact is (nog) niet te voorspellen. De voorzieningenrechter heeft in kort geding op 23 maart 2021 de vorderingen van ATOS afgewezen. Of ATOS verdere juridische stappen gaat ondernemen, is op dit moment niet bekend; mede hierdoor is de impact momenteel niet te voorspellen.
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
53
>
B
Bijlage Bijlage 1: Kwaliteitscriteria 2.2 Inleiding De Omgevingsdienst Midden-en West-Brabant (OMWB) richt zich op een hoge kwaliteit van haar diensten. Een belangrijk doel van de oprichting van omge vingsdiensten is de kwaliteit van de uitvoering van de taken en de efficiency structureel te verhogen. Daarnaast met behulp van kennisdeling betere dien sten te kunnen verlenen. De OMWB wil aan haar opdrachtgevers laten zien dat (blijvend) aan de kwali teitseisen wordt voldaan. Kwaliteit is wettelijk verankerd in de op 14 april 2016 in werking getreden Wet Vergunningverlening, Toezicht en Handhaving (VTH). Uit de wet vloeit voort dat elke gemeente en provincie in Nederland ook een zogenaamde kwaliteitsverordening vaststelt. Ook alle opdrachtgevers van de OMWB hebben een dergelijke verordening vastgesteld. Hierbij is het uitgangs punt dat de OMWB voor BRZO-taken altijd moet voldoen aan de kwaliteitscri teria, en voor de andere taken eventueel gemotiveerd kan worden afgeweken (comply or explain). Momenteel wordt uitgegaan van de set Kwaliteitscriteria 2.2 zoals per 1 juli 2019 vastgesteld. Deze set geeft aan wat de minimale meetlat van kwaliteit (proces én deskundigheid) is waaraan een organisatie moet voldoen.
De Kwali teitscriteria maken deel uit van een palet van meerdere ontwikkelingen binnen en buiten de OMWB zoals de komende Omgevingswet, diverse wijzigingen in wet- en regelgeving (WKB) en het prestatiegericht financieren (PGF). In 2014 is de eerste nulmeting bij de OMWB gedaan gericht op de Kwaliteitscri teria 2.1 (KC 2.1). Per 1 juli 2019 zijn de KC 2.1 landelijk geüpdatet naar een KC 2.2 versie. Deze vormen hiermee de nieuwe basis van de VTH-verordening en het wettelijk kader. Hierin zijn onder meer naar aanleiding van een (infor mele) consultatieronde verbetersuggesties doorgevoerd voor de betreffende deskundigheidsgebieden en verschillende opleidingen en kenniseisen geactu
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
54
>
aliseerd. Ook is er als 27e deskundigheidsgebied “Energiebesparing en Duur zaamheid” toegevoegd.
• Het percentage medewerkers dat aantoont voldoende ‘deskundig’ (groen) te zijn, bedraagt 95%. Uit de meetgegevens blijkt dat van de medewerkers die nog niet voldoen aan de KC 2.2, en dus op oranje staan, er relatief veel ‘dicht
De OMWB heeft bureau Libereaux in de arm genomen om een geactualiseerd
tegen groen aanzitten’ of hun functie niet geheel raakvlak heeft met het
beeld te krijgen van de mate van robuustheid op deze KC 2.2. Libereaux is
deskundigheidsgebied. De conclusie die hieruit getrokken kan worden is dat
landelijk erkend om deze nulmetingen uit te voeren. Er is een nieuwe nul-
er veel specialisme in huis is (één van de pijlers van de Kwaliteitscriteria) en
meting uitgevoerd, wat heeft geresulteerd in inzicht in aanwezige deskundig
dat bij het aannemen van nieuwe personeel, rekening wordt gehouden met
heid en ontwikkelbehoeften ten opzichte van de KC 2.2.
de vereiste criteria.
