Najaarsnota 2022.pdf
Tekst van het document
3.1.5 Financiele gevolgen en risico's van de coronacrisis Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19 Medio april is de 'Beleidsregel tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19' geopend in verband met schade geleden in het vierde kwartaal van 2021 en het eerste kwartaal van 2022. De gemeente Halderberge heeft in 2022 op basis van deze regeling compensatie aangevraagd. De aanvraag is nog in behandeling. Indien de aangevraagde compensatie wordt toegekend, wordt voor de huurprijs voor de kunstgrasvelden voor deze periode, zal de huur aan de verenigingen (gedeeltelijk) worden terugbetaald. Beleidsregel specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen COVID-19 De Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen (SPUK IJZ) COVID-19 kent inmiddels een toevoeging van een nieuwe compensatieperiode: de periode van 1 november 2021 tot en met 31 januari 2022. Deze specifieke uitkering kan door gemeenten worden aangevraagd voor de compensatie van exploitatietekorten waarmee een zwembad (of een ijsbaan) is geconfronteerd als gevolg van de coronamaatregelen eind 2021 en begin van 2022. Zwembaden (en ijsbanen) hebben als gevolg van deze maatregelen in deze periode geen gewone bedrijfsvoering kunnen voeren.
De zwembaden Blankershove, Laco en Molencaten Bosbad Hoeven zijn op de hoogte gebracht van de nieuwe compensatieperiode van de Regeling specifieke uitkering zwembaden en ijsbanen (SPUK IJZ) COVID-19. Blankershove en Laco hebben al eerder van deze regeling gebruik gemaakt.
49
Noodfonds Bij de vaststelling van de Zomernota 2020, zijn de maatregelen van het Noodfonds verder geconcretiseerd en gecommuniceerd richting organisaties, instellingen en verenigingen. Hierbij geven wij u een korte update van een aantal maatregelen ten opzichte van de Zomernota 2022. Als bepaalde maatregelen niet worden benoemd, dan zijn daar op dit moment geen ontwikkelingen over te melden.
•
Compensatie huurlasten culturele verenigingen Jeugdcircus Don Bosco maakt gebruik van het gemeentelijke pand aan de Pastoor Hellemonstraat te Oudenbosch. Het bestuur heeft inzichtelijk gemaakt dat men over de periode 2020 - 2021 in totaal 41 weken geen gebruik konden maken van de locatie door de RIVM-richtlijnen. Het college heeft besloten om het jeugdcircus voor deze periode te compenseren.
50
Financiële mutaties
3.2.1 Financiële mutaties In onderstaande tabel zijn de financiële mutaties als gevolg van de coronacrisis opengenomen (x € 1.000). Coronacrisis
2022
V/N
Subsidieregeling meerkosten corona Wmo en jeugd
-4
N
Lokaal noodfonds: huurcompensatie Don bosco
-2
N
Mutatie reserve compensatie coronacrisis
6
V
Totaal Mutaties Coronacrisis
0
3.2.2 Toelichting financiële mutaties Subsidieregeling meerkosten corona Wmo en jeugd Voor zorgaanbieders Wmo en jeugd die meerkosten hebben als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een subsidieregeling "meerkostenregeling corona" opengesteld. Deze regeling wordt regionaal gecöordineerd door de gemeente Roosendaal. De uitvoeringskosten voor deze regeling bedragen voor Halderberge ca. € 4.000. Huurcompensatie Don Bosco Jeugdcircus Don Bosco maakt gebruik van het gemeentelijke pand aan de Pastoor Hellemonstraat te Oudenbosch. Het bestuur heeft inzichtelijk gemaakt dat men over de periode 2020 - 2021 in totaal 41 weken geen gebruik konden maken van de locatie door de RIVM-richtlijnen. Mutatie reserve compensatie coronacrisis De stand van de reserve compensatie coronacrisis bedraagt na verwerking van de mutaties uit de Zomernota 2022 € 529.474. Per saldo wordt bij de Najaarsnota 2022 een bedrag van € 5.948 aan de reserve compensatie coronacrisis onttrokken. Het saldo van de reserve na deze ontrekking bedraagt € 523.527. Via de P&C cyclus informeren wij u over de inzet van deze reserve. Claims Naast de reeds gemaakte kosten zijn er ook nog een aantal claims die nog ten laste komen van de reserve. Dit zijn: Claims Najaarsnota 2022 Lokaal noodfonds Compensatie meerkosten corona wmo en jeugd Totaal claims
47.353 PM 47.353
Lokaal noodfonds Voor het lokaal noodfonds is een totaalbedrag van € 100.000 beschikbaar gesteld. Hiervan resteert nog een bedrag van € 47.353.
