Najaarsnota 2023 DEF.pdf
Tekst van het document
39
Doel
De belevingswaarde vergroten van wat we hebben aan kunst, cultuur en cultuurhistorie
40
Wat gaan we daarvoor doen
Participatie Wanneer
Stand van zaken 2023
Door het bundelen van activiteiten, geld en mensen willen we zoveel mogelijk mensen de kans geven om mee te doen aan sportactiviteiten bij een reguliere sportvereniging. Of aan speciaal opgezette sporten beweegactiviteiten. Ook als zij te maken hebben met een lichamelijke en/of verstandelijke beperking of als zij chronisch ziek zijn. We zorgen dat tenminste één speelplek per kern inclusief is.
Co-creatie
Doorlopend
Er is invulling geven aan de ambities en projecten op het gebied van sport en bewegen zoals opgenomen in een lokaal Sportakkoord. Naast het verzorgen van bewegingslessen in het basisonderwijs is de combinatiefunctionaris, als buurtsport- en beweegcoach, ingezet bij het organiseren van sport- en bewegingsactiviteiten op zowel de school, sportaccommodaties als in de wijken met als doel om inwoners zo gezond mogelijk te houden en te zorgen dat iedereen kan meedoen, ondanks eventuele gezondheidsof financiële beperkingen. De buursportcoach heeft samen met het jongeren verschillende sportieve activiteiten georganiseerd met in het bijzonder aandacht voor de JOGG aanpak: water drinken, gezonde voeding en beweging.
Bij de inrichtingsplannen voor openbare ruimte spelen we in op bijzondere cultuurhistorische waarde (zoals de waterput Oud Gastel).
Faciliteren
2022-2026
Dit is een continu aandachtspunt.
Er wordt een integrale visie opgesteld over cultuur. Dat doen we in samenspraak met de betrokken plaatselijke organisaties.
Adviseren
2023: visie
Om tot de visie te komen is een projectplan opgesteld en vastgesteld. Het bureau Wendingen is in Q2 van start gegaan met o.a. de organisatie van een startbijeenkomst voor alle culturele partners en geïnteresseerden op cultureel gebied. Momenteel staat een enquête uit waaraan iedereen kan deelnemen. In november 2023 staat een bijeenkomst met de gemeenteraad gepland. Vaststelling van de visie zal plaatsvinden in Q1 2024.
Doel
Kunst in de openbare ruimte
Wat gaan we daarvoor doen
Participatie Wanneer
Stand van zaken 2023
De visie op de musea wordt afgerond. Aandachtspunten binnen de visie zijn gezamenlijke huisvesting van de musea en het creëren van een aantrekkelijker aanbod voor de bezoekers waardoor er meer betalende bezoekers komen.
Co- creatie
Q1 2023
De visie wordt op dit moment opgesteld. Verwachting is dat de besluitvorming in 2024 kan plaatsvinden.
Er wordt samen met plaatselijke kunstenaars een actieplan ‘Kunst in de Openbare Ruimte’ opgesteld, met aandacht voor o.a. kunst op rotondes, langs routes, en teksten op gevels, en bestickeren van stroomhuisjes ed. Hierbij betrekken we inwoners (waaronder jongeren) en ondernemers zoveel mogelijk met onder andere prijsvragen.
Co creatie
2023: opstellen actieplan
In de op stellen visie op cultuur wordt beschreven hoe we die visie kunnen bereiken aan de hand van beleidsvoorstellen en acties. Aan het opstellen van een actieplan ‘Kunst in de openbare ruimte’ wordt grote waarde toegekend. Dit maakt onderdeel uit van de visie.
2.6.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Onderwijs, sport en cultuur opgenomen (x € 1.000) Onderwijs, sport en cultuur
2023
V/N
Onderwijsprogramma Natuur & Duurzaamheid
-7
N
Totaal Mutaties Onderwijs sport en cultuur
-7
2.6.3 Toelichting financiële mutaties Onderwijsprogramma Natuur & Duurzaamheid Natuurpodium ondersteunt de scholen met een onderwijsprogramma dat de uitgangspunten van het 21e eeuw leren hanteert en waarin het gaat over natuur en duurzaamheid. Hiermee wordt invulling gegeven aan de behoefte van scholen, bedrijven en overheden om (school)jeugd te verbinden aan natuur en duurzaamheid.
41
42
Algemene dekkingsmiddelen
2.7.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2023 Doel
Wat gaan we daarvoor doen
Wanneer
Stand van zaken 2023
De begroting is reëel en structureel sluitend
Streven naar behoud van het repressief toezicht door de toezichthouder (de provincie NoordBrabant).
Jaarlijks
Per brief van 2 december 2022 heeft de provincie aangegeven dat ook voor het begrotingsjaar 2023 het normaal geldend repressief toezicht van kracht is.
Structurele lasten dekken met structurele baten.
Jaarlijks
De Begroting 2023 was conform de wettelijke eisen structureel en reëel in evenwicht.
Eigen vermogen vergroten door positieve rekeningresultaten, begrotingsoverschotten en positieve resultaten van grondexploitaties toe te voegen aan de algemene reserves.
Doorlopend
Van het positieve resultaat van de Jaarrekening 2022 ad € 4,9 miljoen is in 2023 € 3,5 miljoen toegevoegd aan de algemene reserve. Positieve resultaten van de grondexploitaties worden tijdens de looptijd van de projecten eveneens toegevoegd aan de algemene reserves grondexploitaties. Dat betrof over 2022 de resultaten van de projecten Albano, Reuzelaar en Korenweide.