Hieronder wordt ingezoomd op de robuustheid van de OMWB-medewerkers op het onderdeel ‘deskundigheid’, met daarin de belangrijkste conclusies, werkwijze
Uitkomsten van de nulmeting
en vervolgacties. Daarbij wordt er een link gelegd met de procescriteria en de doorontwikkeling op het gebied van vaardigheden in relatie tot onder meer de
Keuze onderzoeksmethode
Omgevingswet. Hiermee is deze rapportage niet alleen een verantwoordings document, maar spreekt het ook een ambitie uit om blijvend te werken aan de
De nulmeting is gedaan onder begeleiding van Libereaux, waarvan de werkwijze
professionaliteit van medewerkers en daarmee de OMWB als organisatie.
eerder is toegepast bij meerdere OD’s en RUD’s. Medewerkers van de OMWB werken met digitale e-portfolio’s, waarin zij hun relevante activiteiten, werk-
Conclusie nulmeting deskundigheid Kwaliteitscriteria 2.2
ervaring, opleiding en aanvullende kennis op één of meerdere deskundig heidsgebieden in kaart hebben gebracht en hebben onderbouwd met ‘be
Uit de nulmeting blijkt het volgende:
wijsstukken’, zoals diploma’s en voorbeelden van producten die zij leveren.
• De OMWB laat zien erg robuust te zijn als het gaat om expertise binnen de
Deze bewijsstukken zijn door Libereaux getoetst, aan de hand van (VRAAK)
kwaliteitscriteria. De organisatie toont aan op 20 van de 27 deskundigheids
criteria, om een zo valide mogelijk beeld te schetsen van de expertise binnen
gebieden genoeg kennis en kunde te hebben (comply);
de OMWB. Nadat expertise ten opzichte van een deskundigheidsgebied per
• Zes deskundigheidsgebieden worden uitbesteed (explain);
individu in beeld is gebracht, zijn er analyses gemaakt van de robuustheid in
• Het deskundigheidsgebied dat wél binnen de organisatie belegd is, maar
expertise van de organisatie. Analyses zijn mogelijk middels de VTH-monitor,
waarvan nog niet aantoonbaar gemaakt is dat er twee of meer medewerkers
waarin de gegevens op het gebied van deskundigheid en VTH-taken van alle
op actief zijn, betreft Groen & ecologie (Wabo);
medewerkers bijeen zijn gebracht en geborgd worden.
• Het valt op dat er binnen de categorieën in leeftijd 4150 en 5160 jaar erg veel expertise in huis is; • De OMWB heeft laten zien aan het nieuw toegevoegde deskundigheidsgebied
De conclusies in deze rapportage zijn gebaseerd op deze monitor. Op basis daarvan worden afspraken gemaakt omtrent ontwikkeling en opleidingen in onder meer het goede gesprek tussen medewerkers en leidinggevenden.
Energiebesparing & duurzaamheid te voldoen. Dit is afwijkend ten opzichte van het landelijke beeld omdat het gaat om een betrekkelijk nieuw domein;
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
55
>
Van elke medewerker kan zijn of haar deskundigheidsgebied worden uitgedrukt
Kennis en ervaring
in een percentage. Er worden zes variabelen gemeten, die elk een verschillend
Deskundigheidsgebied
‘gewicht’ hebben:
1. Casemanagen
1. Activiteiten tellen voor 40% mee, 2. Werkervaring voor 15%, 3. Basisopleiding voor 20%, 4. Aanvullende opleidingen voor 10%,
Conclusie
1a. G ericht op eenvoudige situaties
Voldoende
1b. G ericht op complexe situaties
Voldoende
Aantal mw’ers
>75%
50-74%
15
15
2. Vergunningverlening bouwen en ruimtelijke ordening Voldoende
2b. G ericht op complexe situaties
Voldoende
2
2
3a. Gericht op klasse I en II
Voldoende
3
3
3c. G ericht op klasse I, II en III algemeen
Voldoende
36
35
3d. G ericht op klasse I, II en III procesindustrie
Voldoende
13
13
3e. G ericht op klasse I, II en III agrarisch
Voldoende
10
9
1
het hebben van de juiste papieren, maar zeker ook over ervaring en kunde.