51
Compensatie meerkosten corona wmo en jeugd Voor zorgaanbieders Wmo en jeugd die meerkosten hebben als gevolg van de coronacrisis is voor het jaar 2021 een subsidieregeling "meerkostenregeling corona" opengesteld. Deze regeling geldt ook voor de meerkosten in het jaar 2022. Voor de kosten van deze regeling wordt vooralsnog uitgegaan van het bedrag dat voor meerkosten wmo en jeugd van het rijk wordt ontvangen. Dit is voor het jaar 2022 nog niet bekend. Na verrekening van de claims bedraagt het saldo van de reserve compensatie coronacrisis € 476.174 positief.
52
4 Voortgang Investeringsprogramma
53
54
Investeringsprogramma 2022
4.1.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma 2022 Bij de vaststelling van de Programmabegroting 2022 is ook het Investeringsprogramma voor het jaar 2022 vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma 2022 aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2022
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
Programma Veiligheid Vervanging auto BOA's
50
Totaal programma Veiligheid
50
2022
2022
De huidige auto van de BOA's is aan vervanging toe. Een programma van eisen in opgesteld en nu worden de verschillende opties nader onderzocht. Naar verwachting wordt de auto dit jaar nog besteld. Of de levering in 2022 plaatsvindt is nog niet met zekerheid te zeggen.
2023
2023
De werkzaamheden worden voorbereid. De uitvoeringsfase start in het 2e kwartaal van 2023 en hebben een doorlooptijd van ca 27 weken. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2023.
Programma Openbare ruimte Reconstructie Kruislandseweg
2.373
Subsidies
-780
Reconstructie Oudendijk
258
2022
2023
De wegaansluitingen met het nieuwbouwplan zijn aangelegd. Hierop kan nu voor wat betreft de Oudendijk worden aangesloten. Het ontwerp moet nog volledig worden gemaakt.
Wegreconstructies 2022
1.745
2022
2023
De werkzaamheden worden in de 2e helft van 2022 aanbesteedt, waarna de uitvoering in 2023 volgt.
Vervanging kunstwerken (damwand Oudenbosch)
1.769
2022
2023
De werkzaamheden zijn deels gerelateerd aan het bouwplan haven fase 3. deze wordt in het voorjaar 2023 opgestart.
55
Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2022
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
Vervangen armaturen OV 2022
408
2022
2023
Het opstarten van de renovatieronde van de masten en armaturen in 2022 zijn in voorbereiding. Hiervoor is een adviesbureau gevraagd een bestek op te stellen.
Vervangen lichtmasten OV 2022
194
2022
2023
Het opstarten van de renovatieronde van de masten en armaturen in 2022 zijn in voorbereiding. Hiervoor is een adviesbureau gevraagd een bestek op te stellen.
Aanleg passeerstroken
22
2023
2023
Via de Regio West-Brabant wordt op regionale schaal nog een onderzoek in gang gezet (verwachting 2022/2023) over een kwaliteitsnet voor landbouwroutes. Pas als het netwerk is gedefinieerd weten we waar passeerstroken wenselijk zijn. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2023.
Snelheid remmende maatregelen
90
2022
2023
Het krediet wordt ingezet voor de Molenstraat (2022) en de Dennis Leestraat/Noordzeedijk (2023). De werkzaamheden in stampersgat kunnen niet eerder dan in 2023 worden uitgevoerd omdat tot eind 2022 er diverse wegen in Stampersgat zijn afgesloten in verband met werkzaamheden kabels en leidingen.
Inrichten 60km/u zone buitengebied
112
2022
2023
Op dit moment wordt een ontwerp gemaakt voor een verkeersveiligheidsaanpassing van het fietspad 60 km-gebied Bosschendijk nabij het industrieterrein, daarna kunnen de werkzaamheden starten.
Vervangen speeltoestellen 2022
100
2022
2023
na beschikbaar stellen van het krediet worden de speeltoestellen volgens het beleidsplan vervangen.
Riolering Zouavenlaan/Br. Christofoorlaan
213
2022
2023
De voorbereiding voor de vervanging van het huidige stelsel naar een gescheiden stelsel is in volle gang.
Meetnet riolering
142
2022
2023
Vooronderzoek is bijna afgerond. Daarna weten we wat de opgave is. Daarna kan een meetnet uitgerold worden.
Vervangen vrijvervalriolering
545
2022
2023
De werkzaamheden bestaan uit de aanleg van een gescheiden stelsel in het Elisabethpark eo in Hoeven en het klimaatbestendig maken van de openbare ruimte.
