Najaarsnota 2024 Definitief.pdf
Tekst van het document
Jaarlijks
Het tarief van de onroerendezaakbelasting is in 2024 gestegen met het inflatiepercentage van 4%. Bij het opstellen van de Begroting 2025 zal in beeld worden gebracht wat dit heeft betekend voor de positie in de regio.
2.7.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Algemene dekkingsmiddelen opgenomen (x € 1.000). Algemene dekkingsmiddelen
2024
V/N
Uitkeringen gemeentefonds
128
V
Opbrengst OZB
28
V
Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant
25
V
Totaal Mutaties Algemene dekkingsmiddelen
181
2.7.3 Toelichting financiële mutaties Uitkeringen gemeentefonds Op basis van de laatste specificaties van het Ministerie van BZK komt de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2024 per saldo ca. € 249.000 hoger uit. Ten opzichte van de laatste raming in de Zomernota 2024 hebben er zich enkele wijzigingen voor gedaan. Zo zijn de aantallen eenheden van een aantal (centrumfunctie) maatstaven, omgevingsadressendichtheid, aantal inwoners en aantal bijstandsontvangers gewijzigd. Al met al resulteren deze wijzigingen in een per saldo opwaartse bijstelling van de algemene uitkering voor 2024. Daarnaast is ook de algemene uitkering over de jaren 2022 en 2023 bijgesteld. Voor het uitkeringsjaar 2022 is het medicijngebruik bijgesteld. Voor onze gemeente gaat het om een opwaartse bijstelling van de algemene uitkering over 2022 van € 700. Voor het uitkeringsjaar 2023 is het aantal eenheden laag opleidingsniveau met drempel neerwaarts bijgesteld. Deze neerwaartse bijstelling resulteert in een lagere algemene uitkering over 2023 van ca. € 121.000. Opbrengst OZB Bijstelling t.o.v. de zomernota voor 2024 € 27.817 aan extra opbrengsten bijgeraamd ivm een mutatie OZBeigendom woningen. Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Op basis van de eerste begrotingswijzging 2024 van de BWB wordt de bijdrage aan de BWB verlaagd met € 25.000.
Voor een eventuele zienswijze wordt een apart voorstel aan de raad aangeboden.
43
44
Overhead
2.8.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Overhead opgenomen (x € 1.000). Overhead
2024
V/N
Verzekeringen
-55
N
Boeken en abonnementen
-15
N
Aanpassen werkplekken gemeentehuis
-31
N
Onttrekking algemene reserve
31
V
Aanschaf bedrijfskleding
-16
N
Diverse kleine mutaties (< € 5.000)
-10
N
Totaal Mutaties Overhead
-95
2.8.2 Toelichting financiële mutaties Verzekeringen Bij de raming voor de verzekeringen zijn niet alle kosten van de ERD ZW (Eigenrisicodrager Ziektewet) en WGA (Werkhervatting Gedeeltelijk Arbeidsgeschikten) verzekeringen meegenomen. Zo zijn een aantal naverrekeningen over 2022 die ook van invloed zijn op de hoogte van de berekening van het lopende jaar, niet meegenomen in de raming. Daarnaast zijn de naverrekeningen over 2023 hoger uitgevallen waardoor de premie voor 2024 stijgt. Per saldo betekent dit voor 2024 een bijraming van ca. € 55.000. Dit heeft ook structurele gevolgen, welke bij het opstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting worden verwerkt. Boeken en abonnementen Door toenemende kosten voor (digitale) abonnementen en boeken blijkt het budget al een aantal jaren niet toereikend. Omdat we als relatief kleine gemeenten de kennis vanuit de markt nodig hebben, is een verhoging van het budget met € 15.000 noodzakelijk. De structurele bijstelling wordt meegenomen in de Begroting 2025. Aanpassen werkplekken gemeentehuis Bij de Slotwijziging 2023 is een deel van het budget dat beschikbaar was voor de thuiswerkplekken in het kader van corona omgezet naar een budget voor het aanpassen van de werkplekken (€ 31.000) in het gemeentehuis.
Bij de administratieve verwerking van deze omzetting is dit budget abusievelijk vrijgevallen ten gunste van het jaarrekeningresultaat 2023 in plaats van dat dit is meegenomen naar 2024. Dit wordt nu hersteld. Aanschaf bedrijfskleding Vanuit het gedachtengoed van het manifest dienstverlening willen we alle medewerkers die bij klantzaken contact hebben met onze inwoners eenduidige bedrijfskleding geven. Er is hiervoor een nieuwe lijn uitgezocht. Voor 16 personen extra schaffen we dit jaar nieuwe kledingsetjes aan, ook de bodes krijgen een nieuwe uitstraling. Dit geeft eenmalig € 16.000 extra kosten in 2024. Diverse kleine mutaties (< € 5.000) Binnen de verschillende programma's zijn diverse kleine mutaties (< € 5.000). Voor het overzicht en de leesbaarheid van deze Najaarsnota zijn deze posten niet afzonderlijk opgenomen en toegelicht.
