Najaarsnota 2025 Definitief.pdf
Tekst van het document
De huidige stemhokjes zijn in 1997 aangeschaft. De meeste zijn versleten, enkele kapot en dus nodig toe aan vervanging. Tevens waren er bij de laatste verkiezingen (Europees Parlement) te weinig stembussen, waardoor er op het laatste moment stembussen gehuurd moesten worden. Hiernaast hebben we een extra stemlocatie voor de komende verkiezingen, dat betekent dat we extra materiaal nodig hebben.
48
1.005
491
Vervanging vrijvervalriolering 2025
179
Vervangen lichtmasten OV 2025
Visie sportpark Albano, fase 2
602
1.236
0
0
0
0
23
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Vervangen armaturen OV 2025
Herinrichting winkelstraten Oudenbosch
Programma Openbare ruimte
Lopende kredieten investeringsprogramma 2025
491
1.005
179
602
1.213
Restant
491
1.005
179
602
1.316
0
0
0
0
-103
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2026
2026
2026
2026
2026
Planning gereed
Per 2026 wordt er aangevangen met de werkzaamheden van de Glymesstraat e.o. in de kern Oud-Gastel, verwachting is weinig vertraging vanuit participatie en nutsbedrijven.
Naar aanleiding van het raadsbesluit van 30 mei 2024, is er een schetsontwerp en raming gemaakt voor fase 2 van de "Entree Sportpark Albano". Een aantal wijzigingen en aanpassingen zijn doorgevoerd: het basketbalveld wordt heringericht als parkeerplaats en zal elders opnieuw worden aangelegd, een nieuwe toegangsweg voor motorvoertuigen aan de Albanoweg scheidt deze van fietsers en voetgangers, parkeervakken worden klimaatadaptief aangelegd met waterpasserende bestrating.
De werkzaamheden zijn aanbesteed en worden verder voorbereid.
De werkzaamheden zijn aanbesteed en worden verder voorbereid.
De gemeente heeft Buro Topia opdracht gegeven voor het opstellen van een voorlopig ontwerp voor de herinrichting van de openbare ruimte in de Prof van Ginnekenstraat, Fenkelstraat, Varkensmarkt en St. Elisabethstraat en de kom van de haven Oudenbosch en aanvullend de Polderstraat. Nu de plannen verder zijn uitgewerkt is er door betere materiaalkeuze, geconstateerde verontreiniging en niet herbruikbare fundering extra krediet nodig van € 103.000. Voorgesteld wordt het krediet met € 103.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 4.100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2026.
49
109
5.256
Vervangen persleidingen 2025
Totaal programma Openbare ruimte
3.607
Totaal programma ruimtelijke en
-75
baten
803
140
lasten
Aanschaf jetpompen en bellenscherm
Panden Centr-Oost Hoeven Tapperijke
2.739
Herstel monumentale kademuur ODB
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
1.635
891
803
0
13
75
23
0
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Vervanging vrijvervalriolering 2024
Lopende kredieten investeringsprogramma 2025
2.716
0
-75
128
2.664
5.233
109
1.635
Restant
2.716
0
-75
128
2.664
5.336
109
1.635
0
0
0
0
0
-103
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2026
2026
2025
2026
Planning gereed
Conform het raadsbesluit 13 maart 2025 van zijn de panden aangekocht. Het krediet kan worden afgesloten. De afwijking van de kosten tov het beschikbaar gestelde krediet is minimaal. Voorgesteld wordt het krediet met € 131 te verhogen.
Onderzoeken hebben plaatsgevonden in 2025 en de oplevering is voorzien in 2026.
Momenteel zitten we tussen het VO en DO in. Voor de bouwvak is er een deel gefactureerd. Vanaf nu zullen er in termijnen facturen volgen. Verwacht wordt dat Q1 / begin Q2 2026 het project afgerond is.
De mechanische riolering in het buitengebied moet op diverse locaties gerenoveerd worden. Met asfaltwerkzaamheden in het buitengebied worden op strategische locaties persleidingen vervangen. Dit zal gebeuren in onder andere de Drossaerstraat te Oud Gastel met uitvoering 2025.
Kloosterstraat en Huijgensplein relinen zijn uitgevoerd, in 2025 wordt er verder gegaan met de Verheagenpark en asbest saneringen met een stukje uitloop in 2026.