Verbeteren waterketen
425
2022
2023
Het krediet wordt gebruikt voor de aanleg van een gescheiden stelsel in de Beukenlaan in Oudenbosch en voor het klimaatbestendig inrichten van de Brink.
56
Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma 2022
Bedrag
Bovendonksestraat, zuiden Achter 't Hof
1.188
Totaal programma Openbare ruimte
8.802
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
2023
2024
De werkzaamheden aan de riolering worden later gestart, omdat we in afwachting zijn van de woningbouwontwikkelingen in Hoeven. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2023.
Programma Zorg, jeugd en participatie Verplaatsing dorpshuis Hoeven
2.760
2023
2024
In verband met kosten van de architect is al een gedeelte van het krediet van € 3.000.000 gevoteerd (300.000). Pas na aanbesteding is duidelijk of krediet toereikend is. Conform raadsvoorstel wordt een taakstellende aanbesteding doorlopen. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2023.
Dorpshuis Bosschenhoofd - renovatie en nieuwbouw
1.108
2023
2024
Op 14 juli 2021 heeft uw raad besloten om een plan uit te werken voor het realiseren van een dorpshuisfunctie in ouderensociëteit De Blokhut in Bosschenhoofd. U neemt daarover een definitief besluit zodra het ontwerp en definitief investeringskrediet bekend zijn. Dat is naar verwachting in het 4e kwartaal 2022. De werkzaamheden zullen vervolgens starten in 2023. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2023.
Dorpshuis De Steiger renovatie en nieuwbouw
2.191
2023
2024
Vooruitlopend op de beoogde renovatie vinden meerdere (nieuwe) evenementen al hun weg naar het dorpshuis. Om dit te kunnen faciliteren in de gymzaal van het dorpshuis is een afdekvloer aangeschaft. Het college heeft besloten om de kosten hiervoor (€ 5.481) te dekken uit de post onvoorziene uitgaven 2022 en dit in mindering te brengen op het beschikbaargestelde krediet voor de aanschaf van inventaris. Na het raadsbesluit op 14 juli 2021 is een programma van eisen opgesteld en de aanbestedingsprocedure voorbereid om een aannemer te selecteren die een plan gaat uitwerken. Uw raad neemt een definitief besluit zodra het ontwerp en definitief benodigde investeringskrediet bekend zijn. Dat is naar verwachting in het 2e kwartaal 2023. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2023.
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
6.059
Totaal
14.911
57
4.1.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma 2022 Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringsprogramma 2022 opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.
58
59
420
517
36
92
20
174
294
109
0
lasten
baten
Openbare ruimte St. Louis/Marischool wegen
Openbare ruimte St. Louis/Marischool OV
Vervangen armaturen OV 2022
Vervangen lichtmasten OV 2022
Vervangen vrijvervalriolering hertenpark Hoeven
Verbeteren waterketen hertenpark Hoeven
Vervanging duiker N640
0
6
47
73
0
0
0
4
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Reconstructie Jan Gielenplein
Programma Openbare ruimte
Lopende kredieten investeringsprogramma 2022
0
103
248
101
20
92
36
513
420
Restant
-40
142
248
101
20
92
36
513
420
40
-40
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2022
2022
2022
2022
2023
2023
2023
Planning gereed
De geplande werkzaamheden zijn afgerond. Vanuit de provincie wordt nog een bijdrage verwacht, hierna kan de financiele afronding plaatsvinden. Voorgesteld wordt zowel het krediet als de geraamde baten met € 40.000 te verhogen. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de kapitaallasten.
Werkzaamheden zijn gecombineerd met de rioleringswerkzaamheden aan de St Janstraat. Laatse werkzaamheen worden uitgevoerd.
De werkzaamheden worden afgerond.
De werkzaamheden bestaan uit kleine vervangingen die nog worden uitgevoerd.
De werkzaamheden bestaan uit kleine vervangingen die nog worden uitgevoerd.
In november is het voorlopig ontwerp gereed, daarna start de uitvoering. Mits de materialen tijdig leverbaar zijn is oplevering gepland in mei 2023.
In november is het voorlopig ontwerp gereed, daarna start de uitvoering. Mits de materialen tijdig leverbaar zijn is oplevering gepland in mei 2023.
In november is het voorlopig ontwerp gereed, daarna start de uitvoering met het verwijderen van de vijver en de nieuwe aanplant van groen. Mits dat alle materialen tijdig leverbaar zijn is de oplevering gepland in mei 2023.