45
46
Energiecrisis
Ten opzichte van de Zomernota 2024 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen met betrekking tot de subsidieregeling "compensatie energielasten maatschappelijke instellingen en orgainsaties" te melden. Via de P&C cyclus zullen wij informeren over de afronding van deze regeling en wat hier de financiële gevolgen van zijn
47
48
Post onvoorziene uitgaven
2.10.1 Overzicht onvoorziene uitgaven In onderstaande tabel wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de post onvoorziene uitgaven 2024 weergegeven (x € 1.000). Post onvoorziene uitgaven Primaire begroting
Bedrag 200
Toevoegingen -
-
Totaal toevoegingen
0
Onttrekkingen Werkprogramma OMWB
13
Bijdrage CV De Meekrap
2
Verkoop pand Brouwerijstraat 9, verschil aankoopprijs
30
Verkoop pand Brouwerijstraat 9, herstel dak
10
Aanvullende subsidie Streekomroep
1
Huur units pastorie Oudenbosch
25
Uitvoering Wet Kinderopvang 2024
6
Juridische advisering exploitatie dorpshuizen
20
Verhoging sponsorregeling 2024
5
Totaal onttrekkingen
113
Saldo post onvoorziene uitgaven
87
2.10.2 Toelichting onvoorziene uitgaven Ten opzichte van de Zomernota 2024 zijn er geen nieuwe ontwikkelingen te melden.
49
50
Voortgang Investeringsprogramma
51
52
Investeringsprogramma 2024
3.1.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma 2024 Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2024 is ook het Investeringsprogramma voor het jaar 2024 vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma 2024 aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2024
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
Programma Veiligheid Vervanging auto BOA's
55
Totaal programma Veiligheid
55
2024
2025
Order is getekend in juli daarmee de definitieve levertijd gesteld op 2025. Nu de definitieve keus op het Mercedes voertuig is gevallen en de opbouw alsmede de striping en signaleringborden aanvankelijk niet mee zijn genomen is er een bijraming benodigd. Voorgesteld wordt het krediet met € 33.456 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 3.900 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
53
Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2024
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
Programma Openbare ruimte Reconstructie Kruislandseweg
54
2.581
2024
2025
De aanbesteding voor de Kruislandseweg wordt direct na de vakantieperiode gestart. Doordat het een nationaal openbare aanbesteding is geweest, heeft dit langer geduurd. Voor begin 2025 is een aannemer geselecteerd, waarna klein gedeelte voorbereiding en uitvoering gestart kan worden. Aanbestedingstijd was aanvankelijk korter ingeschat, maar dit blijkt (mede door tussenliggende vakantieperiodes) wat langer te zijn. In het krediet Wegreconstructies 2024 is een bedrag van € 463.500 geoormerkt voor het reconstrueren van de Kruislandseweg. Om het overzicht te houden binnen het totale krediet wordt dit afgeraamd bij Wegreconstructies 2024 en in het krediet Reconstructies Kruislandseweg toegevoegd. Daarnaast wordt het krediet Kruislandseweg buiten bebouwde kom (€ 401.700) ook toegevoegd aan het totale krediet Reconstrcutie Kruislandseweg. Het totaal beschikbare krediet komt hiermee op € 3.446.000. Hierbij is een subsidie van € 147.425 opgenomen als baat.
Kruislandseweg buiten bebouwde kom
402
nvt
nvt
Herinrichting winkelstraat Oudenbosch
1.030
2024
2025
De voorbereidingen van dit project zijn in volle gang. De offertes zijn aangevraagd en in augustus/ september dit jaar begint ook het gedeelte participatie. De financiële planning van dit project is nog actueel aangezien de werkzaamheden in 2025 in uitvoering gaan.
Herinrichting weg begraafplaats Stampersgat
147
2024
2025
Dit project wordt niet afgerond in 2024. Een deel van het project, ter grootte van € 25.000 zal wel dit jaar uitgevoerd worden. Er is wat discussie over het project, maar er is vooralsnog geen (bestuurlijke) keuze gemaakt om het niet door te laten gaan. Er komt een collegevoorstel aan om het krediet beschikbaar te stellen.
Vervanging brug Brouwerijstraat
107
2024
2024
Aanbesteding volgt dit jaar.
Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2024 Verlichting waterplein Oudenbosch
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
0
2024
2024
Betreft de afronding van werkzaamheden aan de openbare/decoratieve verlichting rondom het waterplein in Oudenbosch. Het originele krediet was al afgesloten, maar er waren al wat vraagtekenst bij het effect wat rondom het waterplein gecreëerd zou moeten worden door zogenaamde kleurenspots. De opzet van het waterplein was/is om de speelvoorzieningen te combineren met de functionele doelstelling; een waterberging in de wijk. Met de inrichting van het plein zijn er een tweetal masten met spots aangebracht. Echter blijkt nu dat het effect van de spots onvoldoende is om goed tot zijn recht te komen. Om deze reden moeten er nog twee masten met acht spots bijgeplaatst worden. Voorgesteld wordt hiervoor een inversteringskrediet van € 23.460 beschikbaar te stellen. De kapitaallasten bedragen ca. € 1.500 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Verbeteren Pastoor van Breugelstraat
868
2024
2024
In het najaar van 2024 worden de verkeersveiligheidsmaatregelen in de Pastoor van Breugelstraat uitgevoerd.
Verkeersveiligh maatregelen Vlekkeplein
47
2024
2024
Staat op dit moment gepland voor najaar 2024.
