Najaarsnota 2023 DEF.pdf

Najaarsnota 2023

Inhoudsopgave

Aanbiedingsbrief .......................................................................................................................................................

3

1 Samenvatting financieel beeld 2023 .....................................................................................................................

5

2 Voortgang Programmabegroting 2023 ................................................................................................................. 7 2.1 Programma Bestuur en burgerzaken ................................................................................................................ 9 2.2 Programma Veiligheid ....................................................................................................................................... 13 2.3 Programma Openbare ruimte ............................................................................................................................ 19 2.4 Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen ................................................................................. 25 2.5 Programma Zorg, jeugd en participatie ............................................................................................................. 35 2.6 Programma Onderwijs, sport en cultuur ............................................................................................................ 37 2.7 Algemene dekkingsmiddelen ............................................................................................................................

43 2.8 Overhead ........................................................................................................................................................... 47 2.9 Energiecrisis ...................................................................................................................................................... 49 2.10 Post onvoorziene uitgaven .............................................................................................................................. 51 3 Voortgang Investeringsprogramma ...................................................................................................................... 53 3.1 Investeringsprogramma 2023 ............................................................................................................................ 55 3.2 Investeringsprogramma voorgaande jaren ........................................................................................................ 63

1

2

Aanbiedingsbrief

Hierbij bieden wij u de Najaarsnota 2023 aan. Deze Najaarsnota is een voortgangsrapportage van de Programmabegroting 2023. Zowel beleidsmatig als financieel wordt ingegaan op de voortgang van de werkzaamheden met betrekking tot de doelstellingen en activiteiten uit de verschillende programma’s. Daarnaast wordt afzonderlijk gerapporteerd over de voortgang van de investeringen. Hierbij wordt onderscheid gemaakt tussen de voortgang van het investeringsprogramma uit de Programmabegroting 2023 en de voortgang van het investeringsprogramma uit eerdere jaren.

3

4

Samenvatting financieel beeld 2023

In onderstaand overzicht is een samenvatting opgenomen van de financiële bijstellingen voor het jaar 2023 (x € 1.000). Samenvatting financieel beeld

2023

V/N

Saldo Zomernota 2023

336

Mutaties Bestuur en burgerzaken

-25

N

Mutaties Veiligheid

-37

N

Mutaties Openbare ruimte

-38

N

Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

249

V

Mutaties Zorg, jeugd en participatie

-374

N

Mutaties Onderwijs, sport en cultuur

-7

N

Mutaties Algemene dekkingsmiddelen

-168

N

Mutaties Overhead

-49

N

Saldo Najaarsnota 2023

-115

Het resultaat van deze Najaarsnota voor het jaar 2023 bedraagt € 114.698 negatief. In de volgende hoofdstukken wordt per programma gerapporteerd over de beleidsmatige voortgang en worden alle financiële mutaties toegelicht.

5

6

Voortgang Programmabegroting 2023

7

8

Programma Bestuur en burgerzaken

2.1.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2023 Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Het verbeteren van de dienstverlening

De resultaten uit de behoeftepeiling en acties die daaruit volgen nemen we mee in een manifest dienstverlening. In het manifest richten we ons op een service- en mensgerichte aanpak. Hierin hebben we o.a. aandacht voor het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid en worden ook de openingstijden meegenomen.

Co-creatie

Eind 2022 is er een onderzoek uitgezet in het digitaal burgerpanel en is er een peilingsactie geweest onder de medewerkers. Verder is de input die eerder is opgehaald, zoals de speerpunten uit het collegewerkprogramma, de uitkomsten van het digipanel, de ondernemerspeiling en de speerpunten uit de collegebezoeken aan de kernen, allemaal op een rij gezet en geanalyseerd voor wat betreft de dienstverlening. Daarnaast zijn tenminste 100 gesprekken gevoerd met inwoners, bedrijven en verenigingen en zijn er een aantal ‘klantreizen’ in beeld gebracht. Al deze informatie wordt samen met de actiepunten op het gebied van dienstverlening gebruikt als input voor een eerste conceptversie van het Manifest Dienstverlening. Het concept wordt tijdens een informatiebijeenkomst na de zomer (7 september 2023) voorgelegd aan de gemeenteraad.

2023

9

Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Wij blijven onze medewerkers trainen in gastvrijheid en hostmanship, zowel voor telefonie als baliebezoek/ bezoek aan gemeentehuis.

Raadplegen Doorlopend

Via GoodHabitz zijn er door medewerkers trainingen gevolgd, onder andere hoe om te gaan met agressie. Zo zijn onze medewerkers bestendiger aan de receptie en balie(‘s) om zo klantgericht mogelijk te kunnen reageren en anticiperen voor een betere/goede dienstverlening. Daarnaast is de dienstverlening een vast agendapunt geworden in gesprekken en meetings voor intervisie en ontwikkeling.

Toetsen van de samenwerking met inwoners(organisaties) volgens de methode waarderend vernieuwen.

Raadplegen 1- 2x per jaar

Voor het project Oud Gastel Noord hebben we begin dit jaar een evaluatie gehouden over het project en de samenwerking met de gemeente. In deze enquête hebben we, naast inhoudelijke punten, gevraagd aan inwoners wat goed ging en wat in het vervolg beter kan.

Terugkoppelen aan inwoners van de lokale ontwikkelingen in overheidsen burgerparticipatie.

Informeren

2x per jaar

In principe hebben we ervoor gekozen om inwoners niet puur te informeren over wat de ontwikkelingen zijn op gebied van participatie, maar willen we hen juist laten ervaren waar we met participatie mee bezig zijn. Een brede vertegenwoordiging van het College bezoekt de kernen, maar ook de pagina’s in de Halderbergse Bode samen met de Samenstichtingen zijn hier voorbeelden van.

Het versterken van onze rol binnen regionale samenwerking

Alle deelnames in Algemeenen Dagelijkse besturen tegen het licht houden en kritisch bekijken bij welke GR-en en andere verbonden partijen we in het AB en bij welke we in het DB plaats gaan nemen (waar mogelijk).

Informeren

Wanneer de mogelijkheid zich voordoet

De gemeente Haldeberge maakt onderdeel uit van het Dagelijks Bestuur van WVS, Werkplein, OMWB, RWB en GGD. In de andere GR-en is onze gemeente vertegenwoordigd in het Algemeen Bestuur.

Communicatie

We zorgen dat Klare Taal nog beter en meer wordt toegepast. Dit doen we door medewerkers te blijven trainen, Klare Taal ambassadeurs

Raadplegen 2022-2026

Steeds vaker en beter toepassen van overheidsen burgerparticipatie

10

Klare Taal wordt continu toegepast. Er komt een nieuw plan van Aanpak Klare Taal in 2024 waarin we nieuwe acties uitzetten. Het benoemen van

Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

(intern) te benoemen en inwoners te betrekken.

Stand van zaken 2023 de ambassadeurs is daar een onderdeel van.

We gaan met de methodiek Factor C (communicatiemethodiek) meer omgevingsanalyses maken.

Informeren

2022-2026

Team communicatie is hier mee bezig. Dit jaar is een training gevolgd door alle communicatieadviseurs om dit beter in te zetten. Bij grote projecten en gevoelige onderwerpen worden omgevingsanalyses gemaakt.

Door omgevingsanalyses kunnen we onze communicatie aanpassen op de verschillende doelgroepen. Dit gebruiken we om de communicatiemiddelenmix beter in te zetten (bestaand en aanvullend). Onder andere met meer infographics, filmpjes en goed gebruik van vormgeving.

Informeren

2022-2026

Onze nieuwe content- en social media medewerker is sinds maart aan de slag. Deze medewerker heeft vormgeving en het gebruik van infograpics, filmpjes en animaties een flinke boost gegeven.

Prijsvraag voor Beste Idee van Halderberge.

Raadplegen 2023-2026

In 2023 is deze prijsvraag iets anders in het vat gegoten dan in eerste instantie bedoeld. De prijsvraag is samengevoegd met de vragenlijst en de 100 gesprekken in het kader van het Manifest Dienstverlening. Tijdens de gesprekken is als afsluitende vraag gesteld “Heeft u het beste idee voor de verbetering van de dienstverlening van Halderberge?”. Onder de beste ideeën is een dinerbon van € 100 verloot.