Toelichting
60
567
225
548
321
149
Renovatie Fideï et Arti
St. Louis verplichtingsplan
St. Louis extra stucwerk
St. Louis toiletgroep en garderobe
St. Louis inventaris
Renovatie kapel St. Anna
1.781
410
Totaal programma ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Programma Zorg, jeugd en participatie
410
1.663
0
0
0
68
0
2
218
218
130
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Aankoop Brouwerijstraat 9-11
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Totaal programma Openbare ruimte
Lopende kredieten investeringsprogramma 2022
149
321
548
157
567
1.779
192
192
1.533
Restant
149
321
548
157
567
1.779
192
192
1.533
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2023
2022
2024
2023
2022
Planning gereed
De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2023.
De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2023.
De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2023.
Een deel van de armaturen is al geleverd, de rest volgt.
De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2024.
De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2023.
We verwachten de aankoop van huisnummer 9 in 2022 af te kunnen ronden.
Toelichting
61
300
800
280
5.196
Nieuwbouw dorpshuis Hoeven
Aankoop pastorie Oudenbosch
Aankoop kapel St. Louis
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
7.289
20
Totaal Overhead
Totaal
20
Vervanging waterwagen
Overhead
189
37
507
0
0
159
0
0
89
0
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
St. Louis vloerconstructie
St. Louis brandveiligheidsvoorzieningen
Lopende kredieten investeringsprogramma 2022
6.782
20
20
5.037
280
800
211
189
37
Restant
6.782
20
20
5.037
280
800
211
189
37
0
0
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2022
2022
2024
2023
2023
Planning gereed
Door met name de schaarste in en de lange levertijden van staal wordt de waterwagen later geleverd dan verwacht.
De kapel is in juli aangekocht.
De pastorie is in juli aangekocht.
In verband met kosten van de architect is dit gedeelte van het totale investeringskrediet van € 3.000.000 beschikbaar gesteld. Pas na aanbesteding is duidelijk of krediet toereikend is. Conform raadsvoorstel wordt een taakstellende aanbesteding doorlopen. Indien het taakstellende krediet niet toereikend is, zal een nieuw voorstel aan uw raad worden voorgelegd.
Uitvoering voorzien in 2022 en 2023
De uitvoering van de werkzaamheden is voorzien in 2023.
Toelichting
62
Investeringsprogramma voorgaande jaren
4.2.1 Voortgang nog te autoriseren kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Bij de vaststelling van de Programmabegroting is ook het Investeringsprogramma voor het desbetreffende jaar vastgesteld. Vervolgens worden deze investeringen door het college geautoriseerd, waarna gestart wordt met de uitvoering. In onderstaande tabel wordt de planning van de autorisatie en uitvoering van het Investeringsprogramma van voorgaande jaren aangegeven (x € 1.000). Nog te autoriseren kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
Bedrag
Planning Planning autorisatie gereed
Toelichting
Programma Openbare ruimte Voorbereiding Reconstructie Kruislandseweg
50
2022
2023
In het 3e kwartaal van 2022 worden de voorbereidingen gestart. De uitvoeringsfase start in het 2e kwartaal van 2023 en hebben een doorlooptijd van ca 27 weken.
Vervanging kunstwerken (steiger Stampersgat)
231
2022
2023
De aanbesteding is in gang gezet, de inschrijvingen komen in oktober 2022 binnen.
Infrastructurele maatregelen verkeer/ parkeren 2021
22
2023
2023
Dit investeringskreidet wordt gebruikt om parkeervakken aan te leggen in het Elisabethpark. De uitvoering is later omdat er werk met werk gemaakt wordt. De riolering en de weg wordt namelijk ook onderhouden. Het krediet wordt doorgeschoven naar het IP 2023.
Verbetering waterketen 2021
240
2022
2023
Het krediet wordt gebruikt voor werkzaamheden in het Vredepark Velletriweg in combinatie met wegen door het werk met werk maken.
Totaal programma Openbare ruimte
543
Totaal
543
4.2.2 Voortgang lopende kredieten Investeringsprogramma voorgaande jaren Nadat het college de investeringen uit het Investeringsprogramma heeft geautoriseerd, wordt de investering uitgevoerd. In onderstaand overzicht zijn alle investeringen uit het Investeringprogramma van voorgaande jaren opgenomen die geautoriseerd zijn door het college en momenteel worden uitgevoerd. In het overzicht is aangegeven hoeveel tot nu toe is uitgegeven en welk bedrag aan uitgaven wordt verwacht (x € 1.000). Ook is aangegeven wanneer de investering gereed is.