Verbeteren fietsoversteek Rijpersweg
22
2024
2024
Werkzaamheden worden door provincie uitgevoerd, maar we hebben nog niet doorgekregen wat wij als gemeente moeten bijdragen. Het is nog onduidelijk of het krediet van € 20.000 toereikend zal zijn.
Tegengaan sluipverkeer 2024
56
2024
2024
Mogelijk kunnen we voor dit bedrag een tekstkar aanschaffen. We moeten nog wel met de buitendienst overleggen of dit kan. Als dit inderdaad kan en het bedrag is toereikend, dan gaan we deze tekstkar in het najaar van 2024 bestellen.
Snelheidsremmende maatregelen 2024
67
2024
2024
Uitvoering verhoogd verkeersplateau Bovendonksestraat lift mee met woonrijp maken plan De Bovendonken. Dit staat gepland voor najaar 2024
Aanpak parkeerknelpunten 2024
89
2024
2024
Momenteel worden plannen voorbereid om op enkele locaties parkeermaatregelen te nemen. Uitvoering staat gepland voor najaar 2024.
Vervangen speeltoestellen 2024
135
2024
2025
Realisatie van de Brink vindt plaats in 2025 in plaats van 2024.
1.188
2024
2026
De aanbesteding is doorlopen, de werkzaamheden zijn in voorbereiding. Uitvoering start in Q4 2024.
109
2024
2024
De werkzaamheden zijn in voorbereiding. Uitvoering start in Q4 kwartaal 2024.
Bovendonksestraat, zuiden Achter 't Hof Vervangen persleidingen 2024
55
Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2024
Bedrag
Verpl. dienstgebouw alg begr plaats Strijmondlaan
199
Totaal programma Openbare ruimte
Planning Planning autorisatie gereed
2025
2025
Toelichting
Er moet nog een bestuurlijk besluit genomen worden over het aanbrengen van een (islamitische) wasruimte in het dienstgebouw. Deze gesprekken zullen in Q4 plaatsvinden, waarna het krediet nog gevoteerd moet worden. De werkzaamheden zullen om die reden hoogstwaarschijnlijk in 2025 plaatsvinden. Het krediet wordt doorgeschoven naar 2025.
7.047
Programma Zorg, jeugd en participatie Kapel St Louis, stucwerk wanden
235
Totaal Zorg, jeugd en participatie
235
2024
2024
Subsidiemogelijkheden worden verkend met de provincie, echter is er nog geen uitsluiting omtrent het stucwerk, waardoor we deze nu wel in het werk als kosten prognotiseren.
Overhead Vervangen voertuig gemalendienst
45
2024
2024
Aangezien de drempel voor enkelvoudig onderhands gunnen is verhoogd naar € 50.000 hoeft het voertuig niet aanbesteed te worden. We zitten momenteel in de verkennende fase voor een nieuw voertuig. Vervanging is nog wel dit jaar dus het krediet moet in 2024 op de planning blijven.
Aanschaf hydraulische kraan
145
2024
2024
De hydraulische kraan moet aanbesteed worden. De inschrijvingen zijn inmiddels binnengekomen en we hebben één inschrijver die kan leveren. Levering gaat als alles goed loopt plaatsvinden in september 2024.
Totaal Overhead
190
Totaal
7.527
3.1.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma 2024 Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringsprogramma 2024 opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.
56
57
577
172
158
148 30
Vervangen lichtmasten OV 2024
Armaturen Oud Gastel Noord
Lichtmasten Oud Gastel Noord
Veilig inrichten schoolzones 2024
1.000
Bijdrage Lamgatse brug Hoeven
Vervangen armaturen OV 2024
1.797
20
0
0
20
398
36
336
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Wegreconstructies 2024
Programma Openbare ruimte
Lopende kredieten investeringsprogramma 2024
10
148
158
152
179
964
1.461
Restant
10
148
158
152
179
964
998
0
0
0
0
0
0
464
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2024
2024
2024
2024
2024
2025
Planning gereed
De werkzaamheden bij de Bukehof zijn afgerond. Momenteel loopt er een onderzoek over de haalbaarheid voor het aanpakken van de verkeersveiligheid bij Uniek. Het is nog onduidelijk over wat de grootte van dit project zal zijn.
Aanbesteding is gedaan, werkzaamheden eind 2024
Aanbesteding is gedaan, werkzaamheden eind 2024
Verwacht wordt dat het project einde dit jaar afgerond is. Het contract en het werk lopen dit jaar af. Ook volgt er een nieuw bestek voor 2025 en 2026.
Er is een samenwerkingsverband met de gemeente Moerdijk. Zij verrekenen een keer per jaar de kosten met de gemeente Halderberge. Deze afrekening moet nog binnenkomen, maar verwacht wordt dat dit binnen het gestelde krediet valt.
Dorpskernen Hoeven, Oud-Gastel en Oudenbosch zijn in uitvoering en delen opgeleverd, verwachting is dat de operationele en de wat achterblijvende financiële planning nog steeds realistisch is voor 2024 en de uiteindelijke oplevering 2025. Van het beschikbare budget wordt € 463.500 overgeheveld naar het krediet voor de reconstructie van de Kruislandseweg. Dit budget was in de plannen ook geoormerkt voor deze weg.