50
3.147
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
Aankoop 3 units onderwijshuisvesting
350
261
Dorpshuis Hoeven - inventaris
Programma Onderwijs, sport en cultuur
2.885
338
314
261
52
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Souterrain Kapel St. Louis
Programma Zorg, jeugd en participatie
economische ontwikkelingen
Lopende kredieten investeringsprogramma 2025
12
2.833
0
2.833
Restant
12
2.833
0
2.833
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2027
Planning gereed
De units zijn geleverd en in gebruik genomen. Op het moment dat de opleverpunten zijn opgelost volgt uitbetaling van de resterende aanneemsom.
Het budget voor de aanschaf van de inventaris is uitbetaald aan de stichting. Het krediet kan worden afgesloten.
Project is gestart begin 2025, waarbij met name de architect werkzaamheden heeft verricht ten aanzien van voor en deel ontwerpen van de bouwstructuur, interieur, ontwerpintegratie etc. Voor 2025 staat er nog een 3-D visualiatie van het interieur op het programma en de planning is dat men in 2027 het project kan gaan opleveren.
51
13.483
1.355
Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur
Totaal
1.005
1.634
338
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Markland College, meerkosten bouw
Lopende kredieten investeringsprogramma 2025
11.849
1.017
1.005
Restant
11.933
1.017
1.005
-84
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot 2025
Planning gereed Het Markland College heeft de financiële afronding van het project voor de vernieuwbouw van het Markland College gedeeld. Er zijn meerkosten bij de bouw gekomen ter hoogte van € 717.539. Conform de eerder afgesproken verdeelsleutel zal de gemeente Halderberge 90% van deze kosten dragen. Daarnaast is er een arbitragezaak geweest tussen het Markland College en het bouwbedrijf. Het vonnis van de rechter luidt dat er € 399.431 betaald moet worden aan het bouwbedrijf. Ook hiervoor is de verdeelsleutel 90 / 10 aangehouden.
52
Investeringsprogramma voorgaande jaren
3.2.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Bij de vaststelling van de Programmabegroting is ook het Investeringsprogramma voor het desbetreffende jaar vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma van voorgaande jaren aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Programma Openbare ruimte Snelheidsremmende maatregelen 2022
90
2025
2025
Realisatie verhoogd kruispuntplateau Bovendonksestraat gelijktijdig met woonrijp maken woningbouwplan De Bovendonken. Uitvoering najaar 2025. Votering kort na zomervakantie.
Verkeersmaatregelen Vlekkeplein
47
2025
2025
Ontwerp voorgelegd aan de Samenstichting Stampersgat. Binnenkort intern afstemmen voor uitvoering.
Tegengaan sluipverkeer 2024
56
2025
2025
Offerte voor tekstkar wordt opgevraagd. Restant wordt ingezet voor tegengaan sluipverkeer Fenkelstraat (inzinkbare palen). Votering krediet kort na zomervakantie. Beide zaken worden in 2025 geleverd/uitgevoerd.
Totaal programma Openbare ruimte
193
Totaal
193
3.2.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringprogramma van voorgaande jaren opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.
53
54
1.745
1.721
1.334
Reconstructie wegen 2023
Reconstructie wegen 2024
-147
baten
Reconstructie wegen 2022
3.744
lasten
Reconstructie Kruislandseweg
-90
baten
1.339
814
lasten
626
1.719
1.096
0
119
1.064
-90
786
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Reconstructie wegen 2021
Actiekaart centrum Oud Gastel
Programma Openbare ruimte
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
708
2
649
-147
3.625
275
0
28
Restant
708
2
649
-521
3.625
275
0
28
0
0
0
373
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2026
2025
2026
2026
2026
2025
Planning gereed
De aanpak van een tweetal wegen wordt momenteel aanbesteed, de start van de werkzaamheden is dit jaar nog voorzien met afronding in 2026.
De werkzaamheden die gelabeld waren aan dit krediet zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.
In dit krediet is verder nog meegenomen de aanpak van het Elisabethpark en de aanpak van de Zegse Steenweg in combinatie met de aanpak van de waterleiding. In 2026 wordt dit krediet afgerond.
Project is na de bouwvak vakantie gegund, waarbij de reeds uitgevoerde werken bestaan uit het landschappelijk -en civieltechnisch ontwerp alsmede akoestisch onderzoek.Voorgesteld wordt het krediet met € 373.375 te verlagen (verhoging van de baten). De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 14.900 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2026.