63
64
Reconstructie St. Janstraat Hoeven
Reconstructie wegen 2019
Reconstructie doorgaande route OB weg, fase 2
Maatregelen kern noord OB, wegen
Programma Openbare ruimte
1.460
0
baten
0
baten
lasten
1.300
-836
baten
lasten
3.694
-27
baten
lasten
542
-7
1.006
-8
1.126
-836
3.633
-135
562
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
lasten
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
7
454
8
174
0
61
108
-20
Restant
0
454
0
174
0
61
0
4
7
0
8
0
0
0
108
-24
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2023
2023
2022
Planning gereed
De werkzaamheden worden vanaf week 39 opgestart.
De werkzaamheden zijn gerelateerd aan het uitstel van het onderhoud door de provincie aan de N640.
Het restant van het investeringskrediet is nodig voor het maken van de doorsteek Baarlebossche – Franciscuslaan. Hier loopt nog een gerechtelijke procedure voor. in juli is hiervoor een Hoger beroep ingedeind, wat naar alle waarschijnlijkheid dit jaar nog wordt behandeld. Daarna kan hopelijk de doorsteek aangelegd worden.
De werkzaamheden zijn gereed, de onderhoudsperiode loopt nog, Daarna kan het krediet worden afgesloten met een positief saldo van € 84.000 omdat er vanuit de provincie subsidie is ontvangen. Zie ook de toelichting op investeringskrediet PI10680. Voorgesteld wordt het krediet met per saldo € 84.000 te verlagen (verhoging lasten met € 24.000 en verhoging baten met € 108.000). De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 21.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
Toelichting
65
48
82
428
332
Vervanging steiger haven Stampersgat
Vervangen armaturen OV 2021
Vervangen lichtmasten OV 2021
406
-88
baten
Actiekaart bedrijventerreinen OV
Actiekaart Nijverheidsweg/ Randweg
814
lasten
1.339
Reconstructie wegen 2021
Actiekaart centrum Oud Gastel
1.300
261
389
74
0
412
-69
103
421
671
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Reconstructie wegen 2020
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
70
40
8
48
-6
-19
711
918
629
Restant
70
45
8
48
0
-19
711
918
629
0
-5
0
0
-6
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2022
2023
2022
2022
2023
2022
2023
Planning gereed
De geplande werkzaamheden lopen.
naar verwachting kan het krediet na alle werkzaamheden in het 3e kwartaal van 2022 worden afgesloten met een kleine overschrijding. Voorgesteld wordt het krediet met € 5.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 300 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
De werkzaamheden worden momenteel aanbesteedt.
De werkzaamheden worden in Q3 uitgevoerd.
De werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten, de overschrijding is het gevolg van onvoorziene kosten vanwege nutsvoorzieningen. Voorgesteld wordt het krediet met € 6.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 200 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
Het project is in uitvoering.
De werkzaamheden lopen nog.
De werkzaamheden zijn gekoppeld aan een lopend aanvullend onderzoek, daarbij wordt ook gekeken naar een mogelijke combinatie met rioleringswerkzaamheden.
Toelichting
66
25
90
20
22
579
Verkeer remmende maatregelen 2019
Infrastructurele maatregelen verkeer en parkeren 2019
Werk met werk maken 2021
Aanleg parkeerterrein Rooseveltstraat
0
baten
Parkeerproblemen in woonwijken 2019
671
412
0
11
68
2
-3
422
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Voorbereiding lasten verkeersmaatr.B'hoofd
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
167
22
9
22
23
3
249
Restant
167
22
9
22
23
0
0
0
0
0
0
0
3
249
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2023
2023
2023
2022
2022
Planning gereed
Naar verwachting worden de laatste facturen eind 2022 verwerkt waarna het krediet kan worden afgesloten.
Dit wordt als geheel ingezet voor verkeersmaatregelen in de Br. Christofoorlaan gecombineerd met de rioolwerkzaamheden. Uitvoering naar verwachting eind 2022.
Het krediet is ingezet voor Groene Woud, maar er zijn nog steeds klachten uit die straat. Er wordt nagegaan of er aanvullende maatregelen nodig zijn.
De meetregelen worden aangelegd in de Gastelsedijk-West, na evaluatie wordt het restant mogelijk ingezet voor een snelheidsremmende maatregel elders.
Dit betreft de realisatie van parkeerplaatsen in de Vlierstraat, uitvoering naar verwachting najaar 2022.