Toelichting
58
242
242
Totaal programma ruimtelijke en economische ontwikkelingen
1.511
Boombanken en bewegwijzering
Steigers en over vooz haven ODB
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
4.173
213
Visie sportpark Albano, fase 1
Totaal programma Openbare ruimte
78
0
0
129
810
0
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Verbinding Oud Gastel Noord
Lopende kredieten investeringsprogramma 2024
242
242
1.381
3.363
213
78
Restant
242
242
1.381
2.900
213
78
0
0
0
464
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2024
2024
Planning gereed
2 boombanken, bewegwijzering en bordjes voor de parels van Oudenbosch zijn geïnstalleerd, nog 4 te realiseren voor 2024 en 3 grotere en meer complexere boombanken voor 2025.
Een aantal steigers is inmiddels compleet vervangen en opgeleverd. Op basis van de opgestelde havenvisie zullen dit jaar nog enkele steigergedeeltes worden vernieuwd.
De planning voor de uitvoering van dit project staat voor het najaar van 2024. In oktober zal er een collegevoorstel volgen om het krediet beschikbaar te stellen.
Aanbesteding is gedaan, werkzaamheden zullen eind 2024 uitgevoerd worden.
Toelichting
59
578
674
Aankoop Het Veerhuis
Aankoop grond Veerhuis
32
32
Vervanging gyminventaris Veerhuis
Totaal programma onderwijs, sport en cultuur
Programma Onderwijs, sport en cultuur
1.588
170
De Steiger openbare ruimte
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
165
0
0
1.251
673
578
0
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
De Steiger inventaris
Programma Zorg, jeugd en participatie
Lopende kredieten investeringsprogramma 2024
32
32
337
1
0
170
165
Restant
32
32
337
1
0
170
165
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2024
2024
2026
2025
Planning gereed
Gyminventaris is besteld, materialen en de toestellen worden naar verwachting september/ oktober 2024 geleverd. De vloer van de sporthal moet ook vervangen worden, dit gebeurt tussen 19 en 27 oktober.
Het Veerhuis (pand & ondergrond) is aangekocht. Het krediet kan worden afgesloten.
De omgevingsvergunning is inmiddels verleend, net als de ontheffing van de Wet natuurbescherming. De verbouwing van dorpshuis De Steiger wordt voorbereid door aannemer Bertens Bouw op basis van de aannemingsovereenkomst. De voorbereidingen nemen meer tijd in beslag. De verwachting is dat de werkzaamheden in september/oktober 2024 starten.
Toelichting
60
241
290
1.552
7.586
HvH audiovisuele apparatuur
Totaal Overhead
Totaal
1.021
2.064
3
0
0
3
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
HvH inventaris
HvH verbouwing hal en raadszaal
Overhead
Lopende kredieten investeringsprogramma 2024
5.522
1.549
290
241
1.018
Restant
5.059
1.549
290
241
1.018
464
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2025
Planning gereed
Nadat de raad de plannen voor Huis van Halderberge heeft vastgesteld en het budget heeft gevoteerd zijn de aanbestedingsstukken in orde gemaakt en gepubliceerd voor zowel de verbouwing als de audiovisuele middelen. De aanbesteding voor de losse inrichtingselementen volgt. We verwachten in september de opdracht te kunnen geven voor de verbouwing. Dan wordt ook de planning en doorlooptijd van de verbouwing meer duidelijk.
Toelichting
Investeringsprogramma voorgaande jaren
3.2.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Bij de vaststelling van de Programmabegroting is ook het Investeringsprogramma voor het desbetreffende jaar vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma van voorgaande jaren aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
Programma Openbare ruimte Vervanging duiker Barlaqueseweg/brug
25
2024
2024
De werkzaamheden komen in Q3/Q4. Daarna kan het krediet afgesloten worden.
Snelheidsremmende maatregelen 2022
90
2024
2024
De werkzaamheden komen in Q3/Q4. Daarna kan het krediet afgesloten worden.
Vervangen vrijvervalriolering 2023
218
2024
2024
De werkzaamheden komen in Q3/Q4. Daarna kan het krediet afgesloten worden.
Totaal programma Openbare ruimte
332
Totaal
332
3.2.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringprogramma van voorgaande jaren opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.
61
62
150
1.745
1.771
Reconstructie Kruislandseweg
Reconstructie wegen 2022
Reconstructie wegen 2023
-88
baten
1.339
814
lasten
669
1.022
92
1.020
-88
762
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Reconstructie wegen 2021
Actiekaart centrum Oud Gastel
Programma Openbare ruimte
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
1.102
723
58
319
0
52
Restant
1.102
723
58
319
0
52
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2025
2025
2024
Planning gereed
Binnen dit krediet vallen meerdere wegreconstructies. De Bosschendrijk wordt dit jaar afgerond. Daarnaast staat de Hertenlaan op de rol om aangepakt gaan worden. Hiervan zal een deel van de werkzaamheden uitgevoerd worden in 2025. Hierdoor zal er voor € 385.000 doorgeschoven worden naar 2025.
Binnen dit krediet vallen meerdere wegreconstructies. De Nijverheidsweg wordt dit jaar afgerond. Verder staat Elisabethpark op de rol om aangepakt te worden. Het ontwerp hiervan ligt er al, maar het participatietraject neemt meer tijd in dan vooraf ingecalculeerd. Er zal daarom voor € 600.000 doorgeschoven worden naar 2025.