3f. G ericht op klasse I, II en III afval
Voldoende
14
13
1
Een medewerker is ‘deskundig’ conform de VTH-kwaliteitscriteria als hij of zij
3g. Activiteiten 5-6
Voldoende
14
12
2
6. Diepgaande kennis voor 5%. 7. Frequentie (weegt niet mee in deskundigheid)
Frequentie
Voldoet o.b.v. desk.gebied 1b
2a. G ericht op eenvoudige situaties
5. Basiskennis voor 10% en
<50%
Voldoet o.b.v. desk.gebied 2b
3. Vergunningverlening milieu
De gedachte achter deze percentageverdeling, die landelijk wordt gehanteerd, is dat praktijkervaring (bestaande uit de elementen ‘Activiteiten’ en ‘Werkerva ring’) met 55% net iets zwaarder weegt dan kennis en opleiding (bestaande uit de elementen ‘Basisopleiding’, ‘Aanvullende opleidingen’, ‘Basiskennis’ en ‘Diepgaande kennis’) met 45%. Deze wegingsfactoren vormen ook het uitgangspunt voor Vakbekwaamheid: het gaat immers niet over alleen
voor 75% of meer aan de criteria voldoet. Een deskundigheidsgebied staat op ‘groen’ als er twee of meer medewerkers binnen de OMWB voor minimaal 75% aan de vereisten in het betreffende deskundigheidsgebied voldoen. De OMWB voert meer (plus)taken uit dan zijn opgenomen in de (landelijke) Kwaliteitscri teria. In de onderstaande conclusies worden alleen de conclusies genoemd van de vereiste criteria van de KC 2.2. In de tabel staan de conclusies over de deskundigheidsgebieden vermeld.
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
1
4. Toezicht en handhaving bouwen en RO 4a. G ericht op eenvoudige situaties
Voldoende
4b. G ericht op complexe situaties
Voldoende
Voldoet o.b.v. desk.gebied 4b 5
4
1
5. Toezicht en handhaving milieu 5a. Gericht op klasse I en II
Voldoende
6
4
2
5b. G ericht op klasse I, II en III algemeen
Voldoende
51
49
2
5c. G ericht op klasse I, II en III procesindustrie
Voldoende
19
19
5d. G ericht op klasse I, II en III agrarisch
Voldoende
20
20
5e. G ericht op klasse I, II en III afval
Voldoende
8
8
5f. G ericht op klasse I, II en III brzo
Voldoende
10
9
1
56
>
Kennis en ervaring Deskundigheidsgebied
Kennis en ervaring Conclusie
Aantal mw’ers
>75%
50-74%
<50%
6. Toezicht en handhaving bodem
Conclusie
Aantal mw’ers
>75%
50-74%
<50%
4
4
18a. Activiteit 1
Voldoende
18
17
1
6b. Activiteit 7 (complex)
Voldoende
4
4
18b. Activiteiten 2-3
Voldoende
19
11
8
1
7. Toezicht en handhaving groene wetgeving
Voldoende
7
7
18c. Activiteit 4
Voldoende
8
6
2
1
8. Behandelen juridische aspecten vergunningverlening
Voldoende
17
16
9. Behandelen juridische aspecten handhaving
Voldoende
10. Behandelen juridische aspecten afwijkingsbesluiten
Voldoende
13 2
11
19. Externe veiligheid
1
1
1
2
19a. Activiteiten 1
Voldoende
9
9
19b. Activiteit 2-3
Voldoende
10
9
19c. Activiteit 4
Voldoende
7
7
19d. Activiteit 5
Voldoende
7
5
19e. Activiteit 6
Voldoende
8
8
Voldoende
13
11
21a. Activiteit 1
Voldoende
2
2
21b. Activiteiten 2-4
Nog niet voldoende
2
1
20. Geluid (milieu en bouw)
1
2
2
21. Groen en ecologie (Wabo)
11a. Activiteiten 1-5
Voldoende
4
3
11b. Activiteiten 6-10
Voldoende
4
3
1
11c. Activiteiten 11-12
Voldoende
4
3
1
Voldoende
6
6
1
13a. A ctiviteiten 1-5 – eenvoudige situaties
Explain: belegd bij gemeente
13b. A ctiviteiten 1-5 complexe situaties
Explain: ex tern belegd
13c. A ctiviteiten 6-10
Explain: ex tern belegd
1
22. Groen en ecologie (Nb-wet)
13. Bouwfysica
22a. Activiteit 1
Explain: belegd bij ODBN
0
22b. Activiteiten 2-3
Explain: belegd bij ODBN
0