De maatregelen zoals verkeersgeleiders, zebra's, verhoogde plateau's en wegversmallingen zijn aangelegd. Deze werkzaamheden zijn gereed. Later volgt nog een evaluatie en worden er verkeerstellingen gehouden. In het collegewerkprogramma is verkeersveiligheid een van de speerpunten. Een plan van aanpak sluitverkeer wordt opgesteld. Dit krediet ging over eerdere maatregelen kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met per saldo € 252.000 te verlagen (verlaging lasten met € 249.000 en verhoging baten met € 3.000). De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 14.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
Toelichting
67
-66
baten
61
73
135
45
Aanschaf speeltoestellen 2020
Aanschaf speeltoestellen 2021
Opplussen buitenruimte school Oud Gastel
142
178
lasten
44
69
73
37
107
-50
87
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Actiekaart bedrijventerreinen groenvoorziening
Ontwikkelplan Uythof Bovendonck
Inrichten 60km/u zone 2021
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
1
66
0
25
35
-16
91
Restant
1
66
0
25
35
-16
91
0
0
0
0
0
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Planning gereed
De laatste aanplant wordt in het najaar gedaan door het vergroenen van een schoolplein.
Er is een verschuiving van de besteding van het krediet in verband met de uitstel van de aanleg van de skatebaan in Oudenbosch. Een en ander in afwachting van de ontwikkeling zijnde visie Sportpark Albano.
De werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan worden afgesloten
Er vinden afrondende werkzaamheden plaats met betrekking tot de Industreiweg Oudenbosch en de aanleg van een groen entree van het bedrijventerrein in Oud Gastel.
De afronding van de plantwerkzaamheden van de 1ste fase van uitvoering vinden eind van het jaar plaats inclusief een nader vleermuisonderzoek.
Het laatste deel van het investeringskrediet wordt ingezet voor aanpassing kruising SlikstraatMommersstraat-Kapelstraat, en aanleg voetpad 60 km-deel Bovenstraat. Verwachting uitvoering najaar 2022.
Toelichting
68
0
baten
100
300
169
Verbeteren waterketen 2019
Vervanging vrijvervalriolering 2019
1.610
372
1.950
lasten
71
200
92
1.588
365
-8
2.047
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Verbetering waterketen 2018
Maatregelen riolering Margriestraat eo BH
Vervangen vrijvervalriolering 2017
Maatregelen kern Noord Oudenbosch, riolering
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
98
100
8
22
7
8
-97
Restant
98
100
8
0
7
0
64
0
0
0
22
0
8
-161
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2022
2022
2022
2023
Planning gereed
Een deel van dit krediet wordt ingezet voor de vervanging van het huidige rioolstelsel naar een gescheiden stelsel in de Zouavenlaan en Br. Christofoorlaan. Het werk is in voorbereiding.
Een deel van dit krediet wordt ingezet voor de vervanging van het huidige rioolstelsel naar een gescheiden stelsel in de Zouavenlaan en Br. Christofoorlaan. Het werk is in voorbereiding.
Laatste factuur moet nog binnen komen. Daarna afsluiten
Het investeringskrediet kan worden afgesloten, het werk is afgerond. Voorgesteld wordt het krediet met € 22.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 400 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
De werkzaamheden zijn gereed. Het krediet kan met een kleine overschrijding worden afgesloten
De laatste werkzaamheden aan de groen- en watervoorzieningen worden uitgevoerd, daarna volgt de onderhoudsperiode waarna het krediet kan worden afgesloten. De overschrijding is met name het gevolg van de looptijd van het project, heeft even stil geleden, waarna een nieuwe start is gemaakt met nieuwe hogere prijzen. Zie ook investeringskrediet PI10688. Voorgesteld wordt het krediet met per saldo € 153.000 te verhogen (verhoging lasten met € 161.000 en verhoging baten met € 8.000). De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 3.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
Toelichting
69
98
55
35
Verbeteren waterketen 2021
Groene vaart verbeteren waterketen
Vervanging voertuig gebouwenbeheer
0
baten
174
3.481
lasten
Vervangen riolering kern Oud Gastel
Vervangen vrijvervalriolering 2021
1.090
460
Verbeteren waterketen 2020
Riolering St. Janstraat Hoeven
660
0
0
0
80
-60
3.307
1.113
313
112
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Vervangen vrijvervalriolering 2020
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
35
55
98
94
60
174
-23
147
548
Restant
35
55
98
94
0
234
25
147
548
0
0
0
0
60
-60
-48
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2023
2022
2023
2023
2022
2023
2022
Planning gereed
College advies komt 26 juli in het college waarna het voertuig besteld kan worden. Levertijd is 24 weken.
Dit is onderdeel van het bouwrijpmaken van de groene Vaart. Deze werkzaamheden verwachten we in Q4 2022 en Q1-Q2 2023 uit te voeren.
De werkzaamheden worden uitgevoerd ten gunste van de pastorietuin in Stampersgat en verbetermaatregelen door de geheel gemeente.