Restant 2024 is aanbestedingsfase, door nationaal openbare procedure zal in februari 2025 de aannemer bekend zijn waarna in uitvoering gegaan kan worden.
Werkzaamheden aan de Beukenlaan zijn nog in uitvoering. Offertes zijn aangevraagd, maar de uitvoering zal pas volgend jaar plaatsvinden. Hierdoor zal er een bedrag van € 150.000 doorgeschoven worden naar 2025.
De trap tussen de Korte Dreef en de ontwikkelingen bij het Bernardushof moeten nog uitgevoerd worden. Verwacht wordt dat deze in het najaar van 2024 uitgevoerd zullen worden. Er kan eventueel uitloop zijn naar 2025.
Toelichting
63
OR deelgebied St Anna-Basiliek
OR deelgebied St Louis West-Mariasch
1.968 0
baten
895
0
280
617
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
lasten
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
0
1.687
278
Restant
-42
2.632
278
42
-945
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2027
2027
2025
Planning gereed
Onderzoeken en voorbereidingen zijn reeds gestart. Lollestraat parkeerterrein is aangelegd. Via aanbesteding is een opdracht verleend aan een aannemer in mei 2024. In het bouwteam wordt het voorlopig ontwerp openbare ruimte uitgewerkt naar een definitief ontwerp en uitvoeringstekening. Pastorie wordt in september 2024 gesloopt. De opdracht voor de 2e ereboog is aan een aannemer verleend en is gereed Q4 2024. Basiliekplein is op hoofdlijnen gereed 2024 met uitloop naar Q1 2025. Het gebied rondom Sint Anna kan pas aangelegd worden als de woningbouw Sint Anna is gerealiseerd. Het bestemmingsplan voor de woningbouw ligt nog steeds bij de Raad van State (beroep). Vooruitlopend op de woningbouw Sint Anna wordt in 2025 wel gedeelte van het Sint Annaplein aangelegd (voor de kapel van Sint Anna). Vanuit de middelen voor vervanging vrijvervalriolering 2027 wordt er € 200.000 beschikbaar gesteld om de riolering in het deelgebied Sint Anna te verbeteren. Door een herverdeling binnen de kredieten voor OR religieus erfgoed wordt er een krediet van € 406.686 overgeheveld vanuit deelgebieden 3/4/5. Oorspronkelijk was dit € 203.926 uit OR deelgebied St Louis Oost coll st
Aloysiusstraat gereed. Aloysiusplein (ten westen van kapel St. Louis) en zuidelijke verbindingsstraat naar begraafplaats Broeders kan nog niet in 2024 worden aangelegd. Voor de kapel van St Louis loopt een haalbaarheidsstudie fase 3 (foyer en musea). De raad beslist hierover in Q4 van 2024. De keuze die gemaakt wordt voor fase 3 heeft invloed op de herinrichting van het plein/straat, zowel qua soort inrichting en werkzaamheden als bouwterrein en bouwverkeer. Vanaf Q1 2025 kunnen de plannen voor OR deelgebied St Louis West-Mariaschool verder worden uitgewerkt.
Toelichting
64
686
952
542
OR deelgebied St Louis Oost coll str
OR deelgebied Overloop parkeren
340
90
673
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
OR deelgebied Jan Gielenplein
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
203
862
13
Restant
0
658
99
203
204
-87
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2025
2024
Planning gereed
Parkeerplaatsten Parklaan reeds gerealiseerd. De omgeving rondom Ankerstraat (nieuwe ontsluiting en parkeerterrein) wordt in Q4 2024 gerealiseerd. Het restant van dit krediet wordt samengevoegd met dat van OR deelgebied St Louis Oost coll st. Na het samenvoegen van deze kredieten wordt er voor € 406.686 overgeheveld naar OR deelgebied St Anna-Basiliek.
Collegestraat en verbindingsstraat naar de Lollestraat is aangelegd. In bouwteam i.c.m. Woonkwartier wordt het voorlopig ontwerp openbare ruimte Gonzagaplein e.o. uitgewerkt naar een definitief ontwerp en uitvoeringstekening. Een deel van omgeving Leliestraat en Gonzagaplein wordt in Q4 2024 gerealiseerd. Het overige deel van Gonzagaplein wordt gerealiseerd als de Mariabouw (ontwikkeling Woonkwartier) gereed is, verwachting eind 2025.
Het plein wordt in 2024 geheel afgerond, bank, fietsenrekken, plantenbak wordt in Q4 2024 geplaatst. Er is momenteel een overschrijding op het krediet en er moeten nog werkzaamheden uitgevoerd worden. Het krediet moet met € 86.603 verhoogd worden. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 3.450 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
(PI10898) en € 202.760 uit OR deelbeid Overloop parkeren (PI10899). Ook heeft van Agtmaal een eenmalige bijdrage van € 41.718 gedaan voor de waterbergende voorziening. Daarnaast moet er voor € 296.296 bijgesteld worden. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 12.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Toelichting
65
551
206 90
20
579
178
-66
lasten
baten
Vervangen armaturen OV 2023
Vervangen lichtmasten OV 2023
Snelheid remmende maatregelen - IP2019
Infrastructurele maatregelen verkeer
Aanleg parkeerterrein Rooseveltstr
Inrichten 60 km u zones 2021
112
229
Vervangen lichtmasten OV 2022
Inrichten 60 km u zone buitengebied
502
0
-66
162
472
11
87
168
543
228
501
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Vervangen armaturen OV 2022
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
112
0
16
108
9
3
38
8
1
1
Restant
112
0
16
108
9
3
38
8
1
1
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
2024
Planning gereed
In het najaar van 2024 worden de werkzaamheden aan het fietspad Bosschendijk (60 km-deel) uitgevoerd, en gaan we een aantal Gumatecdrempels aanschaffen.