Beperking van de schulden door terughoudend te zijn met nieuwe investeringen.
Doorlopend
Buiten de gebruikelijke investeringen in de openbare ruimte en voor de bedrijfsvoering ligt de nadruk op het realiseren van de investeringen in de dorpshuizen en het religieus erfgoed in Oudenbosch. Zoals in de begroting is aangegeven zorgen deze investeringen ervoor dat de schulden de eerste jaren verder oplopen.
Het budget voor flexibele vervanging bij ziekte verhogen naar € 200.000 per jaar.
Vanaf 2023 ev.
In de Programmabegroting 2023 is het budget voor vervanging bij landurige ziekte structureel verhoogd naar € 200.000 per jaar.
We streven naar een solvabiliteit van minimaal 20%
Realiseren van meer flexibiliteit in de organisatie
43
De gemeente Halderberge is voor wat betreft de lastendruk voor burgers en bedrijven in de regio één van de goedkopere gemeenten
De ambtelijke kosten die aan projecten worden toegerekend zoveel mogelijk inzetten voor de vorming van de jaarlijkse flexibele schil.
Vanaf 2023 ev.
In 2023 is de reserve flexibele schil gevormd. Naast een incidenteel bedrag van € 750.000 op basis van het collegewerkrpogramma wordt jaarlijks een bedrag in de reserve gestort voor de personele lasten die kunnen worden toegerekend aan investeringen, grondexploitaties en faciliterend grondbeleid. De reserve wordt ingezet voor aanvullende capaciteit voor het uitvoeren van de (investerings-)projecten en grondexploitaties.
Bij nieuwe taken gevolgen meenemen voor ambtelijke capaciteit.
Vanaf 2022 ev.
Voorstellen aan de gemeenteraad zijn zoveel mogelijk “inclusieve voorstellen”. Dit zijn voorstellen waar alle kosten, ook die van de inzet van personeel, in worden weergegeven. Dit is vooral bij nieuwe (wettelijke) taken of (hogere) ambities die niet binnen de bestaande ambtelijke capaciteit zijn opgenomen. Hiervoor wordt aan de gemeenteraad extra capaciteit gevraagd als deze nodig is en niet aanwezig is.
Benchmark over de lastendruk bij het opstellen van de begroting.
Jaarlijks
Dit is voor de Begroting 2023 gebeurd. In de paragraaf lokale heffingen zijn de resultaten opgenomen.
De afvalstoffenheffing en rioolheffing zijn 100% kostendekkend.
Jaarlijks
Dit uitgangspunt is gehanteerd bij het opstellen van de Begroting 2023.
Door middel van het tarief voor de onroerendezaakbelasting sturing geven aan de positie in regio.
Jaarlijks
Om de stijging van de lastendruk voor huishoudens te beperken, is het tarief voor woningen niet geïndexeerd met het inflatiepercentage van 4%, maar juist verlaagd met 1%. Bij het opstellen van de Begroting 2024 zal in beeld worden gebracht wat dit heeft betekend voor de positie in de regio.
2.7.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Algemene dekkingsmiddelen opgenomen (x € 1.000).
44
Algemene dekkingsmiddelen
2023
V/N
Uitkeringen gemeentefonds
-254
N
Opbrengst OZB
178
V
Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant
-68
N
Verhoging post onvoorziene uitgaven
-25
N
Totaal Mutaties Algemene dekkingsmiddelen
-168
2.7.3 Toelichting financiële mutaties Uitkeringen gemeentefonds Op basis van de laatste specificaties van het Ministerie van BZK komt de algemene uitkering uit het gemeentefonds voor 2023 per saldo ca. € 254.000 lager uit. Ten opzichte van de laatste raming in de Zomernota 2023 hebben er zich enkele wijzigingen voor gedaan. Zo zijn de aantallen eenheden van een aantal (centrumfunctie) maatstaven voor het jaar 2023 definitief geworden en is de WOZ-capaciteit voor het jaar 2023 bijgesteld. Al met al resulteren deze wijzigingen in een per saldo neerwaartse bijstelling van de algemene uitkering voor de jaren 2023 en verder. Opbrengst OZB De opbrengst van de OZB wordt bijgesteld op basis van de halfjaarrapportage 2023 van de BWB. De hogere opbrengst kent meerdere oorzaken. Bij het vaststellen van de tarieven voor 2023 is bij de niet-woningen uitgegaan van een verwachte gemiddelde waardestijging van 0,5%. In werkelijkheid was de waardestijging gemiddeld 2,6%. Verder is bij het opstellen van de begroting uit oogpunt van voorzichtigheid bij niet-woningen geen rekening gehouden met areaaluitbreiding. In werkelijkheid was die er wel op de waardepeildatum 1 januari 2022, waaronder enkele grote gebouwen met een hoge WOZ waarde op Borchwerf II. Bij het berekenen van de opbrengst wordt ook een correctie aangebracht voor verwachte leegstand en percelen die nog bebouwd moeten worden.