Het college bezoekt de kernen. Begin 2023 wordt het concept ‘College bezoekt de kernen’ geëvalueerd en besloten of, hoe en wanneer (2023 of volgend) dit concept voortgezet wordt.

Raadplegen 2022 e.v.

Begin 2023 is het concept ‘College bezoekt de kernen’ geëvalueerd en besloten dit op dezelfde wijze voort te zetten. Van de eerste serie bijeenkomsten wordt eind 2023 nog een bijeenkomst in Bosschenhoofd gepland. De nieuwe reeks bezoeken vindt plaats vanaf 2024.

11

2.1.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Bestuur en burgerzaken opgenomen (x € 1.000). Bestuur en burgerzaken

2023

V/N

Overheids- en burgerparticipatie

20

V

Leges burgerlijke stand

15

V

Verkiezingen

-60

N

Totaal Mutaties Bestuur en burgerzaken

-25

2.1.3 Toelichting financiële mutaties Overheids- en burgerparticipatie Voor participatie is jaarlijks een bedrag geraamd voor een aantal onderwerpen die gerelateerd zijn aan participatie, zoals het uitreiken van pluimen en de uitvoering van de Nota overheids- en burgerparticipatie (2022). Het afgelopen jaar is het dashboard betrokkenheidsprofielen aangeschaft, hebben we trainingen gehad om hiermee te werken en zijn we aan de slag gegaan met het ontwikkelen van beeldmateriaal voor jongerenparticipatie en de omgevingsdialoog. Het budget voor 2023 kan worden afgeraamd met 20.000 euro omdat er minder pluimen zijn uitgereikt dan er geraamd zijn en er nog geen gebruik gemaakt is van het opleidingsbudget. Ook is er nog niet gestart met het experimenteren met Right to Challenge of wijkbudgetten. Hier zullen in 2023 naar verwachting ook geen kosten meer voor gemaakt gaan worden. Leges burgerlijke stand Er zijn meer huwelijksaangiftes gedaan dan vooraf ingeschat. Op basis van de aangiftes over de eerste helft van 2023 worden de leges voor 2023 bijgesteld. Verkiezingen Vanwege de val van het kabinet Rutte IV worden er op 22 november 2023 nieuwe Tweede Kamer verkiezingen georganiseerd. De kosten voor de verkiezingen worden nu bijgeraamd. Via de Algemene Uitkering uit het gemeentefonds worden gemeenten voor deze kosten gecompenseerd.

12

Programma Veiligheid

2.2.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2023 Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Handhaven en doorpakken

Beleid opstellen voor beboeten van bijplaatsingen van afval incl. onderzoek voor beboeten hiervoor door buitendienst.

Informeren

2023

Dit moet nog worden opgepakt. Beboeten door de buitendienst wordt lastig. Zij zullen dan opgeleid moeten worden tot boa met de bijbehorende heren bijscholingen. In het huidige beleid neemt de buitendienst in geval van bijplaatsingen contact op met Saver.

Aanpassing beleid op handhaving per onderwerp, zoals parkeren grote voertuigen/bedrijfsbusjes, plaatsen containers openbare weg, huisvesting van en overlast door arbeidsmigranten.

Informeren

2023/2024

In het handhavingsbeleid van 2024 wordt dit verder opgepakt. Bij terugkerende overlast worden gebiedsverboden opgelegd.

Handhaving op oneigenlijk gebruik van de vakantieparken.

Doorlopend

Door de meest recente ontwikkelingen (Panjevaart) wordt op dit moment niet handhavend opgetreden tegen oneigenlijk gebruik. Wel wordt er uiteraard opgetreden als er sprake is van bijvoorbeeld overlastsituaties. Er wordt onderzocht of de overige vakantieparken ook onder de taskforce kamergewijze verhuur kunnen vallen.

Onderzoek doen naar cameratoezicht. Op basis hiervan stellen we nieuwe spelregels vast.

2023

Dit onderzoek wordt na het zomerreces extern uitbesteed.

13

Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

We zorgen dat we als overheid meer weerbaar worden. Hier maken we een plan van aanpak voor. We onderzoeken een aantal onderwerpen en maken daar beleid voor. Voorbeelden hiervan zijn ondermijning, cybercrime en BIBOB.

Zichtbaar, aanspreekbaar, bereikbaar en Duidelijk in resultaten

14

Stand van zaken 2023

2023

Er wordt momenteel een nieuw districtelijk BIBOB beleid opgesteld. Tevens zijn we bezig om te voldoen aan de Brabantse norm weerbare overheid, een handreiking voor Brabantse overheden om in gezamenlijkheid te komen tot een weerbare overheid. Met deze norm geven gemeenten en provincie uiting aan de ambitie om aan een bepaald basisniveau of ondergrens te willen voldoen als het om weerbaarheid gaat. De norm geeft concrete handvatten om gemeenten gerichter te ondersteunen in hun streven om weerbaarder te worden. Dit pakken we gezamenlijk op met onder andere het RIEC.

Plan van aanpak maken om te regelen dat daders een schadevergoeding betalen.

Informeren

2023

We zijn alerter op de civiele invoeging in een strafzaak.

We pakken overlastsituaties op een pragmatische manier domeinoverstijgend aan met samenwerkingspartners. Hiervoor komt een apart budget beschikbaar.

Co-creatie

2023

Dit is een lopend proces. Overlastsituaties worden met alle betrokken partners besproken. Het beschikbare budget wordt gebruikt om overlast te voorkomen. Ook is budget beschikbaar om in specifieke gevallen in overleg een oplossing te vinden om de overlast te verminderen.

We zorgen ervoor dat onze BOA’s zichtbaarder en beter bereikbaar worden. Dit doen we onder andere door het publiceren van wat de BOA’s doen via de gemeentelijke communicatiemiddelen, het bekend maken van de vaste BOA in de wijk en het verbeteren van de telefonische bereikbaarheid.

Informeren

Doorlopend

We werken met vaste kern-boa’s. Samen met communicatie wordt een jaarkalender opgesteld. Periodiek wordt aandacht gevraagd voor veiligheidszaken, waaronder boa’s.

Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Samenwerken aan veiligheid

We gaan een nieuw beleid opstellen voor ontsporende jongeren vanaf groep 8 met als doel om ontsporing te voorkomen en om jongeren te leren hoe zij gevaarlijke situaties op tijd kunnen herkennen.

informeren

2023

Er worden diverse activiteiten georganiseerd voor jongeren van groep 8 zoals voorlichtingssessies door HALT en de cybertour. In de cybertour worden leerlingen op interactieve wijze meegenomen in de wereld van online gevaren en hoe zij zich daar tegen kunnen weren. Thema’s die daarbij behandeld worden, zijn onder andere het gebruik van social media, online pesten en sexting. De cybertour wordt gezamenlijk door de gemeente met de politie, handhaving, jongerenwerkers en HALT georganiseerd. In het najaar wordt de uitvraag gedaan of scholen behoefte hebben aan een bezoek aan de risk factory. De risk factory is een initiatief van de Veiligheidsregio Midden en West Brabant en is een ontdekfabriek voor veiligheid, duurzaamheid en gezondheid. Ook geeft HALT in het najaar een aantal extra ondermijningslessen aan groepen 8 van de basisscholen.

We versterken de samenwerking met alle partners voor het verbeteren van de leefbaarheid in wijken onder andere voor de aanpak van de Wet Aanpak Woonoverlast en voor controle op snelheidsovertredingen.

informeren

Vanaf 2022 doorlopend

In samenwerking met de politie worden integrale controles gehouden. Afhankelijk van het soort controle kan hierbij door de politie op bijvoorbeeld snelheid worden gecontroleerd. De wet aanpak woonoverlast wordt in bijzondere situaties ingezet, bij bijvoorbeeld zeer escalerende burenruzies. Hierbij moet wel de kanttekening geplaatst worden dat eerst een dossier opgebouwd moet worden voordat er met de wet aanpak woonoverlast aan de slag kan worden gegaan. Dit proces is zeer arbeidsintensief.