Met name de aanpak van de Brink in Oudenbosch is nog een grote uitgave in 2025, met uitloop naar 2026.
Aanvang sinds 2022 in combinatie met het aanbrengen van stamriolering te Oud Gastel. Opgeleverd zijn de verhardingen, romfixen (waterdoorlatende systemen), boomeilanden etc. Als een van de laatste zaken is er een langzaamverkeerroute aangelegd tussen Korte Dreef en Bernardushof Oud Gastel.
55
772
748
107
OR deelgebied St Louis Oost coll str
Voetgangersbrug Brouwerijstraat
-42
baten
OR deelgebied Jan Gielenplein
2.913
lasten
895
OR deelgebied St Louis West-Mariasch
OR deelgebied St Anna-Basiliek
147
0
687
718
-6
1.381
634
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Herinrichting weg begraafplaats Stampersgat
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
107
61
54
-35
1.531
262
147
Restant
107
61
54
-35
1.531
262
147
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2025
2027
2026
2026
Planning gereed
De omgevingsvergunning is inmiddels afgegeven, en daarmee wordt het werk dit jaar uitgevoerd. Hierna mag het krediet afgesloten worden.
Project is gestart eind 2024, waarbij naast het weghalen en aanbrengen van nieuw riool ook verhardingen hebben plaatsgevonden nabij het Gonzagaplein, Ankerstraat en Leliestraat te Oudenbosch. De verwachting is dat deze eind 2025 opgeleverd gaat worden.
Medio 2023 is er voortvarend begonnen met de fonteininstallatie en opruimwerkzaamheden, verplaatsen van de "Puit" en "Dikkopke", wordt er nu afgerond met het recent plaatsen van fietsbeugels en kleine opleverwerkzaamheden. Daarna zal het project definitief worden opgeleverd eind 2025.
Aanvang project sinds 2023 met voorbereidingsonderzoeken, verlichting en beplanting en uitzetten bouwterreinen. Recent is er ook begonnen met de ereboog en asfaltweg op het St. Annaplein. Verwachting is in 2027 op te leveren.
Met het project is per 2022 begonnen en de aanbesteding, vervolgens zijn er substantieel wat bomen verplant, verlichtingsplan opgesteld, herstraten terrein Koopmans etc. De planning is met ingang nog reëel en realiseerbaar met oplevering voor 2026.
Door deze herinrichting zal een verbinding tussen de Havenstraat, de kerk, de begraafplaats en Weike van Bus onstaan en de verwachting is dat er aangevangen wordt met de werkzaamheden achterin 2025, waarna de oplevering in 2026 zal zijn..
56
172
158
148
Vervangen lichtmasten OV 2024
Armaturen Oud Gastel Noord
Lichtmasten Oud Gastel Noord
23
582
Vervangen armaturen OV 2024
Verlichting Waterplein Oudenbosch
210
24
111
115
52
582
210
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Vervangen lichtmasten OV 2023
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
0
37
43
120
0
0
Restant
0
0
0
120
1
0
0
37
42
0
-1
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2025
2025
2025
2025
Planning gereed
De werkzaamheden die gelabeld waren aan dit krediet zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten. De afwijking van de kosten tov het beschikbaar gestelde krediet is minimaal. Voorgesteld wordt het krediet met € 247 te verhogen.
Krediet kan worden afgesloten. Door een meevallende aanbesteding en geen meerwerk cq onvoorziene werkzaamheden is er een voordeel op het krediet behaald. Voorgesteld wordt het krediet met € 37.019 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 1.500 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2026.
Krediet kan worden afgesloten. Door een meevallende aanbesteding en geen meerwerk cq onvoorziene werkzaamheden is er een voordeel op het krediet behaald. Voorgesteld wordt het krediet met € 42.307 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 2.800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2026.
De laatste werkzaamheden aan de lichtmasten worden dit jaar afgerond.
De werkzaamheden die gelabeld waren aan dit krediet zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten. De afwijking van de kosten tov het beschikbaar gestelde krediet is minimaal. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.366 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2026.
De werkzaamheden die gelabeld waren aan dit krediet zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.