Die correctie was in werkelijkheid lager dan verwacht (met name voor de percelen), zodat ook dat leidt tot een hogere opbrengst in 2023. Bijdrage Belastingsamenwerking West-Brabant (BWB) Op basis van de eerste begrotingswijzging 2023 van de BWB wordt de bijdrage aan de BWB verhoogd met € 68.000. Voor een eventuele zienswijze wordt een apart voorstel aan de raad aangeboden. Verhoging post onvoorziene uitgaven Op 23 maart 2023 heeft de gemeenteraad de nieuwe Financiële verordening Halderberge vastgesteld. Hierin is opgenomen dat de post onvoorziene uitgave tenminste € 200.000 bedraagt en ten hoogste 0,5% van het lastentotaal van de begroting, exclusief mutaties in de reserves. Op basis hiervan is in de Zomernota 2023 een verhoging van de post onvoorziene uitgaven opgenomen vanaf 2024. Voor 2023 bedraagt de post onvoorziene uitgaven nog € 100.000. Dit bedrag is op dit moment volledig ingezet (zie ook het overzicht van de post onvoorziene uitgaven op blz. 51) Voorgesteld wordt de post onvoorziene uitgaven voor de resterende maanden van 2023 te verhogen met € 25.000.
45
46
Overhead
2.8.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in de Overhead opgenomen (x € 1.000). Overhead
2023
V/N
Facilitaire voorzieningen
-19
N
Onderhoud kantoormachines
13
V
Juridische advieskosten
-37
N
Diverse kleine mutaties (< € 5.000)
-6
N
Totaal Mutaties Overhead
-49
2.8.2 Toelichting financiële mutaties Facilitaire voorzieningen De afgelopen jaren is het bestaande budget voor facilitaire voorzieningen gedurende het jaar onvoldoende gebleken. Voorgesteld wordt om in de meerjarenbegroting het bedrag op te nemen dat we de afgelopen twee jaar nodig hebben gehad. Een toename van de kosten is onder andere een gevolg van de groei van het aantal medewerkers. Daarnaast zien we ook een prijsstijging van de gangbare kantoor- en vergaderkosten. Onderhoud kantoormachines Er heeft een verschuiving plaatsgevonden van onderhoud kantoormachines naar kosten die met onder andere computerhardware te maken heeft. Deze nieuwe kosten zijn op verschillende posten geboekt waardoor al jaren onderuitputting is van het budget onderhoud kantoormachines. Hierdoor is nog maar een bedrag van € 7.500 nodig voor onder andere het onderhoud van de paternosterkasten. Juridische advieskosten In het juridisch conflict met de Stichting Dorpshuizen heeft de gemeente zich laten adviseren en bijstaan door een advocatenkantoor. Dit advocatenkantoor heeft voor de gemeente opgetreden en correspondentie gevoerd met de Stichting Dorpshuizen. Het conflict is in de zomer van 2023 vroegtijdig beëindigd door ondertekening van een vaststellingsovereenkomst. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de raadsinformatiebrief van 27 juli 2023.
In verband met de sluiting van een pand in Oud Gastel op last van de burgemeester, laat de gemeente zich adviseren en bijstaan door een advocatenkantoor ten aanzien van de te verwachten bezwaar- en beroepprocedures tegen het besluit. Diverse kleine mutaties (< € 5.000) Binnen de verschillende programma's zijn diverse kleine mutaties (< € 5.000). Voor het overzicht en de leesbaarheid van deze Najaarsnota zijn deze posten niet afzonderlijk opgenomen en toegelicht.
47
48
Energiecrisis
2.9.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties als gevolg van de energiecrisis opgenomen (x € 1.000). Energiecrisis
2023
V/N
Subsidies compensatie energiekosten
-4
N
Aanwending reserve energiecrisis
4
V
Totaal Mutaties Energiecrisis
0
2.9.2 Toelichting financiële mutaties Uw raad heeft op 6 oktober 2022 de motie Noodfonds energiecrisis ingediend. Deze motie is door het college overgenomen. Ter uitvoering van de motie heeft het college op basis van een inventarisatie onder de betrokken instellingen de subsidieregeling Compensatie energiekosten maatschappelijk organisaties opgesteld. Op 16 februari 2023 is vervolgens door uw raad een uitvoeringsbudget van € 400.000 beschikbaar gesteld. Subsidie compensatie energiecrisis Tot op heden is een totaal bedrag van € 37.266 (peildatum juli 2023) aan compensatie uitgekeerd verdeeld over 2022 en 2023. Compensatie november en december 2022 Er zijn 20 aanvragen voor deze periode ontvangen. Het betreft een totale compensatie van € 10.555. Compensatie 2023 en ERA-maatwerkadvies In totaal zijn er 21 aanvragen ontvangen. Het betreft een totale compensatie van € 26.711. Er zijn nog geen aanvragen voor een ERA-maatwerkadvies ingediend. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de periodieke raadsinformatiebrieven over dit onderwerp. Aanwending reserve energiecrisis Het saldo van de reserve energiecrisis bedraagt na de onttrekking uit de Zomernota 2023 € 366.995. Na ontrekking van de uitgekeerde compensatie reseert nog een bedrag van € 362.734.