15

Doel

Wat gaan we daarvoor doen We voeren het beleidsplan Mensenhandel uit wat is opgesteld binnen het district Markiezaten.

Participatie Wanneer 2023

Stand van zaken 2023 Er is intern een bewustwordingsbijeenkomst georganiseerd op het gebied van mensenhandel. Ook is een aandachtsfunctionaris mensenhandel aangewezen binnen de gemeente. Er is voor gekozen deze functie zowel bij veiligheid als zorg weg te leggen. Er is nauw contact met de procesregisseur mensenhandel vanuit het zorg- en veiligheidshuis. Ook is mensenhandel onderdeel van de jaarkalender die met communicatie wordt opgesteld. Tevens is er aandacht voor speciale doelgroepen. Eind oktober worden alle coördinatoren van opvanglocaties voor Oekraïense vluchtelingen opgeleid en getraind in het herkennen van signalen mensenhandel.

2.2.2. Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Veiligheid opgenomen (x € 1.000). Veiligheid

16

2023

V/N

Veiligheidsmaatregelen huis burgemeester

-16

N

Maatregelen Wpg

-40

N

Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis

-15

N

Extra capaciteit BOA's

34

V

Totaal Mutaties Veiligheid

-37

2.2.3. Toelichting financiële mutaties Veiligheidsmaatregelen huis burgemeester Het seniorenconvent heeft ingestemd met het plaatsen van veiligheidsbeglazing en de daarmee gepaard gaande kosten in de woning van de burgemeester. De kosten bedragen afgerond € 16.000 en hiervoor wordt nu een budget geraamd. Maatregelen Wet Politiegevens (Wpg) De Wet Politiegegevens (Wpg) is een Nederlandse wet die de rechten en de plichten van de politie zelf, maar ook die van de burger regelt, voor wat betreft het verwerken van politiegegevens. Politiegegevens zijn persoonsgegevens die in het kader van de politietaak worden verwerkt. Naast de politie moeten ook andere organisaties zich aan de Wpg houden, waaronder de gemeentelijke BOA's. Uit een audit voor de uitvoering van de Wpb blijkt dat, om te voldoen aan de Algemene Verordening Gegevensbescherming, er de nodige verbeteringen in de processen moeten worden aangebracht. Hiervoor is een bureau ingehuurd. Voor het uitvoeren van de audit door een juridisch adviseur is hetzelfde bureau ingehuurd. De totale kosten bedragen € 40.000. Verder worden er nog extra structurele kosten verwacht voor het uitvoeren van de interne audits (jaarlijks) en de externe audits (vierjaarlijks). Het gaat het om structureel terugkomende kosten voor audits voor 2 domeinen waarbij ook structureel juridische ondersteuning nodig is.

Als die kosten bekend zijn worden deze meegnomen in de P&C-cyclus. Bijdrage Zorg- en Veiligheidshuis Het Zorg- en Veiligheidshuis De Markiezaten is een samenwerkingsverband van 8 gemeenten in West-Brabant en Zeeland, Openbaar Ministerie, politie en instellingen op het gebied van zorg, veiligheid, welzijn, wonen en justitie. De focus in de samenwerking ligt op complexe veiligheidscasuïstiek. De jaarlijkse bijdrage wordt met € 15.000 verhoogd als gevolg van hogere kosten door onder andere de nieuwe Cao en een formatieuitbreiding. Extra capaciteit BOA's In de programmabegroting was € 34.000 opgenomen voor de inhuur van extra capaciteit BOA's. Op 23 maart 2023 is het Integrale veiligheidplan door de gemeenteraad vastgesteld. Hierna is de benodigde capaciteit verder ingevuld, waardoor het budget voor de extra inhuur niet meer nodig is. Dit budget kan komen te vervallen.

17

18

Programma Openbare ruimte

2.3.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2023 Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Een groene omgeving draagt bij aan het welzijn van mensen.

Verbinden natuurelementen.

Informeren 2023 Raadplegen (ruimtelijke ontwikkelingen)

Bij ruimtelijke initiatieven in het buitengebied wordt conform de Provinciale verordening een landschappelijke inpassing bedongen die een versterking vormt voor de omgeving. De uitvoering van deze inpassing wordt gecontroleerd.

Wandel/fiets en ruiterpaden en de mogelijkheden onderzoeken voor de aanleg van een wandelbrug bij Albano.

Adviseren

Momenteel wordt de laatste hand gelegd aan de visie sportpark Albano. De voetgangersbrug is bij de diverse scenario’s altijd een optie die kan worden meegenomen als de raad hiervoor kiest.

Het vergroenen van de gemeente met aandacht voor entrees van de kernen en rotondes en extra aanplant van bomen (ook in het buitengebied).

Informeren vanaf 2023 en Raadplegen

Vanaf 2023 (plan wandel en fietspaden

Er is een start gemaakt met de extra aanplant van bomen in het buitengebied. Over de provinciale rotonde aan de Kruislandseweg/N268 in Oud Gastel zijn afspraken over de herinrichting gemaakt met de Provincie. In het najaar 2023 zal de entree Vaartweg/ P.v.Breugelstraat in Bosschenhoofd fleurig worden ingeplant. Het project ‘Entreegebied Oud Gastel’ is in voorbereiding. Een groot verhard oppervlak van de Kruislandseweg wordt omgevormd naar een parkachtige groene omgeving. De planning is erop gericht om eind 2024 te starten met de werkzaamheden.

19

Doel

Verbeteren verkeersveiligheid voor alle verkeersdeelnemers

We willen een kwalitatief goed onderhoudsniveau van onze openbare ruimte en gemeentelijk vastgoed

20

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Omvormen overbodige verharding en versnellen vervanging beplanting. We zijn terughoudend in de verkoop van reststroken zodat groen, groen kan blijven (extra budget € 10.000).

Informeren 2023 en Raadplegen verdere jaren

Dit is in uitvoering. Halderberge doet mee aan het NK Tegelwippen. Hierbij worden gemeenten uitgedaagd om zoveel mogelijk verharding om te vormen naar groen. Ook onze inwoners kunnen hieraan een bijdrage leveren. Diverse pleintjes en andere overbodige verhardingen zijn inmiddels omgevormd. Mooie voorbeelden zijn het schoolplein in Bosschenhoofd, diverse pleintjes in de wijk Spui en het Vlekkenplein in Stampersgat.

Het actualiseren van de mobiliteitsvisie en de kadernota Parkeren.

Raadplegen Eerste kwartaal 2023 vaststelling gemeenteraad.

De Mobiliteitsvisie 2023-2027 en de Kadernota Parkeren 2023-2027 zijn op 25 mei 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

Aanpak van verkeersknelpunten.

Raadplegen Doorlopend

De knelpunten die worden geconstateerd, worden aangepakt. Dit is een doorlopende actie.

Aanbestedingsprocedure doorlopen voor het plaatsen van laadpalen

Raadplegen 2024

Dit is opgenomen in het uitvoeringsprogramma van de Mobiliteitsvisie (2024).

Optimaliseren serviceteams.

Informeren

2023/2024

De huidige serviceteams zijn op sterkte. De afgelopen periode is er ook veel geïnvesteerd in deugdelijk materieel om werkzaamheden flexibel zelf uit te kunnen voeren. Met de komst (per 1-1-2023) van het serviceteam Bomen en Groen is de kwaliteit van boom en groenonderhoud zichtbaar gestegen.

(bomenploeg, groen inclusief, vegen verhardingen) en het beter communiceren en in beeld brengen van uitgevoerde werkzaamheden.

Informeren

2023/2024

Per 1-1-2023 is het serviceteam Bomen en het serviceteam Groen gestart. Er zijn al meerdere filmpjes gemaakt waarin de serviceteams zichzelf voorstellen en is te zien welke werkzaamheden ze allemaal uitvoeren. Er zal doorlopend aandacht zijn voor communicatie omtrent werkzaamheden. Hiervoor is een communicatiekalender opgesteld.

Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

We gaan voor een klimaatrobuuste inrichting van de hele buitenruimte in Halderberge

Voortzetten subsidieregeling klimaatbestendig Halderberge en geveltuintjesactie.

Informeren

t/m 2023

Er zijn t/m 10 juli ’23 meer dan 30 aanvragen voor subsidie geweest. Het merendeel betreft aanvragen voor een waterberging. Tot nu toe zijn er dit jaar 5 aanvragen geweest voor een groen dak.

Communicatie/ educatie: opzetten klimaatportaal.

Informeren

Vanaf 2023

Er is een uitgebreide campagne gestart voor de subsidieregeling Klimaatbestendig Halderberge en het NK- tegelwippen. Diverse communicatiekanalen zijn hiervoor ingezet, van reclameborden in de openbare ruimte tot gerichte social media berichten via facebook en instagram.

Inzet omgevingsmanager bij alle projecten die we uitvoeren in de openbare ruimte.

Informeren

2023 en verdere jaren

We hebben momenteel geen omgevingsmanager en hiervoor staat ook geen vacature open.

We gaan bij projecten en onderhoud gerichter communiceren wat we gaan doen en hoe we dat gaan doen. Hiervoor zijn extra middelen opgenomen. Dat geldt niet alleen voor grote projecten, maar ook regulier werk en onderhoud.

Informeren

2023 en verdere jaren

Verandering in maaibeleid communiceren we via bordjes in het gazon/de berm die anders beheerd wordt.

We betrekken bewoners bij veranderingen in de openbare ruimte en communiceren daar helder en duidelijk over

Vanuit de openbare ruimte laten we veel vaker zien wat we als gemeente aan het doen zijn. Er zijn al diverse filmpjes opgenomen en regelmatig worden voor en na foto’s gepost op social media.

21

2.3.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Openbare ruimte opgenomen (x € 1.000). Openbare ruimte

2023

V/N

MJOP Gebouwen

45

V

Belijning

-6

N

Onderhoud verkeersregelinstallaties

-15

N

Vergoeding schade

93

V

Vervallen bijdrage Bravoflex

25

V

Onderhoud waterwegen

-20

N

Herinrichting weg begraafplaats Stampersgat

-21

N

Toerekening personele lasten riolering

-118

N

Kosten Buitendienst

-21

N

Totaal Mutaties Openbare ruimte

-38

2.3.3 Toelichting financiële mutaties Meerjaren Onderhoudsplanning (MJOP) gebouwen De gevolgen van het nieuwe MJOP dat op 13 juli 2023 door de gemeenteraad is vastgesteld zijn met de Zomernota 2023 in de begroting verwerkt. Voor enkele gebouwen is de jaarlijkse storting in de voorziening voor het onderhoud van de gebouwen abusievelijk niet helemaal juist verwerkt, dit wordt nu hersteld. Belijning Het budget voor de belijning wordt incidenteel met € 6.000 verhoogd. Naast de reguliere belijning komt dit ook doordat de regenboogzebrapaden opnieuw van een kleur voorzien worden. Onderhoud verkeersregelinstallaties Het onderhoud en het verhelpen van storingen aan de verkeersregelinstalliaties, waaronder de zebra safe's, is al eerder incidenteel verhoogd. Het bijkt uit de werkelijke kosten in 2023 dat alsnog een structurele verhoging van het budget nodig is. Dit komt met name ook doordat nu jaarlijks een inspectieronde gehouden wordt. Het budget wordt met € 15.000 verhoogd. Voor 2024 en verder wordt dit meegenomen in de Begroting 2024. Vergoeding schade Het NODR behandelt voor de gemeente de kosten van schade in de openbare ruimte. Dit kan de schade aan een weg zijn als gevolg van een olielekkage, maar ook schade aan lichtmasten. Als de schade te verhalen is krijgen we van het NODR een vergoeding. Deze vergoeding is vooraf niet in te schatten.

De vergoeding die de gemeente tot op heden in 2023 heeft ontvangen wordt nu geraamd. Dit gaat over Q4 2022 en Q1 2023. Deze schadegevallen leiden ook tot extra kosten voor de gemeente. Op het moment dat de beschikbare budgetten voor het herstel niet meer toereikend zijn wordt een voorstel voor verhoging meegenomen in de P&C cyclus. Vervallen bijdrage Bravoflex De gemeenten Moerdijk, Halderberge, Drimmelen en Altena zouden vanaf 2021 samen met de Provincie een pilot voor Bravoflex gaan draaien, een nieuwe vorm van openbaar vervoer op afroep zonder vaste dienstregeling. In 2021 heeft de Provincie dit als pilot alleen met Moerdijk gedaan. Daarna is de pilot voor 2022 en 2023 zonder bijdrage van een gemeente voortgezet. De bijdrage die Halderberge hiervoor geraamd had in 2023 kan komen te vervallen. Dit levert een incidenteel voordeel op van € 25.000. Onderhoud waterwegen Door de uitbreiding van het aantal wadi's, retentievijvers en waterbergingen komen er meer beheers- en onderhoudskosten voor rekening van de gemeente. Een structurele verhoging van dit budget met € 20.000 is nodig.

22

Herinrichting weg begraafplaats Stampersgat De toegankelijkheid van de begraafplaats in Stampersgat is belangrijk en is ook een veilige langzame verkeersverbinding in aansluiting op plan Weike van Bus. Het plan is om de gemeentegrond tussen de Havenstraat en de begraafplaats opnieuw in te richten als toegangsweg geschikt voor voetgangers, fietsers, auto’s en de rouwauto. Momenteel is de begraafplaats van Stampersgat niet optimaal toegankelijk. Voorgesteld wordt om in 2023 voor de voorbereiding een budget beschikbaar te stellen van € 21.000. In de Programmabegroting 2024 wordt op het Investeringsprogramma voor de uitvoering een investeringskrediet van € 102.000 opgenomen. Toerekening personele lasten riolering In de Financiële verordening Halderberge is opgenomen dat personele kosten (exclusief overhead) worden doorberekend aan investeringen. De personeelskosten worden uitgedrukt in een percentage van de totale kosten van de investering. Op basis van het huidige investeringsprogramma is een inschatting gemaakt van de toe te rekenen kosten. Door deze toerekening ontstaat er ruimte in het personeelsbudget. Vanwege het doorschuiven van investeringskredieten naar 2024 kunnen er minder kosten toegerekend worden in 2023 wat een nadeel van ca. € 106.000 oplevert. Daarnaast is de kwijtschelding van de rioolheffing met ca. € 12.000 toegenomen.

Riolering is 100% kostendekkend, maar er is door de inzet van de egalisatievoorziening in 2023 geen ruimte meer om dit nadeel op te vangen. Hierdoor ontstaat een nadeel voor de begroting. Kosten Buitendienst Vanwege de langere levertijd van een voertuig en materieel voor het serviceteam bomen wordt een voertuig en materieel langer gehuurd. Hierdoor is een incidentele verhoging van het budget met € 10.000 nodig. Bij de Zomernota 2023 zijn alle budgetten voor de kosten van electra verhoogd, behalve die voor de gemeentewerf. Deze verhogen voor 2023 wordt nu meegenomen. Wat het structureel effect is is nog onduidelijk. Dit hangt af van de nieuwe aanbesteding.

23

24

Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

2.4.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2023 Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Versterken van Halderberge als woongemeente die ligt in een goed bereikbare, veelzijdige, groene en landelijke omgeving, met een aantrekkelijk en levendig buitengebied.

We realiseren circa 1.000 woningen in de periode tot en met 2028. We voegen voldoende woningen voor doorstromers (versneld) toe aan de woningvoorraad. We geven hierbij prioriteit aan eigen woningbouwlocaties Om deze hoeveelheid woningen te kunnen realiseren, zullen we het werkproces en de inhoud van de woningbouwprogrammering in kaart brengen, coördineren op basis van afspraken in regionale investeringsagenda en optimaliseren. Hiermee ontstaat meer en eerder duidelijkheid richting ontwikkelaars, professionele beleggers en de woningcorporatie.