57
Ontwikkelplan Uythof Bovendonck
142
78
868
Verbeteren Pastoor van Breugelstraat
Verbinding Oud Gastel Noord
112
Inrichten 60 km u zone buitengebied
-66
baten 30
162
lasten
11
125
53
897
53
26
-66
162
11
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Veilig inrichten schoolzones 2024
Inrichten 60 km u zones 2021
Infrastructurele maatregelen verkeer
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
17
26
-29
59
3
0
0
0
Restant
17
26
9
59
3
0
0
0
0
0
-38
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2025
2026
2025
2025
2025
Planning gereed
De vervanging van verloren gegane beplanting (inboet) vindt in het najaar van 2025 plaats. Daarna is dit project afgerond.
Gestart is met een informatiebijeenkomst in 2024, waarna de grond aan en nabij de Maximalaan te Oud Gastel is aangekocht. Voor 2025 hebben de voorbereidende werkzaamheden plaatsgevonden, het grondwerk en werkzaamheden aan de duikers en riolering plaatsgevonden.
Werkzaamheden zijn uitgevoerd, er volgt nog een staat van afrekening. De kredietoverschrijding is overoorzaakt doordat een aantal drempels tijdens de uitvoering moesten worden aangepast. Hoewel de drempels volgens de CROW richtlijnen waren uitgevoerd, hadden zij niet het gewenste snelheidremmende resultaat. Deze drempels zijn met een gewijzigd profiel uitgevoerd. Voorgesteld wordt het krediet met € 38.051 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 2.100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2026.
Aanleg van twee drempels 60 km-gebied Rijpersweg (najaar 2026), eerder kan niet i.v.m. werkzaamheden Kruislandseweg.
Restant wordt uitgegeven in 2025. Opdracht aanbrengen nijntje tegels en plaatsing palen is al gegeven.
De werkzaamheden die gelabeld waren aan dit krediet zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.
De werkzaamheden die gelabeld waren aan dit krediet zijn uitgevoerd. Het krediet kan worden afgesloten.
58
719
545
Verbeteren waterketen 2023
Verv vrijvervalriolering 2022
-16
baten
135
163
-18
baten
lasten
231
lasten
124
559
71
-21
154
-18
122
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Aanschaf speeltoestellen 2024
Aanschaf speeltoestellen 2023
Visie sportpark Albano, fase 1
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
421
160
64
5
9
0
108
Restant
421
160
64
0
14
0
108
0
0
0
5
-5
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2025
2025
2025
Planning gereed
Na een capaciteitsvraagstuk (materiaal en bemensing) en vertraging vanwege participatie trajecten is er 2024 begonnen met het Elisabethpark en omgeving te Hoeven. Traject zal eind 2025 worden opgeleverd.
Het project is opgestart in 2023 met het relinen van de Meirstraat en directe omgeving te Oud Gastel, alsmede de Zouavenlaan te Oudenbosch en de Hertenlaan in Hoeven. Het project bevind zich in de eindoplevering die plaats gaat vinden eind 2025.
Afgelopen jaar zijn de volgende locaties aangepakt: Aanvulling Roosendaalsebaan Oud Gastel, renovatie van Meireweikes Oud Gastel, aanvulling Kerkstraat Oud Gastel, aanvulling Mauritsstraat Bosschenhoofd en de renovatie van de Duiventoren is gedeeltelijk af. Daarnaast staat er voor de rest van dit jaar, met eventuele uitloop naar Q1 2026 op de plenning de aanleg SamenSpeelplek Bernhardstraat Oud Gastel, aanleg SamenSpeelplek De Brink Oudenbosch, aanleg SamenSpeelplek Stampersgat, renovatie Vorstinnenhof Oud Gastel en de renovatie Korkus en Bovenstraat-Erf Hoeven.
De werkzaamheden zijn in uitvoering. De beplanting is gerealiseerd. Evenals het plaatsen van de beweegstoestellen, honden losloop palen en afvalbakken. Onder andere de zitbanken moeten nog worden geplaatst. Afronding project, inclusief vervanging van verloren gegane beplanting (inboet) en afronding onderhoudsperiode, eind 2025.