49
50
Post onvoorziene uitgaven
2.10.1 Overzicht onvoorziene uitgaven In onderstaande tabel wordt de huidige stand van zaken met betrekking tot de post onvoorziene uitgaven 2023 weergegeven (x € 1.000). Post onvoorziene uitgaven Primaire begroting
Bedrag 100
Toevoegingen -
-
Totaal toevoegingen
0
Onttrekkingen Bijdrage CV De Meekrap Stampersgat
2
Controles vrachtverkeer Bosschenhoofd
25
Onderzoek zwembad Blankershove
2
Bijdrage Stichting Almata
23
Verlichting Mattheus Passion
4
Maatwerk Kinderopvang 2023
1
Leading Coalition Jeugdbescherming Brabant
3
Onderzoek toekomstige inrichting I&A
30
Inzet gastheer rondom Albert Heijn Hoeven
10
Totaal onttrekkingen
100
Saldo post onvoorziene uitgaven
0
51
2.10.2 Toelichting onvoorziene uitgaven Hieronder worden de nieuwe mutaties in de post onvoorziene uitgaven 2023 ten opzichte van de Zomernota 2023 toegelicht. Inzet gastheer rondom Albert Heijn Hoeven De afgelopen tijd heeft de gemeente van inwoners en ondernemers uit Hoeven signalen gekregen over overlastsituaties door arbeidsmigranten. Het gaat hierbij om incidenten die te maken hebben met drank, winkeldiefstal, vervuiling en zwerfafval en onveilige situaties. Er is nu samen met ondernemers gesproken over een aanpak voor de korte én voor de lange termijn. Voor de korte termijn wordt door de gemeente en Albert Heijn samen, als proef, bekeken of de inzet van een tijdelijke gastheer bij Albert Heijn het veiligheidsgevoel van bezoekers en werknemers kan vergroten. Na drie maanden wordt gekeken of deze aanpak werkt. De gastheer heeft korte lijnen met de BOA’s van de gemeente. Ook de politie neemt het centrum van Hoeven nadrukkelijker mee in de surveillances.
52
Voortgang Investeringsprogramma
53
54
Investeringsprogramma 2023
3.1.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma 2023 Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2023 is ook het Investeringsprogramma voor het jaar 2023 vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma 2023 aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2023
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
Programma Openbare ruimte Vervanging duiker Barlaqueseweg/ brug Groeneweg
25
2023
2023
De planning is om het werk dit jaar nog uit te voeren.
Infrastructurele maatregelen verkeer en parkeren
22
2024
2024
De aanleg van parkeerplaatsen in het Elisabethpark (werk met werk maken) wordt nu meegenomen in een rioleringsproject. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2024.
Vervangen speeltoestellen 2023
147
2023
2024
De participatie en uitvraag naar leveranciers van een aantal renovaties namen meer tijd in beslag dan verwacht.
Vervanging vrijvervalriolering 2023
218
2023
2024
Momenteel wordt de Hertenlaan voorbereid. De werkzaamheden zijn gepland voor Q4 van 2023 en Q1 van 2024.
Aanschaf takkenhakselaar
65
2023
2023
Naar verwachting wordt de hakselaar in augustus aanbesteed, levering volgt daarna.
Totaal programma Openbare ruimte
477
Programma Zorg, jeud en participatie Dorpshuis Steiger renovatie en nieuwbouw
2.450
2024
2025
De gemeenteraad krijgt in het 3e of 4e kwartaal van 2023 een voorstel voor definitief ontwerp en definitief investeringskrediet ter besluitvorming. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2024.
55
Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2023
Bedrag
Dorpshuis Hoeven - nieuwbouw
5.712
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
8.162
Totaal
8.639
Planning Planning autorisatie gereed
2024
2025
Toelichting
Door het bouwteam wordt onderzocht welke optimalisaties in het ontwerp kunnen worden doorgevoerd. Verwachting is dat in het 4e kwartaal van 2023 de definitieve bouwkostenraming wordt ingediend. Als deze past binnen het beschikbare krediet kan vervolgens worden gestart met de bouw van het nieuwe dorpshuis. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2024.
3.1.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma 2023 Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringsprogramma 2023 opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.
56
57
686
952
542
OR deelgebied Jan Gielenplein
OR deelgebied St Louis OostCollegestr.
OR deelgebied Overloop parkeren
1.771
1.968
OR deelgebied St Anna-Basiliek
Reconstructie wegen 2023
895
0
0
0
144
0
499
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
OR deelgebied St Louis WestMariaschool
Programma Openbare ruimte
Lopende kredieten investeringsprogramma 2023
1.771
542
952
542
1.968
397
Restant
1.771
542
952
542
1.968
397
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2024
2025
2023
2025
2024
Planning gereed
Diverse reconstructies zijn in uitvoering waaronder de vervanging van verschillende asfaltconstrcuties in de gemeente. Verder wordt er werk met werk gemaakt en liften de reconstructies mee met de rioolwerkzaamheden (o.a. in het Elisabethpark en Hertenpark). Verder lopen er nog aanbestedingen voor reconstructies die een doorloop hebben naar 2024. Dit gaat o.a. om de Bosschendijk.
In principe zijn de werkzaamheden in 2023 gereed, mogelijk is er een overloop naar Q1 2024.
In Q4 2023 zijn de werkzaamheden aan de Lollestraat, de verbinding met de Lollestraat en de Collegestraat gereed. De werkzaamheden in de Herbergier Zuid en het Arboretum zijn in 2024 gereed. In 2025 volgt het Gonzagaplein, na realisatie Mariabouw.
Het plein is gereed in Q4 van 2023.
Het parochiebestuur verleent medewerking aan de eerdere sloop van de Pastorie. De planning van de aanleg van het Basiliekplein gaat daarmee van 2025 naar 2024. Het gebied rondom Sint Anna wordt 2025/2026.