Een deel van dit krediet wordt ingezet voor de vervanging van het huidige rioolstelsel naar een gescheiden stelsel in de Zouavenlaan en Br. Christofoorlaan. Het werk is in voorbereiding.
Het project is in uitvoering. Voorgesteld wordt zowel het krediet als de geraamde baten met € 60.000 te verhogen. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de kapitaallasten.
De werkzaamheden worden gecombineerd met de werkzaamheden aan de riolering in het hertenpark. Door extra kosten ivm aansluiting riolering hertenpark is hier een overschrijding ontstaan. Voorgesteld wordt het krediet met € 48.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 900 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
Een deel van dit krediet wordt ingezet voor de vervanging van het huidige rioolstelsel naar een gescheiden stelsel in de Zouavenlaan en Br. Christofoorlaan. Het werk is in voorbereiding.
Het vervangen van de riolering in de Vlierstraat is in uitvoering.
Toelichting
70
Voorbereiding verplaatsing dorpshuis Hoeven
170
3.633
Totaal programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
Programma Zorg, jeugd en participatie
3.633
Gronden Hoeven Zuid
Programma Ruimtelijke en economische ontwikkelingen
23.323
Totaal programma Openbare ruimte
198
3.600
3.600
18.105
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
-28
34
34
5.218
Restant
26
34
34
5.060
-54
0
0
158
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2022
Planning gereed
De overschrijding van het krediet wordt veroorzaakt door gemaakte en nog te maken kosten voor de afronding van de inrichting en het opzetten van de organisatiestructuur met bijbehorend exploitatieconcept, de verplichte uitgevoerde natuurtoets en vleermuizenonderzoek en het stikstofonderzoek ten behoeve van de omgevingsvergunning. Voorgesteld wordt het krediet met € 54.000 te verhogen. De hogere kapitaallasten bedragen ca. € 3.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
De gronden zijn allemaal aangekocht en via de notaris overgedragen. Het bodemonderzoek is echter nog niet betaald. Waarschijnijk kan eind 2022 dit krediet worden afgesloten.
Toelichting
71
539
Totaal programma Zorg, jeugd en participatie
De Klinkert uitbreiding onderwijs
979
186
Nieuwbouw dorpshuis Bosschenhoofd
Programma Onderwijs, sport en cultuur
183
0
223
22
3
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Nieuwbouw dorpshuis Stampersgat
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
979
315
164
180
Restant
979
369
164
180
0
-54
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2024
Planning gereed
Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding
De aanbesteding voor het bouwteam is afgerond. Het bouwteam werkt het programma van eisen verder uit en komt op basis hiervan met een definitief ontwerp en bijbehorende kostenraming. Op basis van het ontwerp en kostenraming wordt vervolgens een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd. Planning voor de kredietaanvraag is Q4 2022.
De aanbesteding voor het bouwteam is afgerond. Het bouwteam werkt het programma van eisen verder uit en komt op basis hiervan met een definitief ontwerp en bijbehorende kostenraming. Op basis van het ontwerp en kostenraming wordt vervolgens een kredietaanvraag aan de raad voorgelegd. Planning voor de kredietaanvraag is Q1 2023
Toelichting
72
1.543
-30
lasten
baten
Uniek - uitbreiding onderwijs
-127
baten
1.703
398
lasten
0
0
0
0
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
De Klinkert uitbreiding kinderopvang
De Klinkert verbouwing onderwijs
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
-30
1.543
1.703
-127
398
Restant
0
1.513
1.703
0
271
-30
30
0
-127
127
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2023
2023
2023
Planning gereed
Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding. Voorgesteld wordt zowel het krediet als de geraamde baten met € 30.000 te verlagen. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de kapitaallasten.
Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding
De eerste fase van de verbouwing is gestart. Het schoobestuur treedt hierbij op als bouwheer. Als eerste stap zijn een aantal lokalen in de Vossenberg gerealiseerd zodat het onderwijs aan de leerlingen doorgang kan vinden. De kosten van de verbouwing ten behoeve van de school worden door de gemeente en het onderwijs betaald. De kosten zijn geraamd op € 397.650 incl. btw. Het onderwijs draagt hier € 126.714 aan bij. De investering voor de gemeente komt hiermee op € 270.936. Op het IP2022 waren de bruto investering voor de gemeente en de te ontvangen baten van de Borgesius Stichting geraamd. In overleg met de Borgesius Stichting is overeengekomen dat de stichting geen middelen overmaakt aan de gemeente, maar dat zij deze zelf bijleggen. Om deze reden worden zowel de baten als de bruto-investering voor de gemeente verlaagd. Per saldo heeft dit geen effect op de gemeentelijke investering. Deze blijft € 270.936. Voorgesteld wordt zowel het krediet als de geraamde baten met € 127.000 te verlagen. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de kapitaallasten.