59
218
109
20.858
Verv vrijvervalriolering 2023
Vervangen persleidingen 2024
Totaal programma Openbare ruimte
312
2.381
Vervanging steiger haven Stampersgat
Vervanging damwand haven Oudenbosch
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
142
2.250
287
12.179
10
36
55
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Meetnet riolering
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
131
25
8.678
99
182
87
Restant
131
25
8.265
99
182
87
0
0
413
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2025
2025
2026
Planning gereed
Damwanden perceel 1 en 2 zijn uitgevoerd, echter dienen er nog aanvullende werkzaamheden uitgevoerd te worden mbt de verankeling van perceel 2 fase 3. Oplevering zal eind 2025 plaatsvinden.
De laatste werkzaamheden worden dit jaar nog afgerond, daarna mag het krediet afgeloten worden.
Vanwege vertraging als gevolg van participatie trajecten, is er medio 2025 begonnen met het vervangen van de gemaalbesturing Bernardusstraat te Hoeven, verwachting is dat de afronding plaats vind eind 2025.
Vanwege vertraging in de planning met nutsbedrijven en participatie trajecten, is er begin 2025 begonnen met het project met onderzoeken aan de van Glymenstraat te Oud Gastel, daadwerkelijke operationele werkzaamheden en afronding vinden plaats eind 2025.
Vaste sensoren en loggers (tbv meetingen op afstand) zijn geplaatst eind 2024 op een drietal locaties in de gemeente. Ook voor 2026 zal een deel worden vervangen en uiteindelijk als geheel worden opgeleverd.
60
Renovatie Fidei et Arti
Renovatie kapel St Anna
Programma Zorg, jeugd en participatie
567
3.297
4.420
Totaal programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
-25
baten
242
1.511
lasten
82
3.296
3.723
42
-25
1.169
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
Boombanken en bewegwijzering
Steigers en over vooz haven ODB
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
485
1
698
200
0
341
Restant
485
44
698
200
0
341
0
-43
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2027
2025
2025
2026
Planning gereed
Project is begonnen eind 2023 met de aanschaf van een cinema server en surround speakers. Ook zijn er ontwerpen door een architect alsmede procesbegeleiding door eveneens een architect. Project is nu in een rustige fase, waarna er in 2026 en de geplande oplevering in 2027 een totale oplevering plaatsvind.
Meerkosten zijn zuiver ontstaan door extra wensen gedurende de uitvoering en maken geen onderdeel uit van het initiële krediet. Een uiteenzetting hiervan is opgenomen in de raadsinformatiebrief van medio augustus. Voorgesteld wordt het krediet met € 42.840 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 2.400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2026.
Plaatsen staanders bij Station, Jezuittenplein en de ring Broeders en als laatste oplevering de bank bij de Tivoliboom, is de verwachte oplevering eind 2025.
Projectverlichting en aanleg steigers, trappen en maritieme voorzieningen zijn werkzaamheden die de afgelopen tijd gelopen hebben. In 2026 zullen er, in lijn met het herstellen van de monumentale kademuur nog werkzaamheden plaatsvinden.
61
-142
baten
Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat
Uitlichting Basiliek
St Louis brandveiligheidsvoorz
-16
baten
4.099
100
70
lasten
149
523
lasten
St Louis toiletgroep en garderobe
St Louis inventaris
225
2.126
19
-16
65
12
-142
357
206
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
St Louis verlichtingsplan
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
1.973
81
0
4
137
0
166
19
Restant
2.004
81
0
4
137
0
166
19
-31
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2026
2025
2025
2025
2025
2025
Planning gereed
Voor dorpshuis de Steiger is sprake van een ophoging van het budget, vanwege een aantal gewenste en noodzakelijke investeringen. Dit betreft onder andere een extra investering voor de aanschaf en installatie van een betere lift en de noodzakelijke organisatie van noodstroom ter overbrugging van de periode tot de definitieve nutsaansluitingen in de nieuwbouw. Daarnaast is tijdens inspectieronde gebleken dat de bestaande schoorsteen (beoogd voor vleermuizenhotel) bouwkundig op en is vervangen dient te worden. Ten slotte worden het dorpshuis en de gebruikers ondersteund in het leegmaken van het gebouw voor de renovatie, door het aanbieden van afvalcontainers en extra opslag. Naar verwachting volgt in 2026 bij afsluiting van het project nog een laatste grotere post, te weten de bekostiging van eventuele bouwkundige aanpassingen aan het gebouw na controle op de brandveiligheid. Deze keuring kan vanzelfsprekend pas vlak voor definitieve oplevering plaatsvinden. De kosten daarvan zijn
Aanbesteding heeft plaatsgevonden en voor de kerstdagen zou de verlichting operationeel moeten zijn.