Een deel van het werk is gereed, het onderdeel Aloysiusplein moet nog. Dit is nog wel afhankelijk van het raadsbesluit over de foyer en het museum die mogelijk in het souterrain van de kapel St. Louis komen. De extra parkeerplaatsen in de Leliestraat worden in Q4 2023 aangelegd.
Toelichting
58
719
Verbeteren waterketen 2023
3.299
134
Vervanging damwand haven Oudenbosch
Vervanging steigers haven Oudenbosch
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
8.290
206
Vervangen lichtmasten OV 2023
Totaal programma Openbare ruimte
551
101
26
672
0
7
23
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Vervangen armaturen OV 2023
Lopende kredieten investeringsprogramma 2023
32
3.273
7.617
719
199
528
Restant
32
3.273
7.617
719
199
528
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2024
2025
2024
2024
Planning gereed
Er is gestart met de vervanging en de werkzaamheden zijn naar verwachting eind dit jaar gereed.
De aanbesteding van het grootste deel van de werkzaamheden heeft plaatsgevonden. Dit resulteerde in een voordeel. Er zijn nog wat onzekerheden in de uitvoering van enkele delen in verband met aanliggende percelen die in eigendom zijn van derden. om deze reden wordt het krediet nog niet afgeraamd. In Q4 van 2023 is hier meer duidelijkeid over.
De Meirstraat wordt in 2023 nog gerelined. Verder worden reparaties en renovatie in diverse straten uitgevoerd aan de riolering.
De aanbesteding is doorlopen, de werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering start in 3e kwartaal 2023.
De aanbesteding is doorlopen, de werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering start in 3e kwartaal 2023.
Toelichting
59
3.595
Totaal programma ruimtelijke en economische ontwikkelingen
100
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
383
271
Kunstgrasvelden SC Gastel - onderbouw
Kunstgrasvelden SC Gastel - toplaag
Programma Onderwijs, sport en cultuur
100
Uitlichting basiliek
Programma Zorg, jeugd en participatie
163
229
324
0
0
185
58
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Gebiedsverbetering haven Oudenbosch
Lopende kredieten investeringsprogramma 2023
42
59
100
100
3.411
105
Restant
42
59
100
100
3.411
105
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2024
2024
Planning gereed
De kunstgrasvelden worden per september opgeleverd. De inschrijfprijs voor de aanleg van het kunstgras voetbal- en pupillenveld zal worden geïndexeerd conform de GWW-index van het CROW. Dit betekent dat de procentuele verandering van het GWW-indexcijfer tussen de aanbesteding en de realisatie wordt toegepast op de ingediende inschrijfsom bij het opstellen van de eindafrekening. Dit kan zowel negatief als positief zijn.
Het parochiebestuur verleent medewerking aan de eerdere sloop van de Pastorie. De planning van de aanleg van het Basiliekplein gaat daarmee van 2025 naar 2024. De verlichting is hier een onderdeel van.
Dit project loopt samen met de herinrichting van de haven. Naar verwachting zijn de werkzaamheden samen aan het eind van 2024 klaar.
Toelichting
60
1.489
Totaal programma onderwijs, sport en cultuur
150
200
100 65
29
Vervanging mobiele telefoons
Vernieuwing werkplekken
Aanschaf telescopische shovel
Aanschaf hoogwerker
Aanschaf transport hoogwerker
Overhead
836
0
0
0
0
0
552
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Aanpassen KTS gebouw Markland College
Lopende kredieten investeringsprogramma 2023
29
65
100
200
150
937
836
Restant
30
66
100
200
150
937
836
-1
-1
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2023
2023
2023
2023
Planning gereed
De aanbesteding is gedaan, levering wordt verwacht in september. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
De aanbesteding is gedaan, levering van de hoogwerker wordt verwacht in september. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
De aanbesteding is gedaan, levering van de shovel wordt verwacht in november.
De werkplekken worden in de 2e helft van 2023 ingericht volgens de nieuwe opzet.
De aanbesteding is afgerond en de mobiele telefoons worden in de 2e helft van 2023 uitgegeven.
Bij de Zomernota heeft de gemeenteraad ingestemd met de bijdrage. Het bedrag wordt op basis van de liquiditeitsplanning overgemaakt aan de school.
Toelichting
61
Totaal
14.105
631
27
Aanschaf snipperkar
Totaal Overhead
59
1.410
0
0
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Voertuig serviceteam bomen
Lopende kredieten investeringsprogramma 2023
12.696
631
27
59
Restant
12.691
626
28
52
5
5
-1
7
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2024
Planning gereed
De aanbesteding is gedaan, levering wordt verwacht in januari 2024. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
De aanbesteding is gedaan, levering wordt verwacht in januari 2024. Voorgesteld wordt het krediet met € 7.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
Toelichting
62
Investeringsprogramma voorgaande jaren
3.2.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Bij de vaststelling van de Programmabegroting is ook het Investeringsprogramma voor het desbetreffende jaar vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma van voorgaande jaren aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
Programma Openbare ruimte Reconstructie Oudendijk
256
2024
2024
De uitvoering is afhankelijk van de voortgang bouwplan in relatie tot de mogelijke aanleg van riolering in de Oudendijk. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2024.
Snelheidsremmende maatregelen 2022
90
2023
2024
Het investeringskrediet wordt gebruikt voor de aanleg van een verhoogd plateau in de Bovendonksestraat tussen de Hertog Janlaan en de Arnoutlaan.