Toelichting
73
Nieuwbouw Markland College
Bossche Hart verbouwing kinderopvang
-182
baten
19.179
-800
lasten
baten
295
353
lasten
54
Uniek - verbouwing kinderopvang
Bossche Hart verbouwing onderwijs
1.234
0
2.560
0
0
138
0
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Uniek - uitbreiding kinderopvang
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
-800
16.618
295
-182
215
54
1.234
Restant
-800
16.618
295
0
33
54
1.234
0
0
0
-182
182
0
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2024
2023
2022
2023
2023
Planning gereed
De bouw is gestart
De tweede fase van de verbouwing is uitgesteld. De verbouwing van de ruimtes van de kinderopvang zal in 2023 worden gerealiseerd
De eerste fase van de verbwouing is gestart. Het schoobestuur treedt hierbij op als bouwheer. De totale kosten van de verbouwing ten behoeve van de school worden door de gemeente en het onderwijs betaald. De kosten zijn geraamd op € 352.768 incl. btw. Het onderwijs draagt hier € 181.945 aan bij. De investering voor de gemeente komt hiermee op € 170.824. Op het IP2022 waren de bruto investering voor de gemeente en de te ontvangen baten van de Borgesius Stichting geraamd. In overleg met de Borgesius Stichting is overeengekomen dat de stichting geen middelen overmaakt aan de gemeente, maar dat zij deze zelf bijleggen. OM deze reden worden zowel de baten als de brutoinvestering voor de gemeente verlaagd. Per saldo heeft dit geen effect op de gemeentelijke investering. Deze blijft € 170.283. Voorgesteld wordt zowel het krediet als de geraamde baten met € 182.000 te verlagen. Per saldo heeft dit geen gevolgen voor de kapitaallasten.
Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding
Het definitief ontwerp is nog niet vastgesteld. Na vaststelling van het definitief ontwerp, zal gestart worden met de uitbreiding
Toelichting
74
60
39
AVO baanrenovatie onderlaag
AVO renovatie middenterrein
30
38
Vervanging auto bodes
GEO magazijn en GIS viewer
Overhead
25.060
196
AVO baanrenovatie toplaag
Totaal programma Onderwijs, sport en cultuur
165
27
0
3.118
39
48
167
165
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Nieuwbouw TCB
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
11
30
21.942
0
12
29
0
Restant
0
30
21.901
0
0
0
0
11
0
41
0
12
29
0
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2022
2022
2022
2022
2022
Planning gereed
Het project is gerealiseerd en het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 11.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 3.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
College advies komt 26 juli in het college waarna het voertuig besteld kan worden. Levertijd is 24 weken.
De renovatie van de atletiekbaan en het middenterrein is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten.
De renovatie van de atletiekbaan en het middenterrein is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 12.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 500 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
De renovatie van de atletiekbaan en het middenterrein is afgerond. Het krediet kan worden afgesloten. Voorgesteld wordt het krediet met € 29.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 3.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
De nieuwbouw is opgeleverd. Het krediet kan worden afgesloten
Toelichting
75
20
Vervanging werkcontainer
Totaal
52.708
153
35
Vernieuwing website
Totaal Overhead
30
25.100
54
20
8
0
Krediet Uitgegeven totaal t/m 04-08-22
Uitbreiding geo omgeving crisisorganisatie
Lopende kredieten investeringsprogramma voorgaande jaren
27.608
99
0
27
30
Restant
27.421
57
0
27
0
187
41
0
0
30
Nog uit te Verwacht geven tekort/ bedrag overschot
2022
2022
2022
Planning gereed
de werkcontainer is in gebruik genomen. Het krediet kan worden afgesloten.
De werkzaamheden aan de website worden op dit moment uitgevoerd. Belangrijkste werkzaamheden hebben betrekking op het vernieuwen van het onderliggende besturingssyteem waarop de website draait. Dit is niet alleen noodzakelijk om de werking van de website nog verder te kunnen verbeteren maar vooral ook om de beveiliging van onze website te kunnen garanderen.
Krediet kan worden afgesloten. De kosten van de crisisorganisatie zijn meegenomen in de uitvoering van het informatiebeleidsplan. Voorgesteld wordt het krediet met € 30.000 te verlagen. De lagere kapitaallasten bedragen ca. € 8.000 per jaar en worden meegenomen in de Begroting 2023.
Toelichting
76