Kleine opleveringzaken, project zal gesloten worden eind 2025
Inventaris dient nog besteed te worden in samenspraak met CCO.
Project zit in de afrondende fase, eind 2025 zal de eindoplevering plaatsvinden.
Lichtontwerpen zijn gemaakt en zit in de afrondende fase.
62
7.789
-603
lasten
baten
Nieuwbouw dorpshuis Hoeven
16.392
170
De Steiger openbare ruimte
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
165
12.845
-603
7.279
0
165
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
De Steiger inventaris
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
3.548
0
511
170
0
Restant
3.622
0
511
170
0
-74
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2026
2025
Planning gereed
Dorpshuis St. Jan is bijna gereed. Op 28 augustus 2025 vinden de laatste werkzaamheden plaats en op 1 september 2025 gaat het dorpshuis open voor gebruik. Na afronding van het project wordt een definitief overzicht van de meerwerkkosten opgesteld en worden de gevolgen voor de exploitatie van het vertrek van st. DOA en de mogelijk nieuwe huurder(s) voor de 1e verdieping in beeld gebracht
Er is een ontwerp voor de buitenruimte, dat nog nader wordt uitgewerkt ter voorbereiding op de uitvoering. De werkzaamheden in de openbare ruimte worden uitgevoerd nadat de bouwkundige werkzaamheden aan het gebouw zijn afgerond. De nieuwbouw is inmiddels gereed; op dit moment wordt gewerkt aan de renovatie van het bestaande gebouw.
Het bedrag voor de aanschaf van de inventaris is overgemaakt aan de stichting. Het krediet kan worde afgesloten.
nu nog onbekend en geheel afhankelijk van de uitkomsten van de brandveiligheidskeuring. Er is daarom nu nog geen richtprijs of raming opgegeven. Voorgesteld wordt het krediet met € 31.279 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 2.800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2026.
63
1.974
Uniek uitbreiding kinderopvang
Aanschaf voertuig gemalendienst
Overhead 44
8.706
2.174
Uniek uitbreiding onderwijs
Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur
1.913
De Klinkert uitbreiding kinderopvang
171
128
De Klinkert verbouwing onderwijs
Bossche Hart verbouwing onderwijs
2.347
44
798
176
144
159
139
9
171
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
De Klinkert uitbreiding onderwijs
Programma Onderwijs, sport en cultuur
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
0
7.908
-5
1.830
2.015
1.773
119
2.176
Restant
0
7.913
0
1.830
2.015
1.773
119
2.176
0
-5
-5
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2027
2027
2027
2027
2027
Planning gereed
In maart 2025 is er een Opel Movano inclusief extra's en accessoires aangeschaft voor de gemalendienst. Het krediet kan worden afgesloten.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd en het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding is veroorzaakt door stijging van de materiaalprijs. Voorgesteld wordt het krediet met € 4.691 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 190 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2026.
De oplevering van kindcentra Uniek wordt verwacht in 2027.
De oplevering van kindcentra De Klinkert wordt verwacht in 2027
64
Totaal
52.004
1.627
32
Vervangen mobiele telefoons 2025
Totaal Overhead
9
Vervangen mobiele telefoons 2024
281
HvH audiovisuele appoartuur
0
baten
241
1.021
lasten
30.912
1.367
4
9
233
207
-3
872
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-25
HvH inventaris
HvH verbouwing hal en raadszaal
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
21.092
261
28
0
48
34
3
148
Restant
20.758
261
28
0
48
34
0
151
334
0
0
0
0
0
3
-3
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2025
2025
2025
Planning gereed
Niet alle medewerkers die in 2024 in aanmerking kwamen voor een mobiele telefoon hebben hier gebruik van gemaakt. Voor de vervanging van de mobiele telefoons in 2025 is een nieuw krediet beschikbaar. Het krediet vervanging mobiele telefoons 2024 kan worden afgesloten.
Het project Huis van Halderberge is voor 95% afgerond. Fase 1 (hal, entree en burgerzaken) is volledig afgerond en opgeleverd. Fase 2 (Raadzaal) is al in gebruik en deels opgeleverd, maar hier staan nog wat zaken open om af te ronden voor volledige oplevering. De verwachting is dat eind dit jaar alles volledig afgerond kan worden.