Inrichten 60 km/u zone
112
2023
2023
Het krediet wordt ingezet voor de aanpassing van de fietsoversteek Bosschendijk (60 km-deel). Indien planningstechnisch mogelijk wordt dit eind 2023 uitgevoerd.
Vervanging vrijvervalriolering
109
nvt
nvt
Het resterende deel van het investeringskrediet van vorig jaar is niet meer nodig. De werkzaamheden zijn meegenomen in een ander deel en door werk met werk te maken is het beschikbaar gestelde krediet voldoende gebleken. Dit resterende deel kan komen te vervallen.
Meetnet riolering
142
2023
2024
De voorbereidende werkzaamheden zijn bijna gereed. Daarna kan krediet worden aangevraagd en de werkzaamheden uitgevoerd. Dit zal gefaseerd worden uitgevoerd gedurende 2024.
Vervangen vrijvervalriolering 2022
545
2023
2024
Momenteel wordt het Elisabethpak in Hoeven voorbereid. De uitvoering volgt in 2024.
63
Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
Bedrag
Verbeteren waterketen 2022
327
Totaal programma Openbare ruimte
1.580
Totaal
1.580
Planning Planning autorisatie gereed
2023
2024
Toelichting
Momenteel worden de werkzaamheden aan de Brink voorbereid. Begin 2024 start de uitvoering.
3.2.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringprogramma van voorgaande jaren opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.
64
65
Reconstructie St. Janstraat Hoeven
Reconstructie wegen 2019
Reconstructie doorgaande route OB weg, fase 2
Vervanging auto gebouwenbeheer
1.460
0
baten
0
baten
lasten
1.300
-836
baten
lasten
3.793
lasten
35
73
Totaal programma Veiligheid
Programma Openbare ruimte
73
-7
1.487
-8
1.140
-836
3.652
38
3
3
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Vervanging auto BOA's
Programma Veiligheid
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
7
-27
8
160
0
141
-3
70
70
Restant
0
-27
0
160
0
141
0
70
70
7
0
8
0
0
0
-3
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2024
2023
2023
Planning gereed
De werkzaamheden zijn gereed. In verband met de eindafrekening en een interne afrekening kan het krediet nog niet worden afgesloten. Na deze verrekening blijkt of er een overschrijding is. Die wordt dan meegenomen in de P&C-cyclus.
De aanbesteding van de laatste reconstructies is doorlopen, de werkzaamheden worden in Q3 opgestart.
Uitvoering start medio september en is in november gereed. De onderhoudstermijn loopt tot medio 2024 dus ook laatste termijnafrekening.
Voertuig is geleverd. Krediet kan worden afgesloten. Vanwege een prijsverhoging vanuit de dealer is er een kleine overschrijding. Voorgesteld wordt het krediet met € 3.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 300 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
De auto wordt momenteel voorzien van striping en alle benodigde apparatuur wordt ingebouwd. Medio augustus wordt de auto geleverd.
Toelichting
66
500
1.745
Reconstructie wegen 2022
Vervangen armaturen OV 2022
150
Reconstructie Kruislandseweg
-88
baten
1.339
814
lasten
1.300
85
0
32
898
-90
616
1.310
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Reconstructie wegen 2021
Actiekaart centrum Oud Gastel
Reconstructie wegen 2020
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
414
1.745
118
441
2
198
-10
Restant
414
1.745
118
441
0
198
0
0
0
0
0
2
0
-10
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2024
2024
2024
2024
2023
Planning gereed
De aanbesteding is doorlopen, de werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering start in 3e kwartaal 2023.
Diverse reconstructies zijn in uitvoering waaronder de vervanging van verschillende asfaltconstrcuties in de gemeente. Verder wordt er werk met werk gemaakt en liften de reconstructies mee met de rioolwerkzaamheden (o.a. in het Elisabethpark en Hertenpark). Verder lopen er nog aanbestedingen voor reconstructies die een doorloop hebben naar 2024. Dit gaat o.a. om de Bosschendijk.
De voorbereiding van het project loopt door tot medio 2024.
De werkzaamheden zijn in voorbereiding en naar verwachting gereed in Q2 2024.
Einde onderhoudstermijn in Q3 2023. Vervolgens zijn er nog kosten te verwachten voor archeologie en de aanleg van een langzaamverkeerroute naar de Bernardushof. De start van dit onderdeel is afhankelijk van het gereedkomen van de ontwikkeing Bernardushof.
De werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten met een kleine overschrijding omdat er een waterleiding is aangetroffen op een plek waar geen rekening mee is gehouden. Voorgesteld wordt het krediet met € 10.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
Toelichting
67
142
61
Actiekaart bedrijventerreinen groenvoorziening
-66
baten
Ontwikkelplan Uythof Bovendonck
178
lasten
22
Werk met werk maken 2021
Inrichten 60km/u zone 2021
20
Infrastructurele maatregelen verkeer en parkeren 2019
579
90
Verkeer remmende maatregelen 2019
Aanleg parkeerterrein Rooseveltstraat
214
49
120
-66
90
461
20
11
73
17
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Vervangen lichtmasten OV 2022
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
12
22
0
88
118
2
9
17
197
Restant
12
22
0
88
118
2
9
17
197
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2023
2023
2023
2023
2024
2023
Planning gereed
De werkzaamheden worden in Q4 2023 afgerond. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
De planning is om de werkzaamheden in Q4 2023 af te ronden. Dit is mede afhankelijk van een lopend bezwaar tegen de aangelegde parkeerplaatsen.