Werkzaamheden zijn in principe afgerond. Binnen dit krediet is de mogelijkheid om dit nog in te zetten voor een eventuele hogere bijdrage van onze gemeente aan de provincie voor de werkzaamheden voor de verbetering fietsoversteek Rijpersweg. De Rijpersweg valt ook onder een 60 km/u zone.
De werkzaamheden zijn in principe afgerond, op nog wat restzaken na. De bedoeling is om het project dit jaar af te ronden, echter is dit ook afhankelijk van de aannemer.
Werkzaamheden zijn in principe afgerond. Binnen dit krediet is de mogelijkheid om dit nog in te zetten voor een eventuele hogere bijdrage van onze gemeente aan de provincie voor de werkzaamheden voor de verbetering fietsoversteek Rijpersweg
In het najaar van 2024 worden de resterende verkeersmaatregelen aan de Gastelsedijk West uitgevoerd.
Het krediet van de armaturen is afgerond. Dat van de lichtmasten loopt nog. Er is een bestek met Van Gelder en ze zijn momenteel bezig met de levering van de masten. Volgens planning wordt het dit jaar afgerond.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd, en de kredieten kunnen aan het einde van het jaar afgesloten worden.
Toelichting
66
147 0
lasten
baten
Aanschaf speeltoestellen 2023
660
100
Aanschaf speeltoestellen 2022
Vervangen vrijvervalriolering 2020
142
584
0
101
100
125
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Ontwikkelplan Uythof Bovendonck
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
76
0
46
0
17
Restant
0
-16
62
0
17
76
16
-16
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2024
2024
2024
Planning gereed
Project is volledig afgerond met de oplevering van de Vlierstraat en Dennestraat te Oudenbosch. Voorgesteld wordt het krediet met € 75.901 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 2.200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Vanuit het Leefstijlakkoord is, naar aanleiding van een aanvraag van inwoners, een bijdrage verstrekt voor het aanleggen van een Jeu de Boulesbaan bij samenspeelplek Wezemaal. Het Leefstijlakkoord stimuleert initiatieven van inwoners, ondernemers en organisaties die er aan bijdragen dat de inwoner van Halderberge zich gezonder voelt. Binnen het plan van aanpak Gezond en Actief Halderberge (GALA) is er een onderdeel ‘fysieke leefomgeving’ met als doel een gezonde leefomgeving die uitnodigt tot bewegen. Vanuit daar is er een bijdrage voor een freerunpark op de samenspeelplek De Brink beschikbaar gesteld. Het in 2021 vastgestelde budget vanuit ‘Aanschaf speeltoestellen’ was niet toereikend om het freerunparcours aan te leggen.
Alle werkzaamheden zijn afgerond en alle financiële zaken zijn ook afgehandeld. Het krediet kan aan het einde van het jaar afgesloten worden.
De afronding van de werkzaamheden staan 'on hold' in verband met lopend bezwaar naar uitvoering fase 1 (realisatie parkeerplaats en aanpassing groen). In november volgt waarschijnlijk uitspraak van de rechtbank. Als het positief uitvalt wordt er gestreefd om het project zo snel mogelijk, en dus in 2024, af te ronden.
Toelichting
67
142
Meetnet riolering
16.298
545
Verv vrijvervalriolering 2022
Totaal programma Openbare ruimte
719
Verbeteren waterketen 2023
98
Verb waterketen 2021
-79
baten
174
475
lasten
9.559
0
11
331
59
127
0
540
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Verv vrijvervalriolering 2021
Verbeteren waterketen 2020
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
6.739
142
534
389
39
47
-79
-65
Restant
7.311
142
534
389
39
47
-79
0
-572
0
0
0
0
0
0
-65
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2025
2024
2024
2024
2024
Planning gereed
De werkzaamheden komen in Q3/Q4. Daarna kan het krediet afgesloten worden.
Verkennende onderzoeken zijn gestart voor het Elisabeth park, echter neemt het participatietraject veel meer tijd in beslag dan aanvankelijk gedacht, planning is dan ook naar een realistischer bijgesteld met oplevering 2025.
De Meirstraat is gerelined. Verder worden reparaties en renovatie in diverse straten uitgevoerd aan de riolering.
Laaste deelrepartie Het Laag te Oud-Gastel is uitgevoerd en project kan worden gesloten.
Laaste verkennend bodemonderzoek Elisabethpark e.o. te Hoeven is afgerond en project kan gesloten worden.