Informeren

Op 9 maart 2023 is de regionale woondeal ondertekend, in deze woondeal worden onder andere afspraken gemaakt over minimale woningaantallen, deze aantallen sluiten aan bij de ambitie om tot en met 2028 1.000 woningen te realiseren. Daarnaast wordt in regionaal verband gewerkt aan een verstedelijkingsstrategie (RIA), hierin zijn ook voldoende woningaantallen opgenomen om aan de ambitie te voldoen.

Doorlopend

We hebben een woningbouwmonitor aangeschaft (Shintolabs), dit maakt onderdeel uit van een pilot data gedreven werken en draagt bij aan het verbeteren van het proces van de monitoring van het woningbouwprogramma. Op dit moment wordt samen met Woonkwartier gewerkt aan het maken van procesafspraken rondom de intake en uitvoering van projecten.

25

Doel

26

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

We streven naar minimaal 25% (Collectief) particulier opdrachtgeverschap en bijzondere woonvormen bij nieuwbouwplannen.

Informeren

Doorlopend

In gemeentelijke woningbouwprojecten (Groene Vaart, Havendijk Kom Noord) is hier aandacht aan gegeven. We zien vanuit de woningmarkt dat CPO niet voor alle type woningen de gewenste woonvorm is. CPO rijwoningen in Groene Vaart verloopt goed, CPO twee-kappers blijkt lastiger. In woningbouwplannen wordt vanuit Woondeal actiever geadviseerd/gestuurd op betaalbaarheid en passendheid voor doelgroepen.

We zorgen voor voldoende toevoegingen voor starters en zoeken naar mogelijkheden om deze woningen beschikbaar te houden voor deze doelgroep. Dit doen we onder andere door het herzien van de startersverordening.

Informeren

Doorlopend

De startersverordening is geactualiseerd en op 16 februari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

We voeren een woonzorganalyse uit en stellen een woonzorgvisie op, in samenwerking met maatschappelijke partners. Als dat nodig is dan realiseren we extra doorstroomlocaties.

co creatie

2023

De woonzorganalyse is in februari 2023 opgeleverd. Momenteel wordt gezamenlijk met zorgpartners gewerkt aan een woonzorgvisie. Vaststelling door de raad wordt uitgesteld in plaats van december 2023.

We herijken de starterslening.

Advies

Vanaf 2022

De startersverordening is geactualiseerd en op 16 februari 2023 vastgesteld door de gemeenteraad.

We vertegenwoordigen actief de gemeentelijke belangen in regionale en grotere ontwikkelingen (bijvoorbeeld RIA, 380kV, spoor). Een voorbeeld is hier verder het samenwerken met de stedelijke regio West-Brabant West aan aanvullende verstedelijkingsafspraken. Samen met de provinciale prognoses vernieuwen we het woningbouwprogramma in 2024.

Raadplegen Doorlopend

Eind 2023/begin 2024 volgt de uitspraak van de Raad van State over het Rijksinpassingsplan inzake 380kV. In het 3e/4e kwartaal volgt de terinzagelegging van de ontwerpvergunningen. Het afsluiten van het zakelijk recht overeenkomsten tussen TenneT, grondeigenaren en gebruikers (waaronder gemeente Halderberge) wordt eind 2023 of begin 2024 verwacht.

Doel

We nodigen iedereen uit om met goede initiatieven te komen om de leefomgeving mooier en beter te maken.

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

We onderzoeken de schaarste op de woningmarkt en vertalen de uitkomst indien mogelijk in aanvullend beleid.

Advies

2023 - 2024

Het schaarsteonderzoek is uitgevoerd (juni 2023). Aanvullend onderzoek moet uitwijzen of de inzet van de instrumenten uit de huisvestingsverordening effectief en proportioneel zijn. De opdracht voor aanvullend onderzoek is uitgezet.

We actualiseren het beleid voor ruimte-voorruimte woningen.

Co-creatie

2023

Het ruimte-voor-ruimte beleid is alweer van 2009. Het is gewenst om het beleid te evalueren en indien nodig te herzien. In het najaar van 2023 wordt een procesvoorstel aan de raad voorgelegd.

We werken samen met de wooncorporatie aan de verbetering van de leefbaarheid (ook op het gebied van veiligheid) in de wijken. We werken aan een pilot wijkaanpak.

Co-creatie

2023 - 2025

Dit proces heeft vertraging opgelopen. Er wordt eerst geïnvesteerd in de samenwerking tussen partijen. Na de zomervakantie wordt een integrale werksessie gepland met werknemers van Woonkwartier en ambtenaren gemeente. De kern Oudenbosch wordt vooralsnog in de werksessie aangedragen als start om met elkaar opgaven en ontwikkelingen te definiëren.

We sturen aan op centrale huisvesting van arbeidsmigranten op een locatie die buiten de dorpskernen ligt.

Co-creatie

2023

Er is principemedewerking verleend aan een initiatiefnemer. Deze initiatiefnemer gaat aan de slag met het opstarten van de planologische procedure.

Nieuwe ontwikkelingen worden getoetst aan wenselijkheid. We geven daarbij prioriteit aan initiatieven die het meest aansluiten op of bijdragen aan de speerpunten genoemd in de omgevingsvisie.

Co creatie

Doorlopend

Het voorproces is hiervoor ingericht (wekelijkse intaketafel is sinds eind 2022 in werking) en wordt verder uitgewerkt en aangescherpt (omgevingstafel met ketenpartners is in de maak en evaluaties vinden plaats, waaronder ook mbt omgevingsdialoog).

27

Doel

De Omgevingswet wordt ingevoerd en biedt ruimte voor initiatief.

28

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Initiatiefnemers betrekken inwoners en ondernemers bij hun plannen. Als gemeente de initiatiefnemer is gebeurd dit ook.

Co-creatie

Doorlopend

Initiatiefnemers worden gevraagd in een vroeg stadium (voorafgaand aan planologische procedure) in contact te gaan met omwonenden en hun voorgenomen initiatief te presenteren. Bij gemeentelijke initiatieven vindt ook dialoog plaats bij omwonenden, vaak in de vorm van een informatiebijeenkomst in de wijk.

We ontwikkelen de nieuwe vaardigheden van medewerkers door en passen deze toe in de (nieuwe) werkende processen.

Raadplegen Doorlopend

Onder andere het voorproces/ intaketafel (inclusief evaluaties) zorgt ervoor dat er steeds meer op de (nieuwe) manier wordt gewerkt en gedacht (waaronder: integraal en oplossingsgericht). In 2023 zijn hierdoor al mooie stappen gemaakt. Dit trekken we door in de andere processen, waaronder ook het opstellen van het omgevingsplan. Naar behoefte worden er ook (kennis)trainingen/ opleidingen/webinars gevolgd. Dit is een doorlopende ontwikkeling.

We bepalen de uitgangspunten voor het opstellen van het omgevingsplan en werken gebiedsgericht aan de eerste aanpassingen van het omgevingsplan in regionaal verband.

Co creatie

Eind 2023 is er een transitieplan gereed waarin de uitgangspunten zijn weergegeven en in 2024 kunnen we beginnen met de eerste delen van het omgevingsplan. In het transitieplan zal ook een tijdlijn meegenomen worden, hoe de periode van het overgangsrecht vormgegeven zal worden. Regionale samenwerking blijkt inhoudelijk erg lastig. Elke gemeente heeft een ander tijdspad en een andere volgorde.

2022-2028

Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Energietransitie

Transitievisie: We stellen de eerste wijkverkenningen op om in 2050 het doel van een aardgasvrije gemeente te kunnen bereiken.

Co creatie

Doorlopend

Voor in elk geval de verkenningswijken waarbij een warmtenet als oplossing voorzien is, zal in het najaar verdiepend technisch onderzoek plaatsvinden. Tegelijkertijd worden er verder stappen gezet om de plannen voor de verkenningswijken vorm te geven, zowel op technisch als op participatief gebied.

We ondersteunen initiatieven voor alternatieve manieren van energie opwek voor eigen gebruik in het buitengebied.

Informeren

Doorlopend

Met het vaststellen van de VAB Parapluplan buitengebied is het mogelijk gemaakt om, binnen de gestelde kaders, kleine windmolens voor eigen gebruik te plaatsen. Tot dusver zijn hier nog geen aanvragen voor binnen gekomen.