Uitvoering verkeersmaatregelen SlikstraatMommersstraat vanaf oktober 2023.
De aannemer moet de laatste opleverpunten nog afwerken. Daarna kan de eindafrekening worden opgesteld en het project definitief worden afgerekend.
Alle werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten.
Met dit krediet wordt een voetpad in de Bovenstraat aangelegd. Het aanbestedingstraject loopt. De uitvoering start naar verwachting eind 2023.
De maatregelen worden genomen in de Gastelsedijk West. In het najaar zijn er twee bijeenkomsten voor bewoners. Naar verwachting start de uitvoering eind 2023/begin 2024.
De aanbesteding is doorlopen, de werkzaamheden zijn in voorbereiding, uitvoering start in 3e kwartaal 2023.
Toelichting
68
100
2.111
-8
lasten
baten
Aanschaf speeltoestellen 2022
Maatregelen kern Noord Oudenbosch, riolering
200
135
Aanschaf speeltoestellen 2021
Verbeteren waterketen 2019
45
307
-8
2.097
34
130
44
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Opplussen buitenruimte school Oud Gastel
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
-106
0
14
66
5
1
Restant
0
0
14
66
0
0
-106
0
0
0
5
1
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2023
2023
2023
Planning gereed
Dit krediet is abusievelijk bij de Zomernota 2023 afgeraamd. Hierbij was geen rekening gehouden met de kosten die nog in de pipeline zaten. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de Zouavenlaan. Na de eindafrekening kan het krediet worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 106.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 5.400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
De werkzaamheden zijn afgerond. De onderhoudstermijn is gestart en hiervan moet de eindafrekening nog plaatsvinden. Daarna kan het krediet afgesloten worden.
De realisatie van SamenSpeelplek Wezemaal start in september.
Alle werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 5.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 500 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
Alle werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 1.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 100 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
Toelichting
69
460
174
Verbeteren waterketen 2020
Vervangen vrijvervalriolering hertenpark Hoeven
0
baten
660
83
lasten
177
475
518
0
207
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Vervangen vrijvervalriolering 2020
Vervanging vrijvervalriolering 2019
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
-3
-15
142
0
-124
Restant
-3
0
142
-79
0
0
-15
0
79
-124
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2023
2023
Planning gereed
De meeste werkzaamheden zijn klaar. Er is meerwerk ontstaan door het verwijderen van een oud en vervallen riool in fase 2. Er moet nog een eindafrekening plaatsvinden en een interne verrekening. Als dit leidt tot een overschrijding van het krediet dan wordt dat in de P&Ccyclus meegenomen.
De werkzaamheden zijn uitgevoerd. Het waterplein is hiervoor gemaakt en een gedeelte van de Zouavenlaan/Br. Christofoorlaan. Het krediet moet worden verhoogd als gevolg van meerwerk en kan daarna worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 15.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
De werkzaamheden zijn afgerond. De eindafrekening moet nog plaatsvinden. Daarna kan het krediet afgesloten worden.
Net als het krediet hierboven is er bij de Zomernota abusievelijk een deel afgeraamd. De werkzaamheden zijn uitgevoerd in de Zouavenlaan. De eindafrekening heeft plaatsgevonden. Er is nog wel een subsidie van € 79.000 toegekend, waarmee geen rekening is gehouden. Na ontvangst hiervan kan het krediet worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met per saldo € 45.000 te verhogen (verhoging lasten met € 124.000 en verhoging baten met € 79.000). De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 1.200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
Toelichting
70 98
Verbeteren waterketen 2021
312
437
749
Vervanging steiger haven Stampersgat
Aankoop Brouwerijstraat 9-11
Totaal programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
17.280
174
Vervangen vrijvervalriolering 2021
Totaal programma Openbare ruimte
294
644
440
205
13.504
48
103
279
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Verbeteren waterketen hertenpark Hoeven
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
105
-3
107
3.776
50
71
15
Restant
107
0
107
3.932
50
71
15
-3
-3
0
-156
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2023
2023
2023
Planning gereed
Na de loting bleek dat beide kopers de financiering niet rond kregen. Brouwerijstraat 11 staat nog in de verkoop. Voorgesteld wordt het krediet met € 3.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
De levering van het hekwerk en de openbare verlichting heeft vertraging opgelopen.
De werkzaamheden in de Pastorietuin zijn gereed. Overige reparaties zijn in uitvoering.
De reliningswerkzaamheden op diverse plaatsen waaronder de Halderbergse Laan en de Zouavenlaan zijn bijna gereed.
De werkzaamheden zijn ver klaar. Er worden nog kosten gemaakt in verband met het aanbrengen van een sensor in een rioolput.
Toelichting
71
147
186
247
183
567
448
Blokhut openbare ruimte
Blokhut aankoop perceel
Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat
Renovatie Fideï et Arti
Fideï et Arti verbouwing grote zaal
1.694
351
0
67
247
1
0
266
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
De Blokhut inventaris
Nieuwbouw dorpshuis Bosschenhoofd
Programma Zorg, jeugd en participatie
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
97
567
116
0
185
147
1.428
Restant
97
567
116
0
185
147
1.428
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2025
2025
2023
2024
2024
2024
Planning gereed
De werkzaamheden zijn nagenoeg afgerond. De laatste afrekeningen vinden nog plaats. Daarna kan het krediet worden afgesloten.