23a. Activiteiten 1-2
Voldoende
6
6
23b. Activiteiten 3-5
Voldoende
6
6
23c. Activiteit 6
Voldoende
9
7
23. Luchtkwaliteit
14. Brandveiligheid 14a. Activiteiten 1-7
Voldoende
2
2
14b. Activiteiten 8-11
Explain: ex tern belegd
2
1
1
15. Constructieve veiligheid
Explain: belegd bij gemeente
16. Sloop en asbest
Voldoende
10
7
3
17. Afvalwater (indirecte lozingen)
Voldoende
2
2
OMWB Jaarstukken 2020
Frequentie
18. Bodem, bouwstoffen, water
Voldoende
12. BOA
<
Deskundigheidsgebied
6a. Activiteiten 1-6
11. Ketentoezicht
<<
Frequentie
2
57
>
Kennis en ervaring Deskundigheidsgebied
Toelichting conclusies Conclusie
Aantal mw’ers
>75%
Explain: belegd bij gemeenten
24c. Activiteit 2
Explain: belegd bij gemeenten
24e. Activiteiten 3-4 – complexe situaties 25. Exploitatie en planeconomie
<50%
Frequentie
Van zes deskundigheidsgebieden is de taak niet ingebracht bij de OMWB, maar
24. Stedenbouw en inrichting openbare ruimte 24b. Activiteit 1 – com plexe situaties
50-74%
ligt dit bij de opdrachtgever of een andere omgevingsdienst. Sommige produc ten van de OMWB zijn wel afhankelijk van de kwaliteit bij de opdrachtgever op dit deskundigheidsgebied. Denk bijvoorbeeld aan een stedenbouwkundige afweging bij een omgevingsvergunning bij het afwijken van het bestemmings plan. Voor het deskundigheidsgebied Groen & Ecologie (Wabo), wordt er niet
Explain: belegd bij gemeenten
afgeweken door middel van ‘explain’ en dienen er verbeteracties te worden opgesteld. Dit wordt door de OMWB opgepakt.
Explain: belegd bij ODBN
Een groot aantal medewerkers is op meerdere deskundigheidsgebieden getoetst. Het is mogelijk dat zij op hun eerste deskundigheidsgebied groen
26. Cultuurhistorie 26a. Activiteiten 1-5
Explain: belegd bij ODBN
26b. Activiteiten 6-10
Explain: belegd bij ODBN
26c. Activiteiten 11-15
Explain: belegd bij ODBN
scoren, terwijl zij oranje scoren op hun tweede deskundigheidsgebied. Omdat deze medewerkers voldoen aan minimaal één deskundigheidsgebied, worden zij beschouwd als voldoende deskundig (groen). Het aantal getoetste deskun digheidsgebieden hierboven hoeft dus niet overeen te komen met het aantal medewerkers. Enkele van de 27 deskundigheidsgebieden worden opgesplitst in activiteiten clusters (zie bijvoorbeeld Externe veiligheid). De uitkomst is dat van de
27. Energie en duurzaamheid
36 verschillende activiteitenclusters waarbinnen de OMWB actief is, de organi
27a. Activiteit 1
Voldoende
2
2
27b. Activiteiten 2-3
Voldoende
2
2
27c. Activiteit 4
Voldoende
2
2
satie voldoet op 35 gebieden aan de gestelde kwaliteitscriteria (97%). Tot slot wordt hierbij opgemerkt dat de uren van extern ingehuurde medewer kers buiten beschouwing gelaten zijn. De OMWB kiest ervoor om deze verant woordelijkheid bij de inhuurpartij neer te leggen als vereiste bij de inkoop.
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
58
>
Stand van zaken – aantal medewerkers in de 0meting KC 2.2
Leeftijdsgroepen
Tijdens deze nulmeting bevat de VTH-monitor de gegevens van 196 medewer
Op basis van de beschikbare data in de VTH-monitor is een analyse gemaakt
kers. Van veertien medewerkers zijn de trajecten (door omstandigheden) nog
waarbij per leeftijdsgroep is onderzocht hoeveel medewerkers op ‘groen’,
niet afgerond. In deze rapportage staan daarom de gegevens van 182 mede
‘oranje’ en ‘rood’ staan. Onderstaande grafieken bevatten de resultaten van
werkers.
deze analyses.