Nationaal Isolatieprogramma: We gaan door met het informeren en activeren van inwoners over het isoleren van hun woning.

Activeren

Doorlopend

De subsidie voor het Nationaal Isolatieprogramma is aangevraagd en de beschikking is inmiddels ontvangen. Er is momenteel een eerste opzet voor een uitvoeringsplan, dat in de loop van het jaar definitief wordt gemaakt. Wij verwachten de eerste projecten begin 2024 uit te kunnen voeren.

Duurzaamheidslening: We onderzoeken de mogelijkheid voor een duurzaamheidslening die voor alle inwoners toegankelijk is en kijken daarbij ook of sportverenigingen hierbij betrokken kunnen worden.

Informeren

2023

De duurzaamheidslening is inmiddels goedgekeurd door de raad en aan te vragen via de gemeentesite. Hij is zo ingericht dat hij voor inwoners en verenigingen en stichtingen aan te vragen is. Dus ook sportverenigingen kunnen gebruik maken van deze lening.

Doorlopend

Het moment van herijken van de transitievisie warmte zal nader worden besloten. Eerst ligt de focus op de plannen voor de verkenningswijken. De lessen hieruit zijn uiteindelijk ook input voor de herijking.

De transitievisie warmte wordt elke twee jaar samen met de gemeenteraad herijkt.

29

Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

We zetten in op We evalueren het huidige afvalscheiding en afvalbeleidsplan en gaan informatievoorziening. daarna een nieuw plan opstellen met aandacht voor de wijze van afvalscheiding en handhaving hierop (zie ook programma 2).

Co creatie

Doorlopend

Er is opdracht gegeven aan de Afvalspiegel voor het opstellen van het afvalbeleidsplan. Op 5 oktober 2023 is een raadsinformatieavond. Daarna zal het beleidsplan worden opgesteld. De planning is dat het plan in Q1 2024 aan de gemeenteraad wordt voorgelegd.

We gaan milieuparkjes versneld ondergronds aanbrengen. Hiervoor wordt een afsprakenkader opgesteld. Hierbij wordt inbreng van omwonenden gevraagd. Het nieuwe budget wat hiervoor beschikbaar is gesteld komt eenmalig ten laste van de begroting 2023 en wordt vanaf 2024 verrekend met de afvalstoffenheffing.

Co creatie

Doorlopend

De huidige milieuparkjes worden gefaseerd ondergronds gemaakt. Het uitvoeringsbesluit bevat een bijlage waarin de beleidsregels voor ondergrondse milieuparkjes zijn opgenomen. De planning is dat eind 2023 in totaal 5 milieuparkjes ondergronds zijn gebracht. Dit is ook afhankelijk of de materialen op tijd geleverd kunnen worden. De opdracht voor het ondergronds brengen is uitgezet bij Saver. De overige milieuparkjes volgen in 2024.

30

De verbinding tussen de verschillende thema’s van het klimaatakkoord (energietransitie, circulaire economie (afval), klimaatadaptatie) opzoeken en uitdragen naar organisatie, ondernemers en inwoners.

informeren

Doorlopend

Van 31 oktober tot 6 november wordt de klimaatweek georganiseerd. Dit is een week om binnen en buiten de organisatie stil te staan bij de verschillende opgaven die er zijn. Hierover informeren we dan inwoners maar ook ondernemers en de interne organisatie.

Versterken van het Verder uitvoering geven aan de vestigings- en actiekaart bedrijventerreinen. ondernemingsklimaat op de bestaande bedrijventerreinen

Co-creatie

Doorlopend

Incidenteel en regulier onderhoud op de bedrijventerreinen wordt in overleg met voortrekkers op de bedrijventerreinen uitgevoerd. Structureel overleg vindt plaats door de samenwerking in het kader van het het Keurmerk Veilig Ondernemen.

Doel

Levendige, compacte en aantrekkelijke kernwinkelgebieden

Het versterken en promoten van al dat Halderberge op toeristisch-recreatief gebied te bieden heeft

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Versterken van de verkeersveiligheid op de bedrijventerreinen door onder andere alternatieven voor vrachtwagenparkeren te verkennen en de toegang bedrijventerrein Bosschendijk aan te pakken.

Raadplegen

Overlast door het parkeren van grote voertuigen is op basis van de wettelijke mogelijkheden moeilijk aan te pakken. In overleg met ondernemers op bedrijventerreinen wordt bekeken welke gebieden geschikt zijn om het parkeren van grote voertuigen voor een beperkte periode toe te staan. Herinrichting van de kruising Bosschendijk/ Nijverheidsweg vindt plaats in 2025.

Uitvoering geven aan de actiekaarten kernwinkelgebieden.

Co-creatie

Herinrichting openbare ruimte kernwinkelgebied Oudenbosch in samenhang met herinrichting openbare ruimte religieus erfgoed en visie op het havengebied Oudenbosch.

Raadplegen 2023: Ontwerp

In 2024 staat de herinrichting van het kernwinkelgebied Oudenbosch op de planning. De herinrichting van het kernwinkelgebied hangt nauw samen met de herontwikkeling van de openbare ruimte religieus erfgoed en de ontwikkeling van de haven.

Verhuizing van het Toeristisch Informatiepunt naar Sint Anna.

Raadplegen 2023

Tot Sint Anna gereed is, is het toeristisch informatiepunt per 1 april 2023 tijdelijk gevestigd in de doopkapel van de Basiliek.

Doorlopend

In Oudenbosch wordt gewerkt aan verbinding tussen de haven en het winkelgebied. Dit wordt gedaan door het “verhaal van Oudenbosch” beleefbaar te maken. Dit gebeurt onder andere door het optimaliseren van het Parelpad tussen het religieus erfgoed, de haven en het winkelgebied en de gebiedsontwikkeling rond de haven in samenwerking met de stichting Waterpoort naar Rome.

31

Doel

Samen werken aan economische groei

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Uitvoeren project religieus erfgoed wat moet leiden tot een duurzame invulling van de locaties. Ook de herinrichting van de openbare ruimte maakt onderdeel uit van dit project.

Raadplegen 2023-2026

In het kader van het project religieus erfgoed en de herinrichting van de openbare ruimte is een toeristische visie opgesteld om het verhaal van Oudenbosch beleefbaar te maken. Het concept van deze toeristische visie is in mei aan het college gepresenteerd. In kwartaal 4 komt er een collegevoorstel over de realisatie van dit verhaal in de openbare ruimte.

Het opstellen van een visie voor de inrichting en het beheer van de jachthavens in de gemeente. Dit doen we samen met de ondernemers en bewoners. Ook wordt de samenhang met de visie voor openbare ruimte religieus erfgoed en visie herinrichting openbare ruimte kernwinkelgebied geborgd.

Raadplegen 2023

Na diverse participatiemomenten is de visie waterrecreatie in maart 2023 vastgesteld. Voor de haven van Oudenbosch is er in samenwerking met de stichting Waterpoort naar Rome een traject opgesteld om tot een convenant te komen rondom de ontwikkeling en exploitatie van de haven in Oudenbosch.

Het versterken en/of terugbrengen van het toeristisch gebruik in de recreatieve verblijfsmogelijkheden binnen de gemeente.

Faciliteren

Doorlopend

Er wordt gewerkt aan het versterken van het toeristisch gebruik van de vakantieparken, waarbij er een strategie wordt opgesteld om strijdig gebruik van vakantieparken tegen te gaan.

Samen met de OKH en een vertegenwoordiging van de lokale bedrijventerreinen werken we toe naar een formele samenwerking tussen ondernemers op de bedrijventerreinen. De thema’s veiligheid, duurzaamheid en collectieve inkoop staat daarbij centraal.

Co-creatie

2023-2024

De samenwerking op bedrijventerreinen krijgt gestalte in het Keurmerk Veilig Ondernemen. Certificering behaald in september 2022. Formalisering van samenwerkig op het onderwerp cameratoezicht is in onderzoek.