Met het nieuwe bestuur wordt conform raadsbesluit het plan verder uitgewerkt. Eerste kleinere werkzaamheden volgen op korte termijn.
In het bouwteam wordt nog gewerkt aan het ontwerp. Verwachting is dat dit in september/ oktober 2023 gereed zal zijn, inclusief een bijbehorende bouwkostenraming. Vervolgens zal het raadsvoorstel voor de definitieve kredietaanvraag aan uw raad ter besluitvorming worden voorgelegd.
Het perceel is aangekocht. Het krediet kan worden afgesloten.
Er is voorafgaand aan de verbouwingswerkzaamheden noodzakelijk snoeiwerk uitgevoerd. De herinrichting van de openbare ruimte zal na afronding van de bouwwerkzaamheden worden uitgevoerd. Planning is 1e en 2e kwartaal 2024.
Het stichtingsbestuur is in oprichting. Zij krijgen budget om inventaris aan te schaffen. Dat gebeurt naar verwachting vanaf 3e kwartaal 2023.
In augustus 2023 starten de verbouwingswerkzaamheden aan het dorpshuis. Streven is om het nieuwe dorpshuis in het 1e kwartaal 2024 op te leveren.
Toelichting
72
-242
baten
60
-16
baten
149
St. Louis lasten brandveiligheidsvoorzieningen
St. Louis inventaris
-142
891
lasten
St. Louis extra stucwerk
baten
225
St. Louis verplichtingsplan
523
2.397
Renovatie kapel St. Anna
lasten
300
Nieuwbouw dorpshuis Hoeven
St. Louis toiletgroep en garderobe
224
-13
7
5
-114
33
-193
30
118
150
236
210
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Voorbereiding verplaatsing dorpshuis Hoeven
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
-3
53
144
-28
490
-48
861
107
2.247
64
13
Restant
-3
53
144
-28
490
-48
861
107
2.247
139
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-75
13
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2025
2024
2024
2024
2024
2025
2023
Planning gereed
Het werk is half juli gegund en formeel gestart.
Dit is afhankelijk van de uiteindelijke besluitvorming over de foyerfunctie in de kapel. Onderzoek hiertoe loopt.
Het werk is half juli gegund en formeel gestart.
Het werk is half juli gegund en formeel gestart.
Het werk is half juli gegund en formeel gestart.
De aanbesteding loopt en wordt naar verwachting eind augustus afgerond.
Voor de omgevingsvergunning van de verbouwing van de kerk in Hoeven is een legesfactuur ontvangen van € 75.000. In het krediet was hier geen rekening mee gehouden. De legesinkomsten worden hierdoor ook verhoogd. Voorgesteld wordt het krediet met € 75.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 2.800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
Alle voorbereidende onderzoeken zijn afgerond. Het voorbereidingskrediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 13.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 800 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
Toelichting
73
295
Bossche Hart verbouwing kinderopvang
1.799
Uniek - uitbreiding kinderopvang
171
1.983
Uniek uitbreiding onderwijs
Bossche Hart verbouwing onderwijs
1.744
117
De Klinkert verbouwing onderwijs
De Klinkert uitbreiding kinderopvang
2.140
8.029
189
0
138
0
0
0
0
0
1.587
186
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
De Klinkert uitbreiding onderwijs
Programma Onderwijs, sport en cultuur
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
St. Louis vloerconstructie
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
295
33
1.799
1.983
1.744
117
2.140
6.442
3
Restant
295
33
1.799
1.983
1.744
117
2.140
6.504
3
0
0
0
0
0
0
0
-62
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2024
2024
2024
2024
2024
2023
Planning gereed
Na oplevering van het Dorpshuis Bosschenhoofd kan de kinderopvang worden gehuisvest in het 't Bossche Hart.
Eerste fase van de verbouwing is afgerond.
Voor de uitvoering van het uitbreidingsprogramma De Klinkert en Uniek is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld. Voor meer informatie verwijzen wij u naar het raadsvoorstel van 13 juli 2023. Met dit besluit kan gestart worden met de voorbereiding en uitvoering van de beoogde uitbreidingsplannen.
Het werk is afgerond en zit nu in de nazorgfase.
Toelichting
74
52.788
30
Totaal Overhead
Totaal
30
Vervanging auto bodes
Overhead
26.627
-800
baten
Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur
19.179
lasten
Nieuwbouw Markland College
26.085
33
33
10.314
0
10.176
Krediet Uitgegeven totaal t/m 01-08-23
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
26.704
-3
-3
16.313
-800
9.003
Restant
26.926
0
0
16.313
-800
9.003
-223
-3
-3
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2024
Planning gereed
Voertuig is geleverd. Krediet kan worden afgesloten. Vanwege een prijsverhoging vanuit de dealer is er een kleine overschrijding. Voorgesteld wordt het krediet met € 3.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 300 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2024.
De uitvoering van de revitalisatie van het Markland College bevind zich momenteel in de fase dat er een bouwdeel gereed is, maar tegelijk ook gestart wordt met de renovatie van de Thomas Moore. Voor de huisvesting van de leerlingen uit de Thomas Moore wordt extra tijdelijke huisvesting boven op de reeds aanwezige tijdelijke huisvesting geplaatst. Het aantal leerlingen in de Thomas Moore is meer dan in de huidige tijdelijke huisvesting inclusief de binnenkort op te leveren bouwdelen past. Daarnaast wordt het KTS gebouw ingezet voor de tijdelijke huisvesting.
Toelichting