‘plustaken’, zoals, vuurwerk, ontgrondingenwet en APV, vallen niet onder één of meerdere deskundigheidsgebieden uit de KC 2.2. Om die reden maken deze medewerkers geen deel uit van de huidige nulmeting (2020). Dit geldt ook voor medewerkers die buiten het primaire proces vallen. Het gaat hier bijvoor beeld om coördinerende, beleidsmatige, administratieve en ondersteunende functies. Hoewel deze medewerkers niet onder de KC 2.2 vallen, krijgen zij wel
Aantal medewerkers
Medewerkers die zich binnen het primaire proces bezighouden met zogeheten
70 60 50 40 30 20
de beschikking over een e-portfolio.
10 0
21 - 30 jaar
31 - 40 jaar
41 - 50 jaar
51 -60 jaar
61+ jaar
75 - 100%
8
24
65
55
21
50 - 74%
3
5
0
1
0
0 - 49%
0
0
0
0
0
Analyse nulmeting KC2.2 (2020)
Het percentage van medewerkers die aantonen voldoende ‘deskundig’ (groen) te zijn, bedraagt 95% (173 van 182 getoetste medewerkers). De ‘deskundig heid’ in de leeftijdscategorieën 41 – 50 jaar en 51 – 60 jaar is het grootst. Uit de meetgegevens blijkt dat van de medewerkers die voor 50–74% (oranje) voldoen aan de KC 2.2, en dus op oranje staan, er relatief veel ‘dicht tegen groen aanzitten’. Vooral in de leeftijdscategorieën 21 – 30 jaar en 31 – 40 jaar is te zien dat medewerkers nog niet altijd kunnen voldoen aan werkervarings eisen of activiteiten.
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
59
>
Opleidingsniveau
Slotconclusie resultaten nulmeting en voortgang
Van de 182 medewerkers die verwerkt zijn in het de VTH-monitor is geanaly
De nulmeting (stand november 2020) laat zien dat de OMWB er ten opzichte
seerd wat hun basisopleidingsniveau is. Onderstaande grafiek bevat de resul-
van de Kwaliteitscriteria 2.2 goed voor staat. De organisatie is binnen 21 des
taten van deze analyse.
kundigheidsgebieden erg robuust als het gaat om kennis en kunde ten opzichte van de Kwaliteitscriteria. Voor één deskundigheidsgebied dient de organisatie
Een aantal medewerkers hebben een EVC-traject gevolgd. Deze beschikken
verbeteracties toe te passen.
niet over een relevant en erkend hbo-diploma, maar hebben wel hbo werk-en denkniveau aangetoond.
Op basis van de analyse op de kenniselementen wordt samen met de afdeling HRM een uitvraag gedaan naar de opleidingsmarkt. Omdat er nauwkeurig in beeld is gebracht wie wat nog moet doen, wordt hierop een efficiencyslag verwacht. Ook wordt er gekeken naar een mogelijke samenwerking met de Relevant HBO- of WO niveau (145)
partners.
Relevant MBO niveau (34) Geen basisopleiding (3)
Het e-portfolio Ditkanik.nu wordt door de medewerkers bijgehouden; (nieuwe) bewijsstukken en certificaten worden geüpload en gedeeld met de teammana ger. Het vormt de basis voor ontwikkeling. Ook de medewerkers die niet onder een deskundigheidsgebied van de Kwaliteitscriteria vallen kunnen hun e-portfo lio bijhouden en aanvullen. Verder zal de VTH-monitor onderhouden worden en mutaties worden door gevoerd, zodat de OMWB blijvend kan aantonen te voldoen aan de Kwaliteits criteria.
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
60
>
Omgevingsdienst Midden- en West-Brabant
Postbus 75 5000 AB Tilburg 013 206 01 00 info@omwb.nl www.omwb.nl
<<
<
OMWB Jaarstukken 2020
61