Herinrichting Broeder Christofoorlaan eo is afgerond, waarbij op het moment alleen de reeds toegekende subsidie van € 79K als nog te ontvangen open staat. Voorgesteld wordt het krediet met € 65.237 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 1.900 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Toelichting
68
312
2.381
134
163
2.990
Vervanging damwand haven Oudenbosch
Vervanging steigers haven Oudenbosch
Gebiedsverbetering haven Oudenbosch
Totaal programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
2.395
162
116
1.903
215
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Vervanging steiger haven Stampersgat
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
595
2
17
478
97
Restant
599
6
17
478
97
-5
-5
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2024
2024
2024
Planning gereed
Project is afgerond en alle werkzaamheden zijn uitgevoerd. Voorgesteld wordt het krediet met € 4.507 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 115 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Een aantal steigers is inmiddels compleet vervangen en opgeleverd. Op basis van de opgestelde havenvisie zullen dit jaar nog enkele steigergedeeltes worden vernieuwd.
Werkzaamheden zijn inmiddels afgerond. In september zal een voorstel aan de gemeenteraad worden voorgelegd om het restant van dit krediet in te zetten voor herstelwerkzaamheden aan een kademuur in de haven van Oudenbosch
De steiger is vervangen. Dit jaar is er nog verlichting geplaatst en zal er nog een goede afscheiding gemaakt worden om er voor te zorgen dat de aangemeerde bootjes veilig liggen. De laatste werkzaamheden zullen nog dit jaar uitgevoerd worden.
Toelichting
69
St Louis brandveiligheidsvoorz
St Louis inventaris
60
-16
lasten
baten
149
-142
baten
-242
baten
523
891
lasten
St Louis extra stucwerk
lasten
225
St Louis verlichtingsplan
St Louis toiletgroep en garderobe
567
3.098
0
64
12
0
170
0
844
199
52
2.144
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Renovatie Fidei et Arti
Renovatie kapel St Anna
Programma Zorg, jeugd en participatie
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
-16
-4
137
-142
352
-242
46
25
515
955
Restant
-16
6
137
-142
352
-242
46
25
515
955
0
-10
0
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2025
2024
2024
2024
2025
2024
Planning gereed
Is voor het grote deel inmiddels in 2024 gerealiseerd, zit in afrondende fase. Installatie uitgebreider dan aanvankelijk aangenomen, met name op de verdiepingsvloer. Voorgesteld wordt het krediet met € 10.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Uitgaven worden uitgegeven bij aanvang exploitatie van het gebouw, grotendeels 2025, maar ook bij de uiteindelijke ingebruikname augustus 2024.
Wordt dit jaar opgeleverd, toiletgroep is voor ongeveer 60% gerealiseerd en de garderobe 20%, geen overschrijding voorzien.
Is aangebracht in 2024, wordt dit jaar opgeleverd, geen overschrijding voorzien: subsidie 206K verstrekt door provincie.
Binnenverlichting is medio 2024 aangebracht, buitenverlichting volgt in de loop van 2024, geen kostenoverschrijding voorzien.
In 2024 zijn de voorberedingen voor het ontwerp gestart, oplevering is voorzien in 2025, geen kostenoverschrijding voorzien: kaderstellend krediet.
In uitvoering in 2024, wordt opgeleverd begin 2025, geen kostenoverschrijding voorzien na ophoging krediet.
Toelichting
70
De Blokhut inventaris
147
1.804
100
Uitlichting Basiliek
Nieuwbouw dorpshuis Bosschenhoofd
189
147
1.758
14
191
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
St Louis vloerconstructie
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
0
46
86
-2
Restant
0
59
86
0
0
-13
0
-2
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2024
2024
2024
Planning gereed
De aanschaf van de eerste inventaris voor het nieuwe dorpshuis wordt door de stichting in eigen beheer georganiseerd. Hiervoor hebben zij via een incidentele subsidie de beschikking gekregen over het hiervoor beschikbare budget. Periodiek vindt overleg plaats met de stichting over de besteding van de middelen.
Sinds april 2024 is dorpshuis De Blokhut in gebruik. Uit de eerste ervaringen van Stichting Dorpshuis Bosschenhoofd blijkt dat er verschillende aanpassingen nodig zijn om de toegankelijkheid en het gebruik van het dorpshuis te verbeteren. Zodra deze aanpassingen zijn doorgevoerd, kan het krediet worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 13.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 500 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Voorlopig ontwerp lichtarchitectuur gereed. Uitwerking definitief ontwerp en uitvoering Q4 2024.
Is in 2023 afgerond, bedrag is eindresultaat, kan gesloten worden. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.527 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Toelichting
71
-778
baten
13.367
7.458
lasten
Nieuwbouw dorpshuis Hoeven
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
4.025
230
3.020
-603
976
248
213
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat
Blokhut Openbare ruimte
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
10.347
-175
6.482
3.777
17
Restant
10.397
-175
6.482
3.777
42
-50
0
0
0
-26
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2025
2024
Planning gereed
De voorbereidingen voor de bouw van het nieuwe dorpshuis zijn gestart. De oude vloer is uit de kerk gehaald, de beelden zijn verwijderd en opgeslagen. De toekomstige uitbouw is uitgegraven en de fundering is gestort. Na de zomervakantie wordt de nieuwe doorgang gemaakt door de kerk naar de nieuwe uitbouw. Planning oplevering eind Q2 2025.