Doorlopend

In samenwerking met Visit Halderberge is de subsidie “Levendig Brabant” aangevraagd. Deze subsidie heeft als doel het versterken van het toeristisch aanbod in relatie tot erfgoed en cultuur. Deze subsidie is in juli 2023 toegezegd.

Continu monitoren van subsidiemogelijkheden bij het Rijk en de provincie NoordBrabant. Bij kansrijke uitvraag aanvraag indienen samen met betrokken partijen.

32

Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

De resultaten uit de ondernemerspeiling (2023) meenemen in een plan van aanpak voor het verbeteren van de dienstverlening voor ondernemers. Hier wordt de bereikbaarheid (fysiek, telefonisch en digitaal) en het stroomlijnen van procedures in meegenomen.

Raadplegen 2023

De ondernemerspeiling heeft in juni 2023 plaatsgevonden. De resultaten worden op dit moment geanalyseerd en na de zomer 2023 gepresenteerd.

2.4.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen opgenomen (x € 1.000). Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

2023

V/N

Leges omgevingsvergunningen

103

V

Beleefbaar maken verhaal van Oudenbosch

0

Toeristenbelasting

166

Afvalstoffenheffing

0

V

Advieskosten ontwikkeling Jora terrein

-20

N

Advieskosten voorbereiding grondexploitaties

-30

N

Dekking algemene reserve grondexploitaties

30

V

Totaal Mutaties Ruimtelijke en economische ontwikkelingen

249

2.4.3 Toelichting financiële mutaties Leges omgevingsvergunningen In verband met verleende omgevingsvergunningen t/m juni 2023 wordt er een hogere opbrengst verwacht van € 102.600. Dit wordt veroorzaakt door een bedrag aan leges van € 75.000 voor de omgevingsvergunning van het Dorpshuis in Hoeven en door een hogere legesopbrengst ivm Borchwerf tot een bedrag van € 27.600. Beleefbaar maken verhaal van Oudenbosch Voor het beleefbaar maken van het verhaal van Oudenbosch is een begroting opgesteld voor het ontwerp en de realisatie van fysieke elementen waaronder de bewegwijzering, informatieborden en de herinrichting van de openbare ruimte. De begroting is opgesteld door Visit Halderberge en komt totaal op € 82.500. Het deel van de gemeente komt neer op € 36.000. Voor 50% van de totale kosten wordt een subsidie ontvangen van de provincie Brabant. Hiervan ontvangt de gemeente ook € 36.000. Per saldo is dit dus budgettair neutraal. Toeristenbelasting De oprengst van de toeristenbelasting wordt bijgesteld op basis van de halfjaarrapportage 2023 van de BWB. Dit betreft voornamelijk afrekeningen van voorgaand jaar. Omdat op de balansdatum het inzicht ontbrak in de omvang daarvan, was daar geen rekening mee gehouden. Afvalstoffenheffing De opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt bijgesteld op basis van de halfjaarrapportage 2023 van de BWB en komt ca. € 182.000 lager uit.

Het grootste deel van de lagere opbrengst komt voort uit de afrekening van de ledigingen en stortingen over 2022. Bij de jaarrekening van 2022 is door de BWB ingeschat hoe hoog deze afrekening zou zijn. Dit is gebeurd op basis van het aantal ledigingen en stortingen van het voorgaande jaar (dus 2021). Hierbij is onvoldoende rekening gehouden met de trend dat het gemiddeld aantal ledigingen en stortingen jaarlijks afneemt. De raming voor

33

de afrekening was achteraf bezien dus te hoog. Het negatieve verschil komt ten laste van 2023. Bij de raming voor de jaarrekening 2023 zal getracht worden dit beter in te schatten. De lagere opbrengst van de afvalstoffenheffing wordt verrekend met de voorziening afvalstoffenheffing. Per saldo is dit budgettair neutraal. Advieskosten ontwikkeling Jora terrein De gemeente wil toewerken naar een subsidieaanvraag voor een publiek-private samenwerking tussen de gemeente en eventueel de Jora en/of Aldi en Woonkwartier voor de ontwikkeling van het terrein van de Jora. Voorafgaand is het nodig om stedenbouwkundige uitgangspunten en randvoorwaarden voor het gebied Jora/Aldi/Oost-Vaardeke te bepalen. In het kader van de Omgevingswet) een zogenaamde Waardenkaart voor het gebied Centrum Noord-Oost Oudenbosch. Voor deze advieskosten is een budget van € 20.000 nodig. Advieskosten voorbereiding grondexploitaties In verband met de start van het project Hoeven Zuid en de gewenste versnelling hiervan is een extra budget van € 30.000 benodigd om de voorbereidende onderzoeken en werkzaamheden versneld uit te kunnen voeren. Aangezien dit voorbereidende kosten t.b.v. een grex-project zijn, wordt voorgesteld om deze kosten te dekken uit de algemene reserve grondexploitaties.

34

Programma Zorg, jeugd en participatie

2.5.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2023 Door de gemeenteraad is het beleidsplan sociaal domein “de kracht van samen” vastgesteld. Dit beleidsplan bepaalt de koers en kaders voor de komende jaren. Jaarlijks wordt samen met partners bepaald wat er gedaan wordt om aan de doelen uit het beleidsplan te werken. Dit wordt opgenomen, samen met alle acties uit het collegewerkprogramma, in een jaarlijks uitvoeringsprogramma. Eind 2022 is het uitvoeringsprogramma 2023 opgesteld en ter informatie aan de gemeenteraad verzonden. De verantwoording van (de hoofdlijnen van) het uitvoeringsprogramma vindt plaats in de monitor sociaal domein en bij de Jaarrekening 2023. 2.5.2 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties in het programma Zorg, jeugd en participatie opgenomen (x € 1.000). Zorg, jeugd en participatie

2023

V/N

Bijdrage Stichting Dorsphuis Bosschenhoofd

23

V

Huurinkomsten gebruikers Cultuurcluster

-31

N

Jeugdzorg arrangementen

-163

N

Jeugdzorg landelijk tranisitie arrangement

-160

N

Jeugdzorg pilot onderwijs-zorg arrangementen

-44

N

Totaal Mutaties Zorg, jeugd en participatie

-374

2.5.3 Toelichting financiële mutaties Bijdrage Stichting Dorpshuis Bosschenhoofd Voor 2023 was een exploitatiebijdrage voor de nieuwe stichting geraamd. Het dorpshuis zal pas in 2024 in gebruik worden genomen. De exploitatiebijdrage voor 2023 kan daarmee komen te vervallen. Huurinkomsten gebruikers Cultuurcluster In verband met de overgang naar het nieuwe Cultuurcluster zijn nieuwe huurafspraken gemaakt met de toekomstige gebruikers Fidei et Arti, het Zouavenmuseum en het Natuurhistorisch en Volkenkundig Museum. Daarnaast is Fideï et Arti vanwege de renovatie gesloten geweest. Daarom zijn de geraamde huurinkomsten afgeraamd. Jeugdzorg arrangementen De raming van de uitgaven voor jeugdzorg arrangementen is geactualiseerd op basis van de actuele zorgkosten en toekenningen tot en met het eerste half jaar 2023. De kosten voor jeugdzorg arrangementen stijgen per saldo met ca. € 163.000. Het aantal jeugdigen dat jeugdhulp nodig heeft en de intensiteit van de in te zetten jeugdhulp is vooraf niet volledig in te schatten in aantallen en bedragen. Jeugdprofessionals kijken samen met het gezin wat zij zelf kunnen (waar nodig met ondersteuning van hun netwerk). Als de zorgvraag te groot en/of te complex is, zal de jeugdprofessional zelf begeleiding bieden, waar nodig met aanvullende specialistische hulp.

De hogere kosten betreffen met name de laagcomplex intensief en de hoogcomplex arrangementen. We zien steeds vaker zwaardere problematiek voortkomend uit de nasleep van de Corona periode, waardoor meer ingezet wordt een intensieve, systemische vorm van hulpverlening.