De omgevingsvergunning is inmiddels verleend, net als de ontheffing van de Wet natuurbescherming. De verbouwing van dorpshuis De Steiger wordt voorbereid door aannemer Bertens Bouw op basis van de aannemingsovereenkomst. De voorbereidingen nemen meer tijd in beslag. De verwachting is dat de werkzaamheden in september/oktober 2024 starten.
Het extra gevraagde krediet is bedoeld voor behoeften die naar voren kwamen tijdens de evaluatie met Stichting Dorpshuis Bosschenhoofd, enkele maanden na de opening van het nieuwe dorpshuis. Deze verzoeken omvatten onder andere de bouw van een tuinberging, het vervangen van dode beplanting, het toevoegen van een watertappunt, en de aanschaf van regentonnen en/of een beregeningsinstallatie. Inhoudelijk wordt nog beoordeeld of deze verzoeken gerealiseerd kunnen worden. Voorgesteld wordt het krediet met € 25.500 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 1.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Toelichting
72
1.799
Uniek uitbreiding kinderopvang
150
1.983
Uniek uitbreiding onderwijs
Bossche Hart verbouwing kinderopvang
1.744
De Klinkert uitbreiding kinderopvang
171
117
De Klinkert verbouwing onderwijs
Bossche Hart verbouwing onderwijs
2.140
0
138
144
159
139
9
171
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
De Klinkert uitbreiding onderwijs
Programma Onderwijs, sport en cultuur
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
150
33
1.655
1.824
1.604
107
1.969
Restant
150
33
1.655
1.824
1.604
107
1.969
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2024
2027
2027
2027
2027
2027
Planning gereed
Het uitbreidingsprogramma voor IKC 't Bossche Hart in Bosschenhoofd is opgedeeld in twee fasen. Fase 1, de verbouwingswerkzaamheden ten behoeve van de school en een fase 2 ten behoeve van de benodigde ruimten voor de kinderopvang zijn afgerond en opgeleverd. De benodigde ruimte voor de kinderopvang zijn aangekocht en verbouwd door de kinderopvangorganisatie ‘t Toverbosch. De gemeente heeft hier uiteindelijk niet in geïnvesteerd en/of voorgefinancierd.
Momenteel loopt er een ecologisch onderzoek. De aanbesteding loopt al wel. Het ecologisch onderzoek wordt verwacht in oktober afgerond te zijn. Hierna weten we meer of de planning nog haalbaar is.
Momenteel loopt er een vleermuizenonderzoek. Aan de hand van de uitkomst van dit onderzoek is er meer bekend over wanneer de werkzaamheden kunnen starten. Het vleermuisonderzoek wordt verwacht in oktober afgerond te zijn.
Toelichting
73
89 29 32
Vervangen mobiele telefoons 2023
Vervangen mobiele telefoons 2024
Vervangen mobiele telefoons 2025
Overhead
26.482
-800
baten
Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur
19.179
lasten
Nieuwbouw Markland College
0
0
66
18.636
-800
18.675
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
32
29
23
7.846
0
504
Restant
32
29
23
7.882
0
539
0
0
0
-36
0
-36
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2025
2024
2024
2024
Planning gereed
Iedere medewerker van de gemeente krijgt een voucher om een mobiele telefoon aan te schaffen voor het werk. Hiervoor is een krediet beschikbaar dat verdeeld is over 2023 tm 2025. Het restant van 2023 is overgeheveld naar 2024 omdat er nog een overlap was met toestellen die nog niet aangeschaft zijn in 2023. In 2025 wordt bekeken wat er voor 2026 – 2028 nodig is voor de nieuwe periode van 3 jaar.
De laatste betaalopdracht zal in september overgemaakt worden aan het Markland. Het krediet moet met € 35.750 verhoogd worden in verband met het maken van kosten door de gemeente Halderberge zonder dat deze overlegd zijn met het Markland. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 1.200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025. Na betaling zal het krediet aan het einde van het jaar afgesloten moeten kunnen worden. Er zijn nog een aantal restpunten geconstateerd die nog afgewerkt moeten worden, maar de verbouwwerkzaamheden zijn afgerond en het gebouw is functioneel in gebruik genomen door het Markland ten behoeven van het onderwijs.
Toelichting
74 28 50
480
Aanschaf snipperkar
Aanschaf takkenhakselaar
Totaal Overhead
59.616
52
Voertuig serviceteam bomen
Totaal
200
33.957
347
0
27
51
202
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-24
Werkplekken 2023
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
25.659
133
50
1
1
-2
Restant
26.324
135
50
1
1
0
-665
-2
0
0
0
-2
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2024
2024
2024
Planning gereed
De aanbesteding is gedaan. Het krediet is gevoteerd door het college waarna de machine is besteld. De levering wordt verwacht in augustus/september.
De snipperkar is aangeschaft. Het krediet kan worden afgesloten
Voertuig is aangeschaft. Het krediet kan worden afgesloten
In 2023 – 2024 is gerealiseerd dat iedere medewerker plaats en tijd onafhankelijk kan werken. Hiervoor hebben we alle werkplekken in het gemeentehuis voorzien van nieuwe schermen en zijn er laptops aangeschaft. Het krediet voor de werkplekvervanging kan gesloten worden. Voorgesteld wordt het krediet met € 2.158 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 600 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2025.
Toelichting