35

Jeugdzorg landelijk transitie arrangement Dit betreft zeer specialistische zorg, waarin regionaal in het zorglandschap niet voorzien wordt waardoor er geen andere mogelijkheden zijn voor de client om de benodigde zorg te ontvangen. De kosten voor deze zorg zijn daarom per persoon erg hoog, als gemeente zijn we verplicht om deze landelijk afgesproken tarieven te volgen. Jeugdzorg pilot onderwijs-zorg arrangementen Binnen het reguliere voortgezet onderwijs wordt gezien dat voor een aantal leerlingen vanwege diverse complexe internaliserende of externaliserende problemen de weg naar school lastig te bewandelen is. Dit resulteert in toenemende cijfers van (dreigende) thuiszitters, waarbij belastbaarheid kwetsbaar is. Deze leerlingen hebben baat bij veel nabijheid waarin ruimte gemaakt wordt voor ontwikkeling van alle vaardigheden die nodig zijn om binnen de schoolse omgeving te kunnen functioneren. Door de inzet van onderwijs- zorgarrangementen waarin jeugdhulp gecombineerd wordt met een passend onderwijsaanbod wordt aan deze leerlingen (weer) een perspectief geboden en gaan deze leerlingen beter in hun vel zitten. Hierdoor wordt het schoolverzuim teruggedrongen, wordt er minder verwezen naar het Voortgezet Speciaal Onderwijs (VSO) en wordt thuiszitten verminderd.

Doordat de leerling vlakbij huis een aanbod kan volgen doen wordt er geen inbreuk op de sociale contacten van de leerling gedaan en worden juist die contacten onderhouden.

36

Programma Onderwijs, sport en cultuur

2.6.1 Stand van zaken activiteiten Programmabegroting 2023 Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Onderwijshuisvesting

Knelpunten in de huisvesting bij de basisscholen (de Klinkert; De Regenboog; de Bukehof; Uniek; ’t Bossche Hart; Futura) en het voortgezet onderwijs (Markland College) worden opgelost. Hierbij wordt ook gezorgd voor de benodigde tijdelijke huisvesting.

Faciliteren

2022-2025

Er is invulling gegeven aan de afspraken zoals deze zijn vastgelegd in het IHP opvangen onderwijshuisvesting. De gewenste oplossingsrichtingen voor basisschool ’t Bossche Hart, De Klinkert en Uniek zijn nader uitgewerkt. Er is een aanvullend krediet beschikbaar gesteld voor de uitbreiding van basisschool De Klinkert en Uniek. Er is een oplossingsrichting voor basisschool Talente en De Linde opgesteld. De eerste bouwfase van het Markland College is doorlopen. Er is gezorgd voor de benodigde tijdelijke huisvesting bij de basisscholen en het Markland College. De gemeenteraad heeft opdracht gegeven om de herhuisvesting van de basisscholen De Regenboog en De Bukehof vooruitlopend op 2027 nader uit te werken.

Het duurzamer maken van schoolpleinen en ze klimaatadaptief maken. Schoolpleinen aanpassen op de risico’s van een klimaat dat verandert. Denk aan: betere opvang van regenwater bij zware regenbuien.

Co-Creatie

2023-2026

Om de schoolpleinen van basisschool 't Bossche Hart, De Klinkert en Uniek te vergroenen en klimaatadaptiever te maken is een bijdrage beschikbaar gesteld.

37

38

Doel

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

Verdere ontwikkeling van de integrale kindcentra

De coördinator kindcentra na 1 jan 2023 behouden om het uitvoeren van de visie structureel te versterken.

Co-creatie

Doorlopend

De doelen uit de visie kindcentra zijn op de locaties veelal behaald en hierdoor zijn de kindcentra toe aan de volgende stap. In overleg met de kinderopvangorganisaties en het onderwijs is besloten om de coördinatie taken te beleggen bij de schoolbesturen. Hierdoor stopt de coördinatie vanuit de gemeente Halderberge per 31 juli 2023. Hier tegenover komt een stimuleringsbijdrage voor de kindcentra waar zij aanspraak op kunnen maken ten behoeve van de verdere ontwikkeling.

Er is samen met het onderwijs en JGZ en GGZ aandacht voor de geestelijke gezondheid van leerlingen. We koppelen het gedrag van kinderen aan de leeftijd, ontwikkeling, omgeving en de verantwoordelijkheid van de ouders voor de opvoeding. We zetten ook in op het verstevigen van sociale vaardigheden.

Faciliteren

2022-2023

Op het voortgezet onderwijs zijn GGZ-steunpunten waarin meerdere partijen (GGZ, Novadic Kentron, GGD) samenwerken. Zij zetten in op vroegsignalering van hulpvragen van leerlingen en bieden laagdrempelige hulp. Er worden trainingen aangeboden om GGZproblematiek te voorkomen.

Co-creatie (met onderwijs, JGZ en GGZ)

Jongerenwerkers en buurtsportcoaches werken samen met scholen aan voorlichtingsactiviteiten over gezondheid en welzijn. De jongerenwerkers gaan ook meer de wijken in.

Co-creatie (met onderwijs)

Doorlopend

De buursportcoach en JOGGregisseur hebben samen met het jongerenwerk verschillende initiatieven opgepakt. Het jongerenwerk is vaker de wijk ingegaan en aangesloten bij bijeenkomsten.

Passend, flexibel inspelen op plotselinge instroom van kinderen, zowel nu als in de toekomst (zoals groep vluchtelingenkinderen). Dat doen we samen met het onderwijs.

Co-creatie (met onderwijs)

2022-2023

Er volgt in Q3 een collegevoorstel met betrekking tot de bekostiging en borging van het NT2 onderwijs.

Doel

Sport

Wat gaan we daarvoor doen

Participatie Wanneer

Stand van zaken 2023

We geven extra aandacht aan het op tijd signaleren van (verhoogd) ziekteverzuim binnen het onderwijs. Zo voorkomen we dat jeugd thuis komt te zitten. We starten hiervoor de pilot M@zl binnen basisscholen. Dat doen we samen met scholen en zorgpartners.

Co-creatie (met partners)

2022-2026

Het draagvlak om M@zl binnen het primair onderwijs te implementeren is onderzocht. Hierbij is geconstateerd dat er geen consensus is over de bekostiging vanaf het moment dat de incidentele bekostiging vanuit het Nationaal Programma Onderwijs stopt. Daarbij volgt ook mogelijk een wetsvoorstel in verband met ziekteverzuim en een veranderende rol van het samenwerkingsverband hierin. Op basis van deze informatie is besloten om vanuit de gemeente de inzet van M@zl voorlopig on hold te zetten.

Voor de kinderen uit het basisonderwijs wordt met ingang van 2022 het educatieve doe-programma ‘Democracity’ ingezet. Hierin leren kinderen om actief deel te nemen aan de maatschappij (burgerschap). Ook doen we het voortgezet onderwijs het aanbod voor gastlessen over dit thema.

Faciliteren

2022-2026

Het educatieve doeprogramma Democracity is aangeboden aan leerlingen in het basisonderwijs. Leerlingen van het Juniorcollege hebben deel kunnen nemen aan het burgerschapsspel ‘Gefeliciteerd je hebt een eiland gewonnen!’

Het behouden van het huidige basisaanbod van sportvoorzieningen. Waar mogelijk willen we dit verbeteren en verduurzamen. Hierbij is aandacht voor monitoring van de kwaliteit van de accommodaties en bijvoorbeeld het gebruik van LED verlichting. De harmonisatie van de buitensport accommodaties (inclusief het rekenmodel) wordt geëvalueerd.

Faciliteren

Doorlopend

Voor het beheer en onderhoud van de buitensportaccommodaties hebben de verenigingen een onderhoudsvergoeding ontvangen. De buitensportaccommodaties zijn beoordeeld middels een visuele inspectie waarbij gebruik is gemaakt van de conditiecatalogus die is opgesteld voor de buitensport.

Er wordt een plan geschreven dat rekening houdt met een toekomstbestendige en duurzame zwembadaccommodatie. Dit gebeurt onder begeleiding van een onafhankelijke partij samen met het bestuur van zwembad Blankershove.

Advies vragen

2023

Er is een plan opgesteld voor zwembad Blankershove om te komen tot een toekomstbestendige en duurzame zwembadaccommodatie.